Código: FR GC 008

LISTA DE CHEQUEO AUITORÍA DE CALIDAD Fecha: 01.dic.2011

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Proceso: Producción Auditor: Luis Fernando Gil Román
Fecha: 24 de febrero de 2015 Auditado: Sandra Liliana Ruiz. Juan Felipe Cruz
No. REQUISITOS C NC OBS HALLAZGOS

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos Generales
¿Conoce la Misión y la Visión?
¿Conoce el Mapa de Procesos? Identifica donde está ubicado en el documento
¿Conoce el Manual de Calidad? ¿Lo ha leído?
¿Conoce los procedimientos, instructivos y registros del proceso?
¿Cómo asegura que tenga disponibilidad de recursos y la información necesaria para
desempeñar su cargo?
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.3 Control de los Documentos
¿Conoce el procedimiento para controlar los documentos del SGC?
¿Cuándo necesita hacer cambio a un documento, que hace? ¿A quién se lo solicita?
¿Llena algún formato? ¿Cómo verifica los cambios?
4.2.4 Control de los Registros
¿Conoce el procedimiento para controlar los registros?
¿Qué formatos se manejan en el proceso? Revise algunos.
¿Cómo se hace la recuperación, retención y disposición de los registros?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.2 Enfoque al Cliente
Explique cómo es el enfoque de atención al cliente
5.3 Política de la Calidad
¿Conoce la Política de Calidad?
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
¿Conoce los Objetivos de Calidad de la organización?
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
¿Conoce cómo se define la responsabilidad y autoridad en la organización?
5.5.3 Comunicación Interna
¿Cómo se ejecuta la comunicación interna?
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
¿Cómo de determina la necesidad de recursos para las actividades propias del proceso?
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la Realización del Producto
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Proceso: Producción Auditor: Luis Fernando Gil Román
Fecha: 24 de febrero de 2015 Auditado: Sandra Liliana Ruiz. Juan Felipe Cruz
No. REQUISITOS C NC OBS HALLAZGOS
¿Cómo se planifica la realización del producto?
7.5 Producción
7.5.1 Control de la producción
¿Cómo se realiza el seguimiento diario de la planeación?
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
¿Cómo se hace la identificación y trazabilidad del producto?
7.5.4 Propiedad del Cliente
¿Cómo se identifican, verifican, protegen los bienes que son propiedad del cliente?
7.5.5 Preservación del producto
¿Cómo se preserva el producto fabricado antes de su entrega?
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.2 Auditoría Interna
¿Se han realizado auditorías internas al proceso?
Revise la más reciente y verifique que se cerraron las acciones correctivas presentadas.
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
¿Cómo hace seguimiento, medición y análisis del proceso?
Revise el estado de los indicadores del proceso
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
¿Cómo se hace el seguimiento y medición al producto?
Revise los registros
8.3 Control del Producto No Conforme
Ha habido producto no conforme desde la realización de la auditoría interna más reciente?
Revise los registros
8.4 ANALISIS DE DATOS
¿De qué manera se hace el análisis de datos? .
Verifique las evidencias
8.5 Mejora
8.5.2 Acción Correctiva
¿Qué acciones correctivas se han ejecutado para solucionar las no conformidades
presentadas?
¿Las acciones correctivas han sido efectivas?. Revise los registros.
8.5.3 Acción Preventiva
Qué acciones preventivas se han ejecutado para solucionar las no conformidades
potenciales?
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Proceso: Producción Auditor: Luis Fernando Gil Román
Fecha: 24 de febrero de 2015 Auditado: Sandra Liliana Ruiz. Juan Felipe Cruz
No. REQUISITOS C NC OBS HALLAZGOS
¿Las acciones preventivas han cumplido con el objetivo para el que fueron planteadas?
Revise los registros