O/C N° 18 - 2020

ORDEN DE COMPRA
Fecha de emisión: 26/05/2020

(Materiales) Fecha de entrega:

Proveedor: REPALSA S.A. Forma de pago: CONTADO

Dirección: Vencimiento:
R.U.C.: 20397609082 Teléfono:
Cta. Banco: 0011-0249-0100076203 E-mail: ventas@repalsaperu.com
Presup./Cotización: Voucher:
Orden de Pedido: 11 CCI. Banco:
Centro de Costos: A&A CONSTRUCCIONES EIRL RUC: 20445572668
Lugar Entrega: P e s q ue ra A P P ES C A S R L - P ue b lo J o ve n V i l la M a r ía M z a V Lo t e 1 0 1 1 – O B R A : A M P LI A CI O N D E P LA NTA D E A N CH O A B LO Q U E C
Observaciones: EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
N° CANTIDAD UND DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. SUB TOTAL
1 800 BLS CEMENTO PACASMAYO FORTIMAX 3 TIPO MS ENVAS S/ 20.76 S/ 16,610.17
Condiciones:
1) El original de la Orden de Compra deberá ser devuelta adjunta a la Factura y la Guía de Remisión.
2) Los precios en la Orden de Compra deberán coincidir con la Factura y las cantidades establecidas en la Orden no podrán variarse
sin autorización de comprador.
3) Todo bien suministrado debe corresponder a las especificaciones establecidas en la proforma o cotización. IGV ( 18% ) S/ 2,989.83
5) Por incumplimiento del plazo establecido según cotización del proveedor se aplicará una penalidad mínima del 0.05% del total
facturado porcada día de retraso.
6) El comprador se reserva el derecho de cancelar la Orden o cualquier parte de la misma si la entrega no se realiza de acuerdo a las
condiciones establecidas en la presente. TOTAL NETO S/. S/ 19,600.00

Polo Flores Bridget Dayanara Carlos Antonio Haro Cribillero

Preparado y Aprobado por Logística V°B° de Gerencia V°B° del Proveedor

Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de la Gerencia o un Representante Legal