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  • Paso A Paso Facturación Electrónica

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    Pedro Rojas
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    Título original

    Paso_a_paso_facturación_electrónica

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    Paso A Paso Facturación Electrónica

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    Proveedor

    Facturación electrónica
    Ahora los procesos de facturación electrónica
    son más fáciles, conoce como hacerlo en estos 4
    pasos.

    1 Diligencia los campos según las recomendaciónes

    2 Adjuntar los documentos solicitados.

    3 Identificar el correo y compañía a la cuál


    va dirigida la factura.

    4 Enviar la información al correo


    seleccionado y esperar la
    confirmación del recibido o la
    devolución de la solicitud.

    Es muy importante
    que adjuntes la
    información de cada
    formato con
    extensión XML
    PASO # 1
    Identifica el tipo de formato, recuerda
    que puede ser cualquiera de estos 5:
    1) Formato de Cumplimiento.
    2) Entrada de Mercancias.
    3) Orden de compra (para aliados).
    4) Factura soportada por formato FI.
    5) Factura soportada por Acta.
    Ahora te explicamos como diligenciar cada uno de ellos.

    1) Número de Formato de Cumplimiento.

    Es un número único de
    documento.

    En la línea subrayada se reemplaza "value"


    por el número del formato de cumplimiento

    <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
    <ext:ExtensionContent>
    <CustomFieldExtension xmlns="">
    <CustomField Name="NumeroFormatoDeCumplimiento" Value=""/>
    </CustomFieldExtension>
    </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>

    <CustomField Name="NumeroFormatoDeCumplimiento" Value=""/>

    <CustomField Name="NumeroFormatoDeCumplimiento"10000100758""/>
    2) Número de Orden de Compra
    (para aliados)

    Número de la orden de compra del


    bien o servicio que debe suministrar
    el aliado por expedición del ciclo de
    compras.

    *La cantidad de líneas varía según las ordenes


    que tenga el proveedor.*
    <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
    <ext:ExtensionContent>
    <CustomFieldRowsExtension xmlns="">
    <CustomFieldRow ID="1">
    <CustomField Category="Aliados" Name="OrdenDeCompra" Value=""/>
    </CustomFieldRow>
    <CustomFieldRow ID="2">
    <CustomField Category="Aliados" Name="OrdenDeCompra" Value=""/>
    </CustomFieldRow>
    <CustomFieldRow ID="3">
    <CustomField Category="Aliados" Name="OrdenDeCompra" Value=""/>
    </CustomFieldRow>
    </CustomFieldRowsExtension>
    </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>

    <CustomField Category="Aliados" Name="OrdenDeCompra" 1=""/>

    <CustomField Category="Aliados" Name="OrdenDeCompra" 2=""/>

    En la línea subrayada se reemplaza


    "value" por la cantidad de órdenes de compra.
    Factura soportada por formato FI
    (aceptación manual)

    Este proceso es para las facturas de


    proveedores que son soportadas en el
    ciclo de Compras por un documento FI.
    <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
    <ext:ExtensionContent>
    <CustomFieldExtension xmlns="">
    <CustomField Name=" FI" Value="FI"/>
    </CustomFieldExtension>
    </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>

    Se debe diligenciar el campo "value" con


    el valor total del FI.

    ​<CustomField Name=" FI" 5879000="FI"/>


    Factura soportada por Acta
    (aceptación manual)

    Para facturas de proveedores que son


    soportadas en el ciclo de Compras por un
    Acta de mercancía en consignación.

    Se reemplaza el campo "Value" por


    el valor total del acta

    <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
    <ext:ExtensionContent>
    <CustomFieldExtension xmlns="">
    <CustomField Name=" ACTA" Value="ACTA"/>
    </CustomFieldExtension>
    </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>

    <CustomField Name=" ACTA" 7598079="ACTA"/>

    Es muy importante que


    adjuntes la información
    de cada formato
    con extensión XML
    Paso # 2
    Documentos

    Adjunta todos los


    documentos
    solicitados.

    · 1) Archivo UBL con extensión .xml.


    · 2) PDF con representación gráfica del
    documento.
    · 3) Archivo .zip con anexos.
    3
    Paso # 3
    Identifica a qué compañía y el correo al
    cuál va dirigida la factura:

    800153993@factureinbox.co

    COMCEL

    900046908@ factureinbox.co

    INFRACEL
    Paso # 4
    Una vez enviados los documentos la
    plataforma de Recepción de Facture SAS,
    le enviará una notificación a su correo
    indicando la aceptación o rechazo.

    ¿Qué hacer si tengo ¿Qué hacer si NO


    algún inconveniente? facturo
    electrónicamente?
    Si tiene algún
    inconveniente con este Si usted, como
    proceso le agradecemos proveedor de
    contactarnos vía correo a: CLARO, no emite
    soporte@facturecolombia.com Facturas
    identificándose como Electrónicas debe
    Proveedor de CLARO con continuar enviando
    su nombre y NIT para las facturas físicas
    atenderle gustosamente. a CLARO de la
    manera en que lo
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