Presupuesto de Ventas

Ayuda
En la plantilla de excel para Presupuesto de Ventas podrás realizar un pronóstico de
función de las unidades que piensas vender y los costos asociados.
Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe completar la información de volumen de producción por mes en las filas

2. Se debe completar de costos de producción mensual por producto en las filas 15

3. Se debe completar el precio por producto que se estima tener por mes en las fila
Resultados
Se obtiene el volumen de ventas (filas 28 a 31), el margen absoluto (filas 34 a 37) y
(filas 40 a 43) a nivel mensual y anual.
drás realizar un pronóstico de tu negocio en
s asociados.
oducción por mes en las filas 9, 10 y 11.
l por producto en las filas 15, 16 y 17
tima tener por mes en las filas 21, 22 y 23.
gen absoluto (filas 34 a 37) y porcentual
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 Presupuesto de Ventas
Introduce la información de volumen, costo y precio para cada mes
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Volumen de Producción (Unidades) 2250.00 1950.00 3900.00 3500.00 1810.00 3200.00 2100.00 2320.00 1900.00
Producto A 1020.00 800.00 950.00 1500.00 200.00 1650.00 500.00 1000.00 674.00
Producto B 800.00 900.00 1200.00 900.00 720.00 820.00 900.00 370.00 806.00
Producto C 430.00 250.00 1750.00 1100.00 890.00 730.00 700.00 950.00 420.00

Costo total de producción $ 300,523.94 $ 300,731.53 $ 300,282.60 $ 300,308.99 $ 300,863.94 $ 300,367.48 $ 300,522.06 $ 300,546.86 $ 300,587.11
Producto A $ 100,112.75 $ 100,143.75 $ 100,121.05 $ 100,076.67 $ 100,575.00 $ 100,069.70 $ 100,230.00 $ 100,115.00 $ 100,170.62
Producto B $ 100,143.75 $ 100,127.78 $ 100,095.83 $ 100,127.78 $ 100,159.72 $ 100,140.24 $ 100,127.78 $ 100,310.81 $ 100,142.68
Producto C $ 100,267.44 $ 100,460.00 $ 100,065.71 $ 100,104.55 $ 100,129.21 $ 100,157.53 $ 100,164.29 $ 100,121.05 $ 100,273.81

Precio de Venta $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
Producto A $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
Producto B $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
Producto C $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00

Cálculos automáticos
Ventas $ 787,500.00 $ 682,500.00 $ 1,365,000.00 $ 1,225,000.00 $ 633,500.00 $ 1,120,000.00 $ 735,000.00 $ 812,000.00 $ 665,000.00
Producto A $ 357,000.00 $ 280,000.00 $ 332,500.00 $ 525,000.00 $ 70,000.00 $ 577,500.00 $ 175,000.00 $ 350,000.00 $ 235,900.00
Producto B $ 280,000.00 $ 315,000.00 $ 420,000.00 $ 315,000.00 $ 252,000.00 $ 287,000.00 $ 315,000.00 $ 129,500.00 $ 282,100.00
Producto C $ 150,500.00 $ 87,500.00 $ 612,500.00 $ 385,000.00 $ 311,500.00 $ 255,500.00 $ 245,000.00 $ 332,500.00 $ 147,000.00

Margen $ 486,976.06 $ 381,768.47 $ 1,064,717.40 $ 924,691.01 $ 332,636.06 $ 819,632.52 $ 434,477.94 $ 511,453.14 $ 364,412.89
Producto A $ 256,887.25 $ 179,856.25 $ 232,378.95 $ 424,923.33 -$ 30,575.00 $ 477,430.30 $ 74,770.00 $ 249,885.00 $ 135,729.38
Producto B $ 179,856.25 $ 214,872.22 $ 319,904.17 $ 214,872.22 $ 151,840.28 $ 186,859.76 $ 214,872.22 $ 29,189.19 $ 181,957.32
Producto C $ 50,232.56 -$ 12,960.00 $ 512,434.29 $ 284,895.45 $ 211,370.79 $ 155,342.47 $ 144,835.71 $ 232,378.95 $ 46,726.19

Margen % 62% 56% 78% 75% 53% 73% 59% 63% 55%
Producto A 72% 64% 70% 81% -44% 83% 43% 71% 58%
Producto B 64% 68% 76% 68% 60% 65% 68% 23% 65%
Producto C 33% -15% 84% 74% 68% 61% 59% 70% 32%

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 Presupuesto de Ventas PlanillaExcel.com

Introduce la información de volumen, costo y precio para cada mes

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

Volumen de Producción (Unidades) 2100.00 2200.00 2050.00 29280.00

Producto A 800.00 650.00 550.00 10294.00
Producto B 300.00 750.00 700.00 9166.00
Producto C 1000.00 800.00 800.00 9820.00

Costo total de producción $ 300,642.08 $ 300,474.01 $ 300,517.13 $ 3,606,367.72

Producto A $ 100,143.75 $ 100,176.92 $ 100,209.09 $ 1,202,144.30
Producto B $ 100,383.33 $ 100,153.33 $ 100,164.29 $ 1,202,077.33
Producto C $ 100,115.00 $ 100,143.75 $ 100,143.75 $ 1,202,146.10

Precio de Venta $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00

Producto A $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
Producto B $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
Producto C $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00

Cálculos automáticos
Ventas $ 735,000.00 $ 770,000.00 $ 717,500.00 $ 10,248,000.00
Producto A $ 280,000.00 $ 227,500.00 $ 192,500.00 $ 3,602,900.00
Producto B $ 105,000.00 $ 262,500.00 $ 245,000.00 $ 3,208,100.00
Producto C $ 350,000.00 $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 3,437,000.00

Margen $ 434,357.92 $ 469,525.99 $ 416,982.87 $ 6,641,632.28

Producto A $ 179,856.25 $ 127,323.08 $ 92,290.91 $ 2,400,755.70
Producto B $ 4,616.67 $ 162,346.67 $ 144,835.71 $ 2,006,022.67
Producto C $ 249,885.00 $ 179,856.25 $ 179,856.25 $ 2,234,853.90

Margen % 59% 61% 58% 65%

Producto A 64% 56% 48% 67%
Producto B 4% 62% 59% 63%
Producto C 71% 64% 64% 65%

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