NOMBRE DE LA ENTIDAD SEGUIMIENTO A

Proceso/ Subproceso Auditado

Objetivo del Proceso

Auditor:

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Oportunidad de Mejora
Ítem Riesgo Identificado Acción
/hallazgo
1

Fecha de Ejecución de la Auditoría : Fecha de Elaboración del plan:

 Versión:
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Fecha:

Lider de proceso Auditado

Fecha de
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Estado
Seguimiento

Fecha de presentación del plan: Fecha de Seguimiento:

n:

Observación