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ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS:
HUANCAYO-JUNIN
2008
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.-Especificaciones y Usos:
a.- Cuy:
1.2.-AREA GEOGRAFICA
1.3.- OFERTA:
El Distrito de Hualhuas tiene una población total censada al 2005 de 3546
habitantes, dividida en 7 barrios y una área geográfica de 24.82 km2, siendo de
aproximadamente de norte a sur 3,3Km. Y de este a oeste 7.5 Km. Siendo las 3/4
partes de terreno llano y cultivable y el resto ocupado por pastos naturales y
eucaliptos, cuenta con 36.54 hectáreas de pasto mejorado en la parte baja y en la
parte alta del Distrito aproximadamente 938 hectáreas de pastos naturales.
La producción de alfalfa sirve para la crianza de animales menores (cuyes, conejos),
ovinos, vacunos, porcinos y otros, que su comercialización se realiza en el distrito.
Siendo el cuy la especie mas difundida en la zona , por tener una crianza de corto
tiempo para su comercialización, existen instituciones y personas naturales que
desean aumentar la producción con una crianza intensiva de este animal y darle
valor agregado para comercializar derivados carnicos.
Actualmente existen en el distrito de hualhuas 599 familias dedicadas ala crianza del
cuy, con un promedio de 17 cuyes por familia la cual de 10-12 cuyes es de saca
(venta).
Por tanto se parte de este dato de encuesta para proyectar la oferta de cuy en el
distrito de hualhuas.
1.4.- DEMANDA:
AÑO POBLACION DE
HUANCAYO
2008 267349
2009 274033
2010 280884
2011 287906
2012 295103
2013 302481
2014 310043
2015 331023
2016 350210
2017 370548
Carne
cuy(Kg./año)
Por consumo
Pob. percapita( 0.9 Carne
AÑO Huancayo 4) Cuy(Ton/año)
2008 267349 251308.1 251.3
2009 274033 257591.0 257.6
2010 280884 264031.0 264.0
2011 287906 270631.6 270.6
2012 295103 277396.8 277.4
2013 302481 284332.1 284.3
2014 310043 291440.4 291.4
2015 331023 311161.6 311.2
2016 350210 329197.4 329.2
2017 370548 348315.1 348.3
FUENTE: Elaboración Propia
COMPARACION DE LA PRODUCCION DE CUY DE HUALHUAS Y EL
CONSUMO DE HUANCAYO.
Carne de
AÑO Consumo de Carne Cuy(Ton/año)
de Cuy(Ton/año) Que HUALHUAS
HUANCAYO PRODUCE
2008 251.3 25.9
2009 257.6 28.3
2010 264.0 30.7
2011 270.6 33.3
2012 277.4 35.8
2013 284.3 38.4
2014 291.4 41.1
2015 311.2 43.8
2016 329.2 46.5
2017 348.3 49.3
1.5.- PRECIOS:
El mercado proveedor viene ofertando el cuy vivo con un peso de 1.0Kg- 1.2Kg, a un
precio de 9 a 10 nuevos soles en ferias o directamente.
1.6.- COMERCIALIZACION:
L a materia prima ser obtenida de las distintas familias productoras de cuy del distrito
de Hualhuas.
. MATERIA PRIMA
CALIDAD:
ATRIBUTOS:
MATERIALES DE ENVASADO:
2.3.- OFERTA:
Competencia directa viene dado por las diferentes organizaciones que ofrecen este
mismo producto.
VOLUMEN SEMANAL COMERCIALIZADO DE CUYES EN LOS SUPER
MERCADOS. Fuente: Ricardo Ordóñez 2002
Del total de cuyes que actualmente se comercializan en los súper mercados, el 65%
tienen origen externo y el 35% restante en producción interna de Lima Metropolitana.
Obteniéndose una comercialización de 5000 cuyes semanales (ORDÓÑEZ, 2002)
OFERTA DE CARNE DE CUY ENVASADA AL VACIO EN LA
CIUDAD DE LIMA
2.4.- DEMANDA:
DEMANDA INSATISFECHA
AÑOS 4 % DE PRODUCCION EN
( TM)
aproximadamente
2008
37.8
2009
38.7
2010
39.6
2011
40.5
2012
41.4
2013
42.4
2014
43.3
2015
44.3
2016
45.4
2017
46.4
2.7.- PRECIOS:
El precio del producto final (carne de cuy envasado al vació) el cual se comercializara
con un peso de aproximadamente de 800g. Será de 16.00 precio de venta.
2.8.- COMERCIALIZACION:
El cuy Envasado al vació será comercializado en los supermercados de la ciudad de
lima ya que el cuy como alimento esta siendo consumido por las distintas clases
sociales de esta ciudad principalmente.
ESTRATO A: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/
50000 mensuales.
ESTRATO B: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/
1800 mensuales.
3.1.2.-TAMAÑO- TECNOLOGIA.
La producción es tecnológicamente viable ya que existen en el mercado nacional la
maquinaria, equipos necesarios y adecuados a la capacidad determinada para cada
una de las operaciones del proceso.
También existen empresas locales como Vulcano y Jarcon- Torrh, las cuales diseñan
equipos con la capacidad suficientes para cubrir los requerimientos del proceso.
3.1.2.-TAMAÑO-FINANCIAMIENTO.
El financiamiento del proyecto será cubierto por el Fondo contravalor Perú- Japón.
3.1.3.-TAMAÑO-PROPUESTO.
La planta procesadora tendrá una capacidad de procesamiento de 21.6 TM para el
año 1, y 39.3 TM para el año 10.
El proceso productivo inicia con la selección de las variedades de cuy como son
la línea Andina con Nº de crías por parto de 3.5 unidades, seguida por la línea
Inti que reproduce por parto la cantidad de 3.0 crías y la línea Perú la cantidad
por parto de 2.8 unidades. Aunque en el aspecto de carne es más beneficioso
la línea Perú e Inti. Se continúa con el empadre, gestación, parición, lactación,
destete, sexado – castración, recría I y recría II y beneficiado. A continuación
se describe el proceso integro.
34.1.1. Empadre.
4Los cuyes reproductores tanto machos como hembras deben ser comprados
específicamente tomando como factor primordial su peso vivo, vigorosidad,
siendo las ideales para ingresar al período reproductivo de reproductor macho
a un peso de 900 gr. a 1000 g. y la hembra a un peso de 800 g. a 900 g. La
relación existente en cada poza de crianza es de 1 macho y 7 hembras. Siendo
óptimo la selección de reproductores las recrías de segunda o tercer parto.
La presencia del macho es permanente en las posas, se debe utilizar machos
a partir de los 4 meses de edad con peso de 800 g. y las hembras a partir de 3
meses de edad con peso de 700 g.; se aproveche el ciclo menstrual de la
cobaya que tiene como promedio 16 días (15 a 24 días) o aprovechar el celo
post parto presentado de 2 a 3 horas de acuerdo al parto.
54.1.2. Gestación.
6La gestación tiene una duración que oscila entre 68 días y 70 días en la que
recibe alimentación, principalmente en esta edad se le suministra pastos
verdes y cereales y manejo adecuado evitando el aborto.
74.1.3. Parición.
8Cuando los reproductores son precoces y prolíficos, llegan a tener entre tres a
cinco gazapos con una tasa de mortalidad estimada del 2% producto del
aplastamiento en la cubrición post parto, peleas, etc. Previa a la fecha post
parto se colocan los gazaperos para disminuir la tasa de mortalidad.
94.1.4. Lactación.
10Después de la parición, la madre debe lactar un promedio de 15 días,
además de suministrar algunos alimentos como forrajes verdes y cereales
molidos. La habilidad materna es indispensable en esta etapa para disminuir la
tasa de mortalidad.
114.1.5. Destete.
12El destete en el micro granja, se realiza a los 15 días después de nacido y
paralelo a ésta actividad se hace el respectivo sexaje para seleccionar los
animales como reproductores de reemplazo y otras destinadas a la recría,
aunque depende de la alimentación pudiendo ser a los 10 días después del
nacido.
13
144.1.6. Sexado - Castración.
Es la actividad de selección según el sexo a los cuyes destetados en
pozas diferentes, esto a fin de evitar peleas y establecer una adecuada
evolución de los cuyes. La castración se realiza a los 30 días de nacido y su
carne es más suculenta que los enteros.
14.1.7. Recría.
Es recomendable evaluar el crecimiento y se debe clasificar según el
sexo. La alimentación en esta etapa debe ser con concentrado y forraje verde
(alfalfa), dosificaciones contra ectoparásitos, fumigación del ambiente, etc.
Estas recrías según el sexo son separadas en pozas; la cantidad máxima de
recrías hembras es 15 y recrías machos 12.
4.1.8. Beneficiado.
2Son los animales que alcanzaron pesos comerciales entre 900 - 1100 g. listas
para ser beneficiado y la consiguiente comercialización. El tiempo promedio de
que alcancen esta etapa es de 70 días; el crecimiento depende del suministro
balanceado de los alimentos.
4 CUY
SACRIFICIO
DESANGRADO
Agua Hervida
PELADO
EVISCERADO
Visceras Tripas
LAVADO
CARCASA
SELECCION
LAVADO
ENVASADO AL VACIO
COMERCIALIZACION
Rendimiento=60% -65%
Coeficiente Técnico= 1.67
V. COSTOS- INVERSIÓN.
Las inversiones fijas están constituidas por los usos de fondos en la adquisición de
tangibles como herramientas, materiales e insumos para realizar las obras civiles y
efectuación de las actividades que permitirán poner en marcha el negocio de
explotación de cuyes.
CONSTRUCCION DE LA PLANTA
COSTO DIRECTO 701258,50
IMPREVISTOS 2% 14025,17
GASTOS GENERALES 10% 70125,85
UTILIDAD 10% 70125,85
SUBTOTAL 855535,37
IGV 19% 162551,72
TOTAL 1018087,09
COSTO DE ESTUDIOS 5000,00
TOTAL 1023087,09
ITEM METAS A EJECUTARSE UND METRADO COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
A OBRAS PREELIMINARES
1 CARTEL DE OBRA GBL 1,00 587,45 587,45
B MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1,00 10500,00 10500,00
C PRIMER NIVEL
3 GUARDIANIA Y/O VIGILANCIA M2 10,40 724,80 7537,92
4 VESTUARIO Y SS HH VARONES M2 29,54 724,80 21410,59
5 VESTUARIO Y SS HH DAMAS M2 29,54 724,80 21410,59
6 ÁREA DE RESIDUOS M2 25,20 692,64 17454,53
7 TANQUE CISTERNA GBL 1,00 8747,95 8747,95
8 TANQUE SÉPTICO GBL 1,00 10040,00 10040,00
8 POZO DE ABSORCIÓN GBL 1,00 4738,88 4738,88
PLANTA DE PRODUCCION
10 ÁREA DE REPOSO M2 16,63 692,64 11518,60
11 VETERINARIA M2 17,25 692,64 11948,04
12 ÁREA DE BENEFICIO M2 53,50 692,64 37056,24
13 ÁREA DE PROCESO M2 78,99 692,64 54711,63
14 PRODUCTO TERMINADO M2 33,30 692,64 23064,91
15 CÁMARA DE REFRIGERACIÓN M2 20,62 692,64 14282,24
16 ALMACÉN DE ENVACES E INSUMOS. M2 20,62 692,64 14282,24
17 LABORATORIO M2 28,25 692,64 19567,08
18 CAJA DE ESCALERA M2 14,47 724,80 10487,86
19 PASADIZO M2 190,20 387,36 73675,87
D SEGUNDO NIVEL
ÁREA ADMINISTRATIVA
20 SECRETARIA, SALA DE ESPERA M2 34,05 692,64 23584,39
21 GERENCIA. M2 38,21 692,64 26465,77
22 SS.HH. DE GERENCIA M2 7,48 724,80 5421,50
23 SALA DE JUNTAS M2 49,27 692,64 34126,37
24 SS.HH. DE SALA DE JUNTAS M2 8,48 724,80 6146,30
25 COTABILIDAD M2 29,80 692,64 20640,67
26 ADMINISTRACIÓN M2 24,88 692,64 17232,88
27 VENTAS Y MARQUETING M2 19,80 692,64 13714,27
28 SS.HH. VARONES M2 15,25 724,80 11053,20
29 SS.HH. DAMAS M2 15,25 724,80 11053,20
30 SALA DE CONFERENCIAS M2 77,19 692,64 53464,88
31 CAFETÍN M2 68,85 692,64 47688,26
32 CAJADE ESCALERA M2 20,06 724,80 14539,49
33 PAZADIZO M2 55,80 387,36 21614,69
E TERCER NIVEL
34 TECHO ESCALERAS M2 15,08 724,80 10929,98
35 TANQUE ELEVADO GLB 1,00 10560,00 10560,00
TOTAL 701 258,50
ETAPA DE EQUIPAMIENTO
COMPONENTE COSTO
ITEM METAS A EJECUTARSE UND NACIONAL TOTAL
A ORGANIZACIÓN
Asesoramiento organización y
1 fortalecimiento de productores Unid. 6000 6000
CAPACITACION PERMANENTE A LOS
B PRODUCTORES
Curso taller en manejo de pastos
2 cultivados Unid. 2000 2000
curso taller en alimentación, sanidad y
3 producción de cuyes de calidad Unid. 3000 3000
curso taller en manejo técnico para
4 crianza de cuyes de calidad Unid. 2000 2000
capacitación en montaje, desmontaje y
5 mantenimiento de maquinarias y equipos Unid. 6000 6000
capacitación en buenas practicas de
6 manufactura Unid. 5000 5000
capacitación en higiene y seguridad
7 industrial Unid. 5000 5000
curso taller técnicas para el beneficio de
8 cuyes Unid. 4000 4000
realización de pasantia a nivel
9 nacional en crianza tecnificada de cuyes Unid. 10000 10000
10 curso taller control de calidad Unid. 8000 8000
curso taller parámetros adecuados para
11 la transformación de carne de cuy Unid. 8000 8000
12 capacitación en comercialización Unid. 3000 3000
13 capacitación en marketing Unid. 1000 1000
C ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE
Asistencia técnica permanente con un
especialista en manejo de toda la cadena
14 productiva del cuy Unid. 24000 24000
Realización de visita guiada a plantas de
15 transformación de carne de cuy Unid. 8000 8000
D ADMINISTRACION Y GESTIÓN
Capacitación en manejo administrativo y
16 contable Unid. 3000 3000
17 capacitación en registro de ventas Unid. 1000 1000
18 capacitación en plan HACCP Unid. 7000 7000
Capacitación tramites para el
19 funcionamiento de la planta Unid. 1500 1500
capacitación fortalecimiento del negocio
20 rural Unid. 3000 3000
Asistencia permanente en manejo
21 administrativo y contable Unid. 36000 36000
TOTAL 146500
COSTOS DE OPERACIÓN
METAS A COMPONENTE COMPONENT COSTO
ITEM EJECUTARSE UND NACIONAL IMPORTADO TOTAL
A PERSONAL
4 Personal Tecnico Pers. 9600 0 9600
Personal
5 Administrativo Pers. 9600 0 9600
Personal de
6 Servicios Pers. 4800 0 4800
B MATERIALES 0 0
Material de
9 Limpieza GLB 2376,00 0 2376
Materias primas y
10 otros GLB 378000 0 378000
C SERVICIOS 0 0
11 Suministros GLB 1320 0 1320
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COMPONEN
TE
METAS A COMPONENTE IMPORTAD COSTO
ITEM EJECUTARSE UND NACIONAL O TOTAL
MANTENIMIENTO
D PREVENTIVO
Servicios de
mantenimiento de
14 infraestructura GLB 120 0 120
Servicios de
mantenimiento de
15 equipos GLB 120 0 120
Material para
18 mantenimiento GLB 120 0 120
Costo de personal de
21 mantenimiento GLB 250 0 250
INVERSION TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 12,948,025
Expediente Técnico GLB 12,948,025
INVERSIÓN TANGIBLE 11,466,643,318
Adj. y contratación Obra GLB 1018087,09
Ejec. y Sup. de la Obra GLB 203,617,418
Equipamiento GLB 1,032,155,000
Liquidación y Transf.. Obra GLB 5000
INVERSIÓN DE INTANGIBLES 146500
Capacitación y Asistencia Técnica GLB 146500
CAPITAL DE TRABAJO 405696
El financiamiento no es otra cosa que las fuentes de los fondos que permitirán
concretizar la marcha de la empresa. Para constituir este negocio se cuenta con
financiamientos tanto externos como propios. Se detalla en los cuadros siguientes:
ENTIDADES % FINANCIAMIENTO
FONDO PERU- 90 1541176.515
JAPON
ASOCIACION 10 171241.835
-MUNICIPALIDAD
TOTAL 1,712,418
VII. FLUJO DE CAJA.
1
AÑOS
CONCEPTO UND 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION
40630
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1306112,3568 6 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
44158
E. COSTOS INCREMENTALES 1306112,3568 406306 6 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. NUMERO DE SERVICIOS 0 36000 39360 42480 45840 49200 52320 55680 58800 62160 65520
a. Carcasa de cuyes 36000 39360 42480 45840 49200 52320 55680 58800 62160 65520
II. TARIFA DE LOS SERVICIOS 0
b. venta de carcasa envasado al
vacio 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
III. INGRESO SITUACION CON
PROYECTO 0 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320
a. Carcasa de cuyes 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320
IV. INGRESO SITUACION SIN
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS INCREMENTALES 0 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320
AÑOS
FLUJO NETO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 0 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320
II. COSTOS DEL PROYECTO 1306112,3568 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
III. FLUJO DE INGRESOS Y
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO -1306112,3568 169694 188174 205334 223814 242294 259454 277934 295094 313574 332054
III. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
8.2 Resultados.
Indicadores de Rentabilidad
INDICADORES VAN TIR B/C
Si bien se han presentado con tres indicadores de rentabilidad, cabe mencionar que el
indicador determinante es el expresado por el Valor Actual Neto (VAN).
1
IX. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.
10.1. Funciones de la Junta General.
1- Reunión de los responsables de las unidades de la empresa para la toma de
decisiones de agendas generales de la empresa como la creación de sucursales,
préstamos bancarios, incremento o disminución de capital, etc.
2- Acuerdo de disolución, liquidación o fusión empresarial.
3- Aprobación de informes financieros y de avance físico del proyecto.
4- Contratación de mano de obra directa e indirecta. Y otras de interés general.
210.2. Funciones del Gerente.
1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de la empresa.
2- Ejerce la representación de la empresa, convoca a la Junta General de
Socios(as).
3- Solicita, recepciona y administra los fondos del proyecto en coordinación con la
Junta General de Socios(as).
4- Cumple y hace cumplir los estatutos, minutas y pacto social de la empresa.
5- Recomienda acciones para el mejoramiento de la competitividad de la empresa.
310.3. Funciones del Jefe de Operaciones.
1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones unitarias del proceso
productivo.
2- Control de existencias previniendo la sustracción o pérdidas.
3- Supervisa las existencias para prever las compras, con la debida anticipación.
4- Realizar constantes inventarios e informes al gerente administrativo.
410.4. Funciones del Jefe de Ventas.
1- Planea, organiza, dirige y controla las actividades comerciales de la empresa.
2- Dirige la programación de ventas a nivel regional.
3- Estudia la situación del mercado y su posible variación.
4- Mantiene buenas relaciones con el cliente, satisfaciendo sus necesidades y
deseos.
5- Cumple eficientemente la entrega de los productos a los clientes.
6- Coordina con el gerente administrativo sobre las políticas de venta de productos.
510.5. Organigrama de la “PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY
HUALHUAS S.A.”
JUNTA
GENERAL
GERENTE
10.1 Conclusiones.
7
86. Realizado las evaluaciones económicas se tiene el valor actual neto
VAN=81013.89, el TIR= 12% y B/C=1,018 las cuales. Otorgan los indicadores de
rentabilidad sostenible del presente proyecto.
9
107. La puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, beneficiará a los productores
de cuy en el Distrito de Hualhuas de 599 familias al inicio del proyecto hasta llegar
a 652 familias, al termino del proyecto, los mismos que muestra sumo interés y
tienen muchas expectativas sobre el presente.
11
1210.2 Recomendaciones.
13
141. La evaluación y aprobación del proyecto sea en forma racional a fin de satisfacer
las expectativas de los productores de cuy del Distrito de Hualhuas.
3.- Brindar mayor apoyo a proyectos productivos, por parte del gobierno local,
Regional y nacional.