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CAJA, $125,000
BANCOS $150,000
ALMACÉN, $200,000
EQUIPO DE OFICINA, $285,000
EQUIPO DE LA TIENDA $100,000
PROVEEDORES $210,000
ACREEDORES $250,000
CAPITAL SOCIAL $400,000
Venta al contado de mercancía por $150,000 según nuestra factura número 20.
Se pagó con el cheque número 2564 la factura 235 del periódico Reforma por un
anuncio publicitario de la empresa aparecido la semana pasada cuyo precio fue de
$5,000.
Se pagaron $16,500 en efectivo por los fletes de mercancía vendida según la nota
número 5556 de Aerocarga, S. A.
Se pagó con el cheque número 2565 la factura 820 del periódico El Universal por
un anuncio que aparecerá dentro de 50 días para promover la mercancía cuyo
precio fue de $7,000.
Se compró mercancía a crédito por $76,000 según la factura número 487; se firmó
un pagaré por dicha cantidad a favor de La Comercial, S. A.
Venta de mercancía a crédito por $120,000 según la factura número 21 por la cual
el cliente firmo un pagaré a tres meses.
El pago de las comisiones a los agentes vendedores se hizo mediante los cheques
números 2565 al 2577 por un importe total de $29,000.
Dentro de la cuenta de equipo de ofi cina había un equipo que tuvo un costo de
$25,000 y que no sirve para los fines de la empresa, por tanto fue vendido al
contado en $30,000.
Se retiraron $50,000 del banco con el cheque de la empresa número 2578 para
conservarlos en la caja de la compañía.
Se pide:
a) Registrar en esquemas de mayor el balance inicial (operación número 1) y las
operaciones.