Código CA-GQ-01

CARACTERIZACIÓN Versión 04
GESTIÓN DE CALIDAD Fecha En Elaboración
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OBJETIVO: Garantizar el mantenimiento, eficacia y mejora contibua del Sistema de Gestión de Calidad de HSC INGENIERIA DE SISTEMAS HIDRAULICOS.

ALCANCE: Desde la planificación del Sistema de Gestión de Calidad, hasta la evaluación de la eficacía y mejora continua.

RESPONSABLE: Jefe de Calidad

Actividades Responsable(s) Variables de

Proceso / Proveedor Entradas del proceso Salidas Proceso Clientes Registro
(PHVA) Actividades Control

Actualización y divulgación de
Gestión Gerencial Direccionamiento estratigo elementos estrategicos
Entidades Resultados de Aditoria Interna y/o Planear actividades asociadas al desarrollo Planes de acción para mejorar la
P Jefe de Calidad Todos los procesos
Certificadoras Externa del proceso eficacia del sistema de gestión de
Todos los procesos Desempeño de los procesos calidad y el desempeño de los
procesos

Documentación del SGC

Informe de Auditorias
Retroalimentacion del cliente
Todos los procesos
Indicadores de gestión
Estado de acciones correctivas y
preventivas
Informe de revisión por la
Programar en conjunto con la Gerencia Jefe de Calidad dirección
P Todos los procesos
General, la revisión por la dirección Gerente General Planes de acción
Proyectos de mejora

Informe de Auditorias Internas y

Externas Anteriores Jefe de Calidad Plan de Auditoria
Todos los procesos Programar las auditorias internas de calidad Todos los procesos
Acciones Gerente General Programación de Auditoria

Informe de Auditoria
Gestión Gerencial Documnetación del SGC Jefe de Calidad
Ejecutar auditoria internas de calidad para Mejora de la Eficacia del SGC
Gestión de Calidad Plan de Auditoria H Gerente General Todos los procesos
evaluar la conformidad del SGC. Solicitud de Acciones Correctivas,
Auditores Internos Programación de Auditoria Auditores Internos
preventivas o de Mejora
Documentación controlada
Solicitudes de creación, modificación Ejecutar auditoria internas de calidad para Procesos estandarizados
Todos los procesos H Jefe de Calidad Todos los procesos
o eliminación de documentos evaluar la conformidad del SGC. Responsabilidades sobre el SGC
conocidas

Ejecutar auditoria internas de calidad para

H Jefe de Calidad
evaluar la conformidad del SGC.
 Código CA-GP(P)-01
CARACTERIZACIÓN Versión 01
GESTIÓN DE PROYECTOS Fecha En Elaboración
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Actividades Responsable(s) Variables de

Proceso / Proveedor Entradas del proceso Salidas Proceso Clientes Registro
(PHVA) Actividades Control
H
Gestión de
Jefe de Proyectos Información acorde Planos de
V Verificar la información en los planos. Planos acordes al requerimiento producción
al requerimiento fabricación
Proveedor Externo
Gestión Gerencial
Verificación de actividades criticas según la Jefe de Proyectos Diagrama de
V Diagrama de Redes Gestión de ------
ruta del proyecto (fabricaciones o Pruebas). Redes
producción
Funcionamiento de
Hacer pruebas de los accesorios modelados Jefe de Proyectos Gestión Gerencial
V Informe de la prueba realizada en los accesorios Informe de pruebas
y fabricados. Gestión Comercial
el banco de pruebas del taller fabricados

Jefe de Proyectos
Verificar los materiales solicitados para el Gestión de Cumplimiento de la
V Dibujante Material acorde con lo solicitado Requisición Cerrada
proyecto. Producción requisición

Cumplimiento de los
Jefe de Proyectos Plano firmado
Gestión Comercial requisitos
V Verificar el cumplimient Dibujante Revisión de productos terminados conforme con los
Gestión Gerencial establcidos por el
requerimientos
cliente
Acciones
Establecer acciones correctivas, preventivas Acciones correctivas, preventivas Todos los Eficacia de las preventivas,
A Jede de Calidad
o de mejora según sea el caso o de mejora Procesos acciones correctivas o de
mejora

Recursos Documentos de Referencia Indicadores de Gestión Requisitos Aplicables

Fisicos NTC-ISO 9001:2008 Requisitos:
Infrestructura, equipos de computo y perifericos, suministros, PR-GP(P)-01 Procedimiento Gestión de Proyectos Cumplimiento a OPS 4.2.3 Control de Documentos
papeleria, mobiliario de oficina (archivadores)
4.2.4 Control de registros
Nivel de avance de los proyectos
IN-GP(P)-01 Instructivo Elaboración de Planos 7.3 Diseño y Desarrollo
Humanos 8.5 Mejora

Jefe de Proyectos, Jefe Mecatronico, Ejecutivo de Aplicación,

Dibujante

Tecnológicos
Sistema de información

Elaboró Revisó Aprobó