Perfil Proyecto Buena Vista Final

Perfil de Proyecto de Inversión Pública
Instalación del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Buena Vista
CONTENIDO
I ASPECTOS GENERALES.........................................................................................................2
1.1 Nombre del Proyecto.............................................................................................................2
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................................2
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.......................................2
1.4 Marco de Referencia..............................................................................................................4
II. IDENTIFICACIÓN.................................................................................................................6
2.1 Diagnóstico de la situación actual.........................................................................................6
2.2 Definición del problema y sus causas....................................................................................7
2.3 Objetivos del Proyecto...........................................................................................................8
2.4 Alternativas de solución......................................................................................................11
III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN..................................................................................15
3.1 Análisis de la Demanda.......................................................................................................15
3.2 Análisis de la Oferta Actual.................................................................................................19
3.3 Balance Oferta Demanda.....................................................................................................20
3.4 Costos........................................................................................................................................21
3.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto...................................................................................21
3.4.2 Costos en la Situación Con Proyecto..................................................................................21
3.4.3 Costos Incrementales..........................................................................................................24
3.5 Beneficios..................................................................................................................................24
3.5.1 Beneficios en la Situación Sin proyecto.............................................................................24
3.5.2 Beneficios en la Situación Con Proyecto............................................................................24
3.5.3 Beneficios Incrementales....................................................................................................26
3.6 Evaluación Social......................................................................................................................27
3.7 Análisis de Sensibilidad............................................................................................................28
3.8 Sostenibilidad............................................................................................................................29
3.8.1 De la Unidad Ejecutora.......................................................................................................29
3.8.2 Administración...................................................................................................................29
3.8.3 Capacidad de Pago..............................................................................................................29
3.8.4 Aspectos Financieros..........................................................................................................30
3.9 Impacto Ambiental....................................................................................................................31
3.10 Selección de Alternativas........................................................................................................31
3.11 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.........................................................33
IV ANEXOS.................................................................................................................................34
Anexo 1.1 Aspectos generales del Proyecto....................................................................................36
Anexo 1.2. Población.......................................................................................................................36
Anexo 1.3. Características Socioeconómicas de la población.........................................................41
Anexo 2. 1 Inflación promedio anual en el Perú en los últimos 9 años..........................................44
Anexo 2.2 Evaluación Social Alternativa A....................................................................................45
Anexo 2.3 Evaluación Social Alternativa B....................................................................................46
Anexo 2.4 Calculo de la tarifa de las dos alternativas.....................................................................47
Anexo 2.5 Flujo de Caja Alternativa A...........................................................................................48
Anexo 2.6 Flujo de Caja Alternativa B..........................................................................................49
1
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto.

Nombre Contractual del Perfil de Proyecto: “Red de Agua Potable y Construcción
de un Reservorio Apoyado del Centro Poblado Buena Vista”
Nombre Normatizado del Perfil de Proyecto: “Instalación del Sistema de Agua
Potable del Centro Poblado Buena Vista”
Ubicación:
Distrito : Chao
Provincia : Virú
Departamento : La Libertad
Tipo : Mejoramiento y Ampliación
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
NOMBRE : Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento –
PARSSA.
SECTOR : Vivienda, Construcción y Saneamiento
PLIEGO : Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
PERSONA RESPONSABLE : Ing. Vicente Pinedo Manrique
DIRECCIÓN : Av. Paseo de la República No. 3361 San
Isidro – Lima
TELEFONO : 211-7930, 2117950
CORREO ELECTRONICO : Vpinedo@vivienda.gob.pe
Unidad Ejecutora
NOMBRE : Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento –
PARSSA.
SECTOR : Vivienda, Construcción y Saneamiento
PLIEGO : Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
PERSONA RESPONSABLE : Ing. Vicente Pinedo Manrique
DIRECCIÓN : Av. Paseo de la República No. 3361 San
Isidro – Lima
TELEFONO : 211-7930, 2117950
CORREO ELECTRONICO : Vpinedo@vivienda.gob.pe
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

La población del Centro Poblado Buena Vista, de acuerdo a las entrevistas realizadas en
el trabajo de campo, como beneficiarias del proyecto, considera como uno de los aspectos
más importantes dentro de su comunidad, contar con un adecuado servicio de agua
potable, por lo que han manifestado participar activamente y dar su colaboración en la
ejecución del proyecto.
2
Macrolocalización del Proyecto
Departamento : La Libertad
Provincia : Viru
Distrito : Chao
3
Microlocalización del Proyecto
CENTRO POBLADO
BUENA VISTA
La participación del Municipio del Centro Poblado Buena Vista, constituye el eje
fundamental para la ejecución del proyecto y su compromiso esta reflejado en la
Resolución de Consejo N° 07/2003-MCP-BV-CH-V-LL mediante el cual formaliza el
compromiso para dar sostenibilidad al proyecto en beneficio de su comunidad. Ver
Resolución de Consejo.
La Posta Médica del C. P. Buena Vista es otra institución involucrada en el proyecto y ellos
participan efectuando controles periódicos de la calidad del agua potable, a fin de alertar al
municipio para que se tomen las medidas correctivas si es que fuera necesario.
1.4 Marco de Referencia

Los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto se inicia en el año 1,996
con la elaboración de un expediente técnico denominado “Red de Agua Potable y
Alcantarillado y Obras Complementarias A.H.M. Buena Vista – Virú“. Recientemente la
Municipalidad del centro Poblado de Buena Vista, distrito de Chao, provincia de Virú, ha
solicitado mediante un oficio ante PARSSA el financiamiento para el proyecto: Red de
Agua Potable y Construcción de Reservorio Apoyado, ya que actualmente el
abastecimiento es inapropiado, debido a que se capta directamente del canal
Chavimochic, requiriéndose obras de conducción, y almacenamiento de agua.
El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política funcional del
Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que está normada por la Ley Nº 27293
del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento
Decreto Supremo 157 - 2002- EF del 4 de Octubre del año 2,002. Directiva 004-2002-
4
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por
Resolución Directoral N° 012-2002-EF/68.01 del 22 de Noviembre del 2,002 y anexos.,
Resolución Ministerial N° 001-2003- EF/68.01 del 9 de enero de 2,003 y Resolución
Ministerial N° 066-2003-EF/15 del 17 de Febrero de 2,003.
De igual forma el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de Política

del Sub Sector Saneamiento, orientado a: Incrementar la cobertura de agua con
conexiones domiciliarias, la contribución de las comunidades no será menor al 20% de las
Inversiones, los pagos a efectuar por los usuarios deben cubrir como mínimo los costos
de operación y mantenimiento de los servicios y se deben constituir Juntas
Administradoras de Servicios de saneamiento ( JASS).
Así mismo el PARSSA está empeñado en lograr un país con acceso a los servicios de
agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad.
En ese sentido tiene previsto promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de
la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. El presente
Proyecto se encuentra enmarcado dentro del objetivo sectorial de mejorar la calidad de
los servicios a través de la Instalación del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado
Buena Vista.
Finalmente el proyecto también se encuentra enmarcado dentro del contexto local, que
esta orientado a mejorar las condiciones de vida del Centro Poblado, satisfaciendo una de
las necesidades básicas insatisfechas.
5
AQUÍ RESOLUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
6
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actual

La población del C.P. Buena Vista actualmente no esta consumiendo agua potable, el
servicio con que cuenta proviene de dos fuentes: Superficial y Subterránea.
La fuente superficial proviene de un canal abierto que resulta de la combinación de las
aguas de un manantial y de una derivación de las aguas del canal madre de
Chavimochiv. Estas aguas son conducidas mediante una línea de conducción a un
reservorio apoyado que se encuentra abierto donde el agua rebasa su capacidad
notándose alta turbidez y presencia cercana de animales como ganado vacuno ,
constituyéndose en un foco de contaminación, donde en muchas ocasiones se encuentran
animales muertos que caen al reservorio, desde éste lugar el agua es conducido a la red
de distribución para abastecer al 60 % de viviendas del C.P. Buena Vista, los beneficiarios
de este servicio no pagan.
La fuente subterránea, constituye un pozo a tajo abierto con poco caudal, desde este
lugar que se encuentra en la parte baja de la Localidad el agua es bombeada a un
reservorio elevado que se encuentra en la parte alta de la Localidad, desde aquí se
distribuye a 40 viviendas con un abastecimiento de 1 hora en forma interdiaria, por lo que
los usuarios almacenan para su consumo en depósitos; adicionalmente también están
conectados para abastecerse de la otra fuente. Los beneficiarios de estas viviendas pagan
por este servicio 3.7 Nuevos Soles por mes, debido al costo que involucra la operación y
mantenimiento del bombeo.
El 60 % de las viviendas son abastecidas por las dos fuentes antes descritas, el resto de la
población ( 40% ) no cuentan con instalaciones en sus domicilios y se abastecen de los
canales en forma directa acarreando diariamente en baldes.
No cuenta con un sistema de redes de Alcantarillado la mayoría de la población tiene silos
y letrinas y al no contar con estos utilizan el campo.
La población actual del CP Poblado Buena Vista es de 2,154 habitantes y tiene una
densidad de 5.39 habitantes por vivienda.
7
SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
Línea de impulsión
Pozo - Reservorios 3
Tubería PVC DN 110 L=400 m
Reservorio Existente
Pozo tubular de 30 m3
Producción : 10 l/s
Red de distribución y
Conexiones Domiciliarias
Reservorio
Proyectado de 30
m3
Línea de Aducción :
Reservorio - Red . Tubería
PVC - DN 200 L= 100 m.
Leyenda
Proyectado
Existente
2.2 Definición del problema y sus causas

La población del CP. Buena Vista y la posta médica existente, en forma constante vienen
informando a las autoridades municipales y del ministerio de Salud el riesgo permanente
para la salud de la población el consumo de agua no potable, a ello se suma que no se
cuenta con un reservorio adecuadamente construido, constituyéndose en un foco de
contaminación agravándose en este componente la calidad del agua; de otro lado se tiene
que el 40 % de la población no cuenta con red de agua y se abastece directamente de la
fuente superficial.
A la situación descrita se agrega que la población del C.P. Buena Vista según el mapa de
pobreza desarrollado por FONCODES esta catalogado como Muy Pobre, es por ello que la
población de un lado no cuenta con recursos económicos suficientes como para solventar
la inversión, dado su bajo nivel de ingreso de diez Nuevos Soles diarios y de otro lado el
Estado no ha intervenido para solucionar dicho problema por diversas razones.
Estas condiciones descritas traen como consecuencia la incidencia pronunciada de
enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales y dérmicas), tal como podemos
apreciar en el cuadro siguiente.
CUADRO No 01
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL AÑO 2,002
CENTRO POBLADO BUENA VISTA
CAUSAS DE MORBILIDAD Nº %
Infecciones respiratorias Aguadas ( IRAS) 741 63.44
Enfermedades Intestinales ( EDAS ) 247 21.15
Enfermedades de la piel 68 5.82
Heridas 67 5.74
ITUs 45 3.85
8
TOTAL 1168 100.0%

Fuente: Posta Médica del CP. Buena Vista
En consecuencia, del análisis practicado se desprende el problema central como:
Problema Central:
“ Incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua no potable ”
Así mismo, las causas principales que dan origen al problema central son las siguientes:
 Inadecuadas condiciones de Almacenamiento.

 Déficit en la instalación de redes de distribución
 Falta de un sistema de tratamiento para potabilizar el agua
 Consumo permanente de agua de canal de regadío y de red sin potabilizar
 Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
 Falta de una educación sanitaria.
Los principales efectos que se derivan del problema central son:
 Mortalidad Infantil
 Malnutrución.
 Enfermedades en la población.
 Problema social.
 Incremento en los gastos de atención de salud de la población.
 Retrazo social y económico y disminución de la esperanza de vida al nacer
El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma esquemática en el árbol

correspondiente denominado: causas – problemas – efectos.
2.3 Objetivos del Proyecto

La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el
mismo que se define como:
Objetivo Central :
“Utilización del agua potable para reducir la incidencia de enfermedades asociadas a

la inexistencia del mismo”
Los objetivos específicos :
 Disminución de la mortalidad infantil

 Disminución de las enfermedades en la población
 Coadyuvar a la mejor nutrición
 Disminución de los problemas sociales
 Disminuir los gastos de atención de salud de la población
 Aumento de los niveles socio-económicos y aumento de la esperanza de vida.
Las estrategias o medios planteados para lograr los objetivos son:
 Ejecutar inversiones en componentes importantes del sistema

 Consumo permanente de agua potable
9
 Adecuados hábitos y buenas prácticas de higiene

 Capacitación en educación sanitaria
El objetivo central, objetivos específicos y estrategias se presentan en forma esquemática

en el árbol correspondiente denominado: fines – objetivos – medios.
10
ESQUEMA N°01
ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS - EFECTOS
EFECTO FINAL
Retrazo social y económico y
disminución de la esperanza
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
E gastos de atención
F de salud de la
E
C
T
O
EFECTO DIRECTO EFECTO INDIRECTO
Enfermedades en la Problema Social
población
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Mortalidad Infantil Malnutrición
C
A
U PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades
S
asociadas al consumo de
A Agua no Potable
S
CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA

Consumo permanente Inadecuados hábitos
de agua de canal abierto y prácticas de
Déficit de Inadecuadas Falta de un Falta de

redes del condiciones sistema de Educación
sistema de de 11
tratamiento Sanitaria
ESQUEMA N° 02
ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS - FINES
FIN ULTIMO
Aumento de los niveles
socioeconómicos y aumento de la
FIN DIRECTO
Disminución de los gastos de
atención de salud de la población
F
I
N
E FIN DIRECTO FIN INDIRECTO
S Disminución de las Disminución de los
enfermedades en la problemas sociales
población
FIN DIRECTO FIN INDIRECTO

Disminución de la Coadyuvar a la mejor
mortalidad infantil nutrición
OBJETIVO CENTRAL
Utilización del Agua Potable para reducir la
incidencia de enfermedades asociadas a la
inexistencia del mismo
M
E
D
I
O
S MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Consumo permanente de agua Adecuados hábitos y buenas
potable prácticas de higiene
Acción Acción Acción Acción

Obras de redes y Mejorar el sistema de Construir un sistema de Capacitación en
conexiones de agua almacenamiento. tratamiento para Educación Sanitaria
potable. potabilizar el agua
12
2.4 Alternativas de solución

Del análisis del árbol de medios y fines se plantea dos alternativa de solución al problema
central del abastecimiento de agua potable a la población de Buena Vista
1. Alternativa A : Manantial, conducción, Reservorio Apoyado, redes y conexiones
domiciliarias
2. Alternativa B : Pozo tubular, línea de impulsión, reservorio elevado, redes y
conexiones domiciliarias.
Alternativa A
Obras de Cabecera
 Construcción de una caja para captación del manantial de ladera, de las aguas
subterráneas del manantial Santa Rosa. El caudal máximo de captación será de 9 l/s,
con su respectivo equipamiento.
 Instalación de una línea de conducción de 200 ml de DN 150 de PVC UF clase 10
 Un reservorio apoyado de concreto Armado semienterrado de 150 m3 de capacidad.
El mismo deberá incluir la respectiva caseta de válvulas con su equipamiento e
instalación del equipo de desinfección.
 Línea de Aducción de DN 200 de 1900 m de PVC UF
Redes de Distribución.
Se plantea la instalación 6,724 ml de tubería PVC ISO 4422, en las calles motivo del
presente proyecto con el siguiente metrado:
 Tubería PVC UF DN 200 mm (8”) 138 ml.
 Tubería PVC UF DN 160 mm (6”) 1,303 ml.
 Tubería PVC UF DN 90 mm (3”) 1926 ml
.
Se plantea la instalación de 361 conexiones domiciliarias, con acometida por lote de DN
15,debiéndose así mismo prever una conexión de DN 33 para el Centro Educativo del
centro poblado
Capacitación: Se plantea desarrollar programas de capacitación orientadas a la educación

sanitaria de la población.
Alternativa B
Obras de Cabecera
 Perforación de un pozo tubular de 30 ml de profundidad en promedio, de manera que
produzca un caudal máximo de 10 l/s.
 Instalación de una línea de impulsión de 400 ml DN 100 de PVC UF clase 15
 Un tanque elevado de concreto Armado de 150 m3 de capacidad. El mismo deberá
incluir la respectiva caseta de válvulas con su equipamiento.
 Línea de Aducción de DN 200 de 100 m de PVC UF
Redes de Distribución.
Se plantea la instalación 3,563 ml de tubería PVC ISO 4422, en las calles motivo del
presente proyecto con el siguiente metrado:
 Tubería PVC UF DN 90 mm (3”) 1,463 ml
.
Se plantea la instalación de 361 conexiones domiciliarias, con acometida por lote de DN
15,debiéndose así mismo prever una conexión de DN 33 para el Centro Educativo del
centro poblado
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Capacitación : Se plantea la capacitación en Educación Sanitaria a la población
ALTERNATIVA A: Manantial, conducción, Reservorio Apoyado, redes y

conexiones domiciliarias
Rio Choobayo
Línea de conducción
Manantial - Reservorio
C-1 Tubería PVC DN 160 L=200 m
Reservorio Proyectado
Captación del Manantial de Apoyado de 150 m3
Ladera Santa Rosa
Línea de Aducción : Reservorio -

Red . Tubería PVC - DN 200
L= 1900 m.
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Alternativa B : Pozo tubular, línea de impulsión, reservorio elevado,

redes y conexiones domiciliarias.
Línea de impulsión
Pozo - Reservorios 3
Tubería PVC DN 110 L=400 m
Reservorio Existente
Pozo tubular de 30 m3
Reservorio
Proyectado de 30
m3
Línea de Aducción :
Reservorio - Red . Tubería
PVC - DN 200 L= 100 m.
Leyenda
Proyectado
Existente
15
Intento de soluciones anteriores.

Se cuenta con un estudio realizado en el año 1,996 a nivel de expediente denominado Red
de Agua Potable y Alcantarillado y Obras Complementarias en el AA HH Buena Vista Virú.
También se cuenta con obras desarrolladas por FONCODES en el año 2,000, para el
abastecimiento de la población a través de piletas públicas. Actualmente este sistema
abastece a 40 familias en promedio, a través de conexiones domiciliarias, habiéndose
eliminado en su totalidad las piletas públicas.
En vista que no habido anteriormente antecedentes de solucionar el problema en forma
integral, el actual Alcalde del Municipio del C.P. Buena Vista Sr. Juan Carlos Vásquez, ha
solicitado a PARSSA el apoyo correspondiente para solucionar definitivamente el
problema.
16
III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Análisis de la Demanda.

Desde el punto de vista de la teoría económica, las funciones de demanda se derivan del
comportamiento de las unidades de consumo. En general se supone que dado el sistema
de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son
determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores más.
En el caso particular del agua potable, se debe esperar que la demanda se encuentre
explicada por los precios y otras variables que deben ser determinadas empíricamente.
Diversos estudios empíricos explican la determinación de la demanda de agua potable en
base a las siguientes variables explicativas: El precio marginal del agua potable, El nivel de
ingreso de la población, El número de personas por vivienda, si cuenta con servicio de
alcantarillado, extensión de la vivienda, presión del agua, el valor de la vivienda, etc.
Como indicamos en el diagnóstico, actualmente la población del Centro Poblado de Buena
Vista está consumiendo agua no potable, en consecuencia el consumo actual de agua
potable es cero, dadas estas condiciones la estimación de una función de demanda no
sería factible por lo que asumiremos solo con fines de estimar la función demanda, que
actualmente el servicio con que cuenta la población es agua potable.
Las familias que actualmente no cuentan con el servicio domiciliario se abastecen
acarreando de los canales, para ello utilizan en promedio 30 minutos diarios, por
encontrarse entre 200 a 250 metros de distancia a la fuente, para almacenar 0.10 m³ o
18.55 l/h/día, equivalente a 3m³/mes. Esta situación podemos valorar dado el hecho que el
que efectúa dicha tarea es generalmente un adulto de familia: para tal fin tomamos en
cuenta lo establecido en la Directiva N° 001-2001-EF-68.01 de la ODI del MEF que
establece el valor del tiempo en soles/hora con Propósito No Laboral en la Area Rural de
Un Nuevo Sol; en consecuencia el abastecerse de este modo podemos valorar a un precio
de S/ 0.50/ 0.10 m³ ó el equivalente de S/. 5.00 / m³
También se ha podido estimar el consumo actual de la población conectada al servicio,
los mismos que consumen en promedio 9.7 m3/mes o su equivalente a 60 l/h/d.
Para determinar el consumo de saturación recurrimos a los Estudios de Factibilidad de
Mínimo Costo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Localidades Menores,
desarrollados por el Consorcio BCEOM – OIST en el año 1,997; para tal fin tomamos como
referencia similar para el CP Buena Vista el consumo promedio no medido de 8
localidades menores de 5,000 habitantes, por similitud en población, actividad a que se
dedican y el entorno en que habitan, podemos determinar el consumo de saturación en
126 l/h/d, que equivale a un consumo por vivienda mes de 20.37 M³. Dadas las
condiciones, se infiere que los usuarios no contarán con medición de consumos por tanto
enfrentaran una tarifa marginal igual a cero.
Del análisis desarrollado se desprende la curva de la demanda estimando la siguiente
función:
Con los dos puntos de la curva:
Q = 20.37 para P = 0
Q = 3.0 para P = 5.0
Q = 20.37 – 3.47P
Donde :
Q= consumo por vivienda mes en M³
P = Precio marginal por M³
17
GRÁFICO Nº 1
Precio Marginal
(S/./m3)
Q = 20.37 – 3.47 P
5.87
5.0
3.0 20.37
(m3/mes/viv.)
La función demanda estimada corresponde a los consumidores domésticos que

representan el 99% de la población del CP Buena Vista, dada sus características de ser
una población rural donde la actividad industrial es nula y el comercial y público es casi
nula.
Proyección de la Población.
En el análisis del diagnóstico se ha descrito la población de acuerdo a los tres últimos
censos desarrollados por el INEI, también se ha indicado la población actual estimada en
forma oficial por la municipalidad y que las instituciones como la Posta Médica utilizan para
su trabajo de diagnóstico y trabajo estadístico.
En consecuencia para la proyección de la población se utiliza como base los cuatro datos;
la población de los tres últimos censos y el último dato oficial de la municipalidad.
Se ha desarrollado, simulaciones de proyección de la población para los próximos 20
años, utilizando cinco modelos: Aritmético, Geométrico, Parabólico, Exponencial
modificada y tasa de crecimiento a nivel nacional ( Censo). Ver anexo donde se desarrolla
ampliamente estos métodos.
El criterio que se tome para escoger alguno de los modelos practicados en proyección de
la población es fundamental porque de ella depende la magnitud de la cantidad
demandada en el horizonte del proyecto y por ende de las inversiones a ejecutarse y este
al final debe reflejarse en la tarifa ha ser pagada por los usuarios a fin de dar sostenibilidad
al servicio en condiciones óptimas. Dentro de este contexto y dadas las condiciones
socioeconómicas catalogadas como muy pobre al CP Buena Vista, es racional optar por el
que va generar mínimo costo en las inversiones; por las consideraciones indicadas se ha
escogido la tasa de crecimiento conservadora el cual corresponde al censo.
Si bien es cierto que el incremento de la población en estos últimos años ha sido fuerte, sin
embargo esta tendencia deberá estabilizarse en el largo plazo a una tasa de crecimiento
menor. Ver Anexo.
18
CUADRO N° 02
RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 2,003 – 2023
DIFERENTES MÉTODOS Y LA CURVA ELEGIDA
Censo Aritmético Geométrico Parabólico Exponencial

(*) Modificada
2,002 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154
2,003 2,197 3,007 2,412 2,362 1,710
2,004 2,241 3,860 2,700 2,580 1,771
2,005 2,286 4,714 3,023 2,807 1,832
2,006 2,332 5,567 3,385 3,043 1,894
2,007 2,378 6,420 3,789 3,289 1,955
2,008 2,426 7,273 4,243 3,543 2,016
2,009 2,474 8,126 4,750 3,808 2,078
2,010 2,524 8,980 5,318 4,081 2,139
2,011 2,574 9,833 5,954 4,364 2,200
2,012 2,626 10,686 6,666 4,656 2,262
2,013 2,678 11,539 7,463 4,957 2,323
2,014 2,732 12,392 8,356 5,268 2,384
2,015 2,786 13,246 9,355 5,588 2,446
2,016 2,842 14,099 10,474 5,917 2,507
2,017 2,899 14,952 11,727 6,255 2,568
2,018 2,957 15,805 13,130 6,603 2,630
2,019 3,016 16,658 14,700 6,960 2,691
2,020 3,076 17,512 16,458 7,327 2,752
2,021 3,138 18,365 18,426 7,703 2,814
2,022 3,201 19,218 20,630 8,088 2,875
2,023 3,265 20,071 23,098 8,482 2,936
(*) Curva elegida.
GRAFICO N° 02
CURVAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
19
Proyecciones de la Demanda.
La demanda se ha proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, para tal fin se
considera los siguientes supuestos:
- La función demanda estimada Q = 20.37 – 3.47P
- La micromedición es cero
- Tarifa marginal cero
- 100% de consumidores domésticos
- Coeficiente de hacinamiento 5.39 habitantes por vivienda
- Proyección de la población
- Metas de cobertura
- Los caudales de diseño son:
Caudal promedio : Qp = Pf x Dotación / 86400
Caudal máximo diario : Qmd = 1.3 x Qp
Caudal máximo horario : Qmh = 2.4 x Qp
El volumen de regulación requerido : Vr = 25 %V

sería:
Donde:
Qp = Caudal promedio
Pf = Población futura
Qmd = Caudal máximo diario
Qmh = Caudal máximo horario
V = Promedio anual de la demanda.
V = 86.4 x Qp
A continuación se presenta el cuadro de proyección de Demanda y los de los caudales de

diseño
20
CUADRO N° 03
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
AÑO POBLACIO
COBERTURA POBLACION SERVIDA
N Demanda de Agua Caudales de diseño (l/s)
(%) (hab) VIVIENDA

S
OTROS POR SERVIDAS
CONEXIONE
MEDIOS CONEXIONE TOTAL (unidades) m³/día m3/año Qp Qmd Qmh
S
(*) S
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8) (9) 10 11 12
0 2,154 60.0% 40.0% 1,292 60.0% 240 233 84,884 4.49 5.84 10.78
1 2,197 100.0% 0.0% 2,197 100.0% 408 395 144,343 4.58 5.95 10.99
2 2,241 100.0% 0.0% 2,241 100.0% 416 403 147,234 4.67 6.07 11.21
3 2,286 100.0% 0.0% 2,286 100.0% 424 411 150,190 4.76 6.19 11.43
4 2,332 100.0% 0.0% 2,332 100.0% 433 420 153,212 4.86 6.32 11.66
5 2,379 100.0% 0.0% 2,379 100.0% 441 428 156,300 4.96 6.44 11.90
6 2,427 100.0% 0.0% 2,427 100.0% 450 437 159,454 5.06 6.57 12.14
7 2,476 100.0% 0.0% 2,476 100.0% 459 446 162,673 5.16 6.71 12.38
8 2,526 100.0% 0.0% 2,526 100.0% 469 455 165,958 5.26 6.84 12.63
9 2,577 100.0% 0.0% 2,577 100.0% 478 464 169,309 5.37 6.98 12.89
10 2,629 100.0% 0.0% 2,629 100.0% 488 473 172,725 5.48 7.12 13.15
11 2,682 100.0% 0.0% 2,682 100.0% 498 483 176,207 5.59 7.26 13.41
12 2,736 100.0% 0.0% 2,736 100.0% 508 492 179,755 5.70 7.41 13.68
13 2,791 100.0% 0.0% 2,791 100.0% 518 502 183,369 5.81 7.56 13.96
14 2,847 100.0% 0.0% 2,847 100.0% 528 512 187,048 5.93 7.71 14.24
15 2,904 100.0% 0.0% 2,904 100.0% 539 523 190,793 6.05 7.87 14.52
16 2,962 100.0% 0.0% 2,962 100.0% 550 533 194,603 6.17 8.02 14.81
17 3,021 100.0% 0.0% 3,021 100.0% 560 544 198,480 6.29 8.18 15.11
18 3,081 100.0% 0.0% 3,081 100.0% 572 555 202,422 6.42 8.34 15.41
19 3,143 100.0% 0.0% 3,143 100.0% 583 566 206,495 6.55 8.51 15.72
20 3,206 100.0% 0.0% 3,206 100.0% 595 577 210,634 6.68 8.68 16.03
FUENTE: Elaboración del consultor
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por acarreo del canal de regadio
(2) =proyección de la población
Las columnas (3) y (4) corresponden a metas proyectdas
(8)/8640
(5) = (2) x (3) 10 = 0
(6) = (3) 11 = (10)*1.3
(7) = (5) / Densidad por lote 12 = (10)*2.4
(8) =
(5)*180/1000
(9) = (8)*365
3.2 Análisis de la Oferta Actual

El abastecimiento de agua para el Centro poblado de Buena Vista, se realiza a partir de
un abastecimiento mixto
Aguas Superficiales:
Es la fuente superficial del Río Santa, que es derivada del canal madre del Proyecto
Chavimochic., combinado con las aguas del manantial Santa rosa, que se encuentran
expuestos
Aguas Subterráneas:
La otra fuente es el acuífero subterráneo de existente mediante un pozo a tajo abierto.
Canal de conducción
En lo que respecta a la fuente superficial el flujo de agua es conducido a través de una
canal abierto de terreno natural, sirviendo en el trayecto de fuente de agua a los animales
21
que crían los agricultores, para agricultura y uso personal de la población que se ubica a lo
largo de su trazo.
Los últimos 100 m de este canal, se ha instalado una tubería de DN 100, para llegar al
tanque enterrado.
Pozo Tubular
El pozo es a tajo abierto , de 16 m de profundidad, con equipamiento eléctrico .
Se estima que actualmente tiene un rendimiento de 3 l/s, presentando problemas cuando
existe un bombeo continuo, básicamente por problemas de deprimiento de la napa
freática.
Su operación es de una hora cada 48 horas.
Línea de Impulsión.
Existe una línea de impulsión de 430 m de tubería de PVC DN DN 75 clase 7.5 , que
interconecta el pozo tubular con el reservorio elevado de 30 m3.
Reservorios
Existen dos reservorios:
 Uno enterrado, de forma rectangular , que es abastecido por el canal de conducción,

es de concreto de aproximadamente 30 m3.
Tiene una tapa de inspección que permita verificar la llegada del flujo de agua.
Topográficamente se encuentra mal ubicado, ya que a la parte alta del pueblo llega
con presión muy baja.
Se encuentra totalmente colmatado, no cuenta con válvulas de control, así como
tuberías de rebose y limpieza.
 El otro reservorio, es elevado, de concreto armado de 30m3 de capacidad, ubicado
cerca al reservorio enterrado.
Es abastecido del pozo tubular. Se encuentra aparentemente en buen estado.
Redes de distribución
No se tiene información de la red de distribución que es abastecida por la fuente
superficial. Aparentemente son tubería de ¾ ‘’ y 1’’ en su mayoría, de acuerdo a la
información de las autoridades.
Existen paralelas redes instalas por FONCODES para el abastecimiento a la población a
través de piletas públicas.
Las tuberías instaladas son de PVC de ¾ ‘’ y 1’’ en su mayoría, habiendo una mínima de 1
½’’ y 2’’. Aparentemente están en buen estado. las piletas están fuera de servicio,
abasteciéndose con este servicio alrededor de 40 familias
En general considerando los dos sistemas de abastecimiento el abastecimiento es de
aproximadamente al 60 % de la población con una dotación promedio de 60 l/hab/día
Proyección de la Oferta
Estamos proponiendo proyectar el sistema de agua al año 2023,
Parte de la infraestructura existente deberá ser aprovechada.
Consideramos que las fuentes pueden ser aprovechables, más las actuales
infraestructuras, por lo que se deberá considerar como nuevas las mismas.
En cuanto al reservorio elevado podría ser aprovechado si es que la alternativa a escoger
sería por bombeo, caso contrario, no podría ser abastecido por gravedad por las
condiciones topográficas.
Las redes de distribución deberán ser aprovechadas, solo las de diámetro de 2’’ o más, y
que se encuentren en buen estado.
Las conexiones domiciliarias deberán ser reemplazadas en su integridad, dado el estado
de colmatación en que se encuentran..
3.3 Balance Oferta Demanda.

De acuerdo a la verificación en campo y a estudios anteriores, tanto de las fuentes
superficiales y subterráneas existentes en la zona, las ofertas de agua existentes a
22
explotar cubriría satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto, ya que

sería menor a 10 l/s.
GRAFICO N° 03
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable
400
350
Volumen (miles
300 Demanda de Agua

m3/año)
250
200
DEFICIT
150
100
50
Oferta de Agua
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Agua Potable Demanda de Agua Potable
3.4 Costos
3.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto
a. Costos de inversión. Bajo esta situación no se han identificado flujos de costos de
inversión.
b. Los Costos de Explotación ( Operación, Mantenimiento y Administración), derivados de
la situación Sin Proyecto, corresponden a los costos que la Municipalidad del CP Buena
Vista está incurriendo actualmente en la operación del pozo a tajo abierto con el cual
abastece parte de la población. Los costos de operación corresponden al funcionamiento
de una bomba que trabaja con energía eléctrica, el costo mensual es de 170 Nuevos
Soles. A la única bomba con que cuentan no se le da mantenimiento por lo que incurren en
costos de reparación siendo en promedio 350 Nuevos Soles Anuales y respecto a los
costos en administración se cuenta con un operador de la bomba que a la vez cuida al cual
se le paga mensualmente 50 Nuevos Soles. En conclusión baja la Situación Sin Proyecto
los costos anuales de explotación son de 2,990 Nuevos Soles.
3.4.2 Costos en la Situación Con Proyecto.

Los costos de inversión y de explotación en la situación con proyecto para el caso de la
Alternativa A está constituido por las obras de cabecera: Construcción de la caja de
captación de manantial de Laderas, Línea de conducción de PVC UF DN 150 Clase 10,
Reservorio Apoyado de concreto armado de 150 m³, incluido caseta y equipo de
desinfección y línea de aducción. Redes de distribución, Conexiones domiciliarias y
Capacitación. Respecto a los costos de explotación, estos están compuestos por la
Operación el mantenimiento y la administración.
Para el caso de la Alternativa B está constituido por las obras de cabecera: Perforación de
pozo tubular, Redes de distribución, conexiones domiciliarias y capacitación. Los costos de
explotación están constituidos por la operación, mantenimiento y administración.
En los cuadros que siguen se presentan los costos de inversión y de explotación

( Operación, Mantenimiento y Administración) en la Situación Con Proyecto de cada una
de las alternativas planteadas en forma detallada.
23
CUADRO N°04
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA A
SITUACIÓN CON PROYECTO
Costo en Soles
Item Descripción Und. Metrado Unitario Parcial SubTotal Total
1.00 OBRAS DE CABECERA
1.01 Construcción de la Caja de Captación de Glb 1 15,000.0 15,000.0
Manantial de Ladera
1.02 Línea de conducción de PVC UF DN 150 M 200 45.0 9,000.0
clase 10
1.03 Reservorio Apoyado de Concreto Armado Glb 1 110,000.0 110,000.0
de 150 m3, incluye Caseta y equipo de
desinfección
1.04 Línea de Aducción PVC UF DN 200 clase M 1900 63.0 119,700.0 253,700.0
7.5
2.00 REDES DE DISTRIBUCION
2.01 Tubería de PVC UF DN 200 clase 7.5 M 69 63.0 4,347.0
2.03 Tubería de PVC UF DN 110 clase 7.5 M 1,179 34.5 40,599.3
2.04 Tubería de PVC UF DN 90 clase 7.5 M 1,463 25.0 36,575.0
2.06 Suministro e instalación de válvula de Glb 8,300.0
compuerta CC F.Fdo DN 150, 100, 90 y
60 clase 7.5
2.07 Suministro e instalación de accesorio CC Glb 8,167.8 131,506.6
F.Fdo clase 7.5
3.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
3.01 Conexión de Agua Potable DN 15 U 360 300.0 108,000.0
3.02 Conexión de Agua Potable DN 33 U 1 500 500.0 108,500.0
4.00 Capacitación en Educación Sanitaria U 3 5,000 15,000 15,000
Costo Directo 508,706.6
GG y Utilidad 25 % 127,176.7
Sub Total 635,883.3
IGV 18 % 114,459.0
Total 750,342.3
24
CUADRO N° 05
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA B
Costo en Soles
Item Descripción Und. Metrado Unitario Parcial SubTotal Total
1.00 OBRAS DE CABECERA
1.01 Perforación de pozo tubular de 30 m. de Glb 1 94,000.0 94,000.0
profundidad
1.02 Obras civiles caseta de bombeo para pozo Glb 1 20,700.0 20,700.0
tubular
1.03 Instalación Electromecánica para pozo de 10 Glb 1 48,000.0 48,000.0
Hp
1.04 Línea de impulsión PVC UF DN 110 clase 10 m 400 40.0 16,000.0
1.05 Reservorio Elevado de Concreto Armado de Glb 1 246,000.0 246,000.0

120 m3, incluye equipamiento hidráulico
1.06 Línea de Aducción PVC UF DN 200 clase 7.5 m 50 63.0 3,150.0 427,850.0
2.00 RDES DE DISTRIBUCION
2.01 Tubería de PVC UF DN 200 clase 7.5 m 69 63.0 4,347.0
2.03 Tubería de PVC UF DN 110 clase 7.5 m 1,179 34.5 40,599.3
2.04 Tubería de PVC UF DN 90 clase 7.5 m 1,463 25.0 36,575.0
2.06 Suministro e instalación de válvula de Glb 1 8,300.0 8,300.0
compuerta CC F.Fdo DN 150, 100, 90 y 60
clase 7.5
2.07 Suministro e instalación de accesorio CC Glb 1 8,200.0 8,200.0 131,538.8

F.Fdo clase 7.5
3.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
3.01 Conexión de Agua Potable DN 15 U 360 300.0 108,000.0
3.02 Conexión de Agua Potable DN 33 U 1 500 500.0 108,500.0
4.00 Capacitación en Educación Sanitaria U 3 5,000 15,000 15,000
Costo Directo 682,888.8
GG y Utilidad 25 % 170,722.2
Sub Total 853,611.0
IGV 18 % 153,650.0
Total 1,007,261.0
CUADRO N° 06
COSTOS DE EXPLOTACIÓN ALTERNATIVA A
Costo en Nuevos Soles

Iem Descripción Und. Mensual Anual
1.01 Operación de Captación, Reservorio y redes de HM 400.0 14,400.0
distribución y Administración ( tres personas )
1.02 Hipoclorito de calcio Glb 600.0 7,200.0
1.03 Mantenimiento de las estructuras de cabecera y Glb 600.0 7,200.0
redes de distribución
TOTAL 1,600.0 28,800.0
25
CUADRO N° 07
COSTOS DE EXPLOTACIÓN ALTERNATIVA B
Costo en Nuevos Soles

Iem Descripción Und. Mensual Anual
1.01 Operación del sistema de agua potable Glb 500.0 6,000.0
1.02 Hipoclorito de calcio Glb 600.0 7,200.0
1.03 Costo de Energía para operación del l Pozo tubular Glb 1,200.0 14,400.0
1.04 Mantenimiento de las estructuras de cabecera y Glb 800.0 9,600.0
redes de distribución
1.05 Administración y Operación ( Tres Personas ) HM 400 14400
TOTAL 3,500.0 74400
3.4.3 Costos Incrementales

Los costos incrementales de inversión y de explotación de cada uno de las alternativas se
presentan a continuación.
CUADRO N° 08
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión Costos de explotación

Situación sin Proyecto 0.0 2,990
Situación con Proyecto
Alternativa A 750,342.3 28,800
Alternativa B 1,007,261.0 74,400
Costos Incrementales
Alternativa A 750,342.3 25810
Alternativa B 1,007,261.0 71410
3.5 Beneficios
3.5.1 Beneficios en la Situación Sin proyecto
Bajo ésta situación no se han identificado beneficios
3.5.2 Beneficios en la Situación Con Proyecto
Bajo esta situación se han identificado los beneficios en base a la curva de demanda
estimada en el punto 3.1 del presente informe ( Q = 20.37 – 3.47P ) . A fin analizar con
claridad diferenciaremos dos clases de usuario, los nuevos y los antiguos ó actuales; el
primero esta conformado por todos aquello que percibirán los beneficios por incorporarse
al servicio y el segundo, que percibirán un beneficio por el mayor consumo derivado de un
mejor servicio respecto a la situación actual con restricciones. La suma de los beneficios
económicos que recibirán los distintos usuarios constituyen los beneficios económicos del
proyecto. A continuación analizamos cada uno de ellos.
26
Curva de Demanda
Precio Marginal
(S/./m3)
Q = 20.37 – 3.47 P
5.87
5.0
3.0 20.37
Beneficios económicos para los usuarios actuales

Los Beneficios económicos en la Situación Con Proyecto para los usuarios actuales en el
CP. Buena Vista, se deriva de aquellos usuarios que en la Situación Sin Proyecto se
encuentran consumiendo no en función a su demanda sino a la oferta existente, debido a
que el servicio es limitado a un consumo de 9.7 m³/mes y una tarifa de 3.07 S/m³. Los
beneficios se dan por el mayor consumo o consumo adicional de agua que el Proyecto
generará como consecuencia del incremento de la disponibilidad del bien. Si
cuantificamos este beneficio será :
Consumo Adicional = ((20.37 - 9.7)*3.07)/2 = 16.39m³/fam/mes. En el gráfico el beneficio
esta determinado por el área bajo la curva de demanda y está medido por la máxima
disposición a pagar del usuario por el consumo adicional, en el presente caso se da hasta
el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto
GRAFICO N° 04
27
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
7.00
6.00 5.86
5.00
P (S/./m3)
4.00
Recurso
3.00 s
Liberado
2.00
s
Nuevos Area de Beneficios, Ususraios Nuevos, mayor
1.00
Usuarios consumo de agua a tarifa Mg cero
0.00 0.0
0 3 5 10 15 20 25
usuario no
Q (m 3/usuario/mes) sujeto a
Beneficios económicos para los usuarios nuevos

Los benéficos en la Situación Con Proyecto para los nuevos usuarios son de dos tipos, por
un lado: El valor de los recursos liberados y de otro por la máxima disposición a pagar por
el usuario.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse del canal de regadío y pasar a
abastecerse del servicio público esta determinado por el ahorro de recursos de las
familias:
Ahorro de recursos = 3 m³ * S/5.0/m³ = 3 * 5 =15 Soles/fam/mes
En el gráfico podemos observar que el ahorro esta determinado por debajo de la función
demanda limitado por el consumo de 3 m³/mes y el precio de 5.0 Soles, representado en el
rectángulo de color verde.
Los beneficios dados por la máxima disposición a pagar por el consumo adicional
corresponden al área bajo la curva de demanda que se presenta en el gráfico en el
triangulo de color amarillo
Mayor consumo = ((20.37 – 3.0 ) * 5.0 )/2 = 43.43 S/./fam/mesl
El beneficio económico agregado en Nuevos Soles a nivel familiar por mes para los
nuevos usuarios en la Situación Con Proyecto sería:
Beneficio = Ahorro de recursos + Mayor consumo = 15+43.43 = 58.43 S/./fam/mes.
GRAFICO N° 05
28
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUALES
7.00
6.00 5.86
5.00
P (S/./m3)
4.00 3.07
3.00
2.00
1.00 Area de Beneficios usuarios
Antiguos, por mayor consumo de
0.00
agua
0 5 10 15 20 25
9.7 20.37
Q (m3/usuario/mes)
3.5.3 Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales resultan de la diferencia entre los beneficios en la Situación
Con Proyecto y la Situación Sin Proyecto, en el presente caso no se identificaron
beneficios en la Situación Sin Proyecto por lo que los beneficios incrementales S/./ familia/
mes quedarían como:
Beneficios en la Situación Sin Proyecto = 0.00
Beneficios en la Situación Con Proyecto
-Usuarios Nuevos = 58.43
- Usuarios Actuales o Antiguos = 16.39
- Beneficios Incrementales = 74.82
Cálculo de los Beneficios Incrementales Anuales Brutos.

Los beneficios incrementales brutos por año, se presentan en dos columnas referidas a
antiguos consumidores y nuevos consumidores. Para calcular los beneficios incrementales
de los consumidores antiguos multiplicamos el número de familias que contaban con
conexión ( 245 ) que se mantendrá en todo el horizonte del proyecto y el beneficio
S/./fam/mes estimado 16.39 * 12 de tal manera que obtenemos un valor de 48187 S/año y
en el caso de las nuevas familias se van incorporar al sistema a partir del segundo año el
cual resulta de multiplicar S/58.43*12 por el número de familias que van ir incorporándose
cada año en todo el horizonte del proyecto.
El beneficio bruto anual derivado de la diferencia entre la Situación con Proyecto y
Situación Sin Proyecto resulta de la suma de los beneficios anuales de los usuarios
antiguos y usuarios nuevos.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los beneficios brutos.
CUADRO N° 09
BENEFICIOS INCREMENTALES
Nº de Familias conectadas al
Poblacion Total
Conectada (%)
Beneficios Brutos (S/.año)

servicio
Población
Años
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0
1 2241 100 245 171 416 48,187 119,888 168,075
2 2286 100 245 179 424 48,187 125,497 173,684
3 2332 100 245 188 433 48,187 131,807 179,993
29
4 2378 100 245 196 441 48,187 137,416 185,602

5 2426 100 245 205 450 48,187 143,726 191,912
6 2474 100 245 214 459 48,187 150,035 198,222
7 2524 100 245 223 468 48,187 156,345 204,532
8 2574 100 245 233 478 48,187 163,356 211,543
9 2626 100 245 242 487 48,187 169,666 217,853
10 2678 100 245 252 497 48,187 176,677 224,864
11 2732 100 245 262 507 48,187 183,688 231,875
12 2786 100 245 272 517 48,187 190,699 238,886
13 2842 100 245 282 527 48,187 197,710 245,897
14 2899 100 245 293 538 48,187 205,422 253,609
15 2957 100 245 304 549 48,187 213,134 261,321
16 3016 100 245 315 560 48,187 220,847 269,033
17 3076 100 245 326 571 48,187 228,559 276,745
18 3138 100 245 337 582 48,187 236,271 284,457
19 3201 100 245 349 594 48,187 244,684 292,871
20 3265 100 245 361 606 48,187 253,097 301,284
3.6 Evaluación Social.

La evaluación social que se efectúa al Perfil : Redes de Agua Potable y Construcción de
un Reservorio en el CP Buena Vista, tiene la finalidad de establecer la bondad de la
inversión en términos del beneficio neto que traerá a la población, durante el período de
evaluación.
La metodología empleada para efectuar la evaluación social, consiste en: a) comparar los
costos incrementales de inversión y costos de explotación con los beneficios incrementales
en todo el horizonte del proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios
de mercado, a precios sociales quitándole el IGV c) Determinar el flujo neto d) Actualizar
los flujos netos con una tasa de descuento del 14 % promedio anual, e) obtener los
indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN, TIR y beneficio/costo.
La estimación de la rentabilidad social se apoya en la Metodología de Beneficio / Costo.
Los supuestos básicos y premisas que se están asumiendo son :

- Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales
estimados para cada alternativa técnica del presente Estudio y expresados a precios
de Junio 2,003.
- En la Situación Con Proyecto cualquier alternativa genera los mismos beneficios-
- Los costos de inversión a precios de mercado a fin de convertir a precios sociales se
descuenta el IGV por constituir transferencias dentro de la economía.
- Para estimar los beneficios económicos se ha considerado la curva de demanda
establecida para la localidad de CP Buena Vista en base a información de campo de la
misma población.
- El período de evaluación es de 20 años
- El análisis es incremental.
A continuación se muestran los resultados de la evaluación social, de cada una de las

alternativas planteadas a través de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual Neto
Social ( VAN ), la Tasa Interna de Retorno Social ( TIRE) y Beneficio/Costo.
Resultados de la Evaluación de la alternativa A.

- Valor Actual Neto Social = 626,971
- Tasa Interna de Retorno Social = 30%
- Beneficio / Costo = 1.87
Resultados de la Evaluación de la alternativa B.

- Valor Actual Neto Social = 153,218
- Tasa Interna de Retorno Social = 17%
30
- Beneficio / Costo = 1.13
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación, se concluye que el proyecto

a nivel de Perfil Redes de Agua Potable y Construcción del Reservorio Apoyado en el CP
Buena Vista es rentable socialmente, en sus dos alternativas.
3.7 Análisis de Sensibilidad.

La inflación promedio de los últimos 9 años en nuestro país ha sido 6%, y la tendencia
para los próximos años, es mantener como máximo dicho promedio, según se puede
analizar del Programa Multianual difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas, En
consecuencia, en el análisis de sensibilidad consideramos una variación relativa de precios
igual a dicha cifra, una cifra superior significaría castigar la rentabilidad del proyecto ( Ver
anexo).
Considerando los resultados de la evaluación; el análisis de sensibilidad, se ha centrado

en dos variables principales: Los costos de inversión y beneficios incrementales, se ha
sensibilizado en tres escenarios, cuando los costos de inversión se incrementan en 6% y
los benéficos incrementales disminuyen en 6% en forma independiente y luego en forma
conjunta las dos variables. Ver cuadros
CUADRO N° 10
Resultados del Análisis de sensibilidad Alternativa A.
Componentes VAN TIR % B/C
Cuando la Inversión se 592,381 28 1.78

incrementa en 6%%
Cuando los beneficios 550,643 28 1.76
incrementales disminuyen
en 6%
incrementa y los beneficios
conjuntamente en 6%
CUADRO N° 11
Resultados del Análisis de sensibilidad Alternativa B.
Componentes VAN TIR % B/C

incrementa en 6%%
Cuando los beneficios 82,961 16 1.07
en 6%
incrementa y los beneficios
conjuntamente en 6%
Los resultados de la sensibilidad indican que ante cambios imprevistos en las variables
importantes, en cada una de las alternativas, estas no afectan la rentabilidad social del
31
proyecto. La rentabilidad del proyecto en el caso de la alternativa A en ningún caso no es

menor a 26 % y en el caso de la alternativa B en ningún caso es menor a 15 % por lo que
podemos resaltar la fortaleza del proyecto porque ante cambios en sus variables
principales mantiene su viabilidad Social.
3.8 Sostenibilidad
3.8.1 De la Unidad Ejecutora

La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es PARSSA, que cuenta
con la experiencia necesaria, con los recursos y personal calificado para ejecutar estos
tipos de infraestructura.
Los recursos ordinarios provenientes de la fuente de financiamiento a través de PARSSA
están asegurados y son suficientes para la ejecución de la obra, en tanto proyecto
demuestre su viabilidad técnica, ambiental y económica. La Municipalidad del CP aportará
con mano de obra en la ejecución de la obra.
3.8.2 Administración
La Municipalidad del CP Buena Vista será la institución encargada de la Administración
después que la obra sea transferida por PARSSA, en tal sentido ha emito una Resolución
de Consejo N° 07/2003-MCP-VB-CH-V-LL, en su Artículo 2 definiendo que la
administración del agua potable estará a cargo de la Municipalidad del CP Buena Vista
para velar por el control, fiscalización y buen servicio a la comunidad. Producto de esta
formalización la Municipalidad deberá crear una Unidad de Gestión dentro del Municipio.
Los costos de explotación ( operación, mantenimiento y gastos administrativos) del
proyecto serán financiados por los beneficiarios en un 100%, provenientes de los pagos
mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la Municipalidad.
3.8.3 Capacidad de Pago

El Ingreso Mensual por familia en el CP Buena Vista ha sido estimada en base al trabajo
de campo realizado por el consultor y de las entrevistas con los pobladores. La actividad
predominante es la agricultura, el poblador se dedica a trabajar como jornalero cuyo
salario diario es de 10 Nuevos Soles, dadas las características de la actividad que
desarrollan, tanto el hombre como la mujer trabajan en el campo, estimamos que la mujer
trabaja el 50% del tiempo en la chacra por lo que el Ingreso familiar mensual estimamos
en promedio la suma de S/. 450 Nuevos Soles, esta cifra es bastante similar a las cifras
obtenidas en los Estudios de Factibilidad de Localidades Menores.
Se ha estimado la tarifa MgLP de ambas alternativas y la tarifa media que cubra los costos
de operación y mantenimiento, a continuación la formula aplicada y los resultados
obtenidos:
Tarifa Marginal de Largo Plazo

TMgLP = Inv. act + C. Explotact
Consumo actualizado.
Tarifa Media que cubra COM

TMe = C. Explotación Actualiz.
Consumo Actualizado.
CUADRO N° 12
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE TARIFA Y CAPACIDAD DE PAGO
Alternativa A Alternativa B
Tarifa
TMgLP S//m³ 1.133 1.876
Tme S/./m³ 0.227 0.629
32
Consumo/m³/mes 20.37 20.37

Pago Mensual
Con TMgLP 23.08 38.21
Con Tme 4.62 12.81
Ingreso Familiar S/. 450 450
% Con TMgLP 5.00 8.49
% con Tme 1.02 2.8
El CP Buena Vista tiene capacidad de pago que ayuda a la sostenibilidad del Proyecto de
la Alternativa A, toda vez que el porcentaje de pago del servicio de agua respecto al
ingreso familiar está en el límite del 5% y si consideramos solo Costos de explotación sería
1.02% de su ingreso familiar.
Mediante Resolución de Consejo N° 07/2003-MCP-VB-CH-V-LL, en su Artículo 3 la

Municipalidad formaliza que el pago por el servicio será de S/ 5 Nuevos Soles, el mismo
que cubre los costos de operación y mantenimiento del servicio, dando de este modo
sostenibilidad al proyecto, con la Alternativa A que es de S/. 5.00/mes conexión.
3.8.4 Aspectos Financieros

De acuerdo al flujo de caja proyectado para los próximos 20 años encontramos que no es
viable económicamente, debido a la fuerte inversión al inicio del horizonte de evaluación;
desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto este aspecto no contribuye al
mismo. Según los resultados la Alternativa A presenta indicadores relativamente mejores
respecto a la Alternativa B. A continuación los resultados:
CUADRO N° 13
RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA
Indicador Alternativa A Alternativa B
VANE S/. - 100,158 -176,355

TIRE% 11 10
3.9 Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto Redes de Agua Potable y Construcción de un Reservorio
Apoyado del CP Buena Vista, no producirá impactos negativos al medio ambiente; en las
dos alternativas propuestas no se usará aditivos químicos ni dañinos al aire, al agua ni a la
salud hay suficientes recursos hídricos que no pondrá en peligro otras actividades de los
pobladores de la localidad del CP Buena Vista. La puesta en funcionamiento del proyecto
por el contrario traerá beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar
la salud de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo.
Sin embargo, consideramos que los efectos negativos se podrían estar dando por el hecho
de que no se cuenta con un sistema de alcantarillado por lo que se recomienda desarrollar
los estudios correspondientes a fin de dotar de un sistema de alcantarillado a la población
de CP Buena Vista.
3.10 Selección de Alternativas

Las alternativas planteadas para dar solución al problema conforme hemos descrito son:
Alternativa A : Manantial, conducción, Reservorio Apoyado, Redes y Conexiones
Domiciliarias
Alternativa B : Pozo tubular, línea de Impulsión, Reservorio Elevado, Redes y Conexiones
Domiciliarias.
Los resultados arribados del análisis practicado son :
33
CUADRO N° 14
Componentes Alternativa A Alternativa B
Evaluación Social
VAN ( Nuevos Soles ) 626,971 153,218
TIR % 30 17
B/C 1.87 1.13
Tarifa
TMgLP S//m³ 1.133 1.876
Tme S/./m³ 0.227 0.629
Consumo/m³/mes 20.37 20.37
Pago Mensual
Con TMgLP 23.08 38.21
Con Tme 4.62 12.81
Ingreso Familiar S/. 450 450
Capacidad de Pago
% Con TMgLP 5.00 8.49
% con Tme 1.02 2.8
Financiero (Flujo de Caja )
VANE S/. - 100,158 -176,355
TIRE% 11 10
Desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto podemos indicar que a mayor
inversión significa que la población deberá pagar mayor tarifa a fin de cubrir en el largo
plazo la reposición, rehabilitación o mejora de las instalaciones ó infraestructuras par dar
continuidad al sistema, en tal sentido la Alternativa A presenta mayores ventajas respecto
a la Alternativa B por tener menores costos de inversión y explotación.
Los resultados del la evaluación social medidos a través de los indicadores de Valor Actual
Neto, Tasa Interna de Retorno y coeficiente Beneficio Costo, nos muestran claramente
que la Alternativa A es la que presenta mejores resultados respecto a la Alternativa B,
Bajo este criterio la alternativa seleccionada sería la Alternativa A.
Desde el punto de vista del análisis financiero analizado mediante el flujo de caja la
sostenibilidad del proyecto se ve disminuido, por dar como resultado indicadores negativos
que, en tal sentido se recomienda que en las siguientes etapas del estudio se analice el
tema del financiamiento.
En conclusión, por las consideraciones antes indicadas, la Alternativa Seleccionada es la
Alternativa A : Manantial, conducción, Reservorio Apoyado, Redes y Conexiones
Domiciliarias
34
3.11 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Aumento de los 1 Número de Años de esperanza

niveles de vida al nacer
FIN
socioeconómicos y
1.1 Información estadística del MINSA
aumento de la 2 tasa de la mortalidad infantil

esperanza de vida de la
población

1.1 Informe estadístico de morbilidad del

1. % de Incidencia de MINSA Que las condiciones
enfermedades 1.2 Informe de la Dirección Reg. De económicas del CP Buena
PROPOSITO Reducir las enfermedades
gastrointestinales salud Vista Mejoren
de la población
2.1 Informe estadístico de morbilidad del
2. % enfermedades dérmicas. MINSA
2.2 Informe de la Dirección Reg. De
Salud

1. Adecuadas condiciones 1.1 100% cobertura de Agua Potable 1.1 Verificar cada mes con trabajo de - Que no se presente la
de salubridad 2.1 24 horas de continuidad del campo, y estadísticas de la Epidemia de El Colera
COMPONENTES 2. Consumo permanente servicio Municipalidad - Que no se presente
de agua potable 2.2 Número de análisis por mes 2.2 Verificar cada mes con trabajos de emergencias como el
3. Adecuados hábitos y 3.1 Número de capacitaciones campo y estadísticas de la fenómeno de El Niño
buenas prácticas de Municipalidad.
higiene 3.1 Verificvación de campo y encuestas
1. Elaboración de
Expediente Técnico. 1.1 Número de expediente 1.1 Expediente Técnico concluido - Que se cuente los
2. Convocatoria a técnico aprobado 2.1 Publicación recursos financieros
Licitación pública. 2.1 Publicación de licitación 3.1 Visita de campo al reservorio suficientes
3. Instalación de redes pública 4.1 Verificación de las instalación - Que el recurso Agua
de distribución. 3.1 Número de liquidación de 5.1 Visita de campo al sistema de no se agote
4. Construcción de obra del Reservorio potabilización - Que el estado
ACCIONES Reservorio 4.1 Número de Informe de asigne mayor
5. Instal. Conex. Dom. liquidación de obra de redes presupuesto para el
6. Construir un sistema
5.1 Número de conex Inst. sector.
de tratamiento para 6.1 Informe de liquidación de
potabilizar el Agua obra del sistema de
.
35
IV CONCLUSIÓN
1. Del análisis del presente perfil, se concluye que el proyecto “Instalación del
Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Buena Vista”, es rentable
socialmente.
2. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 3,206 habitantes del CP

Buena Vista, con la construcción de una captación en el manantial, línea de
conducción, construcción de reservorio, tendido de redes y la instalación de
conexiones domiciliarias, que corresponde a la Alternativa A Seleccionada
3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y mantenimiento

del proyecto estarán a cargo de la Municipalidad del CP. Buena Vista. La
población tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la
sostenibilidad del mismo.
4. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará

impactos negativos en el medio ambiente.
5. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa

del Ciclo del Proyecto : el desarrollo del Estudio de Factibilidad.
6. También se recomienda desarrollar los estudios y obras correspondientes al

sistema de alcantarillado.
IV ANEXOS
36
TEMAS EXPLICATIVOS DEL

PROYECTO
ANEXO 1
37
Anexo 1.1 Aspectos generales del Proyecto
Ubicación
El área del proyecto abarca el Centro Poblado de Buena Vista el cual se encuentra
ubicado en el distrito de Chao, provincia de Virú departamento de La Libertad, a una
distancia de 13 Km. hacía el noreste del distrito de Chao, y a 142 Km. de la ciudad de
Trujillo. Tiene como límites:
Por el norte: Con el CP Turbazal
Por el sur: Con los fundos el Lunar y San Roberto y los ríos Huamansaña y Chorobal,
así como con el canal principal Chavimochic.
Por el este: Con Terrenos de cultivo.
Por el oeste: Con la carretera Panamericana Norte.
Vías de acceso
Cuenta con una sola vía de acceso que se encuentra a nivel de terreno natural (carretera)
que une al Centro Poblado con el distrito de Chao que se encuentra ubicado en plena
Panamericana Norte, y a través de ésta se conecta al resto del país.
Clima
El clima es cálido al encontrarse al Norte de la costa peruana, con temperaturas que
varían entre los 18° C a 32° C, el clima es fresco y sano por la existencia de inmensas
campiñas. Las lluvias son muy escasas y solo se producen ligeras lloviznas por la mañana
en la temporada de mayor frío. La precipitación pluvial varía de 5 a 6 mm. Anuales debido
a las garúas provenientes de la condensación de las neblinas invernales costeras durante
los meses de Julio y Agosto.
Topografía
El terreno sobre el que se asientan el CP Buena Vista, tiene una pendiente fuerte en el sur
y pendiente suave en el suroeste. La morfología del terreno en toda el área del proyecto es
medianamente accidentada, desarrollándose entre las cotas 95 a 105 ms.n.m.
El suelo predominante en toda el área del proyecto es arcilloso y gravoso.
Anexo 1.2. Población

La población del CP Buena Vista según los Censos de Población y Vivienda realizados por
el INEI es como sigue :
CUADRO N° 01
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 1972 - 1993
Censos (Años) Población
( Habitantes ) Viviendas Categoría
1972 133 32 Hacienda
1981 171 41 U. Agraria
1993 455 122 Pueblo Joven
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda: 1972, 1981 y 1993 - INEI
El incremento de la población entre los dos últimos censos es considerable, creciendo en

2.66 veces, sin embargo, según información oficial proporcionada por la municipalidad y
también proporcionada por la Posta Médica de la localidad la población al año 2,002 es
como se indica:
CUADRO N° 02
POBLACIÓN OFICAL DE LA MUNICIPALIDAD 2,002
(Años) Población
( Habitantes ) Viviendas Categoría
2,002 2,154 400 C. Poblado
38
Fuente: Municipalidad del CP Buena Vista
Se puede apreciar un considerable crecimiento de la población en estos últimos años

respecto al último censo, creciendo en más de 5 veces la población, este hecho es
explicable debido al impacto que ha generado el proyecto de irrigación Chavimochic, al
incrementarse la actividad agrícola en el área de influencia del proyecto, atrayendo a
mayor número de población Andina proveniente de los departamentos de Ancash y la
Libertad.
Este hecho también se considera en el Plan Maestro del distrito de Chao, en la cual se
precisa que la tasa de crecimiento de la localidad de Chao debe ser una de las más altas
del País, puesto que en los últimos 30 años se ha incrementado en 11.33%, por lo que en
el futuro debe tender a estabilizarse, en una tasa de crecimiento similar al crecimiento
vegetativo del país.
La municipalidad de Buena Vista a través de su Alcalde Sr. Juan Carlos Vázquez viene
desarrollando gestiones ante los organismos competentes a fin de reconocer la población
real de su comunidad y tener acceso a los beneficios del FONCOMUN que se están
asignando en función a una población menor, sin considerar el incremento de la población
con que cuenta el Centro Poblado.
Teniendo en cuenta la estructura de la población por edades, se aprecia que en su

mayoría está por encima de 20 años, constituyendo la población del CP Buena Vista una
población adulta.
CUADRO No 03
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES 2,002
Edades Total %
Menor a 1 año 65 0.03
1 Año 43 0.02
2 Años 43 0.02
3 Años 43 0.02
4 Años 43 0.02
5 - 9 Años 215 0.10
10 - 14 Años 215 0.10
15 - 17 Años 129 0.06
18 - 19 Años 86 0.04
20 - 64 Años 1163 0.54
Mayor a 65 Años 108 0.05
Total 2154 1.00
Fuente: Posta Médica del C.P. Buena Vista.
39
SIMULACIONES DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL

1.0 METODO ARITMETICO
CENSO POBLACION
(Año) (Habitantes)
1,972 133
1,981 171
1,993 455
2,002 2,154 (*)
Ecuación : Pf = Po ( 1 + r t )
Combinaciones
1,972 1,981 1,993 === > r1 = 9.27%
1,972 1,981 2,002 === > r2 = 39.61%
1,972 1,993 2,002 === > r3 = 20.52%
1,981 1,993 2,002 === > r4 = 25.69%
Combinación de todos
1,972 1,981 1,993 2,002 === > r5 = 18.94%
Comportamiento histórico de las ecuaciones :

Curva Tasa 1,972 1,981 1,993 2,002 Sumatoria Diferencia
Censo 133 171 455 2,154 2,913 ---
1 9.27% 569 731 1,174 2,154 4,628 1,715
2 39.61% 167 231 471 2,154 3,023 110
3 20.52% 301 405 756 2,154 3,616 703
4 25.69% 247 336 650 2,154 3,387 474
5 18.94% 322 432 796 2,154 3,704 791
Curva seleccionada: Po = 2,154habitantes
r = 39.61%
40
2.0. METODO GEOMETRICO

CENSO POBLACION
(Año) (Habitantes)
1,972 133
1,981 171
1,993 455
2,002 2,154
Ecuación : Pf = Po ( 1 + r ) ^ t
Combinaciones
1,972 1,981 1,993 === > r1 = 5.31%
1,972 1,981 2,002 === > r2 = 8.15%
1,972 1,993 2,002 === > r3 = 8.49%
1,981 1,993 2,002 === > r4 = 11.96%
Combinación de todas
1,972 1,981 1,993 2,002 === > r5 = 7.76%
Comportamiento histórico de las ecuaciones :
Tasa de
Curva Crecimiento 1,972 1,981 1,993 2,002 Sumatoria Diferencia
Censo ----- 133 171 455 2,154 2,913 ---
1 5.31% 456 727 1,353 2,154 4,690 1,777
2 8.15% 205 416 1,064 2,154 3,839 926
3 8.49% 186 389 1,034 2,154 3,763 850
4 11.96% 72 201 779 2,154 3,206 293
5 7.76% 228 448 1,099 2,154 3,929 1,016
habitante
Curva seleccionada: Po = 2,154s
r = 11.96%
41
3.0. METODO PARABOLICO

CENSO POBLACION
(Año) (Habitantes)
1972 133
1981 171
1993 455
2002 2154
Ecuación : Pf = A + B t + C t^2
Combinaciones con tres censos :
1972 1981 1993 === > A1 = 2,154.00
B1 = 51.44
C1 = 0.93
1972 1981 2002 === > A2 = 2,154.00
B2 = 157.57
C2 = 3.01
1972 1993 2002 === > A3 = 2,154.00
B3 = 240.81
C3 = 5.78
1981 1993 2002 === > A4 = 2,154.00
B4 = 259.54
C4 = 7.86
Mínimos cuadrados :
1972 1981 1993 2002 === > A5 = 2,154.00
B5 = 203.66
C5 = 4.65
Comportamiento histórico de las ecuaciones
:
Curva 1,972 1,981 1,993 2,002 Sumator. Diferenc.
Censo 133 171 455 2,154 2,913 ---
1 1,444 1,482 1,766 2,154 6,846 3,933
2 133 171 979 2,154 3,437 524
3 133 -353 455 2,154No No
4 1,444 171 455 2,154 4,224 1,311
5 230 -71 697 2,154No No
Curva seleccionada: A = 2,154.00
B = 203.66
C = 4.65
42
4.0. CURVA EXPONENCIAL MODIFICADA

CENSO POBLACION
(Año) (Habitantes)
1,972 133
1,981 171
1,993 455
2,002 2,154
Ecuación : Pf = A + B .t
Mínimos cuadrados :
1,972 1,981 1,993 2,002 === > A5 = 1,648.34
B5 = 61.34
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 2,003 – 2023 DIFERENTES MÉTODOS Y LA

CURVA ELEGIDA
Año Censo Aritmético Geométrico Parabólico Exponencial

Modificada
2,002 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154
2,003 2,197 3,007 2,412 2,362 1,710
2,004 2,241 3,860 2,700 2,580 1,771
2,005 2,286 4,714 3,023 2,807 1,832
2,006 2,332 5,567 3,385 3,043 1,894
2,007 2,378 6,420 3,789 3,289 1,955
2,008 2,426 7,273 4,243 3,543 2,016
2,009 2,474 8,126 4,750 3,808 2,078
2,010 2,524 8,980 5,318 4,081 2,139
2,011 2,574 9,833 5,954 4,364 2,200
2,012 2,626 10,686 6,666 4,656 2,262
2,013 2,678 11,539 7,463 4,957 2,323
2,014 2,732 12,392 8,356 5,268 2,384
2,015 2,786 13,246 9,355 5,588 2,446
2,016 2,842 14,099 10,474 5,917 2,507
2,017 2,899 14,952 11,727 6,255 2,568
2,018 2,957 15,805 13,130 6,603 2,630
2,019 3,016 16,658 14,700 6,960 2,691
2,020 3,076 17,512 16,458 7,327 2,752
2,021 3,138 18,365 18,426 7,703 2,814
2,022 3,201 19,218 20,630 8,088 2,875
2,023 3,265 20,071 23,098 8,482 2,936
Anexo 1.3. Características Socioeconómicas de la población.

Las características socioeconómicas generales son de un Centro Poblado netamente
Rural cuya actividad principal es el trabajo en las chacras siendo casi en su totalidad
trabajadores que solo cuentan con pequeñas parcelas de terreno y trabajan para otros
propietarios que generalmente no viven en el C.P. de Buena Vista.
43
Según clasificación de FONCODES el CP Buena Vista es una Población MUY POBRE, es

decir tiene necesidades básicas insatisfechas y también tiene un bajo nivel de ingreso que
solo le permite subsistir.
Servicio de Educación
El nivel educativo se circunscribe a la existencia de un Colegio Nacional San Juan Bautista
que brinda enseñanza desde el primer grado de educación primaria hasta el quinto año de
educación secundaria, también cuenta con un centro de educación inicial
Los alumnos en los niveles primaria y secundaria son aproximadamente 300
Servicios Salud
La atención de la salud se brinda a nivel primario a través de una posta médica, que
cuenta con un Médico, una Enfermera y una Técnica los mismos que ejecutan
periódicamente campañas de monitoreo de los niveles de la salud y brindan educación
sanitaria. Durante el día y en horas de trabajo el Centro Poblado cuenta con el Médico y
Enfermera, sin embargo luego de ello solo se cuenta con la Técnica, de esta manera la
población cuando se le presenta alguna emergencia tienen que acudir hasta el distrito de
Chao, en razón de que el personal médico de la Posta vive en la ciudad de Trujillo..
También se cuenta con el servicio de una botica y un botiquín en todo el ámbito del área
del proyecto. hay
Servicios Básicos
En lo que respecta a servicios básicos no cuenta con el servicio de agua potable, para su
abastecimiento diario lo cual pone en riesgo su salud, no cuentan con un sistema de
alcantarillado, solo cuentan con letrinas, silos o de lo contrario utilizan el campo.
La red eléctrica en todo el ámbito del proyecto es aérea, y la población paga en promedio
20 Nuevos Soles al mes, con los consiguientes problemas que se presentan en la
facturación que la población se queja, a veces la factura supera los 100 Nuevos Soles.
Existe un solo teléfono público instalado recientemente en el mes de junio de 2,003 cuyo
número es 044-815282.
Respecto a la seguridad el CP Buena Vista no cuenta con un puesto de la Policía

Nacional, refiriéndose cuando sea necesario a la capital del distrito de Chao o en algunos
casos a la capital de la provincia Virú.
Vivienda.
El centro poblado cuenta actualmente con 400 viviendas, el índice de hacinamiento es de
5.39 habitantes por vivienda. El material de las viviendas en un 95% son de adobe cuyo
techo es de caña con barro, tiene una amplia posibilidad de crecimiento, si consideramos
que está rodeado de terrenos de cultivo.
Actividad Económica
Las actividad económica predominante es la Agricultura y en segundo lugar la Ganadería.
La población del CP Buena Vista se dedica en su gran mayoría a los trabajos como
jornalero en las chacras cuyo salario es de 10 Nuevos Soles diarios, son propietarios de
pequeñas hectáreas de terreno cuya producción es generalmente para su consumo.
Los productos que se cultivan son la papa, maíz, camote, espárrago, melón uva, palta,
papaya, etc.
44
CUADROS DE EVALUACIÓN
ECONÓMICA
ANEXO 2
45
Anexo 2. 1 Inflación promedio anual en el Perú en los últimos 9 años
Año Inflación Promedio Anual %

1,994 15.4
1,995 10.2
1,996 11.8
1,997 6.46
1,998 6.01
1,999 3.7
2,000 3.7
2,001 -0.1
2,002 1.6
Promedio últimos 5 años % 2.98
Promedio últimos 9 años % 5.97
46
Anexo 2.2 Evaluación Social Alternativa A.
P o b la c io n To ta l
C o n e c t a d a (% )
Nº de Familias conectadas al
P o b la c ió n
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión
servicio Costos de Factor de
Total a Flujo neto a Valor actual del
Operación y descuento
Años precios precios flujo neto a precios
mantenimiento
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales sociales sociales
incrementales
(S/.)
14%
0 500,258 -500,258 1.000 -500,258

1 2241 100 245 171 416 48,187 119,888 168,075 64,375 21,873 81,827 0.877 71,778
2 2286 100 245 179 424 48,187 125,497 173,684 3,000 21,873 148,811 0.769 114,505
3 2332 100 245 188 433 48,187 131,807 179,993 3,000 21,873 155,121 0.675 104,702
4 2378 100 245 196 441 48,187 137,416 185,602 3,000 21,873 160,729 0.592 95,165
5 2426 100 245 205 450 48,187 143,726 191,912 3,375 21,873 166,664 0.519 86,560
6 2474 100 245 214 459 48,187 150,035 198,222 3,375 21,873 172,974 0.456 78,805
7 2524 100 245 223 468 48,187 156,345 204,532 3,375 21,873 179,284 0.400 71,649
8 2574 100 245 233 478 48,187 163,356 211,543 3,375 21,873 186,295 0.351 65,307
9 2626 100 245 242 487 48,187 169,666 217,853 3,750 21,873 192,230 0.308 59,112
10 2678 100 245 252 497 48,187 176,677 224,864 3,750 21,873 199,241 0.270 53,744
11 2732 100 245 262 507 48,187 183,688 231,875 3,750 21,873 206,252 0.237 48,803
12 2786 100 245 272 517 48,187 190,699 238,886 3,750 21,873 213,263 0.208 44,265
13 2842 100 245 282 527 48,187 197,710 245,897 3,750 21,873 220,274 0.182 40,105
14 2899 100 245 293 538 48,187 205,422 253,609 4,125 21,873 227,611 0.160 36,352
15 2957 100 245 304 549 48,187 213,134 261,321 4,125 21,873 235,323 0.140 32,968
16 3016 100 245 315 560 48,187 220,847 269,033 4,125 21,873 243,035 0.123 29,867
17 3076 100 245 326 571 48,187 228,559 276,745 4,125 21,873 250,747 0.108 27,030
18 3138 100 245 337 582 48,187 236,271 284,457 4,500 21,873 258,084 0.095 24,405
19 3201 100 245 349 594 48,187 244,684 292,871 4,500 21,873 266,498 0.083 22,106
20 3265 100 245 361 606 48,187 253,097 301,284 4,500 21,873 274,911 0.073 20,003
VAN SOCIAL 626,971

TIR SOCIAL 30%
B/C 1.87
47
Anexo 2.3 Evaluación Social Alternativa B.

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población Inversión Total Factor de Valor actual del
Poblacion Operación y Flujo neto a
Años Conectada a precios descuento flujo neto a
Total mantenimiento precios sociales
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) precios sociales
incrementales
14%
717,986 -717,986 1.000 -717,986

1 2241 100 245 171 416 48,174 119,888 168,063 64,375 60,517 43,171 0.877 37,869
2 2286 100 245 179 424 48,174 125,497 173,671 3,000 60,517 110,154 0.769 84,760
3 2332 100 245 188 433 48,174 131,807 179,981 3,000 60,517 116,464 0.675 78,610
4 2378 100 245 196 441 48,174 137,416 185,590 3,000 60,517 122,073 0.592 72,277
5 2426 100 245 205 450 48,174 143,726 191,900 3,375 60,517 128,008 0.519 66,483
6 2474 100 245 214 459 48,174 150,035 198,210 3,375 60,517 134,318 0.456 61,193
7 2524 100 245 223 468 48,174 156,345 204,520 3,375 60,517 140,628 0.400 56,200
8 2574 100 245 233 478 48,174 163,356 211,531 3,375 60,517 147,639 0.351 51,756
9 2626 100 245 242 487 48,174 169,666 217,841 3,750 60,517 153,574 0.308 47,225
10 2678 100 245 252 497 48,174 176,677 224,852 3,750 60,517 160,585 0.270 43,317
11 2732 100 245 262 507 48,174 183,688 231,863 3,750 60,517 167,596 0.237 39,656
12 2786 100 245 272 517 48,174 190,699 238,874 3,750 60,517 174,607 0.208 36,241
13 2842 100 245 282 527 48,174 197,710 245,885 3,750 60,517 181,618 0.182 33,067
14 2899 100 245 293 538 48,174 205,422 253,597 4,125 60,517 188,955 0.160 30,178
15 2957 100 245 304 549 48,174 213,134 261,309 4,125 60,517 196,667 0.140 27,552
16 3016 100 245 315 560 48,174 220,847 269,021 4,125 60,517 204,379 0.123 25,116
17 3076 100 245 326 571 48,174 228,559 276,733 4,125 60,517 212,091 0.108 22,863
18 3138 100 245 337 582 48,174 236,271 284,445 4,500 60,517 219,428 0.095 20,749
19 3201 100 245 349 594 48,174 244,684 292,858 4,500 60,517 227,841 0.083 18,899
20 3265 100 245 361 606 48,174 253,097 301,272 4,500 60,517 236,255 0.073 17,190
VAN SOCIAL 153,218

TIR SOCIAL 17%
B/C 1.13
48
Anexo 2.4 Calculo de la tarifa de las dos alternativas
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
Inversión C:Explot. Consumo Inversión C:Explot. Consumo

Años Actualizada Actualizada Actualizado Actualizada Actualizada Actualizado
0 590,305 847,223
1 66,634 22,640 88,632 66,634 62,640 88,632
2 2,724 19,860 79,304 2,724 54,948 79,304
3 2,389 17,421 70,962 2,389 48,200 70,962
4 2,096 15,282 63,500 2,096 42,280 63,500
5 2,068 13,405 56,824 2,068 37,088 56,824
6 1,814 11,759 50,852 1,814 32,533 50,852
7 1,592 10,315 45,507 1,592 28,538 45,507
8 1,396 9,048 40,725 1,396 25,033 40,725
9 1,361 7,937 36,445 1,361 21,959 36,445
10 1,194 6,962 32,614 1,194 19,262 32,614
11 1,047 6,107 29,186 1,047 16,897 29,186
12 918 5,357 26,117 918 14,822 26,117
13 806 4,699 23,370 806 13,002 23,370
14 777 4,122 20,911 777 11,405 20,911
15 682 3,616 18,711 682 10,004 18,711
16 598 3,172 16,741 598 8,776 16,741
17 525 2,782 14,977 525 7,698 14,977
18 502 2,441 13,399 502 6,753 13,399
19 440 2,141 11,990 440 5,923 11,990
20 386 1,878 10,728 386 5,196 10,728
Valor Actual 680,255 170,943 751,493 937,173 472,958 751,493
Nota: Los valores en cada año estan multiplicados por el factor de actualización
TMgLP 1.133 TMgLP 1.876
TMe. 0.227 TMe. 0.629
49
Anexo 2.5 Flujo de Caja Alternativa A

INGRESOS EGRESOS FLUJO
Año UsuariosFacturacion VR T Ingresos Inversión Explotación
ImpuestoT Egresos NETO
0 590,305 0 590,305 -590,305
1 416 269.64 112,170 75,963 25,810 0 101,773 10,398
2 424 269.64 114,327 3,540 25,810 16,892 46,242 68,085
3 433 269.64 116,754 3,540 25,810 17,540 46,890 69,864
4 441 269.64 118,911 3,540 25,810 18,116 47,466 71,445
5 450 269.64 121,338 3,983 25,810 18,631 48,424 72,914
6 459 269.64 123,765 3,983 25,810 19,279 49,072 74,693
7 468 269.64 126,192 3,983 25,810 19,927 49,720 76,472
8 478 269.64 128,888 3,983 25,810 20,647 50,440 78,448
9 487 269.64 131,315 4,425 25,810 21,163 51,398 79,917
10 497 269.64 134,011 4,425 25,810 21,883 52,118 81,893
11 507 269.64 136,707 4,425 25,810 22,603 52,838 83,870
12 517 269.64 139,404 4,425 25,810 23,323 53,558 85,846
13 527 269.64 142,100 4,425 25,810 24,043 54,278 87,823
14 538 269.64 145,066 4,868 25,810 24,702 55,379 89,687
15 549 269.64 148,032 4,868 25,810 25,494 56,171 91,861
16 560 269.64 150,998 4,868 25,810 26,286 56,963 94,035
17 571 269.64 153,964 4,868 25,810 27,078 57,755 96,209
18 582 269.64 156,930 5,310 25,810 27,737 58,857 98,073
19 594 269.64 160,166 5,310 25,810 28,601 59,721 100,445
20 606 269.64 284,090 447,492 5,310 25,810 29,465 60,585 386,907
VANE -100,158.23
TIRE 11%
50
Anexo 2.6 Flujo de Caja Alternativa B

INGRESOS EGRESOS FLUJO
Año Usuarios Facturación VR T Ingresos Inversión Explotación Impuesto T Egresos NETO
0 847,223 0 847,223 -847,223
1 416 452.16 188,099 75,963 71,410 6,030 153,402 34,696
2 424 452.16 191,716 3,540 71,410 28,842 103,792 87,924
3 433 452.16 195,785 3,540 71,410 30,062 105,012 90,773
4 441 452.16 199,403 3,540 71,410 31,148 106,098 93,305
5 450 452.16 203,472 3,983 71,410 32,236 107,628 95,844
6 459 452.16 207,541 3,983 71,410 33,457 108,849 98,692
7 468 452.16 211,611 3,983 71,410 34,677 110,070 101,541
8 478 452.16 216,132 3,983 71,410 36,034 111,426 104,706
9 487 452.16 220,202 4,425 71,410 37,122 112,957 107,245
10 497 452.16 224,724 4,425 71,410 38,478 114,313 110,410
11 507 452.16 229,245 4,425 71,410 39,835 115,670 113,575
12 517 452.16 233,767 4,425 71,410 41,191 117,026 116,740
13 527 452.16 238,288 4,425 71,410 42,548 118,383 119,905
14 538 452.16 243,262 4,868 71,410 43,907 120,185 123,077
15 549 452.16 248,236 4,868 71,410 45,399 121,677 126,559
16 560 452.16 253,210 4,868 71,410 46,892 123,169 130,041
17 571 452.16 258,183 4,868 71,410 48,384 124,661 133,522
18 582 452.16 263,157 5,310 71,410 49,743 126,463 136,694
19 594 452.16 268,583 5,310 71,410 51,371 128,091 140,492
20 606 452.16 412,549 686,558 5,310 71,410 176,763 253,483 433,075
VANE -176,354.65
TIRE 10%
51

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública

1.1 Nombre del Proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Macrolocalización del Proyecto

Microlocalización del Proyecto

1.4 Marco de Referencia

De igual forma el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de Política

AQUÍ RESOLUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

2.1 Diagnóstico de la situación actual

SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

2.2 Definición del problema y sus causas

TOTAL 1168 100.0%

En consecuencia, del análisis practicado se desprende el problema central como:

“ Incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua no potable ”

 Inadecuadas condiciones de Almacenamiento.

Los principales efectos que se derivan del problema central son:

El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma esquemática en el árbol

2.3 Objetivos del Proyecto

“Utilización del agua potable para reducir la incidencia de enfermedades asociadas a

Los objetivos específicos :

 Disminución de la mortalidad infantil

Las estrategias o medios planteados para lograr los objetivos son:

 Ejecutar inversiones en componentes importantes del sistema

 Adecuados hábitos y buenas prácticas de higiene

El objetivo central, objetivos específicos y estrategias se presentan en forma esquemática

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA

Déficit de Inadecuadas Falta de un Falta de

FIN DIRECTO FIN INDIRECTO

Acción Acción Acción Acción

2.4 Alternativas de solución

Capacitación: Se plantea desarrollar programas de capacitación orientadas a la educación

Capacitación : Se plantea la capacitación en Educación Sanitaria a la población

ALTERNATIVA A: Manantial, conducción, Reservorio Apoyado, redes y

Línea de Aducción : Reservorio -

Alternativa B : Pozo tubular, línea de impulsión, reservorio elevado,

Intento de soluciones anteriores.

III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Análisis de la Demanda.

Con los dos puntos de la curva:

La función demanda estimada corresponde a los consumidores domésticos que

Censo Aritmético Geométrico Parabólico Exponencial

Caudal promedio : Qp = Pf x Dotación / 86400

Caudal máximo diario : Qmd = 1.3 x Qp

Caudal máximo horario : Qmh = 2.4 x Qp

El volumen de regulación requerido : Vr = 25 %V

A continuación se presenta el cuadro de proyección de Demanda y los de los caudales de

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8) (9) 10 11 12

3.2 Análisis de la Oferta Actual

Su operación es de una hora cada 48 horas.

 Uno enterrado, de forma rectangular , que es abastecido por el canal de conducción,

3.3 Balance Oferta Demanda.

explotar cubriría satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto, ya que

300 Demanda de Agua

Oferta de Agua Potable Demanda de Agua Potable

3.4.2 Costos en la Situación Con Proyecto.

En los cuadros que siguen se presentan los costos de inversión y de explotación

1.05 Reservorio Elevado de Concreto Armado de Glb 1 246,000.0 246,000.0

2.07 Suministro e instalación de accesorio CC Glb 1 8,200.0 8,200.0 131,538.8

Costo en Nuevos Soles

Costo en Nuevos Soles

TOTAL 3,500.0 74400