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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros/aspectos

ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y determinación de controles relacionados
a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados con los cambios y nuevos proyectos
en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generen en todas las
áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1. Análisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los peligros y
aspectos ambientales para evaluar la magnitud de los riesgos e impactos ambientales asociados en
los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos e impactos ambientales son o no
aceptables.

3.2. Área Ejecutora del Cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del
cambio o nuevo proyecto.

3.3. Área Usuaria del Cambio: Área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso final.

3.4. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, equipo, materiales, insumos,

herramientas y ambientes de trabajo ya existente, que afecten la seguridad y salud ocupacional
de los trabajadores y/o el medio ambiente.

3.5. Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar

peligros/aspectos ambientales, evaluar, controlar y monitorear los riesgos/impactos ambientales en
los cambios y nuevos proyectos.

3.6. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y
un fin, y que tienen por objetivo generar una instalación, proceso totalmente nuevo o actividades
que se realizan por primera vez.

3.7. Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona y Almacén de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.

3.8. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el
Almacén de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de Trafico asume sus
funciones.

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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Superintendente/Jefe del Área Ejecutora del Cambio

 Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecución mediante el proceso de Gestión de
Cambio.
 Coordinar con las áreas de Medio Ambiente, Legal y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión
de la Gestión de Cambio.
 Coordinar con las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la programación
del cambio o nuevo proyecto, a fin de asegurar que los planes de implementación concuerden con el
programa de obtención de licencias y permisos aplicables.
 Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.

4.2. Superintendente /Jefe del Área Usuaria del Cambio

 Evaluar todo cambio o nuevo proyecto para la fase de funcionamiento, mediante el proceso de
Gestión de Cambio.
 Coordinar con el área de Medio Ambiente, Legal y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de
la Gestión de Cambio.
 Coordinar con las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la programación
del cambio o nuevo proyecto, a fin de asegurar que los planes de implementación concuerden con el
programa de obtención de licencias y permisos aplicables.
 Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.

4.3. Supervisor del Área Ejecutora del Cambio y del Área Usuaria del Cambio

 Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.

 Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el análisis
inicial.
 Gestionar el entrenamiento de los trabajadores en los cursos específico de riesgo alto antes
de realizar sus tareas.

4.4. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA.

 Revisar y validar la Gestión de Cambio.

 Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología.

4.5. Trabajadores

 Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestión de Cambio.

5. ESTANDARES

5.1. Generales

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Superintendente / 5.1.1 La Gestión de Cambio considera la
Jefe del Área identificación de los peligros/aspectos
-----
Ejecutora del ambientales, evaluación de los
Cambio y el riesgos/impactos ambientales y

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Superintendente / determinación de controles en:
Jefe del Área  Todo cambio o propuesta de cambio en la
Usuaria del organización (personal, otros recursos),
Cambio actividades o materiales, incluyendo
nuevos proyectos.
 Modificaciones al Sistema Integrado de
Gestión SSYMA
(organización/actividades) incluyendo
cambios temporales y sus impactos sobre
las operaciones, procesos y actividades.

5.1.2 La Gestión de Cambio se aplica como

un proceso continuo previo a la introducción
del cambio o ejecución del nuevo proyecto,
considerando la evaluación para el área
usuaria del cambio y el área ejecutora del
cambio.

5.1.3 La Gestión de Cambio se basa en el

procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA-
P02-01), el procedimiento de Identificación y
Valoración de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06) y Guía para la elaboración
de IPERC, Diagrama, Matriz, PET (SSYMA-
D02.10).

5.1.4 El resultado de la aplicación de la Identificación de

Gestión de Cambio se registra y/o actualiza Peligros,
según corresponda, en el formato de Evaluación y
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01- IPERC (SSYMA-P-
F02) de acuerdo a lo indicado en el 02.01-
procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA- F02)/Identificación
P02-01) y en el formato Identificación y y valoración de
valoración de aspectos ambientales (SSYMA- aspectos
P02.06-F01) de acuerdo a los indicado en el ambientales
procedimiento de Identificación y Valoración (SSYMA-P02.06-
de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06). F01)

5.1.5 La Gestión de Cambios consta de las

siguientes etapas:
 Establecer las características del Cambio
o nuevo proyecto.
 Analizar el/los Cambio(s)

5.2. Procesos de Gestión de Cambio

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Establecer las Superintendente/Jefe 5.2.1. La etapa de Establecer las -------

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características del Área Ejecutora características del Cambio implica:
del Cambio del Cambio y el  Definir en coordinación con el Ingeniero
Superintendente/ de Seguridad Ocupacional/Supervisor de
Jefe del Área Medio Ambiente/Supervisor SSYMA si el
Usuaria del Cambio cambio amerita aplicar el presente
procedimiento.
 En el anexo (SSYMA-P02.02-A01) se
dan ejemplos de lo que constituye y lo que
no constituye un cambio significativo.

Superintendente / 5.2.2. La etapa de Analizar el Cambio

Jefe del Área implica:
Ejecutora del  Evaluar de manera general el cambio o Gestión de
Cambio y el nuevo proyecto mediante el formato de Cambio (SSYMA-
Superintendente / Gestión de Cambio (SSYMA-P-02.02- P-02.02-F01)
Jefe del Área F01) identificando los peligros/aspectos
Usuaria del Cambio potenciales.
 Coordinar con las áreas de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional y Legal la programación
del cambio o nuevo proyecto, a fin de
asegurar que los planes de
implementación concuerden con el
programa de obtención de licencias y
permisos aplicables.
 Para la elaboración de la documentación
de la gestión de cambio utilizar el
documento Guía para la Elaboración de:
Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz
de Aspectos Ambientales y PET
Analizar el
(SSYMA-D02.01)
Cambio
 Elaborar en el formato Diagrama de Diagrama de
Procesos por Actividades y Tareas Procesos por
(SSYMA-P-02.01-F01) los procesos, Actividades y
subprocesos, actividades y tareas Tareas (SSYMA-
nuevas hasta un nivel que permita P-02.01-F01)
identificar con precisión el peligro y los
aspectos ambientales.
 Cuando la actividad ya esta identificada
en el Diagrama de Procesos del área,
realizar una revisión y actualización de
dicho documento.
 Evaluar el cambio o nuevo proyecto
mediante:
 El procedimiento Gestión de Riesgos Identificación de
(SSYMA-P02.01) utilizando el formato Peligros,
de Identificación de Peligros, Evaluación y
Evaluación y Control de Riesgos Control de
IPERC (SSYMA-P-02.01-F02). Dicha Riesgos IPERC
evaluación debe considerar tanto los (SSYMA-P-02.01-
peligros y riesgos relacionados con la F02)

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implementación/construcción del
cambio/proyecto, así como los nuevos
peligros y riesgos que se crearán para
el área usuaria.
 El procedimiento de Identificación y Identificación y
Valoración de Aspectos Ambientales valoración de
(SSYMA-P02.06) utilizando el formato aspectos
de Identificación y valoración de ambientales
aspectos ambientales (SSYMA- (SSYMA-P02.06-
P02.06-F01). Dicha evaluación debe F01)
considerar tanto los aspectos
ambientales relacionados con la
implementación/construcción del
cambio/proyecto, así como los nuevos
aspectos ambientales que se van a
generar para el área usuaria.
 Presentar todos los documentos
indicados respectivamente al área de
Seguridad y Salud Ocupacional y área
de Medio Ambiente para su revisión y
aprobación.
 Coordinar el entrenamiento específico
definido en el formato Identificación
de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-F02)
con la empresa contratista de
capacitación antes de ejecutar sus
tareas.
 Para las operaciones de Salaverry
presentar todos los documentos
indicados al Supervisor SSYMA.

Ingeniero de 5.2.3. Conservar los registros y evidencias Registros de la

Seguridad físicas de la Gestión de Cambio del área Gestión de
Conservar los Ocupacional/ ejecutora, con las aprobaciones respectivas Cambio
registros Supervisor SSYMA. del área de medio ambiente y de seguridad
y salud ocupacional.

6. ANEXOS

6.1. Tabla Comparativa de Cambios (Anexo SSYMA-P02.02-A01)

Característica Implica un Cambio

 Adición, modificación o reorganización a cualquier equipo, componente,
Físico facilidad o sistema.
 Instalación de nuevo equipo, componentes, facilidades o sistemas.

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Característica Implica un Cambio

 Modificación a condiciones de unidades operacionales de proceso o aparatos
protectores (guardas).
Operacional
 Revisión o adición a criterios, procedimientos operacionales,
especificaciones, límites operacionales, etc. que afectan a las operaciones.
 Modificación de un sistema administrativo o de apoyo que tiene el potencial
Administrativo
de afectar al personal, sistemas o una unidad de proceso operacional.

Residuos  Cambio del tipo o nuevos residuos.

Personal  Cambio o nueva empresa contratista que va a realizar una actividad.

7. FORMATOS

7.1. Formatos de Gestión de Cambio (SSYMA-P-02.02-F01)

7.2. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)

7.3. Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-

F02)

7.4. Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39

8.2. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 26.

8.3. DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art.97.

8.4. Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1

9. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces al año en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestión.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Gino Condor

10.2. Luis Apaza

10.3. Iris Díaz

11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

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ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Wilfredo Garzon Gino Condor Ronald Diaz

Gerente
Coordinador Sr. de Gerente de
Gerente de Medio General/Gerente de
Sistemas de Gestión Seguridad y Salud
Ambiente Operaciones
Ocupacional
Fecha: 23/05/2016 Fecha: 14/09/2016

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