Requisitos Legales (inmediatos)

¿Se encuentra todo el personal de la empresa capacitado en la política de SSO de Celulosa Arauco?
¿Los trabajadores conocen las reglas claves?
¿Los trabajadores conocen las implicancias del no cumplimiento de las reglas claves?
¿La empresa cuenta con un diagnótico realizado por el DPR de Faena? En caso de ser permanente - PEC
¿La EESS cuenta con un plan de gestión de SSO?
¿Las mejoras detectadas por los ITO han sido consideradas en algún plan de gestión de la EESS?
¿Se cumple el plan de gestión de acuerdo a las fechas estipuladas originalmente?
¿La EESS posee un programa de capacitación de sus trabajadores?
¿Se realizan charlas de 5 minutos para instruir a los trabajadores acerca de los riesgos de las actividades?
La empresa entrega en forma mensual los avances en Plan de gestión
La empresa entrega en forma mensual los avances en Estadísticas del SGR
La empresa entrega en forma mensual los avances en Programa de prevención de riesgos
¿La EESS posee un cronograma de trabajo de la o las actividades que realizará?
¿Se realizan las investigaciones de incidentes de todos los ASTP y ACTP?
¿Se informa a planta los planes de acción y los avances de éstos?
La EESS posee en la faena un registro de antecedentes que incorpora Listado actualizado de trabajadores
La EESS posee en la faena un registro de antecedentes que incorpora Registro de accidentes y enfermedades
La EESS posee en la faena un registro de antecedentes que incorpora Investigación de causas de accidentes
La EESS posee en la faena un registro de antecedentes que incorpora Copia de evaluación de riesgos de la faena
Copia de medidas prescritas por organismos administradores de la Ley 16744 en cada una de sus visitas
Copias de informes o actas dejadas por organismos fiscalizadores
¿La EESS posee un CPHS constituído?
¿El comité realiza las investigaciones de incidentes?
¿El comité se reune 1 vez al mes?
¿Existe un lugar visible de comunicación del CPHS con los trabajadores?
¿Se encuentran todos los trabajadores de la empresa que laboran en la planta con su inducción al día?
¿Se encuentran todos los trabajadores de la empresa que laboran en la planta con su capacitación de EOTC al día si corresponde?
¿Los trabajadores de la EESS poseen competencias (acreditables) de especialidad de acuerdo a los cargos desempeñados?
Si la EESS debe ingresar herramientas y materiales a planta, ¿ésta posee un sistema que le asegure cumplir con los requisitos establecidos en el instructivo
denominado “Instructivo para la autorización y control de ingreso a planta” para asegurar un adecuado control?
¿Las Instalaciones de la EESS cuenta con extintores de acuerdo a lo establecido en el DS 594?
¿En caso de realizar trabajos en caliente, posee dotación de extintores móviles para uso en terreno y cumplen con lo establecido en el DS 594?
¿La EESS posee señalización de SSO adecuada y en buen estado para los trabajos que realizará en terreno?
¿La EESS posee un inventario de riesgos con las actividades que realiza o realizará en terreno?
¿El inventario de riesgos se encuentra actualizado con nuevas actividades o incidentes ocurridos?
¿La EESS realiza permisos de trabajo crítico a trabajos definidos por el NAT como críticos?
¿Los trabajadores realizan pare y piense para todas las actividades que realizan?
¿Existe un plan de acción para implementar medidas indicadas en pare y piense, cuando corresponde?
¿Existe un plan de acción para dar cumplimiento a las brechas de los EOTC?
Si corresponde ¿La EESS cuenta con dispensadores de blouqedor solar superior a factor 30?
Si corresponde ¿La EESS entrega a sus trabajadores los EPP adecuados para protección solar?
La EESS realiza un manejo de las sustancias peligrosas de acuerdo a lo exigido en el “Instructivo de autorización y control de ingreso a planta”
¿El supervisor de la EESS conoce el procedimiento si ocurre un accidente grave o fatal?
Requisitos corto plazo
¿Las brechas del diagnóstico fueron informadas a la EESS?
¿Se han incorporado las brechas del diagnóstico al plan de gestión de la EESS?
¿Existe un libro de obra en la EESS para registrar auditorías o revisiones por parte de planta?
¿Las mejoras detectadas por los ITO han sido registradas en el libro de obra?
¿La EESS acredita que su experto cumple con el requisito de técnico o ingeniero?
¿La EESS acredita que su experto posee experiencia acreditable por 3 años en área industrial)
¿La EESS acredita que su experto tiene experiencia en OHSAS 18.001?
¿La EESS acredita que su experto tiene experiencia en manejo de sustancias peligrosas?
¿La EESS acredita que su experto tiene experiencia en primeros auxilios?
¿La EESS informa mediante el ITO de planta todos los ASTP y ACTP que ocurren en sus trabajos de planta?
¿La EESS tiene un sistema para controlar las prohibiciones que indica el reglamento? (EJ: verificar si dentro del reglamento interno se encuentran incorporadas
las prohibiciones del reglamento y cuales son sus sanciones al incumplimiento)
¿La EESS posee un sistema para sancionar a los trabajadores que infringen en alguna prohibición mencionada?
¿Los trabajadores de la EESS tienen conocimiento del uso de las HHPP que se aplican en Celulosa?
¿El experto en prevención de la EESS asiste regularmente a las reuniones semanales del DPR de planta?
¿El administrador o gerente de la EESS asiste en forma bimensual a las reuniones de SSO de planta?
¿La EESS mantiene este reglamento y todos los procedimientos e instructivos entregados por planta disponibles, en buenas condiciones y sin alteraciones en
sus contenidos?
¿Existe reclamos de planta u otra EESS de entrega de área con falta de orden y aseo?

¿El inventario de riesgos se encuentra elaborado de acuerdo al procedimiento de Identificación de peligros y evaluación de riesgos que le entregó planta?
¿Utilizan las HHPP para actualizar el inventario de riesgos?
¿La EESS elabora ATC cuando la actividad crítica no se encuentra inventariada?
¿Los supervisores realizan OOPP de acuerdo al procedimiento?
¿Los suprevisores realizan análisis de las tendencias en SSO que entregan las OOPP?
¿Los supervisores se encuentran capacitados y autorizados para realizar PTC?
¿Los pare y piense se realizan a conciencia y de acuerdo al procedimiento?
¿Se cumple el plan de acción de Pare y Piense?
¿Se cumple el plan de acción de EOTC?
¿Realiza una buena determinación de causas directas y básicas?
¿Determina acciones correctivas?
¿Detremina acciones preventivas?
¿Los trabajadores se encuentran informados a quién avisar en caso de un ASTP?
Requisitos mediano plazo
¿La empresa ha definido un sistema de control de reglas claves con su personal?, (Ej si se encuentra definido en reglamento interno las sanciones y modo de
operar internamente.)
¿La EESS posee una estructura de documentos propios (internos) que incorporan los procedimientos de las HHPP y las directrices del reglamento especial para
EESS?
¿La EESS tiene un sistema para asegurar el cumplimiento legal (Ley 16744; DS 594). (verificar si se encuentran definidas en la empresa la ejecución de
auditorías internas o externas, revisiones perodicas, inspecciones de áreas, etc para verificar el cumplimiento legal en general)
¿La EESS cuenta con un sistema para detectar los vencimientos de las inducciones y capacitaciones de EOTC?
¿La EESS realiza un levantamiento de necesidades de competencias de sus trabajadores?
En base a lo anterior ¿La EESS posee un programa de capacitación para satisfacer las necesidades detectadas?
¿Existe en la EESS un sistema que permita una comunicación directa con el Superintendente de seguridad y salud ocupacional (SISSO)?
¿La EESS posee un sistema de control documental que permita tener toda la documentación del SGR en registro papel o electrónico, actualizada de acuerdo a
las versiones oficiales entregadas?
¿La EESS posee un sistema que le permita realizar un efectivo control de los registros del SGR, de manera de permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperables?
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Los documentos deben ser
aprobados antes de su emisión,
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Los documentos deben ser
revisados y actualizados cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Se debe asegurar que se
identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos,
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Se debe asegurar que las
versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Se debe asegurar que los
documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Se debe asegurar que los
documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión, se identifican y que
se controla su distribución, y
La EESS posee un sistema que le permita mantenre los documentos y controlados de acuerdo con los requisitos siguientes. Se debe prevenir el uso no
intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón
¿La EESS posee una metodología para realizar las invenstigaciones de incidentes y no conformidades detectadas?
¿Existe una forma de medir la efectividad de las acciones tomadas en los planes de acción de incidentes y no conformidades?
¿El gerente junto al experto de la empresa y el supervisor realizan en forma periódica definida una revisión del funcionamiento del SGR?
¿En esta revisión se revisan los siguientes elementos?
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Resultados accidentabilidad
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Informes de Incidentes
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Resultados auditorías internas, auditorías PEC, auditorías empresa principal.
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Requisitos legales y contractuales con la empresa principal.
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Revisiones anteriores
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Programa de capacitación
En esta revisión se revisan los siguientes elementos Programa de gestión
¿Existe un acta o minuta de la revisón antes mencionada?
¿Existe un plan de acción de mejoras establecida por el gerente en esta revisión?
¿Se realiza por parte de un responsable de la EESS, una revisón mensual del cumplimiento del plan de acción?
¿Se cumple dicho plan de acción?