MP

  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código

NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

OBJETIVO GENERAL

Identificar las causales principales por las cuales cambio el sabor del arroz y por
consiguiente se disminuyeron las ventas en un 50% en el año 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar la calidad de los productos utilizados.

 Verificar si se mantiene la cadena de enfriamiento de manera correcta.
 Validar si el personal que se desempeña se encuentra capacitado y con los
cursos de higiene y manipulación de alimentos.

ALCANCE DE TRABAJO

Inicia desde la llegada al Spa “Restaurante Chino Yin Xian Yu” hasta que salimos del
establecimiento.

HISTORIA DEL RESTAURANTE CHINO YIN XIAN YU

Yin Xian Yu nace en la ciudad de Bogotá en el mes de Marzo de 2010.Cuando

XXXX llego a la ciudad con su esposa Jiroku Shojo y su hija Ai Emna desde Japón
en busca de un crecimiento económico y cultural.

Luego de llevar en la ciudad capitalina de Colombia durante 1 año y conseguir

estabilidad laboral, económica, decidieron abrir un restaurante el cual llamarón
“Restaurante Chino Yin Xian Yu” fue ubicado en el barrio Suba en la Calle 139 #
112-37 que es donde actualmente funciona, y es ahí cuando empieza la
materialización de un sueño.

Actualmente continuamos nuestras labores buscando siempre el mejoramiento de

los productos, la innovación de los platos y el buen servicio brindado al cliente para
destacarnos por nuestra calidad y compromiso.

QUIENES SOMOS

Constituimos una empresa de elaboración y preparación de alimentos, especializada

en comida típica tradicional de China y comida internacional, manejando altos
estándares de calidad en todos los procesos de los alimentos que producimos, con
el fin de brindar la comida más saludable y deliciosa que nuestros clientes esperan.
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

MISION

Somos una empresa de elaboración y preparación de alimentos, especializada

en comida típica tradicional de China, e internacional. Manejamos altos
estándares de calidad en todos los procesos de los alimentos, con el fin de brindarle
la comida más saludable y deliciosa a nuestros clientes.

VISIÓN

Para los próximos años llegar a ser una empresa posicionada en el mercado, y
proyectada a tener sucursales a nivel nacional e internacional, con el reconocimiento
de nuestros clientes por brindarles la excelencia en productos y servicios. Llegar a
ser el restaurante número uno de entregas de comida China a domicilio en
Colombia.

VALORES

- Ética
- Respeto
- Responsabilidad
- Credibilidad
- Honestidad

PRINCIPIOS

- Servicio al cliente
- Compromiso
- Tolerancia
- Calidez humana
- Eficiencia
- Mejoramiento continúo
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

VISITA PRELIMINAR

Se realiza en la ciudad de Bogotá, cuyo propietario es el señor Lhy. En el

restaurante nos recibe el propietario a las 8:00 de la mañana, cuando llegamos al
sitio podemos ver que llega la Sra. María Antonieta Castilla que es la encargada de
los servicios Generales y la Sra. Juanita pata de cordero la encargada de la cocina.

A la entrada del restaurante podemos notar que las paredes están algo agrietadas
porque no se les ha hecho su mantenimiento adecuado, podemos observar también
que las ventanas del restaurante hay tela arañas, continuamos la entrada para
esperar al señor Lhy mientras tanto la Sra. de servicios Generales nos invita a un
café o una aromática, nosotros deseamos café.

La señora sale con los pocillos de café desportillados, y está un poco amargo,
Podemos notar a su vez; la parte del aseo en el restaurante donde se encuentran las
mesas, los asientos están encima de las mesas el piso está sucio y percudió, las
paredes del interior están sucios, podemos observar unas cucarachas de tierra
caliente negras, que pasean por la paredes nos acercamos a la cocina y notamos
que hay ollas de 20 litros de que están en remojo y se nota un olor a comida pasada
y vemos también que los desperdicios no los han saco a tiempo y permanecen en el
sitio donde se preparan los alimentos.

Hay loza en remojo, en la lava platos y no se hace un buen aseo al sitio donde se
preparan los alimentos.

Llega el señor link nos entrevista y nos manda seguir a su oficina y observamos que
él está preocupado por la baja de las ventas y nos indica que el arroz chino era su
plato fuerte y era el arroz que más se vendía y las ventas bajaron en el 50% él nos
muestra toda la documentación de la empresa nos da una reseña histórica desde
cuanto ha estado su restaurante.

Esperamos con el asistente y la gerente que empiecen a llegar los ingredientes que
llegan sobre las 9 am y llegan en un camión distribuidora, llegan las raíces chinas,
carnes, a este arroz chino le echan salchicha y el pollo.

Vemos muy sospechosas unas jaulas y vemos en una olla las ratas que el señor ha
esculpido en el patio de su restaurante, hay ratas ya preparadas y sin cabeza lista ya
para ser picadas, Vemos que el arroz es preparado en una paila sofreída y es de
muy mala calidad.
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
Le echan las esencias chinas, jengibre, pero notamos que el aceite es hidrogenado y
no está limpio por que han sofreído otros alimentos pude diferir en el sabor y la sal
se la echan al arroz en el momento notes de estar listo.

sofríen todos los ingredientes al arroz alcanzamos a ver las salchichas tienen una
olor a gas y podemos ver que el jamón ya tiene la fecha del vencimiento y cuando lo
saca vemos que tiene una baba y preguntamos por qué y dicen que les sale mulco
más económico en promoción.

El alimentó se hace antes de hacer aseo a la loza, y es por doña juanita que sale
sobre las 3 de la tarde porque tiene que ir a recoger sus niños y llego a un acuerdo
con el señor link y su horario va de 8 a 3 p.m. también vemos que no hay certificado
de manipulación de alimentos.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA AUDITORIA

 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

 Asistente de Auditoria A $ 800.000,00

 Gerente de Auditoria $ 5’000.000,00

BILIOGRAFIA

Gineth Faryde Canacue Martínez, Nació el 14 de septiembre de 1993 en Granada –

Meta, menor de 2 hermanos y única mujer. Su madre Sandra Martínez nacida en
Bucaramanga en septiembre 03 de 1962 y su padre el señor Jose Ferney Canacue
nacio el 16 de junio de 1963 trabajador independiente principalmente en la zona
esmeraldera de Colombia como principal sustento del hogar.

A los 4 años de edad Gineth se fue con su mamá del lado de su padre, pues él era
un hombre intolerante, celoso, manipulador y agresivo. Sandra Llego a Bogotá sola,
en busca de un mejor futuro para ella y su hija, sin familia en la ciudad y con una
única conocida que le dio posada un par de días tuvo que salir a afrontar la caótica
ciudad en busca de sustento, vivienda, dinero, alimento, hogar y colegio…

Así consiguió trabajo en un asadero al occidente de la ciudad en el barrio llamado

“suba”, donde también localizo vivienda y al poco tiempo colegio para su hija. Fue
afortunada pues se encontró con la Sra. Martha Vega quien cuido a Gineth durante
años y tratándola como de la familia.

Gineth paso por la primaria y luego ingreso al bachillerato, con sueños, anhelos y
metas como todo adolescente se graduó de un colegio comercial y salió con el título
de Bachiller y Técnica en la cadena de abastecimiento, mientras tanto su mamá
coloco un local comercial denominado “Bar de Mown” con lo que sobrevivían el día a
día.

Luego de su grado en el año 2011, ingreso inmediatamente a trabajar en Flancel

Comunicaciones su primera experiencia laboral donde aprendió muchos temas
varios que se manejan dentro de una organización, realizó labores como inventarios,
nominas, seguridad social, facturación, contratación, cotizaciones, área de compras
entre otros.

En la organización tuvo un crecimiento profesional y personal donde al mismo

tiempo inicio su carrera profesional en Contaduría Pública en la universidad San
Martin, donde curso hasta 5 semestre.

La universidad paso por un par de críticas y cierres en algunas de sus facultades por
mal manejo y utilización de los recursos de la universidad. Se retiró y decidió hacer
homologación en la Uniagraria.
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
Al mismo tiempo adquirió otras experiencias en CitiBank, Una firma de contadores y
en el área de tesorería en una Cooperativa de Ahorro y Crédito “Progressa Coop” y
actualmente se desempeña como auxiliar en GCM Asesores SAS como asistente de
Auditoria A donde conformo un maravilloso equipo de trabajo cursado séptimo (7)
semestre en su carrera profesional.

Sus padres no volvieron a unir sus vidas y cada uno se organizó por separado,
dejando el pasado atrás y construyendo un nuevo camino.

Sueña con ser independiente, ayudar a su papá y en especial a su mamá. Comprar

una casa y en la medida de lo posible más de una, ya que cree que como está
actualmente el sistema de pensión en el país nunca lograra pensionarse y ve como
su ingreso de vejez arrendamientos de sus propiedades por eso desea invertir en
propiedades de finca raíz.

Quiere ser madre de un niño y una niña, tener una fundación para las personas de la
calle que viven su día a día en medio de la desolación y la ruina, la miseria y la
pobreza siendo rechazados por la sociedad y resignados en ese mundo frío y seco
donde ellos no importan.

Desea tener comodidades para ella y su familia, poder brindarle una educación de
calidad a sus hijos y familia.

Le gusta la lectura, dormir largas horas, compartir en familia, comer y el cine. Es

apasionada por el baile y le encanta viajar, conocer culturas y sitios, idiomas y
costumbres disfrutado de la diversidad que se encuentra en el medio.

GINETH FARYDE CANACUE MARTÍNEZ

HOJA DE VIDA ASISTENTE A

 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

I. PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Séptimo semestre de Contaduría Pública, con experiencia como

auxiliar de contabilidad y administrativa, con conocimientos en programas contables,
paquete de officie, y todo lo relacionado con gestión contable y financiera. Con
capacidad de análisis orientada al logro de resultados, vocación para el trabajo en
equipo, habilidad para el trabajo bajo presión y tolerancia a la crítica.

II. DATOS PERSONALES

LUGAR DE NACIMIENTO: Granada- Meta

FECHA DE NACIMIENTO: 14 de septiembre del 1993
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Cédula de Ciudadanía
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1’019.086.836 de B/tá
DIRECCION: Calle 137 N° 126 – 06 Apto 201
CELULAR: 305 710 55 31 - 321 251 18 17
TELEFONO: 57 (1) 759 39 67
MAIL: giineth.cm@hotmail.com
III. EXPERIENCIA LABORAL

• FLANCEL COMUNICACIONES SAS

NIT. 830.096.591-4
Cargo desempeñado: Asistente Financiera
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
Funciones: Manejo de nóminas, Cartera, pagos, tesorería, proveedores,
causaciones, facturación entre otras funciones del cargo.
Pbx. 57 (1) 5 47 65 56 ext 3003
Cel. 318 396 42 14
Jefe inmediato: Yuli Alexandra Saza
Duración: 23 de Abril del 2014 – 20 de Febrero de 2015

• ACCION PLUS SA – CITIBANK

Cargo desempeñado: Asistente de cuenta

Funciones: Atención al cliente personalizada, recaudo en efectivo, desembolso en
efectivo, transacciones, elaboración de cheques de gerencia, realización de
estadísticas, pagos cheques, títulos valores, etc.
Pbx. 628 01 80
Duración: 02 de diciembre de 2013 – 04 de Abril de 2014
Motivo: Voluntario

•INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA INCP

NIT. 860.013.744-8
Cargo desempeñado: Asistente Financiera y Administrativa
Funciones: Conciliaciones bancarias, facturación, Afiliaciones de Seguridad social,
Cotizaciones, área de compras, archivo de documentos.
Pbx. 57 (1) 7 55 19 19 ext. 114
Jefe inmediato: Adriana Carolina Archila
Duración: 11 de junio del 2013 – 12 de agosto del 2013
Motivo: Finalización contrato (Evento)

• FLANCEL COMUNICACIONES SAS

Cargo desempeñado: Asistente Administrativa y Financiera

Funciones: Manejo de nóminas, Cartera, facturación, pagos parafiscales,
Afiliaciones de Seguridad social, Cotizaciones, área de compras, Recursos
Humanos, Área de compras, apoyo a elaboración de impuestos (tabulación de
facturas, discriminación de iva, total y subtotal) Inventarios entre otros.
Pbx. 57 (1) 5 47 65 56
Cel. 318 396 42 14
Jefe inmediato: Yuli Alexandra Saza
Duración: 01 de Diciembre del 2011 – 06 de Mayo del 2013
Motivo: Voluntario

IV. ESTUDIOS REALIZADOS

 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
Estudios universitarios: Universidad Agraria de Colombia (UNIAGRARIA)
Contaduría Pública
Séptimo Semestre (actualmente)

Otros Estudios: Análisis del sistema de Administración del riesgo y lavado

de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT
SENA VIRTUAL - 2014
Técnico en Desarrollo de Operaciones logísticas en la
cadena de abastecimiento.
SENA - 2011
Trabajo Básico en Alturas
SENA - 2011

Estudios Segundarios: Instituto Técnico Comercial Cerros de Suba

Finalizado año 2011

Estudios Primarios: Liceo Infantil Retoñitos

2001-2005

V. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES: Brigitte Vanesa Valladales Granados

EMPRESA: Flancel Comunicaciones SAS
CARGO: Directora Comercial
PBX: 57 (1) 5 47 65 56 ext 3010
CELULAR: 318 344 11 70

NOMBRE: Calixto Andrés Fonseca Urrutia

EMPRESA: Interactivo Contact Center SA
CARGO: Asesor de Retención Claro
CELULAR: 321 521 18 17

NOMBRE: Deisy Julieth Roldan Orrego

EMPRESA: Peña Marulanda Asesores
CARGO: Contadora Publica
PBX: 57 (1) 7 02 13 21
CELULAR: 315 557 70 51

NOMBRE: Henry Samirth Hernández Martínez

 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
EMPRESA: Regional Sales Manager Norther South
CARGO: Gerente
PBX: 57 (1) 7 02 13 21
CELULAR: 315 557 70 51

____________________________
ASISTENTE A
GINETH FARYDE CANACUE MARTINEZ

SONIA JEANNETTE ARDILA ROA

HOJA DE VIDA GERENTE DE AUDITORIA

 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

PERFIL PROFESIONAL

Contadora Pública con amplia experiencia en Auditoria de Sistemas e ingeniería y

arquitectura de software, capacitación y consultoría. Habilidad para el análisis,
diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas específicas y de control, evaluación
de riesgos, experiencia en sector financiero y real, énfasis en investigación, sentido
de responsabilidad, definición de trabajos por objetivo, catedrático durante 7 años,
deportista…. Desempeño de cargos con responsabilidad en la planeación,
administración, desarrollo y ejecución de los objetivos tácticos y estratégicos que
apoyen la proyección y el crecimiento de la organización.

EXPERIENCIA

FUNDACION HAMBRUNAS Y GORDITOS. Directora. Consultoría, auditoria,

desarrollo, construcción del sistema de Monitoreo, Observatorio, GEO–Referencia,
Diagnostico e Información epidemiológica y nutricional. Diseñado en herramienta
Cobol-WOW, PHP, MySQL, HTML.

D.T.S Consulting. Ingeniero de desarrollo. Asignado a BBVA Colombia. Para el

desarrollo de alertas detección lavado de dinero, desarrollo realizado en la
herramienta COBOL – y base de datos DB2 – para la plataforma Altamira.

ALIANZA SOLIDARIA. Gerente de Sistemas. En la División de sistemas

administración, mantenimiento y control de la información para aplicativos en
producción y desarrollo. Desarrollo en varias herramientas con énfasis en la
herramienta COBOL.

ASISDATOS. Directora de sistemas. Consultorías, Auditorias, Análisis y desarrollo

de software. GEO – referencia, PHP – Mysql. Sistema preventivo de salud. Análisis,
diseño, programación y procesos de auditoria a PYME.
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
ADECO. Ingeniero - Desarrollo. Análisis, diseño, programación, pruebas y control
del sistema de nomina bajo la versión actualizada de Cobol W.O.W, en la empresa
Protabaco.

ASISDATOS. Director. Análisis, diseño, programación y consultorías a PYME.

BANCO DEL ESTADO. Auditora Contraloría de Sistemas. Responsable de la

evaluación de aplicativos en producción, CDT, Tele audio, Cuentas Corrientes,
Cartera, y seguimiento de trabajo Día – Día, manejo de papeles de trabajo y
realización de cartas de recomendación a la gerencia o dirección. Desarrollo
COBOL.

AMEZQUITA & CIA Supervisor Auditoria de Sistemas. Responsable de los procesos

de prevención, detección y corrección de deficiencias obtenidas a través del
aplicativo en evaluación sustentado con pruebas desarrolladas por medio de
software específico. Informar a la administración las recomendaciones que deberá
adoptar con base en la información y pruebas de control de producción,
mantenimiento de papeles de trabajo, participación en los proyectos de desarrollo,
asignación de prioridades, participación y seguimiento a los procesos de
reingeniería. Evaluación de aplicativos en cuatro fases (Ingreso, Proceso, Salida,
Control). Diagnóstico sobre controles generales.

Supervisor de Auditoria de sistemas de: Banco Central Hipotecario. Banco Popular.

Banco del Estado. Fiduciar S.A. Financiera Provenza. Empresas Públicas de
Medellín. Invercredito. Alcaldía Mayor de Bogotá entre otras.

BANCO GANADERO Ingeniera de desarrollo / Auditor de Sistemas. Responsable

de reportar a Price Waterhouse las pruebas y desarrollo del Análisis, diseño,
programación y paralelo de software de auditoria para los aplicativos en producción.
Participación en los procesos de reingeniería e investigaciones especiales. En la
División de sistemas Analista programador de proyectos en desarrollo, departamento
de procesamiento de información administrando y manteniendo estricto control en la
información magnética y registros contables para los aplicativos en producción y
desarrollo. Informar a la administración las recomendaciones que deberá adoptar
con base en la información y pruebas de control de producción, mantenimiento de
papeles de trabajo, participación en los proyectos de desarrollo, asignación de
prioridades, participación y seguimiento a los procesos de reingeniería. Desarrollo

FORMACION PROFESIONAL SEMINARIOS Y CURSOS

Universidad Nacional de Colombia. Contadora Publica . Universidad Militar Nueva

Granada Diplomado en docencia Universitaria. Universidad Incca de Colombia
Seminario pedagogía universitaria. Guardiola& Co. Seminario sobre normas técnicas
y procedimientos de auditoria interna. Organización Mundial de la salud Seminario
taller sobre la crisis de la salud y el Internet. Organización para la agricultura y la
Alimentación FAO Seminario evaluación del consumo de alimentos en América
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION
Latina y el Caribe. Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas Prnt-copy, CA-
Sort, Utilities IBM. Price Waterhouse Auditoria de sistemas, planeación, estratégica,
asist-planer, Easythree, enfoque de auditoria, Ajustes por inflación, papeles de
trabajo, cartas de recomendación, evaluación de 7 riesgos CIS. Banco Ganadero
Análisis financiero, actualización básica de J.C.L (Job- Control- lenguaje), muestreo
estadístico, Calidad total, mejoramiento continuo. Asociación Colombiana de
Auditores de Sistemas Simposio Colombiano de Auditoria de Sistemas. Amezquita&
CIA Muestreo de auditoria, papeles de trabajo, control interno, cartas de
recomendación, auditoria de sistemas. SENA - PRESENCIAL Curso Básico de
Cooperativismo. Programa de Emprendimiento. Formador de formadores.
Reuniones Efectivas y Toma de decisiones en el sector de la Economía Solidaria.
Estructura y Funciones de la Empresa de Economía Solidaria. Sensibilización y
Fundamentación para la Economía Solidaria. Gestión de Empresas de Economía
Solidaria. Diplomado en Gestión Tecnológica Empresarial del sector solidario
Colombiano e informática. Dreamweaver diseño de páginas web. HTML. Lenguaje
de marcado de hipertexto. Reparación y mantenimiento de equipos de cómputo.
Acces. Flash (Fotogramas y dinámica). PHP – Mysql. JAVA.

En mi tiempo libre, me encanta montar en cicla, viajar, películas de drama, comer,

he conocido otras culturas, me gusta leer, investigar sobre termas alternativos,
historia, igualmente me gusta leer biografías de personajes, me encanta la
naturaleza, la fotografía, medito a diario, llevo un régimen de vida sano y feliz, me
encanta la docencia universitaria para poder transmitir mi experiencia y conocimiento
en la formación de nuevos profesionales.

_______________________
SONIA JEANNETTE ARDILA ROA
GERENTE DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AUDITORIA OPERATIVA
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

ACTIVIDAD 19-feb 23-feb 26-feb 29-feb 03-mar Subtotal

N°
VISTA
1 2H 2H
PRELIMINAR
MEMORANDO
2 DE 2H 2H 4H
PLANEASICON
EVALUACION Y
CUESTIONARIO
3 3H 1H 4H
DE CONTROL
INTERNO
ELABORACION
4 PROGRAMA DE 3H 3H
AUDITORIA
HALLAZGOS Y
5 RECOMENDACI 1H 1H  2H 4H
ONES
INFORME DE
6 3H 3H
AUDITORIA
PRESENTACION
7 DE INFORME A 2H 2H
GERENCIA
Subtotales 4H 9H 2H 2H 5H
TOTAL HORAS 22H

COSTO DE AUDITORIA

Asistente A $ 800.000,00 = $ 3.333,33

240

Gerente de $ 5.000.000,00
= $ 20.833,33
Auditoria 240
 MP
  Restaurante Chino Yin Xian Yu Código
NIT: 830.047.536-8 Elaboro G/C
Auditoria Operativa de Arroz Chino Supervisor S/A
Del 19 de febrero al 04 de marzo
del 2016 Fecha de
02/19/16
elaboración
MEMORANDO DE PLANEACION

VALOR HOR COSTO POR

PERSONAL SUELDO
UNITARIO AS HORA
ASISTENTE A $ 3.333 $ 800.000 18 $ 60.000
GERENTE DE
AUDITORIA $ 20.833 $ 5.000.000 5 $ 104.167
ÚTILES       -
PAPELERÍA       $ 180.000
TRANSPORTES
(TAXIS)       $ 130.000
FOTOCOPIAS       $ 50.000
ALIMENTACIÓN       $ 450.000
IMPREVISTOS       $ 150.000
CELULAR       $ 100.000
Subtotal Gastos de Auditoria $ 1.224.167
Rentabilidad 300% $ 3.672.500
TOTAL AUDITORIA $ 4.896.667

FECHAS DE LAS REUNIONES:

 Fecha: 04 de marzo de 2015

 Aula: F-209
 Hora: 7:00pm

______________________________
SONIA JEANNETTE ARDILA ROA
GERENTE DE AUDITORIA