CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

SECCION A – CUESTIONARIO

(USO PROVEEDOR)

La siguiente sección indaga en detalles sobre la política de calidad, ambiente y SySO (seguridad y salud
ocupacional) de su empresa y sus procedimientos.
Favor completar la sección totalmente y adjuntar cualquier información adicional requerida.
Favor evitar contestar si o no.
Puntajes serán asignados por personal de Vidrios Lirquén S.A. en base a las respuestas entregadas.
Donde una visita a las instalaciones del proveedor es requerida, la siguiente información formará parte y
será revisada en la auditoria que en terreno realice el equipo multidisciplinario de V.L.S.A.

USO PROVEEDOR USO V.L.S.A.

Preguntas: Respuesta y Comentario 0 1 2 3
1. Responsabilidad Gerencial
1.1 Tiene la empresa una política de
calidad, ambiente y SySO? Cómo se
transmite esta política dentro de la
organización?
1.2 Han sido definidas y documentadas
responsabilidades y autorizaciones
claras para una administración proactiva
de calidad, ambiente y SySO? Por
ejemplo,
 autorizaciones para controlar
el flujo de producto/servicio no
conforme?
 autorizaciones para iniciar
acciones a fin de prevenir
problemas de calidad?
 autorizaciones para identificar
e iniciar soluciones a
problemas de calidad.

1.3 Existe una Administración

Representativa global responsable de
temas de calidad, abiente y SySO?
2. Sistema de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional
(SySO)
2.1 Ha sido establecido un Manual de
Calidad, Ambiente y SySO y cuáles son
sus contenidos claves?
2.2 Qué actividades de calidad, ambiente
y SySO son actualmente llevadas a
cabo?
3. Revisión de Contratos
3.1 Están definidos claramente los
procedimientos de revisión de bases de
licitación, ordenes de compra y contratos
previo aceptación y envío?
4. Control del Diseño (no aplica a la
provisión de servicios)
4.1 Cómo son las actividades de diseño
y desarrollo, incluyendo los
requerimientos de entrada y salida,
planificadas y controladas?
5. Control de Documento y Datos
5.1 Qué procedimientos son llevados a
cabo para controlar los documentos y
datos en términos de:
  aprobación y revisión por
personal autorizado.
 accesibilidad a los documentos
por personal apropiado.
 aprobación y revisión de
cambios documentarios.
 traslado de documentos
inválidos u obsoletos.
6. Compras
6.1 Cómo evalúa y selecciona a sus
proveedores y contratistas en términos
de sus capacidades para cumplir los
estándares de calidad?
6.2 Qué detalles aparecen en su orden
de compra?
7. Control del Producto/Servicio
entregado al Cliente
7.1 Cómo son controlados los
productos/servicios ofrecidos al cliente?
8. Identificación del Producto/Servicio
y Trazabilidad
8.1 Cómo son los productos/servicios
identificados desde su recepción y a
través de todas las etapas de
producción, entrega e instalación?
9. Control del Proceso
9.1 Cómo son controladas las
actividades de producción, instalación y
servicio para los procesos que afectan
directamente la calidad?
9.2 Cómo son planeadas y controladas
las actividades de mantención?
9.3 Ha sido adecuadamente entrenado el
equipo responsable por el control del
proceso?
9.4 Cuál es el procedimiento para la
comunicación de los cambios en el
proceso a los clientes?
10. Inspección y Ensayo (no aplica a la
provisión de servicios)
10.1 Qué niveles de actividades de
inspección y ensayo son requeridos por
el Plan de Calidad?
10.2 Cuáles son los procedimientos para
inspeccionar el material/servicio
“entrante”?
10.3 Cómo y cuando se produce la
inspección “en-proceso” y ensayo?
10.4 Qué actividades finales de
inspección y ensayo son desempeñadas
y cómo se previene el despacho hasta
que todas esas actividades hayan sido
llevadas a cabo?
10.5 Qué registros de inspección y
ensayo son mantenidos?
11. Control de los equipos de
Inspección, Medición y Ensayo (no
aplica a la provisión de servicios)
11.1 Están formalmente documentados
los procedimientos para controlar,
calibrar y mantener los equipos de
inspección, medición y ensayo?
11.2 Qué proceso de calibración existe?
11.3 Cómo es manipulado y mantenido
el equipo de inspección, medición y
ensayo?
12. Inspección y Test Status
12.1 Cómo es la inspección y el Test
Status (p.e., conformidad y no
conformidad) de productos/servicios
identificados y controlados para asegurar
que solo productos/servicios conformes
son despachados, usados o instalados?
13. Control del Producto/Servicio No
Conforme
13.1 Cuales son los procedimientos para
la identificación, documentación,
evaluación, segregación y disposición del
producto/servicio no conforme?
14. Acción Correctiva y Preventiva
14.1 Cómo son manejados los reclamos
de clientes y los reportes de
producto/servicio no conforme?
14.2 Cómo son investigadas las No
Conformidades y cómo se determina una
acción correctiva?
14.3 Qué acción preventiva es tomada
para detectar, analizar y eliminar las
causas de una No Conformidad?
15. Manipulación, Almacenamiento,
Embalaje, Preservación y Entrega (no
aplica a la provisión de servicios)
15.1 Que pasos son tomados para
asegurar la preservación y seguridad del
producto para prevenir algún daño y
deterioro al momento de manipularlo,
almacenarlo y entregarlo?
15.2 Qué pasos son tomados para
asegurar que el embalaje cumple los
requerimientos de los clientes y del
producto?
15.3 Cuál es el proceso para notificar al
cliente por atrasos en las entregas y
cuáles actividades de una subsecuente
investigación son llevadas a cabo?
15.4 Qué procedimientos se ejecutan
para controlar el nivel y la calidad del
inventario?
16. Control de Registros de Calidad
16.1 Qué registros y documentos son
mantenidos para demostrar conformidad
a los requerimientos especificados y a la
operación efectiva del sistema de
calidad?
17. Auditorias Internas
17.1 Existe un calendario planificado de
auditorias internas de calidad, ambiente
y SySO? Cuán frecuentes son tales
auditorias llevadas a cabo?
17.2 Cómo y por quienes son llevadas a
cabo las auditorias internas?
18. Capacitación
18.1 Existe algún plan en curso de
capacitación para todo el personal que
desempeñan actividades que afectan la
calidad, el ambiente y la SySO?