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DOCUMENTOS DE UN SGC
1. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Una vez que los procesos han sido identificados, se describen mediante una
caracterización del proceso. Este documento desagrega cada proceso en sus
elementos fundamentales, según se explica a continuación.
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PROGRAMA: Tecnología en Calidad
ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROCESOS
PROFESOR: Horacio Alzate Zuluaga
Se refiere a los insumos, materias primas y/o información que se requiere para
llevar a cabo el proceso. Pueden incluir productos tangibles, información
(documentos) o servicios. Éstos pueden provenir de otros procesos del SGC o de
clientes externos (requisitos del cliente, legales o reglamentarios y del producto y/o
servicio).
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Proveedores internos: Se refiere a los otros procesos del SGC que le entregan
sus salidas (Resultados) a este proceso. Por ejemplo, el Proceso de Planificación
Estratégica de la calidad es proveedor de todos los procesos porque les entrega
como uno de los insumos la Política de Calidad. Los proveedores internos de un
proceso son otros procesos.
1. Clientes internos: Se refiere a los otros Procesos del SGC, que reciben las
salidas (resultados) de un proceso.
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1.9 Recursos
Se refiere a los documentos que se requieren para llevar a cabo el proceso. Los
documentos asociados pueden incluir:
La caracterización del proceso puede incluir una lista de los requisitos asociados a
éste. Estos incluyen:
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1.12SEGUIMIENTO
OTROS DOCUMENTOS
2. PROCEDIMIENTOS
Ninguna norma técnica describe qué deben contener los procedimientos. Por
costumbre, es común que contengan:
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Nota: También se puede desarrollar mediante una tabla que contenga: Nro. de la
actividad, actividad, detalle de la actividad, responsable y el registro a elaborar si
aplica.
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3. INSTRUCTIVOS
Los instructivos de trabajo describen cómo se realiza una tarea. Es de anotar que
un proceso puede requerir la intervención de elementos variados como
indicaciones para su realización o utilización. Estas indicaciones son conocidas
generalmente con el nombre de instructivos. Los instructivos, aunque semejantes
en la forma a los procedimientos, se diferencian de éstos en su fondo; mientras los
procedimientos indican también responsabilidades, los instructivos son
interpersonales y se limitan a indicar o clarificar la forma de operar, utilizar o
realizar algo. En este sentido es importante recalcar que los instructivos no
necesariamente deben ser centralizados; son de utilidad diaria en la realización de
algunas actividades o en la prestación del servicio.
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Los instructivos es recomendable que sean elaborados por el equipo que opera en
el proceso.
EJEMPLOS DE INSTRUCTIVOS:
Video sobre ensamble de piezas
Pasos para manejo de una máquina, equipo, herramienta
Indicaciones para armar una lámpara
4. PROTOCOLOS
5. GUÍAS
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7. FORMATOS
8. REGISTROS
Ejemplos de registros
Formatos diligenciados.
Constancias de actividades, hechos, asistencia a eventos.
Entrega de revisado.
Certificados de calidad (muestras, productos, cumplim de normas)
Certificados de calibración.
Certificados de aprobación de cursos, capacitaciones, estudios
Informes.
Actas.
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