Código : PC-OP-OO-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nº Versión: 00

Plan de Aseguramiento de Calidad Página 1 de 17

Consultora k-epsilon spa.

OBRA:
“Restauración y puesta en valor Gimnasio Schwager”

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por Evelyn Pedrero Durán 19-10-2019

Revisado por Jael Millán Parra 22-10-2019
Aprobado por German Cofre Viluñir 25-10-2019
Aceptado por Maximiliano Rojas González 09-11-2019
1. 1.- INDICE

Contenido
1.- INDICE...........................................................................................................................................2
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO....................................................................................................3
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.............................................................4
3.1 NIVEL 1...............................................................................................................................4
3.2 NIVEL 2...............................................................................................................................4
3.3 NIVEL 3...............................................................................................................................5
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.........................................................................................................5
5. NORMATIVA APLICABLE.............................................................................................................6
6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA......................................................................................................7
7. PROGRAMA DE TRABAJO...........................................................................................................7
8. CONTROL DE PROCESOS.............................................................................................................7
9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS...................................................................................8
10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS..............................................................9
11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.................................................11
12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO........................................................................................11
13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.......................................................12
14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES.........................................................13
15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO..............13
16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES.....................................................................................13
17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS............................................................................13
18. CONTROL DE REGISTROS......................................................................................................14
19. CONTROL DE DOCUMENTOS................................................................................................14
20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD....................................................................................14
21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO..............................................................................................14
22. INFORME FINAL........................................................................................................................15

2|Página
2. 2. DESCRIPCIÓ N DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO
CÓDIGO DEL CONTRATO
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
MONTO DEL CONTRATO
TIPO DE FINANCIAMIENTO
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
PROFESIONAL RESIDENTE
ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE
LA OBRA
“Restauración y puesta en valor Gimnasio Schwager”
2670-86-LR18
Arturo Prat 191, Sector Puchoco Schwager, Coronel,
Región del Biobío. Chile.
Consultora K-epsilon spa
$1.192.597.521.-
Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR)
El Gimansio Schwager se localiza en la zona típica
minera, el edificio actualmente conserva sus muros
perimetrales en pie, los que serán restaurados y
reforzados. El piso y la techumbre serán reconstruidas
completamente con nueva tecnología conservando la
imagen antigua del edificio que data del año 1940.
La reconstrucción contempla una administración,
enfermería, baños públicos, camarines, boletería, baños
para los jugadores, camarines para árbitros y salas de
estudio, etc.
Francisco Contreras Cisternas
Evelyn Pedrero Durán
Decreto 14.636
240 días
10 de abril del 2019
06 de diciembre 2019
21%
3|Página
3. 3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1. 3.1 NIVEL 1

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Andamios en fachadas Procedimiento de Andamios Lista de chequeo
3.2
exteriores PR-AND-01 LCH-3.2
Eliminación de elementos Procedimiento de demoliciones Lista de chequeo
4.2
interiores y exteriores PR-D-01 LCH-4.2
Eliminación de líquenes y Procedimiento de eliminación Lista de chequeo
4.7
musgos PR-ELM-01 LCH-4.7
Procedimiento de refuerzos Lista de chequeo
5.4 Refuerzos estructurales
PR-REF-01 LCH-5.4
Procedimiento de estructura Lista de chequeo
5.5 Estructura de cubierta
PR-EC-01 LCH-5.5
Revestimiento de piso de Procedimiento de revestimiento Lista de chequeo
6.1
gimnasio PR-RPG-01 LCH-6.1
Instalación de Procedimiento de instalación Lista de chequeo
8.2
alcantarillado PR-IA-01 LCH-8.2

3.2. 3.2 NIVEL 2

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Recintos para el No aplica
1.4 LCH-1.4
personal
Retiro de revestimiento PR-RRE-01
4.1 LCH-4.1
de estucos
Retiro pavimento PR-RE-01
4.8 LCH-4.8
exterior
PR-T-01
5.3.4 Tabiques LCH-5.3.4
PR-EMI-01
6.8 Estucos muros interiores LCH-6.8

Portón de metal de PR-PM-01

6.20 LCH-6.20
acceso principal
PR-ALL-01
8.3 Instalación aguas lluvias LCH-8.3

4|Página
 3.3. 3.3 NIVEL 3

Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida

3.5 Gigantografía impresa en fachada norte EE.TT. 3.5

3.6 Aseo y cuidado de la obra EE.TT. 3.6

6.44 Secador de manos EE.TT. 6.44

6.45 Espejo de cristal al muro EE.TT. 6.45

6.5 Guía expositiva EE.TT. 6.5

4. 4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición
Cumplimiento del plazo de
ejecución de las obras. Avance Real de la Obra
V/S > 90% Mensual
Responsable: Avance Programado
Administrador de Obra
Cumplir con el costo del
contrato Costo real de la obra
V/S
Responsable: Costo Programado
Administrador de Obra

5|Página
5. 5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

Ley General de Urbanismo y
15-02-2018 Digital Nube
Construcciones
Ordenanza general de urbanismo y
22-02-2018 Digital Nube
construcciones
Ordenanza municipales que Vigentes a la fecha
Digital Nube
correspondan a nivel local de la licitación
Leyes, decretos o disposiciones
reglamentarias relativas a permisos,
Vigentes a la fecha
aprobaciones, derechos, impuestos, Digital Nube
de la licitación
inspecciones y recepciones de los
servicios y municipalidad
Reglamentos y normas para
29-08-2015 Digital Nube
contratos de obras públicas
Ley de bases generales sobre el
15-07-2019 Digital Nube
medio ambiente
Ley 17.288 de monumentos
03-11-2017 Digital Nube
nacionales
Ley 16.744; Accidente del trabajo y Oficina
29-12-2017 Digital
enfermedades profesionales prevención/Nube
Decreto Supremo N°54; Reglamento Oficina
11-03-1969 Digital
comité paritario. prevención/Nube
Decreto Supremo N°40; Reglamento
Oficina
sobre prevención de riesgos 07-03-1969 Digital
prevención/Nube
profesionales
Decreto supremo N°594;
Oficina
Condiciones sanitarias y ambientales 20-06-2019 Digital
prevención/Nube
básicas en lugares de trabajo
Oficina
Plan de aseguramiento de la calidad 21-11-2018 Digital
administrativa/Nube
Bases administrativas especiales del
01-08-2018 Digital Nube
contrato
Bases administrativas generales del
08-07-1994 Digital Nube
contrato
Oficina
Planos de referencia 01-07-2017 Digital
técnica/Nube
Especificaciones técnicas del
01-07-2017 Digital Nube
proyecto

Contrato 21-11-2018 Digital Nube

6|Página
6. 6. ORGANIZACIÓ N DE LA OBRA

6.1 organigrama

Gerente de
Proyectos

Calidad
Administrador de
Obra

Oficina Técnica Jefe de Obra

Prevención de Riesgos

Supervisor

Subcontratos Adquisiciones
Bodega

6.2 definición de cargos

Gerente de Proyectos

Administrador de Obra

- Gestionar los recursos necesarios para proteger la Seguridad y Salud de todo el personal contratado por K-
epsilon SpA. para el desarrollo del proyecto.
- Gestionar los recursos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos de Calidad del proyecto, establecidos
por K-epsilon SpA.
- Asegurarse de que las políticas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambientales establecidas
por K-epsilon SpA son cumplidas.
- Gestionar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Proyecto.

Jefe de Terreno

7|Página
Calidad

 Generar, revisar, e implementar el Plan de Calidad de la empresa.

 Controlar el cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayos del proyecto.
 Revisar y cuando corresponda, generar, los instructivos y protocolos necesarios para la realización
de los trabajos del proyecto.
 Controlar, administrar y entregar la documentación generada en el proyecto.
 Controlar el programa de calibración de Equipos de Medición y Ensayo del proyecto.

Jefe de Obra

 Difundir y dar a conocer al personal involucrado, el plan de inspección y ensayos, los procedimientos,
instructivos, métodos de trabajo y protocolos asociados a los trabajos y/o actividades que estos
realicen.
 Supervisar los trabajos y entregar las directrices de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a los Capataces y el Personal Directo.
 Asegurar que se cumpla el Plan de Calidad y Plan de Inspección y Ensayos del proyecto.
 Cumplir con la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

1.1. Capataz / Supervisor

 Difundir y dar a conocer al personal involucrado, el plan de inspección y ensayos, los procedimientos,
instructivos, métodos de trabajo y protocolos asociados a los trabajos y/o actividades que estos
realicen.
 Instruir al personal en base a este procedimiento, dejando registro de ello.
 Guiar y ayudar a confeccionar el HCI en junto con los trabajadores involucrados en la tarea.
 Coordinar al personal necesario y adecuado para la correcta ejecución de los trabajos y/o
actividades.
 Tener en su poder especificaciones técnicas, memorias de cálculo, planos, procedimientos,
instructivos y protocolos vigentes, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y/o
actividades.
 Supervisar y controlar que los trabajos se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas,
memorias de cálculo, planos, instructivos y procedimientos de trabajo.
 Confeccionar los protocolos asociados a cada trabajo, de manera inmediata una vez que se ha
concluido el trabajo o durante el desarrollo de este si aplica.
 Cumplir con la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Gestionar los permisos de trabajo, según sea el caso.

7. 7. PROGRAMA DE TRABAJO

8|Página
8. 8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o

registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de
diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Consultora K-espilon spa.

PROCEDIMIENTOS NIVEL 1 CÓDIGOS

Andamios en fachadas exteriores PR-AND-01
Eliminación de elementos interiores y exteriores PR-D-01
Eliminación de líquenes y musgos PR-ELM-01
Refuerzos estructurales PR-REF-01
Estructura de cubierta PR-EC-01
Revestimiento de piso de gimnasio PR-RPG-01
Instalación de alcantarillado PR-IA-01

PROCEDIMIENTOS NIVEL 2 CÓDIGOS

Retiro de revestimiento de estucos PR-RRE-01
Retiro pavimento exterior PR-RE-01
Tabiques PR-T-01
Estucos muros interiores PR-EMI-01
Portón de metal de acceso principal PR-PM-01
Instalación aguas lluvias PR-ALL-01

PROCEDIMIENTOS CÓDIGOS
OFICINA CENTRAL

9|Página
 Adquisiciones PR-OP-AD-01
Contratación de personal PR-OP-RH-01
Bodega PR-OP-BO-01
Pagos de proveedores y PR-OP-AF-01
trabajadores

9. 9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad
(PR-OP-AD-02), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra,
cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de
materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo
especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material o Producto Parametros a controlar Metodo Frecuencia Ejecutor

Docilidad Cono Por Mixer Laboratorio
Hormigón
Resistencia Compresión a los 7 y 28 días Laboratorio
Diametro Visual Por barra Supervisor
Fierro estriado Grado Certificación Por Orden de compra Proveedor
Oxidación Visual Por barra Supervisor
Estado de las piezas Visual Por piezas Bodegero
Andamios Calidad de los andamios Certificación Por Orden de compra Proveedor
Armado Visual Por cuerpos armados Prevención
HP Ficha técnica Por máquina Oficina técnica
Hidrolavadora Caudal Ficha técnica Por máquina Oficina técnica
Presión Ficha técnica Por máquina Oficina técnica
Dimensión Visual Por Viga Oficina técnica
Vigas estructurales
Resistencia Compresión 10% de las vigas Oficina técnica
de madera
Humedad Medidor de humedad 10% de las vigas Oficina técnica
Estado de las rollos Visual Por rollos Supervisor
Piso Vinilico
Capacidad de impacto Certificación Por rollos Encargado de Calidad
Extreme Sport 8000
Color Visual Por rollos Supervisor
Volcometal Dimesión Visual Por perfil Supervisor

10. 10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación
de Proveedores Críticos (PR-OP-AD-01).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es

responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de

10 | P á g i n a
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de

Calidad son:

Subcontratista Especialidad
Catari Ltda Proveedor de andamios
Los Langosta Armado de andamios
Moldufinger Vigas estructurales
José Curinao Arriendo de maquinaria menor
Fernando Arias Proyecto Sanitario
Ingomar Pisos deportivo

11 | P á g i n a
11. 11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Puesto sobre pallet, bajo
Sika grout Letrero “Sika” Bodega 1
techo, sin humedad
Puesto sobre pallet, bajo
Letrero “Cemento,
Cemento Bodega 2 techo, cubierto con
mantener cubierto”.
polietileno y sin humedad
Envasado en bodega
ColmaFix 32 Letrero “Sika” Bodega 1
techada.
Envasado en bodega
Sika dur 31 Letrero “Sika” Bodega 1
techada.
Sika latex Letrero “Sika” Bodega 3 Bajo techo
Letrero “Arena fina” Sobre polietileno, bajo
Arena Bodega 4
“Arena gruesa” techo.
Sobre polietileno, bajo
Gravilla Letrero “Gravilla” Bodega 4
techo.
Letrero Sobre base hormigón a la
Desmoldante Patio de bodega
“Desmoldante” intemperie
A la intemperie, sobre
Metalcom Letrero “Metalcom” Patio de bodega concreto, cubierta con
polietileno
Letrero “Terciado
Terciado Bodega 4 Bajo techo, sobre pallet.
de 18 mm”
Sika Rep Letrero “Sika” Bodega 1 Bajo techo y sin humedad.
Letrero “ Pintura
Pintura Bodega 3 Bajo techo.
color blanco”

12. 12. INSPECCIÓ N, CONTROL Y ENSAYO

Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del

PAC).

12 | P á g i n a
13. 13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓ N

Equipo de Número Tipo de

Marca Frecuencia Registro
Medición de Serie Control
MANÓMETR CALIBRACI CERTIFICADO DE
SSSSS 1231212 ANUAL
O ON CALIBRACION
FLEXOMETR VERIFICACI REGISTRO DE
sdfsdf 123124234 POR USO
O ON VERIFICACION

13 | P á g i n a
14. 14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-XX-XX el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales
RE-XX-XX.

15. 15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓ N DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora
PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-XX-XX el que
establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el
Anexo Nº XX.

16. 16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX).

17. 17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de:
Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el

14 | P á g i n a
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX) el que debe ser
atendido por todas las áreas de Constructora PAC. Ltda.

18. 18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-XX-XX) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19. 19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora

PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-XX-XX). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización
de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y
distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20. 20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión

de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la
documentación de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central
y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del
Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de
registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorias Internas (PR-XX-XX).

21. 21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecución.

15 | P á g i n a
 Nombre del Procedimiento Código

22. 22. INFORME FINAL

La Constructora PAC Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y

comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y
preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y
preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº XX.
Informe Mensual PAC XX-XX.

16 | P á g i n a
 LOGO Tabla de Modificaciones

Capitulo o Sub
Fecha Versión Descripción de la Modificación
capitulo

17 | P á g i n a
18 | P á g i n a