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Lista de Chequeo Diagnostico Sistema de Gestion
Lista de Chequeo Diagnostico Sistema de Gestion
4. REQUISITOS GENERALES
4.1 IMPARCIALIDAD
4.2 CONFIDECIALIDAD
6.1 GENERALIDADES
6.2 PERSONAL
7.2
7.3 MUESTREO
7.9 QUEJAS
4. REQUISITOS GENERALES
¿El laboratorio cuenta con mecanismos para mantener la imparcialidad?
¿El laboratorio cuenta con Registro de Capacitaciones o Sensibilización al personal
para minimizar riesgos de imparcialidad?
¿De que forma se identifican los riesgos asociados a la imparcialidad?
¿El personal mantienen la confidencialidad de toda información obtenida
durante la realización de las actividades?
¿El laboratorio cuenta con acuerdos de la gestión de la información obtenida durante
sus actividades?
¿El laboratorio notifica al cliente cuando la información confidencial es requerida por
entidades legales?
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUTURA
¿El laboratorio esta legalmente constituido?
¿El personal tiene la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus
actividades?
¿El laboratorio identifica las desviaciones del sistema de gestión y las acciones para
minimizarlas?
¿La dirección del laboratorio efectúa la comunicación relativa a la eficiencia en el
sistema de gestión?
¿La dirección del laboratorio mantiene la integralidad del sistema de gestión cuando
se implementan cambios?
6 REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
¿El laboratorio realiza seguimiento en el acceso y uso de áreas que afecten las
actividades del laboratorio?
¿El laboratorio realiza acciones para la prevención de contaminación en las
actividades?
¿El laboratorio garantiza separación entre áreas para actividades
incompatibles?
¿El equipo utilizado para medición es capaz de lograr la exactitud de la medición y/o
la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido?
¿El programa de calibración registra los ajustes realizados según sea necesario?
¿Todos los equipos presentan etiqueta de identificación, periodo de validez y fecha
de próxima calibración?
¿El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado, que dé
resultados cuestionables o se haya demostrado que esta defectuoso o que esta fuera
de los requisitos especificados, es puesto fuera de servicio?
¿El o los equipos se aíslan para evitar su uso y se rotula o marca claramente que esta
fuera de servicio?.
¿El laboratorio examina el efecto del defecto o de la desviación respecto a los
requisitos especificados e inicia su respectiva gestión?
¿El laboratorio realiza comprobaciones intermedias para mantener confianza en el
desempeño del equipo?
¿El laboratorio asegura que los valores de referencia y los factores de corrección se
actualizan e implementan, según sea apropiado, para cumplir con los requisitos
especificados?
¿El laboratorio toma acciones viables para evitar ajustes no previstos del (los) equipo
(s)que invalidarían los resultados?
¿Se conservan registros de los equipos que pueden influir en las actividades del
laboratorio?
¿El laboratorio cuenta con una cadena ininterrumpida y documentada donde se
mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados?
¿El laboratorio cuenta con trazabilidad metrológica a unidades del SI que no sean
técnicamente posibles?
¿El laboratorio cuenta con requisitos para proveedores externos de los productos y
servicios que se van a suministrar?
¿El laboratorio cuenta con participación en ensayos de aptitud que cumplen con los
requisitos competentes?
¿Los informes de resultados incluyen los requisitos específicos para los certificados de
calibración?
¿En la matriz de riesgo se puede observar las mejora, las oportunidades, los objetivos
y las actividades de la mejora?
¿Cuenta el laboratorio con acciones de mejora para los riesgos y las oportunidades?
¿Cuenta el laboratorio con los recursos necesarios para las mejoras del laboratorio?
¿Se toma algún tipo de acción con el fin de dar respaldo a la no conformidad?
¿Cuenta el laboratorio con algún plan de auditoria interna con el fin de evaluar las
condiciones del laboratorio?
¿El plan de auditoria tiene definido los objetivos, el alcance, acciones de mejora y
correctivas?
¿Se conserva evidencia del programa de auditoria?
¿El laboratorio cuenta con alguna programación de reuniones con alta gerencia?
¿Presenta registro de acciones para la toma de decisiones referente a la no
conformidad?
¿La gerencia registra todos los resultados y requisiciones que presenta el laboratorio?
OBSERVACIONES
E LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS