Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Actividad eje 2
Presentado por:
grupo: 602
Profesor:
Auditoria administrativa
Bogotá
2020
2
INTRODUCIÓN
El siguiente trabajo tiene como fin dar a conocer los pasos y la información
requerida para una auditoría, la cual permite la identificación de riesgos a la que
está expuesta una organización, entender la importancia de una auditoría a tiempo
ya sea interna o externa para un mejor desarrollo de la organización y dar a conocer
los puntos a mejorar, los cuales ayudan a recopilar información de contabilidad,
normas, objetivos, procedimientos e información administrativa, para ello daremos a
conocer los pasos para la elaboración y realización de una auditoría y personal
requerido para la misma y llevar a cabo un seguimiento de las regularidades o
puntos a mejorar e implementar, desarrollar los respectivos controles que ayudarán
a disminuir los puntos negativos y tener una mejor veracidad de la información.
Gestión global
❖ Con el paso del tiempo se ha alcanzado una participación cada vez más
estratégica, pasando de ser únicamente administradoras a entidades que
aportan significativamente a la productividad empresarial y a la
transformación social, y en Compensar hacen realidad esta filosofía a través
de 3 grandes frentes de negocio: Bienestar, Salud y Financiero, que junto a
los ciclos y procesos que soportan la operación nos permiten ofrecerles más
y mejores oportunidades de progreso y bienestar.
Financiero
Comercial
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Objetivo de la auditoría:
❖ El presente plan de auditoría tiene como fin investigar, revisar y evaluar a
nivel interno, el área de producción, elaboración y distribución de los
diferentes productos alimenticios de compensar, revisar si cumplen con las
disposiciones legales para la producción de alimentos, verificar si los
empleados actúan y siguen al pie de la letra los manuales de procesos para
este tipo de producción y ver que si están cumpliendo a cabalidad los
procesos para garantizar la inocuidad de los productos terminados.
❖ Revisar si se está cumpliendo con decreto 3075 de 1997, que el que nos dice
cómo se debe actuar frente a la preparación, distribución y comercialización
de alimentos, y ver si se tienen buenas prácticas de manufactura (BPM).
Actividad económica:
❖ compensar como entidad de seguridad social facilita a sus afiliados, a través
de los planes de bienestar, un amplio portafolio de servicio que le permite,
mediante su utilización empresarial e individual, generar condiciones que
favorecen el desarrollo personal y laboral de sus trabajadores y de grupo
familiar.
❖ compensar busca el cumplimiento de propósitos de la comunidad laboral,
asociados con calidad de vida, desarrollo personal y profesional, clima laboral
y productividad. Esta labor conjunta generada por l interacción de nuestros
afiliados, permite recibir sus opiniones, sueños y expectativas, así como
afianzar nuestra incondicional voluntad de servicio en procura de brindar el
mejor esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa y equilibrada.
❖ compensar busca la satisfacción de sus afiliados y clientes, por eso cuenta
con servicio de restaurantes y cafeterías en cada una de sus diferentes
sedes, esto le permite al cliente sentir que la empresa siempre está en busca
de satisfacer sus diferentes necesidades.
❖ En sus autoservicios, el cliente decide que va a comer, por eso es el lugar
perfecto para que, a cualquier hora del día, mantenga una alimentación
completa y balanceada.
Misión:
❖ ser parte de la transformación de la comunidad con un servicio innovador y
dentro de redes articuladas para contribuir a la prosperidad colectiva.
6
Visión:
❖ ser una institución sostenible y referente en protección social desde las
perspectivas de calidad, integralidad e impacto social, posicionándose como
uno de los mejores para el desarrollo y progreso de la comunidad a la que
sirve.
PLANTA FÍSICA
❖ Compensar cuenta con una planta de personal autorizado en la producción
de alimentos de 350 personas aproximadamente para la producción y
distribución de sus productos alimenticios en las diferentes sedes que tiene
en Bogotá, y una sede adicional recreativa y de estadía en Girardot.
7
COMERCIALIZACIÓN
❖ Compensar cuenta con certificación ISO 9001 versión 2008 por la prestación
de sus servicios, cuenta con una experiencia en el mercado de 27 años en la
producción de servicios de alimentación, además de contar con certificación
HACCP por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos
INVIMA.
❖ en la actualidad suministra más de 236.000 servicios diarios en 204
operaciones distribuidas por toda la ciudad y con la aplicación de diversos
modelos de operación.
SEDE HORARIO
INVENTARIO
8
❖ Las unidades estratégicas de negocio con las que cuenta compensar para
poder atender su amplia y distinguida clientela.
PROCEDIMIENTO LEGAL
❖ Compensar en la producción de alimentos, cumple a cabalidad con lo
estipulado en el decreto 3075 de 1997, que son principios básicos y prácticas
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración,
envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos aptos para
el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se
fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos de
contaminación durante las diferentes etapas de la cadena de producción.
GESTION DE PRODUCCION
CONTROL DE CALIDAD
PAGOS DE PROVEEDORES
INVERSIONES
ENDEUDAMIENTO
GASTOS
Los requisitos que tiene caja de compensación compensar para tramitar los
desembolsos por conceptos de aportes para la atención de los beneficiarios el valor
de los aportes periódicos para la atención de los beneficiarios se desembolsará la
forma de pago establecida según contrato de aporte, previa presentación de los
siguientes requisitos
Los soportes que deben acompañar el informe mensual de ingreso y los gastos son
el siguiente.
TALENTO HUMANO:
VALORES ORGANIZACIONALES
COMPENSAR se definido una manera de proceder que permita cumplir con sus
propósitos a partir sus principios y valore.
Principio
VALORES:
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
PROPÓSITO CENTRAL
OBJETIVO RETADOR
GRUPOS DE INTERÉS
Dentro del marco del direccionamiento estratégico, se ha priorizado diez grupos del
interés teniendo cuenta los criterios de importancia, urgencia, por de influencia y
12
POLITICA DE GESTION
Las veces que direccionamiento estratégico sea reformulado adoptado con consejo
directivo, automáticamente el cambio formará del presente código
AMBIENTE LABORAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Formato de auditoria
1
1
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Áreas de intervención.
Las actividades que, de acuerdo con el área, se llevan a cabo para el correcto
aseguramiento de calidad se dividen en dos fases, las cuales se mencionan a
continuación:
● Recepción de proveedores
● Solicitud de planillas del conductor del vehículo
● Documentación general del vehículo
● Revisión del vehículo para asegurar que sea apto para transportar alimentos
● Apto de manipulador o concepto de manipulación
● Control de temperatura, dependiendo si el alimento debe venir congelado,
refrigerado o al ambiente. Esto se realiza con ayuda de ficha técnica
diseñada especialmente para cada producto
● Registro de lotes, fechas de vencimiento, temperaturas, conductor, placa de
vehículo
● Almacén
● Ingreso y organización de productos
● Verificación de productos próximos a vencer para dar prioridades
● Registro de fallas en carpeta de registro de no conformes
Programación de plan
de trabajo
Validación de políticas
y matrices
Entrevista con
encargados de proceso
3
Solicitud de
requerimientos
Recepción de
información
Análisis de información
Acompañamiento en
actividad
Elaboración de
diagrama de flujo
Búsqueda
oportunidades de
mejora
Redacción de
hallazgos y propuestas
Informe preliminar
Presentación interna
equipo auditoria
Correcciones
Presentación a
encargados
Diseño de plan de
mejora
Seguimiento a planes
de acción
Cierre de auditoria
CONCLUSIÓN
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
https://corporativo.compensar.com/puntos-de-atencion?negocio=Asesor
%C3%ADa+de+turismo
https://corporativo.compensar.com/
https://www.invima.gov.co/otros-alimentos-y-otras-bebidas
https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/documents/codigo-
conducta.pdf
https://www.compensar.com/empresas/Asesorias_empresariales/DEI/program
as/competencias-organizacionales.aspx