CONSORCIO UCO

INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 DEL CONTRATO DE OBRA
Con la fecha 17 de julio del 2019 el comité de selección adjudico la buena pro
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° -1-2019-
MDU/CS-1, para la contratación de la ejecución de la obra:” REHABILITACIÓN
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CHAMBRUCO,
DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con
código único de proyecto N 2432573.
1.1.2 DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se terminaron el 28 de agosto del 2019 como se muestra en el
cierre del cuaderno de obra.
1.2 ANALISIS
1.2.1 DE LOS PLAZOS DE EJECUCION CONTRATADO.
La ejecución de la obra tubo un plazo de 30 días calendario, contados desde el
acta de entrega de terreno.
1.2.2 DE LOS ADELANTOS OTORGADOS
No se realizó ningún adelanto debido a que la obra fue de un solo mes y el
pago es único a la culminación.
1.2.2.1 ADELANTOS DIRECTOS
No corresponde.
1.2.2.2 ADELANTOS POR MATERIALES
No corresponde.
1.2.3 DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Queda liquidada la obra después de la conformidad de la obra, con el acta de
recepción de obra.
1.2.4 MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
El monto total del presente contrato asciende a S/. 65,962.70 (sesenta y cinco
mil novecientos sesenta y dos con 70/100 soles) que incluye todos los
impuestos de ley.

1.2.4.1 VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES

La supervisión verifico la valorización dando su opinión favorable al
contratista.
CONSORCIO UCO

CANT. P. UNIT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL % CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 900.00 900.00 0.00 0.00 1 900 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 m INCL. TRANSP. Y COLOC. pza 1.00 943.62 943.62 0.00 0.00 1 943.62 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 300.00 300.00 0.00 0.00 1 300 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
2.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 2345.00 2345.00 0.00 0.00 1 2345 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1 60 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1 105 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
2.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 600.00 600.00 0.00 0.00 1 600 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE TRABAJO m2 2033.88 1.37 2786.58 0.00 0.00 2033.88 2786.6 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2033.88 1.27 2583.03 0.00 0.00 2033.88 2583 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02 CAMARA DE REJAS (01 UND)
03.02.01 REMOCION DE MATERIAL RETENIDO

03.02.01.01 LIMPIEZA Y REMOCION DE MATERIAL RETENIDO m3 2.25 54.10 121.73 0.00 0.00 2.25 121.73 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (100m) m3 2.25 61.24 137.79 0.00 0.00 2.25 137.79 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02.02 RESANE DE GRIETAS

03.02.02.01 PICADO DE MUROS Y LOSAS m2 12.00 16.91 202.92 0.00 0.00 12 202.92 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02.02.02 RESANE DE MUROS Y LOSAS m2 12.00 33.14 397.68 0.00 0.00 12 397.68 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02.03 PINTURA

03.02.03.01 PINTURA AL ESMALTE DE 2 MANOS m2 9.00 21.98 197.82 0.00 0.00 9 197.82 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03 DESARENADOR (01 UND)
03.03.01 REMOCION DE MATERIAL RETENIDO

03.03.01.01 LIMPIEZA Y REMOCION DE MATERIAL RETENIDO m3 6.84 54.10 370.04 0.00 0.00 6.835 370.04 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (100m) m3 6.84 61.24 418.58 0.00 0.00 6.835 418.58 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.02 RESANE DE GRIETAS

03.03.02.01 PICADO DE MUROS Y LOSAS m2 13.67 16.91 231.16 0.00 0.00 13.67 231.16 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.02.02 RESANE DE MUROS Y LOSAS m2 13.67 33.14 453.02 0.00 0.00 13.67 453.02 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.03 PINTURA

03.03.03.01 PINTURA AL ESMALTE DE 2 MANOS m2 13.67 21.98 300.47 0.00 0.00 13.67 300.47 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04 TANQUE IMHOFF (01 UND)
03.04.01 REMOCION DE MATERIAL RETENIDO
03.04.01.01 LIMPIEZA Y REMOCION DE NATAS, SOLIDOS FLOTANTES Y GRASAS m3 21.00 143.54 3014.34 0.00 0.00 21 3014.3 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (100m) m3 21.00 61.24 1286.04 0.00 0.00 21 1286 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.02 RESANE DE GRIETAS
03.04.02.01 PICADO DE MUROS Y LOSAS m2 22.50 16.91 380.48 0.00 0.00 22.5 380.48 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.02.02 RESANE DE MUROS Y LOSAS m2 22.50 33.14 745.65 0.00 0.00 22.5 745.65 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.03 PINTURA
03.04.03.01 PINTURA AL ESMALTE DE 2 MANOS m2 22.50 21.98 494.55 0.00 0.00 22.5 494.55 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.04 ACCESORIOS
03.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS glb 1.00 716.13 716.13 0.00 0.00 1 716.13 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05 CAMARA DE DISTRIBUCION (01 UND)
03.05.01 REMOCION DE MATERIAL RETENIDO
03.05.01.01 LIMPIEZA Y REMOCION DE MATERIAL RETENIDO m3 2.25 54.10 121.73 0.00 0.00 2.25 121.73 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (100m) m3 2.25 61.24 137.79 0.00 0.00 2.25 137.79 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05.02 RESANE DE GRIETAS
03.05.02.01 PICADO DE MUROS Y LOSAS m2 12.00 16.91 202.92 0.00 0.00 12 202.92 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05.02.02 RESANE DE MUROS Y LOSAS m2 12.00 33.14 397.68 0.00 0.00 12 397.68 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05.03 PINTURA
03.05.03.01 PINTURA AL ESMALTE DE 2 MANOS m2 9.00 21.98 197.82 0.00 0.00 9 197.82 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06 INTERCONEXION HIDRAULICA
03.06.01 OBRAS PRELIMINARES

03.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 36.00 1.37 49.32 0.00 0.00 36 49.32 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 60.00 1.60 96.00 0.00 0.00 60 96 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO m3 36.00 26.70 961.20 0.00 0.00 36 961.2 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A=0.60M m 60.00 0.93 55.80 0.00 0.00 60 55.8 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 60.00 1.12 67.20 0.00 0.00 60 67.2 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECIONADO e=0.3 M m3 10.80 35.00 378.00 0.00 0.00 10.8 378 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 21.60 8.56 184.90 0.00 0.00 21.6 184.9 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 5.40 61.24 330.70 0.00 0.00 5.4 330.7 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
03.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435, S-20, DN=160 MM m 60.00 18.93 1135.80 0.00 0.00 60 1135.8 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07 FILTRO BIOLOGICO (01 UND)

03.07.01 REMOCION DE MATERIAL RETENIDO

03.07.01.01 LIMPIEZA Y REMOCION DE LODOS m3 4.73 143.54 678.94 0.00 0.00 4.73 678.94 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (100m) m3 4.73 61.24 289.67 0.00 0.00 4.73 289.67 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.01.03 EXTRACCION DE FILTRO DE GRAVA Y ARENA m3 23.65 54.10 1279.47 0.00 0.00 23.65 1279.5 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.02 REPOSICION DE MATERIAL FILTRANTE
03.07.02.01 GRAVA ZARANDEADA 1/8" A 1/2" m3 5.91 180.53 1066.93 0.00 0.00 5.9125 1066.9 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.02.02 GRAVA ZARANDEADA 1/2" A 3/4" m3 5.91 180.53 1066.93 0.00 0.00 5.9125 1066.9 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.02.03 GRAVA ZARANDEADA 1" A 1 1/2" m3 5.91 180.53 1066.93 0.00 0.00 5.9125 1066.9 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.02.04 GRAVA ZARANDEADA 2" A 2 1/2" m3 5.91 180.53 1066.93 0.00 0.00 5.9125 1066.9 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.07.03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.07.03.01 INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS u 1.00 241.82 241.82 0.00 0.00 1 241.82 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.08 LAGUNA DE ESTABILIZACION (04 UND)

03.08.01 REMOCION DE MATERIAL RETENIDO

03.08.01.01 LIMPIEZA DE CAJON DE ENTRADA m3 2.25 143.54 322.97 0.00 0.00 2.25 322.97 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.08.01.02 LIMPIEZA Y REMOCION DE LODOS m3 58.50 143.54 8397.09 0.00 0.00 58.5 8397.1 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.08.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (100m) m3 58.50 61.24 3582.54 0.00 0.00 58.5 3582.5 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
03.08.02 INSTALACIONES SANITARIAS

03.08.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS u 1.00 241.82 241.82 0.00 0.00 1 241.82 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
04 FLETE
04.01 FLETE TERRESTRE DE HUARAZ A COLQUICANCHA glb 1.00 1373.40 1373.40 0.00 0.00 1 1373.4 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02 FLETE RURAL glb 1.00 2289.00 2289.00 0.00 0.00 1 2289 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)

TOTAL
CONSORCIO UCO

1.2.4.2 REAJUSTES DE PRECIOS

los reajustes se realizaron de acuerdo al índice unificado.
CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE (K)

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAMBRUCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, REGION
ANCASH
CONTRATISTA CONSORCIO UCO
MODALIDAD PRECIO UNITARIO
FECHA 05/08/2019

K = 0.592*(Jr / Jo) + 0.108*(MACr / MACo) + 0.080*(AMr / AMo) + 0.103*(DTr / DTo) + 0.117*(GGUr / GGUo)

Monomio Factor Símbolo % Indice Descripción

1 0.592 J 100.000% 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
90.741% 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
2 0.108 MAC 5.556% 2 ACERO DE CONSTRUCCION LISO
3.704% 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
88.750% 5 AGREGADO GRUESO
3 0.080 AM
11.250% 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
41.748% 72 TUBERIA DE PVC
4 0.103 DT
58.252% 30 DÓLAR
5 0.117 GGU 100.000% 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS (INEI) Y FACTORES DE REAJUSTES

Indice COEF.
DESCRIPCION Simbolo % INC. Ago-18 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20
Unificado INCID.
Indice Indice Kr Indice Kr Indice Kr Indice Kr Indice Kr Indice Kr Indice Kr
47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) J 100.000% 0.592 602.11 619.76 0.609 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 90.741% 369.15 373.24 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000
2 ACERO DE CONSTRUCCION LISO MAC 5.556% 0.108 546.81 559.22 0.109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 CEMENTO PORT LAND T IPO I 3.704% 423.68 423.68
5 AGREGADO GRUESO 88.750% 216.30 215.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AM 0.080 0.081 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 11.250% 677.88 704.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 TUBERIA DE PVC 41.748% 435.02 437.75
DT 0.103 0.106 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 DÓLAR 58.252% 483.02 502.06
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GGU 100.000% 0.117 449.40 458.59
0.119 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K= 1.000 1.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2.4.3 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA

No existió adicionales ni deductivos.
1.2.4.4 MAYORES GASTOS GENERALES
No hubo mayores gastos.
1.2.4.5 REINTEGROS E INTERESES
No corresponde
1.2.4.6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
El 18% del valor total.
1.2.4.7 PENALIDADES
Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara
automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10x Monto/F x plazo de días

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al

contrato o ítem que debió ejecutarse.
CONSORCIO UCO

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de

modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da
lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. Conforme al artículo 62
del reglamento.
1.2.5 TOTAL, PAGOS A CUENTA
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES,
en periodo de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección
específica de las bases, asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la
liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a
LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses
legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del reglamento y los
artículos 1244, 1245 y 1246 del código civil. Para tal efecto, se formulará una
valorización de interés y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
Para efectos de la facturación EL CONTRATISTA, designa a la empresa:
INVERSIONES GENERALES M&JAN E.I.R.L. con RUC N° 20533728058.
1.2.5.1 POR VALORIZACIONES DE OBRA
Solo se hizo una valorización debido a que la obra es de un mes.
1.2.5.2 TOTAL, PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES CALCULADOS
Único
VALORIZACION
MONTO ACUMULADA VALORIZACION ACUMULADO SALDO POR
DESCRIPCION % AVANCE
CONTRACTUAL ANTERIOR ACTUAL ACTUAL VALORIZAR
MONTOS CONTRACTUALES (V)
MONTO BRUTO VALORIZADO 65,962.70 - 65,962.70 65,962.70 100.00% 0.00
A
TOTAL CONTRACTUAL 65,962.70 0.00 65,962.70 65,962.70 0.00
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
REAJUSTES (S)
B DEL MONTO BRUTO VALORIZADO 1,583.10 0.00
TOTAL REAJUSTE 1,583.10 0.00
DEDUCTIVOS QUE NO CORRESPONDEN (D)
DEL ADELANTO DE MATERIALES - -
C
DEL ADELANTO DIRECTO - -
TOTAL DEDUCTIVOS - -
VALORIZACION BRUTA (VB=V+R-D) 1,583.10 65,962.70
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO - - - - - -
E
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES - - - - - -
TOTAL AMORTIZACIONES - - - - - -
OTROS DESCUENTOS (OD)
E GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TOTAL OTROS DESCUENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 -
F VALORIZACION NETA (VN=VB-A-OD) 1,583.10 65,962.70
IGV = VNx(18%) 11,873.29 300.79
G MONTO TOTAL DE VALORIZACION CON IGV S/. 1,883.89 65,962.70
H VALORIZACION A SOLICITAR 1,883.89 65,962.70
CONSORCIO UCO

1.2.6 SALDO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

Ninguno.
1.2.6.1 RESUMEN FINANCIERO
VALORIZACIONES (SIN IGV) MONTO GARANTIA DEDUCCIONES (SIN IGV) MONTO NETO RECIBIDO
REAJUSTAD FIEL AMORTIZACIONES
N° MES/AÑO MONTO REAJUSTE DEDUCTIVOS SUB TOTAL EFECTIVO IGV TOTAL
O (SIN IGV) CUMPLIMIEN ADELANTO MATERIALES
1 Agosto 2019 65,962.70 1,583.10 - 67,545.80 - - - 55,900.59 55,900.59 10,062.11 65,962.70
2 Setiembre 2019 - - - - - - - - - - -
3 Octubre 2019 - - - - - - -
4 Noviembre 2019 - - - - - - -
5 Diciembre 2019 - - - - - - - - - - -
6 Enero 2020 - - - - - - - - - - -

TOTALES 65,962.70 1,583.10 0.00 67,545.80 0.00 0.00 0.00 55,900.59 55,900.59 10,062.11 65,962.70

MONTO A DEVOLVER POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS 1,583.10

1.2.6.2 PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA

Único pago.
1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.3.1 CONCLUSIONES
Se concluye que la obra se terminó satisfactoria sin accidentes ni daños
materiales, se cumplieron las metas, con la ejecución de todas las partidas
dentro del expediente técnico, el tiempo de ejecución se realizó dentro del
plazo contractual.
1.3.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda dar el mantenimiento a la planta para evitar posible deterioro
en el sistema.