Manual Operativo PDF

INDICE
I. PRESENTACIÓN
II. POLÍTICAS GENERALES
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
IV. ALCANCE
V. MARCO JURÍDICO
VI. PROCEDIMIENTOS
VII. CATÁLOGO DE FORMAS
PRESENTACIÓN
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2, fracción III;

3, fracción III; 9 fracción I y 16 fracciones III y XV de la Ley que crea el Organismo
Público Descentralizado Parque Fundidora, se expide la actualización del Manual
de Procedimientos de la Dirección de Operaciones.
El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, establece para la administración estatal

nos invita a conformar un gobierno productivo y de calidad, acorde a lo que
demanda la sociedad. El presente instrumento administrativo tiene como objetivo
fundamental documentar los procedimientos para la planeación, ejecución,
desarrollo, supervisión y seguimiento de los trabajos de limpieza, ecología,
mantenimiento de maquinaria y de vehículos, servicios generales y mantenimiento
de los inmuebles y áreas que conforman el Parque Fundidora, apoyando la
operación de los eventos y servicios que se otorgan a la ciudadanía a través de
una empresa comercializadora de eventos.
Se presentan los procedimientos documentados en cuatro apartados, los tres

primeros desarrollan el proceso y el cuarto los formatos y los instructivos de su
llenado. En la presentación de cada procedimiento se señala el área a la que
pertenece, nombre, clave, fecha de elaboración su objetivo, se determina el
alcance del procedimiento, se describe la terminología institucional del proceso, se
definen las responsabilidades y se describe de manera general el desarrollo del
proceso. En la segunda parte se desarrolla de manera descriptiva el
procedimiento. Posteriormente se presenta un diagrama de flujo que señala de
manera general los procesos de manera que se visualice la información básica. En
el último apartado se presentan los formatos que se aplican y el instructivo para su
elaboración.
El Manual de Procedimientos de la Dirección de Operaciones, en su actualización

está dirigido a que los servidores públicos del organismo se apeguen a los
procedimientos establecidos y desarrollen su quehacer público en un marco de
honradez, eficiencia y transparencia.
POLITICAS GENERALES QUE DEBERÁN ENMARCAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL
PARQUE FUNDIDORA
• La empresa contratada para seguridad deberá cumplir con lo establecido en

las leyes estatales para los prestadores de seguridad privada.
• En el desarrollo de eventos masivos que manejen boletos por evento, se
facilitará en el estacionamiento el horario de salida de los vehículos.
• El personal de estacionamientos llevará un Reporte de Aperturas del brazo
de entrada, verificándose el número de aperturas con el reporte del sistema
y sólo por falla del sistema el jefe de estacionamiento aprobará dicha
operación.
• Se establecerá coordinación permanente con la Empresa Externa
Comercializadora de Eventos en la logística del mismo, requiriendo el
personal a la Dirección de Operaciones, así como el material para el
desarrollo del evento para brindar un servicio eficaz y eficiente en el ámbito
de la competencia de sus funciones.
• En todas las solicitudes de material y de personal para eventos debe
señalarse el número de folio del evento
• Será responsabilidad del jefe de mantenimiento de maquinaria, vehículos y
servicios generales el autorizar y supervisar los trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, vehículos y maquinaria del Parque
Fundidora.
• Todo mantenimiento preventivo o correctivo será atendido previa solicitud
de mantenimiento autorizada por el jefe de área.
• La salida de vehículos, equipos o maquinaria, deberá presentarse en la
caseta de seguridad con el pase de salida debidamente autorizado.
• Todos los servicios externos que se contraten y sean coordinados en el
ámbito de competencia de las áreas de la Dirección de Operaciones, serán
revisados en su ejecución y validados los informes correspondientes a
facturar por los jefes de áreas, previamente al pago de los mismos.
• El personal contratado en las áreas de seguridad, limpieza, mantenimiento
y ecología, deberá ser evaluado previamente por el responsable del área
competente.
• Corresponde al Director de Operaciones la coordinación con las áreas
concesionadas del Parque Fundidora, para conjuntar esfuerzos y lograr un
servicio de calidad en los eventos a realizar en las instalaciones del
organismo.
ÁMBITO DE APLICACION
El presente Manual de Procedimientos es de observancia directa de los

servidores públicos de las áreas que conforman la Dirección de Operaciones, y de
las áreas que se relacionan en los procedimientos que se enuncian, incluyendo a
la empresa externa comercializadora de eventos..
ALCANCE
Aplica a todas las actividades relacionadas con la operación de los espacios

físicos de las instalaciones y áreas con las que cuenta el Organismo Público
Descentralizado Parque Fundidora, desde la programación, solicitud de personal,
de material, ejecución y supervisión de los trabajos internos y revisión de los
trabajos externos de limpieza, seguridad, electricidad, albañilería, pintura,
carpintería, mantenimiento hidráulico del Parque Fundidora , conservación y
mantenimiento de áreas verdes, así como proporcionar el servicio de
estacionamiento y el mantenimiento hidráulico de Parque Santa Lucía, todo lo
anterior para brindar un servicio de calidad en los eventos que se realicen dentro
del Parque y para un eficaz y eficiente funcionamiento diario. En relación a los
eventos realizados en las instalaciones del Parque, las áreas de la Dirección de
Operaciones, actualizan su alcance al recibir la logística de la empresa externa de
comercialización de eventos.
MARCO JURÍDICO
Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora

Decreto 372 publicado en el Periódico Oficial del 10 de julio del 2006
Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León

Publicada el 18 de noviembre de 1994 y reformada el 24 de diciembre del 2010.
Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León

Publicada en el Periódico Oficial del Estado del 28 de diciembre del 2004,y reformada
en diciembre del 2010
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Nuevo León
Decreto 388 publicado en el Periódico Oficial Número 388 del 14 de Agosto del
2008 y reformado el 3 de Diciembre del 2010.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

Decreto 256 publicado en el Periódico Oficial Número 36 del 19 de julio del 2008 y
reformada el 30 de septiembre del 2009.
Ley Ambiental del Estado

Decreto 252 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 84
de fecha 15 de Julio de 2005 y reformada el 3 de diciembre del 2010
Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León

Decreto 387 Publicado en el periódico oficial del 4 de septiembre del 2006
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León

Decreto 383 publicado el 21 de febrero de 1997 y reformada el 20 de febrero del
2009
Ley de responsabilidades de los servidores públicos del

Estado y municipios de nuevo león
Publicada en el periódico oficial, el miércoles 29 de enero de 1997.
Última reforma publicada en el periódico oficial: 24 de
Diciembre de 2010
Reglamento Interior del Organismo denominado Parque Fundidora

Publicado en el Periódico Oficial del 17 de diciembre del 2008
Reglamento para uso y conservación del Parque Fundidora

Aprobado en el Acuerdo VI de la Cuarta sesión del Consejo de Administración del 28 de
septiembre del 2008
PROCEDIMIENTO: Clave: OP -016
Fecha de
Contratación de la Plantilla del Personal de Elaboración:
Seguridad Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
1.- Objetivo.
Que el Parque Fundidora cuente con personal especializado en la realización de

las funciones de seguridad, para atención de la población en general que acuda
a las instalaciones del organismo.
2.- Alcance.
Desde la participación del jefe de seguridad en el proceso de contratación de la

empresa hasta la verificación de las funciones asignadas al personal de
seguridad contratado.
3.-Terminología.
Equipo y material de seguridad: Son los elementos de trabajo que el personal

de seguridad requiere en su función en el parque y consisten en fornitura,
macana, tolette, gas pimienta, esposas, bicicleta, GPS, radiofrecuencia,
uniforme.
Plantilla del personal de seguridad: Es la relación del personal de seguridad
contratado por la empresa que ganó la licitación y que presta sus servicios en el
Parque Fundidora.
4.- Responsabilidades.
Jefe de Seguridad: Autorizar el formato de ingreso de personal de seguridad a

la plantilla contratada por la empresa, verificación de las labores asignadas y
elaboración de reporte especial de incidencias.
Supervisor general de la empresa: Llevar el trámite administrativo de la

empresa en la contratación del personal.
Supervisor operativo: Asignar horarios y labores.
5.- Desarrollo.
Se realiza el procedimiento de licitación del servicio especializado, se presenta el

personal, se le aplica un examen y se realiza una entrevista, se le informa a la
empresa el resultado, se elabora el formato de ingreso, se le asignan horarios y
labores, se verifica su desempeño, se elabora Bitácora de Observación en Áreas,
Novedades y Consignas y Reporte Especial.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Se realiza contratación del servicio

ADMINISTRACIÓN Y Outsourcing.
FINANZAS
1.1. Se realiza el contrato con la empresa en base
a la legislación vigente, estando presente el
jefe de Seguridad buscando la mejora en
cualquier área de oportunidad en la
operación en materia de seguridad del
Parque. El contrato se realiza en los términos
generales de:
1.1.1. Numero de personal operativo que trabaja
diariamente
1.1.2. Número de supervisores de seguridad.
1.1.3. Los supervisores y el personal de
seguridad estarán bajo la continua
evaluación de su desempeño por la
Dirección de Operaciones del Parque
Fundidora.
1.1.4. Personal de plantilla contratada para
cubrir las áreas de uso permanente en el
Parque
1.1.5. Contratación de personal eventual para
seguridad de las áreas donde se realizan
eventos en los espacios del Parque
previamente solicitado mediante
requisición, así como la seguridad en los
perímetros de las áreas concesionadas
los acomodadores que se requieran en el
estacionamiento, previamente solicitado
por el parque mediante requisición de
personal.
1.1.7. La empresa enviará al personal de
acuerdo a lo definido en el contrato.
1.1.8. La empresa deberá cumplir con lo
establecido en las leyes estatales para los
prestadores de seguridad privada.
1.1.9. La empresa realizará la selección de
personal en base al perfil del puesto
vigente en la normatividad estatal
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
1.1.10. La empresa aporta el equipo y materiales

de seguridad del personal, así como la
capacitación
1.1.11. La empresa mantendrá en buenas
condiciones el equipo y materiales de
seguridad de manera que diariamente
cumplan con las funciones asignadas.
1.1.12. En caso de accidentes el servicio médico
lo cubre la empresa.
1.1.13. El personal de la empresa cumplirá con
los controles administrativos que requiera
el Parque.
JEFE DE SEGURIDAD 2. Presentación de la plantilla por parte de la

empresa y verificación del jefe de seguridad.
2.1. De acuerdo a lo contratado la empresa envía

la plantilla de personal, se presentan con el
jefe de seguridad.
2.2. Se realiza una entrevista donde verifica sus

conocimientos básicos de seguridad, se le
aplica un examen de seguridad basado en el
código mil y resolución de probables
situaciones que se presenten en el Parque.
2.3. Se le comunica telefónicamente a la empresa

quienes procede envíen su papelería y se
entrega el exámen a la supervisora general
de la empresa
SUPERVISOR 3. Envío de papelería por parte de la empresa.

GENERAL DE LA
EMPRESA 3.1. La empresa envía
3.1.1. Ficha técnica
3.1.2. Alta en el IMSS
3.2. Entrega la papelería a la supervisora general

de la empresa.
3.3. Anexa a los documentos el exámen

correspondiente a cada elemento y que
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
contiene los siguientes datos:

3.3.1. Exámen y respuestas
3.3.2. Nombre y firma de la persona que
presenta el exámen.
3.3.3. Fecha
3.4. Se entrega al área de recursos humanos la

papelería, ya sea de guardias, supervisores,
monitoristas y Paramédico, que constituyen
el personal de plantilla contratado.
JEFE DE SEGURIDAD 4. Autorización de ingreso de personal de

seguridad.
4.1. Se recibe del área de recursos humanos el

formato de ingreso de personal.
4.2. Se firma de autorizado el formato de ingreso

de personal.
4.3. Una vez autorizado, se turna a firma de

recursos humanos quien le solicita a la
empresa envíen al personal a laborar en el
Parque
SUPERVISOR DE 5. Asignación de horarios y labores a

CAMPO desempeñar.
5.1. El personal contratado se presenta con el

supervisor de campo, informándoles el
horario de trabajo y punto de asignación.
5.2. El personal checa tarjeta, se registra en el

formato control de asistencia de personal de
seguridad y registra la huella de su mano.
5.3. Diariamente se verifica que la empresa

cumpla con el número de personal requerido
en plantilla en tiempo y forma
5.3.1. En cada cambio de turno de 12 por 12,
se verifica en la caseta de vigilancia de
operaciones el control de asistencia de
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
seguridad de la empresa que contiene los

siguientes datos:
5.3.1.1. Nombre de la empresa ( Viene
impreso)
5.3.1.2. Día
5.3.1.3. Fecha
5.3.1.4. Área de asignación ( Viene
impreso)
5.3.1.5. Titular Nombre
5.3.1.6. Titular relevo (cubredescansos)
5.3.1.7. Hora de entrada
5.3.1.8. Hora de salida
5.3.1.9. Firma
5.3.1.10. El formato lleva un espacio para
anotar los nombres de quienes
descansan
5.3.1.11. Faltas. El formato lleva un espacio
para anotar los nombres de
quienes faltan
5.3.1.12. Firma jefe de servicio
5.3.1.13. Firma supervisor.
5.4. En caso de que no se haya presentado

SUPERVISOR algún elemento de seguridad, el supervisor
GENERAL general de la empresa busca cubrir esa
ausencia.
5.4.1. El supervisor habla con la empresa quien
envía de manera inmediata a una
persona.
5.5. El personal que cubre la falta se anota en el

registro de asistencia que se encuentra en la
caseta de vigilancia en el espacio titular
relevo.
5.6. El supervisor general informa al jefe de

seguridad cuando la ausencia ha sido
cubierta.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
JEFE DE SEGURIDAD 6. Verificación de las labores asignadas.
6.1. Aleatoriamente visitan los puntos de

seguridad asignados del Parque para
verificar la permanencia y el trabajo
realizado.
6.2. En caso de que algún elemento de

seguridad no se encuentre laborando en el
área que se le asignó, se le localiza por
frecuencia.
6.3. En caso de estar atendiendo su trabajo en

otra área, se le va al lugar donde se
encuentra para verificar
6.3.1. En caso de no localizarse a la persona,
se le informa al supervisor de área quien
registra el incidente en la Bitácora de
observación en áreas, novedades y
consignas
6.3.2. Nombre y datos de la empresa
6.3.3. Punto de vigilancia
6.3.4. Turno ..de...a...
6.3.5. Fecha
6.3.6. Personal que labora....apellido paterno,
apellido materno, nombre(s)
6.3.7. Área Asignada
6.3.8. Resguardo de Equipo que Recibe y
Entrega el Personal...señala cantidad en
cada rubro
6.3.8.1. Cinto c/hebilla
6.3.8.2. Porta gas
6.3.8.3. Porta esposas
6.3.8.4. Porta bastón
6.3.8.5. Porta llaves
6.3.8.6. Esposas c/llave
6.3.8.7. Bastón c/argolla
6.3.8.8. Linterna
6.3.8.9. Tabla c/hojas de novedades
6.3.8.10. Impermeable
6.3.8.11. Radio Frecuencia
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
6.3.9. Hora y Observación en Áreas, Novedades

y Consignas.
6.3.10. Nombre y firma del guardia que entrega
6.3.11. Nombre y Firma del Supervisor
6.3.12. Nombre y Firma del guardia que recibe.
6.4. Si se detecta fallas en lámparas, limpieza,

riego, maltratos a las áreas verdes o
cualquier desperfecto, se registra y se le
comunica inmediatamente al área que
corresponda.
6.5. En caso de no cumplir con las tareas

asignadas se le notificara al supervisor de
la empresa de seguridad para una llamada
de atencion y quede asentado en
administracion.
6.6. Si incurrieran en el mismo punto se

procederá a avisar al supervisor de la
empresa de seguridad para retirar al
guardia del parque.
6.7. Entrega la bitácora diariamente al jefe de

seguridad.
6.8. En caso de detectar incidentes graves, se

hace un reporte especial y se entrega al
jefe de seguridad el mismo día, quien
notifica al Director de Operaciones y al
Director General del Parque.
7. Elaboración de Reporte Especial.
7.1. Los lunes se revisa el formato de

incidencias ocurridas en la semana, el cual
es revisado y capturado por los monitoristas
en turno.
7.2. Se elabora un reporte especial que

contiene los incidentes considerados
graves.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad
7.3. El jefe de seguridad entrega el reporte

especial al área de recursos humanos del
parque.
7.4. En base a los estandares del proceso de

reclutamiento, el jefe de seguridad dará el
visto bueno para el ingreso de nuevo
personal.
Fin del procedimiento

Fecha de
Solicitud de personal de seguridad eventual Elaboración:
ÁREA: Diciembre de 2011
Seguridad - Supervisor General Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
1.- Objetivo.
Contar con los elementos de seguridad para cubrir los eventos del Parque, de
acuerdo a su dimensión y afluencia.
2.- Alcance.
Desde la recepción de la logística del evento hasta la entrega de los elementos

de seguridad al coordinador del evento.
3.-Terminología.
Outsourcing: Son los servicios que el organismo contrata a una empresa para
que realice determinadas tareas especializadas de apoyo al logro del objetivo del
Parque Fundidora.
Jefe de seguridad: Revisar la logística del evento, confirmar el número de

elementos de seguridad y acomodadores o bien elaborar y autorizar la solicitud
de personal eventual.
Supervisor General de la Empresa: Cubrir los elementos eventuales de

seguridad de acuerdo a la logística de los eventos, y en su caso, de las
solicitudes de personal eventual.
Supervisor Operativo: Recibir a los elementos eventuales de seguridad y revisar

su vestimenta, llevarlos al punto de seguridad y entregarlos al coordinador del
evento.
Área Externa de Comercialización de Eventos: Elaborar la propuesta inicial de

personal eventual para eventos.
Director de Administración y Finanzas: Autorizar la solicitud de personal

eventual.
5.- Desarrollo.
Se recibe la logística, se elabora el listado de personal a cubrir, se envía logística

autorizada, se recibe personal y se le coloca en los puntos de seguridad, en caso
de requerirse más personal se elabora requisición solicitando personal de
seguridad.
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
ÁREA ACTIVIDAD
SUPERVISOR 1. Recepción de Logística y Requerimiento de

GENERAL DE LA personal eventual de seguridad para Evento.
EMPRESA DE
SEGURIDAD 1.1. Recibe de la Empresa Externa de
CONTRATADA Comercialización de Eventos la logística, por
correo y firmada de autorizado por el director que
1.1.1. Nombre del evento
1.1.2. Empresa
1.1.3. Fecha
1.1.4. Coordinador
1.1.5. Horario
1.1.6. número de personas
1.1.7. Teléfono
1.1.8. Tipo de evento
1.1.9. Actividades
1.1.10. Accesos
Montaje
1.1.11. Montaje; días, horario, acceso a
proveedores
1.1.12. Desmontaje; días, horario, acceso a
proveedores
1.1.13. Descripción
Seguridad
1.1.14 Número de elementos
1.1.15. Día
1.1.16. Hora de Entrada
1.1.17. Hora de Salida
1.1.18. Nota
Limpieza
1.1.19. Número de elementos
1.1.20. Día
Eléctricos
1.1.23. Eléctrico de Apoyo
1.1.24. por día
1.1.25. Hora de entrada
1.1.26. Hora de salida
1.1.27. Encendido de Clima
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
1.1.28. Equipos a utilizarse.

1.1.29. Otros
1.1.30. Contrato
1.1.31. Pago Total
1.1.32. Cheque Garantía
1.1.33. Seguro
1.1.34. Logística
1.1.35. Coordinador :
1.1.36. Firma del Director de Promoción y
Desarrollo
1.2. Verificar el tipo de evento a realizar y la cantidad

de elementos de seguridad que se necesitan.
1.3. Se escanea la logística autorizada.
1.4. Se elabora la relación de personal de seguridad

que cubrirá la logística recibida en el Formato
Personal para Eventos, con los siguientes datos:
1.4.1. Fecha
1.4.2. Nombre completo
1.4.3. Evento
1.4.4. Puesto
1.4.7. firma.
1.5. Envía la logística autorizada escaneada a la

empresa por correo electrónico, y el listado del
personal ,donde se especifica el día del evento y
los horarios en que deben presentarse las
personas, solicitando presentarse media hora
antes.
1.6. Se entrega copia de la logística autorizada y del

personal al supervisor operativo y al encargado
de la caseta de operaciones.
CASETA DE 1.7. Recepción de personal contratado

OPERACIONES
GUARDIA DE 1.7.1. El personal de seguridad eventual se
CASETA presenta en la caseta en la fecha y horario
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
señalado
1.7.2. Firman el formato Personal para Eventos
1.7.3. Una vez que están completos, se le llama al
supervisor operativo
1.7.4. Si no llegan todos se le informa al supervisor
general, quien tiene una hora para cubrir el
punto o en su caso envía a un
cubredescansos
SUPERVISOR 2. Colocación en punto de seguridad.

OPERATIVO
Y /O PERSONAL DE 2.1. Acude a la caseta de operaciones y reune a los
RECURSOS elementos de seguridad eventual.
HUMANOS
2.2. Revisa la vestimenta, cabello corto, limpios.
2.3. Se les da un gafette de seguridad.
2.4. Los lleva al punto asignado.
2.5. Se entrega el personal al coordinador interno del

evento adscrito a la Dirección de Promoción y
Desarrollo.
JEFE DE 3. Solicitud de personal eventual por requisición.

SEGURIDAD
3.1. Se recibe la logística señalada en el punto 1.1.
3.2. Se hace la logistica de estacionamiento, entrada

de proveedores y puntos vulnerables.
3.3. En base a eventos similares, se saca un

aproximado de personas que podrán asistir a
dicho evento.
3.4. En caso de no existir eventos similares anteriores

se tomara en cuenta el tipo de evento y los
stands que instalaran en el area asignada.
3.5. En caso de que el número de elementos sea

conveniente, concluye el proceso sin requisición.
3.6. En caso de que se requiera un mayor número de

Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
elementos de seguridad y de acomodadores se

hará la solicitud de personal eventual
(outsourcing) correspondiente especificando el
número de elementos necesarios, con los
siguientes datos :
3.6.1. Fecha
3.6.2. Evento a cubrir
3.6.3. Proyecto
3.6.4. Situación especial/imprevisto
3.6.5. Puesto a cubrir
3.6.6. Funciones a realizar
3.6.7. Cantidad de personas
3.6.8. Catgoría autorizada
3.6.9. Proveedor de personal outsourcing
3.6.10. Fecha
3.6.11. Horario
3.6.12. Horas diarias
3.6.13. Total de horas
3.6.14. Observaciones
3.6.15. Contiene las firmas de departamento
solicitante, donde firma el jefe de seguridad
3.6.16. Dirección solicitante, donde firma el Director
de Promoción y Desarrollo
3.6.17. Director de Administración y Finanzas
3.6.18. Coordinación de Recursos Humanos.
4. Firma de Requisición
4.1. Se firma y turna al Director de operaciones

para firma la requisición en caso de autorizar el
personal solicitado.
4.2. Dicha requisicion se entregará al Auxiliar de

Recursos Humanos, para su validacion con el
director de Administracion y Finanzas.
4.3. Una vez firmada por todos se le turna a la

supervisión general de la empresa
5. Recepción de personal eventual.
5.1. Se escanea la solicitud de personal eventual

autorizada.
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
5.2. Se elabora la relación de personal de seguridad

que cubrirá la logística recibida en el Formato
Personal para Eventos.
5.3. Envía la solicitud de personal eventual

autorizada escaneada a la empresa por correo
electrónico, y el listado del personal ,donde se
especifica el día del evento y los horarios en
que deben presentarse las personas, solicitando
presentarse media hora antes.
5.4. Se entrega copia de la solicitud de personal

eventual autorizada y del personal al supervisor
operativo y al encargado de la caseta de
operaciones.
5.5. Recepción de personal contratado.
5.5.1. El personal de seguridad eventual se

presenta en la caseta en la fecha y horario
señalado.
5.5.2. Firman el formato Personal para Eventos.
5.5.3. Una vez que están completos, se le llama al

SUPERVISOR supervisor operativo.
GENERAL DE LA
EMPRESA 5.5.4. Si no llegan todos se le informa al supervisor
general, quien tiene una hora para cubrir el
punto o en su caso envía a un
cubredescansos.
SUPERVISOR
OPERATIVO Y/O
PERSONAL DE 6. Colocación en punto de seguridad.
RECURSOS
HUMANOS 6.1. Acude a la caseta de operaciones y reune a los
elementos de seguridad eventual.
6.2. Revisa la vestimenta, cabello corto, limpios.
6.3. Se les da un gafette de seguridad.
6.4. Los lleva al punto asignado.

Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
6.5. Se entrega el personal eventual al coordinador

interno del evento adscrito a la Dirección de
Promoción y Desarrollo.
6.6. En caso de que algún elemento no reúna los

requerimientos, se le informa a la empresa para
que reemplace la personal o le entregue el
equio de seguridad faltante.

Fecha de
Solicitud de Personal Eventual para Elaboración:
Estacionamientos Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Seguridad - Supervisor General Septiembre de
2013
1.- Objetivo.
Contar con los acomodadores de vehículos para cubrir los eventos del Parque,
incluyendo los eventos de los espacios concesionados de Banamex, Horno 3,
Casa de los Loros, Centro de las Artes, Cintermex, la Arena Monterrey, el Hotel
Holiday Inn, Pista de Hielo, Plaza Sésamo de acuerdo a su dimensión y
afluencia.
2.- Alcance.
Desde la recepción de la logística del evento hasta la operación de los

acomodadores de vehículos en la realización del evento.
3.-Terminología.
Outsourcing: son los servicios que el organismo contrata a una empresa para
Parque Fundidora.
Material de Sitio: Corresponde al chaleco anti reflejante numerado por sitio de

seguridad a cubrir y un banderín plástico o un bastón luminoso.
Jefe de seguridad: Revisar la logística del evento, confirmar el número de

acomodadores o bien elaborar y autorizar la solicitud de personal eventual,
explicar a los acomodadores sus funciones.
Director de Operaciones: Autorizar la solicitud de personal eventual

Recursos Humanos.- Contratar a los acomodadores y recibirlos el día del
evento.
5.- Desarrollo.
Se recibe la logística, se confirma el número de acomodadores en eventos del

Parque o se solicita personal eventual, se tiene reunión con el personal
contratado y se supervisan sus funciones.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
2013
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Recepción de Logísitica y Requerimiento de

SEGURIDAD personal eventual de seguridad para Evento.
1.1. Recibe de la Empresa Externa de

Comercialización de Eventos, la logística, que
1.1.2. empresa
1.1.3. Fecha
1.1.4. Coordinador
1.1.5. horario
1.1.7. Teléfono
1.1.9. Actividades
1.1.10. Accesos
Montaje
1.1.11. Montaje; días, horario, acceso a proveedores
proveedores
Seguridad
1.1.15. Día
1.1.18. Nota
Limpieza
1.1.20. Día
Eléctricos
1.1.23. Eléctrico de Apoyo
1.1.24. por día
1.1.27. . Encendido de Clima
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
2013
1.1.29. Otros
1.1.30. Contrato
1.1.31. Pago Total
1.1.33. Seguro
1.1.34. Logística
1.1.36. Firma de la empresa eterna
1.2. Se recibe de parte de las áreas concesionadas

información telefónica de los eventos a realizar y el
número aproximado de afluencia.
1.3. Verificar el tipo de evento a realizar y la cantidad

de acomodadores que se necesitan tanto en los
eventos de Parque y de las áreas concesionadas.
1.4. Se elabora la solicitud de acomodadores con que

cubrirá la logística recibida en el Formato Personal
para Eventos, con los siguientes datos:
1.4.1. Fecha
1.4.3. Evento
1.4.4. Puesto
1.4.7. firma
2. Solicitud de personal eventual por requisición.
2.1. Se hace la logistica de estacionamiento, entrada

de proveedores y puntos vulnerables.

aproximado de personas que podrán asistir a dicho
evento.
2.3. En caso de no existir eventos similares anteriores

se tomara en cuenta el tipo de evento y los stands
que instalaran en el area asignada.
2.4. En caso de que el número de acomodadores,

Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
2013
concluye el proceso sin requisición.

acomodadores se hará la solicitud de personal
eventual ( Outsourcing) correspondiente
especificando el número de elementos necesarios,
con los siguientes datos :
2.5.1. Fecha
2.5.3. Proyecto
2.5.8. Catgoría autorizada
2.5.10. Fecha
2.5.11. Horario
solicitante, donde firma el jefe de seguridad
2.5.16. Dirección solicitante, firma el Director de
Operaciones
2.5.18. Coordinación de Recursos Humanos
3. Firma de Requisición
3.1. Se turna al Director de operaciones para firma

la requisición en caso de autorizar el personal
solicitado.
3.2. Dicha requisición se entrega al Auxiliar de

director de Administracion y Finanzas.
3.3. Una vez firmada por todos se contratan con la

empresa outsourcing
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
2013
CASETA DE 4. Recepción de personal contratado.

OPERACIONES
5.1. Los acomodadores se presentan en la caseta de
operaciones en la fecha y horario señalado.
5.2. Firman el formato Personal para Eventos y checan

tarjeta.
5.3. Una vez que están completos, se le llama al Jefe

de seguridad
JEFE DE 6. Reunión Pre- Evento.

SEGURIDAD /
SUPERVISOR / 6.1. Se tiene una reunión pre-evento con el personal
ACOMODADORES que va a participar como acomodadores.
6.2. Se les explica a detalle las funciones a realizar, y

que hacer en caso de contingencia.
6.3. Se les da el punto del espacio del estacionamiento

a cubrir.
6.4. Se les proporciona a los acomodadores el material

de sitio
JEFE DE 7. Supervisión de funciones.

SEGURIDAD Y
SUPERVISOR DE 7.1. En la realización del evento, los supervisores de la
LA EMPRESA empresa y el jefe de seguridad realizan rondines
para verificar que los puntos estén cubiertos o en
su caso, cubrirlos.
7.2. En caso de ausencias, se avisa por teléfono

inmediatamente a Recursos Humanos.
7.3. Cuando está el evento en curso, los

acomodadores cuentan los vehículos del espacio
que se les ha asignado y lo informan al jefe de
seguridad.
7.4. Se realiza el evento y se atienden contingencias, al

término del evento, se recoge a la empresa el
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
2013
material de sitio.
JEFE DE 8. Reporte de Vehículos por evento.

SEGURIDAD
8.1. Con los datos del número de vehículos asistentes
elabora un Reporte de Vehículos por evento con
los siguientes datos:
8.1.1. Evento
8.1.2. Fecha
8.1.3. Número de vehículos que asistieron al evento
8.1.4. Tiempo de salida de los vehículos
8.2. Entrega el reporte de vehículos por evento al

Director de Operaciones y se conserva para
análisis en eventos similares en toma de
decisiones para solicitud de acomodadores

Fecha de
Elaboración de Parrilla Máster de Eventos Elaboración:
Seguridad Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
1.- Objetivo.
Contar con la información de los eventos a realizar en el Parque Fundidora y en

las áreas concesionadas a fin elaborar un Reporte Integral de Eventos, así como
proporcionar eficientemente los servicios de seguridad.
2.- Alcance.
Desde la recepción de la parrilla de eventos hasta la elaboración de la parrilla

máster y su envío a las áreas del Parque y concesionarios.
3.-Terminología.
Parrilla Máster de Eventos: Es el documento que concentra los eventos a

realizarse durante la semana dentro de las instalaciones del Parque Fundidora,
incluyendo los espacios concesionados de Banamex, Horno 3, Casa de los
Loros, Centro de las Artes, Cintermex, la Arena Monterrey, el Hotel Holiday Inn,
Pista de Hielo, Plaza Sésamo.
Parrilla del Parque Fundidora: Es el documento que contiene un reporte ya sea

semanal o de fin de semana que se elabora con los eventos programados a
realizar por las áreas de la Empresa Externa de Comercialización de Eventos..
Empresa Externa de Comercialización de Eventos: Enviar la parrilla de los

eventos a realizar en las áreas del Parque Fundidora.
Áreas Concesionadas: Enviar los eventos a realizar en Banamex, Horno 3,

Casa de los Loros, Centro de las Artes, Cintermex, la Arena Monterrey, el Hotel
Holiday Inn, Pista de Hielo, Plaza Sésamo.
Jefe de Seguridad: Elaborar la Parrilla Máster de Eventos, turnarla a la

Dirección General, a las direcciones del Parque, a los gerentes de las áreas
concesionadas y a la empresa externa de comercialización de eventos.
5.- Desarrollo.
La empresa externa de comercialización de eventos y los gerentes de las áreas

concesionadas envían al área de seguridad de la Dirección de Operaciones los
eventos a realizar en la semana y la logística de eventos autorizada, e
información por correo electrónico de eventos en áreas concesionadas; se
concentran en la Parrilla de Eventos Máster y se envía a la Dirección General del
Parque, a la empresa externa y a todas las áreas concesionadas
Fecha de
Seguridad Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Recepción de Parrilla de Eventos.

SEGURIDAD
1.1. Semanalmente los lunes recibe de la Dirección
de Promoción y Eventos, la Parrilla de Eventos
Semanal y de Fin de Semana con los
siguientes datos:
1.1.1. Fecha
1.1.3. Lugar del evento
1.1.4. Fecha de inicio y término
1.2. Se envía cada lunes vía correo electrónico al

Jefe de Seguridad con copia a su asistente.
1.3. En el caso de que se programe un evento

después de haber enviado La Parrilla de
Eventos Programados se recibe información
de la asistente del director.
2. Análisis de Parrillas de Eventos.
2.1. Se analiza la parrilla de eventos, la logística del

evento autorizada y el número de elementos de
seguridad y de acomodadores.
2.2. De acuerdo al Reporte de vehículos en

eventos similares, analiza el número de
acomodadores establecidos en la logística.
2.3. Se revisa la logística y se pone en contacto con

los clientes para ampliar la información, en
caso necesario se pone en contacto con los
responsables internos de los eventos.
2.4. En caso necesario, solicita personal eventual

ya sea de seguridad o acomodadores, de
acuerdo al procedimiento solicitud de personal
eventual y en su caso, de los vehículos de
desplazamiento a utilizar.
Fecha de
Seguridad Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
3. Elabora Parrilla Máster.
3.1. De acuerdo a la información que se recibe,

elabora Parrilla Máster de Eventos.
3.2. Cada semana elabora un archivo Excel que

contiene los eventos programados a realizar en
la semana en:
3.2.1. Parque Fundidora
3.2.2. Paseo Santa Lucía
3.2.3. Horno 3
3.2.4. Centro de las Artes y Cintermex
3.3. La parrilla máster contiene los siguientes datos:

3.3.1. Fecha
3.3.3. Lugar del evento
3.3.4. Fecha de inicio y término
3.4. Turna la parrilla máster a :

3.4.1. Dirección General del Parque
3.4.2. Empresa externa de comercialización
de eventos
3.4.3. Áreas Concesionadas
3.4.4. Áreas del Parque Fundidora.

Fecha de
Monitoreo y Reportes de Seguridad Elaboración:
Seguridad Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Contar con la información que se genere en el momento en las diferentes áreas

del Parque, proporcionada por el personal de seguridad y la observación
permanente de los monitores instaladas en puntos clave de acceso y mayor
afluencia de visitantes, así mismo elaborar un Reporte Especial de incidencias
mayores.
2.- Alcance.
Inicia con la recepción diaria de las Bitácoras de observación en áreas,

novedades y consignas que entregan los guardias, así como con la observación
diaria de los monitores, hasta la entrega semanal de un Reporte Especial de
Incidencias Mayores o en su caso de un Reporte Especial.
3.-Terminología.
Reporte Especial: Consiste en proporcionar la información relevante de un

suceso ocurrido en el Parque en el momento.
Reporte Especial de Incidencias Mayores: Es el documento que contiene la

información relevante de las incidencias ocurridas en el Parque en una semana.
Consignas: Son las funciones que el personal de seguridad tiene que realizar en
el punto asignado.
Supervisor Operativo: Recopilación y entrega de las bitácoras de observación

en áreas, novedades y consignas.
Guardias de seguridad: Elaborar las bitácoras de observación en áreas,

novedades y consignas.
Monitoristas: Analizar las bitácoras de observación en áreas, novedades y

consignas, elaborar el reporte correspondiente, entregarlo al jefe de seguridad y
en su caso, elaborar el reporte especial e informarle de manera inmediata. Avisar
de fallas en el equipo de vigilancia.
Fecha de
Seguridad Fecha de
Actualización:
Jefe De Seguridad: Atender los reportes especiales y dar seguimiento a los

reportes de incidencias, novedades y consignas.
Paramédico: Atender los reportes de accidentes menores que ocurran en los

espacios del Parque Fundidora.
5.- Desarrollo.
El guardia de seguridad elabora las Bitácoras Diarias de Observación en Áreas,

Novedades y consignas, la entrega al supervisor operativo, quien las turna a los
monitoristas, se elabora un reporte y en su caso reporte especial, para su
análisis y entrega al jefe de seguridad, atendiendo en casos necesarios el
paramédico del Parque
Fecha de
Seguridad Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
MONITORISTAS 1.1. Recepción y revisión de Bitácoras de observación
en áreas,novedades y consignas.
1.2. Diariamente se reciben de los supervisores

operativos las bitácoras que los guardias de
seguridad elaboran y contienen los siguientes datos :
1.2.2. Turno
1.2.3. Fecha
1.2.4. Persona que lo elaboró
1.2.5. Área asignada
1.2.6. Hora
1.2.7. Observaciones, novedades y consignas
1.2.9. Nombre y firma del guardia que recibe.
1.3. Se revisan las bitácoras y se subraya lo que se

considere relevante bajo los siguientes parámetros:
1.3.1. Accidentes
1.3.2. Vandalismo
1.3.3. Robos
1.3.4. Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno
1.3.5. Faltas al Reglamento del Parque
JEFE DE 2. Elaboración de Reporte Especial de Incidencia.

SEGURIDAD
2.1. De acuerdo a lo observado en los monitores y a los
informes de radio se elabora un reporte especial que
señala:
2.1.2. Turno
2.1.3. Fecha
2.1.4. Persona que lo elaboró
2.1.5. Datos del afectado, nombre, dirección, teléfono
2.1.7. Hora
2.1.8. Observaciones, novedades y consignas
2.1.10. Nombre y firma del guardia que recibe
Fecha de
Seguridad Fecha de
Actualización:
MONITORISTAS 3. Elaboración de Reporte de Incidencias, Novedades

y Consignas.
3.1. Se registran en una base de datos lo más

sobresaliente de las incidencias.
3.2. Envían la información vía correo eectrónico al jefe de

seguridad
ASISTENTE DEL 4. Archivos.

JEFE DE
SEGURIDAD 4.1. Se lleva un archivo documental cronológico y por
áreas de asignación de :
4.1.1. Bitácoras de observación en áreas, reportes y
consignas
4.1.2. Reporte de incidencias, novedades y consignas
4.1.3. Reportes especiales.
Fin del Procedimiento

Fecha de
Revisión del Equipo de Seguridad Elaboración:
Seguridad Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Que el personal de seguridad que es contratado por el Parque Fundidora cuente

con el equipo y material de seguridad en buenas condiciones para el desempeño
de sus funciones.
2.- Alcance.
Desde la revisión del equipo hasta el envío del reporte a la empresa y en su

caso a la Dirección Jurídica.
3.-Terminología.
Equipo y material de seguridad: Son los elementos de trabajo que el personal

de seguridad requiere en su función en el parque y consisten en fornitura,
macana, tolette, gas pimienta, esposas, bicicleta, GPS, radiofrecuencia,
uniforme.
Supervisor Operativo: Elaborar un Reporte Semanal del estado de los equipos

de seguridad, entregarlo al jefe de seguridad y a la empresa
Jefe de Seguridad: Verificar el reporte del estado de los equipos de seguridad,

elabora un reporte de fallas, envía a la empresa y en su caso, reporta al área
jurídica para la penalización correspondiente.
5.- Desarrollo.
El supervisor operativo elabora un reporte semanal de revisión al equipo de

seguridad, lo turna a la empresa y al jefe de seguridad, quien lo verifica y elabora
un reporte de daños al equipo de seguridad, lo envía a la empresa para su
atención y en caso omiso, lo envía a la Dirección Jurídica para su penalización.
Fecha de
Revisión del Equipo de Seguridad Elaboración:
Seguridad Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
SUPERVISOR DE 1. Elaboración de Reporte de revisión al equipo
CAMPO de seguridad.
1.1. Periódicamente se verifican los materiales y

herramientas que la empresa de seguridad
provee para el buen desempeño de los
guardias.
1.2. Elabora un Reporte Semanal del estado de

los equipos de seguridad.
1.3. Envía el reporte semanal a la empresa y al

jefe de seguridad de parque fundidora, donde
especifica la(s) fallas que se presenten o no
en los equipos suministrados.
JEFE DE 2. Verificación del Reporte de Revisión al Equipo

SEGURIDAD de Seguridad.
2.1. Realiza una inspección para verificar dicha

falla y hacer el reporte correspondiente a la
empresa de seguridad.
2.2. Envía un reporte de fallas basado en la

inspección realizada para que realice el
mantenimiento o cambio de equipo.
2.3. En caso de que la empresa de seguirdad

no cumpla con la reparacion del equipo(s)
se pasara un reporte al área Juridica para
que se haga la penalizacion
correspondiente.
Fin de procedimiento
Fecha de
Solicitud de Salida de material de almacén Elaboración:
Supervisor General Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Contar con el material de limpieza que requiera el personal de seguridad en las

casetas de operaciones.
2.- Alcance.
Desde la solicitud del material de limpieza hasta su entrega previa revisión.
3.-Terminología.
Solicitud de Salida de Material de Almacén: es una solicitud escrita que se

envía para informar al departamento de almacén acerca de una necesidad de
materiales.
5.- Desarrollo.
Mensualmente se solicita el material de limpieza que requiere el personal de

seguridad para la limpieza de las casetas, se elabora la solicitud de salida de
almacén, se firma por el supervisor general y el jefe de seguridad, se entrega la
solicitud al almacén, el encargado de almacén llama cuando se encuentra el
material y se recibe mediante firma en el mismo formato, previa revisión del
material.
Fecha de
Solicitud de Salida de material de almacén Elaboración:
Supervisor General Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
ASISTENTE DEL 1. Elaboración de Solicitud de Salida de Material

JEFE DE de Almacén.
SEGURIDAD
1.1. Mensualmente elabora una Solicitud de
Salida de Material de almacén con los
siguientes datos:
1.1.1. Fecha de elaboración
1.1.2. Cantidad
1.1.3. Concepto
1.1.4. Uso
1.1.5. Recibe, firma quien recibe el material
1.1.6. Autoriza , el jefe de seguridad
1.2. La solicitud de abastecimiento es de acuerdo

a la existencia en la bodega de seguridad y el
gasto del material.
1.3. Se lleva la solicitud de abastecimiento a firma

del jefe de seguridad.
1.4. Se entrega en el almacén.
1.5. Se espera que el encargado de almacén

entregue el material de seguridad.
1.6. Se recibe material, se verifica y se informa al

jefe de seguridad.
Fin del Procedimiento

Fecha de
Control de Ingresos en Estacionamientos Elaboración:
Estacionamientos Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Asegurar el registro de la totalidad de los ingresos por concepto de

estacionamientos.
2.- Alcance.
Desde la revisión de los ingresos en los cajeros hasta el depósito y entrega a

Contabilidad de los comprobantes de ingreso.
3.-Terminología.
Reporte Intermedio de Fondo y Ganancia: Es la impresión que emite el cajero

de los movimientos de efectivo que ha tenido en el día, señalando fecha y
horario del último retiro de ingresos y de la última recaudación, así como la
existencia de la cantidad en monedas y billetes.
Boletos Pagados en Cajero: Es la modalidad de entrada al estacionamiento en

que los vehículos pagan su ingreso y permanencia en el cajero ubicado en un
acceso del edificio.
Boletos de Pre-pago: Es la modalidad de entrada al estacionamiento en que

los coches han pagado previamente su ingreso por una sola vía para un evento
específico, acordando con el cliente la fecha y horarios de entrada y salida de los
vehículos.
Boletos de Tolerancia: Es la modalidad de entrada por un tiempo breve al

estacionamiento, que permite a vehículos que prestan el servicio de taxis a pasar
para dejar pasaje dentro del estacionamiento.
Jefe de Estacionamientos: Llevar el control de los ingresos, colocar en los

cajeros la cantidad de dinero necesaria para su funcionamiento, elaborar el corte
por estacionamiento y efectuar los depósitos bancarios.
Fecha de
Actualización:
Supervisor: Colocar en los cajeros de los estacionamientos los boletos de pago

y retirar los que ya han sido pagados para su entrega al Jefe de
Estacionamientos.
Cajero Vigilante: Vigilar el buen uso de los cajeros, y auxiliar a los visitantes en
su acceso al estacionamiento mediante el control de reportes de aperturas.
5.- Desarrollo.
Diariamente se acude a los cajeros, se imprime el reporte intermedio de fondo y

ganancia, se analiza con el depósito inicial del día, se verifica la cantidad en
monedas y billetes, se complementa la cantidad con la ganancia del cajero, se
cierra, se reciben los boletos emitidos de estacionamiento, se imprime el reporte
de ingresos por estacionamiento, se cuenta el efectivo y se comprueba con el
reporte de ingresos, elabora relación de depósitos por estacionamiento, se
depositan, se fotocopia la ficha de depósito y se entrega a Contabilidad anexo a
los comprobantes del ingreso, se llevan archivos de los mismos.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Impresión de Reporte intermedio de Fondo y

ESTACIONAMIENTOS Ganancia.
1.1. Diariamente se acude a los

estacionamientos con un paquete de mil
boletos que se encuentran en :
1.1.1. E-10.
1.1.2. CINTERMEX.
1.1.3. Plaza Sésamo.
1.1.4. Peñoles.
1.2. Se sitúa en los cajeros de los

estacionamientos.
1.3. Se imprime del cajero el reporte intermedio

de fondo y ganancia, que contiene los
siguientes datos :
1.3.1. Número de cajero
1.3.2. Fecha y Horario de retiro de ingresos
1.3.3. Fecha y horario de la última
recaudación
1.3.4. Contenido Tubos…corresponde al
fondo con que concluye del día
1.3.5. Cofre monedas….corresponde al
ingreso del día fechado en monedas
1.3.6. Billetes en cofre….corresponde al
ingreso del día fechado en billetes
1.3.7. Última ET…corresponde a la entrega
depositada como fondo en el cajero
1.3.8. LB Marca….corresponde al límite de
billetes en cofre
1.3.9. Rellenado….corresponde a la
cantidad que se deja ese día como
complemento al depósito del fondo
para tener la cantidad de $ 23,
575.00
1.3.10. L.B.…..Corresponde al retiro que se
efectúa en el día para su depósito en
la cuenta del Parque.
Fecha de
Actualización:
1.4. Análisis de reporte intermedio y depósito

inicial del día.
1.4.1. En el reporte intermedio, se verifica
la cantidad de monedas y billetes que
tiene el cajero contra la cantidad
límite que debe tener el fondo inicial,
que corresponde a :
1.4.1.1. $23, 575; en 25 monedas de 1 peso;
25 monedas de 2 pesos; 200
monedas de 5 pesos; 250 monedas
de 10 pesos y 400 billetes de 50
pesos.
1.4.1.2. Se complementan las cantidades
faltantes de la cantidad resultante de
ganancia.
1.4.1.3. Se cierra el cajero y este proceso se
realiza en todos los cajeros.
1.5. Elaboración de control de folios por

estacionamiento.
1.5.1. Al inicio de cada turno de las 6:00

a.m. el supervisor entrante y el
supervisor saliente revisan los folios
de boletos con los que se concluyó el
turno anterior y con los que inicia el
nuevo turno, registrando los datos en
el Formato de Control de Ticket por
Estacionamiento.
1.5.2. El formato lo firma y entrega el

supervisor en turno y recibe el jefe de
estacionamientos.
1.6. Recepción de boletaje de estacionamientos.

1.6.1. Recibe del supervisor en turno los
boletos que ha retirado de los cajeros
divididos por estacionamiento en :
1.6.1.1. Boletos pagados en cajero
1.6.1.2. Boletos de pre-pago, en caso de
haber eventos ese día.
1.6.1.3. Boletos de tolerancia
Fecha de
Actualización:
1.7. Elaboración de Corte por estacionamiento.

1.7.1. Se traslada con el dinero de los
ingresos de cada estacionamiento a
las oficinas del área de
estacionamientos.
1.7.2. Se imprime el Reporte de Ingresos por
estacionamiento ( el sistema lo
imprime como informe de
funcionamiento), que contiene los
siguientes datos:
1.7.2.1. Desde …corresponde a la fecha y
hora de expedición desde que se
incluye el informe
1.7.2.2. Hasta…. corresponde a la fecha y
hora de expedición hasta que se
incluye el informe.
1.7.2.3. Data centre…1
1.7.2.4. Aparcamiento ….corresponde al
estacionamiento
1.7.2.5. Generado ….corresponde a la hora
de impresión
1.7.2.6. Volver ….señala los datos del
estacionamiento y número de
cajero
1.7.2.7. Datos informe…señala la fecha y
hora del primer pago y último pago
efectuado en el cajero
1.7.2.8. Tickets ….señala la cantidad de
boletos que se emitieron, la
cantidad de boletos que no tienen
una marca especial, los ingresos
que se tuvieron por los boletos
marcados
1.7.2.9. Pagos ….indica el número de
pagos en efectivo y la cantidad de
ingresos en efectivo, la cantidad de
efectivo ingresado y la cantidad de
cambio entregado
1.7.2.10. Especiales….indica la cantidad de
sobrepagos y el importe de
sobrepagos… esto es, cuando la
Fecha de
Actualización:
máquina no tiene monedas para

regresar en cambio.
1.7.2.11. Total …indica la cantidad total de
registros con importe cero, que
corresponden a las tolerancias; la
cantidad total de pagos en el
cajero, los ingresos totales y el
importe de los pagos actuales.
1.7.3. Al final del reporte se encuentra un
reporte concentrado de los
estacionamientos que contiene:
1.7.3.1. Primer evento …corresponde a la
fecha y hora del primer hora de
expedición desde que se incluye el
informe
1.7.3.2. Ultimo evento…. corresponde a la
fecha y hora de la última hora de
expedición hasta la que se incluye
el informe
1.7.3.3. Cantidad de circulaciones con
tickets de rotación ….corresponde
al número de veces que entró un
vehículo visitante
1.7.3.4. Cantidad de aperturas de barrera
con tarjeta de
función….corresponde al número
de veces que se abre la barrera con
permiso del supervisor
tarjetas de
abonados….corresponde a la
cantidad de aperturas de barreras
por personal del parque
1.7.3.6. Cantidad de intentos de
fraude…esta situación es atendida
inmediatamente por el personal
cajero vigilante en turno a la
entrada del estacionamiento.
barrera abierta
manualmente…corresponde a las
veces que la barrera es abierta por
Fecha de
Actualización:
el personal en turno a la entrada del

estacionamiento
1.7.3.8. Número de pasajes en tiempo libre
para circular…..corresponde a las
veces que la barrera es abierta por
vehículos que tienen tolerancia de
15 minutos para circular.
1.8. Se cuenta la cantidad de efectivo que

ingresó en los diferentes estacionamientos.
1.9. Se dividen las monedas y los billetes en las

máquinas de acuerdo a su valor.
1.10. Se realiza el conteo y se coloca en bolsas

por tipo de moneda. Los billetes se separan
y cuentan.
1.11. Se reúne el monto de los ingresos en

efectivo por estacionamiento, de acuerdo al
Reporte de Ingresos por Estacionamiento.
1.12. Se elabora una relación de depósitos de

estacionamientos con los siguientes datos:
1.12.1. Estacionamiento
1.12.2. Fecha
1.12.3. Monto
1.12.4. Total de depósitos
1.13. Se deposita el efectivo en la cuenta

bancaria que el organismo tiene para tal
efecto, efectuando un depósito por cada
estacionamiento.
1.14. Se fotocopia la ficha de depósito y se

entrega al área de contabilidad:
1.14.1. La ficha de depósito bancaria en
original
1.14.2. La relación de depósitos de
estacionamientos
1.14.3. El reporte de ingresos por
estacionamiento
Fecha de
Actualización:
1.14.4. Los boletos de estacionamiento que

fueron entregados por el
supervisor.
1.15. Se recibe una copia sellada de recibido por

el área de contabilidad.
1.16. Se archiva :
1.16.1. La ficha de depósito bancaria en
original
1.16.2. La relación de depósitos de
estacionamientos
1.16.3. El reporte de ingresos por
estacionamiento.

Fecha de
Boletaje de Estacionamiento por Evento Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Asegurar el registro de la totalidad de los ingresos por concepto de

estacionamientos.
2.- Alcance.
Desde la reunión de logística del evento hasta el archivo de los documentos

generados.
3.-Terminología.
Fondo de Caja: Es una cantidad reembolsable que se da en un evento a los

acomodadores, para que cuenten con dinero en efectivo a utilizar en la venta
manual de boletos de estacionamiento.
Requisición: Es una solicitud de abastecimiento que se envía al departamento

de compras acerca de una necesidad de materiales, servicios o suministros para
la realización de los programas de trabajo de la Dirección.
Solicitud de Salida de Material Almacén: Es el mecanismo por el cual el jefe

de área autoriza la salida de equipo o material en existencia para la realización
de los trabajos y se envía al departamento de almacén para su entrega.
Cobro Manual. Consiste en la venta de boletos de estacionamiento por los
acomodadores mediante boletos foliados.
Jefe de Estacionamientos: Calcula el aforo de visitantes, solicita el

abastecimiento de boletaje, supervisa la venta, realiza el corte y depósito de
venta.
Director de Operaciones: Autoriza la requisición.
Auxiliar Contable: Elabora el Reporte de Venta por Cobro Manual

Fecha de
Actualización:
5.- Desarrollo.
Recepción de Logística del evento, elabora solicitud de abastecimiento de

almacén, Solicita la impresión de boletos, se autoriza la impresión, se reciben
boletos, se entregan el día del evento y un fondo de caja, se realiza el evento y la
venta manual de boletos para estacionamientos en eventos, se elabora un corte
por vendedor, se realiza el depósito, se entrega a contabilidad la ficha de
depósito, elaboran un Reporte de Venta por Cobro Manual, se archiva
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Recepción de Logística del evento.

OPERACIONES
JEFE DE 1.1. Recibe de la Dirección de Operaciones informe
ESTACIONAMIENTOS de que se realizará un evento en el Auditorio
Banamex, se recibe correo electrónico
informando la fecha, hora del evento, por lo
menos 2 días antes del evento.
1.2. Otra fuente de información son los folletos que

se encuentran en el auditorio Banamex de los
eventos a realizar.
1.3. Se calcula el aforo de visitantes.
1.4. Se revisa la cantidad de boletos para eventos

existentes.
1.5. En caso necesario se instruye a la asistente del

director para la elaboración de una solicitud de
salida de material de almacén, indicándole la
cantidad
ASISTENTE 2. Solicitud de salida de material de almacén.
2.1. Elabora solicitud de salida de material de

almacén, señalando:
2.1.2. Cantidad
2.1.3. Concepto, señala los folios solicitados
2.1.4. Uso
2.1.6. Autoriza , el Director de Operaciones.
2.2. Solicita la impresión de boletos por evento con

los siguientes datos :
2.2.1. En talonario con 2 apartados
desprendibles
2.2.2. El primer apartado con número de folio,
costo del estacionamiento y la impresión
del logotipo del parque
Fecha de
Actualización:
2.2.3. El segundo apartado con el mismo

número de folio, el costo del
estacionamiento, la dirección del parque
fundidora y su cédula de identificación
fiscal.
DIRECTOR DE 3. Autorización de solicitud de abastecimiento.

OPERACIONES
3.1. Se turna a firma la solicitud de abastecimiento.
3.2. La firma el director de operaciones.
3.3. La asistente lleva la solicitud al almacén.
3.4. Se espera a que de almacén llamen para

entrega de los boletos de eventos.
3.5. Se reciben los boletos y los custodia hasta la

realización del evento.
JEFE DE 4. Venta Manual de boletos para estacionamientos

ESTACIONAMIENTOS en eventos.
4.1. El día del evento, se instruye al personal a

trabajar en la venta manual de boletos.
4.2. Se le entrega el boletaje y un fondo de caja de

$ 500.00 y se elabora el formato Control de
Venta Manual que contiene los siguientes
datos:
4.2.1. Fecha
4.2.2. Nombre del trabajador
4.2.3. Boletos entregados, señalando:
4.2.3.1. Folios del…..al….total
4.2.3.2. Firma de recepción de boletos y
4.2.3.3. Firma de entrega de boletos por el
jefe de estacionamientos
4.2.4. Boletos vendidos
4.2.4.1. Folios del….al….total vendidos
4.2.4.2. Precio
4.2.4.3. Venta
Fecha de
Actualización:
4.2.4.4. Total venta

4.2.4.5. Fondo de caja
4.2.4.6. Entregó venta
4.2.4.7. Recibo venta
4.2.4.8. Recibo venta total
4.3. Se reciben al final del evento los folios de los

boletos vendidos.
4.4. Se llena el formato a partir del punto 4.2.4.
4.5. Se recibe la cantidad en efectivo vendida.
4.6. Se reciben los boletos no vendidos.
4.7. Se elabora un corte por vendedor, en el que se

suman los boletos vendidos, se le resta el
fondo de caja.
4.8. Se firma de recibido en el apartado recibo

venta.
4.9. El trabajador firma en entregó venta
ÁREA DE 5. Depósito de venta Manual de Boletos.

CONTABILIDAD
AUXILIAR 5.1. Una vez que se recibe el dinero, se revisa el
CONTABLE corte nuevamente.
5.2. Al día siguiente, se realiza el depósito bancario.
5.3. Se fotocopia la ficha de depósito.
5.4. Se entrega la ficha de depósito original al área

de contabilidad y comprobantes de venta.
6. Recibe comprobantes de venta de boletos.
6.1. Recibe del jefe de estacionamientos:

6.1.1. Los formatos de control de venta manual
Fecha de
Actualización:
de boletos, uno por cada cajero

6.1.2. El depósito por venta manual
6.1.3. El boletaje vendido
6.1.4. El área de contabilidad recibe y firma en
el apartado Recibo Venta Total
ÁREA DE 7. Elabora Reporte de Venta por Cobro Manual.

ESTACIONAMIENTOS
ASISTENTE 7.1.1. Revisa los documentos comprobantes
de venta con el depósito realizado.
7.1.2. Avisa telefónicamente al jefe de

estacionamientos que está correcto.
7.1.3. En caso de existir diferencia, se habla

con el jefe de estacionamiento para que
realice la corrección.
7.1.4. Elabora el Reporte de Venta por Cobro

Manual con los siguientes datos:
7.1.4.1. Nombre del estacionamiento
7.1.4.2. Nombre del evento
7.1.4.3. Nombre del cajero
7.1.4.4. Folios vendidos
7.1.4.5. Total de boletos vendidos
7.1.4.6. Costo unitario del boleto
7.1.4.7. Venta total por cajero
7.1.4.8. Al final, incluye total de boletaje
vendido y total de la venta.
7.1.5. Envía el Reporte al área de

estacionamientos
8. Recepción de Reporte de Venta por cobro

manual.
8.1. Recibe de Contabilidad un Reporte de ventas

por cobro manual, general y por cajero y los
documentos comprobantes de venta.
8.2. Se recibe del jefe de estacionamientos la copia

Fecha de
Actualización:
de ficha de depósito.
8.3. Se firma el reporte de parte del área de

contabilidad y del encargado de
estacionamientos.
8.4. Se turna original del reporte firmado al área de

contabilidad.
9. Archivos.
9.1. Se archiva:
9.1.1. El reporte de venta por cobro manual,
general y por cajero.
9.1.2. La copia de la ficha bancaria
9.1.3. El control de venta manual por cajero.

Fecha de
Boletaje de Pre-pago Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Brindar al cliente que realiza eventos en las instalaciones del Parque Fundidora
el servicio de transportación, otorgándole la posibilidad de que los asistentes
cuenten con un lugar para estacionar su vehículo, pagando previamente el
derecho al acceso, contando con facilidades para el horario de llegada y salida.
2.- Alcance.
Desde la recepción de la logística del evento hasta la entrega de boletos de pre-

pago al área de contabilidad.
3.-Terminología.
Boletos de Pre-pago: Es la modalidad de entrada al estacionamiento en que

los coches han pagado previamente su ingreso por una sola vía para un evento
específico, acordando con el cliente la fecha y horarios de entrada y salida de los
vehículos.
Coordinador Interno: Es el servidor público del organismo, adscrito a la

Dirección de Promoción y Desarrollo, responsable de la comercialización de los
servicios ofrecidos para el evento.
Coordinador Externo: es la persona responsable de fungir como enlace de la

persona física o moral que contrata los servicios del Parque Fundidora.
Asistente del Director de Operaciones: establecer comunicación con el

Coordinador Interno del Evento, imprimir el boletaje según pago, sellarlo y
entregárselo.
Coordinador Interno del Evento: verificar que los servicios de transporte se den
en las condiciones que se establecieron en el contrato y entregar los boletos de
pre-pago al coordinador externo
Fecha de
Actualización:
Coordinador Externo del Evento: Entregar los boletos de pre-pago a los

asistentes del evento, antes de su realización.
Supervisor: Retirar de los cajeros de los estacionamientos los boletos de pre-

pago para su entrega al Jefe de Estacionamientos.
5.- Desarrollo.
Se recibe en la Dirección de Operaciones la logística del evento que incluye

concepto de transportación, referente a estacionamiento, se solicita copia del
pago, s imprimen los ticket de pre-pago, se sellan, se firma memorándum y se
entregan al coordinador interno, quien entrega al coordinador externo para que
los visitantes cuenten con el ticket de acceso al estacionamiento, se realiza el
evento, se utilizan los boletos de pre-pago, al día siguiente del evento, el
supervisor retira los boletos de pre-pago, los entrega a la asistente del director de
operaciones, quien elabora memorándum y se entregan a contabilidad.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Recepción de Logística del evento.

OPERACIONES
ASISTENTE 1.1. Recibe de la Dirección de Promoción y
Desarrollo la logística del evento, por lo
menos 2 días antes del evento, donde entre
todos los datos que contiene, se atiende.
1.1.1. Concepto Transportación, en lo
referente a Estacionamiento.
1.2. Se comunica con el Coordinador Interno del

Evento y se le solicita saber si el evento
está pagado.
1.3. En caso negativo, se vuelve a hacer el

mismo paso.
1.4. En caso de que ya haya estado pagado, se

acude a la Dirección de Administración y
Finanzas.
2. Recepción de copia de pago.
2.1. Se acude con el área de contabilidad y le

solicita copia de la factura del evento, donde
se señala el nombre del evento, fecha y
empresa organizadora del mismo.
2.2. Se recibe copia de la factura y se procede a

imprimir el boletaje.
3. Impresión y sellado de boletaje.
3.1. Se accesa al sistema de estacionamientos,

en la opción ticket de un solo pago.
3.2. Se imprimen los ticket de acuerdo al

número, fecha y hora de salida solicitado
en la logística y pagado.
3.3. En la impresión de la hora de salida, se le

Fecha de
Actualización:
da suficiente tolerancia en la salida,

dependiendo del número de visitantes.
3.4. Si el visitante se pasa del tiempo de

tolerancia paga.
3.5. Se sellan y se folian los boletos con el sello

de prepago, que tiene los datos del nombre
del parque, fecha y el titulo pre- pago.
3.6. Se elabora un memorándum de entrega de

boletos de pre-pago donde señala:
3.6.1. Fecha del boleto
3.6.2. Número de boletos.
3.7. Se entregan los boletos de pre-pago al jefe

de estacionamientos y el memorándum para
su firma.
JEFE DE 4. Entrega de boletaje al Coordinador Interno del

ESTACIONAMIENTOS / Evento.
COORDINADOR
INTERNO DEL 4.1. Se entrega al Coordinador del evento de la
EVENTO Dirección de Promoción y Desarrollo los
boletos solicitados y pagados y el
memorándum.
COORDINADOR 4.2. Recibe los boletos, firma el memorándum y

INTERNO DEL entrega copia al jefe de estacionamientos.
EVENTO.
4.3. El coordinador interno entrega los boletos
de pre-pago de estacionamiento al
coordinador externo del evento.
5. Ingreso al estacionamiento con boleto de Pre-

pago.
5.1. El coordinador externo del evento, entrega

a los visitantes a su evento los boletos
pagados.
Fecha de
Actualización:
VISITANTE 5.2. El visitante ingresa y la máquina le expide el

boleto de ingreso con la fecha y hora.
5.3. Al concluir el evento, el visitante ingresa el

boleto pre-pagado, el cual se queda
depositado en la máquina y el visitante
procede a retirarse.
SUPERVISOR 6. Retiro de boletos de pre-pago.
6.1. Al día siguiente del evento, en el turno

matutino que inicia a las 6: 00 a.m. se
retiran los boletos que están en la máquina,
ya sean de pre-pago, boletos de cortesía o
boletos pagados en cajero.
6.2. Separa los boletos de pre-pago y se

entregan a la asistente del director.
ASISTENTE 7. Entrega de boletos de pre-pago.
7.1. Recibe del supervisor los boletos de pre-

pago.
7.2. Elabora memorándum para entrega de

boletos al área de contabilidad.
7.3. Entrega boletos de pre-pago y

memorándum.
7.4. Archiva memorándum.
Fin del procedimiento.

Fecha de
Tarjetas de Pensión Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Controlar el ingreso al estacionamiento a áreas de gobierno que tienen convenio

con Parque Fundidora, a los empleados del Parque y a empresas que efectúan
el pago de pensión correspondiente.
2.- Alcance.
Desde la recepción del escrito en que se instruye el servicio de estacionamiento

hasta otorgar la estadía autorizada.
3.-Terminología.
Acta de Entrega Recepción de Tarjeta de Acceso Para Uso del

Estacionamiento: Es el documento que contiene los datos personales y
laborales del usuario del servicio, del vehículo que utilizará el estacionamiento, la
aceptación del descuento vía nómina y las disposiciones para hacer uso del
mismo.
Tarjeta de pensión: Es un dispositivo de proximidad de radiofrecuencia

personalizable que tiene el objetivo de comunicar al servidor central información
de apertura de las terminales de entrada y de salida, puede ser de material
plástico o cartón, siempre y cuando tenga los permisos de administrador del
sistema.
Asistente del Director de Operaciones y /o supervisor técnico: Imprimir las

tarjetas de pensión en cartón, capturar los datos de la dependencia que tiene
convenio en el sistema y de acuerdo al número asignado, se anota en la tarjeta y
entregarla mediante firma del acta al gestor.
Dirección de Administración y Finanzas: Convenir con las dependencias de

gobierno el pago de las pensiones a vehículos en el estacionamiento del Parque
Fundidora, recibir los depósitos del pago correspondiente e informar al área de
estacionamientos para que otorgue el servicio.
Fecha de
Actualización:
Usuario: Realizar el pago del servicio, firmar el acta de entrega recepción de

tarjeta de acceso para uso del estacionamiento, custodiar y portar la tarjeta para
el acceso al estacionamiento. Lo anterior de acuerdo al tipo de pensión.
Gestor de la dependencia: presentar al área de estacionamiento los formatos

de Acta de entrega recepción de tarjeta de acceso para uso del estacionamiento.
5.- Desarrollo.
Una vez que se realiza el convenio con el Parque Fundidora, las dependencias
dan al usuario el formato donde llena los datos laborales y personales, los datos
de vehículo, lee el acta de entrega recepción de tarjeta de acceso para uso del
estacionamiento, lee el reglamento y firma de aceptación. El gestor de la
dependencia reúne los formatos y se presenta en el área de estacionamiento. En
el área de estacionamientos se recibe la instrucción de otorgar pensión, se
presenta el gestor y entrega los formatos ya firmados por el usuario, se imprimen
las tarjetas de pensión, se registra el número asignado por el sistema, se elabora
un memorándum, se firman los formatos y se entregan al gestor de la
dependencia anexando las tarjetas.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Autorización de Tarjetas de Pensión.

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS 1.1. Autoriza listado de tarjetas de pensión de :
1.1.1. Tarjetas de pensión a empleados del
Parque, mediante escrito al supervisor
técnico.
1.1.2. Empleados de Gobierno de
dependencias que tienen convenio con
el Parque Fundidora.
1.1.3. Empleados de las áreas
concesionadas que realizan pagos,
cuyo control los lleva el área de
contabilidad.
1.2. Instruye al personal de estacionamientos

mediante correo electrónico para que se
otorguen las tarjetas de pensión con el
procedimiento establecido.
DIRECCIÓN DE 2. Entrega de tarjeta de pensión.

OPERACIONES
ASISTENTE Y /O 2.1. En las dependencias que tienen convenio
SUPERVISOR con el parque, una vez firmado dan al
TÉCNICO usuario el formato acta de entrega
recepción de tarjeta de acceso para uso del
estacionamiento, donde llena los datos
laborales y personales, los datos de
vehículo, lee el acta y el reglamento, firma
de aceptación. El gestor de la dependencia
reúne los formatos y se presenta en el área
de estacionamientos.
2.2. En el área de estacionamientos se recibe la

instrucción de otorgar pensión, se presenta
el gestor y entrega los formatos ya firmados
por el usuario.
2.3. Se imprimen las tarjetas de pensión, se

registra el número asignado por el sistema,
se elabora un memorándum, se firman los
Fecha de
Actualización:
formatos y se entregan al gestor de la

dependencia anexando las tarjetas, previa
firma del memorándum.
2.4. En los casos de autorización de tarjetas de

pensión para empleados del parque y de
áreas concesionadas, se imprimen las
tarjetas de pensión, se registra el número
asignado por el sistema, se elabora un
memorándum, que contiene el nombre del
usuario, el número de pensión se firma y se
entregan directamente al usuario, quien
firma de recibido.
2.5. El usuario hace uso de la tarjeta

diariamente.
2.6. En caso de falla o reposición, se presenta

en el área de estacionamientos.

Fecha de
Elaboración de Reporte y Concentrado de Aperturas Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Asegurar el control en el manejo de los brazos en las terminales de salida de los

estacionamientos en el Parque Fundidora.
2.- Alcance.
Desde la entrega de la tarjeta de apertura y el reporte de aperturas hasta la

verificación de los reportes entregados y el reporte sistematizado generado en
estadística de alarmas.
3.-Terminología.
Terminal de salida: Es la máquina receptora de boletos para generar la salida y

la apertura del brazo correspondiente.
Brazo: Es una barrera de ingreso o salida, que consiste en un perfil de aluminio

rectangular de 2.25 metros que se abre y cierra de acuerdo a la validación del
boleto.
Reporte de Aperturas: Es el informe diario que elabora el cajero vigilante en

referencia al número de veces que utiliza la tarjeta de apertura y su justificación.
Concentrado de Aperturas: Es el documento que contiene la información de las

aperturas de brazo realizadas por estacionamiento y por concepto, la cantidad
recaudada y el número de folios correspondientes.
Estadística de alarmas: Son los reportes que genera el sistema y pueden ser:
de aperturas de brazos de estacionamientos, así como de abrir barrera, cerrar
barrera, terminar fuera de servicio.
Expiración de tolerancia: Es el término de quince minutos otorgado por el

estacionamiento al ingresar el visitante, por lo cual si excede su estadía de dicho
tiempo deberá pagar la tarifa establecida.
Fecha de
Actualización:
Cajero Vigilante: Vigilar el buen uso de los cajeros, y auxiliar a los visitantes que
lo requieran en su salida del estacionamiento, mediante el uso de la tarjeta de
apertura en casos de tener boleto dañado, extraviado o boleto de pensión
dañado e informarlo en el control de reportes de aperturas.
Supervisor Técnico: Entregar a los supervisores el reporte de gestión de

aperturas emitido por el sistema.
Supervisor de Cajeros: Control del efectivo resultante por cobros efectuados

por cajeros en terminales de salida, contabilizan y clasifican boletos de dichas
terminales, recepción, revisión y verificación del reporte de aperturas que
realizan los cajeros vigilantes.
Jefe de Estacionamientos: Recepción y verificación de efectivo y reporte de

aperturas y depósito de los ingresos por los conceptos que incluye dicho reporte,
revisa el efectivo y concentrado de apertura, entrega al jefe de estacionamiento.
5.- Desarrollo.
El supervisor técnico entrega a los supervisores de cajeros el reporte de gestión

emitido por el sistema; se entrega a los cajeros vigilantes una tarjeta de apertura
de brazo, con un número personalizado y el formato de reporte de aperturas , el
cajero da las aperturas según las necesidades del visitante o del pensionado, el
visitante realiza el pago al cajero vigilante, en caso de boleto dañado, extraviado
llena el formato y entrega los boletos que justifiquen las aperturas y /o
documentos oficiales que evidencien los boletos extraviados. El supervisor
recoge los reportes de aperturas, boletos dañados, y el efectivo al final del turno.
Verifica el reporte de aperturas, el reporte de gestión de aperturas, el efectivo
recibido y los documentos comprobatorios, se elabora reporte concentrado de
aperturas, se entregan al supervisor tecnico con el efectivo y documentos
comprobatorios. El jefe de estacionamientos verifica el número de aperturas
reportadas con el número de aperturas sistematizadas, en caso necesario se
establecen acciones correctivas. El supervisor tecnico semanalmente entrega al
Jefe de Estacionamiento el efectivo, concentrado de apertura y en su caso el
reporte de gestion del sistema. El jefe de estacionamientos verifica y efectua el
depósito.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Entrega de reporte de gestión de aperturas.

OPERACIONES
SUPERVISOR 1.1. Solicita al sistema emitir la estadística de
TÉCNICO alarmas, en el rubro de aperturas de brazo que
contiene los siguientes datos :
1.1.1. Fecha de emisión
1.1.3. Fecha de reporte
1.1.4. Cantidad de aperturas manualmente
hechas
1.1.5. Dispositivo , fecha y hora
1.1.6. Señal de alarma
1.2. Entrega al supervisor de cajeros vigilantes la

estadística que genera el sistema,
denominándola reporte de gestión de aperturas.
SUPERVISOR DE 1.3. Entrega al cajero vigilante la tarjeta de apertura y

CAJEROS el formato de reporte de aperturas.
CAJERO 2. Uso de tarjeta de apertura.

VIGILANTE
2.1. Recibe del visitante solicitud de apertura de
brazos de terminal de salida por los siguientes
motivos:
2.1.1. Por extravío de boleto. Se le solicitan
copia fotostática de los comprobantes
que acrediten la propiedad del vehículo y
copia de credencial de elector, se le
solicita el pago por extravío, una vez
pagado se realiza la apertura y la salida
del vehículo.
2.1.2. Por daño al boleto. Se calcula el tiempo
impreso en el boleto al tiempo real y se
cobra el tiempo de estadía, una vez
pagado se realiza la apertura y salida.
3. Llenado de Reporte de Aperturas.

Fecha de
Actualización:
3.1. En el transcurso del turno realiza el llenado del

formato Reporte de Aperturas, con los siguientes
datos:
3.1.2. Cajero en turno
3.1.3. Número de tarjeta de apertura
3.1.4. Hora de inicio de turno
3.1.5. Fecha
Datos de la apertura
3.1.6. Hora
3.1.7. Boleto dañado
3.1.8. Boleto extraviado
3.1.9. Falla de pensión
3.1.10. Número de pensión con falla
3.1.11. Número de folio
3.1.12. Motivos
3.1.13. Cobro
3.1.14. Cantidad de boletos entregados
3.1.15. Cantidad de efectivo entregada
3.1.16. Firma del cajero en turno
3.1.17. Firma del supervisor en turno
3.2. Al concluir el turno, revisa los datos.
3.3. Entrega al supervisor el reporte diario de

aperturas, efectivo cobrado y boletos
SUPERVISOR 4. Elaboración de Concentrado de Aperturas.
4.1. Recibe de los cajeros vigilantes al concluir el

turno:
4.1.1. EL Reporte de Aperturas
4.1.2. Boletos dañados
4.1.3. Documentos de boletos extraviados
4.1.4. Efectivo cobrado
4.2. Revisa los documentos, efectivo y boletos con el

reporte de aperturas.
4.3. Revisa el reporte de aperturas del cajero vigilante

con reporte de gestión de aperturas emitido por
el sistema.
Fecha de
Actualización:
4.4. Debe coincidir el número de aperturas reportadas

con el número de aperturas que emite el sistema.
4.5. En caso de no coincidir, se solicita al cajero

vigilante la aclaración.
4.6. Se corrige el reporte de aperturas.
4.7. Elabora el Concentrado de Aperturas con los

siguientes datos:
4.7.1. Fecha
4.7.2. Nombre del Estacionamiento
4.7.3. Número de tarjeta de apertura
Datos de la apertura
4.7.4. Número de Boletos dañados
4.7.5. Número de Boleto extraviado
4.7.6. Número de Falla de tarjeta de pensión
4.7.7. Número de pensión con falla
4.7.8. Número de folios
4.7.9. Cantidad de efectivo entregada por
estacionamiento
4.7.10. Total de aperturas realizadas en el día
por concepto
4.7.11. Total General de Aperturas
4.7.12. Total general recaudado
4.7.13. Firma del supervisor en turno
4.7.14. Firma del supervisor técnico
4.8. Verifica que coincida el total general de aperturas

con el número de aperturas que emite el sistema
en el Reporte de gestión de aperturas.
4.9. En caso de eventos masivos, el cajero vigilante

realizará la apertura de brazo para agilizar la
salida de los asistentes al evento.
4.10. Firma el concentrado de aperturas y entrega al

supervisor técnico.
4.11. Entrega al supervisor técnico

4.11.1. El concentrado de aperturas
Fecha de
Actualización:
4.11.2. Reporte de Aperturas

4.11.6. En caso de aperturas por evento masivo,
señalará el horario en que se registró la
apertura del brazo.
SUPERVISOR 5. Verifica y valida Reporte de Aperturas.

TÉCNICO
5.1. Recibe de los supervisores:
5.1.1. El concentrado de aperturas
5.1.2. Reporte de Aperturas por cajero
5.2. Revisa los documentos, efectivo y boletos con el

concentrado y reporte de aperturas.
5.3. Revisa el concentrado de aperturas con reporte

de gestión de aperturas emitido por el sistema.
5.4. Debe coincidir el número de aperturas reportadas

con el número de aperturas que emite el sistema.
5.5. Debe coincidir la apertura del brazo de salida por

evento masivo con la fecha y horario programado
del evento, con el margen de salida aprobado.
5.6. En caso de no coincidir el número de aperturas,

se solicita al supervisor de cajeros la aclaración.
5.7. En caso de faltante de efectivo, deberá

entregarlo completo.
5.8. Firma el concentrado de aperturas, entrega copia

al supervisor.
5.9. Entrega al jefe de estacionamientos el

concentrado de aperturas, el reporte de gestión
de aperturas que emite el sistema y el efectivo.
Fecha de
Actualización:
JEFE DE 6. Realiza depósito y entrega a contabilidad.

ESTACIONAMIEN
TOS 6.1. Mensualmente efectúa el depósito de efectivo
resultante de las aperturas por tarjeta de cajero.
6.2. Envía a contabilidad:

6.2.1. Ficha de depósito original
6.2.2. Copia del concentrado de aperturas
6.2.3. El reporte de gestión de aperturas que
emite el sistema.
6.3. Archiva copia del depósito del concentrado de

aperturas, original de los reportes de aperturas y
de los documentos comprobatorios de propiedad.
6.4. Concentra los boletos dañados con el resto de

los boletos de estacionamientos.

Fecha de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Elaboración:
terminales de pago de estacionamiento Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Estacionamientos
1.- Objetivo.
Buscar la eficiencia total del funcionamiento de las terminales de pago de

estacionamientos en el Parque Fundidora, reduciendo los niveles de error de
operación en el cobro.
2.- Alcance.
Desde la instalación del cajero hasta la detección y corrección de errores en los

cajeros, terminales de entrada y salida.
3.-Terminología.
Terminal de pago: Es el cajero automático donde el visitante usuario del

estacionamiento realiza su pago de tiempo de estadía.
Terminal de entrada: Es la máquina emisora de boletos de banda magnética

para el control de los pagos y la apertura del brazo correspondiente.
Terminal de salida: Es la máquina receptora de boletos para generar la salida y

la apertura del brazo correspondiente.
Brazo: Es una barrera de ingreso o salida, que consiste en un perfil de aluminio

rectangular de 2.25 metros que se abre y cierra de acuerdo a la validación del
boleto.
Mantenimiento preventivo: Es el procedimiento que consiste en la limpieza

constante de los dispositivos internos de las terminales, tanto de la admisión de
boletos como de moneda y billetes, evitando que contengan polvo o grasa para
que funcionen óptimamente los sensores de detección billetes y monedas,
garantizando su funcionamiento.
Mantenimiento correctivo: Es el procedimiento en que se detectan los errores

de los dispositivos, los cuales son observados y enviados a la compañía externa
para reparación.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Estacionamientos
Empresa outsourcing: Recibir las refacciones dañadas, repararlas o enviar

nuevas, así como el mantenimiento del servidor de gestión de reportes de
estacionamientos.
Cajero Vigilante: Vigilar el buen uso de los cajeros, y auxiliar a los visitantes en
su acceso al estacionamiento, mediante el control de reportes de aperturas.
Supervisor Técnico.- Establecer un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo a las terminales de estacionamiento, gestión de reportes de
estacionamiento, cambio de tarifas, reparación y actualización de equipos.
Director de Operaciones: Autorizar los reportes de mantenimiento solicitud de

abastecimiento de almacén y de requisiciones de materiales, y firma de reportes
de mantenimiento.
5.- Desarrollo.
Se visitan diariamente los estacionamientos, se revisan terminales, se efectúa la

limpieza profunda de los dispositivos, se detectan los posibles errores a corregir ,
se le da solución si se dispone del material o en su caso se comunica con el
proveedor, se solicita cotización del servicio o material requerido, se elabora
requisición correspondiente, se realizan los trabajos.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Estacionamientos
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Elabora programa de mantenimiento semanal.

OPERACIONES
SUPERVISOR 1.1. Elabora programa de mantenimiento preventivo y
TÉCNICO correctivo a equipos de estacionamiento con los
siguientes datos:
1.1.1. Fecha
1.1.2. Número de terminal
1.1.3. Barrera.- son las terminales de entrada y
salida, según catálogo de terminales
1.1.4. Cajero
1.1.5. Procedimientos de mantenimiento de cajeros ,
que equivalen a :
1.1.5.1. Limpieza de monedero
1.1.5.2. Revisión de magneto
1.1.5.3. limpieza de billetero
1.1.5.4. Revisión de pantalla
1.1.5.5. Revisión de lámpara de neón
1.1.5.6. Limpieza de hoppers
1.1.5.7. Foco de bandeja funcionando
1.1.5.8. Mecanismos de llave
1.1.5.9. Switch de puerta
1.1.5.10. Revisión de voltaje
1.1.5.11. Revisión de multicon
1.1.5.12. Limpieza de ranura de acceso
1.1.6. Procedimiento de mantenimiento de
terminales de entrada y salida, que equivalen
a:
1.1.6.1. Revisión de pantalla
1.1.6.2. Revisión de voltaje
1.1.6.3. Revisión de Multicon
1.1.6.4. Limpieza de ranura de acceso
1.1.6.5. Revisión de espiras detectoras
1.1.6.6. Ajuste de brazos
1.1.6.7. Calibración de impresoras
1.1.6.8. Revisión de consumibles
1.1.7. Se señalan en el formato las áreas revisadas
con una X
1.1.8. Se señalan con la opción de pendientes sino
está en función la terminal o se encuentra
pendiente por reubicación de la unidad, por
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Estacionamientos
falta de refacciones, por pérdida de sistema,

por falta de voltaje.
1.1.9. Se identifican partes gastadas o dañadas
antes de su desgaste total.
SUPERVISOR 2. Elaboración de cotización y solicitud de

TÉCNICO requisición.
2.1. Solicita cotización

2.1.1. Se elabora un correo electrónico dirigido al
proveedor solicitándole la cotización, con los
siguientes datos
2.1.1.1. Datos de la refacción
2.1.1.2. Problema detectado
2.1.1.3. Número de serie
2.1.1.4. Ubicación
2.1.2. La empresa responde con la cotización y
formas de pago requeridas.
2.2. Elabora solicitud de abastecimiento

2.2.1. Elabora solicitud de requisición con los
siguientes datos:
2.2.1.1. fecha
2.2.1.2. cantidad
2.2.1.3. descripción
2.2.1.4. Uso
2.2.2. La turna a firma del Director de Operaciones
2.2.3. Una vez firmado, se entrega al supervisor
técnico, quien lo lleva al departamento de
compras.
2.2.4. El área de compras elabora la orden de
compra y realiza el proceso con el proveedor
2.2.5. El proveedor envía el material o procede a
realizar el servicio solicitado.

Fecha de
Mantenimiento de Áreas Verdes Elaboración:
Ecología Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Contar con las áreas verdes en buenas condiciones para que al visitante le sea
agradable la estancia en el Parque.
2.- Alcance.
Desde la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento hasta el pago del

servicio outsourcing de jardinería.
3.-Terminología.
Área Verde: Es todo espacio recreativo que proporciona un ambiente agradable

a la vista de los visitantes.
Arreglos Florales: Es el conjunto de plantas florales que unidas facilitan el

conformar combinaciones de colores, figuras o mensajes para eventos
especiales y que ambientan los espacios del Parque.
Mantenimiento de Árboles: son las actividades encausadas a mejorar las

condiciones fitopatológicas para que estén libre de plagas y enfermedades, tenga
un crecimiento vigoroso y favorezca el impacto ambiental en el Municipio.
Fileteo: es la actividad de jardinería que tiene la finalidad de podar el pasto en

áreas donde la máquina podadora no tiene acceso.
Empresa outsourcing: Envío de las plantas y de los trabajadores para las

labores de jardinería de acuerdo al contrato.
Jardineros: Realizar las labores asignadas en las áreas y bajo los diseños que
establezca el Jefe de Ecología.
Jefe de Ecología: Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento de áreas

Verdes, elaborar los diseños florales, asesorar la ambientación ornamental de
los espacios del Parque, supervisar los labores de los jardineros, reportar las
anomalías, así como las fallas y pérdidas de material.
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
Asesor de Servicios Agronómicos y Jardinería: para identificar plagas y

enfermedades por medio de laboratorio, informar a la empresa outsourcing y a la
vez al Director de Operaciones,
5.- Desarrollo.
El jefe de ecología elabora el Programa Anual de Mantenimiento de Áreas

Verdes por outsourcing, y el programa mensual de mantenimiento, entrega el
programa al supervisor, se desarrollan los trabajos y diariamente se revisan las
áreas verdes detectando requerimientos de mantenimiento, se anotan en la
libreta de campo, se toma evidencia de lo que considere relevante, se asignan
tareas mediante programa semanal, se supervisan trabajos, se procede a
elaborar la estimación de la cantidad y tipo de planta a utilizar en los arreglos
florales y elabora calendario de plantación, se realiza pedido de plantas, cuando
las surten se revisa que estén en buenas condiciones, se realiza mantenimiento
de arreglos florales. Se realiza el mantenimiento rutinario de árboles y en caso
necesario se solicita un Diagnóstico Fitoparasitario. El supervisor elabora un
informe de trabajos realizados, Se recibe el Informe del Servicio de Jardinería al
Parque Fundidora y la factura, se verifica y en su caso, se validan los trabajos
realizados para que se proceda a su pago.
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Elaboración de Programa Anual de Mantenimiento

ECOLOGÍA de Áreas Verdes.
1.1. De acuerdo a la contratación que se realiza con

empresas de outsourcing, se determina
operativamente lo siguiente:
1.1.1. Las especies a plantar durante el año,
cantidades máximas y mínimas
1.1.2. Plantación de acuerdo al diseño o selección
del jefe de Ecología
1.1.3. Las fechas programadas de entrega de
plantas, de acuerdo a temporada
1.1.4. La cantidad de plantas por mes
1.1.5. La cantidad de personal a laborar por parte
de la empresa, incluyendo un supervisor
1.1.6. La relación laboral de los trabajadores es
con la empresa contratada
1.1.7. Criterios de contratación, de acuerdo al
equipo existente en el Parque
1.1.8. En caso de pérdida o daño de equipo, la
empresa outsourcing resarcirá el daño o
pérdida.
1.1.9. Verificación de las funciones del personal
outsourcing por parte del jefe de Ecología
2. Envío del Programa a la empresa y al Coordinador

de Operaciones.
2.1. Se envía el Programa anual de Mantenimiento de

Áreas Verdes para revisión del Coordinador de
Operaciones.
2.2. Se realizan los cambios que considere

convenientes.
2.3. En caso de no haber cambios se envía al enlace

de la empresa para su conocimiento.
2.4. La empresa entrega el programa al supervisor.

Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
3. Elaboración del Programa Mensual de

Mantenimiento de áreas Verdes.
3.1. En base al programa contratado se determina el

programa de trabajo mensual que contiene :
3.1.1. Mes
3.1.2. Suministro y Plantación de acuerdo al ciclo de
vida
3.1.3. Número de plantas
3.1.4. Selección de la especie
4. Revisión de áreas verdes.
4.1. Diariamente se realiza un recorrido por el Parque,

identificando en una libreta de campo lo siguiente:
4.1.1. Plantas de bajo vigor o que ya vencieron su
ciclo de vida
4.1.2. Cortes y podas necesarios en árboles,
arbustos, plantas y pasto
4.1.3. Daños en jardineras, áreas verdes
4.1.4. Detección de áreas de oportunidad para
nuevas plantaciones.
4.1.5. Detección de necesidad de plantas en adornos
florales
4.1.6. Apreciación fitosanitaria de cada uno de los
pastos, árboles y arbustos para ver los
requerimientos de fertilización.
4.1.7. Detección dedaños varios que corresponden a
otras áreas.
4.2. Se toman fotografías de lo que se considere

conveniente de acuerdo al impacto, para tener
evidencia del antes y el después.
4.3. Se avisa a las áreas a las que corresponde daños

varios
5. Asignación de labores.
5.1. Se asigna el mantenimiento rutinario de áreas

verdes de acuerdo a lo observado diariamente.
5.2. Derivado del Programa Anual y a la observación

Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
diaria, se realiza un Programa Semanal de

Tareas, donde los cortes se determinan de
acuerdo a la tasa de crecimiento del pasto de
acuerdo a la estación del año. Este programa se
determina acorde a la estación de la siguiente
manera:
5.2.1. En Primavera-verano se realizan 2 cortes por
semana con podadora de motor en este caso z-
track y una desgrosadora para filetear los
perímetros.
5.2.2. En Otoño-invierno se realiza un corte por
semana debido a que la taza de crecimiento es
más lenta.
5.3. El Fileteo se realiza a la par con el corte de pasto

y También se aprovecha esta actividad para la
eliminación de áreas que presentan malezas tanto
en áreas verdes como en áreas asfaltadas.
5.4. El Riego. es realizada por los jardineros

diariamente ya sea con manguera o manipulado el
equipo de riego automático o semi-automático.
Esto es para hidratar la planta y para labores de
fertilización. Se hace por zonas, porque la presión
del agua bajaría si se hace al mismo tiempo y
entonces no hubiera cobertura uniforme, en este
caso se auxiliará con pipas las cuales son
operadas por el jardinero operador de maquinaria.
5.5. En cuanto a riego de flor, esta se hace en las

primeras horas del día o de la noche.
5.6. Las labores se asignan diariamente a cada

jardinero
6. Mantenimiento de Arreglos Florales.
6.1. De acuerdo al recorrido efectuado, se procede a

elaborar la estimación de la cantidad y tipo de
planta a utilizar en los arreglos florales.
6.2. Se estima el número de personal asignado a a

esa labor.
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
6.3. Se elabora un calendario de plantación.
6.4. Se solicita vía telefónica al enlace el pedido de

planta a la empresa proveedora.
6.5. Se determina el área en que se recepcionará la

planta y se le avisa a la empresa.
6.6. Una vez que llega la planta al área de recepción,

se revisan visualmente las plantas, se seleccionan.
6.7. Si son aceptables, se contabilizan y se firman de

recibido.
6.8. Si existe un número de plantas no aceptables con

la calidad requerida, se procede a hacer la
devolución mediante el Acta Administrativa de
Devolución.
6.9. Se reagendará lo más inmediato posible la

reposición de flor dándole así fin al procedimiento.
6.10.Si llega en cantidad y condiciones de calidad, se

procede a la distribución y plantación del pedido.
EMPRESA 7. Mantenimiento Rutinario de árboles.

OUTSOURCING
7.1. De acuerdo al recorrido efectuado diariamente, se
determinan los requerimiento fitosanitarios y de
fertilización en cada arbusto y árbol.
7.2. Se determinan los agroquímicos o insumos

adecuados para atender las siguientes causas:
7.2.1. Árboles con requerimientos de fertilizantes los
cuales se corregirán con fertilizantes aéreos o
de suelo según sea el caso.
7.2.2. Problemas de plaga y/o enfermedades que se
corregirán por diagnósticos físicos o de
muestreo para su posterior recomendación de
agroquímicos adecuados.
7.2.3. Retiro de árboles secos por transplantaciones
fallidos, por sequías o por daños físicos,
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
7.2.4. Retiro de árboles o arbustos por plagas o

enfermedades no atacadas a tiempo. El
tratamiento por determinada deficiencia o
ataque de plaga se corrige de inmediato por
medio del Procedimiento de Diagnósticos
Fitoparasitarios y se informa en la junta
semanal al Director de Operaciones.
JEFE DE 8. Elaboración,asignación y desarrollo del Calendario

ECOLOGÍA de Trabajo Semanal.
8.1. Se le dan instrucciones verbales al Supervisor de

Jardinería para las labores asignadas en el día,
determinadas por Parque y por área.
8.2. El supervisor instruye a los jardineros de acuerdo a

la cargas de trabajo.
8.3. El supervisor anota los trabajos realizados

diariamente y a la vez informa al jefe de Ecología y
a la empresa.
EMPRESA 9. Elaboración de Informe de Servicio de Operarios de

OUTSOURCING Jardinería por la empresa Outsourcing.
9.1. Se elabora mensualmente un Informe de los

trabajos realizados por el supervisor y los
jardineros, que contiene los siguientes datos:
9.1.1. Nombe de la empresa que presta el servicio
9.1.2. Nombre del organismo a quien se presta el
servicio
9.1.3. Período
9.1.4. Número de estimación y mes al que
corresponde
9.1.5. Semana del----al---del mes----del año
9.1.6. Número de personal de jardinería
9.1.7. Número de personal de supervisión
9.1.8. Total de personal por semana
9.1.9. Total de personal por período.
9.2. Se incluye un reporte de asistencia del personal,

que destaca:
9.2.1. Jornada completa
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
9.2.2. No asistencia
9.2.3. Descanso
9.2.4. Incapacidades
9.2.5. Bajas
9.2.6. Nuevos ingresos
9.2.7. Doblando turno.
9.3. La empresa entrega el informe al Jefe de Ecología

y la factura correspondiente.
JEFE DE 10. Revisión del servicio outsourcing de jardinería.

ECOLOGÍA
10.1. Se recibe el Informe del Servicio de Jardinería al
Parque Fundidora y la factura para su pago.
10.2. Valida los trabajos realizados.
10.3. Entrega el informe validados y la factura al área

de compras, una vez que el trámite se realiza
completo, la empresa cobra el servicio.

Fecha de
Diagnóstico Fitoparasitario de Áreas Verdes Elaboración:
Ecología Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Detectar a tiempo las enfermedades y plagas en las áreas verdes, plantas,

árboles y arbustos que los mantengan en condiciones fitopatológicas favorables
para un crecimiento vigoroso que favorezca un ambiente agradable para los
visitantes del Parque.
2.- Alcance.
Desde la detección de enfermedades y plagas hasta su diagnóstico y

tratamiento.
3.-Terminología.
Área verde: Es todo espacio recreativo con plantas, árboles y arbustos que
proporcionan un ambiente agradable a la vista de los visitantes.
Mantenimiento de árboles: son las actividades encausadas a mejorar las

condiciones fitopatológicas para que estén libre de plagas y enfermedades, tenga
un crecimiento vigoroso y favorezca el impacto ambiental en el Municipio.
Sugerencias In Situ: es el manejo recomendado para la conservación de

recursos fitogenéticos y lograr el mantenimiento continuado de una población en
la comunidad a la cual pertenece dentro del ambiente al cual está adaptado.
Consiste en adoptar medidas de conservación en dicho ambiente y disponer lo
necesario para aplicarlas, en particular establecer un sistema de áreas
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la
diversidad biológica.
Colecta de Muestras: es la recopilación de porciones de plantas, arbustos y

árboles con la finalidad de analizarlas y realizar un diagnóstico fitoparasitario.
Empresa Outsourcing: Envío de las plantas y de los trabajadores para las

labores de jardinería de acuerdo al contrato
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
Jardineros: Realizar las labores asignadas en las áreas y bajo los diseños que
establezca el Jefe de Ecología.
Jefe de Ecología: Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento de áreas

Verdes, elaborar los diseños florales, asesorar la ambientación ornamental de
los espacios del Parque, supervisar las labores de los jardineros, reportar las
anomalías, así como las fallas y pérdidas de material.
Asesor de Servicios Agronómicos y Jardinería: Identificar plagas y

enfermedades, efectuar colecta de muestras de vegetales, toma de fotografías,
análisis de muestras en laboratorio, elaborar un Informe de Diagnóstico
Fitoparasitario, enviarlo al organismo con la factura y realizar el procedimiento
del pago de la misma.
5.- Desarrollo.
Se elabora el Programa Anual de Servicios de Diagnósticos Fitoparasitarios, en

los recorridos diarios se detectan plantas, árboles o arbustos con plagas, se
llama al asesor externo de servicios agronómicos y Jardinería, quien realiza una
inspección física, toma muestras y fotografías, realiza el Diagnóstico
Fitoparasitario, elabora un Informe Mensual de Diagnósticos Fitoparasitarios, lo
entrega anexando factura, el jefe de ecología lo revisa y valida, se envía a
compras.
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Elaboración de Programa Anual de Servicios de

ADMINISTRACIÓN Dignósticos Fitoparasitarios:
Y FINANZAS /
JEFE DE 1.1. De acuerdo a la contratación que se realiza con
ECOLOGÍA empresas de outsourcing, se determina
operativamente lo siguiente:
1.1.1. La empresa realizará visitas de inspección
al parque por lo menos una al mes
1.1.2. Efectuará la recolección de porciones
vegetales con síntomas de enfermedad
1.1.3. Diagnosticará los síntomas de
enfermedad, su tratamiento y forma de
aplicación
1.1.4. Incluirá las referencias de diagnóstico con
evidencias de fotografías de las muestras
1.1.5. Elaboración de un Informe mensual de
parte de la empresa
1.1.6. Verificación de las funciones del personal
outsourcing por parte del jefe de Ecología.
1.2. El jefe de Ecología participa en la licitación

correspondiente para aportar su experiencia en
el manejo del servicio y áreas de oportunidad
para el mejor funcionamiento del Parque.
JEFE DE 2. Detección de necesidad de Diagnósticos

ECOLOGÍA Parasitarios.
2.1. De acuerdo al Programa de Mantenimiento de

Áreas Verdes y al recorrido efectuado
diariamente, se determinan los requerimientos
fitosanitarios en cada arbusto y árbol.
2.2. Se detectan Problemas de plaga y/o

enfermedades que se corregirán por diagnósticos
físicos o de muestreo para su posterior
recomendación de agroquímicos adecuados.
2.3. Se retiran árboles o arbustos por plagas o

enfermedades no atacadas a tiempo. El
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
tratamiento por determinada deficiencia o ataque

de plaga se corrige de inmediato.
2.4. Se llama al asesor de servicios agronómicos y

Jardinería.
2.5. Se informa al Coordinador y al Director de

Operaciones en las reuniones de trabajo
semanales.
EMPRESA 3. Elaboración de Diagnóstico Parasitario.

OUTSOURCING
3.1. El asesor realiza una visita mensual según el
contrato anual, o en caso de urgencia acude al
llamado del jefe de ecología.
3.2. Realiza inspecciones físicas acompañado del

jefe de ecología, prioritariamente en las áreas
donde se detectaron problemas fitosanitarios.
3.3. Se toman fotografías de las plantas, árboles y

arbustos con plaga.
3.4. Se toman colectas de porciones vegetales con

síntomas de enfermedad, en hojas raíces y
tallos.
3.5. Se proporcionan sugerencias in situ.
3.6. Se analizan las muestras en laboratorio.
3.7. Se elabora un Informe Mensual de Diagnósticos

Fitoparasitarios que contiene:
3.7.1. Inspección Personal a las áreas
3.7.2. Determinación In Situ de los Problemas
Fitosanitarios
3.7.3. Colecta de Porciones Vegetales con
Sintomas de Enfermedad, evidenciandolo
con fotografías o videos
3.7.4. Diagnóstico al material vegetal colectado,
señalando el número de muestra de
referencia, el área donde se recolectó, y el
Fecha de
Ecología Fecha de
Actualización:
nombre de la especie vegetal

3.7.5. Muestra de fotografías, donde determina
la referencia, la plaga o enfermedad, el
tratamiento y forma de aplicación.
3.8. Se envía el Informe Mensual mediante oficio,

solicitando la firma de validación de trabajos
realizados por el Jefe de Ecología.
JEFE DE 4. Entrega de Informe y revisón para pago del

ECOLOGÍA Diagnóstico Fitoparasitario.
4.1. Se recibe el Informe Mensual de Diagnósticos

Fitoparasitarios y el oficio, en dos tantos. Anexa
la factura correspondiente.
4.2. Se revisa, en caso de tener diferencias en los

trabajos realizados e informados, se habla con la
empresa para su corrección.
4.3. Se firma el oficio, validando los trabajos

realizados.
4.4. Se entrega el oficio firmado, el informe a la

empresa y la factura, quien procede con el
trámite de pago ante el departamento de
compras.
5. Archivo de documentos.
5.1. Se archiva el informe mensual de diagnósticos

fitoparasitarios.
5.2. Se consulta la información para la elaboración

del informe trimestral del área.

Fecha de
Elaboración e implementación del Programa Elaboración:
Preventivo y Correctivo de los Sistemas Hidráulicos Diciembre de 2011
y Electromecánico. Fecha de
Actualización:
ÁREA:
Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos
1.- Objetivo.
Mantener las instalaciones eléctricas e hidráulicas del Parque Fundidora en buen

estado para proporcionar un servicio de calidad a los ciudadanos y usuarios.
2.- Alcance.
Desde la participación en la opinión técnica para la contratación de la empresa

outsourcing hasta que se cumpla con la eficiente operación de los Sistemas
Hidráulicos, Mecánico y Eléctricos en el Parque Fundidora.
3.-Terminología.
Sistema Hidráulico: Es el conjunto de equipo de rebombeo de agua necesario

para su suministro en los edificios, sistema de riego, áreas concesionadas,
Paseo Santa Lucía y en general las áreas del Parque Fundidora.
Sistema Electromecánico: Es el conjunto de equipos electromecánicos e

instalaciones eléctricas que se manejan en el Parque y permiten contar con
energía eléctrica para servicios varios, luminarias, sonido, aire acondicionado y
plantas de luz que se requieran en eventos.
Director de Operaciones: Supervisar que las instalaciones funcionen

correctamente en el sistema hidráulico y electromecánico y gestionar los
recursos necesarios para su operación, así como de nuevos proyectos.
Jefe de Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos y Electromecánicos:

Suministrar el material necesario para la realización de los trabajos, supervisar
su ejecución y verificar su operación, para que funcionen adecuadamente de
acuerdo a los requerimientos del Parque.
Personal de la Empresa Outsourcing: Recibir las instrucciones de los trabajos

a realizar, ejecutarlos, prevenir posibles problemáticas, informar de fallas
detectadas y elaborar los reportes de trabajos.
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
5.- Desarrollo.
El jefe de área participa en el proceso de contratación del servicio Outsourciong,

con opiniones para la mejora del Parque, Elabora el Programa Preventivo y el
Programa Correctivo de los Sistemas Hidráulicos y Electromecánicos en todas
las instalaciones del organismo, la empresa contratada procede a la presentación
de la plantilla propuesta y el jefe de mantenimiento hidráulico y electromecánico.
Verifica que el personal cuente con los conocimientos para su desarrollo, valida
su ingreso, se les asignan horarios y labores a desempeñar, se ejecutan los
trabajos y elaboran bitácoras, se les da atención a las solicitudes para apoyo a
diferentes áreas del parque, el jefe de área supervisa los trabajos y en el proceso
de pago a la empresa outsourcing, el jefe de área valida los trabajos realizados.
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Se realiza contratación del servicio

OPERACIONES Outsourciong.
JEFE DE
MANTENIMIENTO DE 1.1. Se realiza el contrato con la empresa en base
SISTEMAS a la legislación vigente, estando presente el
HIDRÁULICOS Y jefe de Mantenimiento de Sistemas
ELECTROMECANICO Hidráulicos y Eléctricomecánicos buscando
la mejora en cualquier área de oportunidad en
la operación en la materia dentro del Parque,
bajo los siguientes términos generales de:
1.1.1. Número de personal operativo que
trabaja diariamente
1.1.2. Número de supervisores de
mantenimiento hidráulico.
1.1.3. Los supervisores y el personal de
mantenimiento estarán bajo la
continua evaluación de su
desempeño por la Dirección de
Operaciones del Parque Fundidora a
través del jefe de mantenimiento de
sistemas hidráulicos y
eléctromecánicos.
1.1.4. Personal de plantilla contratada para
cubrir las áreas de uso permanente
en el Parque, considerando oficiales,
oficial eléctrico, oficial
electromecánico, operador de lancha,
dosificadores de químicos y
ayudantes generales.
acuerdo a lo definido en el contrato.
1.1.6. La empresa realizará la selección de
personal en base al perfil del puesto
requerido por el Parque
1.1.7. La empresa y el Parque mantendrán
en buenas condiciones los sistemas
hidráulicos del Parque de manera
que diariamente cumplan con las
funciones asignadas.
1.1.8. La empresa debe cuidar el material y
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
equipo que el organismo le

proporciona para el desarrollo de sus
actividades, entregando resguardos a
los trabajdores, con copia a la
empresa. En caso de falla lo repara
el Parque. En caso de pérdida lo
repone la empresa.
1.1.9. La relación laboral del personal
contratado outsourcing es con la
empresa
1.1.10. El personal de la empresa cumplirá
con los controles administrativos que
requiera el Parque.
2. Elaboración del Programa Preventivo de los

Sistemas Hidráulicos y Electromecánicos
Parque 1.
2.1. Elabora el programa con los siguientes datos.

2.1.1. Mes, actividad, semana
2.1.2. Cronograma en Período semanal y
mensual
2.1.3. Mantenimiento. De Fuentes,
desglosando las actividades de
acuerdo al programa
2.1.4. Mantenimiento. Preventivo
Hidráulico, desglosando las
actividades de acuerdo al programa
2.1.5. Mantenimiento. Preventivo de
Equipos del Parque Fundidora,
acuerdo al programa
2.1.6. Mantenimiento. Preventivo Eléctrico,
acuerdo al programa.
2.2. En el mantenimiento preventivo se encuentra

el correspondiente a los aires
acondicionados, escaleras eléctricas y
elevadoras de nave Lewis, macro
estacionamiento y de las diferentes oficinas
del parque
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
3. Elaboración del Programa Preventivo de los

Sistemas Hidráulicos y Electromecánicos
Santa Lucía.
3.1. Elabora el programa con los siguientes datos:

3.1.1. Mes, actividad, semana
3.1.2. Cronograma en Período semanal y
mensual
3.1.3. Aplicación de químicos, desglosando las
actividades de acuerdo al programa.
3.1.4. Limpieza del canal santa Lucía,
desglosando las actividades de acuerdo
al programa.
3.1.5. Mantenimiento Hidráulico y
Electromecánico, desglosando las
actividades de acuerdo al programa.
3.2. En el programa preventivo se encuentra el del

arrastre del lodo del canal. Mantenimiento a
motores eléctricos y de gasolina, equipo de
bombeo, motores de lancha y motores fuera
de borda
4. Presentación de la plantilla por parte de la

empresa y verificación del jefe de
mantenimiento hidráulico y electromecánico.
4.1. La empresa envía vía supervisor el listado de

personal que laborará, de acuerdo al período
contratado.
4.2. Se realiza una entrevista donde verifica en el

personal contratado como oficial eléctricos y
electromecánico sus conocimientos básicos
de electricidad en baja y media
tensión,tableros de control eléctrico, equipos
de aire acondicionado y motores eléctricos.
4.3. Se realiza una entrevista con el oficial

operador de lancha para evaluar sus
conocimientos básicos en el manejo de
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
motores de lancha fuera de borda,

dosificación de químicos, motobombas y
plantas de luz.
4.4. Se realiza una entrevista con los

dosificadores de químicos para evaluar sus
conocimientos básicos en muestreo físico y
dosificación químicos de agua para el
mantenimiento de la misma.
4.5. Se realiza una entrevista con los ayudantes

generales para evaluar sus conocimientos
básicos en materiales de limpieza para
fuentes, herramienta mecánica y de limpieza
básica.
4.6. Se le comunica al supervisor de la empresa

quienes cuentan con el perfil requerido y al
área de recursos humanos del Parque para
que se proceda al ingreso del personal
RECURSOS 5. Autorización de ingreso de personal de

HUMANOS mantenimiento de sistemas hidráulicos y
electromecánicos.
5.1. Se recibe de la empresa el formato de ingreso

de personal.
5.2. Se firma de autorizado el formato de ingreso

de personal.
5.3. Una vez autorizado, la empresa lo turna a

firma de recursos humanos y del supervisor
otsourcing quien solicita a la empresa
envíen al personal a laborar en el Parque.
5.4. Recursos Humanos del Parque conserva el

original y una copia se la entrega al
supervisor de la empresa.
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
JEFE DE 6. Asignación de horarios y labores a

MANTENIMIENTO DE desempeñar.
SISTEMAS
HIDRÁULICOS Y 6.1. El personal checa tarjeta y registra la huella
ELECTROMECANICO de su mano en la caseta de operaciones.
6.2. Diariamente se verifica que la empresa

cumpla con el número de personal requerido
en plantilla en tiempo y forma. En caso de
inasistencia, el supervisor de la empresa
solicita un cubrefaltas.
6.3. El personal contratado se presenta con el

jefe de mantenimiento , informándoles el
horario de trabajo, funciones y punto de
asignación.
6.4. Entrega al personal el material que necesitan

en los trabajos, de acuerdo a existencia en
stock del área.
6.5. En caso de que no hay el material requerido

en stock se pide a almacén generando una
solicitud de requisición con los siguientes
datos:
6.5.1. Número
6.5.2. Fecha de recepción de la solicitud
6.5.3. Fecha requerida
6.5.5. Cantidad
6.5.6. Descripción ... especificando marca,
modelo y/o las características necesarias
6.5.7. Uso
6.5.8. Dirección solicitante...firma el director de
Operaciones
6.5.10. Departamento de Compras.
6.6. Se turna a firma de autorización del Director

de Operaciones y se entrega a almacén.
6.7. Una vez que almacén cuenta con el material,

Fecha de
Actualización:
ÁREA:
avisa al área y el jefe de mantenimiento lo

recibe mediante el formato de salida de
material de almacén.
6.8. Elabora el formato de salida de material de

almacén, el cual señala si es de Canal Santa
Lucía o de Mantenimiento Eléctrico con los
siguientes datos:
6.8.1. Fecha
6.8.2. Cantidad
6.8.3. Concepto
6.8.4. Uso
6.8.5. Recibe
6.8.6. Autoriza
6.9. El personal firma el resguardo del equipo, que

6.9.1. Fecha
6.9.2. Folio
6.9.3. Area
6.9.4. Número de inventario
6.9.5. Descripción del artículo
6.9.6. Número de serie
6.9.7. Condiciones
6.9.8. Nombre, R.F.C. y Firma compromiso del
responsable del bien.
6.9.9. Nombre y firma del supervisor
6.9.10. Nombre y firma del enlace de activo fijo
7. Ejecución de trabajos.
7.1. El jefe deberá entregar formatos de bitácoras,

material y equipo de trabajo necesarios para
la realización de los trabajos a ejecutarse, el
cual guarda en el almacén de Sistemas
Hidráulicos tales como: eléctrico, hidráulico y
mecánico así como los químicos necesarios
para el mantenimiento del agua.
7.2. Realiza recorridos diarios por el parque para

corroborar que se esté llevando a cabo el
programa de mantenimiento preventivo de su
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
área y a su vez detectar posibles problemas y

desperfectos a lo largo y ancho del Parque
Fundidora.
7.3. Este recorrido se hará de acuerdo al

programa de mantenimiento preventivo
previamente elaborado, tomando en cuenta
características, necesidades y operación de
equipos instalados en el parque fundidora.
7.4. Si en el transcurso del recorrido se encuentra

con un problema de mantenimiento correctivo
se decidirá si es urgente o se programara
para su corrección.
7.5. Si es urgente se atenderá de inmediato

decidiendo que y cuanta gente atenderán
esta corrección para no desatender los
demás mantenimientos y necesidades del
Parque Fundidora.
7.6. Los trabajos se registrarán en bitácora tanto

del jefe del área como del oficial que lo
ejecute, si no es urgente se incluirá en el
formato del programa de mantenimiento
correctivo priorizando los trabajos, estas
bitácoras las archivara el jefe del área.
PERSONAL 8. Elaboración de Bitácoras.

OPERATIVO
8.1. El jefe de mantenimiento entrega el Programa
de mantenimiento preventivo y correctivo y
los formatos de bitácoras al personal
operativo de campo.
8.2. Colocan el programa preventivo y correctivo

en un lugar visible en sus áreas de trabajo en
donde vienen asignadas las tareas de
mantenimiento a realizar.
8.3. El personal diariamente los trabajos lleva una

Fecha de
Actualización:
ÁREA:
bitácora con los siguientes datos:

8.3.1. Período del-al
8.3.2. Responsable
8.3.3. Día
8.3.4. Descripción del trabajo
8.4. Se entregan las bitácoras semanalmente al

jefe de mantenimiento.
JEFE DE 9. Atencion de solicitudes para apoyo a

MANTENIMIENTO DE diferentes areas del parque.
SISTEMAS
HIDRÁULICOS Y 9.1. Se reciben vía mail, radiofrecuencia, vía
ELECTROMECÁNICOS nextel ó personalmente, solicitudes de apoyo
de las diferentes oficinas internas, naves del
parque, concesionarios y del departamento
de eventos así como de contratistas externos
para la ejecución de nuevos proyectos.
9.2. Se revisa si el problema es urgente.
9.3. Si es urgente se avisara al personal de

campo adecuado para la atención a esta
solicitud quien ira al lugar a revisar dicho
problema y darle solución, para después
incluirlo en la bitácora de trabajo para su
control.
9.4. Si no es urgente se incluirá en el programa de

mantenimiento correctivo, priorizando estas
solicitudes para después darle seguimiento y
ejecución.
10. Supervisión de los trabajos.
10.1. Realiza un recorrido de acuerdo a las áreas

donde se encuentren asignados los oficiales,
para revisar que el personal este ejecutando
correctamente su trabajo.
10.2. Recibe semanalmente las bitácoras de

Fecha de
Actualización:
ÁREA:
trabajo y verifica en los recorridos diarios que

se hayan realizado los trabajos.
10.3. Elabora un reporte fotográfico, el cual se

archivara en la carpeta de mantenimiento
preventivo o correctivo, depende de cual sea
el caso.
10.4. En caso de que la tarea no se realice

correctamente, apoya a los oficiales para su
correcta ejecución.
10.5. En caso de que se requiera la reparación de

un equipo o máquina, se elabora una solicitud
de abastecimiento del servicio de una
empresa outsourcing con los siguientes
datos:
10.5.1. Número
10.5.2. Fecha de recepción de la solicitud
10.5.3. Fecha requerida
10.5.5. Cantidad
10.5.6. Descripción ... especificando marca,
modelo y/o las características del equipo
10.5.7. Uso
10.5.8. Dirección solicitante...firma el director de
Dperaciones
10.5.10. Departamento de Compras
10.6. Se turna a firma de autorización del Director

de Operaciones y se entrega a almacén.
10.7. Una vez aprobado, la empresa outsourcing

realiza los trabajos de reparación, el cual se
recibe mediante firma en la orden de trabajo
correspondiente.
10.8. En caso de requerirse, se genera una

requisición de personal . Se determina
cuantas personas se solicita, labor que
desarrollará y área que se le designará.
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
EMPRESA 11. Elaboración de Informes de Servicios de

OUTSOURCING Mantenimiento Hidráulico y del personal
operativo por la empresa Outsourcing.
11.1. Se elabora mensualmente un informe de los

trabajos realizados por el supervisor y
personal operativo, que contiene los
siguientes datos:
11.1.1. Nombe de la empresa que presta el
servicio
11.1.2. Nombre del organismo a quien se presta
el servicio
11.1.3. Período
11.1.4. Número de estimación y mes al que
corresponde
11.1.5. Semana del----al---del mes----del año
11.1.6. Número de personal
11.1.7. Número de personal de supervisión
11.1.8. Total de personal por semana
11.1.9. Total de personal por período
11.2. Se incluye un reporte de asistencia del

personal, que destaca:
11.2.1. Jornada completa
11.2.2. No asistencia
11.2.3. Descanso
11.2.4. Incapacidades
11.2.5. Bajas
11.2.6. Nuevos ingresos
11.2.7. Doblando turno
11.3. La empresa entrega el informe al Jefe de

Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos y la
factura correspondiente.
JEFE DE 12. Revisión para pago del servicio outsourcing.

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS 12.1. Se recibe el Informe al Parque Fundidora y la
HIDRÁULICOS Y factura para su pago.
ELECTROMECÁNICOS
12.2. Valida los trabajos realizados.
Fecha de
Actualización:
ÁREA:
12.3. Entrega el informe validados y la factura al

área de compras.
12.4. Una vez que el trámite se realiza completo, la

empresa cobra el servicio.

Fecha de
Nuevos Proyectos del Sistema Hidráulicos y Elaboración:
Electromecánico Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos y
Electromecánicos
1.- Objetivo.
Mantener las instalaciones eléctricas e hidráulicas del Parque Fundidora en buen

estado para proporcionar un servicio de calidad a los ciudadanos y usuarios.
2.- Alcance.
Desde la instrucción de realizar un nuevo proyecto hasta su presentación y

aprobación.
3.-Terminología.
Sistema Hidráulico: Es el conjunto de equipo de rebombeo de agua necesario

para el suministro en los edificios, sistema de riego, áreas concesionadas, Paseo
Santa Lucía y en general las áreas del Parque Fundidora.
Sistema Electromecánico: Es el conjunto de equipos electromecánicas e

instalaciones eléctricas que se manejan en el Parque y permiten contar con
energía eléctrica para servicios varios, luminarias, aire acondicionado y plantas
de luz que se requieran.
Director de Operaciones: Supervisar que las instalaciones funcionen

correctamente en el sistema hidráulico y electromecánico y gestionar los
recursos necesarios para su operación, así como de nuevos proyectos.
Jefe de Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos y Electromecánicos:

Suministrar el material necesario para la realización de los trabajos, supervisar
su ejecución y verificar su operación, para que funcionen de acuerdo a los
requerimientos del Parque.
5.- Desarrollo.
Se elabora recibe la instrucción de elaborar nuevos proyectos, se realiza estudio

técnico, se pone en contacto con proveedores, se realiza análisis de propuestas
y productos, muestra el análisis al jefe de compras, se toma decisión, se inicia
proyecto y su implementación
Fecha de
Nuevos Proyectos del Sistema Hidráulicos y Elaboración:
Electromecánico Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos y
Electromecánicos
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Instrucción de Nuevos Proyectos.

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS 1.1. Se recibe del director de operaciones a
HIDRÁULICOS Y instrucción de realizar un nuevo proyecto
ELECTROMECÁNICOS generado para el parque tanto de dirección
general y operaciones.
1.2. Se realiza un estudio completo que incluye:

1.2.1. Evaluación de trabajo para decidir si se
ejecuta por parte del parque ó por medio
de contratista.
1.2.2. Busca de proveedores especializados
para proyectos.
1.2.3. Mejorar presupuestos de acuerdo a las
necesidades.
1.2.4. Mejorar calidad de los productos de
acuerdo a proyecto.
1.3. Establece comunicación con los proveedores

por medio de las recomendaciones del
departamento de compras o por su propia
experiencia.
1.4. Se agenda con el proveedor una cita para

visitar el área, equipos y sistemas donde se
pretende llevar a cabo cierto proyecto.
1.5. Realiza un análisis de las diferentes

propuestas y productos que los proveedores
presentarán.
1.6. Muestra el análisis al jefe de compras para

posteriormente tomar una decisión.

Fecha de
Mantenimiento Preventivo en los Baños Elaboración:
Mantenimiento Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones sanitarias de los sanitarios

públicos y las redes de agua potable en el Parque Fundidora.
2.- Alcance.
Desde la asignación del espacio de trabajo de los plomeros hasta la entrega del
formato de Mantenimiento Diario para Baños.
3.-Terminología.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Es la actividad que realizan los

plomeros diariamente al revisar las instalaciones sanitarias, detectar fallas y
repararlas de manera inmediata.
Bitácora Anual de Mantenimiento: Es el documento que contiene la relación de

las instalaciones sanitarias, sus componentes, señalando la semana y el mes en
que debe darse el mantenimiento preventivo.
Jefe de Mantenimiento: Atender las fallas en las instalaciones sanitarias de los

baños públicos, coordinar los trabajos de reparación, control de entradas y
salidas de material y supervisión de los trabajos, así como elaborar la bitácora
anual de mantenimiento.
Plomero: Revisar las instalaciones sanitarias, detectar fallas, efectuar las

reparaciones y elaborar el formato de mantenimiento diario y realizar el
mantenimiento preventivo programado.
5.- Desarrollo.
El jefe de mantenimiento elabora la bitácora anual de mantenimiento e instruye

diariamente la reparación y cambios de piezas, los plomeros inspeccionan el
área, determinan el material a utilizar, ver salida de material mediante
abastecimiento de almacén o en su caso requisición, se procede a la reparación
tomando evidencia de los trabajos antes y después de su reparación o
colocación de piezas. El plomero elabora el formato de mantenimiento diario de
baños y entrega al jefe de mantenimiento.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Elaboración de Bitácora Anual de

MANTENIMIENTO Mantenimiento Preventivo.
1.1. Elabora al inicio de año la Bitácora Anual De

Mantenimiento Preventivo que contiene los
siguientes datos :
1.1.1. Mes/ Actividad / Semana
1.1.2. Área asignada, ya sea Parque 1, 2 y 3
1.1.3. Actividad en el baño número
1.1.4. Se señala en un cronograma la semana
que corresponde el mantenimiento.
1.2. Informa al plomero de la bitácora.
1.3. Se coloca en un lugar visible en el área de

plomería.
1.4. Se les proporciona el formato de

Mantenimiento Diario para Baños.
PLOMERO 2. Inspección física de las instalaciones

sanitarias.
2.1. Se acude al lugar asignado y los baños

correspondientes.
2.2. Realizan el check list según el formato

Mantenimiento Diario para Baños.
2.3. El plomero anota en su libreta de trabajo el

trabajo realizado y material utilizado.
2.4. Al contar con el material, realiza el trabajo.
2.5. En caso de faltante de material, se informa al

JEFE DE 3. Solicitud de Material.

MANTENIMIENTO
3.1. Recibe el listado de material del plomero.
Fecha de
Actualización:
3.2. Elabora la solicitud de salida de material de

almacén con los siguientes datos:
3.2.1. Si tienen en existencia, se elabora la
solicitud de salida de Almacén ( original )
con los siguientes datos:
3.2.1.1. Fecha de elaboración
3.2.1.2. Cantidad
3.2.1.3. Concepto
3.2.1.4. Uso
3.2.1.5. Autoriza, el jefe de mantenimiento.
3.3. Se entrega a almacén, quienes a la vez

entregan el material en existencia.
3.4. El material se entrega al plomero que lo

requirió.
3.5. Se archiva la solicitud de salida de almacén

en el área de almacén.
4. Elaboración de Requisición.
4.1. Se elabora la requisición con los siguientes

datos:
4.1.1. Folio. (viene impreso)
4.1.2. Fecha Recepción
4.1.3. Fecha Requerida
4.1.5. Cantidad
4.1.6. Descripción
4.1.7. Uso
4.1.8. El Director de Operaciones como el director
solicitante
4.1.9. Firma del Director Administrativo
4.1.10. Firma del Departamento de Compras
4.2. Se envía a firma del Director de Operaciones.
4.3. Una vez firmadas, se mandan las

requisiciones al departamento de compras.
4.3.1. Se entrega el formato de requisición
Fecha de
Actualización:
4.3.2. Original, para el departamento de compras

4.3.3. Copia rosa, para el departamento de
compras
4.3.4. Copia amarilla para el área de
mantenimiento.
4.4. Se lleva un archivo cronológico y por folio de
las requisiciones
4.5. Se lleva un archivo por fecha de la solicitud
de salida de material de almacén
PLOMEROS 5. Elaboración de formato Mantenimiento Diario

para baños.
5.1. Se realizan los trabajos de plomería.
5.2. El jefe de mantenimiento toma fotografías

antes y una vez concluidos los trabajos.
6. Al concluir la jornada diaria, los plomeros

llenan un Formato Mantenimiento Diario Para
Baños, registrando los trabajos realizados con
6.1.1. Nombre del plomero
6.1.2. Turno
6.1.3. Fecha
6.1.4. Número de baño que revisó
6.1.5. Piezas que revisó
6.1.6. Observaciones, donde describe el trabajo,
incluyendo el número de baño y material
utilizado.
6.2. El reporte se entrega diariamente.
JEFE DE 6.3. El jefe de mantenimiento verifica al día

MANTENIMIENTO siguiente el trabajo.
6.4. Se archiva mensualmente por fecha.

Fecha de
Reparaciones Correctivas e Instalaciones Elaboración:
Hidráulicas Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Mantenimiento
1.- Objetivo.
Mantener en óptimas condiciones el sistema hidráulico de las instalaciones

sanitarias y del sistema de riego en el Parque Fundidora.
2.- Alcance.
Recepción de reportes de fallas de fugas en las diferentes áreas del Parque

hasta su reparación.
3.-Terminología.
Reparación Correctiva: Es la actividad que permite remediar fallas que se dan

continuamente en el sistema hidráulico tales como tubos rotos, fallas en el riego,
aspersores quebrados, válvulas quebradas ya sea por deterioro o por montaje y
desmontaje en eventos.
Jefe de Mantenimiento: Atender las fallas en el sistema hidráulico, coordinar los

trabajos de reparación del sistema hidráulico, control de entradas y salidas de
material y supervisión de los trabajos.
Jardineros y Guardias: Reportar las fallas que observen en el sistema hidráulico.
Plomero.: Efectuar las reparaciones de los daños del sistema hidráulico.
5.- Desarrollo.
Recibe reportes de fallas, inspecciona del área, determinar el material a utilizar,

ver salida de material mediante abastecimiento de almacén o en su caso
requisición, se procede a la reparación tomando evidencia de los trabajos antes y
después de su reparación.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Mantenimiento
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Recepción de Reportes de Fallas en el sistema

MANTENIMIENTO Hidráulico.
1.1. Recibe verbalmente o por radiofrecuencia de

los guardias, de los jardineros, plomeros o por
rondines que se realizan fallas en el sistema
hidráulico.
1.2. Informan del área donde se encuentra la falla.
1.3. Acude con el plomero para revisar el área.
JEFE DE 2. Inspección física de la falla.

MANTENIMIENTO Y
PLOMERO 2.1. Se acude al lugar donde está la falla.
2.2. El plomero anota en su libreta de trabajo el

material a utilizar.
2.3. Acude con el jefe de mantenimiento.
2.4. El jefe de mantenimiento toma fotografías del

área en los trabajos a realizar
JEFE DE 3. Solicitud de Material.

MANTENIMIENTO

3.2.1. Si tienen en existencia, se elabora la solicitud
de salida de Almacén ( original ) con los
siguientes datos:
3.2.1.2. Cantidad
3.2.1.3. Concepto
3.2.1.4. Uso

Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Mantenimiento

requirió.
3.5. Se archiva la solicitud de salida de almacén en

el área de almacén.

datos:
4.1.5. Cantidad
4.1.6. Descripción
4.1.7. Uso
solicitante
4.1.10. Firma del Departamento de Compras
4.3. Una vez firmadas, se mandan las requisiciones

al departamento de compras.
4.3.3. Copia rosa, para el departamento de compras
4.3.4. Copia amarilla para el área de mantenimiento.

las requisiciones.
4.5. Se lleva un archivo por fecha de la solicitud de

salida de material de almacén.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Mantenimiento
PLOMEROS 5. Elaboración de Reporte Diario de Trabajos de

Plomería.
5.1. Se realizan los trabajos de plomería.
5.2. Al concluir la jornada diaria, los plomeros llenan

un formato registrando los trabajos realizados
con los siguientes datos :
5.2.1. Nombre del plomero
5.2.2. Fecha señalando del día...al día…
5.2.3. Descripción del trabajo, incluyendo el nombre
del área y material utilizado.
5.3. Al concluir las reparaciones reportadas y

definidas como mantenimiento correctivo, se
procede al mantenimiento preventivo, de
acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.

durante el proceso y una vez concluidos los
trabajos.
5.5. El reporte diario de los trabajos de plomería se

entrega semanalmente al jefe de
mantenimiento.

Fecha de
Mantenimiento a Controladores y Aspersores Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Mantener en óptimas condiciones los controladores y aspersores en los jardines

del Parque Fundidora.
2.- Alcance.
Desde la entrega del formato de la bitácora hasta la revisión de trabajos

realizados.
3.-Terminología.
Controladores: Es la parte del equipo del sistema de riego que mantiene

cerrados o pone en operación de manera electrónica a los aspersores en un
tiempo determinado.
Aspersores: Es un dispositivo mecánico que transforma un flujo líquido

presurizado y lo transforma en rocío, asperjándolo para fines de riego y permite
dirigir el agua en unos sectores angulares y distancias determinadas.
Bitácora: Es el documento que contiene la relación de los trabajos realizados en

un período determinado, señalando el nombre del responsable, la temporalidad
que incluye, nombre del área o equipo y los trabajos realizados.
Jefe de Mantenimiento: Supervisar y verificar que los controladores y

aspersores funcionen adecuadamente de acuerdo a las bitácoras recibidas y en
su caso, efectuar las acciones correctivas.
Controlador y Plomero: Revisar los controladores en su operación y en que

funcionen en el tiempo programado, enviando la señal a las válvulas eléctricas
correspondientes y efectuar el llenado de la bitácora
Fecha de
Actualización:
5.- Desarrollo.
El jefe de mantenimiento entrega la bitácora de controladores y aspersores,

supervisa diariamente la operación del sistema de riego, recibe las bitácoras y
verifica la funcionalidad de controladores y aspersores de acuerdo a bitácora, en
caso de diferencias, se habla con el plomero, se procede a detectar
conjuntamente la falla, se efectúa la reparación tomando evidencia de los
trabajos antes y después de su reparación o colocación de piezas.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Elaboración de Bitácora de Mantenimiento a

MANTENIMIENTO Controladores y Aspersores.
1.1. Elabora la Bitácora Quincenal De

Mantenimiento a Controladores y Aspersores
que contiene los siguientes datos :
1.1.1. Responsable
1.1.2. Día, Mes y año
1.1.3. Parque Número
1.1.4. Circuito
1.1.5. Controlador Número ya sea Parque 1, 2 y 3
1.1.6. Número de Controlador
1.1.7. Partes del sistema de riego revisadas, que
pueden ser :
1.1.7.1. Electro válvulas
1.1.7.2. Válvulas de paso
1.1.7.3. Tomas de agua
1.1.7.4. Aspersor G-90
1.1.7.5. Aspersor G-95
1.1.7.6. Aspersor PGP
1.1.7.7. Aspersor 17.A
1.1.7.8. Tiempo de riego.
1.2. Entrega a los plomeros la bitácora, de acuerdo

al área donde están asignados.
CONTROLADOR Y 2. Llenado de bitácora.

PLOMERO
2.1. Recibe la bitácora y se dirige al área asignada.
2.2. Realiza las revisiones a controladores y

aspersores.
2.3. En caso de detectar fallas, reparan los

controladores o aspersores, según se requiera
e informa al jefe de mantenimiento vía radio.
2.4. Informa al jefe de mantenimiento si se requiere

material.
Fecha de
Actualización:
2.5. Una vez que se concluye la revisión del circuito,

se concluye el llenado de la bitácora.
2.6. Firma bitácora y la entrega al jefe de

mantenimiento, ya sea semanal o
quincenalmente, de acuerdo a la dimensión del
circuito.
JEFE DE 3. Inspección física de las instalaciones sanitarias.

MANTENIMIENTO
3.1. Realiza diariamente recorridos por el Parque
Fundidora.
3.2. Inspecciona los controladores y aspersores.
3.3. Se acude al lugar que informaron tiene fallas.
3.4. Al contar con el material, realiza el trabajo.
3.5. En caso de faltante de material, se informa al

3.6. Toma fotografías.
3.7. Supervisa su reparación.
3.8. Toma fotografías cuando concluye la

reparación.
3.9. Una vez que recibe la bitácora de contenedores

y aspersores, ya sea semanal o quincenal,
procede a verificar nuevamente los trabajos
realizados
4. Solicitud de Material para reparación de

controladores o aspersores.

Fecha de
Actualización:

4.2.1.2. Cantidad
4.2.1.3. Concepto
4.2.1.4. Uso


requirió.

5.1. Se elabora la requisición con los siguientes datos:

5.1.5. Cantidad
5.1.6. Descripción
5.1.7. Uso
solicitante
5.1.10. Firma del Departamento de Compras.

compras
Fecha de
Actualización:

mantenimiento.
las requisiciones (solicitudes de
abastecimiento).

JEFE DE 6. Se realizan los trabajos.

MANTENIMIENTO /
PLOMERO 6.1. Una vez que se reciben en almacén los
materiales solicitados, se realizan los trabajos.
6.2. El jefe de mantenimiento toma fotografías antes

y una vez concluidos los trabajos.
PLOMERO 7. Al concluir la jornada diaria, los plomeros llenan

un la bitácora de controladores y aspersores.
7.1. La bitácora se entrega semanalmente o

quincenalmente.
7.2. El jefe de mantenimiento verifica al día

siguiente el trabajo.

Fecha de
Solicitud de Salida de Almacén de Material de Elaboración:
Limpieza Diciembre de 2011
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Limpieza
1.- Objetivo.
Contar con el material de limpieza necesario para tener en condiciones óptimas

de higiene las instalaciones y los baños en el Parque Fundidora.
2.- Alcance.
Desde la Solicitud de Salida de Almacén hasta la recepción del reporte de

entrega de material.
3.-Terminología.

Solicitud de Salida de Material Almacén: Es el mecanismo por el cual el jefe

de área autoriza la salida de equipo o material para la realización de los
trabajos y se envía al departamento de almacén para su entrega.
Supervisor Operativo: Solicitar el material de limpieza, recibirlo de almacén y

entregarlo al personal de limpieza
Jefe de Limpieza: autorizar la salida de material, verificar la cantidad de

material recibida.
5.- Desarrollo.
El Supervisor Operativo elabora una solicitud de salida de almacén, el jefe de

limpieza la autoriza, el supervisor operativo recoge el material del almacén, el
jefe de limpieza verifica el material, se entrega al personal de limpieza, el jefe de
limpieza recibe a proveedores que ofertan nuevos productos de limpieza, le
presentan pruebas, reúne evidencia, lo presenta al director de operaciones, en
su caso, se aprueban los productos y se elabora la requisición de compra.
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Limpieza
ÁREA ACTIVIDAD
SUPERVISOR 1. Elaboración de Solicitud de Salida de almacén para
OPERATIVO el Parque
1.1. El supervisor operativo elabora el Formato de

Solicitud de Salida de Almacén donde especifica
la cantidad de material que necesitará durante la
semana. Con los siguientes datos :
1.1.1. Fecha
1.1.2. Cantidad
1.1.3. Concepto
1.1.4. Uso
1.1.5. Autoriza , jefe de área
1.1.7. Entrega, encargado del almacén
1.2. Entrega la solicitud de salida de material de

almacén al Jefe de Limpieza.
JEFE DE 1.3. El Jefe de limpieza recibe la solicitud de salida de

LIMPIEZA almacén, lo revisa y lo autoriza con su firma.
SUPERVISOR 1.4. Se entrega a almacén la solicitud de salida de

OPERATIVO almacén.
1.5. Se llena el Formato Reporte de Solicitudes de

Almacén del Área de Limpieza.
JEFE DE 1.6. Almacén establece contacto con el jefe de

LIMPIEZA Limpieza, quien instruye al supervisor operativo
(outsourcing) para que pase a recoger el material.
2. Elaboración de Solicitud de Salida de almacén para

eventos.
2.1. Se recibe la logística de eventos.
2.2. Elabora una solicitud de salida de almacén para

eventos, señalando en el concepto de uso, el
nombre y fecha del evento.
2.3. Firma de validado en la solicitud de salida de

Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Limpieza
almacén para eventos.
2.4. Almacén entrega el material.
DIRECCIÓN DE 3. Entrega de material y cumplimiento en su uso.

OPERACIONES,
SUPERVISOR 3.1. El supervisor operativo recibe el material y lo
OPERATIVO Y almacena en la bodega de limpieza.
JEFE DE
LIMPIEZA 3.2. El jefe de limpieza verifica el material en la bodega
de limpieza, corroborando que sea la cantidad y
tipo de material solicitado en el formato de la
solicitud de salida de material de almacén.
3.3. El Jefe de Limpieza conservará la copia de la

solicitud para ser archivada.
3.4. El supervisor operativo hace recorridos

continuamente por todos los baños del Parque
para reabastecerlos del material requerido.
3.5. Durante esta actividad se llena una Bitácora de

entrega de material , con los siguientes datos:
3.5.1. Cantidad
3.5.2. Materiales
3.5.3. Fecha
3.5.4. Área
3.5.5. Firma de quien recibe
3.5.6. Firma del supervisor operativo que entrega.
3.6. El supervisor archiva los reportes en la carpeta de

entrega de material.
3.7. El Jefe de Limpieza revisará las bitácoras de

entrega de material esporádicamente para
cerciorarse de que el material sea entregado y
utilizado correctamente.
3.8. El Jefe de Limpieza archivara la Bitácora de

Entrega De Material para sus revisiones futuras.
3.9. El jefe de limpieza entregará nuevos formatos

Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Limpieza
foliados.
JEFE DE 4. Evaluación y presentación de nuevos productos de

LIMPIEZA limpieza.
4.1. El Jefe de Limpieza detecta una necesidad

dependiendo de los siguientes puntos.
4.1.1. Cuando el problema que surgió necesita un
nuevo producto.
4.1.2. Cuando el producto utilizado ya no es el
optimo.
4.1.3. Cuando se busca mejorar la calidad del
producto.
4.1.4. El Jefe de Limpieza hará contacto con nuevos
proveedores por medio de las
recomendaciones del departamento de
almacén y el mismo proveedor que busca a
parque Fundidora para ofrecer sus productos.
4.1.5. El Jefe de Limpieza también buscará por sus
propios medios proveedores de un producto.
4.1.6. Una vez que el Jefe de Limpieza y el proveedor
establecen contacto se agenda una visita del
proveedor para la presentación de los nuevos
productos.
4.1.7. Durante la visita y presentación de productos
se levantará evidencia documentándolo con un
reporte fotográfico, un resumen de lo que se vio
en dicha presentación y un video.
4.1.8. Después se hace un análisis y comparación de
los resultados de cada uno de los productos
para después solicitar un presupuesto y así
realizar una comparativa.
4.1.9. Se le presenta al Director de Operaciones el
producto, muestra la evidencia fotográfica o de
video. Si el director aprueba se procede a
continuar el procedimiento, sino aprueba
concluye el proceso
4.1.10. En caso de proceder, se elabora una
requisición de compra con los siguientes datos:
4.1.10.1. Fecha de recepción
4.1.10.2. Fecha requerida
Fecha de
ÁREA: Fecha de
Actualización:
Limpieza
4.1.10.4. Cantidad
4.1.10.5. Descripción
4.1.10.6. Uso
4.1.11. Se espera que el producto llegue y le sea
informado por el área de almacén, para iniciar
el procedimiento de salida de almacén.

Fecha de
Contratación y Supervisión de Personal de Limpieza Elaboración:
Limpieza Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Contar con el personal necesario para realizar las labores de limpieza en el

Parque, brindando al visitante las condiciones de higiene óptimas en la
realización de sus actividades de recreación, sociales, deportivas, empresariales,
culturales o de cualquier índole que se realice en el organismo.
2.- Alcance.
Desde la contratación del personal de limpieza, hasta la verificación de su

asistencia y la supervisión de las funciones.
3.-Terminología.
Outsourcing: Es una estrategia de administración por medio de la cual el Parque

delega mediante contratos la ejecución de actividades que no son críticas para
el organismo a empresas especializadas en determinado rubro, para conseguir
una mayor efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos del organismo
a las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de la misión.
Conocimiento De Maquinaria Semiligera: consiste en saber manejar barredora

industrial, barredora de calles, hidrolavadora de alta presión, aspiradora de uso
industrial y otras maquinarias semiligeras que sean de utilidad en el
mantenimiento del Parque.
Conocimiento De Maquinaria Ligera: consiste en saber manejar sopladoras,

bombas de agua de presión, hidrolavadora ligera, y otras maquinarias ligeras
que sean de utilidad en el mantenimiento del Parque.
Empresa Contratada: enviar al personal de limpieza de acuerdo a los

requerimientos del organismo, llevar los controles administrativos que se
requieran y entregar el informe de trabajos realizados.
Jefe de Limpieza: validar la contratación de personal, supervisar los trabajos

realizados y enviar el Reporte de carga de trabajo a otras áreas de la Dirección
de Operaciones.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
5.- Desarrollo.
Se realiza la contratación del servicio de limpieza outsourcing, se presenta la

plantilla de personal, en casos necesarios, se contrata personal eventual
mediante requisición, se asignan horarios y labores, el personal se registra en el
reporte de asistencia, se supervisa al personal en su permanencia y se elabora
bitácora de supervisión intensiva
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Se realiza contratación del servicio Outsourcing.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS / JEFE 1.1. Se realiza el contrato con la empresa en base
DE LIMPIEZA a la legislación vigente, estando presente el jefe
de limpieza buscando la mejora en cualquier
área de oportunidad en la operación del
Parque. El contrato se realiza en los siguientes
términos operativos generales:
1.1.1. Numero de personal que trabaja
diariamente
1.1.2. 2 supervisores operativos
1.1.3. Los supervisores y el personal operativo
de limpieza estarán bajo la continua
evaluación de su desempeño por la
Dirección de Operaciones del Parque
Fundidora.
1.1.4. Personal de plantilla para cubrir las áreas
de uso permanente en el Parque ( Baños,
pasillos, andadores, áreas verdes,
puentes, plazoletas, áreas de recreación,
oficinas)
limpieza de las áreas donde se realizan
eventos en los espacios del Parque
previamente solicitado por el parque
mediante requisición
acuerdo a lo definido en el contrato, dando
preferencia a quienes tengan experiencia
en el ámbito.
1.1.7. La empresa garantiza el conocimiento del
personal del manejo de equipo de limpieza
ligero y semiligero
1.1.8. La empresa aporta el equipo y materiales
de seguridad del personal.
1.1.9. El Parque cubre los materiales de limpieza
de uso diario.
1.1.10. La empresa tiene la relación laboral con el
personal operativo.
1.1.11. El personal de la empresa cumplirá con
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
los controles administrativos que requiera

el Parque.
JEFE DE LIMPIEZA 2. Elaboración de Programa de Limpieza.
2.1. De acuerdo al número de personal contratado,

al equipo de limpieza y a las áreas del Parque,
se elabora el Programa De Limpieza Del
Parque, se elabora mensualmente e incluye
En Limpieza
2.1.1. Mes y desglose de las semanas
2.1.2. Nombre del área del parque
2.1.3. Nombre del puesto a cargo
2.1.4. Señala la temporalidad de la acción en el
cronograma
En Maquinaria
2.1.5. Nombre de la maquinaria
2.1.6. Área en la que se realizará la acción de
limpieza
2.1.7. Nombre del puesto a cargo
2.1.8. Señala la temporalidad de la acción en el
cronograma
3. Presentación de la plantilla por parte de la

empresa y verificación del jefe de limpieza.
3.1. De acuerdo a lo contratado la empresa envía la

plantilla de personal, considerando al personal
que ha realizado contratos con el Parque.
3.2. Se revisa que el personal cumpla con los

requerimientos operativos del parque
3.2.1. Edad
3.2.2. Experiencia en el ámbito
3.2.3. Conocimiento de los materiales de
limpieza en los operarios A
3.2.4. Conocimiento en el uso de maquinaria
semiligera en los operarios B
3.2.5. Conocimiento en el uso de maquinaria
ligera C
3.2.6. Aptitudes físicas.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
3.3. Si el personal cumple con los requisitos, se le

informa a recursos humanos para que elabore
el formato de ingreso de personal.
3.4. Se firma de autorizado el formato de ingreso de

personal.
3.5. Una vez autorizado, se le solicita al personal se

presente a laborar, se le solicita por parte del
supervisor de la empresa se presenten en el
Parque
4. Contratación de personal eventual para eventos
4.1. Se recibe la logística donde incluyen al número

de personal.
4.2. Se elabora la solicitud de personal eventual (

Outsourcing)que tiene los siguientes datos
4.2.1. Fecha
4.2.3. Proyecto
4.2.6. Cantidad personas
4.2.7. Categoría autorizada
4.2.8. Proveedor de Personal Outsourcing
4.2.9. Fecha
4.2.10. Horario
4.2.14. Departamento solicitante…firma el jefe de
limpieza
4.2.15. Dirección Solicitante…firma el Director de
Operaciones.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
5. Asignación de horarios y labores a desempeñar.
5.1. El personal contratado se presenta con el jefe

de limpieza, informándoles el horario de trabajo
y área de asignación.
5.2. Diariamente se verifica que la empresa cumpla

con el número de personal requerido en
plantilla en tiempo y forma.
5.2.1. En el turno matutino y vespertino, se
verifica en la caseta de vigilancia de
operaciones el Reporte De Asistencia que
5.2.1. Nombre de la empresa (Viene
impreso)
5.2.2. Fecha
5.2.3. Nombre completo del trabajador
5.2.4. Área de asignación (Viene
impreso)
5.2.5. Horario (Viene impreso)
5.2.6. Firma
5.3. En caso de que no se haya presentado algún
elemento de limpieza, el jefe hablará con el
supervisor operativo para buscar cubrir esa
ausencia.
SUPERVISOR 5.4. El supervisor habla con la empresa quien envía

de manera inmediata a una persona.
5.5. El personal que cubre la falta se anota en el

registro de asistencia que se encuentra en la
caseta de vigilancia.
5.6. El supervisor informa cuando la ausencia ha

sido cubierta.
JEFE DE LIMPIEZA 6. Supervisión de personal
6.1. Aleatoriamente visita las áreas de trabajo

asignadas y baños del Parque para verificar la
permanencia y el trabajo realizado.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
6.2. En caso de que algún empleado de limpieza

no se encuentre laborando en el área que se le
asignó, se contactará al supervisor para que
localice a la persona y dé una razón aclaratoria
de su ausencia.
6.3. Se registra el incidente en el Formato de

Novedades e Incidentes del Personal de
Limpieza. Se llenan los siguientes datos:
6.3.1. Fecha
6.3.2. Nombre
6.3.3. Novedad o incidente
6.3.5. Acción (Depende de la gravedad puede
ser amonestación verbal invitándolo a
cumplir su trabajo y en caso de
reincidencia solicitud a la empresa del
cambio de personal en el parque).
6.4. De encontrar al elemento de limpieza

trabajando en su área asignada, se continuará
realizando el recorrido.
6.5. El Jefe de Limpieza verifica que el supervisor

operativo llene el reporte de asistencia de los
elementos de ese día.
6.6. El guardia de la caseta de operaciones entrega

diariamente el Reporte de asistencia al
departamento de recursos humanos.
SUPERVISOR / 7. Realización de trabajos de limpieza diarios y

PERSONAL DE detección de reportes para otras áreas.
LIMPIEZA
7.1. Se proporciona al trabajador, vía supervisor un
formato de Reporte de Trabajos a Realizar con
los siguientes datos:
7.1.1. Nombre del trabajador
7.1.2. Área de Trabajo
7.1.3. Trabajo a realizar
7.1.4. Inicio
7.1.5. Final
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
7.1.6. FA (Fotografía Antes)

7.1.7. FD (Fotografía Después)
7.2. El trabajador de limpieza realiza su trabajo.
7.3. Se mantiene alerta en caso de desperfectos o

daños en los baños y en las áreas aledañas a
las áreas designadas, en su caso, informa al
supervisor.
7.4. Al final del día reporta al supervisor el trabajo

realizado y entrega el reporte de trabajos
realizados.
7.5. Los trabajadores de limpieza le informan de

desperfectos o daños en los baños y áreas
aledañas, información con la que elabora el
Reporte de Carga de Trabajo a otras Áreas de
la Dirección de Operaciones, que contiene los
siguientes datos :
7.5.1. Fecha
7.5.2. Departamento
7.5.3. Actividad a realizar
7.5.4. Solicita
7.5.5. Responde
7.5.6. Observaciones.
7.6. Entrega el Reporte de Carga de Trabajo a

Otras Áreas de la Dirección de Operaciones al
jefe de limpieza.
7.7. Entrega al jefe de limpieza el Reporte de

Trabajos.
7.8. El jefe de limpieza la entrega a las áreas que

corresponda y le da seguimiento hasta su
cumplimiento.
7.9. Entrega copia al Director de Operaciones.

Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
JEFE DE LIMPIEZA 8. Supervisión intensiva de Trabajo.
8.1. Se entrega al supervisor la Bitácora de

Supervisión Intensiva en una carpeta.
8.2. Se encarga de hacer un recorrido por todos los

baños diariamente (los baños representan
áreas asignadas en el Parque) llenando la
Bitácora de Supervisión.
8.3. En la Bitácora de Supervisión se califica la

calidad y el desempeño de la plantilla laboral en
sus trabajados realizados.
8.4. Se entrega al jefe limpieza, quien la analiza, la

digitaliza y archiva digitalmente.
8.5. Revisa por muestreo y analiza la Bitácora de

Supervisión para su validación.
8.6. Se realiza visita en el sitio seleccionado para el

muestreo, se busca que concuerde con el
trabajo realizado haciendo una inspección física
del área.
8.7. Si concuerda se reconoce a la supervisión

como efectiva.
8.8. Si lo que el Jefe de limpieza valida o revisa

físicamente no coincide con lo escrito en la
bitácora se dará por entendido que el
supervisor operativo no cumplió con su función
y se le notificara a la empresa a cargo del
servicio para que tome medidas sobre la falta.
8.9. En caso de encontrar discrepancias entre la

Bitácora y la inspección física que se revise o
valide deberá de ser respaldada por fotografías
que muestren dicha diferencia.
8.10. Se notifica a la empresa que no están

cumpliendo con la función, tomando en cuenta
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
el incidente en el historial del supervisor.
8.11. Archivo de la Bitácora de supervisión intensiva

8.11.1. Documental y cronológicamente
8.11.2. En archivo digital
RECURSOS 9. Revisión y Envío de Reporte de Asistencia

HUMANOS / JEFE
DE LIMPIEZA 9.1. El auxiliar de Recursos Humanos del Parque
Fundidora proporciona al Jefe de Limpieza el
reporte de asistencias.
9.2. Este reporte indica las asistencias diarias

durante el mes ya terminado para cotejarlas
con el número de personas con las que se
debe de cumplir mensualmente.
9.3. En caso de que exista faltante de personal, el

Jefe de Limpieza hará escrito por correo
electrónico donde le comunica a la empresa
del personal que ha tenido inasistencia en el
mes, con copia un reporte administrativo por
correo electrónico al Director de Operaciones
con el fin de informar y de que se le de
seguimiento.
9.4. En caso de que si coincida, se da por validado

el reporte de asistencias generado por el
auxiliar de Recursos Humanos.

Fecha de
Mantenimiento del Equipo de Limpieza Elaboración:
Limpieza Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Tramitar en la maquinaria semiligera y ligera el mantenimiento preventivo y

correctivo para que el equipo de limpieza se encuentre en condiciones óptimas y
brinde un servicio de calidad en el Parque Fundidora, así como supervisar su
correcto uso y manejo.
2.- Alcance.
Desde la verificación de las aptitudes del operador de la maquinaria hasta el

envío y la confirmación de la revisión y mantenimiento de la maquinaria.
3.-Terminología.
Conocimiento de Maquinaria semiligera: consiste en saber manejar barredora

industrial, barredora de calles, hidrolavadora de alta presión, aspiradora de uso
industrial y otras maquinarias semiligeras que sean de utilidad en la limpieza del
Parque.
Conocimiento de Maquinaria ligera: consiste en saber manejar sopladoras,

bombas de agua de presión, hidrolavadora ligera, y otras maquinarias ligeras
que sean de utilidad en la limpieza del Parque.
Evaluación de mantenimiento: Consiste en la revisión de la maquinaria

semiligera y ligera de limpieza cuando se reporten fallas en su operación
determinando la necesidad de un mantenimiento externo, mediante una
evaluación del área de mantenimiento de maquinaria y servicios generales.
Mantenimiento preventivo: son las actividades de limpieza de carburador,

filtros, cambio de aceite, cambio de batería y otras básicas que realiza el
mecánico outsourcing en la maquinaria ligera y semiligera.
Mantenimiento correctivo: son las actividades que incluyen la adquisición y/o

fabricación, reparación, y ensamble de piezas, software elementales para el
funcionamiento apropiado de la maquinaria, ya sea por un período determinado,
horas uso o kilómetros, según recomiende el fabricante o el jefe de
mantenimiento, previa revisión del mecánico outsourcing.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
Operador de Maquinaria: efectuar el llenado de la bitácora, entregar al

supervisor y avisar de anomalías o fallas que se detecten en su funcionamiento.
Supervisor Operativo: vigilar el trabajo de los operadores, concentrar las

bitácoras y entregarlas al jefe de limpieza, así como inspeccionar el uso y
mantenimiento de la maquinaria.
Mecánico Outsourcing: Vigilar el funcionamiento adecuado de la maquinaria

ligera y semiligera de limpieza, y en su caso, reportar al jefe de limpieza.
Jefe de Mantenimiento de Maquinaria y Servicios Generales: evaluar las

fallas detectadas en la maquinaria ligera y semiligera de limpieza turnadas por el
jefe del área, y en su caso, instruir su reparación interna o validar la reparación
externa.
Jefe de Limpieza: analizar las bitácoras de mantenimiento, vigilar el uso de la

maquinaria, de los combustibles, elaborar una bitácora máster de mantenimiento
de limpieza, establecer las medidas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Director de Operaciones: Autoriza la reparación externa de los equipos de

maquinaria ligera y semiligera de limpieza, previa validación del jefe de
mantenimiento.
5.- Desarrollo.
Se elabora la bitácora, se le entrega al supervisor quien las distribuye entre los

operadores, llenan la bitácora en su operación diaria y la entregan
semanalmente, se elabora un Reporte General por parte de la empresa que
entrega al organismo, el jefe de Limpieza elabora una Bitácora Máster donde
verifica los trabajos informados, valida los trabajos y turna para su pago.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Elaboración del Programa Anual de Mantenimiento

LIMPIEZA Correctivo y Programa Anual de Revisión de
Maquinaria.
1.1. Al inicio de año, se revisan los datos históricos de

mantenimiento que realizaron el mecánico
outsourcing y la empresa externa.
1.2. Se elabora un Programa de Mantenimiento

Correctivo que contenga los siguientes datos:
1.2.1. Nombre del área
1.2.2. Nombre de la Maquinaria
1.2.3. Fecha, señalando actividad, mes y semana
1.2.4. Tipo de mantenimiento.
1.3. En caso de tener dudas en fechas de

mantenimiento correctivo, se verifican fechas y
datos en el historial. Se coordina con el jefe de
mantenimiento y con el proveedor externo de
servicios para determinar las fechas
programadas.
1.4. Se elabora un Programa de Revisión Preventiva

de Maquinaria, que contenga los siguientes
datos:
1.4.1. Área
1.4.3. Período, Mes, Semana
1.4.4. Frecuencia de Uso
1.4.5. Actividad de Revisión
1.5. Se turna al Director de Operaciones para su

autorización.
2. Elaboración de Reporte de Actividades.
2.1. El Jefe de Limpieza le entrega al supervisor

operativo un número determinado de formatos de
Reporte de actividades para registrar las
actividades diarias realizadas en el uso y revisión
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
de la maquinaria.
SUPERVISOR Y 2.2. Los formatos se clasifican en 2 categorías:

OPERADOR 2.2.1. Para los operadores B que manejan
maquinaria semi-ligera como lo es la
barredora vial “NILFISK”, barredora vial
“KARCHER”, barredora “ROSCO”,
hidrolavadora “RAMTEQ”, hidrolavadora
“NORTHSTAR”. Se maneja un formato por
equipo.
2.2.1.1. En el Reporte de Actividades Nilfisk
se incluye: Período, día, nombre del
acceso, frecuencia de uso,
mantenimiento, observaciones,
nombre y firma del operador.
2.2.1.2. En el reporte de actividades de la
barredora vial Karcher, la
hidrolavadora Ramteq, la
hidrolavadora Northstar se incluye
en los formatos los datos de:
Período, nombre del equipo,
responsable, descripción del trabajo
por día, área, hora de inicio, hora de
término, combustible lts, agua lts y
observaciones.
2.2.2. Para los operadores C que manejan
maquinaria ligera como lo es la aspiradora
tipo carriola “Parker”, pulidora de pisos
“Tennant”, hidrolavadora “HONDA” y
sopladora de hojas. Se maneja un formato
por equipo.
sopladora de hojas se incluyen los
datos de : período, nombre del
equipo, responsable, descripción
del trabajo por día, área, hora de
inicio, hora de término, combustible
lts. y observaciones
hidrolavadora Honda se incluye en
los formatos los datos de: Período,
nombre del equipo, responsable,
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
descripción del trabajo por día,

área, hora de inicio, hora de
término, combustible lts, agua lts y
observaciones.
actividades de aspiradora tipo
carriola “Parker”, pulidora de pisos
“Tennant se incluye en los formatos
los datos de : Período, nombre del
equipo, responsable, área de
trabajo, hora de inicio, hora de
término.
2.3. El supervisor entrega al operador los formatos de

reporte, según el tipo de maquinaria asignada.
2.4. El operador llena diariamente una Reporte de

actividades de acuerdo a las tareas asignadas.
2.5. Al final de la jornada laboral el operador entrega

al supervisor los reportes de actividades para su
validación.
2.6. El supervisor en turno, revisa que los reportes

que sean congruentes con los trabajos
realizados.
2.7. Archiva los reportes por tipo de maquinaria,

llenando así un registro de las actividades
realizadas diariamente y del mantenimiento
preventivo que se requiere.
JEFE DE 3. Solicitud y atención de Mantenimiento de

LIMPIEZA maquinaria.
3.1. El jefe de limpieza periódicamente revisa el

Programa Anual de Mantenimiento Correctivo y
Programa Anual de Revisión de Maquinaria, y los
reportes de actividades diarias.
3.2. Realiza recorridos diarios para supervisar el

Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
funcionamiento del equipo y maquinaria,

detectando los que requieran mantenimiento.
3.3. Elabora Solicitud de Mantenimiento de

Maquinaria, que contiene los siguientes datos :
3.3.1. Fecha
3.3.3. Tipo de mantenimiento, ya sea preventivo o
correctivo
3.3.5. Descripción de la solicitud
3.3.6. Servicio externo
3.3.7. Requisición No.
3.3.8. Motivo
3.3.9. Firma de solicitud del jefe de área.
3.3.10. Firma de recepción del mecánico
outsourcing.
3.3.11. Fecha y Firma de entrega de maquinaria ya
reparada
3.3.12. Fecha y Firma de recepción de maquinaria
reparada.
3.4. Firma de entregado la solicitud y el equipo o

maquinaria.
3.5. Recibe copia de la solicitud de mantenimiento

firmada por el mecánico.
AREA DE 4. Revisión y Evaluación de mantenimiento de

MANTENIMIENTO maquinaria.
DE MAQUINARIA
Y SERVICIOS 4.1. El mecánico outsourcing revisa la maquinaria.
GENERALES
MECANICO 4.2. En caso de ser factible, revisa y repara la
maquinaria. Una vez reparada se entrega al área
de limpieza.
4.3. En caso de ser factible y requerir piezas o

material para reparar la maquinaria, se informa al
jefe de mantenimiento para la elaboración de la
requisición correspondiente.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
4.4. Una vez que se tiene lo requerido El jefe de

mantenimiento de maquinaria y servicios
generales instruye a que se repare la maquinaria
y se entrega al área de limpieza.
4.5. En caso de no ser factible la reparación de la

maquinaria en el taller mecánico del Parque, se
informa al jefe de mantenimiento.
JEFE DE 4.6. El jefe de mantenimiento de maquinaria y

MANTENIMIENTO servicios generales instruye el mantenimiento
Y SERVICIOS por proveedor externo.
GENERALES
4.7. El jefe de mantenimiento elabora la requisición
correspondiente, la turna al área de compras para
que se elabore una orden para el proveedor
correspondiente. En caso de que el equipo a
reparar salga del Parque, se elaborará una orden
de salida autorizada.
4.8. El pase de salida lo elabora el área de compras y

4.8.1. Folio
4.8.2. Fecha
4.8.3. Empresa
4.8.4. Dirección
4.8.5. Teléfono
4.8.6. Representante
4.8.7. Transporte
4.8.8. Placas
4.8.9. Solicitó
4.8.10. Área
4.8.11. Requisición número
4.8.12. Número de Inventario
4.8.13. Señalar en el recuadro que corresponda:
mobiliario y equipo de oficina; transporte y
maquinaria; equipo de cómputo o video;
materiales, piezas, otros
Descripción
4.8.14. Marca
4.8.15. Modelo
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:

4.8.17. Uso del equipo
Reparación, revisión o mantenimiento
4.8.19. Recibió. Nombre y firma de la empresa
4.8.20. Entregó. Nombre, firma del área de
compras.
4.9. Si el trabajo se realiza dentro de las instalaciones

del Parque, el jefe de mantenimiento de servicios
generales está supervisando la reparación y
recibe la orden de servicio, recibe el activo fijo
de conformidad.
4.10. Si el trabajo se realiza fuera de las instalaciones

del Parque, el área de compras recibe el activo
fijo mediante firma en la orden de servicio que
presenta el proveedor externo.
4.11. Una vez que el proveedor realiza el

mantenimiento, y se recibe en el área de
mantenimiento de servicios generales se entrega
el equipo ya reparado al jefe de limpieza.
4.12. El supervisor concentra las bitácoras y las

entrega al jefe de Limpieza, como documento de
sustento para el Reporte General de
Mantenimiento por Maquinaria.
4.13. La empresa entrega al Parque un oficio, el

Reporte General de Mantenimiento por
Maquinaria anexo a la factura correspondiente.
JEFE DE 5. Supervisión de la maquinaria y recepción de

LIMPIEZA bitácoras.
5.1. El jefe de limpieza realiza recorrido diario y

supervisa las áreas para cerciorarse que las
maquinas estén en el lugar asignado.
5.1.1. En donde se haya sido realizado algún
evento
5.1.2. En donde exista afluencia importante de
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
personas.
5.1.3. En donde pudiera haber futuros eventos
5.1.4. En donde se requiera.
5.2. Recibe las bitácoras semanalmente de parte del

supervisor.
5.3. Elabora una Bitácora Máster donde incluye datos

de la maquinaria.
JEFE DE 6. Recepción y revisión del Reporte General.

MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS 6.1. El jefe de mantenimiento de maquinaria y
GENERALES servicios generales recibe:
6.1.1. El Reporte General de Mantenimiento de

Maquinaria de la empresa externa
6.1.2. Oficio de la empresa
6.1.3. Factura.
6.2. Turna copia al jefe de limpieza.
6.3. Se revisa con la Bitácora Máster, en caso de

tener diferencias en los trabajos realizados e
informados en el Reporte, se le informa al jefe de
generales.
6.4. Una vez que se verifican los trabajos realizados

contra el reporte de la empresa, se validan
mediante firma en el oficio y reporte por el jefe
de mantenimiento de maquinaria y servicios
generales.
6.5. Se entrega el oficio firmado, el Reporte General

de Mantenimiento de Maquinaria a la empresa y
la factura, quien procede con el trámite de pago
ante el departamento de compras.

Fecha de
Solicitud de Personal Eventual de Limpieza Elaboración:
Limpieza Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
1.- Objetivo.
Contar con el personal de limpieza para cubrir días de alta afluencia en el Parque
de manera que las áreas de servicios públicos se encuentren en condiciones de
higiene y limpieza, así como revisar y en su caso modificar la notificación de
logística de eventos en relación a la contratación de personal de limpieza.
2.- Alcance.
Desde la estimación de los días para afluencia de visitas en el Parque, así como
de la recepción de la logística del evento hasta la afirmación o cambio del
número de personal para la realización del evento y supervisión de sus
funciones.
3.-Terminología.
Alta Afluencia: Son los días de asueto, vacaciones, fines largos o días con un
clima favorable para visitar el Parque por los ciudadanos.
Outsourcing: Son los servicios que el organismo contrata a una empresa para
Parque Fundidora.
Jefe de limpieza: Determinar los días de alta afluencia en el Parque, solicitar el

personal, revisar la logística de eventos, elaborar y firmar la solicitud de personal
eventual.
Director de Operaciones: Autorizar la solicitud de personal eventual

Recursos Humanos.- Contratar al personal y recibirlos el día solicitado
5.- Desarrollo.
Se determinan los días de afluencia y se solicita el personal, se recibe el

personal, se le proporciona el material y supervisan sus funciones; para eventos,
se recibe la logística, se confirma el número de personal de limpieza o se solicita
personal eventual adicional, se tiene reunión con el personal contratado, se le da
el material y el supervisor de eventos verifica que sus funciones se realicen
adecuadamente.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE LIMPIEZA 1. Recepción de Logísitica y Requerimiento de

personal eventual de limpieza para Evento
1.1. Recibe de la Empresa Externa de

Comercialización de Eventos, la logística, por
correo y firmada de autorizado por el director que
1.1.2. empresa
1.1.3. Fecha
1.1.4. Coordinador
1.1.6. horario
1.1.8. Teléfono
1.1.10. Actividades
1.1.11. Accesos
Montaje
1.1.12. Montaje; días, horario, acceso a
proveedores
proveedores
Seguridad
1.1.16. Día
1.1.19. Nota
Limpieza
1.1.20 Número de elementos
1.1.21 Día
Eléctricos
1.1.24 Eléctrico de Apoyo
1.1.25. por día
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
1.1.28. Encendido de Clima

1.1.31. Otros
1.1.32. Contrato
1.1.33. Pago Total
1.1.35. Seguro
1.1.36. Logística
1.1.38. Firma del Director de Promoción y
Desarrollo
1.2. Verifica el tipo de evento a realizar y la cantidad

de personal de limpieza que se necesita en los
eventos de Parque.
2. Solicitud de personal eventual por requisición.

aproximado de personas que podrán asistir a
dicho evento.
2.2. En caso de los días de asueto, vacaciones, fines

largos o días con un clima favorable para visitar
el Parque por los ciudadanos, se determina el
personal eventual que se requiere.

personal de limpieza para eventos o días de alta
afluencia se hará la solicitud de personal
eventual ( Outsourcing) correspondiente
especificando el número de elementos
necesarios, con los siguientes datos:
2.3.1. Fecha
2.3.3. Proyecto
2.3.8. Categoría autorizada
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
2.3.10. Fecha
2.3.11. Horario
solicitante, donde firma el jefe de limpieza
2.3.16. Dirección solicitante, firma el Director de
Operaciones
3. Se turna al Director de operaciones para firma la

requisicion en caso de autorizar el personal
solicitado.
4. Dicha requisicion se entrega al Auxiliar de

director de Administracion y Finanzas.Una vez
firmada por todos se contratan con la empresa
outsourcing.
CASETA DE 5. Recepción de personal contratado.

OPERACIONES
5.1. El personal de limpieza se presenta en la caseta
de operaciones en la fecha y horario señalado.
5.2. Registran tarjeta y Firman en el Formato

Personal para Eventos, con los siguientes datos:
5.2.1. Fecha
5.2.3. Evento
5.2.4. Puesto
5.2.7. Firma.
JEFE DE LIMPIEZA 5.3. Una vez que están completos, se le llama al jefe
de limpieza o en su caso al Supervisor de
eventos.
Fecha de
Limpieza Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
JEFE DE LIMPIEZA 6. Reunión Pre- Evento o en días de afluencia.

/ PERSONAL
CONTRATADO 6.1. Se tiene una reunión pre-evento con el personal
que va a participar como personal de limpieza.
6.2. Se les explica a detalle las funciones a realizar, y

que hacer en caso de contingencia.
6.3. Se les da el punto del espacio del parque a

cubrir en días de afluencia y en caso de eventos,
se le asiga el área de trabajo.
6.4. Se les proporciona el material de trabajo
JEFE DE LIMPIEZA 7. Supervisión de funciones.
7.1. En la realización del evento, los supervisores de

la empresa y el jefe de limpieza realizan rondines
para verificar que las áreas estén limpias.
7.2. En caso de ausencias, se avisa por teléfono

inmediatamente a Recursos Humanos.
7.3. Se realiza el evento y se atienden contingencias,

al término del evento, los trabajadores de
limpieza entregan el material y registran su salida
en la caseta de operaciones.

Fecha de
Mantenimiento de Equipo y Maquinaria Elaboración:
Mantenimiento de Maquinaria y Servicios Generales Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Que los equipos y maquinaria que se utilizan en el Parque en las labores de

limpieza, soldadores, carpintería, ecología y pintura estén en condiciones
óptimas para el desarrollo de sus funciones.
2.- Alcance.
Desde la elaboración de los programas de mantenimiento, la recepción de

solicitudes de mantenimiento hasta la validación de los trabajos de
mantenimiento a equipo y maquinaria realizados por las empresas externas.
3.-Terminología.
Evaluación de mantenimiento: Consiste en la revisión de la maquinaria

cuando se reporten fallas en su operación determinando la necesidad de un
mantenimiento externo, mediante una evaluación del área de mantenimiento de
maquinaria y servicios generales.
Mantenimiento preventivo: son las actividades de limpieza de carburador,

filtros, cambio de aceite, cambio de batería y otras básicas que realiza el
mecánico outsourcing en el equipo y maquinaria.
Mantenimiento correctivo: son las actividades que incluyen la adquisición y/o

fabricación, reparación, y ensamble de piezas, software elementales para el
funcionamiento apropiado de la maquinaria, ya sea por un período determinado,
horas uso o kilómetros, según recomiende el fabricante o el jefe de
mantenimiento, previa revisión del mecánico outsourcing.
Director de Operaciones: Supervisar que los vehículos con que el personal se

desplaza en el Parque funcionen correctamente y gestionar los recursos
necesarios para su operación, así como de nuevos proyectos.
Jefe de Mantenimiento de Maquinaria y Servicios Generales: Suministrar el

material necesario para la realización de los trabajos, supervisar su ejecución y
verificar su operación, para que funcionen adecuadamente de acuerdo a los
requerimientos del Parque.
Fecha de
Actualización:

5.- Desarrollo.
Se elabora programa de mantenimiento preventivo y correctivo, se realizan

supervisiones al funcionamiento del equipo y maquinaria, se reciben las
solicitudes de mantenimiento de las áreas, el mecánico realiza mantenimiento
preventivo y la regresa al área, en caso de evaluar y no poder realizarlo se
informa al jefe de mantenimiento, se elabora requisición del servicio, se envía a
empresa externa mediante pase de salida, una vez realizado el mantenimiento
correctivo se recibe la orden de servicio, se firma de recibido, se elaboran
bitácoras de trabajo y uso de materiales y bitácora máster de servicios externos,
se revisa el reporte de servicios de la empresa previo a su pago.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Elaboración de Programa de Mantenimiento de

MANTENIMIENTO DE Equipo y Maquinaria.
MAQUINARIA Y
SERVICIOS 1.1. El jefe de mantenimiento elabora el Programa
GENERALES de Mantenimiento de equipo y maquinaria,
MECANICO estableciendo coordinación con los jefes de
área de la Dirección de Operaciones, con el
mecánico outsourcing y con el personal
operativo para conocer el uso y estado del
equipo y maquinaria, así como los datos
históricos.
1.2. El Programa de Mantenimiento Preventivo

1.2.1. Área
1.2.3. Período, Mes, Semana
1.2.4. Frecuencia del servicio
1.2.5. Frecuencia de Uso
1.2.6. Actividad de Revisión.
1.3. Se elabora un Programa de Mantenimiento

Correctivo, revisando las requisiciones
anteriores que contenga los siguientes datos :
1.3.2. Nombre de la Maquinaria
1.3.3. Fecha, señalando mes y semana
1.3.4. Tipo de mantenimiento
1.3.5. Pieza nueva que se anexa, en su caso.
1.3.6. Empresa externa.
1.4. Entrega el programa de mantenimiento

preventivo al mecánico; a los jefes de área,
entrega el programa de mantenimiento del
equipo que tengan bajo su resguardo.
1.5. Entrega el programa de mantenimiento

correctivo al mecánico para que esté
supervisando la operación del equipo y
maquinaria y su envío a la empresa externa
Fecha de
Actualización:
previa autorización del jefe de mantenimiento

de maquinaria y servicios generles.
2. Solicitud y atención de Mantenimiento

Preventivo de maquinaria.
2.1. El jefe de mantenimiento de maquinaria y
servicios generales periódicamente revisa el
Programa Anual de Mantenimiento
preventivo y Correctivo.
2.2. Recibe de los responsables de las áreas

Solicitud de Mantenimiento, que contiene los
siguientes datos:
2.2.1. Fecha
2.2.3. Tipo de mantenimiento, ya sea
preventivo o correctivo
2.2.5. Descripción de la solicitud
2.2.6. Servicio externo
2.2.7. Requisición No.
2.2.8. Motivo
2.2.9. Firma de solicitud del jefe de área.
2.2.10. Firma de recepción del mecánico
outsourcing.
2.2.11. Fecha y Firma de entrega de maquinaria
ya rreparada
2.2.12. Fecha y Firma de recepción de
maquinaria reparada.
2.3. Firma de recibido la solicitud y recibe el

equipo o maquinaria
3. Revisión y Evaluación de mantenimiento de

maquinaria.
3.1. El mecánico outsourcing revisa la maquinaria.
3.2. En caso de ser factible, revisa y repara la

maquinaria. Una vez reparada se entrega al
área que corresponda, previa firma de
recibido en el mismo formato de solicitud de
Fecha de
Actualización:
mantenimiento.
3.3. Elabora la Bitácora de Control de Trabajo y

uso de Materiales que contiene los siguientes
datos:
3.3.1. Fecha
3.3.2. Número de solicitud...OJO...SE
INCLUYE
3.3.3. Material utilizado
3.3.4. Cantidad
3.3.5. Nombre del equipo
3.3.6. Quien lo solicita
3.3.7. Uso
3.3.8. Nombre y firma del mecánico.
3.4. En caso de no ser factible la reparación de la

maquinaria en el taller mecánico del Parque,
se informa al jefe de mantenimiento.
3.5. En caso de ser factible y requerir piezas o

material para reparar la maquinaria, se
informa al jefe de mantenimiento para la
elaboración de la requisición correspondiente.
3.6. Una vez que se tiene lo requerido el jefe de

generales instruye a que se repare la
maquinaria y se entrega al área
correspondiente, previa firma de recibido en
la solicitud de mantenimiento.
3.7. Se anota en la solicitud de mantenimiento el

servicio externo, el motivo y el número de
requisición
JEFE DE 4. Elaboración de requisición de servicio externo.

MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y 4.1. El jefe de mantenimiento de servicios
SERVICIOS generales instruye el mantenimiento por
GENERALES. proveedor externo.
4.2. Toma fotografías de la maquinaria antes de

Fecha de
Actualización:
su envío.
4.3. El jefe de mantenimiento elabora la

requisición correspondiente, la turna al área
de compras para que se elabore una orden
para el proveedor correspondiente. En caso
de que el equipo a reparar salga del Parque,
se elaborará un pase de salida
4.4. Se elabora Pase de Salida con los siguientes
datos:
4.4.1. Folio
4.4.2. Fecha
4.4.3. Empresa
4.4.4. Dirección
4.4.5. Teléfono
4.4.7. Transporte
4.4.8. Placas
4.4.9. Solicitó
4.4.10. Área
mobiliario y equipo de oficina; transporte
y maquinaria;equipo de cómputo o video;
Descripción
4.4.14. Marca
4.4.15. Modelo
4.4.20. Entregó. Nombre, firma del área de
compras.
4.5. Si el trabajo se realiza dentro de las

instalaciones del Parque, el jefe de
mantenimiento de servicios generales
supervisa la reparación y firma de recibido la
orden de servicio, recibe el activo fijo de
Fecha de
Actualización:
conformidad.
DIRECCIÓN DE 4.6. Si el trabajo se realiza fuera de las

ADMINISTRACIÓN Y instalaciones del Parque, el área de compras
FINANZAS recibe el activo fijo mediante firma en la orden
de servicio que presenta el proveedor
externo.
4.7. Toma fotografías del equipo o maquinaria ya

reparado.
JEFE DE 4.8. Una vez que el proveedor realiza el

MANTENIMIENTO DE mantenimiento, y se recibe en el área de
MAQUINARIA Y mantenimiento y servicios generales, se
SERVICIOS entrega el equipo ya reparado al jefe de área,
GENERALES quien firma la recepción del equipo reparado
en la solicitud de mantenimiento.
MECANICO 4.9. El mecánico concentra las Solicitudes de

Mantenimiento y las Bitácoras de Control de
Trabajo y uso de Materiales. Las entrega al
jefe de mantenimiento de maquinaria y
servicios generales.
JEFE DE 5. Supervisión de la maquinaria y elaboración de

MANTENIMIENTO DE Bitácora Máster de Mantenimiento Correctivo.
MAQUINARIA Y
SERVICIOS 5.1. El jefe de mantenimiento realiza recorrido
GENERALES diario y supervisa las áreas para cerciorarse
que el personal esté laborando en el área
asignada y verificar que la maquinaria de
servicio esté funcionando para el trabajo
asignado.
5.2. Recibe de los mecánicos las solicitudes de

mantenimiento, copia, y las bitácoras de
control de trabajo y uso de materiales.
5.3. Integra los datos en una Bitácora Máster de

Mantenimiento Correctivo con los siguientes
datos:
5.3.1. Fecha
Fecha de
Actualización:
5.3.2. Requisición Número

5.3.5. Empresa externa
5.3.6. Servicio
6. Recepción y revisión del Reporte General de

Servicios Externos.
6.1. La empresa outsourcing entrega al Parque

un oficio, el Reporte General de
Mantenimiento por Maquinaria anexo a la
6.2. Se recibe copia del Reporte General de

Mantenimiento de Maquinaria de la empresa
externa en dos tantos, anexo a un oficio y la
6.3. Se revisa con la Bitácora Máster, en caso de

tener diferencias en los trabajos realizados e
informados en el mes, se habla con la
empresa para su corrección.

realizados.
6.5. Se entrega el oficio firmado, el Reporte

General de Mantenimiento de Maquinaria a la
empresa y la factura, quien procede con el
trámite de pago ante el departamento de
compras.
AREA DE 7. Pago del servicio outsourcing.

CONTABILIDAD
7.1. Se recibe de la empresa: el oficio firmado, el
Reporte General de Mantenimiento de
Maquinaria la empresa y la factura para su
pago.
Fecha de
Actualización:
7.2. Se verifica que tengan la validación de

trabajos realizados por el responsable del
área.


Fecha de
Mantenimiento de Servicios Generales Elaboración:
Mantenimiento de Servicios Generales Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones en el Parque Fundidora.
2.- Alcance.
Recepción de reportes de solicitudes de reparación y de mantenimiento de

instalaciones en las diferentes áreas del Parque.
3.-Terminología.
Mantenimiento de Servicios Generales: Son las actividades que permite

remediar fallas que se presentan por el uso diario en las instalaciones del Parque
que requieren trabajos de pintura, soldadura, carpintería, albañilería ya sea por
deterioro o por montaje y desmontaje en eventos.
Carpintería 1: Es el lugar de trabajo en que se desarrollan actividades de

mantenimiento y reparación de palapas y puentes del parque, muebles de
madera, duela, puertas , barniz, y actividades diversas en madera de todos tipos.
Carpintería 2: Es el lugar de trabajo en que se desarrollan actividades de

mantenimiento y reparación de los juegos de madera, bancas y mesa bancas.
Jefe de Mantenimiento Servicios Generales: Atender las solicitudes de

mantenimiento y de reparaciones, coordinar los trabajos de pintura, soldadura,
carpintería, albañilería, control de entradas y salidas de material y supervisión de
los trabajos.
Oficial de Taller de Carpintería 1: Llevar el control de entradas y salidas del

material de carpintería – pintura, solventes, tornillería, escaleras, andamios,
herramientas y equipos de trabajo, entre otros-, de la existencia en la bodega del
taller de carpintería de servicios generales. Abastecer del material que requieran
en el taller de pintura y carpintería 2.
Oficial de Taller de Carpintería 2: Solicitar el material de trabajo que requiera

para mantenimiento y reparación de los juegos de madera, bancas y mesa
bancas ubicadas en el Parque.
Fecha de
Actualización:
Oficiales de Taller de Albañilería: Llevar el control de entradas y salidas del

material de albañilería que se solicita en la bodega del taller de albañilería–
arena, cemento, varilla, pisos y terrazos.
Oficial de Taller de Soldadura: Elaborar la bitácora diaria de trabajos de

soldadura programados y realizados. Solicitar al almacén el material requerido
mediante una solicitud de salida de almacén.
Oficial del Taller de Pintura: Solicitar los materiales de trabajo al oficial de

carpintería 1 para el mantenimiento general de los puentes peatonales del
parque, postes de luz, basureros, portones y en general a los materiales de
acero que se encuentren en el Parque.
Encargado de Bodega de Herramientas: Llevar el control de entrada y salida

de las herramientas de jardinería, surtir de gasolina a los diferentes equipos de
gator y maquinaria de jardinería. Elaborar la bitácora de gasolina y de préstamo
de herramienta – palas, rastrillos, carretillas, martillos, escobas, barras de acero,
azadón, talache, tijeras de podar.
5.- Desarrollo.
El jefe de Mantenimiento de Maquinaria y Servicios Generales elabora el

Programa Anual de Mantenimiento, opera el programa diariamente, recibe
reportes de fallas, inspecciona del área, determinar el material a utilizar, ver
salida de material mediante abastecimiento de almacén o en su caso requisición,
se procede a la reparación, en caso necesario tomando evidencia de los trabajos
antes y después de su reparación.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Recepción de Reportes de Fallas en las

MANTENIMIENTO DE instalaciones.
MAQUINARIA Y
SERVICIOS 1.1. Recibe verbalmente o por radiofrecuencia de
GENERALES los jefes de áreas, o por rondines que se
requieren reparaciones de equipo o maquinaria
o mantenimiento de instalaciones.
1.2. Informan del área donde se requiere el servicio.
1.3. Acude personalmente para revisar el área.
2. Inspección física de la falla.
2.1. Se acude al lugar donde está el equipo o se

requiere el mantenimiento, con el encargado ya
sea de carpintería, soldadura, albañilería o
pintura.
2.2. Revisa el área o el equipo y anota en su libreta

de trabajo y el material a utilizar.
2.3. El jefe de mantenimiento toma fotografías del

área en los trabajos a realizar.
CARPINTEROS, 3. Solicitud de materiales diarios a Oficial de

PINTORES Taller de Carpintería 1.
3.1. El personal operativo solicita diariamente los

implementos de trabajo como pintura,
solventes, tornillería, escaleras, andamios,
herramientas y equipos de trabajo, entre otros.
3.2. El oficial entrega el material requerido mediante

firma en el Registro de salidas de material de
carpintería donde lleva el control de entradas y
salidas del material del taller de carpintería de
servicios generales para abastecer del material
que requieran en el taller de pintura y
carpintería 2.
Fecha de
Actualización:
ENCARGADO DE 4. Solicitud de bodega de herramientas.

BODEGA DE
HERRAMIENTAS 4.1. El personal operativo solicita diariamente los
implementos de trabajo para jardinería, surtir
de gasolina a los diferentes equipos de gator y
maquinaria de jardinería, mediante un registro
en una Bitácora de entrega de gasolina y
Bitácora de registro de préstamo de
herramienta (palas, rastrillos, carretillas,
martillos, escobas, barras de acero, azadón,
talache, tijeras de podar).
4.2. El personal operativo lleva el control de entrada

y salida de las herramientas mediante firma de
recibido en la bitácoras de gasolina y de
préstamo de herramienta.
JEFE DE 5. Solicitud de Salida de Material a almacén.

MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y 5.1. En caso de que no se tenga en existencia y se
SERVICIOS requiera material recibe el listado de material
GENERALES. de parte de los encargados de las áreas.

5.2.1.2. Cantidad
5.2.1.3. Concepto
5.2.1.4. Uso
5.2.1.5. Autoriza, el jefe de mantenimiento de

5.4. El material se entrega al oficial que lo requirió.

Fecha de
Actualización:
5.6. Elaboración de Requisición.
5.7. En caso de no existir el material en almacén, se

elabora la requisición con los siguientes datos:
5.7.5. Cantidad
5.7.6. Descripción
5.7.7. Uso
5.7.8. El jefe de mantenimiento de maquinaria y
servicios generales Director de
Operaciones como el director solicitante

compras
generales.

las requisiciones.

6. Elaboración de Reporte Diario de Trabajos .
6.1. Después de ir a verificar físicamente el

incidente, el jefe de mantenimiento anotará
Fecha de
Actualización:
en un reporte llamado Programa de Trabajos

por Realizar áreas carpintería 1y2, pintura,
albañilería y soldadura cronológicamente las
tareas que asignará a los oficiales tomando en
cuenta si son urgentes o están programadas
especificando la fecha a realizarse.
6.2. Se realizan los trabajos de carpintería,

soldadura, pintura, albañilería, mecánico o
6.3. Al concluir la jornada diaria, los responsables

de área llenan un formato registrando los
trabajos realizados con los siguientes datos :
6.3.1. Nombre del
6.3.2. Fecha señalando del día ….al día…
6.3.3. Descripción del trabajo, incluyendo el
nombre del área y material utilizado.
6.4. Al concluir las reparaciones reportadas y

definidas como mantenimiento correctivo, se
procede al mantenimiento preventivo, de
acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.

durante el proceso y una vez concluidos los
trabajos.
6.6. El reporte diario de los trabajos se entrega

semanalmente al jefe de mantenimiento.

Fecha de
Mantenimiento de Vehículos Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Mantener en buenas condiciones los vehículos de traslado y de trabajo del

personal en las instalaciones del Parque.
2.- Alcance.
Desde la elaboración del Programa de Mantenimiento hasta la reparación del

mismo.
3.-Terminología.
Vehículos: son los automóviles, pipas de riego, carros de golf, gators, podadoras
y motos que utilizan los servidores públicos para el desarrollo de sus funciones.
Pase de salida: es el formato de control de la salida de vehículos, mobiliario y

equipo, maquinaria, equipo de cómputo y de video, materiales, piezas y otros
bienes propiedad del Parque y que requieren reparación o mantenimiento por
empresas externas.
Director de Operaciones: Supervisar que los vehículos con que el personal se

desplaza en el Parque funcionen correctamente y gestionar los recursos
necesarios para su operación y reparación y solicitud de adquisiciones.
Jefe de Mantenimiento de Maquinaria y Servicios Generales: Coordinar la

reparación y mantenimiento de los vehículos del parque, así como suministrar el
material necesario para la realización de los trabajos, supervisar su ejecución y
verificar su operación, para que funcionen adecuadamente de acuerdo a los
requerimientos del Parque. Elaborar las requisiciones de servicios externos,
validar los trabajos realizados previos a su pago.

Guardia de la caseta de seguridad: solicitar previa salida de bienes del

organismo el pase de salida correspondiente, ya sea a servidores públicos del
Parque o a empresas externas.
Fecha de
Actualización:
5.- Desarrollo.
El jefe de mantenimiento de maquinaria y servicios generales, elabora un

programa de mantenimiento de vehiculos, el mecánico coloca la etiqueta de
fecha de mantenimiento en los vehiculos, se elabora bitácora y el usuario solicita
mantenimiento, se revisa y da mantenimiento al vehiculo, en caso necesario se
elabora requisición de servicio externo, se elabora pase de salia, una vez que se
realiza el servicio se revisa y firma la orden de servicio y registra como reparado
en la solicitud de mantenimiento, se entrega el vehiculo al área. El jefe lleva una
bitácora master de servicio correctivo, recibe el reporte de servicios externos, lo
revisa y valida en su caso, los reportes previos al pago de la factura
correspondiente.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE 1. Elaboración de Programa de Mantenimiento de

MANTENIMIENTO DE Vehículos.
MAQUINARIA Y
SERVICIOS 1.1. El jefe de mantenimiento elabora el Programa de
GENERALES Mantenimiento de Vehículos, estableciendo
coordinación con los jefes de área de la Dirección
de Operaciones, con el mecánico outsourcing y
con el personal operativo para conocer el uso y
estado de los carritos de golf, gators, podadoras y
motos.
1.2. El programa de mantenimiento de vehículos

1.2.1. Área resguardante
1.2.2. Responsable
1.2.3. Número de vehículo
1.2.4. Tipo
1.2.5. Serie
1.2.6. Año
1.2.7. Marca
1.2.8. Actividad de Mantenimiento
1.2.9. Fecha del mantenimiento, por semana, mes y
año.
1.3. El jefe de mantenimiento le pedirá al mecánico que

en cada activo (crritos de golf, gator, motos y
podadoras) pegue una etiqueta-calcomanía o llene
una bitácora que permita llevar el control de
mantenimiento.
1.4. Instruye al mecánico a que informe a las áreas las

fechas de mantenimiento y coloque en los carritos
de golf, gators, podadoras y motos la etiqueta-
calcamonia que señala la fecha de mantenimiento.
1.5. El mecánico elabora una bitácora por vehículo

para dar seguimiento al mantenimiento
programado.
Fecha de
Actualización:
USUARIOS / 2. Mantenimiento de vehículos.

MECÁNICO
2.1. Los usuarios de los vehículos deberán estar al
pendiente de las fechas de mantenimiento que
establezcan en cada etiqueta-calcomanía.
2.2. Al momento de que se llegue a la fecha de

mantenimiento, el usuario será el responsable de
llevar su vehiculo al taller mecánico.
2.3. El mecánico recibe el vehiculo estableciendo una

fecha de entrega al usuario.
MECÁNICO 3. Revisión y mantenimiento del vehículo.
3.1. El mecánico realiza la revisión preventiva del

vehiculo y reparara cualquier desperfecto que
detecte y sea factible su reparación.
3.2. El mecánico realiza los mantenimientos

preventivos de todos los vehículos menos de los
carritos de golf ya que para estos últimos se
encargara una persona externa especializada.
3.3. En caso de que necesitara piezas mecánicas para

el vehiculo a reparar y no las tenga en su “stock,
este le avisara al Jefe de mantenimiento de
3.4. El mecánico evalúa si se puede realizar el

mantenimiento preventivo en los equipos, en caso
de que no se pueda realizar en el Parque se
elabora una requisición.
3.5. El mecánico elabora una bitácora control de

trabajo y uso de materiales, con las actividades
realizadas.
3.6. En caso de que se requiera piezas o

mantenimiento correctivo por empresa externa, se
informa al jefe de mantenimiento
Fecha de
Actualización:
JEFE DE 4. Elaboración de requisición de servicio externo.

MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y 4.1. El jefe de mantenimiento de servicios generales
SERVICIOS instruye el mantenimiento por proveedor externo.
GENERALES
4.2. Toma fotografías de la maquinaria antes de su
envío.
4.3. El jefe de mantenimiento elabora la requisición

correspondiente, la turna al área de compras para
que se elabore una orden para el proveedor
correspondiente. En caso de que el equipo a
reparar salga del Parque, se elaborará un pase de
salida.
4.4. Se elabora Pase de Salida con los siguientes

datos :
4.4.1. Folio
4.4.2. Fecha
4.4.3. Empresa
4.4.4. Dirección
4.4.5. Teléfono
4.4.7. Transporte
4.4.8. Placas
4.4.9. Solicitó
4.4.10. Área
mobiliario y equipo de oficina; transporte y
maquinaria;equipo de cómputo o video;
Descripción
4.4.14. Marca
4.4.15. Modelo
Fecha de
Actualización:

4.4.20. Entregó. Nombre, firma del área de compras.
4.5. Si el trabajo se realiza dentro de las instalaciones

del Parque, el jefe de mantenimiento de servicios
generales supervisa la reparación y firma de
recibido la orden de servicio, recibe el activo fijo
de conformidad.
4.6. Si el trabajo se realiza fuera de las instalaciones

del Parque, el área de compras recibe el activo fijo
mediante firma en la orden de servicio que
presenta el proveedor externo.
4.7. Toma fotografías del equipo o maquinaria ya

reparado.
4.8. Una vez que el proveedor realiza el

mantenimiento, y se recibe en el área de
mantenimiento y servicios generales, se entrega el
equipo ya reparado al jefe de área, quien firma la
recepción del equipo reparado en la solicitud de
mantenimiento.
4.9. El mecánico concentra las Solicitudes de

Mantenimiento y las Bitácoras de Control de
Trabajo y uso de Materiales. Las entrega al jefe
de mantenimiento de maquinaria y servicios
generales.
5. Supervisión del equipo y elaboración de Bitácora

Máster de Mantenimiento Correctivo.
5.1. El jefe de mantenimiento realiza recorrido diario y

supervisa las áreas para cerciorarse que el
personal esté laborando en el área asignada y
verificar que los vehículos y la podadora estén
funcionando para el trabajo asignado.
5.2. Recibe de los mecánicos las bitácoras de

mantenimiento, copia, y las bitácoras de control de
Fecha de
Actualización:
trabajo y uso de materiales.
5.3. Integra los datos en una Bitácora Máster de

Mantenimiento Correctivo con los siguientes datos:
5.3.1. Fecha
5.3.2. Requisición Número
5.3.5. Empresa externa
5.3.6. Servicio
5.3.7. Observaciones.
6. Recepción y revisión del Reporte General de

Servicios Externos.
6.1. La empresa outsourcing entrega al Parque un

oficio, el Reporte General de Mantenimiento por
Maquinaria anexo a la factura correspondiente.
6.2. Se recibe copia del Reporte General de

Mantenimiento de Maquinaria de la empresa
externa en dos tantos, anexo a un oficio y la
6.3. Se revisa con la Bitácora Máster, en caso de tener

diferencias en los trabajos realizados e informados
en el mes, se habla con la empresa para su
corrección.

realizados.
6.5. Se entrega el oficio firmado, el Reporte General

de Mantenimiento de Maquinaria a la empresa y la
factura, quien procede con el trámite de pago ante
el departamento de compras.
DIRECCIÓN DE 7. Revisión previa al pago del servicio outsourcing.

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS 7.1. Se recibe de la empresa: el oficio firmado, el
Reporte General de Mantenimiento de Maquinaria
Fecha de
Actualización:
la empresa y la factura para su pago.
7.2. Se verifica que tengan la validación de trabajos

realizados por el responsable del área.


Fecha de
Avance de Actividades Programadas Elaboración:
Dirección de Operaciones Fecha de
Actualización:
1.- Objetivo.
Llevar el seguimiento de las actividades de trabajo programadas de los jefes de

área y del avance quincenal de sus actividades, supervisándolas el director hasta
su conclusión.
2.- Alcance.
Desde la elaboración del Reporte de Actividades Programadas hasta la

conclusión de las mismas.
3.-Terminología.
Actividades programadas: Es un conjunto de acciones que se derivan del

programa operativo anual a desarrollar en un periodo determinado por personal y
recursos específicos.
Semáforo de actividades: Es un mecanismo de reporte gráfico de las

actividades programadas en la Dirección señalando con colores el status de su
avance.
Dirección: Dirección de Operaciones.
Jefe de área: Elaborar el Reporte de Actividades Programadas, señalando el

avance. Informar causas de las demoras y ejecutar los trabajos para su
terminación.
Asistente del Director y del Coordinador de Operaciones: Elaborar el

semáforo de actividades, mantenerlo visible para los jefes de áreas y presentarlo
en las reuniones de trabajo.
5.- Desarrollo.
Se recibe de los jefes de área quincenalmente el formato de seguimiento a las

actividades programadas, se elabora el semáforo de actividades, se coloca en un
lugar visible para el personal, se le da seguimiento diario por los jefes de área y
en la reunión de trabajo quincenal el Director supervisa su avance y toma
decisiones para su terminación.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Elaboración del Reporte de Actividades

OPERACIONES Programadas.
JEFE DE ÁREA
1.1. Se elabora un Reporte de Actividades
Programadas con los siguientes datos:
1.1.1. Área
1.1.2. Período
1.1.3. Número de actividad
1.1.4. Actividad Programada
1.1.5. Fecha programada
1.1.6. Fecha de inicio
1.1.7. Fecha de terminación
1.1.8. Status, señalando con color el avance que se
tiene:
1.1.8.1. Rojo , corresponde a no iniciado
1.1.8.2. Amarillo, corresponde a en proceso
1.1.8.3. Verde, corresponde a lo terminado
1.1.8.4. Naranja, corresponde a lo que está en
proceso fuera del área y tiene un mes
de no tener respuesta.
1.2. Previamente revisa y actualiza la semaforización

con la actividad diaria hasta la fecha del reporte.
1.3. Envía el reporte vía electrónica a la asistente del

director.
ASISTENTE DEL 2. Elaboración de semáforo de actividades.

COORDINADOR Y
DEL DIRECTOR 2.1. Recibe reporte de actividades y lleva un archivo
DE digital.
OPERACIONES
2.2. Se prepara en una hoja de rotafolio el reporte de
actividades por área con los siguientes datos :
2.2.2. Actividad programada,
2.2.3. Avance de la actividad, señalando con
semáforo el status.
2.3. Se coloca en un lugar visible para que los jefes de
Fecha de
Actualización:
área le den seguimiento en sus trabajos diarios.
DIRECTOR DE 3. Revisión y seguimiento al reporte.

OPERACIONES
3.1. Quincenalmente se tiene una reunión de trabajo,
en la que se revisa el avance de las actividades
programadas.
3.2. Cada jefe de área expone el porqué de los trabajos

que se encuentran en proceso y de los que no está
en sus manos resolver.
3.3. En caso de que exista una actividad demorada por

un período mayor de un mes, se señala en el
semáforo de actividades como en proceso en otra
área fuera de la Dirección.
3.4. El director toma nota de las actividades pendientes

para toma de decisiones.
3.5. Se continúa con el proceso hasta la terminación de

la actividad.

Fecha de
Elaboración del Reporte del POA Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Incorporar en la información del Reporte del Programa Operativo Anual, los

gastos operativos de la Dirección de Operaciones en sus procesos sustantivos.
2.- Alcance.
Desde la recepción de información contable hasta el envío del reporte.
3.-Terminología.
POA: Programa Operativo Anual.
Clasificación Por Objeto Del Gasto: es el registro por concepto de las

operaciones contables y presupuestarias del avance de la gestión pública en el
organismo.
PED: Programa Estatal de Desarrollo.
PS: Programa Sectorial.
Director: Director de Operaciones.
Departamento de Contabilidad: Proporcionar a las áreas la información del

ejercicio del gasto por trimestre.
Asistente del Director y del Coordinador: Detectar los conceptos de gastos de

la dirección, sumar los conceptos e integrar al reporte del POA.
5.- Desarrollo.
A la asistente del Director, le solicitan el reporte del POA, solicita la información

del gasto, detecta los conceptos del gasto de la dirección, los suma e integra al
reporte del POA, el cual envía a la Dirección solicitante.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
ASISTENTE DEL 1. Recepción de solicitud de Reporte del POA.

DIRECTOR
1.1. Cada tres meses el Departamento de Planeación y
Vinculación solicita un reporte.
1.2. Se solicita la información del gasto realizado por la

dirección al Departamento de Contabilidad vía
correo.
1.3. Se recibe de Contabilidad los egresos a la fecha

del trimestre de la Dirección, clasificado por objeto
del gasto.
2. Elaboración y entrega del reporte del POA.
2.1. Se detectan que conceptos del gasto aplican a la

Dirección, detectando:
2.1.1. Vigilancia, que tiene subdivisión de:
2.1.1.1. Outsourcing
2.1.1.2. Eventos
2.1.2. Jardinería, que se subdivide en
2.1.2.1. Productos químicos,
2.1.2.2. Fertilizantes
2.1.2.3. Insecticidas
2.1.3. Mantenimiento de jardines y plomería
2.1.4. Infraestructura , se subdivide en
2.1.4.1. Materiales de construcción,
2.1.4.2. Estructuras y manufacturas,
2.1.4.3. Materiales complementarios
2.1.4.4. Material eléctrico y electrónico
2.1.4.5. Herramientas de trabajo
2.1.4.6. Mano de obra
2.2. Suma la cantidad que corresponde a esos

conceptos.
2.3. Se ingresan las cantidades al formato Excel del

Reporte del POA.
2.4. La base de datos, emite con las fórmulas el

Fecha de
Actualización:
resultado de los porcentajes con los siguientes

datos :
2.4.1. Alineación con el PED, Eje del PED,
Generación de Riqueza
2.4.2. Objetivo estratégico del PED,
Diversificación y Desarrollo Integral de
Productos Turísticos
2.4.3. Alineación con los programas sectoriales:
Programa sectorial- especial: Desarrollo
Económico y Regional
2.4.4. PS , Desarrollo Económico Regional
2.4.5. Clave y nombre
2.4.6. Objetivo General
2.4.7. Unidad responsable (clave dirección, clave
área, clave programa. Clave subprograma,
2.4.8. Responsable
2.4.9. Acciones operativas
2.4.10. Avance físico
2.4.10.1. Meta anual
2.4.10.2. Avance absoluto
2.4.10.3. Avance % meta anual
2.4.11. Avance Financiero
2.4.11.1. Presupuesto anual
2.4.11.2. Ejercido
2.4.11.3. Avance %
2.4.11.4. Presupuesto anual
2.4.11.5. Comentarios
2.4.12. Indicador de desempeño
2.4.12.1. Nombre
2.4.12.2. Descripción
2.4.12.3. Unidad de medida
2.4.12.4. Valor actual.
2.5. Se le entrega trimestralmente al departamento de

Planeación y Vinculación vía correo electrónico
para su revisión.

Fecha de
Actualización:
Fecha de
Calidad en el Parque Elaboración:
Actualización:
Septiembre de
2013
1.- Objetivo.
Detectar los detalles de mantenimiento en las instalaciones y áreas al aire libre

del Parque, que no fueron perceptibles en la revisión general que hacen los jefes
de área de la Dirección, para proporcionar a los visitantes del Parque un servicio
de calidad en su estadía.
2.- Alcance.
Desde la detección de los detalles de mantenimiento hasta su atención,

ejecución y revisión.
3.-Terminología.
Calidad en Parque: Es un programa que busca responder a las expectativas y

preferencias del usuario del Parque Fundidora, mediante una eficiente operación
de las instalaciones y en las áreas verdes, para que encuentre en su visita un
área de confort, recreación y diversión.
Director de Operaciones: Instruir a los jefes de área que atiendan los detalles
de mantenimiento y dar seguimiento en reuniones de trabajo.
Asistente del Director: Detectar los detalles de mantenimiento que surgen en

el parque y que no fueron perceptibles para el jefe de área, tomar evidencia
antes y después de su resolución.
Jefes de área: Incorporar a su programa de trabajo y atender los detalles de

mantenimiento detectados por la asistente del director en los rubros de jardinería
y mantenimiento de áreas verdes, electricidad, plomería en baños y riego,
limpieza del parque, pintura, albañilería y carpintería.
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
5.- Desarrollo.
La asistente del Director de Operaciones realiza recorridos en el Parque, detecta

detalles de mantenimiento que se requieran, toma evidencia fotográfica del antes,
realiza una presentación en power point (incluye fotografías, descripción general del
detalle), divide la información por áreas, entrega al jefe de cada área el cual lo
incluye en su programa diario, en la reunión semanal se informa que avance se
lleva o se resolvió del detalle detectado, cuando se concluye se vuelve a tomar
evidencia fotográfica y se hace una tabla fotográfica comparativa que se incluye en
el power point. Se informa al Director de Operaciones. Se lleva un archivo digital e
impreso.
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
ÁREA ACTIVIDAD
ASISTENTE DEL 1. Efectuar Recorridos.

DIRECTOR DE
OPERACIONES 1.1. Se efectúan recorridos por las instalaciones
del Parque.
1.2. Se detectan fallas, tales como lugares

graffiteados, falta de pintura, llaves
descompuestas, fallas en riego, tapas de
alcantarillas sueltas, césped faltante, etc.
1.3. Se toma evidencia fotográfica, se divide por

área y se turna a los jefes de área la
presentación, para que avance en su
resolución.
2. Elaboración de Informe.
2.1. Se elabora presentación en power point,

quincenalmente, incluyendo las fallas
detectadas, organizándolas por áreas e
incluyendo las fotografías.
2.2. Se presenta informe en la reunión de trabajo

que corresponde a esa semana.
2.3. Los jefes de área informan del avance o

resolución de los detalles detectados.
2.4. Se toma nota y se acude al lugar para tomar

evidencia fotográfica una vez que se resolvió
el detalle detectado.
2.5. Se incluye la nueva evidencia en la

presentación.
2.6. Se elabora tabla comparativa fotográfica.
2.7. Se le da seguimiento a los informes hasta su

resolución total.
Fecha de
Actualización:
Septiembre de
2013
2.8. Se archivan vía digital y en papel por área.

Fecha de
Elaboración de Requisiciones y Salidas de Almacén Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Proporcionar a las áreas de la Dirección de Operaciones el material que

requieran para el desarrollo de sus funciones.
2.- Alcance.
Desde la recepción de la solicitud de material hasta la entrega al área requirente.
3.-Terminología.

Salida de Almacén: Es el mecanismo por el cual el jefe de área valida la salida

de equipo o material para la realización de los trabajos y se envía al
departamento de almacén para su autorización.
Dirección: Dirección de Operaciones
Jefes de Áreas: solicitar mediante requisición el material y equipo que

requieran al almacén y dar seguimiento hasta que se le dé respuesta, una vez
que se tiene en existencia elabora y valida la salida de materiales del almacén.
Asistente de la Dirección: archivar las requisiciones y salida de almacén, por

área según corresponda.
Director de Operaciones: Firmar de autorizado las requisiciones.
Departamento de Compras: Recibir las requisiciones, darles trámite hasta que

se surta el material solicitado.
Encargado de Almacén: Recibir las salidas de almacén y surtir el material

solicitado, de acuerdo a existencias.
Fecha de
Actualización:
5.- Desarrollo.
El personal operativo y los supervisores detectan falta de material o de equipo

para la realización de sus trabajos, se solicita al jefe de área, quien pregunta en
almacén si hay existencias, si hay, se elabora un formato de salida de almacén,
si no hay en existencia, se elabora una requisición autorizada por el coordinador
y el director, una vez que llega al almacén, se elabora un formato de salida de
almacén, se firma por el jefe de área, el supervisor operativo retira el material del
almacén, firma de recibido. La asistente lleva los archivos por área, en las
reuniones semanales de trabajo se le da seguimiento a las requisiciones sellando
de surtido por los jefes de área las que se han recibido.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
JEFE DE ÁREA 1. Elaboración de Requisición.
1.1. Los jefes de área reciben peticiones de material

del personal operativo, detectan faltantes en
almacén o surgen necesidades imprevistas en la
operación diaria del Parque.

datos:
1.2.5. Cantidad
1.2.6. Descripción
1.2.7. Uso
1.2.8. El Director de Operaciones firma como el
director solicitante
1.3. Se mandan las requisiciones al departamento de

compras, separándolas por tipo de material, ya
sea de jardinería, electricidad, mantenimiento o
limpieza.
compras
1.3.4. Copia amarilla para la Dirección.
1.4. Se archivan las requisiciones, separándolas por

área, ya sea de ecología, electricidad,
mantenimiento o limpieza.
ASISTENTE DEL 2. Seguimiento a requisiciones.

DIRECTOR DE
OPERACIONES 2.1. En las reuniones de trabajo realizadas los lunes,
se presenta el personal con las requisiciones.
Fecha de
Actualización:
2.2. Los jefes de área, sellan de surtido las

requisiciones de las cuales se les ha entregado
el material o equipo solicitado.
2.3. Las requisiciones que no se han surtido

continúan vigentes hasta que se sellan de valido
DIRECTOR DE 3. Elaboración de Solicitud de Salida de Almacén.

OPERACIONES,
JEFES DE ÁREA 3.1. Cuando se requiere material, equipo o
Y ASISTENTE DEL suministros se pregunta al almacén si tienen en
DIRECTOR DE existencia.
OPERACIONES.
3.2. Si tienen en existencia, se elabora la solicitud de
salida de Almacén ( original ) con los siguientes
datos:
3.2.2. Cantidad
3.2.3. Concepto
3.2.4. Uso
3.2.5. Autoriza , jefe de área
3.2.7. Entrega encargado del almacén.
3.3. Se entrega el formato a almacén, quienes a la

vez entregan el material en existencia.
3.4. El material se entrega al supervisor del área que

lo requirió.
3.5. Se archivan las salidas de almacén,

separándolas por area, ya sea de jardinería,
electricidad, mantenimiento o limpieza.
3.5.2. Copia amarilla para el área solicitante.
JEFE DE ÁREA 3.6. Se archiva la solicitud de salida de almacén por

el jefe de área.

Fecha de
Actualización del Sistema de Entrega Recepción Elaboración:
Actualización:
1.- Objetivo.
Mantener actualizada la información de los anexos del sistema de entrega

recepción, en lo que aplica al ámbito de la Dirección de Operaciones.
2.- Alcance.
Desde la revisión de inventarios hasta la actualización del sistema en los anexos

que aplican a la Dirección.
3.-Terminología.
Acto de Entrega-Recepción: Proceso que contempla las actividades vinculadas

de ordenar, clasificar e integrar información de una gestión administrativa por
parte de los servidores públicos que concluyen su cargo para el relevo de
funciones.
Sistema: Sistema electrónico de información autorizado por la Contraloría y

Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Enlace de Activo Fijo: Es el servidor público que tiene como función el

mantener actualizados los inventarios del Parque.
Enlace de Activo Fijo: Mantener actualizado el inventario de activo fijo del

Parque, integrar el Catálogo Patrimonial de Activo Fijo, elaborar y resguardar los
resguardos correspondientes.
Asistente del Director y del Coordinador de Operaciones: Solicitar a las

áreas correspondientes la información actualizada de los anexos que aplican a la
Dirección, ingresar los datos al sistema.
Dirección de Administración y Finanzas: Instruir a las áreas adscritas para

que proporcionen a la Dirección de Operaciones la información correspondiente
en los rubros aplicables en el sistema.
Fecha de
Actualización:
Dirección Jurídica: Proporcionar a la Dirección de Operaciones la información

jurídica aplicable en el sistema.
5.- Desarrollo.
En base al sistema y a los documentos recibidos en la entrega- recepción al

inicio de la administración estatal, en lo correspondiente al organismo y
específicamente en la Dirección de Operaciones, el enlace de activo fijo del
Parque verifica físicamente los bienes asignados al área, en caso de bienes de
reciente adquisición, incorpora el código de barras correspondiente, integra el
Catálogo Patrimonial de Activo Fijo y elabora los resguardos correspondientes,
entrega vía correo electrónico a la asistente de la dirección el listado de los
bienes asignados en maquinaria y equipo mecánico, equipo de cómputo,
mobiliario de oficina; se accesa al sistema, inicialmente se incorpora el listado
completo y mensualmente se actualiza, previo aviso de la Dirección de la
Contraloría del Parque.
Fecha de
Actualización:
ÁREA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE 1. Revisión de Inventarios.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS 1.1. Recibe la impresión que emite el sistema de
ENLACE DE entrega-recepción de los bienes inventariables,
ACTIVO FIJO por área.
1.2. Se integra el Catálogo Patrimonial de Activo

Fijo, a través de evidencia fotográfica de los
bienes inventariables de activo fijo por área
incluyendo los siguientes datos:
1.2.1. Sección: que puede ser telefonía,
cámaras, radiofrecuencias, celulares.
1.2.2. Nombre del bien
1.2.3. Modelo
1.2.4. Fabricante
1.2.5. Número telefónico….en su caso
1.2.6. ID Radio Nextel
1.2.8. Cantidad
1.2.9. Área
1.2.10. Fecha de inventario
1.2.11. Nombre, puesto y firma del responsable.
Firma de compromiso de mantener en
buen estado el bien y reportar cualquier
desperfecto al área administrativa de
activo fijo
1.2.12. Nombre y firma del director de Contraloría
del Parque.
1.3. Acude a las áreas y verifica los bienes

enlistados con los bienes existentes en el área.
1.4. Verifica el código de barras y el resguardante

1.5. En caso de cambios de los resguardantes de
los bienes, se toma nota.
1.6. En caso de faltantes por cambio físico del bien,

se solicita regresar el bien al área.
1.7. Una vez integrado el Catálogo de bienes

Fecha de
Actualización:
Patrimoniales, se firma y lleva al área para

firma del resguardante
2. Elaboración de Listado de Resguardos.
2.1. Reúne la información verificada por áreas.
2.2. Detecta diferencias por altas de bienes,

cambios de resguardante, cambios de puesto.
2.3. Elabora el Listado Actualizado de Bienes.
2.4. Entrega el listado a las áreas.
DIRECCIÓN DE 3. Ingreso de datos al sistema de entrega-

OPERACIONES recepción.
ASISTENTE DEL
DIRECTOR DE 3.1. Recibe el listado de bienes.
OPERACIONES.
3.2. Se accesa a la página de gobierno, en el rubro
de Transparencia, se dirige al sistema de
entrega recepción.
3.3. Se va a programas trámites y servicios.
3.4. Se accesa al sistema entrega-recepción.
3.5. O bien, se accesa al link http://scge-

er.nl.gob.mx.
3.6. Se llega al sistema de entrega –recepción,

donde se registra el usuario y la clave de
ingreso, previamente otorgadas por la Dirección
de Contraloría del Organismo.
3.7. Se ingresa a lista de anexos:

3.7.1. Relación de acuerdos, Convenios,
Contratos y Documentos legales.
3.7.2. Presupuesto global del ejercicio
3.7.3. Estructura organizacional
3.7.4. Resumen de plazas autorizadas
Fecha de
Actualización:
3.7.5. Plantilla de personal

3.7.6. Relación de expedientes de personal
3.7.7. Resumen de inventarios
3.7.8. Mobiliario y equipo de oficina
3.7.9. Equipo de cómputo
3.7.10. Equipo de transporte y maquinaria
3.7.11. Relación de archivo vigente.
3.8. Selecciona el anexo relación de acuerdos,

convenios, contratos y documentos legales,
cada año solicita la información a la dirección
jurídica, quien proporciona por correo
electrónico la legislación aplicable al área en
referencia principalmente a concesionarios,
contratos o documentos legales. Se graba en el
sistema.
3.8.1. Selecciona el anexo Presupuesto global

del ejercicio, solicita la información a la
Dirección de administración y finanzas y a
la Dirección General, quien lo envía por
correo electrónico. El anexo contiene
información de:
3.8.1.1. Presupuesto Aprobado
3.8.1.2. Incrementos
3.8.1.3. Reducciones
3.8.1.4. Programas especiales aprobados
3.8.1.5. Total aprobado
3.8.1.6. Total ejercido
3.8.1.7. Total por ejercer
3.8.1.8. Graba el archivo en el sistema.
3.8.2. Selecciona el anexo estructura

organizacional se solicita información al
área de recursos humanos, quien envía
por correo electrónico. Se graba en el
sistema.
3.8.3. Selecciona el anexo resumen de plazas

autorizadas, solicita información al área de
recursos humanos, quien envía por correo
electrónico. Se graba en el sistema en los
Fecha de
Actualización:
siguientes rubros :
3.8.3.1. Categoría
3.8.3.2. Total de personas
3.8.3.3. Total de sueldos
3.8.3.4. Clasificación personal; de
confianza, base u otros.
3.8.4. Selecciona el anexo plantilla de personal,

se solicita información al área de recursos
humanos, quien envía por correo
electrónico. Se graba en el sistema en los
siguientes rubros :
3.8.4.1. Nombre
3.8.4.2. Puesto
3.8.4.3. Categoría
3.8.4.4. Adscripción
3.8.4.5. Tipo de plaza
3.8.4.6. Percepción mensual
3.8.4.7. Observaciones
3.8.4.8. Tipo de nómina.
3.8.5. Selecciona el anexo control de

expedientes de personal, se solicita
información al área de recursos humanos,
quien envía por correo electrónico. Se
graba en el sistema en los siguientes
rubros.
3.8.5.1. Número de empleado
3.8.5.2. Nombre
3.8.5.3. Puesto
3.8.5.4. Unidad administrativa
3.8.5.5. Tipo de nómina.
3.8.6. Selecciona el anexo relación de

inventarios, se recibe información vía
correo electrónico por el enlace de
inventarios. Se graba en el sistema en los
siguientes rubros:
3.8.6.1. Mobiliario y equipo de oficina; se
subdivide en escritorios, sillería y
archiveros
3.8.6.2. Equipo de cómputo; se subdivide
Fecha de
Actualización:
en minicomputadoras,
microcomputadoras, impresoras.
3.8.6.3. Sistemas desarrollados
internamente.
3.8.6.4. Programas tipo paquete
3.8.6.5. Equipo de video; se subdivide en
monitores, videocaseteras,
cámaras y proyectores.
3.8.6.6. Equipo de transporte y
maquinaria, se subdivide en : Pick
up, 5 pasajeros, autobuses,
aviones, patrullas, ambulancias,
camiones 10 toneladas y otros
3.8.6.7. Armamento.
3.8.6.8. Obras de arte y decoración; se
subdivide en cuadros, murales,
esculturas y otros
3.8.6.9. Libros, publicaciones y material
bibliográfico e informativo, se
subdivide en: Libros,
publicaciones, material
bibliográfico e informativo y otros.
3.8.7. Se selecciona mobiliario y equipo de

oficina, se recibe información vía correo
electrónico por el enlace de inventarios.
Se graba en el sistema en los siguientes
rubros:
3.8.7.1. Número de inventario
3.8.7.2. Descripción del artículo
3.8.7.3. Marca
3.8.7.4. Modelo
3.8.7.5. Serie
3.8.7.6. Valor
3.8.7.7. Ubicación
3.8.7.8. Resguardante
3.8.7.9. Tipo.
3.8.8. Se selecciona equipo de cómputo, se

recibe información vía correo electrónico
por el enlace de inventarios. Se graba en
el sistema en los siguientes rubros:
Fecha de
Actualización:
3.8.8.1. Clave de inventario

3.8.8.2. Número de factura
3.8.8.3. Fecha de factura
3.8.8.4. Concepto
3.8.8.5. Importe.
3.8.9. Se selecciona equipo de transporte y

maquinaria, se recibe información vía
correo electrónico por el enlace de
inventarios. Se graba en el sistema en los
siguientes rubros:
3.8.9.1. Código programático
3.8.9.2. Marca
3.8.9.3. Modelo
3.8.9.4. Color
3.8.9.5. Placas
3.8.9.6. Tipo
3.8.9.7. Serie de motor
3.8.9.8. Nombre y cargo del resguardante
3.8.9.9. Observaciones.
3.8.10. Se selecciona Relación de archivo

vigente, se recibe información vía correo
electrónico por el enlace de inventarios.
Se graba en el sistema en los siguientes
rubros:
3.8.10.1. Identificación del archivo
3.8.10.2. Expediente
3.8.10.3. Período comprendido
3.8.10.4. Ubicación
3.8.10.5. Documentos o planos
3.9. Mensualmente se actualizan los datos,

solicitando la información al área
correspondiente, en casos necesarios, se
realizan los cambios de manera inmediata. El
sistema registra la fecha de actualización.

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OP-016-F01
EXAMEN DE SEGURIDAD
A I.- Describe la oracion que se encuentra en codigo mil.

1.- 37 en 16 paso 42 para 39 a 25 en 2:
2.- 4 de 10 en 12,77 por 40 de 99:
3.- 43 - 38 a 28 para 17 de 12:
4.- Hacer un 6 para dar 14 de 7 con 5 en 43 por un 61 en 44
B II.- Responde brevemente.

1.- Menciona los concesionarios de Parque Fundidora
2.- Acceso mas cercano a Horno 3
3.- Acceso a estacionamiento para Plaza Sesamo
4.- Acceso mas cercano a Parque Acero
5.- Donde se localizan las oficinas generales del parque (Casa Rosa)?
NOMBRE Y FIRMA
NOTA: El examen puede variar aplicando el Código Mil, en situaciones diversas factibles en el Parque.
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DEL EXAMEN DE SEGURIDAD
A. INTERPRETACION DEL CODIGO MIL: El aspirante debe responder las

preguntas interpretando la frase indicada de acuerdo a su conocimiento del
código mil.
B. SECCION DE PREGUNTAS ABIERTAS: El aspirante debe de responder

clara y correctamente la serie de preguntas abiertas indicadas. El contenido
de las preguntas puede variar.
C. NOMBRE Y FIRMA: El aspirante debe indicar su nombre completo así

como su firma de acuerdo a la que aparece en su credencial de elector.
OP-016-F02
FICHA DE IDENTIFICACION
DATOS GENERALES
NOMBRE: A SEXO: B
FECHA DE NACIMIENTO: C ESTADO CIVIL: D ESTATURA: E
CURP: F IMSS: G
CARTILLA: H
DOMICILIO
DIRECCIÓN: I
MUNICIPIO: J ESTADO: K
TELEFONO: L
ASIGNACION
SERVICIO: M
FECHA DE INGRESO: N
PUESTO: O
PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

CURSOS: P CURSOS: Q
EXAMEN: R ESTUDIO: S
Autorizaciones
NOMBRE DE LA EMPRESA T
U
NOMBRE Y FIRMA
AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN TELEFONO V
PAGINA WEB
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE FICHA DE IDENTIFICACION
A. NOMBRE: Se indica el nombre completo del empleado en el formato,

nombre(s), apellido paterno, apellido materno.
B. SEXO: Se menciona el género del empleado, se anota femenino (en

caso de ser mujer), y masculino (en caso de ser hombre).
C. FECHA DE NACIMIENTO: Indicar el día, mes y año de nacimiento del

trabajador, tal cual aparece en la credencial de elector.
D. ESTADO CIVIL: Se indica la situación civil del empleado según

corresponda (Casado, Soltero).
E. ESTATURA: Se indica la altura del empleado en el formato 0.00 m (metros,

centímetros).
F. CURP: Indicar los 18 dígitos que conforman la Clave Única de Registro de

Población del empleado.
G. IMSS: Anotar el número de seguridad social otorgado por el Instituto

Mexicano del Seguro Social.
H. CARTILLA: Indicar el número de identificación oficial emitido por la

Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA.
I. DIRECCIÓN: Se indica, numero de casa, calle, colonia donde reside el

trabajador.
J. MUNICIPIO: Anotar el municipio en el cual se encuentra ubicado el

domicilio del empleado.
K. ESTADO: Indicar el estado de la república, donde se encuentra el domicilio

del empleado.
L. TELEFONO: Se indica el teléfono de casa del empleado incluyendo la clave

lada, y los dígitos del número local.
M. SERVICIO: Se indican las funciones a desempeñar por el empleado.
N. FECHA DE INGRESO: Anotar el día, mes y año en que se firma el contrato

del empleado.
O. PUESTO: Espacio asignado por el parque al empleado para dar

cumplimiento a sus funciones.
P. CURSOS: Enlistar lo cursos de seguridad tomados por el empleado.
Q. CURSOS: Enlistar lo cursos de seguridad tomados por el empleado.
R. EXAMEN: Indicar si ya le fue aplicado al empleado el examen de seguridad

solicitado por el parque.
S. ESTUDIO: Se anota el último grado de estudios del empleado.
T. NOMBRE DE LA EMPRESA: Se indica la razón social de la empresa de

seguridad contratada sin abreviaturas (con excepción de S.A. de C.V.).
U. NOMBRE Y FIRMA: Nombre y firma del titular del área de recursos

humanos de la empresa de seguridad contratada.
V. DATOS DE LA EMPRESA: Indicar la dirección de la empresa en formato,

numero, calle, colonia, municipio, estado, así como los teléfonos incluyendo
la clave LADA y pagina Web ( en caso de contar con ella).
OP-016-F03
BITACORA DE OBSERVACION EN AREAS, NOVEDADES Y CONSIGNAS.
NOMBRE DE LA EMPRESA: A
PUNTO DE VIGILANCIA: B TURNO DE __________ A __________ C
FECHA: D
PERSONAL QUE LABORÓ AREA ASIGNADA

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE F
E
G H
CANTIDAD DESCRIPCION EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD OBSERVACION DE AREA, NOVEDADES Y CONSIGNAS

I J
K L M
NOMBRE Y FIRMA DEL NOMBRE Y FIRMA DEL NOMBRE Y FIRMA DEL
GUARDIA QUE ENTREGA SUPERVISOR GUARDIA QUE RECIBE
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE LA BITÁCORA DE
OBSERVACION EN AREAS, NOVEDADES Y CONSIGNAS.
A. NOMBRE DE LA EMPRESA: Se indica la razón social de la empresa

encargada de los servicios de vigilancia, sin abreviaturas (con excepción de
S.A. de C.V.).
B. PUNTO DE VIGILANCIA: En este espacio se anota el punto asignado al

personal contratado.
C. TURNO DE____A____: Se anota la hora y minutos en que se inicia y

concluye el horario de trabajo.
D. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se levanta la nota de

bitácora.
E. PERSONAL QUE LABORÓ: Se enlista el personal que acudió a laborar en

el día que se levanta la bitácora con el formato: apellido paterno, apellido
materno, nombre (s).
F. AREA ASIGNADA: Se indica el nombre del área del parque a la cual cada
miembro del personal es asignado.
G. CANTIDAD: Anotar el número de piezas del equipo que se le otorga a cada

trabajador.
H. DESCRIPCION EQUIPO: Se enlistan los nombres del equipo que se le

entrego al personal encargado de las labores de vigilancia.
I. CANTIDAD: Se nota el número consecutivo de observaciones.
J. OBSERVACIÓN DE ÁREA, NOVEDADES Y CONSIGNAS: Apartado

designado para la descripción detallada de las novedades o consignas que
hayan existido durante el turno en el cual se levanta la bitácora.
K. NOMBRE Y FIRMA: Se indica el nombre completo, así como la firma del

guardia que entrega el turno.
L. NOMBRE Y FIRMA: Se indica el nombre completo, así como la firma del

supervisor en turno.
M. NOMBRE Y FIRMA: Se indica el nombre completo, así como la firma del

guardia que recibe.
OP-016-F04
REPORTE ESPECIAL
PERSONAL SEGURIDAD
FECHA: A ÀREA: B
INCIDENTE: C
ACCIONES REALIZADAS:
E F
Seguridad en Turno Jefe de Seguridad

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DEL REPORTE ESPECIAL.
A. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se llevó a cabo el incidente

que se encuentra en la bitácora de observación en áreas, novedades y
consignas.
B. AREA: Se indica el nombre del área del parque donde se dio el incidente.
C. INCIDENTE: Se describe de manera breve en que consistió el accidente y

datos de las personas que intervinieron.
D. ACCIONES REALIZADAS: Se indica que gestiones o trabajos se realizaron

para resolver el incidente, en el momento que ocurrió.
E. SEGURIDAD EN TURNO: Se anota el nombre y apellidos del supervisor de

seguridad en el turno del incidente.
F. JEFE DE SEGURIDAD: Se anota el nombre y firma del jefe de área de

seguridad que entrega el reporte al Director de Operaciones.
OP-016-F05
PARQUE FUNDIDORA OPD

PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE SEGURIDAD
A
COMPAÑÍA DE SERVICIO:
B
FECHA:
C
NOMBRE COMPLETO:
No. ASIGNADO PARA RELOJ CHECADOR: D
E
PUESTO:
F
FECHA DE INGRESO:
No. DE I.M.S.S.: G
AREA: H
TURNO: I
J
HORARIO:
EN CASO DE QUE EL TRABAJADOR SEA REASIGNADO DE AREA O PUNTO, CAUSE BAJA, INCAPACIDAD O SE
AUSENTE POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, MENCIONARLO EN EL SIGUIENTE ESPACIO:
L M
RECURSOS HUMANOS OUTSOURSCING SUPERVISOR PARQUE FUNDIDORA

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO DE SEGURIDAD.
A. COMPAÑÍA DE SERVICIO: Es el nombre de la compañía que provee el

servicio.
B. FECHA: Es la fecha del contrato.
C. NOMBRE COMPLETO: Es el nombre y apellidos del personal outsourcing.
D. N° ASIGNADO PARA RELOJ CHECADOR: Corresponde al número

asignado por el parque para llevar la asistencia.
E. PUESTO: Es el nombre del puesto para el que se contrata.
F. FECHA DE INGRESO: Es la fecha de ingreso del personal.
G. ÁREA: Es el área a donde estará adscrito el personal.
H. N° DEL IMSS: Es el número de registro que le da el IMSS al trabajador.
I. TURNO: Es el turno en que laborará el empleado.
J. HORARIO: Corresponde a las horas de entrada y salida.
K. __________: En este espacio se anota cuando el trabajador sea

reasignado, cause baja o se ausente por cualquier otro motivo.
L. RECURSOS HUMANOS OUTSOURCING: Es el nombre y firma del

personal del Parque que recibe el registro.
M. SUPERVISOR: Es el nombre y firma del supervisor de la empresa que

valida la información.
OP-016-F06
PARQUE FUNDIDORA OPD

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA: A
B C D E
Turno: _______________ DIA SEM: __________ DIA:__________ de ___________ de AÑO
AREA TITULAR NOMBRE TITULAR RELEVO HRA.ENTRADA HRA.SALIDA FIRMA
F G H I J K
DESCANSOS
FALTAS
M
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE CONTROL DE ASISTENCIA
DE PERSONAL DE SEGURIDAD.
A. NOMBRE DE LA EMPRESA: Se indica la razón social sin abreviaturas (con

excepción de S.A de C.V) de la compañía encargada de los servicios de
vigilancia.
B. TURNO: Se indica el turno en el cual se elabora el documento (Matutino,

Vespertino, Nocturno según sea el caso.
C. SEM: Se anota el número de semana del año a que corresponde la

contratación.
D. DIA: Espacio en el cual se anota el número del día en la cual se elabora el

documento y.
E. __________: Mes y año en curso.
F. AREA: Puesto de vigilancia en el cual se encuentra asignado el personal.
G. TITULAR NOMBRE: nombre completo (nombre (s), apellido materno,

apellido paterno) del empleado que entrega el turno.
H. TITULAR DE RELEVO: nombre completo (nombre (s), apellido materno,

apellido paterno) del empleado que recibe el turno.
I. HORA DE ENTRADA: Indicar el horario de ingreso del personal (00:00

horas: minutos).
J. HORA DE ENTRADA: Indicar el horario de salida del personal (00:00

horas: minutos).
K. FIRMA: Espacio asignado para la firma del empleado que recibe el turno.
L. DESCANSOS: Enlistar el nombre completo (nombre (s), apellido materno,

apellido paterno) de los empleados que tienen descanso asignado el día de
la elaboración del documento.
M. FALTAS: Enlistar el nombre completo (nombre (s), apellido materno,

apellido paterno) de los empleados que no acudieron al cumplimiento de
sus labores.
OP-017-F01
A
AREA:_________________________
SUPERVISION PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EVENTOS
FECHA NOMBRE COMPLETO EVENTO PUESTO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA FIRMA
1 B C D E F G H
FIRMA DE GUARDIA TURNO DIURNO FIRMA DE GUARDIA TURNO NOCTURNO
I J
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE SUPERVISION PERSONAL
DE SEGURIDAD PARA EVENTOS.
A. AREA: Espacio designado para anotar el área del parque en la que se lleva
a cabo el evento.
B. FECHA: Indicar el día, mes y año en que se realiza el evento.
C. NOMBRE COMPLETO: Espacio en el cual se enlistan los nombre

completos de los empleados asignados al evento con formato (Nombre (s),
apellido paterno, apellido materno).
D. EVENTO: Nombre del evento al que son asignados los elementos de

acuerdo con la parrilla máster de eventos.
E. PUESTO: Puesto de vigilancia al cual es asignado cada miembro del

personal.
F. HORA DE ENTRADA: Se indica el horario de ingreso de los elementos

(00:00 hora: minutos).
G. FIRMA: espacio asignado para la firma de cada uno de los empleados que
se asignen al evento.en el momento de su salida.
H. FIRMA GUARDIA TURNO DIURNO: Nombre completo (Nombre (s),

apellido paterno, apellido materno) y firma del supervisor en turno diurno.
I. FIRMA GUARDIA TURNO DIURNO: Nombre completo (Nombre (s),

apellido paterno, apellido materno) y firma del supervisor en turno nocturno.
OP-017-F02
GAFETTE SEGURIDAD
VISTA DE FRENTE VISTA REVERSO
A NOMBRE COMPLETO
C No. De Empleado
MISION
Brindar un gran parque donde se conjugue el conocimiento

y el esparcimiento en un ambiente de armonía enriquecien-
do la vida de nuestra comunidad.
POLITICA DE CALIDAD
Satisfacer y rebasar las expectativas de nuestros visitantes,

ofreciéndoles instalaciones, servicios y trato humano de alta
calidad, siempre generando valor agregado en nuestras
acciones y desarrollandose en un marco de Mejora Continua.
VALORES
1.- Compromiso
2.- Responsabilidad Social
3.- Orientación al Cliente
4.- Trabajo en Equipo
5.- Orden y Limpieza
NOMBRE 6.- Mejora Continua
A
APELLIDOS
PUESTO B
NOMBRE DEL DOCUMENTO: GAFETE DE SEGURIDAD.
A. AREA: Corresponde al nombre completo y apellidos del servidor público

que labora en el Parque Fundidora O.P.D.
B. PUESTO: Indica la nomenclatura del puesto que desarrolla en el

organismo.
C. No.DE EMPLEADO: Espacio en el cual se registra el número de control

asignado por la entidad como servidor público.
OP-018-F01
No. 0000
SOLICITUD DE PERSONAL EVENTUAL

(OUTSOURCING)
FECHA: A
ESPECIFIQUE EL MOTIVO DE SOLICITUD
Evento a Cubrir B Proyecto Situación Especial / Imprevisto
Puesto a Cubrir: C Funciones a Realizar: D
Cantidad de Personas: E Categoría Autorizada: F
Proveedor de Personal Outsourcing: G
Fecha(s): H Horario(s): I
Horas Diarias: J Total de Horas: K
Observaciones:
L M
Area Solicitante Dirección Solicitante
N O
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación de Recursos Humanos
Notas:
1. En caso de no tener personal disponible, favor de notificarlo a la Coordinación de Recursos Humanos del Parque Fundidora, para proceder a su reasignación.
2. La presente requisición de personal no debe ser cubierta por personal de base del Parque Fundidora.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE PERSONAL
EVENTUAL (OUTSOURCING).
A. FECHA: Indicar el día, mes y año en que se hace la solicitud.
B. EVENTO A CUBRIR: Se indica el nombre completo o número del evento

para el cual se solicita el personal de acuerdo a la parrilla máster de
eventos. En su caso, se anota si es por proyecto del Parque o por una
situación imprevista.
C. PUESTO A CUBRIR: Nombre del puesto para el cual se solicita al personal.
D. FUNCIONES A REALIZAR: Descripción de las actividades que

desempeñara el personal solicitado.
E. CANTIDAD DE PERSONAS: Numero de personal que se solicitan.
F. CATERGORÍA AUTORIZADA: Se anota el puesto.
G. PROVEEDOR DE PERSONAL DE OUTSORCING: Se indica la razón

social sin abreviaturas (con excepción de S.A de C.V) de la empresa
contratada.
H. FECHAS: Indicar el día, mes y año en que se requerirá el personal.
I. HORARIOS: Se anotan las horas (00:00 horas: minutos) en las cuales se

deberá presentar el personal.
J. HORAS DIARIAS: Cantidad en número de las horas que serán cubiertas

por cada empleado por día.
K. TOTAL DE HORAS: Cantidad total de horas que serán cubiertas por el

personal.
L. AREA SOLICITANTE: Nombre del área que solicita al personal.
M. DIRECCION SOLICITANTE: Nombre de la dirección a la que pertenece el

área solicitante.
N. NOMBRE Y FIRMA: Se indica el nombre completo (nombre(s), apellido

paterno, apellido materno) del Director de Administración y Finanzas.
O. NOMBRE Y FIRMA: Se indica el nombre completo (nombre(s), apellido

paterno, apellido materno) del responsable de Recursos Humanos.
OP-018-F02
REPORTE DE VEHÍCULOS
POR EVENTO
NOMBRE DEL EVENTO: A FECHA: B
HORARIO: D
AREA: C
No. DE VEHÍCULOS ATENDIDOS: E
No. DE ACOMODADORES: F
INCIDENTES IMPORTANTES: G
H I
ENCARGADO EN TURNO JEFE AREA SEGURIDAD
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE VEHICULOS POR
EVENTO.
A. NOMBRE DEL EVENTO: indicar el nombre del evento de acuerdo con la

parrilla máster de eventos.
B. FECHA: Se indica el día, mes y año en que se realizó el evento.
C. HORARIO: Indicar el horario de inicio y termino del evento.
D. AREA: Nombre del espacio en el cual se llevó a cabo el evento.
E. No. DE VEHICULOS ATENDIDOS: anotar el número que represente la

cantidad de vehículos atendido el desarrollo del evento.
F. No. DE ACOMODADORES: Indicar con numero la cantidad de

acomodadores asignados al evento.
G. INCIDENTES IMPORTANTES: Se registra el dato de incidentes relevantes

en el evento, en caso de haberse dado.
H. ENCARGADO DEL TURNO: Nombre completo y firma de la persona

encargada del turno en el que se desarrollaóel evento.
I. JEFE DEL AREA DE SEGURIDAD: Nombre completo y firma de la persona

encargada del área de seguridad.
OP-019-F01
PARRILLA MASTER DE EVENTOS
A B C D E
SOPLADORES LEWIS 1 AREAS VERDES MITSUBISHI CANAL SANTA HORNO 3 AUDITORIO ARENA CINTERMEX 1 CINTERMEX 2 CENTROS DE CENTROS DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE
LUCÍA BANAMEX MONTERREY LAS ARTES LAS ARTES LAS ARTES LAS ARTES LAS ARTES LAS ARTES
MES
03 01
02
Evento /Fecha
Evento / FECHA
Evento / FECHA
Evento / FECHA
Evento / FECHA
06
07 04
05
DOMINGO SABADO VIERNES JUEVES MIERCOLES MARTES LUNES DIA
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INSTRUCTIVO PARA LA PARRILLA MASTER DE
EVENTOS.
A. MES: Indicar el nombre del mes en el cual se realiza la programación.
B. DIA: Se anota el número del día del mes a que corresponde la

programación diaria, debajo del nombre del día en que se realizará el
evento.
C. AREAS: Listado de áreas del parque en las cuales se programaran los

eventos, indicando el nombre del evento y el horario en el cual se llevara a
cabo.
D. EVENTO/FECHA: Corresponde a la programación por temporadas: En este

espacio se indican los eventos con un periodo largo de tiempo y en el cual
se indica el nombre del evento así como los horarios en los cuales se lleva
a cabo.
E. AREAS: Listado de áreas del parque en las cuales se programaran los

eventos, indicando el nombre del evento y el horario en el cual se llevara a
cabo.
OP-020-F01
FECHA: A TURNO: B
REPORTE DE INCIDENCIAS, NOVEDADES Y CONSIGNAS
HORA C LUGAR D OBSERVACIONES, NOVEDADES Y CONSIGNAS E DATOS DE AFECTADO F
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13 :00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
SUPERVISOR MONITORISTA JEFE DE SEGURIDAD
G H I
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE
INCIDENCIAS, NOVEDADES Y CONSIGNAS.
A. FECHA: Se anota el día, mes y año en el que se realiza el reporte.
B. TURNO: Indicar el nombre del turno en el cual se levanta el reporte ya sea

matutino, vespertino o nocturno.
C. HORA: Esta columna se indica un desglose por hora en un día laboral.

En dicha columna, se puede escoger el horario del incidente.
D. LUGAR: Se indica el nombre del área del parque en la cual ocurrió el

incidente.
E. OBSERVACIONES, NOVEDADES Y CONSIGNAS: Espacio asignado para

la descripción detallada de los incidentes que se detectan en las pantallas
del sistema de seguridad.
F. DATOS DEL AFECTADO: En caso de existir personal o visitantes afectado

se indica el nombre completo así como un teléfono.
G. SUPERVISOR: Nombre y firma del supervisor en turno.
H. MONITORISTA: Nombre y firma del monitorista en turno.
JEFE DE SEGURIDAD: Nombre y firma del jefe de seguridad en turno

OP-021-F01
A
FECHA:
REPORTE DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
ACCESO CINTURON PORTAGAS PORTABASTON GAS LACRIMOGENO ESPOSAS BASTON TABLA DE NOVEDADES RADIOFRECUENCIA UNIFORME HIGIENE PERSONAL
1 B C D E F G H I J K L
LEWIS
SIERRA
LAGO
GOTA
SUPERVISOR JEFE DE SEGURIDAD
M N
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE REVISIÓN DE
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
A. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se levanta el reporte.
B. LISTADO DE AREAS QUE INTEGRAN LA REVISIÓN: Seguido de una

revisión minuciosa del equipo con que se cuenta en el área revisada, se
indican la cantidad de piezas que se encuentra en buenas condiciones
sobre la cantidad que necesita reparación o cambio; bajo el siguiente
formato: número de piezas en buenas condiciones/ número de piezas que
necesitan cambio o reparación. De manera que se representa n/ n piezas,
que sumadas dan el total de piezas que tienen los elementos en dicha
área.
C. CHECK LIST DE REVISIÓN DE CINTURON: Seguido de una revisión

minuciosa del equipo se indican la cantidad de piezas que se encuentra en
buenas condiciones y la cantidad que necesita reparación o cambio; bajo el
siguiente formato: 00 piezas en buenas condiciones/ 00 piezas que
necesitan cambio o reparación. De manera que se representa n/ n piezas.
D. CHECK LIST DE REVISIÓN PORTAGAS: Seguido de una revisión

necesitan cambio o reparación.
E. CHECK LIST DE REVISIÓN PORTABASTÓN: Seguido de una revisión

F. CHECK LIST DE REVISIÓN GAS LACRIMOGENO: Seguido de una

revisión minuciosa del equipo se indican la cantidad de piezas que se
encuentra en buenas condiciones y la cantidad que necesita reparación o
cambio; bajo el siguiente formato: 00 piezas en buenas condiciones/ 00
piezas que necesitan cambio o reparación.
G. CHECK LIST DE REVISIÓN ESPOSAS: Seguido de una revisión minuciosa

del equipo se indican la cantidad de piezas que se encuentra en buenas
condiciones y la cantidad que necesita reparación o cambio; bajo el
H. CHECK LIST DE REVISIÓN BASTON: Seguido de una revisión minuciosa

del equipo se indican la cantidad de piezas que se encuentra en buenas
condiciones y la cantidad que necesita reparación o cambio; bajo el
I. CHECK LIST DE REVISIÓN TABLA DE NOVEDADES: seguido de una

J. CHECK LIST DE REVISIÓN DE RADIOFRECUENCIA: seguido de una

K. CHECK LIST DE REVISIÓN UNIFORME: Tras una revisión del uniforme

que porta el personal se indica la cantidad de empleados que cumplen con
los requerimientos establecidos por el Parque y contratados con la
empresa, así mismo se indica el personal que no cumple con los requisitos
en el siguiente formato. 00 uniforme correcto/ 00 presentan irregularidades.
L. CHECK LIST DE REVISIÓN DE HIGIENE PERSONAL: Se realiza la

revisión de la higiene personal de los empleados (presentarse limpio en su
persona y uniforme, rasurado y sin maras de tatuajes visibles), marcando la
cantidad de personas que cumplen con los requerimientos así como las que
presentan alguna irregularidad, bajo el siguiente formato: 00 cumplen/ 00
presentan irregularidades.
M. SUPERVISOR: Nombre completo y firma del supervisor a cargo del turno.
N. JEFE DE SEGURIDAD: Nombre completo y firma del jefe de seguridad.

OP-023-F01
REPORTE INGRESO POR ESTACIONAMIENTO

INFORME DE FUNCIONAMIENTO
DESDE: DATA CENTRE:
HASTA: APARCAMIENTO:
GENERADO:
CODIFICACIÓN: 1 [5] EDIFICIO NORTE, [3] TERM. PUNTO DE VENTA
CANTIDAD DE CODIFICACIONES POR TARJETA DE PARQUEDORES 1
DE TEMPORADA
CANTIDAD TOTAL DE CODIFICADORES 1
CODIFICACIÓN: 1 [5] EDIFICIO NORTE, TODOS LOS TERMINALES

CANTIDAD DE CODIFICACIONES POR TARJETA DE PARQUEDORES 1
DE TEMPORADA
CANTIDAD TOTAL DE CODIFICADORES 1
TICKETS PRODUCIDOS: 1 [5] EDIFICIO NORTE, [3] TERM. PUNTO DE VENTA
CANTIDAD DE TICKETS DE CORTO TIEMPO DE PARQUE PRODUCIDOS 1
CANTIDAD DE TARJETAS DE PARQUEO DE TEMPORADA PRODUCIDAS 1
TICKETS PRODUCIDOS: 1 [5] EDIFICIO NORTE, TODOS LOS TERMINALES
CANTIDAD DE TICKETS DE CORTO TIEMPO DE PARQUE PRODUCIDOS 1
CANTIDAD DE TARJETAS DE PARQUEO DE TEMPORADA PRODUCIDAS 1
VOLVER: 1 [5] EDIFICIO NORTE, [3] TERM. PUNTO DE VENTA

DATOS IFORME:
PRIMER PAGO DD/MM/AA HORA
ULTIMO PAGO DD/MM/AA HORA
TICKETS:
PAGOS:
ESPECIALES:
TOTAL:
CANTIDAD TOTAL DE REGISTRO CON IMPORTE A CERO 0
CANTIDAD TOTAL DE PAGOS 0
INGRESOS TOTALES $0.00 MXN
IMPORTE DE LOS PAGOS ACTUALES $0.00 MXN
*Este formato lo emite el sistema.

NOMBRE DEL FORMATO EMITIDO POR EL SISTEMA: INSTRUCTIVO PARA
EL REPORTE INTERMEDIO DE FONDO Y GANANCIA (REPORTE DE
INGRESO POR ESTACIONAMIENTO).
A. INFORME DE FUNCIONAMIENTO: DESDE: corresponde a la fecha y hora

de expedición desde que se incluye el informe. HASTA: corresponde a la
fecha y hora de expedición hasta que se incluye el informe DATA CENTER:
Se anota el número 1 APARCAMIENTO: corresponde al estacionamiento
GENERADO: corresponde a la hora de impresión.
B. CODIFICACIÓN: EDIFICIO NORTE, (3) TERM. PUNTO DE VENTA:

CANTIDAD DE CODIFICADORESNPOR TARJETA DE PARQUEADORES:
Corresponde concepto y número por el que se otorga tarjetas de
estacionamiento, en este caso al número de veces que se otorgó tarjeta
para estacionamiento por una temporada breve CANTIDAD TOTAL DE
CODIFICACIONES. Se anota el número de conceptos por los que se otorga
permiso de estacionamientos, en este caso fue 1.
C. TICKETS PRODUCIDOS: 1[5] EDIFICIO NORTE [3] TERM PUNTO DE

VENTA. CANTIDAD DE TICKETS DE CORTO TIEMPO PRODUCIDOS: es
el número que corresponde al número de boletos que se expidieron por
corta estadía en el estacionamiento CANTIDAD DE TARJETAS DE
PARQUEO DE TEMPORADAS PRODUCIDAS: Es el número de tarjetas
que el parque otorgó como permiso de estacionamiento por una breve
temporada.
D. VOLVER: Señala los datos del estacionamiento y número de cajero.
E. DATOS INFORME: Señala la fecha y hora del primer pago y último pago
efectuado en el cajero.
F. TICKETS: Señala la cantidad de boletos que se emitieron, la cantidad de

boletos que no tienen una marca especial, los ingresos que se tuvieron por
los boletos marcados.
G. PAGOS: Indica el número de pagos en efectivo y la cantidad de ingresos en

efectivo, la cantidad de efectivo ingresado y la cantidad de cambio
entregado.
H. ESPECIALES: Indica la cantidad de sobrepagos y el importe de

sobrepagos… esto es, cuando la máquina no tiene monedas para regresar
en cambio.
I. TOTAL: Indica la cantidad total de registros con importe cero, que

corresponden a las tolerancias; la cantidad total de pagos en el cajero, los
ingresos totales y el importe de los pagos actuales.
OP-023-F02
El vehiculo será resguardado en el estacionamiento cuyo nombre aparece en

el boleto que se entregue al usuario. Solo al portador de este documento se le
hará entrega de la unidad, en caso de extravío del mismo se hará entrega a
quien acredite la propiedad a entera satisfacción del Parque Fundidora. En
este supuesto, el monto a pagar se calculará con base a la especificación
establecida vigente en las tarifas de estacionamiento.
B
Se cobrará la primera hora o fracción a partir de la primera hora del
estacionamiento. El usuario del servicio sera responsable de dejar
BOLETO ESTACIONAMIENTO
debidamente cerrado su vehículo. Parque Fundidora no se hace responsable

por robo total y/ó parcial del vehículo. Así como de cualquier clase de objeto,
documentos o dinero dejados en el interior del mismo. No se hace responsable
por daños causados por colisión, terremotos, incendio, riña ó cualquier otro
evento ajeno al Parque Fundidora.
ESTE LADO HACIA ARRIBA
INSERTAR
A
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA BOLETO
ESTACIONAMIENTO.
A. ANVERSO DEL BOLETO: Corresponde al espacio del boleto de

estacionamiento que identifica al organismo que otorga el servicio,
mediante el logotipo del Parque Fundidora e indica al usuario que esa parte
va hacia arriba al insertarlo en el cajero.
B. REVERSO DEL BOLETO: En este espacio el Parque Fundidora hace del

conocimiento del usuario políticas del uso del estacionamiento, así como en
caso de pérdida del boleto.
OP-023-F03

BOLETO ESTACIONAMIENTO PRE-PAGO
B
INSERTAR
00:00
A
00 01.02.12
LIBRE
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA BOLETO ESTACIONAMIENTO
PRE-PAGO.

estacionamiento que identifica al organismo mediante el logotipo del Parque
Fundidora e indica al usuario que esa parte va hacia arriba al insertarlo en
la salida del estacionamiento para apertura del brazo mecánico. Este
boleto tiene el horario de entrada y salida, por la modalidad de entrada al
estacionamiento en que los coches han pagado previamente su ingreso
por una sola vía para un evento específico, acordando con el cliente la
fecha y horarios de entrada y salida de los vehículos, la cual se imprime
previamente.
B. REVERSO DEL BOLETO: En este espacio el Parque Fundidora hace del

OP-023-F04
A
DD/MM/AA
RELACION DE DEPÓSITOS DE ESTACIONAMIENTOS
B C D
ESTACIONAMIENTO FECHA MONTO

NORTE DD/MM/AA $0.00
CINTERMEX DD/MM/AA $0.00
SESAMO DD/MM/AA $0.00
TOTAL E
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RELACIÓN DE DEPÓSITOS DE
ESTACIONAMIENTOS.
A. DD/MM/AA: Se anota el día, mes y año a que corresponde la relación de

depósitos.
B. ESTACIONAMIENTOS: Se registra el nombre del estacionamiento del que

se efectúa el depósito.
C. FECHA: Se anota el día, mes y año en que se realizó el depósito.
D. MONTO: Se registra la cantidad que se depositó.
E. TOTAL: Corresponde a la cantidad resultante de sumar los depósitos

efectuados por los ingresos del día en los estacionamientos del Parque
Fundidora O.P.D.
OP-024-F01
BOLETO ESTACIONAMIENTO EVENTOS PARQUE FUNDIDORA
PARQUE FUNDIDORA
AVE.FUNDIDORA Y ADOLFO PRIETO S/N COL. OBRERA, MONTERREY, N.L. C.P.00000
R.F.C. ABC0000000A0
PARQUE FUNDIDORA
EVENTOS
ESTACIONAMIENTO
$50.00
EVENTOS
$50.00
Nº 000000 Nº 000000
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DE NINGUN TIPO, POR ROBOS TOTALES O PARCIAL
NI POR OBJETOS DEJADOS EN LAS UNIDADES. NO ESTACIONARSE EN LUGARES PROHIBIDOS. SE USARÁ GRÚA.
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA BOLETO ESTACIONAMIENTO
EVENTOS PARQUE FUNDIDORA.
BOLETO CON DOS APARTADO DESPRENDIBLES
A. PRIMER APARTADO DEL BOLETO: Corresponde al espacio del boleto de

Fundidora e indica al usuario número de folio y costo del estacionamiento.
Este boleto se utiliza en la modalidad de entrada al estacionamiento en que
los coches han pagado previamente su ingreso por una sola vía para un
evento específico y que se ubican los vehículos en el estacionamiento
Sésamo.
B. SEGUNDO APARTADO DEL BOLETO: Contiene el mismo número de

folio, el costo del estacionamiento, la dirección del parque fundidora y su
cédula de identificación fiscal
OP-024-F02
CONTROL DE VENTA MANUAL
FECHA: A
B
NOMBRE:
C
BOLETOS ENTREGADOS TOTAL
D E F
FOLIOS DEL AL
FOLIOS DEL AL
FOLIOS DEL AL
FOLIOS DEL AL
G H
RECIBO BOLETOS ENTREGO BOLETOS
I
BOLETOS VENDIDOS TOTAL
VENDIDOS PRECIO VENTA
L
J K
FOLIOS DEL AL $0.00
FOLIOS DEL AL
FOLIOS DEL AL
FOLIOS DEL AL
M
TOTAL DE VENTA ------------------------------------------------------ ------------------- $0.00
FONDO DE CAJA: $ N
ENTREGO VENTA RECIBO VENTA

O P
RECIBO VENTA TOTAL

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE VENTA
MANUAL.
A. FECHA: Se anota el día, mes y año en que se realiza la venta de boletos.
B. NOMBRE. En este espacio, se anota el nombre y apellidos del trabajador

que realizará la venta manual de boletos de estacionamiento.
C. BOLETOS ENTREGADOS: Se anota el número total de boletos entregados

para venta.
D. FOLIOS DEL: Se registra el número de folio donde inicia el boletaje.
E. AL: Se anota el número de folio donde termina el boletaje.
F. TOTAL: Se registra el número de boletos que contienen los folios

enunciados anteriormente.
G. RECIBO BOLETOS: Se anota el nombre y apellidos del trabajador que

recibe los boletos para venta. Firma sobre su nombre.
H. ENTREGO BOLETOS: Se escribe el nombre y apellidos del trabajador que

entrega los boletos para venta. Firma sobre su nombre.
I. BOLETOS VENDIDOS. Se anota el número de boletos vendidos al final del

evento.
J. FOLIOS DEL: Se anota el número de folio donde inicia el boletaje que

vendió.
K. AL: Se anota el número de folio donde termina el boletaje que vendió y

enseguida en el concepto VENDIDOS: Se anota el número de boletos
vendidos en ese talonario.
L. PRECIO: Se anota el precio del boleto y en el siguiente concepto de

VENTA: se anota el monto total vendido, resultante de multiplicar el precio
por el número de boletos vendidos.
M. TOTAL VENTA: Se efectúa la suma de la columna venta, que corresponde

al monto total vendido por el trabajador.
N. FONDO DE CAJA: En este espacio, se anota la cantidad que el trabajador

recibe como base para inicio de la venta.
O. ENTREGO VENTA: Se anota el nombre y firma del trabajador que entrega

la venta de boletos y el ingreso correspondiente.
P. RECIBO VENTA: Se anota el nombre y firma del trabajador que recibe la
venta de boletos y el ingreso correspondiente.
Q. RECIBO VENTA TOTAL: En este espacio, el supervisor que recibe la venta

pone su nombre y firma, al revisar y recibir la venta manual de boletos y el
ingreso correspondiente, sí como los boletos no vendidos.
OP-024-F03
REPORTE DE VENTA POR COBRO MANUAL
Nombre del Estacionamiento: A
Nombre del Evento: B
Nombre del Cajero: C
Folios Vendidos: D
Total Boletos Vendidos: E
Costo unitario del Boleto: F
Venta total por Cajero: G
Total Boletaje Vendido: H
Total de la Venta: I
J K
ENTREGO VENTA RECIBO VENTA
RECIBO VENTA TOTAL

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA REPORTE DE VENTA POR
COBRO MANUAL.
A. NOMBRE DEL ESTACIONAMIENTO: Se anota el nombre del

estacionamiento.
B. NOMBRE DEL EVENTO: Se registra el nombre del evento realizado.
C. NOMBRE DEL CAJERO: Se anota el nombre y apellidos del cajero del

estacionamiento responsable de la venta manual de boletos.
D. FOLIOS VENDIDOS: Se anota el número de folios vendidos en el evento,

del folio inicial al folio final vendido.
E. TOTAL BOLETOS VENDIDOS: Se registra el número de boletos vendidos

en total.
F. COSTO UNITARIO DEL BOLETO: Se anota el precio de venta del boleto.
G. VENTA TOTAL POR CAJERO: Se registra el monto vendido por cada

cajero.
H. TOTAL BOLETAJE VENDIDO: Se anota el número de boletos vendidos en

los estacionamientos.
I. TOTAL DE LA VENTA: Se registra el total de venta en el evento.
J. ENTREGO VENTA: Se escribe el nombre y apellidos del trabajador que

entrega la venta. Firma de entregado.
K. RECIBO VENTA: Se escribe el nombre y apellidos del trabajador que recibe

la venta. Firma de recibido.
L. RECIBO VENTA TOTAL: Se anota la cantidad que se recibe de venta

manual total de boletos el área de contabilidad.
OP-025-F01
CONTROL DE VENTA MANUAL
A
DD/MM/AA
B
Por medio del presente, hago entrega de _________ tickets pre-pagados de estacionamiento,
C
para ser utilizados exclusivamente en ________________, con fecha de vencimiento
D
al día ___________de E
______________de F
201”, para evento denominado ____________.
G H
Entrega Recibe
NOMBRE NOMBRE
Estacionamiento Eventos
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA MEMORÁNDUM BOLETOS
CONTROL DE VENTA MANUAL, RECEPCION DE BOLETOS.
A. FECHA: Se anota el día, mes y año en que se elabora el recibo.
B. ENTREGA DE________: Se anota el número de boletos pre-pagados de

estacionamientos que se elaboraron para el evento.
C. EXCLUSIVAMENTE EN_______: Se anota el estacionamiento en el que se

utilizarán los boletos.
D. AL DÍA___: Se anota el día de la fecha de vencimiento de los boletos.
E. DE: Se anota el mes en que vencen los boletos.
F. DENOMINADO_____: Se anota el nombre del evento.
G. ENTREGA: Se anota el nombre del área que entrega los boletos, el

responsable, quien firma de entregado.
H. RECIBE: Se anota el nombre del área que recibe los boletos, responsable,
quien firma de recibido.
OP-026-F01

C
TARJETAS DE PENSIÓN

INSERTAR
B
Tarjeta Nº: A
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA TARJETAS DE PENSIÓN.

Fundidora e indica al usuario que esa parte va hacia arriba al insertarlo en
la salida del estacionamiento para apertura del brazo mecánico.
B. TARJETA N°: Corresponde al número de tarjeta de pensión que otorga el

sistema. Este número se otorga como autorización de un dispositivo de
proximidad de radiofrecuencia personalizable que tiene el objetivo de
comunicar al servidor central información de apertura de las terminales de
entrada y de salida, puede ser de material plástico o cartón, siempre y
cuando tenga los permisos de administrador del sistema. El número
aparece en el anverso de la tarjeta.
C. REVERSO DEL BOLETO: En este espacio el Parque Fundidora hace del

OP-027-F01
ESTACIONAMIENTOS REPORTE DE APERTURAS
FECHA: A
ESTACIONAMIENTO: B
CAJERO EN TURNO: C
Nº DE APERTURA: D
HORA DE INICIO DE TURNO: E
Aperturas especificas
Tolerancia Expiración
No.Pensión con falla
Boleto Extraviado
Falla de Pensión
Boleto Dañado
HORA MOTIVOS $ COBRO $

F G H I J K L M N
TOTAL O
(Llenar folios de boletos en hoja anexa)
P Q
Firma de Cajero en turno Firma Supervisor en turno

OP-027-F01
FOLIOS ANEXOS
A
FECHA:
HORA: FOLIO DEL BOLETO HORA: FOLIO DEL BOLETO

B C B C
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA REPORTE DE APERTURAS.
A. FECHA. Se anota el día, mes y año en que se elabora el reporte.
B. ESTACIONAMIENTO: Se anota el nombre o clave del estacionamiento.
C. CAJERO EN TURNO: Nombre y apellidos del cajero que labora ese turno.
D. N° DE APERTURA: Se anota el número de veces que se apertura el brazo

mecánico de manera manual.
E. HORA DE INICIO DE TURNO: Se anota el la hora en que inicia labores.
F. HORA: Se registra la hora en que se realizó la apertura del brazo mecánico.
G. BOLETO DAÑADO: Se anota el número de casos que requirieron apertura

del brazo por concepto de boleto dañado, reportado así por el usuario.
H. BOLETO EXTRAVIADO: Se anota el número de casos que requirieron

apertura del brazo por concepto de boleto extraviado, reportado así por el
usuario.
I. FALLA DE PENSIÓN: Se anota el número de casos que requirieron

apertura del brazo por concepto de falla en la tarjeta de pensión, reportado
así por el usuario.
J. N° PENSIÓN CON FALLA: Se anota el número de tarjeta a que

corresponde la falla.
K. TOLERANCIA EXPIRACIÓN: Se anota el número de casos que requirieron

apertura del brazo por concepto de que expiró el término de quince
minutos otorgado por el estacionamiento al ingresar el visitante, por lo cual
si excede su estadía de dicho tiempo deberá pagar la tarifa establecida.
L. APERTURAS ESPECÍFICAS: Se anota el número de casos que requirieron

la apertura del brazo por permanecer en el estacionamiento un tiempo
superior a los 15 minutos de tolerancia por estancia en las oficinas de la
Dirección General o Direcciones.
M. MOTIVOS: En este espacio, se anotan los comentarios que se consideren

necesarios y amplíen los conceptos de registro de aperturas.
N. COBRO: Se anota la cantidad de ingreso.
O. FIRMA DE CAJERO EN TURNO: Se anota el nombre completo y firma del

cajero en turno que reporta las aperturas y entrega el cobro.
P. FIMA SUPERVISOR EN TURNO: Se anota el nombre completo y firma del
supervisor que recibe el reporte de las aperturas y el ingreso.
FOLIOS ANEXOS
A. FECHA: Se anota el día, mes y año en que se elabora el reporte.
B. HORA: Se registra la hora en que se realizó a apertura del brazo mecánico.
C. FOLIO DEL BOLETO: Se anotan los números de folio a que corresponden

los boletos por los que se realiza la apertura del brazo.
.
OP-027-F02
ESTACIONAMIENTOS
CONCENTRADO DE APERTURAS
A
FECHA:
Clave de Estacionamiento
Tolerancia Expiración
Apertura Especifica
Cantidad de Folios
Boleto Extraviado
Falla de Pensión
Boleto Dañado
Cortesia
$ COBRO $
B C D E F G H I
TOTAL J
TOTAL
K
GRAL
Claves Estacionamiento
E1 (Cintermex) E6 (Sesámo) E10 (Pabellón)
L M
Firma de Supervisor en turno Firma Supervisor Técnico

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA REPORTE DE APERTURAS.
A. FECHA. Se anota el día, mes y año en que se elabora el reporte.
B. ESTACIONAMIENTO: Se anota la clave del estacionamiento.
C. BOLETO DAÑADO: Se anota el número de casos que requirieron apertura

del brazo por concepto de boleto dañado.
D. BOLETO EXTRAVIADO: Se anota el número de casos que requirieron

apertura del brazo por concepto de boleto extraviado.
E. FALLA DE PENSIÓN: Se anota el número de casos que requirieron

apertura del brazo por concepto de falla en la tarjeta de pensión.
F. TOLERANCIA EXPIRACIÓN: Se anota el número de casos que requirieron

apertura del brazo por concepto de que expiró el término de quince
minutos otorgado por el estacionamiento al ingresar el visitante.
G. APERTURA ESPECÍFICA CORTESÍA: Se anota el número de casos que

requirieron la apertura del brazo por permanecer en el estacionamiento un
tiempo superior a los 15 minutos de tolerancia por estancia en las oficinas
de la Dirección General o Direcciones.
H. CANTIDAD DE FOLIOS: Se anota el número de folios que se reciben por

todos los conceptos.
I. COBRO: Se registra la cantidad del monto del ingreso que se tuvo por los
diferentes conceptos en el día.
J. TOTAL: Se anota el total de aperturas.
K. TOTAL GENERAL: Se anota el total general del monto.
L. FIRMA SUPERVISOR EN TURNO: Se anota el nombre completo y firma

del supervisor que entrega el concentrado de los estacionamientos.
M. FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO: Se anota el nombre completo y firma del

supervisor técnico que recibe el concentrado.
.
OP-029-F01
PLANEACIÓN SEMANAL
MES: A RESPONSABLES: B
FECHAS:
ACTIVIDAD // DIA C L M Mi J V S D E OBSERVACIONES X AREA
D
ÁRBOLES
RIEGO DE APOYO
PODA Y LIMPIEZA DE PODA
FERTILIZACIÓN FOLIAR
FERTILIZACIÓN DE SUELO
CONT. PLAGAS Y
ENFERMEDADES
CAJETES Y ARRIATES
REPOSICIÓN O TRANSPLANTES
MTTO. DE MALLAS
SETOS L M Mi J V S D OBSERVACIONES X AREA
RIEGO DE APOYO
CONT. PLAGAS Y
ENFERMEDADES
CAJETES Y ARRIATES
MTTO. DE MALLAS
FLORES L M Mi J V S D OBSERVACIONES X AREA
RIEGO DE APOYO
DESHIERBE Y LIMPIEZA
CONT. PLAGAS Y
ENFERMEDADES
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA PLANEACIÓN SEMANAL.
A. MES: Se anota el nombre del mes del año en curso en el que se

desarrollará la actividad.
B. RESPONSABLES: Se registra el nombre y apellidos del jefe de cuadrilla

responsable de que se realice en las actividades descritas en el formato.
C. ACTIVIDAD/ DÍA: En este espacio se describen las actividades a realizar,

de acuerdo a las plantas en las que se llevarán a cabo las acciones. En
este caso, se señalan árboles, setos y flores, pudiendo ampliarse de
acuerdo a las necesidades de mantenimiento de ecología.
D. L, M ,Mi ,J, V, S, D,: Corresponde a los días de la semana en que se

realizará la actividad, se señala el día.
E. OBSERVACIONES x ÁREA: Se anotan los comentarios que se consideren

necesarios conozca el jefe de ecología y que surgen de las acciones
realizadas.
OP-029-F02
Calendario de Plantación Mensual Total de planta autorizada en el mes:

Fecha Entrega Numero de plantas Especies Solicita Chofer Observaciones
A B C D E F
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CALENDARIO DE PLANTACIÓN
MENSUAL.
A. FECHA ENTREGA: Se anota la fecha en que llega la flor o planta al Parque

Fundidora.
B. NÚMERO DE PLANTAS: Se registra el número de flor o de plantas que se

recibe.
C. ESPECIES: Se anota el tipo y especie de flor o planta que se recibe del

proveedor.
D. SOLICITA: Se anota el nombre de la persona que solicita la flor.
E. CHOFER: Se escribe el nombre y apellidos del chofer del camión que trae
la flor al Parque de parte de la empresa.
F. OBSERVACIONES: En este espacio se anotan los comentarios que se

consideren necesarios y surgen de estas actividades.
OP-029-F03
Acta de Devolución de Planta Fecha:

Fecha Entrega Numero y Especie Motivo y Regreso Regresó Recibió Placas del Camión
A B C D E F
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL ACTA DE DEVOLUCIÓN
DE PLANTA.
A. FECHA ENTREGA: Se anota el día, mes y año en que regresa la flor o

planta por alguna razón.
B. NÚMERO Y ESPECIR. Se anota en número la cantidad de flor regresada y

su tipo de especie.
C. MOTIVO Y REGRESO: Se anota la causa por la que se regresó la flor al

vivero.
D. REGRESÓ: Se anota el nombre completo de la persona que efectuó la

devolución.
E. RECIBIÓ: En este espacio, se anota el nombre completo de la persona que

entregó la flor en el vivero.
F. PLACAS DEL CAMIÓN: Se anota el número de placas del camión que

recibió la devolución
OP-029-F04
REPORTE DE TRABAJOS A REALIZAR DEL ÁREA DE ECOLOGÍA

NOMBRE DEL TRABAJADOR AREA DE TRABAJO TRABAJO A REALIZAR INICIO FINAL FA FD
A B C D E F G
*NOTA: FA: FOTOGRAFÍA ANTES. FD= FOTOGRAFÍA DESPUÉS.
OBSERVACIONES
H
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE TRABAJOS
POR REALIZAR DEL ÁREA DE ECOLOGÍA.
A. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se anota el nombre y apellidos del

empleado que realizará la actividad.
B. ÁREA DE TRABAJO: Se anota el espacio del Parque en el que estará

asignado el trabajador para realizar las actividades.
C. TRABAJO A REALIZAR: Se anotan las actividades que realizará el

trabajador en el espacio asignado.
D. INICIO: Se anota la fecha en que iniciará las actividades encomendadas.
E. FINAL: Se anota el día y mes en que deberá concluir las actividades.
F. FA: Se señala que se tomó foto antes de iniciar trabajos.
G. FD: Se señala que se tomó foto después de haber concluido los trabajos.
H. OBSERVACIONES: En este espacio, se anota los comentarios que se

consideren necesarios y que surjan de las actividades realizadas.
OP-029-F05
PROGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
MES A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
B ACTIVIDAD SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLANTA FLOR C
CORTE Y FILETEO DE PASTO
LIMPIEZA DE HOJAS EN
AREAS VERDES
PODA DE ÁRBOLES
DESPAPELEO DE AREAS VERDES
ABONAR AREAS VERDES
APLICACION DE FUNGICIDAS
APLICACION DE INSECTICIDAS
DESHIERBE
RIEGO
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA MENSUAL DE
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.
A. MES: Es el mes en el que se realizarán las actividades.
B. ACTIVIDAD SEMANA: En este espacio, se anotan las acciones que se

realizan para el mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes.
C. 1, 2, 3, 4. : Se señalan los espacios que corresponden a las semanas del

mes en que se van a realizar las actividades.
OP-031-F01
PROGRAMA PREVENTIVO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y ELECTROMECÁNICOS PARQUE 1

A MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Mantto. De Fuentes
Aplicacion de Pastollas de
Tricoloro comprimido de 3ª dia.
Aplicacion de Algucida C
Aplicacion de Acido Clorhidrico
APIRso y limpieza de fuentes
Analisis de parametros de agua.
(PH, Cloro, Cobre , Alcalinidad)
Limpieza de rejillas y canastillas
filtro de succión de fuentes.
Limpieza de boquillas de fuentes
Aceración con canastillas recoge
hojas.
Mantto Preventivo Hidraulico

Mantto. Menor de Bombas de
fuentes de parque no.1
Mantto de bomba de la noria de
125 hp.
50 hp no.1
Mantto. de bomba de la noria de
50 hp no.2
50 hp no.3
Mantto. de bomba de la noria de
50 hp no.4
Mantto Preventivo a bombas de
fosas septicas
Mantto .Preventivo de bombas de
lago aceración de desague.
Mantto. Preventivo a bombas de
agua potable de la nave Lewis.
Mantto Preventivo de bombas
de tanques hidroneumaticos.
Mantto. de bombas de achinque
de cuartos de maquinas.
Mantto. de bombas de chilers de
Nave Lewis.
Mantto. Preventivo de Equipos del

Parque Fundidora.
Mantto Preventivo de elevadores
del Marco Estacionamiento.
Mantto Preventivo de elevadores
de carga de la Nave Lewis.
Mantto Preventivo del Sis. de aire
acondicionado de la Nave Lewis.
Mantto preventivo de plantas
electricas.
Mantto. PReventivo de platas
contra incendio.
Mantto. Prevent. de equipos de
aire acondicionado de edif. del
Parque Fundidora.
Matto. PReventivo de Equipos.
Mantto. Preventivo Electrico

Mantto. Preventivo a Subesta-
ciones del parque no.1 , 2 y 3.
Mantto. a tableros electricos de
Control.
Lubricacion de bombas centrifugas.
Toma de cargas y voltajes de
bombas çsanta Lucía
Toma de Lecturas y limpieza ext.
se subestaciones de bombeoçSanta Lucia
Limpieza de impulsores de bombas de fuentes.
Mantto. menor a bombas de achique.
Reencitado de conexión electrica
de Bombas.
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA
PREVENTIVO.

realizan para el monitoreo, mantenimiento y mejoramiento de los
componentes de los sistemas hidráulicos y electromecánicos del Parque.

OP-031-F02
PROGRAMA PREVENTIVO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y ELECTROMECÁNICOS SANTA LUCÍA
B ACTIVIDAD SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aplicación de quimicos
Aplicación de tridoro granulado
Aplicación de choque dicloro (Hit OK)
Aplicación de pastillas de tricoloro comp- C
rimido de 3º de día.
Aplicacion de Acido Clorhidríco
Aplicación de Algucida
Aplicacion de Choque de Alquicida
Aplicación de choque de Sulfato de cobre
Limpieza del Canal Sta. Lucía

Aspirado de fondo del Canal.
Limieza de muros del Canal.
Análisis de parametros de agua.
Limpieza de mallas de succiones de bombas
del canal Santa Lucía.
Muestreo y Analisis de la calidad de Agua del
Canal en laboratorio.
Monitoreo de Nivel de Agua.
Monitoreo de porcentaje de inyección de
agua.
Limpieza Genreal de fuentes del canal Santa
Lucía.
Monitoreo visual interno de Arrastre de lodos.
Limpieza de Carcamos de arrastres de lodos.
Limpieza de rejillas de desnatadores.
Limpieza de carcamos de recirculaciones.
Mantto. Hidraulico
Mantto menor de bombas de sistemas de
arrastre de lodos
Mantto. de fuentes del Canal Santa Lucía
Mantto. De bombas de Sistema de Recircula-
ción (Desnatadores)
Mantto. a Sistema de Filtros de Canal.
Mantto. a tableros electronicos de control CCM’S
Mantto. a equipos de ventilación en cuartos de
Control.
Lubricación de bombas centrifugas.
Tóma de cargas y voltaje de bombas Santa
Lucía.
Tóma de lecturas y limpieza exterior de sub-
estaciones de bombeo Santa Lucía.
Limpieza de impulsores de bombas de fuentes.
Mantto. menor a bombas de achique.
Reencintado de conexión electrica de bombas.
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO
DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y ELECTROMECÁNICOS SANTA LUCÍA.

realizan para el monitoreo, mantenimiento y mejoramiento de los
componentes de los sistemas hidráulicos y electromecánicos del Paseo
Santa Lucía.

OP-031-F03
FECHA: DD/MM/AA
RESGUARDO DEL EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
DIRECCIÓN: A
Nº DE DESCRIPCION DEL ARTICULO Nº DE SERIE CONDICIONES

INVENTARIO
B C D E
ME COMPROMETO A MANTENER EN BUEN ESTADO EL

MOBILIARIO Y EL EQUIPO A MI CARGO.
RESPONSALE
NOMBRE F
FIRMA G
R.F.C. H
SUPERVISOR ENLACE DE ACTIVO FIJO

NOMBRE NOMBRE
I J
FIRMA FIRMA
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.
A. DIRECCIÓN: Se anota el nombre del área del organismo.
B. NÚMERO DE INVENTARIO: Se registra el número específico de control

asignado a cada mobiliario y equipo para integrar el inventario del
organismo.
C. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: Corresponde a una breve enumeración

de detalles del mobiliario y equipo.
D. No. DE SERIE: Se anota el número de serie que corresponde al equipo o

en su caso al mobiliario.
E. CONDICIONES: Se anota brevemente el estado de conservación que

guarda el mobiliario y equipo.
F. NOMBRE: Se anota el nombre completo y apellidos.
G. FIRMA: El servidor público responsable registra su firma autógrafa.
H. R.F.C.: Se anota el registro federal de contribuyente del empleado.
I. SUPERVISOR: Se anota el nombre completo y firma del supervisor.
J. ENLACE DE ACIVO FIJO: Se anota el nombre y firma del responsable de

llevar el control de activo fijo en el organismo.
.
OP-031-F04
MANTENIMIENTO HIDRÁULICO
BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Del: ______al______de______ A
Responsable:_______________ B
DÍA C DESCRIPCIÓN DE TRABAJO D

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
NOMBRE DEL FORMATO: BITÁCORA SEMANAL DE ACTIVIDADES.
A. DEL___AL___DE___: Se anota el día que inicia y el día que termina la

actividad en la semana que corresponde.
B. RESPONSABLE: Se registra el nombre y apellidos de la persona

responsable de realizar las actividades.
C. DÍA: Corresponde al día en que se tiene establecido realizar el trabajo.
D. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Se anota de manera breve las actividades

a realizar.
.
OP-033-F01
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD SEMANA
B 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLOMERIA PARQUE 1
MTTO A BAÑO #1
MTTO A BAÑO @2
MTTO A BAÑO #3 C
MTTO A BAÑO #4
MTTO A BAÑO #5
MTTO A BAÑO #6
MTTO A BAÑO #7
MTTO A BAÑO #8
MTTO A BAÑO #9
MTTO A BAÑO #10
MTTO A BAÑO #11
MTTO A BAÑO #12
MTTO A BEBEDEROS
MTTO A PALAPAS
MTTO A ROSIADORES
MTTO A FOSA SEPTIC
VARIOS
PLOMERIA PARQUE 2 Y 3
MTTO DE BAÑOS #13
MATTO DE BAÑOS #14
MTTO DE BAÑOS #15
MTTO DE BAÑOS #16
MTTO DE BAÑOS #17
MTTO DE BAÑOS #17
MTTO DE BAÑOS #18
MTTO DE BAÑOS #19
MTTO DE BAÑOS #20
MTTO DE BAÑOS #21
MTO DE BEBEDEROS
MTTO A FOSA SEPTICA
MTTO A CISTERNAS
VARIOS
LIMPIEZA PLUVIALES
PARQUE ACERO
OPERACIONES
LAGO
VILLA INTERIOR
VILLA PISTA
LEWIS
MINEROS
PLAZA MAQUINARIA
GAMUSINOS
CENTRO DE LAS ARTES 1
PABELLON GASOLINA
PABELLON CARPINTERIA
OFICINAS GENERALES
SINTRAM
CENTRO DE LAS ARTES 2
PABELLON RUEDAS
PABELLON MODELOS
GRUA PORTAL
PABELLON SOPLADORES
VARIOS
COMEDOR
LIMPIEZA DE T/ DE GRASA
VARIOS
NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO.
A. MES: Es el período del año, que corresponde al mes en el que se están

llevando a cabo las actividades de mantenimiento.
B. ACTIVIDAD/ SEMANA: En el espacio superior corresponde al período del

mes en el que se llevan a cabo las actividades de mantenimiento. En la
columna se desglosan las actividades de mantenimiento a realizar por área.
C. PROGRAMACIÓN: El encargado de mantenimiento hidráulico programa por

área el período en el que se llevarán a cabo las actividades de
mantenimiento a lo largo del año, señalándolas en color en el período que
corresponda.
OP-033-F02
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DIARIO PARA BAÑOS PARQUE 1
PARQUE # L M SANITARIO N LAVABO O MINGITORIO P B. MINGITORIA

NO. DE BAÑO FLUX SENSOR INST LLAVE TRAPA MANG SENSOR FLUX SENSOR INST LLAVE . P TRAPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMBRE DEL FORMATO: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DIARIO PARA
BAÑOS.
PARQUE 2 y 3
A. RESPONSABLE: Se anota el nombre de la persona responsable de la

revisión.
B. TURNO: Se registra el horario de trabajo en el que se lleva a cabo la

revisión.
C. FECHA: Día, mes y año en el que se lleva a cabo la revisión.
D. No. DE BAÑO: Numero de baño revisado de acuerdo a la numeración

asignada por el parque.
E. SANITARIO: Check list de revisión de sanitario, en donde se marcan las

piezas que funcionan correctamente y se deja un espacio en blanco en la
pieza que necesita reparación.
F. LABAVO: Check list de revisión de lavabo, en donde se marcan las piezas

que funcionan correctamente y se deja un espacio en blanco en la pieza
que necesita reparación.
G. MINGITORIO O BARRA: Check list de revisión mingitorio o barra, en donde

se marcan las piezas que funcionan correctamente y se deja un espacio en
blanco en la pieza que necesita reparación.
H. OBSERVACIONES: Espacio disponible en caso de que se necesite ampliar

la información acerca de la falla encontrada.
I. OBSERVACIONES: Espacio disponible en caso de que se necesite ampliar

la información acerca de la falla encontrada en baños parque 2 y 3.
J. Check list de revisión de fosas sépticas, medidores de agua, cisternas y

bebederos.
K. Espacio para observaciones y en el caso de la revisión de medidores para

lecturas.
PARQUE 1
L. No. DE BAÑO: Numero de baño revisado de acuerdo a la numeración

M. SANITARIO: Check list de revisión de sanitario, en donde se marcan las
N. LAVABO: Check list de revisión de lavabo, en donde se marcan las piezas

O. MINGITORIO: Check list de revisión mingitorio, en donde se marcan las

P. BARRA MINGITORIA: Check list de revisión de la barra mingitoria, en

donde se marcan las piezas que funcionan correctamente y se deja un
espacio en blanco en la pieza que necesita reparación.
OP-034-F01
REPORTE DIARIO DE TRABAJOS DE PLOMERÍA

B
A
RESPONSABLE____________________________ FECHA: DD/MM/AA
C REPORTES DE TRABAJO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DIARIO DE TRABAJOS DE PLOMERÍA.
A. RESPONSABLE: Nombre de la persona responsable de elaborar el reporte.
B. FECHA: Se anota el día, mes y año en que se elabora el reporte.
C. REPORTES DE TRABAJO: Se especifican las actividades realizadas por

día.
OP-034-F02
BITACORA PARA PLOMEROS DE BAÑOS

C
A B
RESPONSABLE:___________________________ TURNO:__________________ FECHA: DD/MM/AA
D SANITARIO E F LAVABO G MINGITORIO H B.MINGITORIA
No. DE BAÑO FLUX. SENSOR INST LLAVE SENSOR TRAPA MANG. SENSOR INST LLAVE/P TRAPA LLAVE . P TRAPA
MEDIDORES DE AGUA I CISTERNAS J

AUDITORIO BANAMEX PARQUE 2
PISTA DE HIELO ESTACIONAMIENTO
HORNO 3 AGUA POTABLE MINA
HORNO 3 AGUA DE NORIA PLATON SANCHEZ
CINETECA
HOTEL HOLIDAYINN FOSA SEPTICA K
PABELLON GASOLINA MINA
CENTRO DE LAS ARTES 3 TENERIAS
PARQUE 2 MUSEO
PLATON SANCHEZ BAÑO #11
BEBEDEROS L ROCIADORES M
OBSERVACIONES N
NOMBRE DEL FORMATO: BITÁCORA PARA PLOMEROS DE BAÑOS.
A. RESPONSABLE: Nombre del empleado responsable de la revisión.
B. TURNO: Se anota el horario de trabajo en el que se lleva a cabo la revisión.
C. FECHA: Día, mes y año en el que se lleva a cabo la revisión.
D. No. DE BAÑO: Numero de baño revisado de acuerdo a la numeración

E. SANITARIO: Check list de revisión de sanitario, en donde se marcan las

F. LAVABO: Check list de revisión de lavabo, en donde se marcan las piezas

G. MINGITORIO: Check list de revisión de mingitorio, en donde se marcan las

H. B. MINIGITORIA: Check list de revisión de barra mingitoria, en donde se

marcan las piezas que funcionan correctamente y se deja un espacio en
blanco en la pieza que necesita reparación.
I. MEDIDORES DE AGUA: Check list de revisión de medidores de agua, en

donde se marcan las piezas que funcionan correctamente y se deja un
espacio en blanco en la pieza que necesita reparación.
J. CISTERNAS: Check list de revisión de cisternas, en donde se anotan las

lecturas tomadas al día.
K. FOSA SEPTICA: Check list de funcionamiento de fosa séptica por área en

la cual se marca las que funcionan perfectamente dejando un espacio en
blanco en la que necesita reparación.
L. BEBEDEROS: En este espacio se anota el resultado de la revisión de

bebederos; en caso de existir una falla se indica el área en la que se
encuentra la pieza descompuesta.
M. ROCIADORES: En este espacio se anota el resultado de la revisión de

rociadores, en caso de existir una falla se indica el área en la que se
encuentra la pieza descompuesta.
N. OBSERVACIONES: Espacio usado en caso de que existe la necesidad
ampliar la información de algún detalle o falla encontrados.
OP-035-F01
PROGRAMA DE SISTEMAS DE RIEGO Y CONTROLADORES
PARQUE #
C
MTTO A CONTROLADOR 1
NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMA DE SISTEMAS DE RIEGO Y
CONTROLADORES.
A. MES: Corresponde al período del año en el que se están llevando a cabo

las actividades de mantenimiento.
B. ACTIVIDAD/SEMANA: El espacio superior corresponde al período del mes

en el que se llevan a cabo las actividades de mantenimiento. En los
renglones de la columna se anota la actividad a realizar.
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: En el espacio numerado para las

semanas, el encargado de los sistemas de riego programará el periodo en el
cual se llevara a cabo el mantenimiento a los controladores.
OP-036-F01
REPORTE DE SOLICITUDES DE ALMACÉN DEL ÁREA DE LIMPIEZA

REQUI NO. PZS. CONCEPTO ENTREGA REQUI ENTREGA MATERIAL OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS P
A B C D E F G
*NOTA P1= PRIORIDAD ALTA. P2= PRIORIDAD MODERADA. P3= RUTINA.

NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DE SOLICITUDES DE ALMACEN DEL
AREA DE LIMPIEZA.
A. REQUI N°: Corresponde al número consecutivo de requisición asignado

por el sistema AUDISYS.
B. PZAS: Se indica el número de piezas del material solicitado.
C. CONCEPTO: Descripción del material solicitado.
D. ENTREGA REQUI: Nombre y firma de la persona que hace la solicitud.
E. ENTREGA MATERIAL: Nombre y firma de la persona que hace entrega del

material solicitado.
F. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: Espacio en blanco en caso de que

exista la necesidad de ampliar la información o alguna aclaración.
G. P. : Se indica el número de piezas entregado.

OP-036-F02
ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
CANTIDAD A B MATERIALES
C
Detergente FECHA
Cloro
Sarricida D
Aroma AREA
Fabuloso
Papel Sanitario
E
Papel para Manos RECIBI
Shampoo para manos
F
ENTREGUE
NOMBRE DEL FORMATO: BITÁCORA DE ENTREGA DE MATERIAL DE
LIMPIEZA.
A. CANTIDAD: Se indica el número de piezas del material de limpieza

entregado.
B. MATERIAL: En este espacio se señala el nombre del material de limpieza a

solicitar.
C. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se hace la solicitud.
D. AREA: Se indica el nombre del área del Parque para la que se surte el
material.
E. RECIBI: Se indica el nombre y firma de la persona que recibe el material.
F. ENTREGUE: Se indica el nombre y firma de la persona que entrega el

material.
OP-037-F01
REPORTE DE TRABAJOS A REALIZAR DEL ÁREA DE LIMPIEZA

NOMBRE DEL TRABAJADOR AREA DE TRABAJO TRABAJO A REALIZAR INICIO FINAL FA FD
A B C D E F G
Observaciones: H
*NOTA: FA= Fotografía Antes. FD= Fotografía Después.

NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL
AREA DE LIMPIEZA.
A. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se indica el nombre de la persona

encargada de ejecutar los trabajos de limpieza.
B. AREA DE TRABAJO: Se indica el área donde se llevaran a cabo los

trabajos.
C. TRABAJO A REALIZAR: Descripción de los trabajos encomendados.
D. INICIO: Fecha y Hora de Inicio de los trabajos.
E. FINAL: Fecha y Hora en los que se terminaron los trabajos.
F. FA: Espacio donde se colocan fotografías tomadas en el área antes de

realizar los trabajos.
G. FD: Espacio donde se colocan las fotografías tomadas en el área después

de realizados los trabajos.
OP-037-F02
PROGRAMA DE LIMPIEZA
A
MES: _________________
MMJ VSDLMMJ VSDLMMJ VSDLMMJVSDLMMJ
LIMPIEZA B PERSONAL A CARGO
D
Baños 01-21 C
Nave Lewis
Oficinas de Casa Rosa
Puente del Paseo de la Mujer
Pasillos, andadores y plazoletas en Parque 1,2 y 3
Oficinas de Operaciones y Almacen
MAQUINARIA OPERADOR A
Hidrolavadora
Embarcadero
Explanada y Puente Félix U. Gómez
Palapas: Lago Aceracion, Bicicletas y Gambusinos
Lago Aceración (Andadores, pista de patinaje)
Plaza Maquinaria - Nave Le wis
Puente Cintermex
Plaza Museograficas
Puente de Marco y Figura Espiral
BARREDORA VIAL NILFSK OPERADOR A

Acceso 1, Plaza Visionarios, Carrizos, Gambusinos
Centro de las Artes, Raje,
Acceso 5, Operaciones, Adolfo Prieto, Bicicletas,
Andador y Plaza Maestranza.
Acceso 6, Plaza Sesamo, Lago Aceración, Pista de
Hielo.
Acceso 7, Horno 3, Explanada, Sopladores, Paseo
de la Mujer.
Acceso 2, Andador mineros, Nave Lewis, Plaza
Maquinaria, Andadores.
BARREDORA VIAL KARCHER OPERADOR A
Estacionamiento Auditorio Banamex
Cintermex
Acceso Acero y Parque Acero
Veredas y Andadores Parque 1
CONARTE, Horno 3, Acceso 7
ELEFANTE TENANT OPERADOR A
Todos los accesos
BARREDORA ROSCO OPERADOR A

Toda la pista
SOPLADORAS OPERADOR B
Juegos Infantiles
Embarcadero
ASPIRADORA PARKER OPERADOR B
Cintermex, Andador Adolfo Prieto, Embarcadero,
Juego infantiles, P.Sesamo, Paseo de la Mujer.
NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMA DE LIMPIEZA.
A. MES: Mes en el cual se programaran los trabajos.
B. AREAS: Listado de equipo a utilizar y áreas a cubrir en el programa

mensual de limpieza.
C. PERSONAL A CARGO: Puesto y Nombres del personal cargo de la

ejecución de los trabajos.
D. PROGRAMACIÓN: Espacio en blanco donde se marca la duración de la

ejecución de los trabajos, definiendo el inicio y término de los mismos. Se
señalan en color los días en que se ejecutarán los trabajos.
OP-037-F03
REPORTE DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
Empresa Contratada: A B Fecha: DD/MM/AA
TURNO MATUTINO C
Nº. NOMBRE COMPLETO AREA HORARIO ENTRADA SALIDA FIRMA
D E F G H I J
TURNO VESPERTINO K
Nº. NOMBRE COMPLETO AREA HORARIO ENTRADA SALIDA FIRMA
NOMBRE DEL DOCUMENTO: REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE
LIMPIEZA.
A. EMPRESA CONTRATADA: Se indica el nombre del proveedor contratado

al cual pertenece el personal de limpieza outsourcing.
B. FECHA: Día, mes y año en el que se realiza el reporte.
C. TURNO MATUTINO: En este espacio se señala que el personal enlistado

pertenece al turno matutino.
D. No. : Se indica el número de empleado.
E. NOMBRE COMPLETO: Se indican los nombres y apellidos de los

empleados asignados al turno.
F. AREA: Se indica el lugar de trabajo asignada al personal de limpieza.
G. HORARIO: Se indica el horario de inicio y termino del turno.
H. ENTRADA: Se indica el horario de entrada del personal.
I. SALIDA: Se indica el horario de salida del personal.
J. FIRMA: En este espacio el empleado estampa su firma.

OP-037-F04
CHALECO
ASISTENCIA PERSONAL DE LIMPIEZA A EVENTOS D
R E
E V
C O
I L
# FECHA NOMBRE COMPLETO EVENTO PUESTO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA FIRMA B V
I I
A B C D E F G
1
10
FIRMA DE GUARDIA TURNO DIURNO FIRMA DE GUARDIA TURNO NOCTURNO
H I
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ASISTENCIA PERSONAL DE LIMPIEZA A
EVENTOS.
A. FECHA: Se indica el día, mes y año en el que se realiza el evento.
B. NOMBRE COMPLETO: Nombre completo del personal de limpieza

asignado al evento.
C. EVENTO: Se indica el nombre del evento al cual fue requerido el personal

de limpieza.
D. PUESTO: Se indica el área a la que fue asignado el personal.
E. HORA DE ENTRADA: Horario de entrada del personal de limpieza al

evento.
F. HORA DE SALIDA: Horario de Salida del personal de limpieza en el evento.
G. FIRMA: Firma del empleado de limpieza asignado al evento. En el mismo

espacio, se anota si se recibió y entregó el chaleco a utilizar en el evento.
H. FIRMA DEL GUARDIA TURNO DIURNO: En el caso de que el evento se

realice durante los horarios que conforman el turno diurno.
I. FIRMA DEL GUARDIA TURNO DIURNO: En el caso de que el evento se

realice durante los horarios que conforman el turno nocturno.
OP-037-F05
REPORTE DE NOVEDADES E INCIDENTES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

FECHA NOMBRE NOVEDAD O INCIDENTE TOMO NOTA ACCION
A B C D E
NOMBRE DEL DOCUMENTO: REPORTE DE NOVEDADES E INCIDENTES DEL
PERSONAL DE LIMPIEZA.
A. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual ocurrió el incidente.
B. NOMBRE: Nombre completo del personal de limpieza involucrado en el

incidente.
C. NOVEDAD O INCIDENTE: Descripción detallada de los sucesos en los que

se vio involucrado el personal de limpieza.
D. TOMO NOTA: Nombre y firma del personal de vigilancia que tomo nota del
incidente.
E. ACCION: Descripción por parte del personal de vigilancia de las acciones

tomadas al momento del incidente.
OP-037-F06
BITACORA DE SUPERVISION INTENSIVA

SUPERVISOR EN TURNO: A REVISION DE BAÑOS PARQUE 1, 2 Y 3 FECHA: B
Felix U Gómez
Operaciones
Gambusinos
Sopladores
Revolucion
Arramberri
Lago Olas
Bicicletas
Banderas
Hospital
Motores
Horno 3
C
Ruedas
Bronco
Museo
MAcro
Platon
Mina
Lago
BAÑOS DE HOMBRES
Sanitarios Evaluación E
Mingitorios Individuales
Mingitorios Colectivos
Lavabos Automaticos Excelente: 3
D (108-90)
Accesorios
Espejos
Puertas y Mamparas Muy Bien:2
Piso (89-54)
Paredes y Techo
Lamparas Malo: 0
Ventanas (18-0)
BAÑOS DE MUJERES
Sanitarios
Lavabos Automativos
Accesorios
Espejos
Puertas y Mamparas F
Piso
Puertas y Techo Hora Inicio: ________
Lamparas
Ventanas Hora Final: _________
BAÑOS FAMILIARES
Sanitarios
Lavabos Automaticos
Accesorios
Espejos
Puertas y Mamparas
Piso
G
Paredes y Techo
Lamparas Supervisor
Ventanas
Camilla para bebés
EXTERIOR
Pasillos y Aceras
Areas Verdes
Bebederos
PAredes y Ventanas
Botes de Basura
H
Publicidad y anuncios
CALIFICACIÓN TOTAL I JEFE DE LIMPIEZA
NOMBRE DEL FORMATO: BITACORA DE SUPERVISIÓN INTENSIVA.
A. SUPERVISOR EN TURNO: Nombre completo del supervisor en turno.
B. FECHA: Día, mes y año en el cual se realiza la supervisión.
C. AREA: Listado de lugares del Parque y los espacios físicos a revisar y

tomar en consideración durante la supervisión.
D. CALIFICACIONES POR AREA: Espacio en blanco en donde se asignan

calificaciones por área dependiendo de lo criterios de valoración (inciso E).
E. EVALUACIÓN: Criterios de valoración asignados dependiendo del estado

en el que se encuentren las áreas. Se clasifican en excelente, Muy Bien y
Malo.
F. HORARIO DE SUPERVISIÓN: Se anota el horario de inicio y termino de la

supervisión.
G. SUPERVISOR: Nombre y firma del supervisor encargado de la revisión.

H. JEFE DE LIMPIEZA: Nombre y Firma del encargado del área de limpieza.
I. CALIFICACION TOTAL: Promedio de las calificaciones asignadas por área.

OP-038-F01
BITACORA MASTER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO
A NILFISK
FECHA REQUI DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO HORAS No.INVENTARIO No. DE SERIE
B C D E F G
OBSERVACIONES H
KARCHER
OBSERVACIONES
HIDROLAVADORA NORTH STAR Y RAMTEQ

OBSERVACIONES
HONDA
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL FORMATO: BITACORA MASTER DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO O CORRECTIVO.
A. NOMBRE DEL EQUIPO: Nombre del equipo sujeto a mantenimiento.
B. FECHA: Día, mes y año en los cuales se llevará a cabo el mantenimiento

del equipo.
C. REQUI: Numero de requisición de mantenimiento.
D. DESCRIPCION DEL TRABAJO: Se anota de manera breve los trabajos a

realizar en el equipo.
E. HORAS: Se indica el número de horas en el que el equipo estará sometido

a mantenimiento.
F. No. DE INVENTARIO: Se indica el número de inventario asignado al equipo

por parte del parque fundidora.
G. No. DE SERIE: Se indica el número de serie del equipo.
H. OBSERVACIONES: Espacio en blanco asignado en caso de que exista la

necesidad de ampliar la información, o algún comentario especial acerca
del equipo sujeto a mantenimiento.
OP-038-F02
RESPONSIVA DE LLAVES DE BODEGAS DE BAÑOS
A B
AREA: ________________________ BAÑO DE: _____________________
SANITARIO LAVABO MINGITORIO O BARRA
FECHA LLAVES NOMBRE COMPLETO ENTRADA SALIDA FIRMA
C D E F G H


NOMBRE DEL FORMATO: RESPONSIVA DE LLAVES Y BODEGAS DE BAÑOS.
A. AREA: Se indica el área del parque donde se encuentran ubicados los

baños.
B. BAÑO DE: Para ser llenado indicando si el sanitario es de damas o

caballeros.
C. FECHA: Día, mes y año en los cuales se hace entrega del juego de llaves.
D. LLAVES: Se anota el número de llaves que se entregan.
E. NOMBRE COMPLETO: Se indica el nombre completo de la persona que

recibe el juego de llaves.
F. ENTRADA: Se indica el horario de entrada del empleado a cargo de las

llaves.
G. SALIDA: Se indica el horario de salida del empleado a cargo de las llaves.
H. FIRMA: Firma del empleado a cargo de las llaves.

OP-038-F03
REPORTE ACTIVIDADES SOPLADORAS

LIMPIEZA
A
NOMBRE DEL EQUIPO: _____________________
B
RESPONSABLE:____________________________
C FECHA: DD/MM/AA AL DD/MM/AA
DESCRIPCION DEL TRABAJO

Area Hora Inicio Hora Término Combustible ITS Observaciones
LUNES D E G H
F
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE ACTIVIDADES SOPLADORAS LIMPIEZA.
A. NOMBRE DEL EQUIPO: Se indica el nombre del equipo utilizado en la

limpieza del área.
B. RESPONSABLE: Nombre y firma del empleado responsable del equipo.
C. FECHA: Día, mes y año de inicio y termino de los trabajos de limpieza.
D. AREA: Se indica el nombre del área en la cual se van a realizar los

trabajos.
E. HORARIO DE INICIO: Hora de inicio de los trabajos del personal asignado

para la tarea de limpieza. Se señala en el espacio correspondiente a los
días en que se realizarán.
F. HORARIO DE TERMINO: Hora de termino de los trabajos del personal

asignado para las tareas de limpieza. Se señala en el espacio
correspondiente a los días en que se realizarán.
G. COMBUSTIBLE LTS: Se indica la cantidad de combustible usado de

acuerdo al vale de salida de combustible generado por Mantenimiento y
Servicios generales.
H. OBSERVACIONES: Espacio disponible en caso de que exista alguna

indicación especial o se necesite ampliar alguna información.
OP-038-F04
REPORTE ACTIVIDADES HIDROLAVADORAS NORTHSTAR
A
RESPONSABLE:____________________________
B
FECHA: DD/MM/AA AL DD/MM/AA
LIMPIEZA
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
C Area D
Banquetes de Cintermex y area
del Cajero
Fuente de Cuadros C
E Frecuencia de Uso
Horas Trabajadas
F Revisión
Limpieza de tubo alimentador
Revisar nivel de aceite de motor
Checar el nivel de combustible
Verificar el deposito de agua
Limpieza del cajon de residuos
a presion
Revisar el nivel del anti-
congelante
Limpieza de filtros de succión
Chequeo de aceite hidraulico
Estado de la Maquina
Limpieza de boquillas y filtros
de agua
Control de presión de
neumaticos
Observaciones del Estado del Equipo: G

NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE ACTIVIDADES HIDROLAVADORAS
NORTHSTAR.
A. RESPONSABLE: Nombre del responsable de la ejecución de los trabajos.
B. FECHA: Día, mes y año del inicio y termino de los trabajos.
C. AREA: En este recuadro se indica el lugar del Parque en el cual se llevaran

a cabo los trabajos.
D. PROGRAMACION DIARIA: Espacio en el cual se sombrean los días

programados para llevar a cabo la actividad.
E. FRECUENCIA DE USO: Se indican las horas de uso de la hidrolavadora.
F. CHECK LIST: Lista de componentes que deben ser revisados por el

personal encargado de las hidrolavadoras marcando cada una de las
casillas asignadas al componente revisado.
G. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: espacio en blanco

asignado para comentarios y observaciones en caso de existir fallas o
faltantes en el equipo.
OP-038-F05
REPORTE ACTIVIDADES HIDROLAVADORAS HONDA Y KARCHER

LIMPIEZA
A
B
RESPONSABLE____________________________
C
DESCRIPCION DEL TRABAJO

Area Hora Inicio Hora Término Combustible LTS Agua LTS Observaciones
LUNES
D E F G H I J
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE ACTIVIDADES HIDROLAVADORAS
HONDA Y KARCHER.
A. NOMBRE DEL EQUIPO: Se indica el nombre de la hidrolavadora.
B. RESPONSABLE: Nombre de la persona encargada del equipo.
C. FECHA: Día, mes y año de inicio y término de la actividad en la cual se

hará uso de la hidrolavadora.
D. PROGRAMACION SEMANAL. Se señala el espacio en el día que se

realizará la de limpieza de equipo.
E. AREA: Nombre del área del parque en la cual se dará uso a la

hidrolavadora.
F. HORA DE INICIO: Se indica el horario de inicio de las actividades en las

cuales se usara el equipo.
G. HORA DE TERMINO: Se indica el horario de término de las actividades en

las cuales se usara el equipo.
H. COMBUSTIBLE LTS: En esta área se indica la cantidad de combustible de

acuerdo al vale de salida de combustible entregado por mantenimiento y
I. AGUA LTS: En este espacio se indica la cantidad de agua en litros que

consumió el equipo.
J. OBSERVACIONES: Espacio disponible en caso de que exista la necesidad

de ampliar la información, o hacer alguna indicación especial.
OP-038-F06
REPORTE DE ACTIVIDADES NILIFISK
A B
NOMBRE DEL EQUIPO: ________________ RESPONSABLE: ______________________
C AL DD/MM/AA
FECHA: DD/MM/AA
LIMPIEZA
AREA
FRECUENCIA Y ACCESO ACCESO ACCESO ACCESO ACCESO ACCESO

MANTENIMIENTO 1 2 3 5 6 7
D Frecuencia de Uso E
No. De horas al Iniciar
No. De horas al finalizar
F Mantenimiento
a presion
congelante
Chequeo de aceite hidraulico
Estado de la Maquina
de agua
neumaticos
Observaciones del Estado del Equipo: G
*ACCESO 1: Plaza visionarios, Carrizós, Gambusinos, Centro de las Artes, Raje.

*ACCESO 2: Andador mineros, Nave Lewis, Plaza Maquinaria, Andadores.
*ACCESO 3: Pits, Area de Bronco, otros.
*ACCESO 5: Operaciones. Esc. Adolfo Prieto, Bicicletas, Andador, Plaza Maestranza.
*ACCESO 6: Plaza Sésamo, Lago Aceración, Pista de Hielo.
*ACCESO 7: Horno 3, Explanada, Sopladores, Paseo de la Mujer.
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DE ACTIVIDADES NILIFISK.
A. NOMBRE DEL EQUIPO: Se anota el nombre del equipo del que se llena el
reporte.
B. RESPONSABLE: Se indica el nombre del responsable del uso del equipo.
C. FECHA: Día, mes y año de inicio y término que abarca el reporte.
D. FRECUENCIA DE USO: Se anota el número de horas que se usa por día.
E. FRECUENCIA DE USO POR AREAS: Se indica por área el número de

horas marcadas al inicio de los trabajos y el número de horas marcadas al
término de los mismos.
F. CHECK LIST: Lista de componentes que deben ser revisados por el

personal encargado del equipo marcando en cada una de las casillas
asignadas al componente revisado.
G. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Espacio asignado para

comentarios y observaciones en caso de existir fallas o faltantes en el
equipo.
OP-038-F07
REPORTE DE ACTIVIDADES DE ASPIRADORA TIPO CARRIOLA “PARKER”
A
B
RESPONSABLE: ___________________________
C
LIMPIEZA
D Area E
Banquetes de Cintermex y area
del Cajero
Fuente de Cuadros C
F Frecuencia de Uso
Horas Trabajadas
G Revisión
Verificar el depósito de agua
a presión
congelante
Chequeo de aceite hidráulico
Estado de la Máquina
de agua
neumaticos
Observaciones del Estado del Equipo: H
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR: I

NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE ACTIVIDADES DE ASPIRADORA TIPO
CARRIOLA “PARKER”.
A. NOMBRE DEL EQUIPO: Se anota el nombre del equipo del que se elabora
el reporte.
B. RESPONSABLE: Nombre del responsable de la ejecución de los trabajos.
C. FECHA: Día, mes y año del inicio y termino de los trabajos.
D. AREA: En este recuadro se indica el lugar en el cual se llevaran a cabo los

trabajos.
E. PROGRAMACION DIARIA: Espacio en el cual se sombrean los días

programados para llevar a cabo la actividad.
F. FRECUENCIA DE USO: Se indican las horas de uso de la aspiradora.
G. REVISIÓN: Lista de actividadees que deben ser revisados por el personal

encargado de las aspiradoras marcando cada una de las casillas
asignadas al componente revisado.
H. OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: espacio en blanco

asignado para comentarios y observaciones en caso de existir fallas o
faltantes en el equipo.
I. NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR: Se anota el nombre y estampa su

firma el operador del equipo
OP-038-F08
PROGRAMA MENSUAL DE LIMPIEZA
MES DE: A DEL: B MMJ VSDLMMJ VSDLMMJ VSDLMMJVSDLMMJ

LIMPIEZA C PERSONAL A CARGO
Baños 01-21
Nave Lewis
D
Oficinas de Casa Rosa E
Puente del Paseo de la Mujer
Pasillos, andadores y plazoletas en Parque 1,2 y 3
Oficinas de Operaciones y Almacen
MAQUINARIA OPERADOR A
Hidrolavadora
Embarcadero
Explanada y Puente Félix U. Gómez
Palapas: Lago Aceracion, Bicicletas y Gambusinos
Lago Aceración (Andadores, pista de patinaje)
Plaza Maquinaria - Nave Lewis
Puente Cintermex
Plaza Museograficas
Puente de Marco y Figura Espiral
BARREDORA VIAL NILFSK OPERADOR A

Acceso 1, Plaza Visionarios, Carrizos, Gambusinos
Centro de las Artes, Raje,
Acceso 5, Operaciones, Adolfo Prieto, Bicicletas,
Andador y Plaza Maestranza.
Acceso 6, Plaza Sesamo, Lago Aceración, Pista de
Hielo.
Acceso 7, Horno 3, Explantada, Sopladores, Paseo
de la Mujer.
Acceso 2, Andador mineros, Nave Lewis, Plaza
Maquinaria, Andadores.
BARREDORA VIAL KARCHER OPERADOR A
Estacionamiento Auditorio Banamez
Cintermex
Acceso Acero y Parque Acero
CONARTE, Horno 3, Acceso 7
ELEFANTE TENANT OPERADOR A
Todos los accesos
BARREDORA ROSCO OPERADOR A

Toda la pista
SOPLADORAS OPERADOR B
Juegos Infantiles
Embarcadero
ASPIRADORA PARKER OPERADOR B
Cintermex, Andador Adolfo Prieto, Embarcadero,
Juego infantiles, P.Sesamo, Paseo de la Mujer.
NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMA MENSUAL DE LIMPIEZA.
A. MES. Se indica el mes en el cual se programaran los trabajos.
B. DEL: Se indica el año en curso.
C. ÁREA: En este espacio, se señala la actividad o equipo y los espacios del

Parque donde se realizarán las actividades de limpieza.
D. PERSONAL A CARGO: Se indican los nombres del personal asignado para

cada actividad.
E. PROGRAMACIÓN DIARIA: Se sombrean las celdas dependiendo de los

días requeridos para la ejecución de la actividad.
OP-038-F09
GUIA PARA USO DE BITACORA SUPERVISIÓN
A B C
Limpieza de los sig. compponentes - Baños Hombres Limpieza de los sig. componentes - Baños Mujeres Limpieza de los sig componentes - Baños Familiares
1.- Sanitarios 1.- Sanitarios 1.- Sanitarios
Excusado (Limpieza y desinfección) Excusado (Limpieza y desinfección) Excusado (Limpieza y desinfección)
Asientos de sanitarios (Limpieza y Desinfección) Asientos de sanitarios (Limpieza y Desinfección) Asientos de sanitarios (Limpieza y Desinfección)
Fluxometros (Quitar manchas, moho y sarro) Fluxometros (Quitar manchas, moho y sarro) Fluxometros (Quitar manchas, moho y sarro)
2.- Mingitorios Individuales 2.- Lavabos automáticos 2.- Lavabos automáticos

Mingitorio y coladera (Quitar Sarro y moho) Lavabo y mesa (Quitar sarro y moho) Lavabo y mesa (Quitar sarro y mobo)
Fluxometro (quitar sarro y Manchas) Fluxometros (Quitar manchas y humedad) Fluxometros (Quitar manchas y humedad)
3.- Mingitorios Colectivos 3.- Accesorios 3.- Accesorios

Tarja (quitar sarro y moho) Dispensador de papel higienico Dispensador de papel higienico
Limpieza de coladeras Dispensador de papel para manos Dispensador de papel para manos
Jabonera Jabonera
4.- Lavabos automáticos Botes de basura Botes de basura
Lavabo y mesa (Quitar sarro y mobo) Secadora de manos (Nave Lewis y Parque 3) Secadora de manos (Nave Lewis y Parque 3)
Fluxometros (Quitar manchas y humedad)
4.- Espejos 4.- Espejos
5.- Accesorios Marco (suciedad, polvo, manchas) Marco (suciedad, polvo, manchas)
Dispensador de papel higienico Graffitti (Marcador, aerosol, crayon, colores) Graffitti (Marcador, aerosol, crayon, colores)
Dispensador de papel para manos
Jabonera 5.- Puertas y mamparas 5.- Puertas y mamparas
Botes de basura Perilla o pasador (suciedad y polvo) Perilla o pasador (suciedad y polvo)
Secadora de manos (Nave Lewis y Parque 3) Marco (suciedad y polvo) Marco (suciedad y polvo)
Graffitti (Marcador, aerosol, crayon, colores) Graffitti (Marcador, aerosol, crayon, colores)
6.- Espejos Adhesivos (cinta, chicles, anuncios, etiquetas) Adhesivos (cinta, chicles, anuncios, etiquetas)
Marco (suciedad, polvo, manchas)
Graffitti (Marcador, aerosol, crayon, colores) 6.- Piso 6.- Piso
Chicles (Quitar chicles y residuos pegajosos) Chicles (Quitar chicles y residuos pegajosos)
7.- Puertas y mamparas Manchas (humedad, tierra, liquidos) Manchas (humedad, tierra, liquidos)
Perilla o pasador (suciedad y polvo)
Marco (suciedad y polvo) 7- Paredes y techos 7- Paredes y techos
Graffitti (Marcador, aerosol, crayon, colores) Suciedad (polvo, telarañas y manchas) Suciedad (polvo, telarañas y manchas)
Adhesivos (cinta, chicles, anuncios, etiquetas) Extractos y rejillas ( Mantenerlas libres de Polvo) Extractos y rejillas ( Mantenerlas libres de Polvo)
8.- Piso 8. Lámparas 8. Lámparas

Chicles (Quitar chicles y residuos pegajosos) Suciedad (polvo, telarañas, manchas, mosquitos) Suciedad (polvo, telarañas, manchas, mosquitos)
Manchas (humedad, tierra, liquidos)
9.- Paredes y techos 9.- Ventanas 9.- Ventanas

Suciedad (polvo, telarañas y manchas) Vidrios y marcos Vidrios y marcos
Extractos y rejillas Suciedad (Polvo, telarañas, manchas.) Suciedad (Polvo, telarañas, manchas.)
10. Lámparas
Suciedad (polvo, telarañas, manchas, mosquitos)
11.- Ventanas
Vidrios y marcos
NOMBRE DEL FORMATO: GUIA PARA EL USO DE LA BITACORA DE
SUPERVISIÓN.
A. LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: BAÑO DE HOMBRES:

Descripción por actividad y componente a tomar en cuenta durante la
limpieza del sanitario para caballeros.
B. LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: BAÑO DE MUJERES:

limpieza del sanitario para damas.
C. LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: BAÑOS FAMILIARES:

limpieza del sanitario familiar.
OP-038-F10
CONTROL DE ASISTENCIA
PERSONALDE LIMPIEZA
B
Nombre de la Empresa: A Fecha: DD/MM/AA
TURNO MATUTINO C
NOMBRE COMPLETO AREA HORARIO ENTRADA SALIDA FIRMA
D E F G H I
TURNO VESPERTINO J
NOMBRE COMPLETO AREA HORARIO ENTRADA SALIDA FIRMA
OP-038-F10
CONTROL DE ASISTENCIA
PERSONAL LIMPIEZA
Nombre de la Empresa: Fecha: DD/MM/AA
LIMPIEZA DE BAÑO DE PARQUE 1 MATUTINO PARQUE ACERO

K BRONCO
GAMBUSINOS
Q OFICINAS
OPERACIONES
BICI-LAGO CUBRE DESC
MOTORES - RUED PARQUE FUNDIDORA #2 TURNO DE DIA MACRO - ARRAMB.
BANDERAS OLAS-F.U. GOMEZ
SOPL -HORNO 3 HOSPITAL
CUBRE DESC REVOLUCION
OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
BAÑOS, PARQUE FUNDIDORA N-2 VESPERTINO
L OPERADOR A
OPERADOR A
OPERADOR A R MACRO-ARRAMB
OLAS-F.U. GOMEZ
OPERADOR B HOSPITAL
OPERADOR B REVOLUCION
OPERADOR B
CUBRE DESC FUNDIDORA 3 SANTA LUCIA T. DIA
PASEO DE LA MUJER FUNDIDORA #1 S BARRIDO
BARRIDO
M VESPERTINO REC. BASURA
FUNDIDORA 3 TURNO TARDE

REC. DE BASURA Y LAVACOCHES
T BARRIDO
N CHOFER
LAVACOCHES
BARRIDO
BAÑOS SANTA LUCÍA TURNO DÍA

ESPEJOS DE AGUA Y FUENTES
PLATÓN
O ESP. AGUA U MINA
ESP. AGUA MUSEO
ESP. AGUA
CUBRE DESC
BAÑOS SANTA LUCÍA TURNO TARDE
NAVE LEWIS
P NAVE LEWIS
V PLATÓN
MINA
CUBRE DESC MUSEO
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL LIMPIEZA.
A. EMPRESA CONTRATADA: Se indica el nombre de la empresa encargada

de las tareas de limpieza del parque.
B. FECHA: Día, mes y año en el cual se toma la asistencia.
C. TURNO MATUTINO: En los espacios siguientes se anotan datos del

personal que labora en el turno matutino.
D. NOMBRE COMPLETO: Listado de nombres y apellidos del personal que

labora en cada turno.
E. AREA: Área asignada a cada miembro del personal.
F. HORARIO: Horas de trabajo asignadas al personal.
G. ENTRADA: Hora real de entrada de cada miembro del personal.
H. SALIDA: Hora real de salida de cada miembro del personal.
I. FIRMA: Firma de cada uno de los miembros que integran el personal de

limpieza.
J. TURNO VESPERTINO: En cada espacio, se anota el nombre completo del

personal en turno.
K. LIMPIEZA DE PARQUE 1. MATUTINO: En cada espacio, se anota el

nombre completo del personal en turno.
L. OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: En cada espacio, se anota

el nombre completo del personal en turno.
M. PASEO DE LA MUJER FUNDIDORA 1: En cada espacio, se anota el

N. REC. DE BASURA Y LAVACOCHES: En cada espacio, se anota el

O. ESPEJOS DE AGUA Y FUENTES: En cada espacio, se anota el nombre

completo del personal en turno.
P. NAVE LEWIS. : En cada espacio, se anota el nombre completo del

personal en turno.
Q. PARQUE ACERO: En cada espacio, se anota el nombre completo del
personal en turno.
R. BAÑOS PARQUE FUNDIDORA 2. VESPERTINO: En cada espacio, se

anota el nombre completo del personal en turno.
S. FUNDIDORA 3 SANTA LUCIA TURNO DIA: En cada espacio, se anota el

T. FUNDIDORA 3 TURNO TARDE: En cada espacio, se anota el nombre

U. BAÑOS SANTA LUCIA TURNO DIA: En cada espacio, se anota el nombre

V. BAÑOS SANTA LUCIA TURNO TARDE: En cada espacio, se anota el

nombre completo del personal en turno
OP-040-F01
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
FOLIO: A
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN: B
FECHA DE ENTREGA: C
AREA: D
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO E CORRECTIVO F
NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA: G

SERIE: H Nº DE INVENTARIO: I
DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD: J
ENVIADO A SERVICIO EXTERNO K REQUISICIÓN Nº: L
MOTIVO: M
N O
FIRMA SOLICITUD JEFE DE AREA: QUIEN RECIBE (NOMBRE Y FIRMA)
ENTREGA REPARACIÓN:
P Q
RECIBE REPARACIÓN:
NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.
A. FOLIO: Número consecutivo otorgado por el departamento de

mantenimiento y servicios generales.
B. FECHA DE RECEPCION: Día, mes y año en el que fue recibido el equipo

para mantenimiento.
C. FECHA DE ENTREGA: Día, mes y año en que el equipo sujeto a

mantenimiento es devuelto al área responsable de su resguardo.
D. AREA: Se indica el departamento que solicita el mantenimiento

MANTENIMIENTO.
E. PREVENTIVO: Esta casilla se marca en caso de ser un mantenimiento

programado.
F. CORRECTIVO: Esta casilla se marca en caso de ser un mantenimiento por

falla o no programado.
G. NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA: Se anota el nombre del equipo

sujeto a mantenimiento, de acuerdo al inventario correspondiente.
H. SERIE: Corresponde al número de serie del equipo sujeto a mantenimiento.
I. No. DE INVENTARIO: Numero de inventario asignado al equipo sujeto

mantenimiento.
J. DESCRIPCION DE LA SOLICITUD: Se anota de manera breve los trabajos

a realizar.
K. ENVIADO A SERVICIO EXTERNO: Marcar esta casilla en caso de que el

equipo se envíe con un proveedor externo.
L. REQUISICION: Se indica el número que la persona encargada de

mantenimiento y servicios generales asigna al pedido de servicio externo.
M. MOTIVOS: Se indican las causas por los cuales el equipo fue enviado a
mantenimiento externo.
N. FIRMA SOLICITUD JEFE DEL AREA: en este espacio va la rúbrica del

encargado del departamento de mantenimiento y servicios generales.
O. QUIEN RECIBE: Nombre completo y firma de la persona por parte del

proveedor externo que recibe el equipo sujeto a mantenimiento.
P. ENTREGA REPARACIÓN: Nombre y apellidos de la persona que entrega
el equipo sujeto a reparación.
Q. RECIBE REPARACION: Nombre y apellidos de la persona que recibe el

equipo reparado.
OP-040-F02
BITACORA DE CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES: TALLER MECÁNICO

FECHA Nº CANTIDAD NOMBRE DEL EQUIPO NOMBRE DE PERSONA NOMBRE Y FIRMA DEL
MATERIAL UTILIZADO USO
SOLICITUD QUE SOLICITA MECANICO
A B C D E F G H
NOMBRE DEL FORMATO: BITACORA DE CONTROL DE TRABAJO Y USO DE
MATERIALES: TALLER MECANICO.
A. FECHA: Día, mes y año en el que son usados los materiales del taller
mecánico.
B. No. DE LA SOLICITUD: Se indica el folio de la solicitud de

mantenimiento a la que se le está dando atención y seguimiento.
C. MATERIAL UTILIZADO: Descripción del material utilizado en la

D. CANTIDAD: Se indica la cantidad de material a utilizar en la ejecución

de los trabajos.
E. NOMBRE DEL EQUIPO: Se indica el nombre del equipo a utilizar.
F. NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA: Se indica el nombre de la

persona que solicita el equipo y material.
G. USO: descripción de los trabajos en los cuales será utilizado el material

y/o equipo.
H. NOMBRE Y FIRMA DEL MECANICO: Se indica el nombre y firma del

mecánico encargado de la ejecución de los trabajos.
OP-041-F01
PROGRAMA DE TRABAJOS POR REALIZAR AREAS CARPINTERIA 1 Y 2, PINTURA, ALBAÑILERIA Y SOLDADURA

NOMBRE DEL TRABAJADOR AREA DE TRABAJO TRABAJO A REALIZAR FECHA DE INICIO FECHA FINAL
A B C D E
NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMA DE TRABAJOS A REALIZAR EN
AREAS CARPINTERIA, 1 Y 2. PINTURA, ALBAÑILERIA Y SOLDADURA.
A. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Nombre y apellidos de la persona asignada a

la ejecución de los trabajos.
B. AREA DE TRABAJO: Nombre del área en donde se realizaran los trabajos

C. TRABAJO A REALIZAR. Descripción detallada de los trabajos que se van a
realizar.
D. FECHA DE INICIO: Día, mes y año del inicio de la ejecución de los trabajos.
E. FECHA FINAL: Día, mes y año programado para concluir los trabajos.
OP-041-F02
CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES TALLER DE PINTURA

FECHA MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD TRABAJO A REALIZAR NOMBRE DE PERSONA NOMBRE Y FIRMA DEL
USO
QUE SOLICITA PINTOR
A B C D E F G
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES
TALLER DE PINTURA.
A. FECHA: Día, mes y año en el cual se realizarán los trabajos.
B. MATERIAL UTILIZADO: Descripción del material requerido para la

C. CANTIDAD: Se indica la cantidad de material a utilizar en la ejecución de

los trabajos.
D. TRABAJO A REALIZAR: Descripción detallada del trabajo solicitado.
E. NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA: Se indica el nombre de la

persona que solicita los trabajos.
F. USO: Se anota en que área o bien se utilizará el material.
G. NOMBRE Y FIRMA DEL PINTOR: Se indica el nombre y firma de la

persona encargada de ejecutar los trabajos y quien recibe el material.
OP-041-F03
CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES ALBAÑILERIA

FECHA MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD TRABAJO A REALIZAR NOMBRE DE PERSONA USO NOMBRE Y FIRMA DEL
QUE SOLICITA ALBAÑIL
A B C D E F G
A. FECHA: Día, mes y año en el que se ejecutan los trabajos de albañilería.
B. MATERIAL UTILIZADO: Descripción de los materiales a utilizar en la

C. CANTIDAD: Cantidad de material a utilizar en la ejecución de los trabajos.
D. TRABAJO A REALIZAR: Descripción de los trabajos a ejecutar.

F. USO: Se anota en que área se utilizará el material.
G. NOMBRE Y FIRMA DEL ALBAÑIL: Nombre y firma de la persona

encargada de los trabajos y que recibe el material.
OP-041-F04
CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES TALLER DE SOLDADURA

FECHA CANTIDAD TRABAJO A REALIZAR NOMBRE DE PERSONA NOMBRE Y FIRMA DEL
MATERIAL UTILIZADO USO
QUE SOLICITA SOLDADOR
A B C D E F G
TALLER DE SOLDADURA.
A. FECHA: Día, mes y año en el que se ejecutan los trabajos de soldadura.


F. USO: Se anota en que área se utilizará el material.
G. NOMBRE Y FIRMA DEL SOLDADOR: Nombre y firma de la persona

OP-041-F05
CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES TALLER MECANICO

FECHA MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD TRABAJO A REALIZAR NOMBRE DE PERSONA NOMBRE Y FIRMA DEL
USO
QUE SOLICITA MECÁNICO
A B C D E F G
TALLER MECÁNICO.
A. FECHA: Día, mes y año en el que se ejecutan los trabajos del taller
mecánico.


F. USO: Se anota en que se utilizará el material.
G. NOMBRE Y FIRMA DEL MECÁNICO: Nombre y firma de la persona

OP-041-F06
CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES CARPINTERIA 1

QUE SOLICITA CARPINTERO
A B C D E F G
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE TRABAJO Y USO DE LOS
MATERIALES DE CARPINTERIA 1.
A. FECHA: Día, mes y año en el que se llevara a cabo la ejecución de los

trabajos.
B. MATERIAL UTILIZADO: Descripción de los trabajos a ejecutar.
C. CANTIDAD: Espacio en donde se indica la cantidad de materiales

empleados en la ejecución de los trabajos.
D. TRABAJO A REALIZAR: Espacio donde se describen los trabajos a

ejecutar.

F. USO: Se anota en que área o bien del Parque se utilizará el material.
G. NOMBRE Y FIRMA DEL CARPINTERO: Espacio en donde se indica el

nombre y firma del mecánico encargado de la ejecución de los trabajos y a
quien se le entrega el material.
OP-041-F07
CONTROL DE TRABAJO Y USO DE MATERIALES CARPINTERIA 2

QUE SOLICITA CARPINTERO
A B C D E F G
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE TRABAJO Y USO DE LOS
MATERIALES DE CARPINTERIA 2.
A. FECHA: Día, mes y año en el que se llevara a cabo la ejecución de los

trabajos.
B. MATERIAL UTILIZADO: Descripción de los trabajos a ejecutar.
C. CANTIDAD: Espacio en donde se indica la cantidad de materiales

empleados en la ejecución de los trabajos.
D. TRABAJO A REALIZAR: Espacio donde se describen los trabajos a

ejecutar.

F. USO: Se anota en que área o bien del Parque se utilizará el material.
A. NOMBRE Y FIRMA DEL CARPINTERO: Espacio en donde se indica el

nombre y firma del mecánico encargado de la ejecución de los trabajos y a
quien se le entrega el material.
OP-041-F08
CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES TALLER DE CARPINTERIA 1,2 Y PINTURA

MATERIAL SOLICITADO NOMBRE DE PERSONA NOMBRE DE PERSONA QUE USO FIRMA DE PERSONAL QUE FECHA
Y QUE CANTIDAD QUE SOLICITA ENTREGA EL MATERIAL RECIBE EL MATERIAL
A B C D E F
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES TALLER
DE CARPINTERIA 1, 2 Y PINTURA.
A. MATERIAL SOLICITADO Y QUE CANTIDAD: Se describe el material que

se está solicitando para la ejecución de los trabajos, así como la cantidad
de los mismos.
B. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO SOLICITA: Se indica el nombre de la

C. NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA EL MATERIAL: Se anota el

nombre completo del personal responsable de entregar el material.
D. USO: Descripción de los trabajos que se ejecutarán con el material

solicitado.
E. FIRMA DEL PERSONAL QUE RECIBE EL MATERIAL: Se registra la firma

del personal que recibe el material.
F. FECHA: Se indica día, mes y año en el que se hace entrega del material.
OP-043-F01
REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS “SEMAFORO”

PERIODO DEL DD/MM/AA AL DD/MM/AA
EN PROCESO EN
SEMAFORO NO HA EMPEZADO EN PROCESO TERMINADO
OTRA AREA
No. ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA INICIO FECHA PROGRAMADA FECHA TERMINACION STATUS
A B C D E F
TOTAL
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
SEMÁFORO.
A. N°: Se anota el número de la actividad.
B. ACTIVIDAD PROGRAMADA: Se describe de manera breve la acción a

realizar.
C. FECHA INICIO: Se señala el status de la actividad, rellenando el espacio en

el color que señala que aún no empieza la actividad.
D. FECHA PROGRAMADA. Se da a conocer el status de la actividad

rellenando el espacio en el color que señala que la actividad se encuentra
en proceso de acuerdo a la fecha programada.
E. FECHA TERMINACIÓN: Se señala con el color que corresponde al status

de terminado, en la actividad programada.
F. STATUS: Se señala con el color que corresponde al status que la actividad

se encuentra en proceso en otra área.
OP-044-F01
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO
Dependencia o Entidad: Parque Fundidora O.P.D A Periodo: B
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo: Alineación con los Programas Sectoriales:
Eje del PED: Generación de Riqueza C Programa Sectorial / Especial: Generación Riqueza D
Objetivo del PED: Diversificación y Desarrollo Objetivo General:
Objetivo Unidad Avance Físico Avance Financiero Indicador de desempeño

Estratég Avance
Acciones Presupuesto Avance
ico del Meta Avance %/ Valor
Comentarios Anual %/ Comentarios Nombre Descripción Unidad de Medida
PS; o CLAVE NOMBRE Operativas Anual Absoluto Meta Ejercido Actual
(Pesos) Meta
Línea de Anual Anual
Acción
E F G H %
I %
J %
K L 0M 0
N %
O P Q R S T%
NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DEL
REPORTE DEL POA.
A. DEPENDENCIA O ENTIDAD. Se anota el nombre del organismo, en este

caso Parque Fundidora O.P.D.
B. PERÍODO: Se anota el trimestre al que corresponde el Programa.
C. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: en este

apartado, se registra el Eje rector y el Objetivo del Plan Estatal de
Desarrollo con el que se identifica el programa.
D. ALINEACIÓN CON LOS PROGRAMAS SECTORIALES: Se registra el

Programa sectorial establecido en el Gobierno de Nuevo León, al cual
corresponde el Programa.
E. OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.S: Se anota el objetivo estratégico del

Plan Sectorial, con el cual se identifica el programa.
UNIDAD
F. CLAVE: Se anota la clave del área.
G. NOMBRE: Se registra el nombre de la Dirección a que corresponde el

programa.
H. ACCIONES OPERATIVAS: Se anota una breve descripción de la actividad

realizada.
AVANCE FÍSICO
I. META ANUAL: Es un enunciado en que se establece en términos

cuantitativos lo que se pretende lograr con el programa.
J. AVANCE ABSOLUTO: Es el desarrollo que se tiene hasta la fecha del

reporte, definiéndose de manera numérica.
K. AVANCE % META ANUAL: Es el desarrollo que se tiene hasta la fecha del

avance, definiéndose de manera porcentual en relación a la meta.
L. COMENTARIOS: en este apartado, se anotan datos que se consideren

relevantes en el reporte.
AVANCE FINANCIERO
M. PRESUPUESTO ANUAL (PESOS):
N. EJERCIDO
O. AVANCE % META ANUAL
P. COMENTARIOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO. En esta sección se indican los criterios que se

utilizaran para determinar si se lograron los objetivos Corresponden a un índice,
medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo
que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto
económico y social, calidad y equidad.
Q. NOMBRE:
R. DESCRIPCIÓN:
S. UNIDAD DE MEDIDA:
T. VALOR ACTUAL:

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INDICE

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2, fracción III;

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, establece para la administración estatal

Se presentan los procedimientos documentados en cuatro apartados, los tres

El Manual de Procedimientos de la Dirección de Operaciones, en su actualización

• La empresa contratada para seguridad deberá cumplir con lo establecido en

El presente Manual de Procedimientos es de observancia directa de los

Aplica a todas las actividades relacionadas con la operación de los espacios

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora

Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León

Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

Ley Ambiental del Estado

Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nuevo León

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León

Ley de responsabilidades de los servidores públicos del

Reglamento Interior del Organismo denominado Parque Fundidora

Reglamento para uso y conservación del Parque Fundidora

Que el Parque Fundidora cuente con personal especializado en la realización de

Desde la participación del jefe de seguridad en el proceso de contratación de la

Equipo y material de seguridad: Son los elementos de trabajo que el personal

Jefe de Seguridad: Autorizar el formato de ingreso de personal de seguridad a

Supervisor general de la empresa: Llevar el trámite administrativo de la

Supervisor operativo: Asignar horarios y labores.

Se realiza el procedimiento de licitación del servicio especializado, se presenta el

DIRECCIÓN DE 1. Se realiza contratación del servicio

1.1.10. La empresa aporta el equipo y materiales

JEFE DE SEGURIDAD 2. Presentación de la plantilla por parte de la

2.1. De acuerdo a lo contratado la empresa envía

2.2. Se realiza una entrevista donde verifica sus

2.3. Se le comunica telefónicamente a la empresa

SUPERVISOR 3. Envío de papelería por parte de la empresa.

3.2. Entrega la papelería a la supervisora general

3.3. Anexa a los documentos el exámen

contiene los siguientes datos:

3.4. Se entrega al área de recursos humanos la

JEFE DE SEGURIDAD 4. Autorización de ingreso de personal de

4.1. Se recibe del área de recursos humanos el

4.2. Se firma de autorizado el formato de ingreso

4.3. Una vez autorizado, se turna a firma de

SUPERVISOR DE 5. Asignación de horarios y labores a

5.1. El personal contratado se presenta con el

5.2. El personal checa tarjeta, se registra en el

5.3. Diariamente se verifica que la empresa

seguridad de la empresa que contiene los

5.4. En caso de que no se haya presentado

5.5. El personal que cubre la falta se anota en el

5.6. El supervisor general informa al jefe de

JEFE DE SEGURIDAD 6. Verificación de las labores asignadas.

6.1. Aleatoriamente visitan los puntos de

6.2. En caso de que algún elemento de

6.3. En caso de estar atendiendo su trabajo en

6.3.9. Hora y Observación en Áreas, Novedades

6.4. Si se detecta fallas en lámparas, limpieza,

6.5. En caso de no cumplir con las tareas

6.6. Si incurrieran en el mismo punto se

6.7. Entrega la bitácora diariamente al jefe de

6.8. En caso de detectar incidentes graves, se

7. Elaboración de Reporte Especial.

7.1. Los lunes se revisa el formato de

7.2. Se elabora un reporte especial que

7.3. El jefe de seguridad entrega el reporte