Cód. PA-1.6.

01
Procedimiento de auditoria Versión: 1
Fecha:
16/12/2019
Pagina:1-5

Índice
1 control de cambios en el procedimiento

2 objeto

3 alcance

4 documentaciones de referencia

5 definiciones y abreviaturas

6 responsables

7 responsabilidades

8 descripciones del procedimiento

9 registro y anexos
 Cód. PA-1.6.01
Procedimiento de auditoria Versión: 1
Fecha:
16/12/2019
Pagina:2-5

1 control de cambios en el procedimiento

Versión inicial (00)
Identificación del cambio (ninguna)
Versión final (01)

2 objeto
Establecer las bases para la realización de auditorías internas
ambientales para verificar que el SGA sea conforme con las
disposiciones de la norma iso 14001:2015 y con los requisitos
establecidos de la unicordoba y las UAA.

3 alcance
Se aplicara en las auditorías ambientales internas al SGA.

4 documentaciones de referencia
Las actividades de este procedimiento se basan en la norma:
Iso 14001:2015 sistema de gestión ambiental, orientados a su uso.
 Cód. PA-1.6.01
Procedimiento de auditoria Versión: 1
Fecha:
16/12/2019
Pagina:3-5

5 definiciones y abreviaturas
Plan de auditoria: descripción detallada de las actividades y los
procesos a realizar durante la auditoria.
Programa de auditoria: conjunto de una o más auditoria planificadas
en un determinado periodo de tiempo y dirigido para un propósito.
Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de auditorías y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado que cumplen los criterios de auditoria.
Equipo auditor: conjunto de personas disponibles a realizar las
auditorias conformadas por un auditor líder, auditor técnico y un
observador.
Auditado: organización auditada.
Criterio de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos.
Evidencia de la auditoria: registros pertinentes para los criterios de
auditoria que son verificables.
Hallazgo de auditoria: resultado de la evaluación de la auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoria.
Conclusiones de auditoria: resultado de una auditoria presentada por
el equipo auditor tras considerar los objetivos y lo hallazgos de la
auditoria.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
PROGAU: programa de gestión ambiental universitario.
 Cód. PA-1.6.01
Procedimiento de auditoria Versión: 1
Fecha:
16/12/2019
Pagina:4-5

6 responsables
Director de la unicordoba señor Jairo Torres Oviedo.
Responsable del SGA señor Aldes Camargo.
Auditor(a) líder José Armando Hernández Suarez.

7 responsabilidades
Director debe facilitar al equipo auditor el acceso a registros, puntos
estratégicos para que estos trabajen a conformidad y poder eliminar las
no conformidades detectadas como sus causas.
Responsable del SGA recibir el programa anual de auditorías
ambientales internas para tramitar su aprobación. Firmar el plan de
auditoria interna para la realización de la misma.
Revisar el análisis de la causa raíz de la eficacia de las acciones
correctivas y preventivas generadas como resultados de las auditorías
internas ambientales.
Auditor líder definir y firmar el plan de auditoria interna ambiental
coordinar la auditoria interna que se realiza al SGA para el desarrollo en
un marco objetivo e imparcial, que permita evaluar la eficacia y
encontrar mejoras en la unicordoba. Coordinar las reuniones de inicio y
cierre de la auditoria y el interlocutor entre equipo auditor y auditado.
 Cód. PA-1.6.01
Procedimiento de auditoria Versión: 1
Fecha:
16/12/2019
Pagina:5-5

8 descripciones del procedimiento

Cumplir con todos los requisitos a cumplir dentro de la organización.
Definir por medio de plan y programa la fecha y hora de la reunión de
apertura y finalización de la ejecución de la auditoria interna ambiental.
Realizar la auditoria con personal calificado y capacitado para la
ejecución de la auditoria interna ambiental.
Apoyar con su respectivo equipo de trabajo integrado para la realización
de las actividades a realizar en la auditoria interna ambiental.
Mostrar las evidencias de los resultados encontrados en la auditoria
interna y subsanar por mejora o acciones los hallazgos.

9 registros y anexos
Normatividad iso 14001:2015
Formatos de matriz usados para la evaluación del sistema.

Preparado Aprobado revisado

Carlos David Sariego Galindo Aldes Camargo Indy Yugey Brito Gámez