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CUADRO N° : PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS LABORALES (en so

Costo sueldo mensual
N°
Concepto Sueldo
Trabajad. Es Salud CTS SCTR
mensual
MANO DE OBRA DIRECTA
Responsable en preparac 1
Responsable en preparac
Instructor
Operario
Mesero
Chef
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
Mantenimiento
Vigilancia
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
ADMINISTRACION
Gerente General
Jefe de RR.HH
Secretaria - asistente
Auxiliar
TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVO
VENTAS
Jefe Marketing
Vendedor Part time
Vendedor Part time
TOTAL SUELDO DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL ANUAL S/
COSTO LABORAL (%) PORCENTUAL ANUAL

CUADRO N° : RESUMEN ANUAL DE REMUNERACIONES (en soles)

Incremento % anual según Producción 0% 0% 0%
N°
Concepto Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
Trabajad.
MANO DE OBRA DIRECTA
Responsable en preparac 1
Responsable en preparac 0
Instructor 0
Operario 0
Mesero 0
Chef 0
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA
Mantenimiento 0
Vigilancia 0
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA - - - -
ADMINISTRACION
Gerente General 0
Jefe de RR.HH 0
Secretaria - asistente 0
Auxiliar 0
TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVO - - - -
VENTAS
Jefe Marketing 0
Vendedor Part time 0
Vendedor Part time 0
TOTAL SUELDO DE VENTAS - - - -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL - - - -

CUADRO N° : PRESUPUESTO POR SERVICIOS DE TERCEROS - HONORARIOS (en soles)

Concepto Año 01 Año 02 Año 03 Año 04

SERVICIOS POR TERCEROS

Asesoria contable
Asesoria Juridica
TOTAL SERVICIOS POR TERCEROS - - - -

CUADRO N° : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS EN LA A

Importe total con IGV % Distribución
CONCEPTO
 CONCEPTO
mensual Anual Administrac. Ventas Producc.
Luz 100.00 1,200.00
Agua
Teléfono
Útiles de Oficina
Alquiler local
Suministros limpieza
Capacitacion
Uniforme protector
Otros
Otros

TOTAL S/ 100.00 1,200.00

CUADRO N° : RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION INDIRECTOS

Crecimiento % anual según producción 0%
Año 01 Año 02 Año 03
Descripcion
Total sin IGV IGV Total sin IGV IGV Total sin IGV
Luz - - - - -

Costos Indirectos - - - - -

CUADRO N° : RESUMEN DE COSTOS FIJOS - ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Año 01 Año 02 Año 03
Descripcion
Total sin IGV IGV Total sin IGV IGV Total sin IGV
Gastos Administrativos - - - - -
Sueldo Administrativos
Honorarios
Luz
Agua
Teléfono
Útiles de Oficina
Alquiler local
Suministros limpieza
Capacitacion
Uniforme protector
Otros
- -

Año 01 Año 02 Año 03

Descripcion
Total sin IGV IGV Total sin IGV IGV Total sin IGV
Gastos de Ventas - - - - -
Sueldo de ventas
Comision por venta
Publicidad (Volantes)
Promoción (varios)
Internet
Otros
TOTAL COSTOS FIJOS - - - - -

CUADRO N° : RESUMEN DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBL

Descripción Inversión Año 01 Año 02 Año 03 Año 04

TANGIBLES - - - - -
Infraestructura
Equipos de computo
Muebles y enseres
Maquinarias
Otros activos no depreciables
INTANGIBLES - - - - -
Intangibles
Gastos Pre-operativos
TOTAL ACUMULADO S/ - - - - -
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TOS LABORALES (en soles)

nsual Sueldo Total sueldo
Promed. Total anual S/
SENATI del Mes AÑO 01
Gratif. mes

- -
- -
- -
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- -
-

- -
- -
- -
- -
-

- -
- -
- -
-
S/ -
UAL #DIV/0!

s)
0%

Año 05
 -

-
-

S (en soles)

Año 05

OTROS GASTOS EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA (en soles)

ón Importe anual distribuido con IGV
 Total Administrac. Ventas Producc.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
- - -

0% 0% 0%
Año 03 Año 04 Año 05
IGV Total sin IGV IGV Total sin IGV IGV
- - - - -

- - - - -

ENTAS
Año 03 Año 04 Año 05
IGV Total sin IGV IGV Total sin IGV IGV
- - - - -
 - - -

Año 03 Año 04 Año 05

IGV Total sin IGV IGV Total sin IGV IGV
- - - - -

- - - - -

OS FIJOS E INTANGIBLES
Valor Neto
Año 05
activo fijo
- -
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