Eliminación de Facturas (Tiendas) por tablas en el A2

• Consideraciones iniciales
Antes de realizar cualquier cambio dentro de A2, lo recomendable es cerrar en su totalidad el A2 Punto de Ventas, A2 Administrativo.
Luego de cerciorarse de esto, realizar el respectivo respaldo de la informacion si es de ser requerido (opcional*).
Recordar pedir todos los datos al Dep. Cajas para eliminar la factura.
*El respaldo por lo general suele tardar entre 5 a 10 minutos dependiendo de como se encuentre la Pc de mantenimiento. Esto es
debido a que este sistema posee gran cantidad de archivos y tablas (recordar que A2 guarda la informacion en texto plano o
extension .dat, .idx. y .blb).

• Pasos a Seguir:

Primero ir a la siguiente ruta: C:\SISTEMAS\MANEJADOR

Una vez dentro de la capeta buscar el icono llamado: dbsys.exe, dar doble click.

Le pedirá la contraseña para ingresar al dbsys, la misma es: close01. Ver IMAGEN 1 – 2.
IMAGEN 1

IMAGEN 2
IMAGEN 3: Ir a la siguiente ruta, para ingresar a SDetalleVenta te saldrá la siguiente tabla, ver IMAGEN 4.
IMAGEN 4: Ante de realizar la modificación en esta tabla se debe presionar la tecla (ORDER), e indexar por FDI_KEYDELETE, ver imagen 5 y 6.
IMAGEN 5: tecla ORDER.
IMAGEN 6: una vez dentro de esta tabla ira hacia la columna de FDI_ CODIGO, y buscar allí el código de factura a eliminar, una vez localizado
presionar la tecla – actualizar, cerramos y procedemos con la próxima tabla.
IMAGEN 7: Ir a la siguiente ruta, para ingresar a Scuentasxcobrar te saldrá la siguiente tabla, ver IMAGEN 8.
IMAGEN 8: Ante de realizar la modificación en esta tabla de debe presionar la tecla (ORDER), e indexar por FCC_KeyAutoinc, ver IMAGEN 9.
IMAGEN 9: una vez dentro de esta tabla ira hacia la columna de FCC_DOCUMENTOAPARTADO, y buscar allí el código de factura a eliminar, una
vez localizado presionar la tecla –, luego la tecla Actualizar, cerramos y procedemos con la próxima tabla.
IMAGEN 10: Ir a la siguiente ruta, para ingresar a SOperacionInv te saldrá la siguiente tabla, ver IMAGEN 11.
IMAGEN 11: una vez dentro de esta tabla ira hacia la última fila* de la columna FTI_DOCUMENTO y buscar allí el código de factura a eliminar, una
vez localizado presionar la tecla –, luego la tecla Actualizar, cerramos y procedemos con la próxima tabla.

*De NO ser LA ULTIMA FILA buscar igual en la columna FTI_DOCUMENTO EL código de factura a eliminar.
IMAGEN 12: ante de eliminar se recomienda verificar la columna FTI_TOTALBRUTO para consultar el costo de facturación, este dato debe dártelo
el Dep. de Cajas con anterioridad.
IMAGEN 13: Ir a la siguiente ruta, para ingresar a SInvDep te saldrá la siguiente tabla, ver IMAGEN 14.
IMAGEN 14: una vez dentro de esta tabla ira hacia la última fila* de la columna FT_CODIGOPRODUCTO, así como también dirigirse a la columna
FT_EXISTENCIA, en la misma editar la cantidad de piezas a reponer en el sistema. Estas vienen expresadas en (BsF), por último, presionar la tecla
Actualizar, cerramos y listo. Referencia: ver la IMAGEN 15.
IMAGEN 15: Recordar editar la cantidad de BsF, Actualizar y cerrar.