SISTEMA DE REMUNERACIONES

Manual del Usuario

El objetivo de este manual, es que sirva de ayuda y consulta en el manejo,

administración y operatividad del proceso de remuneraciones; la metodología que se
aplica, está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión
adecuada tanto al personal administrador del sistema como al usuario operador del
mismo.

Ingreso al Sistema:

Para el ingreso al SISTEMA DE REMUNERACIONES deberá hacer clic al icono del

sistema que se encuentra en el escritorio:
Si el sistema no esta instalado correctamente, en el ingreso a la pantalla principal, pedirá
el código de activación, el mismo que es proporcionado por el fabricante, y entregado a
la empresa, para uso personal bajo responsabilidad, en caso que se de mal uso del
software.

Usuario.- 123
Pasword.- 321

Estos datos posteriormente debe ser modificado y se debe crear para cada operador de
sistema un nuevo usuario y con su respectivo password.

Configuración y maestros

Para una correcta instalación del Sistema de Remuneraciones se debe realizar lo

siguiente :

1. Configuración :
Existe una serie de datos de entorno de la aplicación que es necesario complementar.
Para ello habrá que ejecutar la opción Utilitarios varios, Configuración de Sistema

Opción destinada a los datos exclusivos de la empresa y debe ser ingresado como es:
razón social, documento de identidad RUC, domicilio fiscal, teléfonos etc.
Estos datos serán ingresados al momento de la instalación del sistema, el mismo que
es proporcionado en archivo compilado, que no podrá ser copiado a empresas no
autorizadas; el usuario se compromete al correcto funcionamiento y operatividad del
sistema, los datos almacenados son de su entera responsabilidad, por lo que tendrá
que sacar copias de seguridad en forma periódica.

Al ejecutar la opción se presentará el siguiente formulario:

Barra de iconos.- Dentro de cada una de las ventanas de tablas maestras o de las
ventanas que nos muestra el sistema tenemos algunas opciones generales que a
continuación se va explicar:
Barra estándar del sistema con iconos:

1.-

Este Icono nos permite ir al primer registro de la rejilla.

2.-

Este Icono nos permite ir al anterior registro de la rejilla.

3.-

Este Icono nos permite ir al siguiente registro de la rejilla.

4.-

Este Icono nos permite ir al último registro de la rejilla.

5.-

Este Icono nos permite crear un nuevo registro de la rejilla.

6.-

Este Icono nos permite modificar un registro de la rejilla.

 7.-

Este Icono nos permite borrar un registro de la rejilla.

8.-

Este Icono nos permite ordenar los datos de la rejilla de acuerdo a nuestra
necesidad.

9.-

Este Icono nos permite hacer un Filtro o búsqueda en la rejilla actual ya sea por trozos,
palabras, etc. Por ejemplo

Obs.- En la cabecera de cada columna pulsando con el Mouse nos

permitirá ordenar los datos por la columna seleccionada.
 Asimismo al pulsa Insert o botón izquierdo del Mouse nos muestra el
siguiente menú:

 Nuevo Registro.- Permite ingresar nuevo registro.

 Modificar Registro.- Permite modificar registro actual.

 Borrar Registro.- Permite borrar registro actual.

 Generar reportes.- Permite generar y/o imprimir un reporte.

 Exportar al Excel.- Permite exportar al Excel los registros.

 10.-

Este Icono nos permite exportar al EXCEL el contenido del archivo o de

la rejilla de datos.

11.-

Este Icono nos presenta una vista preliminar de lo que se va ha imprimir.

Barra de la vista preliminar del reporte

 En esta barra tenemos la opción de navegar entre páginas, Exportar a un archivo
PDF, Enviar a un Correo Electrónico, Imprimir el Archivo, Salir de modo de Impresión.

12.-

Este Icono nos permite salir de la ventana actual.

13.-

Este Icono nos permite buscar una determinada palabra en la tabla,

donde se posesiona el cursor.

14.- De igual manera se encuentra un menú dentro de las ventanas

de visualización con las opciones siguientes:

a) Nuevo registro.- Nos permite agregar un nuevo registro o documento

b) Modificar registro.- Nos permite modificar el registro actual
c) Borrar Registro.-Nos permite Borrar el registro actual
d) Borrar Registro.-Nos permite Borrar el registro actual
e) Configurar Impresora.-Nos permite configurar la impresora
predeterminada.
f) Salir.-Nos permite cerrar la ventana actual

DESGLOSE DE LAS OPCIONES DEL MENU

1.-DATOS GENERALES

A).- Registro de Servidores.- En esta opción se deberá registrar los Datos

Generales de los trabajadores de la institución y/o entidad.

Podemos hacer uso de la barra de menús, para efectuar la acción requerida,

[F1], [F2].- Esta tecla nos proporciona una ayuda para ingresar un contenido en un
determinado campo, su uso es en la parte Inferior de la ventana.
También se obtiene el mismo resultado pulsando con el Mouse el en botón de cada
columna del browse o Ventana
Haciendo uso de la barra de herramientas o el menú contextual

Permite crear o ingresar un nuevo registro de la rejilla, o pulsando la tecla Insert ó [F9]
nos muestra la ventana de ingreso de datos para matricular un nuevo trabajador

Se realiza el registro de cada trabajador de sus datos generales, tipo documneto,

apellidos, nombres,sexo, direccion, fecha nacmiento, etc.

En la opcion de regimen laboral presionamos [F1] la cual nos muestra el siguiente

formulario para poder seleccionar el régimen al cual está afiliado el trabajador
presionado la tecla [Enter] previa ubicación de la barra verde sobre la fila del régimen
que corresponda.
Posteriormente si SPP completamos fecha de afiliación y la fecha devengada, en la que
también debe ser registrado código de IPSS y CUENTA BANCARIA.

B)- Estructura Funcional.- En esta opción se registrara los Datos Generales de

los proyecto y cadenas funcionales de gasto de acuerdo los programas presupuestales
que emite el M.E.F.

C)- Clasificador de Gasto.- Códigos de gasto que es proporcionado por el M.E.F.

E)- Fuente de Financiamiento.- Códigos de gasto que es proporcionado por el
M.E.F.

F)- Tipo de Planilla.- En esta opción se define las diferentes planilla que la
institución dese procesar.
G)- Régimen Laboral.- En esta opción se define las diferentes tipos de regímenes
pensionarios existente en la cual también se definirá las porcentajes de aportes o
descuentos según sea el caso.

H)- Haberes y Descuentos.- En esta opción se definen las diferentes

conceptos remunerativos y los descuentos que la institución requiera.

I)- Calendario Laboral.- En esta opción se definen el calendario laboral

asignando días laborales de acuerdo al horario que la institución lo requiera.
J)- Datos Adicionales.- En esta opción se definen algunos registros que son
necesarios para el proceso de la planilla según sea el caso.

K)- Consulta de registro de usuarios.- En esta opción se registrara los

diferentes usuarios que accederán al sistema de remuneraciones.

Se puede usar el icono de nuevo ítem, o presionar Insert, F9 para ingresar un nuevo
usuario, con los accesos adecuados proporcionados por el administrador del sistema.

Es importante que el administrador del sistema, tome en cuenta que los datos
ingresados serán efectuados por el dueño del código. Para establecer
responsabilidades en el proceso de las planillas, y demás acciones que pueda hacer en
el sistema.
L)- Configurar Impresora.- Permite establecer la impresora con que va a
trabajar.

M)-Salir.- Nos permite salir del sistema.

2.-INGRESOS Y MODIFICACION
A)- Planilla de Remuneraciones.-No permite ingresar a los servidores que
laboran los diferentes tipos de planilla, de acuerdo al siguiente formulario.

Haciendo uso de la barra de herramientas o el menú contextual

Haciendo uso de la barra de herramientas o el menú contextual o pulsando la tecla

Insert podemos ingresar, borrar, modificar e imprimir un determinado documento.

[F1].- Esta tecla no proporciona una ayudad para ingresar un contenido en un

determinado campo, su uso es en la parte superior de la pantalla.
[F2].- Esta tecla no proporciona una ayudad para ingresar un contenido en un
determinado campo, su uso es en la parte Inferior de la pantalla.
También se obtiene el mismo resultado pulsando con el Mouse el en botón de cada
columna del brouse.
En el campo Numero Documento presionamos [F1] donde muestra un formulario
para seleccionar o registrar al trabajador.

En el campo Plaza digitamos la codificacion de la plaza que le asigna la institucion a

cada uno de sus trabajadores.
En el campo Codigo Plaza presionamos [F1] donde muestra un formulario que permite
realizar una codificacion de cada plaza de acuerdo al CAP.

En el campo Tipo Servidor presionamos [F1] que muestra un formulario para

seleccionar o registrar su situacion laboral de cada trabajador.

En el campo Grupo/Nivel presionamos [F1] nos muestra un formulario para seleccionar

o registrar el nivel remunerativo, grupo ocupacional o escala remunerativa asignada a
cada trabajador tomando en cuenta lo siguiente:
Para el personal administrativo los digitos del 2 al 3
Ejemplo STA se considera TA es igual a Tecnico Administrativo

Para el personal Docente los digitos 2

Ejemplo DG2 se considreta G y el tercer digito es asignado para diferenciar la jornada
laboral
1---Docente de 40 horas
2---Docente de 30 horas
3---Docente de 24 horas
Posteriormente es completado por una codificacion interna y automatica.

En el campo Cargo presionamos [F1] nos muestra un formulario para seleccionar o

registrar el cargo de cada trabajador.
En el campo Hornada Laboral Digitamos la hora que labora cada servidor.

En el campo Centro de Trabajo presionamos [F1] que nos muestra un formulario para
seleccionar o registrar el lugar donde trabaja cada servidor.

En el campo Dias Laborados Digitamos los dias que trabajó cada servidor.

En el campo Remuneraion presionamos [F1] para ver los conceptos remunerativos

asignado a cada trabajador en la que es posible la modificacion según corresponda.
En el campo Fuente Fiananciamiento presionamos [F1] que nos muestra un formulario
que permite seleccionar o registrar la fuente de financiamiento de cada trabajador.

En el campo Proyecto presionamos [F1] para la cual nos muestra un formulario para
seleccionar o registrar el actividad de cada trabajador codificado de acuerdo a la
secuencia funcional según el SIAF.
En el campo Clasificador de Gasto presionamos [F1] esta opción muestra un
formulario que permite seleccionar o registrar el Clasificador de Gasto asignado a cada
trabajador.

En el campo Leyenda Permanente Digitamos la resolucion de nombramiento,

contrato,etc

En el campo Leyenda Mensual Digitamos alguna observacion o comunicaciones al

trabajor que se autoeliminara en forma mensual.

Con respecto a los conceptos remunerativos tenemos el siguiente formulario donde se

puede hacer uso del mouse pulsando boton derecho y nos muestra un menu contextual
donde se hay opcion a modificar, ingresar, eliminar conceptos remunerativos o
descuentos de terceros según sea la opción eligida por el operador del sistema.
Lanzamos el proceso Nuevo Concepto se obtiene el siguiente formulario donde se
puede agregar nuevos conceptos remunerativos o nuevo conceptos de descuentos de
terceros según sea el caso, como también se define la vigencia de dicho concepto ya
sea en forma anual, mensual o por periodo.

Lanzamos el proceso Modificar Concepto se obtiene el siguiente formulario donde se

puede modificar los datos necesarios, como tambien se define la vigencia de dicho
concepto ya sea en forma anual, mensual o por periodo.
B).- Planilla de Retenciones Judiciales.-Permite ingresar a los servidores que son
beneficiarios los descuentos judiciales a las remuneraciones pagadas según mandato
judicial.

C).- Subsidio por Salud. Permite ingresar a los servidores que se encuentran haciendo
uso de licencia por salud.
 D).- Ficha Escalonaría.-Permite ingresar el legajo personal de cada servidor.

E).- Control de Asistencia de Personal.-No permite ingresar la asistencia del personal al

centro de trabajo que es necesario para el proceso de planilla.
F).- Cálculo de Planilla.-Permite realizar el proceso de la planilla.

G).- Cierre y apertura de planilla.-Permite realizar el cierre de una planilla y la apertura

para el siguiente mes, esta opción se realiza cuando se requiera procesar la planilla del
siguiente mes.

H).- Interface AFPNET.- Al ejecutar este proceso nos genera el archivo de interface para
la importación al sistema de AFPNET en forma masiva.
Estos archivos son almacenados en la carpeta siguiente:
..\AFPNET\ y en el mes según corresponda.
I).- Interface PDT/ PLAME.- Al ejecutar este proceso nos genera el archivo de interface
para la importación al sistema PLAME-SUNAT en forma masiva.
Estos archivos son almacenados en la carpeta siguiente:
..\PDT\ y en el mes según corresponda.

J).- Utilitario de Planilla.- Esta opción no permite importar archivos XLS al sistema de
acuerdo a los formatos prediseñados que se encuentran dentro de la carpeta ..\XLS\
3.-GENERAR REPORTES

El siguiente formulario es la opción general para procesar los diferentes reportes

Al seleccionar esta opción Archivo *.TXT nos genera los archivos de interface de la
planilla de la institución educativa fiscalizado, este archivo se encuentra en ..\TEXTO\.

Al seleccionar esta opción Planilla *.TXT nos genera las boletas y la planilla de acuerdo
al formato de la institución educativa fiscalizado, este archivo se encuentra en
..\TEXTO\.
A)-Resumen de Planilla.- Imprime Resumen de Planilla

B)-Planilla de Haberes.- Al ejecutar este Proceso nos genera la planilla de haberes.

C)-Boletas de Pago.- Al ejecutar este Proceso nos genera las boletas de pago.
En esta opcion se genera los archvios de interfase de archivos y planilla como tambien
boleta de formto texto para Colegios Fincalizados de acuero al formato establecido

Estos archivos se encuentran en la carpeta ..\TEXTO\ y de acuerdo al mes

seleccionado.

D)-Emisión de Cheques.- Permite generar cheques para imprimir en forma masiva.

E)-Imprimir Retenciones.- Permite generar las retenciones de diferentes conceptos

ejemplo Ley 19990, retención judicial, descuento por insistencia, descuento por
entidades financieras, etc.
F)-Reporte de AFP.- Permite generar los reportes de las AFPS de acuerdo al formato
siguiente:

G)-Reporte de IPSS.- Permite generar los reportes de Aportes a Essalud de acuerdo al

formato siguiente:

H)-Reporte de abono.- Permite generar el reporte de abono al banco de acuerdo al

siguiente formato:
I)-Reporte de abono.- Permite generar el reporte de cheques emitidos.

J)-Interface Siaf Cheque.- Permite generar el archivo de interface para el sistema SIAF
de los cheques.

K)-Interface SIAF Cuenta.- Permite generar el archivo de interface para el sistema SIAF
de los abonos.

L)-Reporte Alfabético.- Permite generar un reporte de los importes netos de cuentas y

cheques.

M)-Reporte Planilla Obrero.- Genera el reporte de la planilla de obrero de acuerdo al

siguiente formato:
N)-CAS Planilla de Haberes.- Genera el reporte de la planilla de C.A.S. de acuerdo al
siguiente formato:
3.-UTILITARIOS VARIOS

A).-Configuración del Sistema.- Permite ingresar los datos necesarios de la institución

para los títulos correspondientes.

B).-Cierre por mes.- Permite realizar las acciones correspondientes por seguridad de
los datos ingresados.
C).- Control de Reportes.- Permite configurar los reportes de acuerdo a nuestro
requerimiento.

D).- Generar Archivo de Envio.- Procesa archivo de Envió para ser restaurado en
otro centro de proceso.
--Este archivo se almacena en la carpeta ..\GENERA\

E).- Restaurar Archivo.- Procesa archivo de otro centro de proceso.

--Este archivo se encuentra en la carpeta ..\PROCESO\

G).- Horario Laboral.- Configurar el horario del personal que labora en una
institución (ingreso, salida y refrigerio).
4.-AYUDA

A).- Ayuda.- Manual de Procesos

B).- Periodo Laboral.- Permite Cambiar el Periodo Laboral.

C).- Organizar Archivos.- Permite realizar el mantenimiento correspondiente de los
archivos la cual es necesario de acuerdo a los mensajes emitido por el sistema de
remuneraciones.