ESCUELA PROFESIONAL DE

INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

“CREACIÓN DE UN HOSPITAL PUBLICO DE SEGUNDO NIVEL EN LA

URBANIZACION DE CAYHUAYNA ALTA DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA
DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

DOCENTE: Ing. CHAVEZ ESTRADA Jorge

ALUMNO: ROMERO ENCARNACION Cristian Andres

ESTACIO SALVADOR Kevin

HUÀNUCO – PERÙ

2019
Contenido
1 MODULO I. RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................... 4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ................................................................... 4
1.2 EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ......................................................................... 4
1.3 CONCLUSION DE LOS ARBOLES DE CAUSAS Y EFECTOS EN LOS SERVICIOS DEL PIP ..... 4
1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ...................................... 4 2

1.4.1 Alternativa I (única) .............................................................................................. 4

1.4.2 Alternativa II ......................................................................................................... 4
1.5 ALTERNATIVA DE SOLUCION: ........................................................................................ 4
1.5.1 Construcción y Equipamiento del Hospital de segundo nivel: tipo I .................. 4
1.6 HORIZONTE DE EVALUACIÓN ........................................................................................ 5
1.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO................................................................................. 5
1.7.1 Estimación de costos de inversión ....................................................................... 5
1.7.2 COSTO DE MANTENIMIENTO ............................................................................... 6
1.7.3 EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR) ........................................................... 6
1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 6
2 MODULO II. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................... 7
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ................................................................... 7
2.1.1 DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO: ......................................................... 7
2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO............................................................................. 7
2.2 INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................... 9
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA (UF): ............................................................................ 9
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE): .................................................................................... 9
2.2.3 EL ÁREA TÉCNICA (AT) DESIGNADA: .................................................................. 10
2.2.4 EL OPERADOR: ..................................................................................................... 10
2.3 MARCO DE REFERENCIA: ............................................................................................. 11
2.3.1 ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO ..................................... 11
2.3.2 COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES .................. 11
3 MODULO III. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................. 13
3.1 DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 13
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES ......................................................................... 13
3.1.2 EL ÁREA DE ESTUDIO Y EL ÁREA DE INFLUENCIA ............................................... 13
3.1.3 LA UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ................... 13
3.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP........................................................................... 13
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ............................................... 15
3.2.1 EL PROBLEMA CENTRAL...................................................................................... 15
 3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS ................................................................................... 15
3.2.3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS .................................................................................. 16
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................... 19
3.3.1 EL OBJETIVO CENTRAL ........................................................................................ 19
3.3.2 LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL...................................... 19
3.3.3 LOS FINES DEL PROYECTO .................................................................................. 20 3

3.3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ......................................... 23

3.3.5 ALTERNATIVA DE SOLUCION (I):......................................................................... 23
4 MÓDULO IV. FORMULACIÓN .............................................................................................. 25
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN ...................................................................................... 25
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ................................................ 26
4.2.1 Análisis de la demanda ....................................................................................... 26
4.2.2 Análisis de la oferta ............................................................................................ 37
4.2.3 Brecha oferta-demanda ..................................................................................... 45
4.3 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................................... 50
4.3.1 Estimación de costos de inversión ..................................................................... 50
4.3.2 COSTO DE MANTENIMIENTO .............................................................................. 51
4.3.3 EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR) ........................................................... 51
5 MÓDULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 52
1 MODULO I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
“CREACIÓN DE UN HOSPITAL PUBLICO DE SEGUNDO NIVEL EN LA
URBANIZACION DE CAYHUAYNA ALTA DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA
DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

1.2 EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO 4

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE
SALUD DE CALIDAD EN EL HOSPITAL

1.3 CONCLUSION DE LOS ARBOLES DE CAUSAS Y EFECTOS EN LOS SERVICIOS DEL

PIP
El análisis según nuestros arboles de causas y efectos en la situación sin proyecto nos
permite afirmar que tendremos muchos efectos si es que no se lleva acabo nuestro
proyecto y si se llevara a cabo solucionaríamos muchas deficiencias con respecto al
servicio de salud en la población. de allí la importancia de la viabilidad y ejecución del
proyecto, para revertir esta situación negativa evidente.

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

1.4.1 Alternativa I (única)
Construcción de un nuevo hospital de nivel II tipo I que brinde servicios
especializados de salud dignos de un segundo nivel (medicina general, Cirujanos,
gineco-obstetra, pediatría, odontología, internamientos...etc.) para la ciudad del
Distrito de Pillco Marca. Considerando un diseño físico funcional para cada una de
las especialidades de salud a brindar.

1.4.2 Alternativa II
Se considero en un principio una construcción de un 3er piso en el centro de salud y
puesto que la infraestructura de dicho centro no está apta para soportar un piso mas y
pues se desistió de la idea y no habiendo encontrado otra alternativa solo trabajamos
en la primera.

1.5 ALTERNATIVA DE SOLUCION:

1.5.1 Construcción y Equipamiento del Hospital de segundo nivel: tipo I

Las características poblacionales y epidemiológicas al igual que la precariedad del

centro de salud de la zona plantean que se construya una nueva infraestructura
de Salud, así como su equipamiento respectivo.

Esta alternativa (I) permitirá:

 Prestar servicios de salud de manera integral a la población del sector.
 Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del nuevo Centro de Salud,
evitando la disminución de la cobertura, incremento de complicaciones e
insatisfacción de los usuarios
1.6 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte del proyecto es de 10 años, en función a la vida útil del equipo y asumiendo
que tendrá un mantenimiento adecuado. Se considera como año cero del proyecto el
año 2019, el periodo de evaluación comprende del año 2020 al 2029.

5
IDEA

PREINVERSIÓN INVERSION POST-INVERSIÓN

•PERFIL •Expediente •evaluación Ex-

(Estudio Atual) Tecnico post
•Ejecucion •Operación y
Mantenimiento

FUENTE: Guía de proyectos.

Elaboración propia
1.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
1.7.1 Estimación de costos de inversión

ALTERNATIVA UNICA
OBRAS PROVISIONALES S/. 32,931.97
ESTRUCTURAS S/. 13,138,536.1
ARQUITECTURA S/. 3,045,076.31
INST. SANITARIAS S/. 1,258,670.41
INST. ELECTRICAS S/. 461,124.84
INST. MECANICAS S/. 314,238.62
COMUNICACIONES S/. 78,631.11
COSTOS DE INPLEMENTACION S/. 12,384,668.0

COSTO DIRECTO S/. 30,713,877.3

GASTOS GENERALES 10% 3071387.731
UTILIDAD 10% 3071387.731
TOTAL S/. 36,856,652.8
IGV 18% 6634197.499
PRESUPUESTO PARCIAL 43,490,850.3
SUPERVESION 5% 2174542.514
EXPEDIENTE TECNICO 32,931.97
45,698,324.75
TOTAL, PRESUPUESTO 5

AREA M2 4,104.90
COSTO POR M2 S/. 11,132.63
US$ 3,373.52
1.7.2 COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (RUTINARIO)
ALTERNATIVA UNICA

ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNID METRADO P. U PARCIAL FACTOR TOTAL

1.01 LIMPIEZA GENERAL M2 2,600.00 3.2 8320.00 0.75 6240.00

1.02 MARCAS SOBRE PAV. M 350 8.5 2975.00 0.75 2231.25
1.03 SEÑALES PREVENTIVAS UND 2 450 900.00 0.75 675.00
6
1.04 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 2 450 900.00 0.75 675.00
1.05 SEÑALES INFORMATIVAS UND 2 3,758.00 7516.00 0.75 5637.00
1.06 APARATOS ELECTRICOS UND 20 201.59 4031.78 0.75 3023.84
PINTADO DE BARANDAS Y
1.07 M 1856 13 24128.00
PERFILES 0.75 18096.00
1.08 VEREDAS ML 120 2.8 336.00 0.75 252.00
COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 49106.78 36830.09
COSTO DE OPERACIÓN (10%) S/. 4910.68 3683.01
COSTO TOTAL ANUAL S/. 54017.46 40513.09

1.7.3 EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR)

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
Ope. y
AÑO INVERSIÓN Mantenimiento Operación Man. Beneficios flujo neto
0 45698324.75 -45,698,324.75
1 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,565,977.23 1,525,464.14
2 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,577,872.54 1,537,359.45
3 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,589,767.85 1,549,254.76
4 44,438.33 4443.83 48,882.16 1,601,663.16 1,552,781.00
5 36830.09 3683.01 40,513.09 1,613,558.47 1,573,045.38
6 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,625,453.78 1,584,940.69
7 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,637,349.09 1,596,836.00
8 44,438.33 4443.83 48,882.16 1,649,244.40 1,600,362.24
9 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,661,139.71 1,620,626.62
10 45,698,324.75 36830.09 3683.01 40,513.09 1,673,035.02 55,626,047.12
TOTAL, S/. 383,517.33 38,351.73 421,869.06
TIR 12.5%
VAN (9%) 2,456,288.15

1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Con este proyecto se logrará una mejora en la calidad de vida con respecta a la salud
de la población de cayhuayna y se reaccionará a emergencias de una forma muy eficaz
y se prevendrá enfermedades en el distrito. Recomendaciones dado que con estudio
se muestra que el proyecto es rentable en el servicio que se ofrece, sería bueno una
rápida aprobación del proyecto ya que es en beneficio del distrito y seguiremos
avanzando como país en el índice de desarrollo humano (IDH).
2 MODULO II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
2.1.1 DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACIÓN DE UN HOSPITAL PUBLICO DE SEGUNDO NIVEL EN LA

URBANIZACION DE CAYHUAYNA ALTA DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA
DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
7

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de Huánuco,

Provincia de Huánuco, Distrito de Pillco Marca, en la urbanización cayhuayna alta.
CUADRO N° 01

LOCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO: Huánuco
PROVINCIA: Huánuco
DISTRITO: Pillco Marca
URBANIZACIÓN Cayhuayna alta

GRAFICO N° 01
MACRO LOCALIZACIÓN
GRAFICO N° 2
MICRO LOCALIZACIÓN

LUGAR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA (UF):

DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA

Nombre Municipalidad Distrital de Pillco Marca
Sector Gobierno Locales
9
Pliego Municipalidad Distrital de Pillco Marca
Responsable de Formular el Gerencia de infraestructura y desarrollo territorial-
PIP sub gerencia de estudios y proyectos.
Persona Responsable de la
Econ. Andres Romero Encarnación
Unidad Formuladora
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora
Dirección Av. Juan Velasco Alvarado

Se propone como unidad formuladora a La Municipalidad Distrital de Pillco Marca

por las consideraciones siguientes

Sustento de la Unidad Formuladora:

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, es el área responsable de la elaboración del
estudio de preinversión la cual está debidamente registrada en el banco de Proyectos
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca orientada a la formulación y aprobación de su
plan de desarrollo concertado local, se priorizó formular y ejecutar proyectos, tiene
capacidad de gestión demostrada en desarrollar la identificación, formulación y
evaluación de Proyectos en la etapa de Pre inversión. Una vez hecho dicho estudio de
preinversion debe prever su supervisión y aprobación interna antes de remitirlo a la
Oficina de Programación e Inversiones (OPI) para la evaluación del PIP.

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE):

La Unidad Ejecutora (UE) será La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para lo cual
cuenta con técnicos y profesionales con experiencia de la coordinación técnica, para la
ejecución de proyectos públicos que a la vez será apoyado por la Unidad de Logística
que hará posible para priorizar una administración racional y oportuna de los recursos
del estado.

DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre Sub Gerencia de Infraestructura
Sector Gobierno Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pillco Marca
Cargo Responsable de la Unidad Ejecutora
Dirección Av. Juan Velasco Alvarado
Sustento de la Unidad Ejecutora:
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca a través de la Sub Gerencia de Infraestructura,
órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura
programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica – operativa para
ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional,
cuenta con experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Económica,
dispone actualmente de recursos físicos y humanos suficientes.
10

2.2.3 EL ÁREA TÉCNICA (AT) DESIGNADA:

Los órganos o algún órgano de la entidad se encarguen de la conducción, la coordinación

o el desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución de todos y cada uno de los
componentes del Proyecto de Inversión.
Ministerio de Salud: Es el Órgano Resolutivo encargado de emitir las normas
correspondientes para que los proyectos en salud sean oportunos, eficaces y de
calidad, para cubrir las necesidades existentes de la población.
Dirección de Salud Huánuco: Coordina para que los proyectos de inversión se
encuentren dentro de los lineamientos de la política del sector, también actúa como
unidad ejecutora.
Equipo Directivo del Hospital: El Director General está plenamente identificado con el
presente proyecto y busca que se realice plenamente en su ejecución. Así mismo para
garantizar la sostenibilidad se han comprometido al responsabilizarse de los costos de
operación y mantenimiento del proyecto en todo su horizonte.
Personal Asistencial: Que lo componen el personal médico, obstetras, odontólogos,
enfermeras, psicólogos, tecnólogos médicos y otros. Que por el servicio que brinda y el
tamaño del Hospital se requiere de más personal.
2.2.4 EL OPERADOR:
Encargada de la operación y el mantenimiento del proyecto.

DATOS DEL OPERADOR

Razón Social FERNANDEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC
Ruc 20602631606
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Actividad Comercial: Construcción Edificios Completos
Dirección Legal: Bl. Fonavi iii Mza. e Lote. 46
Urbanización: Los Portales (Entrando el Grifo Pastor Antes de la
Cur)
Distrito / Ciudad: Amarilis
Departamento: Huánuco, Perú
Gerente General: Fernández Soto Carlos Alberto
2.3 MARCO DE REFERENCIA:
2.3.1 ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO

El proyecto surgió de la necesidad de la población por obtener un servicio de salud

cercano a sus viviendas, actualmente cuentan con un centro de salud “POTRACANCHA”
ubicada en Jr. San Diego Cuadra 2 S/N-Cayhuayna Huánuco - Huánuco - Pillco Marca que
no se da abasto con la gran cantidad de personas que acuden a esta posta medica
11
contado que tienen una capacidad para atender a dicha población en casos de
emergencia. Y para obtener una cita o sacar cita con un médico especialista la población
tiene que madrugar y hacer largas colas para obtener dicha cita.
Hay una gran parte de la población que no acuden a dicha posta o centro médico porque
se le es difícil obtener una atención y servicio de calidad por parte del personal médico
que laboran en dicha posta.

2.3.2
,
COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES

Los lineamientos de Política en Salud promueven servicios donde la atención tenga

como eje fundamental la satisfacción de los usuarios y la protección de la dignidad
humana, en tanto como persona se respete sus derechos fundamentales e inalienables.
Se mejorará la normatividad y las capacidades del personal en salud para mejorar el
trato adecuado a las diferencias culturales propias de nuestro país, con respeto y
responsabilidad, garantizando el respeto a la dignidad y derechos fundamentales.
Tiene como objetivos generales del Hospital:
 Brindar atención especializada basada en normas técnicas de salud que
identifiquen las patologías más frecuentes de la población demandante.
 Desarrollar la gestión clínica basada en los indicadores de salud que permita
lograr la eficiencia y eficacia en la recuperación de la salud de los pacientes de
alta complejidad.
 Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud ambulatorios.
 Lograr la eficiencia en la gestión administrativa, a través de la optimización de
recursos humanos, materiales, física, económica y tecnológica, que garanticen el
óptimo funcionamiento de los departamentos asistenciales.
 Mejorar las capacidades de los recursos humanos para el desarrollo potencial del
personal y el nivel de competencias, a través de la capacitación continua y el
impulso a la capacidad de la investigación del personal.
 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PIP DE SERVICIO DE SALUD

Creación del servicio de salud de tercer nivel en la población de

objetivo Cayhuayna- Pillco Marca

componente 1 dotación de infraestructura para el hospital adecuado.

12
componente 2 mejorar el acceso al servicio de salud
componente 3 equipamientos médicos de última generación y tecnología
instrumentos lineamientos asociados consistencia del proyecto
Permite conocer hacia dónde
El proyecto tiene como
se dirige y qué estrategias
PLAN DE DESARROLLO objetivo el mejoramiento de
deben de concretizar las
CONCERTADO REGIONAL- los servicios de salud y es
HUÁNUCO diversas propuestas que
compatible con el PDC
existen en torno del desarrollo
regional.
de Huánuco

El proyecto plantea
PLAN DE DESARROLLO Promover un estilo de vida intervenciones que mejorarán
CONCERTADO PROVINCIAL-
HUÁNUCO
saludable y adecuado e incrementarán su calidad de
vida de la población.

Uno de los fines del proyecto

PLAN DE DESARROLLO es mejorar la salud de la
Mejorar la calidad de vida en
CONCERTADO DISTRITAL- población, por lo que se
PILLCO MARCA
la población del distrito
concluye que es concordante
con el objetivo del PDC local.

Lograr una población El objetivo del proyecto es

SECTOR: OBJETIVOS
saludable con acceso a concordante con el objetivo
ESTRATEGIAS
servicios de calidad para todos estratégico del sector.

Política 3.2. Extender la

protección de salud,
financiamiento de las
Los componentes del proyecto
prestaciones de salud,
consideran la infraestructura,
infraestructura, equipamiento
los servicios y las condiciones
PROYECTO SALUD: y recursos humanos
de salubridad en el centro
Asegurar las condiciones
médico por lo que este es
adecuadas de salubridad a
consistente con la política.
todos los centros médicos que
atienden
a la población.

FUENTE: elaboración propia

3 MODULO III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Las necesidades creadas por el crecimiento de la población, así como la insuficiencia de
servicios de alta especialización han llevado a determinaron un conjunto de problemas
que hasta la fecha no se ha logrado resolver, siendo los siguientes:
13
3.1.1.1 Inadecuada Infraestructura
La situación actual de la posta medica de Pillco Marca – MINSA, en relación a su
infraestructura es adaptada, ya que antes funcionaba como un Centro de Salud, cuya
finalidad fue satisfacer y cubrir las necesidades de la población. Este posta
acondicionado ha funcionado como tal, pero debido al reciente crecimiento poblacional
se ha visto saturado por la demanda.
3.1.1.2 Inadecuada capacidad resolutiva para la atención problemas complejos
La población del distrito de Pillco Marca cada vez va en aumento y por ello la posta
medica tiene una mayor demanda de usuarios a los cuales no se les brinda un servicio
adecuado y oportuno
3.1.1.3 Exclusión de la población asignada para la atención médica.

3.1.2 EL ÁREA DE ESTUDIO Y EL ÁREA DE INFLUENCIA

Si se tratase de analizar un Proyecto de Inversión en el centro de salud cabecera de una

microrred, el área de estudio comprenderá toda la población que puede ser atendida en
dicho centro, tanto la que corresponde a su área de influencia directa como la que se
referirá desde los establecimientos de salud que integran la microrred

3.1.3 LA UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

La Unidad Productora (UP) de servicio de salud para la atención de la población
demandante comprende los equipos médicos que dispone. El personal médico (los
médicos y las enfermeras)

3.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

3.1.4.1 Promotor
 Gobierno Regional de Huánuco.
 Dirección Regional de Salud de Huánuco.
 Ministerio de Salud.

3.1.4.2 Beneficiarios
 Población de Pillco Marca.
 Hospital de Pillco Marca (trabajadores de salud de las áreas
 asistenciales y administrativas).
 Entidades privadas que brinden servicios terciarios al
establecimiento.
3.1.4.2.1 Población Beneficiada
Los beneficiarios directos e indirectos de la ejecución de las obras, será la población
correspondiente a las micro redes involucradas al área del estudio y zonas aledañas, 14

alcanzando 43 818 habitantes (estimado).

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

RUBRO DESCRIPCIÓN

• Municipalidad Distrital de Pillco Marca

• Gobierno Regional de Huánuco.
• Dirección Regional de Salud de Huánuco.
• Ministerio de Salud.
Grupos Involucrados
• Población de Pillco Marca.
• Hospital de Pillco Marca (trabajadores de salud de las áreas
asistenciales y administrativas).
• Entidades privadas que brinden servicios terciarios al establecimiento.

Se sienten menospreciados por el mal trato del personal médico ubicado

en la posta.
Problemas recibidos
El centro médico no cuenta con adecuado equipos médicos necesarios
para la atención de los pacientes.
• Adecuado servicio de salud.
• Que el nuevo establecimiento de salud cuente con equipos de última
tecnología para la atención y el tratamiento de las enfermedades o
Intereses o
accidentes ocurridos.
expectativas de
• Que se brinde un buen trato a los usuarios.
involucrados
• Reducción en el tiempo de espera para la atención de los usuarios.
• Reducción del costo para el traslado de los pacientes al hospital.

• Participación activa en la formulación del PIP.

Estrategias del • Lograr que el proyecto se realice.
proyecto • Apoyar en la preinversión por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PILLCO MARCA

• Financiamiento equipo formulador que es la Municipalidad Distrital de

Acuerdos y Pillco Marca.
Compromisos • Apoyo en la búsqueda de financiamiento de la inversión

FUENTE: elaboración propia

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 EL PROBLEMA CENTRAL

 La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los
servicios de salud de la posta medica ubicada en la zona.
3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
 Limitado servicio de salud 15

 Equipos médicos antiguos y obsoletos

 Ineficiente gestión del servicio de salud
 Personal médico no abastece con la cantidad de usuarios que asisten a
urgencias
 Incapacidad para la atención de emergencias por no contar con los equipos
médicos necesarios
 Personal médico con falta de ética profesional: no dan un trato adecuado
 Largas colas para sacar cita con los especialistas
 No pueden hacer intervenciones medicas
 No cuentan con una atención oportuna y de calidad
 Los pacientes informaron que la línea telefónica para citas está inoperativa.
 No hay suficientes camillas para los pacientes
 Árbol de problema central y causas en el "Proyecto del hospital Publico"

La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios
de salud de la posta medica ubicada en la zona.

16

Limitado servicio de Equipos medicos Ineficiente gestión del

salud antiguos y obsoletos servicio de salud

incapacidad para la
personal medico no personal medico con
atencion de
abastece con la falta de ética
emergencias por no
cantidad de usuarios profesional: no dan un
contar con los equipos
que asisten a urgencias trato adecuado
medicos necesarios

no cuentan con una

largas colas para sacar no pueden hacer
atencion oportuna y de
cita con los especialistas intervenciones medicas
calidad

Los pacientes
no hay suficientes
informaron que la linea
camillas para los
telefónica para citas
pacientes
está inoperativa.
FUENTE: elaboración propia

3.2.3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS

 Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de
espera en la atención
 daños severos y muerte por negligencia médica y por no contar con los
equipos médicos necesarios
 Poca confianza en el personal medico
 Migración de la población que busca atención médica en la Posta Medica
 No contar con información confiable y oportuna para evitar la adquisición de
enfermedades
 Baja calidad en la satisfacción del usuario por los servicios de salud
 pública.
 Restricciones para la atención de los pacientes con alto riesgo
 Pérdida de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio de
 calidad en salud.
 la población recurre a tratamientos opcionales
 Disminuye la calidad de vida de la población de Pillco Marca
Árbol de problema central y efectos en el "Proyecto del hospital Publico"

Disminuye la calidad de vida de la población de Pillco Marca

17

Pérdida del costo de daños severos y muerte

oportunidad en las por negligencia medica y
Poca confianza en el
familias y familiares por por no contar con los
personal medico
el tiempo de espera en equipos medicos
la atención necesarios

No contar con
Migración de la Baja calidad en la
información confiable y
población que busca satisfacción del usuario
oportuna para evitar la
atención médica en la por los servicios de salud
adquisición de
Posta Medica pública.
enfermedades

Restricciones para la
atención de los
pacientes con alto riesgo
Pérdida de imagen
institucional en una
la poblacion recurre a
sociedad que busca un
tratamientos opcionales
servicio de
calidad en salud.

La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de
salud de la posta medica ubicada en la zona.

FUENTE: elaboración propia

 Árbol de problema central causas y efectos en el "Proyecto del hospital Publico"

Disminuye la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Pérdida del costo de daños severos y muerte

oportunidad en las
familias y familiares por
el tiempo de espera en
la atención
por negligencia medica y
Poca confianza en el 18
por no contar con los
personal medico
equipos medicos
necesarios

No contar con
Migración de la Baja calidad en la
información confiable y
población que busca satisfacción del usuario
oportuna para evitar la
atención médica en la por los servicios de salud
adquisición de
Posta Medica pública.
enfermedades

Restricciones para la
atención de los
pacientes con alto riesgo
Pérdida de imagen
institucional en una
la poblacion recurre a
sociedad que busca un
tratamientos opcionales
servicio de
calidad en salud.

La población del Distrito de Pillco Marca accede con dificultad a los servicios de
salud de la posta medica ubicada en la zona.

Limitado servicio de
Equipos medicos Ineficiente gestión del
salud
antiguos y obsoletos servicio de salud

incapacidad para la
personal medico no personal medico con
atencion de emergencias
abastece con la cantidad falta de ética
por no contar con los
de usuarios que asisten profesional: no dan un
equipos medicos
a urgencias trato adecuado
necesarios

no cuentan con una

largas colas para sacar no pueden hacer
atencion oportuna y de
cita con los especialistas intervenciones medicas
calidad

Los pacientes
no hay suficientes
informaron que la linea
camillas para los
telefónica para citas está
pacientes
inoperativa.

FUENTE: elaboración propia

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 EL OBJETIVO CENTRAL
3.3.1.1 General
La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de
calidad en el Hospital

19
El objetivo central se ilustra de la siguiente manera:

PROBLEMA OBJETIVO
CENTRAL CENTRAL
• La población del Distrito • La población del
de Pillco Marca accede Distrito de Pillco
con dificultad a los
servicios de salud de la
Marca accede a los
posta medica ubicada en servicios de salud de
la zona. calidad en el Hospital

3.3.1.2 Específicos

 Mejoramiento y ampliación de la cobertura y atención de servicios de

salud para la población del distrito.

 Capacitación del personal médico-técnico para el hospital Publico

 Promover campañas de atención de salud.

3.3.2 LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

 Acceso a los servicios de salud

 Equipos médicos modernos y sofisticados
 Eficiente gestión del servicio de salud
 El personal médico abastece la cantidad de usuarios que asisten a
urgencias
 Capacidad para la atención de emergencias con los equipos médicos
necesarios.
 Personal médico con ética profesional: dan un trato adecuado a los
usuarios
 Cita con los especialistas inmediatamente.
 Pueden realizar intervenciones médicas adecuadamente.
  Cuentan con una atención oportuna y de calidad.
 La línea telefónica para citas está operativa.
 Hay suficientes camillas para los pacientes

Programar inversiones orientadas a la modernización de los sistemas de gestión; sobre

la base del desarrollo de redes de servicios de salud, el diseño de nuevos modelos de
20
atención y la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

Árbol de medios en el "Proyecto del hospital Publico"

La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad
en el Hospital

Acceso a los servicio de equipos medicos eficiente gestión del

salud modernos y sofisticados servicio de salud

el personal medico capacidad para la personal medico con

abastece la cantidad de atencion de emergencias ética profesional: dan un
usuarios que asisten a con los equipos medicos trato adecuado a los
urgencias necesarios usuarios

pueden realizar cuentan con una

cita con los especialistas
intervenciones medicas atencion oportuna y de
inmediantamente
adecuadamente calidad

la linea telefónica para hay suficientes camillas

citas está operativa. para los pacientes

FUENTE: elaboración propia

3.3.3 LOS FINES DEL PROYECTO

El Ministerio de Salud dentro de la política sectorial tiene por finalidad mejorar la

situación de la salud y el nivel de vida de la población con la participación activa y
responsable de todos los miembros involucrados, el proyecto se encuentra dentro de
los objetivos del Ministerio de Salud, como son:
  Pérdida del costo de oportunidad en las familias y familiares por el tiempo de
espera en la atención
 Reducción de daños severos y muerte por negligencia medica
 Aumento de la confianza en el personal medico
 Reducción de la Migración por parte de la población en busca atención
médica.
 Adecuada información confiable y oportuna para evitar la adquisición de 21
enfermedades
 incremento en la satisfacción del usuario por los servicios de salud de calidad.
 Mayor acceso para la atención de los pacientes con alto riesgo
 Recuperación de imagen institucional en una sociedad que busca un servicio
de
 calidad en salud.
 la población recurre a tratamientos opcionales

Árbol de medios en el "Proyecto del hospital Publico"

Aumentar y Mejora la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Pérdida del costo de

oportunidad en las
familias y familiares por
el tiempo de espera en
la atención
Reducción de daños
Aumento de la confianza
severos y muerte por
en el personal medico
negligencia medica

Reducción de la Adecuada información incremento en la

Migración por partede la confiable y oportuna satisfacción del usuario
población en busca para evitar la adquisición por los servicios de salud
atención médica. de enfermedades de calidad.

Recuperación de imagen
Mayor acceso para la institucional en una
la poblacion recurre a
atención de los sociedad que busca un
tratamientos opcionales
pacientes con alto riesgo servicio de
calidad en salud.

La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de calidad en
el Hospital
FUENTE: elaboración propia
 Árbol de medios y fines en el "Proyecto del hospital Publico"

Aumentar y Mejora la calidad de vida de la población de Pillco Marca

Pérdida del costo de 22

oportunidad en las
familias y familiares por
el tiempo de espera en
la atención
Reducción de daños
Aumento de la confianza
severos y muerte por
en el personal medico
negligencia medica

Reducción de la Adecuada información incremento en la

Migración por partede la confiable y oportuna satisfacción del usuario
población en busca para evitar la adquisición por los servicios de salud
atención médica. de enfermedades de calidad.

Recuperación de imagen
Mayor acceso para la institucional en una
la poblacion recurre a
atención de los sociedad que busca un
tratamientos opcionales
pacientes con alto riesgo servicio de
calidad en salud.

La población del Distrito de Pillco Marca accede a los servicios de salud de

calidad en el Hospital

Acceso a los servicio de equipos medicos eficiente gestión del

salud modernos y sofisticados servicio de salud

el personal medico capacidad para la personal medico con

abastece la cantidad de atencion de emergencias ética profesional: dan un
usuarios que asisten a con los equipos medicos trato adecuado a los
urgencias necesarios usuarios

pueden realizar cuentan con una

cita con los especialistas
intervenciones medicas atencion oportuna y de
inmediantamente
adecuadamente calidad

la linea telefónica para hay suficientes camillas

citas está operativa. para los pacientes

FUENTE: elaboración propia

3.3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.3.4.1 Alternativa I (única)

Construcción de un nuevo hospital que brinde servicios especializados de salud
para la ciudad del Distrito de Pillco Marca. Considerando un diseño físico funcional
para cada uno de las especialidades de salud a brindar
23
 Adquisición e instalación de equipos tecnológicos e informáticos,
mobiliario, software acondicionados para un trabajo con calidad.

 Capacitación del personal involucrado en los servicios de salud.

 Creación de un sistema de procedimientos en el acceso a los servicios

de salud en el Hospital

 Promoción y campaña de orientación a la población sobre los servicios

que brinda el Hospital.

3.3.4.2 Alternativa II
Se considero en un principio una construcción de un 3er piso en el centro de salud y
puesto que la infraestructura de dicho centro no está apta para soportar un piso mas y
pues se desistió de la idea y no habiendo encontrado otra alternativa solo trabajamos
en la primera.

3.3.5 ALTERNATIVA DE SOLUCION (I):

3.3.5.1 Construcción y Equipamiento del Hospital de segundo nivel: tipo I

Las características poblacionales y epidemiológicas al igual que la precariedad del

centro de salud de la zona plantean que se construya una nueva infraestructura
de Salud, así como su equipamiento respectivo.

La Inversión se trata de construcción con material noble basado en esquemas

arquitectónicos de acuerdo a normas técnicas de salud, y que se complementa con
la adquisición de equipos y muebles necesarios; contando además con un número
apropiado de recursos humanos especializado y calificado.
Esta alternativa permitirá:

 Prestar servicios de salud de manera integral a la población del sector, con

equidad, eficacia y eficiencia, durante 12 horas diarias.

 Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del nuevo Centro de Salud,

evitando la disminución de la cobertura, incremento de complicaciones e
insatisfacción de los usuarios
3.3.5.2 COMPONENTES

Los componentes para el incremento de la capacidad productiva del establecimiento

de salud son:

1. Infraestructura adecuada de acuerdo a normas técnicas de Salud.

2. Ambientes adecuados e implementados con instalación de Servicios 24
Básicos.
3. Equipamiento y mobiliario optimo e ineludible para los servicios de
acuerdo al nivel de complejidad.
4. Adecuado mantenimiento de Infraestructura y equipos.
5. Personal necesario; calificado y capacitado.

3.3.5.3 ACCIONES

Las acciones están constituidas por:

1. Construcción del Hospital de segundo nivel tipo I de acuerdo a las Normas

Técnicas R.M 708-94-SA/DM para Centros de Salud.
2. Ambientes de acuerdo a los servicios brindados. Instalaciones eléctricas y
sanitarias que contemplen sus acometidas a la red pública, así como su
abastecimiento.
3. Adquisición de Equipos e Instrumental Médico en razón a las necesidades,
requerimientos y complejidad de los servicios.
4. Ejecución efectiva de planes y programas de mantenimiento.
5. Disponibilidad de Recursos humanos de acuerdo a especialidades.
6. Capacitación permanente al personal.
4 MÓDULO IV. FORMULACIÓN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte del proyecto es de 10 años, en función a la vida útil del equipo y asumiendo
que tendrá un mantenimiento adecuado. Se considera como año cero del proyecto el
año 2019, el periodo de evaluación comprende del año 2020 al 2029.
25

IDEA

PREINVERSIÓN INVERSION POST-INVERSIÓN

•PERFIL •Expediente •evaluación Ex-

(Estudio Atual) Tecnico post
•Ejecucion •Operación y
Mantenimiento

FUENTE: Guía de proyectos.

Elaboración propia

La Fase de Pre Inversión y su Duración.

En la fase de pre inversión, se considera el presente estudio (perfil de proyecto), para
dicho estudio se considera la duración de 90 días según convenio, sin considerar los
periodos de evaluación y levantamiento de observaciones.

La Fase de Inversión y su Duración.

En esta fase se incorporan las actividades necesarias para concluir con los estudios
definitivos “Expediente Técnico”, y poder así concluir con la “Ejecución de la Obra”.
Las acciones más importantes que se desarrollan en esta Fase son:

 El desarrollo del Expediente técnico.

 Construcción de Infraestructura (Ejecución del Proyecto)

La Fase de Post Inversión y sus Etapas.

En esta fase se incorporan las etapas de operación y mantenimiento, lo cual está
directamente vinculada con la vida útil del proyecto, que para el presente estudio se
considera una vida útil de 40 años (tiempo que serán utilizados para los análisis que se
desarrollarán).
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
4.2.1 Análisis de la demanda

Las proyecciones de la demanda considerarán los siguientes supuestos:

• La tasa natural de crecimiento es de 1.9 %, de acuerdo a la información
disponible entre los años 2012-2015 del INEI y la aplicación de la metodología
26
consideradas en las guías del SNIP.
• La población basal asignada al MINSA se establece en un 63.2 % del total de la
población referencial del centro médico de Potracancha.
• Los cambios que se dan entre la población demandante efectiva respecto a la
población demandante potencial, se deben a diversos factores:
o Reducción de las barreras económicas como consecuencia del
funcionamiento del Sistema Integral de Salud (SIS).
o Reducción de barreras socio-culturales, como consecuencia de una mejor
información a las personas sobre los beneficios del cuidado de la salud,
la adecuación y ambientación de servicios a los patrones culturales de la
población.
o Mejor calidad del servicio por la implementación del mismo, orientada a
mejorar la calidad de servicios de salud.

POBLACIÓN TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO,

PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
Determinantes y supuestos de la demanda

FUENTE: INEI- Censo población y vivienda

 POBLACION
POBLACION DEMANDANTE
DEMANDANTE EFECTIVA
POTENCIAL
POBLACION YA
ATENDIDA
POBLACION EN
BUSCA DE ATENCION
POBLACION CON POBLACION NO
NECESIDADES ATENDDA 27
POBLACION CON POBLACION QUE NO
NECESIDADES REALES BUSCA ATENCION
POBLACION POBLACION CON
DE NECESIDADES NO
REFERENCIA SENTIDAS
POBLACION SIN POBLACION CARENTE
NECESIDADES REALES (POBLACION OBJETIVO
O POBLACION
DEMANDANTE DIRIGIDA
AL PROYECTO)

FUENTE: elaboración propia

Población de referencia: Es la población total del ámbito del proyecto, en el presente

caso se considera a toda la población del ámbito geográfico que en el distrito de Pillco
Marca llegan a más de 27 313 habitantes.

Población con necesidades reales: Es la población que presenta un determinado

problema de salud y va a requerir ser atendida en los servicios de salud de un hospital,
la cuota para el MINSA.
Población demandante potencial: Es la población con necesidades sentidas de servicios, son
aquellas personas que, presentando un problema de salud, éste es percibido como tal por
la persona afectada percibiendo, también, la necesidad de ser atendida en consulta externa
o emergencia.

Población demandante efectiva: Es la población que, percibiendo un problema de salud

y reconociéndolo como tal, busca efectivamente la satisfacción de su necesidad,
acudiendo al servicio de consulta externa o emergencia.
Población atendida: Es la población que, percibiendo un problema de salud, acude
al servicio de consulta externa o emergencia y es atendida para satisfacer sus
necesidades existentes.
4.2.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA
Al apreciar la población por Microrredes de Aparicio Pomares, se puede verificar
que la Microred cuenta con 27,313 habitantes el 13% del Distrito de Pillco Marca.
El Centro de potracancha, ámbito de intervención tiene una de las más altas
poblaciones, y dentro de la 3ra. la mayor población (67.8%)
 RED DE APARICIO POMARES
POBLACION ESTIMADA POR MICRO RED Y
ESTABLECIMIENTO
PERIODO 2002
PERIODO 2018
CUADRO N° 1
MIC
RO ESTABLECIMIENTO POBLACION
RED 28

3 C.S. POTRACANCHA 24.569

POSTA MEDICA 2.744
TOTAL 27,313

. Fuente: Oficina de Planificación - DISA

En general, la población de la Microred se ubica entre los sectores de pobreza y extrema

pobreza, la PEA ocupada es 37%, existe un 30% de solteras y 33% de convivientes. Las
MEF representan el 30.9% de la población y de estas, el 7% son gestantes.
El ámbito de acción del proyecto se circunscribe a los 19 asentamientos humanos que
rodean al Centro de Salud Potracancha, con una población aproximada de 18,540. Esta
población por sexo y grupos de edad, refleja cifras porcentuales similares a la Microred
3 y al distrito de Pillco Marca tal como se muestra en el siguiente cuadro:

POBLACION TOTAL ESTIMADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA / MICRORED 3 / RED Huánuco – AÑO
2018

15 a 50 a
TOTAL < 1 año 1a4 5a9 10 a 14 19 20 a 49 más
SEXO 18540 408 2004 2308 1936 1867 9099 918
Masculino 8829 194 954 1099 922 889 4333 437
Femenino 9711 214 1050 1209 1014 978 4766 481

Existe un porcentaje similar entre ambos sexos, y el rango de edad de mayor influencia
es de 20 a 49 años de edad; es decir, que la población de la zona es bastante joven

4.2.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ATENDIDA

ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA

A continuación, se presenta la demanda atendida del centro médico en el periodo 2014-
2018; las cuales nos permitirán analizar el comportamiento de la demanda y calcular
posteriormente la demanda efectiva que debe cubrir el nuevo Hospital.
 ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTO –POTRACANCHA
PERIODO 2014 -2018
PERIODO 1998-2002
CUADRO 3
ESTABLECIMIENTO 1998
2014 1999
2015 2000
2016 2001
2017 2002
2018

C.S. POTRACANCHA 3,834 4,314 4,395 4,822 4,307 29

POSTA MEDICA 5,792 6,078 5,847 6,270 4,538

3,334 5,550 4,732
TOTAL 9,626 10,392 13,576 16,642 13,577
Fuente: Oficina de Estadística e Informática DISA
En cuanto a los atendidos de la Microred, el incremento ha sido del orden de 8%, 31% y
23% en el periodo 2014-2017; el año 2018 muestra una disminución de 18%. Las
atenciones muestran un comportamiento similar a los atendidos.
El Centro de salud Potracancha, prácticamente el año 2015 no tuvo mayor incremento
de atendidos, posiblemente debido a que el establecimiento contaba con una situación
crítica en cuanto a su infraestructura, la cual fue reforzada paliativamente; sin embargo,
en el año 2018 la infraestructura se volvió a tornar critica, en situación de desplome, lo
que condicionó la captación de servicios. Por ello en el último periodo el Centro de salud
Potracancha ha tenido 28% menos de atendidos.
Las concentraciones de la Microred muestran un incremento, lo que determina que la
población requiere de mayores necesidades de atención a su salud.
El año 2017, el CENTRO DE SALUD POTRACANCHA, tenía la mayor cantidad de atendidos,
con 37.68% y sus atenciones llegan a 35.23% del total de la MR3; pero en el año 2018,
registra un segundo lugar con 33.42% de atendidos y el menor número de atenciones
de la Microred con 31.03%.
Cuantitativamente las atenciones en el 2018 llegaron a 12,734 y los atendidos 4,538,
con una concentración de 2.81. Por sus volúmenes, la relación entre atendidos y
población es de 24.48%, esto quiere decir que técnicamente este centro está dando una
cobertura a los pobladores de su zona por debajo de la población referencial.
Los grupos de edad de mayor uso del servicio son los niños menores de 15 años, seguido
por los adultos de 20 a 49 años. En cuanto al sexo se aprecia una mayor presencia del
sexo femenino.
 ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA Y SERVICIOS DE APOYO DEL
CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - PERIODO 2017-2018

En función a la producción registrada en el HIS para los periodos 2017 y 2018, se

consideran 2 rubros: Consulta Externa (Medicina General, Obstetricia y Pediatría) y
Servicios de Apoyo, (Odontología, Tópico, enfermería, programas), como se detallan en 30
los siguientes cuadros:

2017

2018

El año 2018, registra menor numero de atendidos y atenciones, pero los atendidos han
disminuido en mayor proporción que las atenciones, lo que significa que las
concentraciones se han incrementado, determinando una mayor necesidad de atención
medica.
En referencia a los servicios de apoyo, el año 2018 ha incrementado el numero de
atendidos, sin embargo las atenciones han disminuido abruptamente, obteniendo una
menor concentración.
 ATENDIDOS Y ATENCIONES SERVICIOS DE APOYO – 2001
2017 -- 2018
2002
CUADRO N° 6
DESCRIPCIÓN Atendidos Atendidos Concentración
AÑO 2001
TOTAL SERVICIOS DE APOYO 2157 13084 6.07
AÑO 2002
ODONTOLOGIA 956 3407 3.56
31
ENFERMERIA-TOPICO 1199 3196 2.67
PROGRAMAS 971 1802 1.86
TOTAL 3126 8405 2.69

A fin de determinar una concentración general que permita realizar futuras

proyecciones se ha ponderado los dos últimos periodos, determinando 2.25 para
medicina general y 4.84 para Gineco-Obstetricia.
Con relación a los servicios de apoyo, se ha visto por conveniente mantener la
concentración del año 2018, pues representa una cifra razonable.
Al respecto del servicio de Pediatría, de acuerdo al análisis efectuado en C.S. de la Zona
y a los datos de morbilidad, este servicio representa un 40% del registrado en Consulta
Médica.
DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS
• Se analiza la demanda de exámenes radiológicos, y exámenes de ecografía, en
los establecimientos de mayor afluencia:

DEMANDA DE SERVICIOS RADIOGRAFICOS Y ECOGRAFIAS - AÑO 2018

CUADRO N° 7

ATENCIONES EXAMENES
RADIOLOGICOS ECOGRAFIAS
HOSPITAL CARLOS 207674 20571 14533
SHOWING FERRARI 9.9% 7.0%
ESSALUD HOSPITAL NIVEL II 734497 63106 23034
HUÁNUCO 8.6% 3.1%
C.S. POTRACANCHA 239587 3554 2310
1.5% 1.0%
C.S. APARICIO POMARES 22076 1003 184
4.5% 0.8%
HOSPITAL DE 24087 3550 437
CONTINGENCIA- HUANUCO 14.7% 1.8%
TOTAL 1227921 91784 40498
7.5% 3.3%
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Como se puede observar en el cuadro 7, el promedio porcentual de exámenes
radiológicos es 7.5% y de ecografía 3.3%, cifras superiores a los estándares técnicos. Las
informaciones generales precisan que la población se atienden en una gran mayoría, en
el C.S. Potracancha, así como en la posta medica ; por ello y para efectos del calculo de
demanda se considerará las cifras de 5% para exámenes radiológicos y 3% para
exámenes de ecografía.
32

• En relación al servicio de laboratorio, el análisis realizado en función a los

establecimientos prestadores refleja:

ANALISIS DEL SERVICIO DE LABORATORIO

CUADRO 8

C.S. que Brindan el Servicio De % Examen. /

Laboratorio
producción. Total

GEOCON SI SAC - 60,34%

PAUCARBAMBILLA

BLANCO LAB- HUÁNUCO 97,08%

LABER SALUD - HUANUCO 84,65%

GEO BORROVIC HUANUCO 88,61%

CERAMICROMA-HUANUCO 54,53%

LABORATORIO VIRGENDE LAS 93,64%

MERCEDES

LABORATORIO JARDEN- 46,63%

HUÁNUCO

LABORATORIO SAN ANDRES- 34,89%

HUANUCO

LAB NAZARENO 35,10%

PILLCO MARCA 81,11%

Promedio 67,66%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática/2017

Como se aprecia, son tres centros de salud, los que tienen índices altos en este tipo de servicios.
El C.S. Pillco Marca contempla un 81% de índice. El promedio a nivel de DISA I Huánuco es 68%.

Considerando que el C.S. propuesto se ubica en una zona de mínimo acceso vial Pillco Marca, y
teniendo en cuenta además el indicador promedio, se ha propuesto una cifra conservadora de
50% para este tipo de servicio.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN CONSULTA

EXTERNA 33

 POBLACIÓN REFERENCIAL (MINSA)

La población de referencia del proyecto se determina en el marco de los segmentos de
mercado de salud en el área de influencia, de tal forma que se identifique y cuantifique
la población que corresponde al segmento de servicios de salud subsidiados por el
estado en general, y por el Ministerio de Salud en particular.

En la Encuesta de Salud de la Población de Pillco Marca, efectuada a inicios del año

2018 y contrastada con datos oficiales de EsSalud, determinó que la población
asegurada corresponde a EsSalud (11%), al Sistema Privado (0.6%).

Por lo tanto, la población sujeta a programación por el MINSA, es el 85.4%, muy

superior a la población objetivo estimada en el MINSA, que considera 60%.

 CRITERIOS

Los criterios para la demanda se fundamentan en la Encuesta mencionada, la misma

que realizó para sustentar el Estudio para la Construcción y equipamiento de Hospital
de Pillco Marca.
* POBLACION DE REFERENCIA: Población MINSA - 85.40%
* POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL - 66.79%
* POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - 52.36%

En el siguiente cuadro se muestra la población demandante potencial y efectiva en el

año 2018 para el Centro de Salud; así mismo se identifica la población carente de
atención de la Microred.
DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL CENTRO DE SALUD (AÑO 2018)
CUADRO N° 9
TIPO DE POBLACION % POBLACION

Población Total 100% 18,540

Población de Referencia (MINSA) 69.50% 15,833

34
Población demandante potencial 66.79% 10,575

Población Demandante efectiva 52.38% 8,293

Población Atendida 28.66% 4,538

Población carente de atención (Pob. Objetivo) 23.72% 3,755

Fuente: Muestra de Encuesta de Salud a la Población de Pillco Marca

Tenemos un 52.38% de población demandante efectiva y la población atendida en el

año 2018 llegó a 28.66%. La población carente de atención, considerada como población
objetivo (la que se pretende captar) correspondió al 23.729% - 3.755 habitantes.
Al analizar con cifras retrospectivas al año 2016 y 2017 se tiene que la población
atendida habría llegado a 39.07% y 40.60% respectivamente (población 2016: 17.523,
población 2017: 18.082;). El año 2018 presenta una mayor población carente de
atención la cual se debe captar.
PROYECCION DE LA DEMANDA
PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2019
De acuerdo al análisis del comportamiento del periodo 2018, y según lo mencionado
líneas arriba, se proyecta en el cuadro 10 los servicios por Consulta Externa.
Para la proyección en el presente año, se considera que el 28.66% de población será
atendida.
DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA - AÑO 2019
Población Población Población Población
Población Concentra- Demanda de
de Demandant demandant demandant Atenciones
Total ción
Referenci e Potencial e efectiva e atendida
a
85.40% 66.79% 52.38% 28.66%
19,003 16,229 10,839 8,500 4,651 2.65 12,311
MEDICINA GENERAL 4,322 2,365 2.25 5,329
GINECO-OBSTETRICIA 1,296 709 4.84 3,430
PEDIATRIA 2,882 1,577 2.25 3,553

Fuente: Elaboración propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud a la

Población de Pillco Marca - 2018
Como se aprecia en el cuadro anterior, las atenciones llegarían a 12.311, con un
decremento de 3% con respecto al año anterior, ello debido a las condiciones de
prestación de servicios del establecimiento de salud.

PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2020-2029

35

De acuerdo al análisis del comportamiento de los periodos 2017 y 2018, así como los
criterios de determinación de la demanda se proyectado los servicios de consulta
externa.
DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA PERIODO 2020-2029
CUADRO N° 11
AÑOS Población Población Población Población
Total de Demanda demanda Demanda
Referenci nte nte de
a Potencial efectiva atencion
es
85.40% 66.79% 52.38% 2
.
6
5
20 19,478 16,634 11,110 8,713 4,768
2020
04
20
2021 19,965 17,050 11,388 8,930 4,887
05
20 20,424 17,442 11,650 9,136 4,999
2022
06
20 20,894 17,844 11,918 9,346 5,114
2023
07
20 21,375 18,254 12,192 9,561 5,232
2024
08
20 21,866 18,674 12,472 9,781 5,352
2025
09
20
2026 22,369 19,103 12,759 10,006 5,475
10
20
2027 22,817 19,485 13,014 10,206 5,585
11
20
2028 23,273 19,875 13,275 10,410 5,696
12
20
2029 23,738 20,273 13,540 10,618 5,810
13
Fuente: Elaboración propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud - HIS 2001 y 2002
La población total de la microred se ha proyectado con las siguientes tasas de
crecimiento: 2004-2005 (2.5%), periodo 2006-2010 (2.3%), periodo 2011-2013 (2%), de
acuerdo a lo contemplado en el Estudio para la Construcción del Hospital de Pillco Marca.

La población demandante efectiva comprende Medicina General (51%), Pediatría (34%)

y Gineco Obstetricia (15%).
PROYECCION GENERAL DE LA DEMANDA PERIODO 2020-2029
En general, se resume la proyección de la demanda de acuerdo a los siguientes rubros:
1. CONSULTA EXTERNA: Medicina General, Gineco – Obstetricia, Pediatría.
2. SERVICIOS DE APOYO: Odontología, Enfermería –Tópico y Programas.
3. SERVICIOS INTERMEDIOS Radiología. 5% de atenciones de Consulta Médica de la 36
MRD. Ecografía. 3% de atenciones de Consulta Médica de la MRD. Laboratorio. 50% de
atenciones de Consulta Médica de la MRD.
Se presenta entonces, la proyección de la demanda de Consulta Médica del Área de
Influencia, para un periodo de 10 años:

PERIODO 2020 -2029

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Los servicios de apoyo son aproximadamente el 66% de la Consulta Médica, de las cuales
41% corresponde a medicina general, 38% a Enfermería-Tópico y 21% a Programas. En
referencia a los Servicios Intermedios, se está considerando la demanda total de la
Microred, ya que ninguno de los establecimientos oferta dicho rubro
La demanda en Consulta Médica llega al año 2029 a 28,103 atenciones, 5.044 más que
al periodo 2020. En los Servicios de Apoyo la demanda en el último periodo es 18.549,
22% superior a la del año 2020. La demanda de Servicios Intermedios a nivel de toda la
Microred es 25,005 en el año 2020 y llega a 30.473 en el 2029.
4.2.2 Análisis de la oferta

El Distrito de Pillco marca cuenta con 2 establecimientos de salud:

01 Centro de salud de Potracancha y 01 Postas de salud:
37
DATOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD
POTRACANCHA

Nombre: Centro de Salud Potracancha

Gerente: Lic. Enf. Paul Galarza Silva
Clasificación: Centro de Salud o Centro Medico
Tipo: Sin Internamiento
Categoría: I-3
Dirección: Jr. San Diego Cudra 2 S/N-Cayhuayna
Huánuco - Huánuco - Pillco Marca

Ruc: 20447381631
Ubigeo: 100111
Teléfono: 062-962701499
Horario: 8:00-18:00 horas
DISA: Huánuco
Red: Huánuco
Microred: Aparicio Pomares
Centro de Salud: Potracancha

El Centro Médico de Potracancha, cuenta con recursos para atender a su población

demandante efectiva: Recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura,
producción y rendimiento, indicadores de salud. Que nos permiten visualizar cuáles son
el comportamiento de la oferta para afrontar la demanda por el servicio de historias
clínicas.

4.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA.

Descripción de actividades y servicios brindados

Actualmente este centro de salud, ofrece los servicios de Medicina General, Obstetricia,
diversos servicios de apoyo, entre los que destaca Enfermería, Farmacia, Control de
Crecimiento y Desarrollo, entre otros. La atención se realiza en jornadas diarias de 12
horas en turnos de 06 horas de lunes a sábado
 38

4.2.2.2 Recursos del Centro de Salud.

4.2.2.2.1 Recursos humanos
El personal destacado en este centro (12 personas), es el encargado de desarrollar
actividades y tareas en el horario fijado para sus labores.
Como se puede apreciar en el cuadro 14, el personal del establecimiento está
conformado por: 2 médicos, 1 obstetra, 1 enfermera, 1 cirujano dentista, 5 auxiliares y
2 administrativos:
4.2.2.2.2 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES

El Centro de salud Potracancha cuenta con un terreno de 1,280 y tiene areas

construidas en material noble. Los muros son en su mayoría de material noble y sus
columnas de concreto simple. El techo tiene una cobertura de fibra de cemento en el
área de materia noble.
39
En general la infraestructura del Establecimiento es REGULAR tal como manifiestan
diversas inspecciones oculares realizadas por la Oficina de Defensa Civil de la
Municipalidad de Pillco Marca y la Dirección de Infraestructura de la DISA I Huánuco.
Por ello que se recomendó la rehabilitación total e inmediata de la infraestructura e
instalaciones del Centro, así como la inmediata desocupación del módulo principal y
evacuación por parte del personal médico, asistencial, administrativo.
En ambientes hacinados que no cuentan con estándares mínimos, es prácticamente
riesgoso brindar servicios de salud con calidad.

4.2.2.2.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

El establecimiento de salud, cuentan con equipos y mobiliario que ameritan renovar;

es así que se presenta un diagnostico situacional sobre los muebles y equipos con los
que actualmente cuenta el centro de salud.
En los ambientes de consulta externa, algunos instrumentos como tensiómetros,
lámparas de pie de cuello de ganso, balón de oxígeno, balanzas en mal estado.

 Competencia
En la zona de influencia del Centro de salud Potracancha existen farmacias pequeñas y
medianamente suministradas; se ha reportado 01 consultorio médico, cuyas
atenciones son básicamente referidas a Medicina General. En consecuencia, es el
Centro de salud Potracancha, el establecimiento que debe cubrir la demanda real de la
población con escasos recursos económicos (85.4%)
De la población total existe un 14.6% que están asegurados (EsSalud), y de alguna
manera se constituyen en una Competencia flexible para los que pueden acceder y
emigran a ese tipo de prestación.

4.2.2.3 OFERTA ACTUAL Vs. OFERTA OPTIMIZADA

Se presenta la oferta histórica del establecimiento en el período 2014-2019.
Considerando la población referencial de 85.4% se determina los indicadores de
cobertura y concentración:
 2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

40

Al año 2019 la cobertura del C.S. llegaría a 28.7%, la atención a 12.311 con una concentración
de 2.65. Como se aprecia, la capacidad de oferta ha ido disminuyendo durante los años, con
picos en el año 2015 y el año 2018.

La Oferta Optimizada, en tales condiciones de infraestructura, con ambientes deficitarios y no

funcionales, es nula.

4.2.2.4 ESTIMACION Y PROYECCION DE LA OFERTA.

SITUACION SIN PROYECTO

PROYECCION DE LA PRODUCCION

En base al análisis histórico, se proyecta en el Cuadro 16, la oferta tanto de Consulta Externa
como de Servicios de Apoyo para una Situación Sin Proyecto:

SIN PROYECTO
PERIODO 2019-2028

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
La oferta de Consulta Médica llegaría en el año 2020 a 12.619 atenciones y para el año 2029 a
15.379 atenciones. En cuanto a los Servicios de Apoyo, la oferta llega a 8.329 en el año 2020 y
10.151 en el 2029. En esta situación la población demandante atendida llega al 28.7%, existiendo
23.7% de población desatendida; la cobertura es 2.65.

PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS

La proyección de los recursos humanos existentes se asume constante en todo el horizonte del
periodo. Se mantendrá 12 personas, entre 2 médicos, 2 obstetras, 1 41

enfermera, 1 cirujano dentista, 5 técnicos y 2 administrativos.

2020-2029

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

El total de atenciones en Consulta Externa que pueden realizar los profesionales

existentes son:

2018
SITUACION CON PROYECTO
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS

El HOSPITAL TIPO I", atenderá 12 horas en turnos de 06 horas cada uno, prestara
servicios de salud a la población de la zona de acuerpo a su nivel resolutivo.
42

Descripción de actividades
• Realizará atenciones de consulta externa especializada y no especializada,
control de gestantes y puerperas.
• Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por
alimentos, así como atención de emergencias, urgencias e intervenciones quirúrgicas
menores.
• Prestar atenciones complementarias para el diagnóstico y tratamiento oportuno
para la recuperación de la salud.
• Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas
Preventivos Promociónales.

Principales servicios a brindar:

 Servicios Finales:
Atención de consulta externa
Consulta externa de Medicina General
Atención de consulta externa especializada
Consulta externa de Pediatría
Consulta externa de Gineco-Obstetricia

 Atención de emergencias y urgencias

Atención Odontológica
Extracciones,
Curaciones
Profilaxis Placas radiográficas,
Endodoncias.
Control de Salud Materno Perinatal
Atención de la madre gestante
Atención de la puérpera
Intervenciones Quirúrgicas
Cirugía menor
Tópico
Control de Enfermedades Respiratorias Agudas 43

Control de infecciones respiratorias agudas IRAs.

Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
Control de enfermedades diarreicas agudas y cólera.

 Servicios Intermedios:
Diagnóstico por imágenes
Radiología, Ecografía
Laboratorio Clínico
Farmacia

 Programas Preventivos Promociónales

Control del Crecimiento y Desarrollo
Inmunizaciones
Planificación Familiar
Prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA

 Seguro Integral de Salud (SIS):

Las atenciones que actualmente se brindan en el Centro de salud Potracancha, se han

acogido al SIS, la cual comprende un Plan de Beneficios, mediante un conjunto de
intervenciones costo-efectivas orientadas a cubrir las principales necesidades de
atención de salud de la población objetivo, en las que se incluye acciones preventivas y
recuperativas.
PROYECCION DE LA PRODUCCION
Como es de conocimiento, la situación social y económica del distrito de Pillco Marca,
por lo que dicha población reúne las características para acogerse al SIS.
Las afiliaciones se han dado mediante 4 planes:
- Plan A - Beneficios: Cubre niños de 0 a 4 años
- Plan B - Beneficios: Niños de 5 a 17 años
- Plan C - Beneficios: Gestantes sin límite de edad. 44

- Plan D – Emergencias: Adultos sin límite de edad.

Adicionalmente se ha considerado el Plan E – dirigido a adultos Focalizados y
trabajadores lustrabotas.

En el año 2018 se han registrado 3.932 afiliaciones y 9.281 prestaciones, es decir que un
87% de los atendidos corresponden a afiliados por el SIS, y de las atenciones en Consulta
Médica, el 73% han sido cubiertas por el SIS.

Al considerarse dentro de los Lineamientos Generales del MINSA, la EXTENSION Y

UNIVERSALIZACION DEL SIS, este tipo de financiamiento, formará parte de la oferta que
brinde el Centro de Salud, captando una mayor población.

La proyección de la producción del Centro de Salud POTRACANCHA por servicios:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Con la oferta de la alternativa, se planea cubrir las atenciones que demandan el 52.38%
de la población asignada al Centro de salud Potracancha (concentración 3.26). Se incluye
además las atenciones de Servicios Intermedios, de Radiología, Ecografía y Laboratorio,
en beneficio de toda la Microred; con lo cual no será necesario derivar dichos exámenes
al C.S. Pillco Marca, ni ocasionar mayores gastos a la población.
4.2.3 Brecha oferta-demanda
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SITUACION SIN PROYECTO
Contrastando la demanda de atenciones con la oferta optimizada de la situación sin 45

proyecto, el déficit de atenciones es total, pues funcionalmente no es posible brindar

atenciones de calidad.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sin embargo, al considerar las atenciones que se efectuarían en condiciones de oferta

normal (baja calidad e inadecuadas) el déficit de Consulta Médica, va de 10.441 en el
2020 a 12.725 en el décimo periodo. El déficit también se evidencia en los Servicios de
Apoyo, con 6.892 en el primer año a 8.399 en el décimo.
En los Servicios Intermedios se tiene para el año 2019, 25.005 exámenes no efectuados
por el MINSA en dicha zona; y llega a 30.473 déficit para el año 2028.
SITUACION CON PROYECTO
Con la alternativa, se pretende cubrir la demanda proyectada; por ello se considera la
infraestructura, el equipamiento y el personal necesario; en consecuencia, en esta
situación no se contempla déficit de atenciones; puesto que el Centro de Salud está en
la capacidad de cubrirlas.

PROYECCIÓN DE RECURSOS – SITUACION CON PROYECTO

PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS
Se calcula los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del
Centro de Salud. Las atenciones de establecimiento requieren 19 profesionales entre 2
médicos, 2 obstetras y 1 pediatra, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentistas, 2 técnicos en
laboratorio, 1 técnico ecógrafo, 1 técnico radiólogo, 4 auxiliares y 2 administrativos; tal
como se muestra:

46

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Para las proyecciones se ha considerado los siguientes factores:

MEDICO-PEDIATRA 4840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22
DIAS AL MES
GINECO-OBSTETRA 2904 3 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22
DIAS AL MES
ODONTOLOGO 2904 3 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22
DIAS AL MES
ENFERMERA 4840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL
MES
Técnico-Auxiliar: 0.33 1 por cada 3 profesionales productivos.
Administrativo: 0.20 1 por cada 5 profesionales productivos.

Actualmente el establecimiento tiene 12 personas, por lo que amerita incrementar 1

pediatra, 1 gineco Obstetra, 1 odontólogo, 2 técnicos de laboratorio, 1 técnico
ecografista, y 1 técnico en radiología.
PROYECCION DE CONSULTORIOS
El requerimiento de Consultorios para Consulta Médica en base a la producción,
determinan 1 para Medicina General, 1 para Gineco-Obstetricia y 1 para Pediatría

47

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Las proyecciones consideran los siguientes factores:

MEDICINA-15840
5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL
MES, 12 MESES
GINECOLOGIA 9504
3 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL
MES, 12 MESES
PEDIATRIA 15840
5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL
MES, 12 MESES
PROGRAMA ARQUITECTONICO
En base a las Normas Técnicas para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos para
Centros de Salud.
48
 49

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Luego de realizado el análisis y evaluación de los equipos, instrumental y mobiliario

médico del establecimiento, se concluye la necesidad de adquisición de equipos y
mobiliario principalmente para los servicios nuevos. La relación del equipamiento que
se presenta no incluye los requerimientos a resolverse mediante gasto corriente de la
Institución.
 50

4.3 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.3.1 Estimación de costos de inversión
 ALTERNATIVA UNICA
OBRAS PROVISIONALES S/. 32,931.97
ESTRUCTURAS S/. 13,138,536.1
ARQUITECTURA S/. 3,045,076.31
INST. SANITARIAS S/. 1,258,670.41
INST. ELECTRICAS S/. 461,124.84
INST. MECANICAS S/. 314,238.62 51
COMUNICACIONES S/. 78,631.11
COSTOS DE INPLEMENTACION S/. 12,384,668.0

COSTO DIRECTO S/. 30,713,877.3

GASTOS GENERALES 10% 3071387.731
UTILIDAD 10% 3071387.731
TOTAL S/. 36,856,652.8
IGV 18% 6634197.499
PRESUPUESTO PARCIAL 43,490,850.3
SUPERVESION 5% 2174542.514
EXPEDIENTE TECNICO 32,931.97
TOTAL, PRESUPUESTO 45,698,324.755

AREA M2 4,104.90
COSTO POR M2 S/. 11,132.63
US$ 3,373.52

4.3.2 COSTO DE MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (RUTINARIO)
ALTERNATIVA UNICA

ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNID METRADO P. U PARCIAL FACTOR TOTAL

1.01 LIMPIEZA GENERAL M2 2,600.00 3.2 8320.00 0.75 6240.00

1.02 MARCAS SOBRE PAV. M 350 8.5 2975.00 0.75 2231.25
1.03 SEÑALES PREVENTIVAS UND 2 450 900.00 0.75 675.00
1.04 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 2 450 900.00 0.75 675.00
1.05 SEÑALES INFORMATIVAS UND 2 3,758.00 7516.00 0.75 5637.00
1.06 APARATOS ELECTRICOS UND 20 201.59 4031.78 0.75 3023.84
PINTADO DE BARANDAS Y
1.07 M 1856 13 24128.00
PERFILES 0.75 18096.00
1.08 VEREDAS ML 120 2.8 336.00 0.75 252.00
COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 49106.78 36830.09
COSTO DE OPERACIÓN (10%) S/. 4910.68 3683.01
COSTO TOTAL ANUAL S/. 54017.46 40513.09

4.3.3 EVALUACION DEL PROYECTO (VAN Y TIR)

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
Ope. y
AÑO INVERSIÓN Mantenimiento Operación Man. Beneficios flujo neto
0 45698324.75 -45,698,324.75
1 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,565,977.23 1,525,464.14
2 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,577,872.54 1,537,359.45
3 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,589,767.85 1,549,254.76
 4 44,438.33 4443.83 48,882.16 1,601,663.16 1,552,781.00
5 36830.09 3683.01 40,513.09 1,613,558.47 1,573,045.38
6 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,625,453.78 1,584,940.69
7 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,637,349.09 1,596,836.00
8 44,438.33 4443.83 48,882.16 1,649,244.40 1,600,362.24
9 36,830.09 3683.01 40,513.09 1,661,139.71 1,620,626.62
10 45,698,324.75 36830.09 3683.01 40,513.09 1,673,035.02 55,626,047.12
TOTAL, S/. 383,517.33 38,351.73 421,869.06
TIR 12.5%
52
VAN (9%) 2,456,288.15

5 MÓDULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con este proyecto se logrará una mejora en la calidad de vida con respecta a la salud
de la población de cayhuayna y se reaccionará a emergencias de una forma muy eficaz
y se prevendrá enfermedades en el distrito. recomendaciones dado que cuenta con un
estudio se muestra que el proyecto es rentable en el servicio que ofrecerá, sería bueno
una rápida aprobación del proyecto ya que es en beneficio del distrito y seguiremos
avanzando como país en el índice de desarrollo humano(idh).