REGISTRO DE Área de ¿

HALLAZGOS
No. RH- CLAVE DEL Clave:
PROGRAMA RH-PAC- -001
Tipo de hallazgo

NC mayor NC menor Observación:

Procedencia del hallazgo

Auditorías internas Auditorías externas

Quejas y sugerencias con fines de

Medición de satisfacción del cliente
calidad

Seguimiento y medición de los procesos Riesgos no controlados

Fallas en la selección, evaluación y

Revisión por Gerente de Planta
reevaluación de proveedores externos

Producto No Conforme

Afecta a:
Producto y/ servicio
Proceso
Documentación del sistema
Otro (especifique): _________________________

Datos de quién detecta la No Conformidad o mejora:

Nombre: Equipo: Fecha:

Proceso/Subproceso de Varios: Evidencias (documentos de
detección: referencia):

Descripción del hallazgo (Qué, dónde, cuándo): Nomenclatura de la Norma

involucrada:

Responsable del Firma y Nombre: Fecha de notificación:

proceso: ______________________
 Acción inmediata (Corrección), sólo para No Conformidades mayores y menores:

Análisis de causas de la NC u origen de la mejora

Plan de acciones Responsable (s) Fecha compromiso

Seguimiento de acciones Verificador de acciones Fecha de seguimiento

Observaciones o comentarios

Cierre del hallazgo

Firma y Nombre:
Gerente del ¿ o Gerente Fecha de cierre:
___________________
del SGC