Estructura de Costos - Parques y Jardines

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
PARA EL EJERCICIO 2013

Unidad Costo % % Costo Costo
Concepto Cantidad medida Unitario Dedicac Deprec Mensual Anual %
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 92 1,311,055.20
PERSONAL CAS 92 1,311,055.20
Capataz General 1 Persona 2,649.90 100% 2,649.90 31,798.80
Responsable de Vivero 1 Persona 1,949.90 100% 1,949.90 23,398.80
Responsable de Corte 1 Persona 1,349.90 100% 1,349.90 16,198.80
Responsable de Canales de regadío 1 Persona 1,349.90 100% 1,349.90 16,198.80
Operadores de motoguadaña 5 Persona 1,249.00 100% 6,245.00 74,940.00
Operadores de motobomba 6 Persona 1,140.00 100% 6,840.00 82,080.00
Podadores 10 Persona 1,249.00 100% 12,490.00 149,880.00
Regadores 18 Persona 1,140.00 100% 20,520.00 246,240.00
Barredores 6 Persona 1,140.00 100% 6,840.00 82,080.00
Viveristas 12 Persona 1,140.00 100% 13,680.00 164,160.00
Jardineros 25 Persona 1,140.00 100% 28,500.00 342,000.00
Canaleros 6 Persona 1,140.00 100% 6,840.00 82,080.00
COSTO DE MATERIALES 83,176.86 995,986.29

UNIFORMES 3,803.67 45,644.00
Pantalón de drill 276 Prenda 43.50 100% 1,000.50 12,006.00
Camisa de drill manga larga 276 Prenda 43.50 100% 1,000.50 12,006.00
Polo de algodón cuello redondo 276 Prenda 22.00 100% 506.00 6,072.00
Gorro tipo jockey de drill 276 Prenda 15.00 100% 345.00 4,140.00
Botines de cuero 92 Prenda 120.00 100% 920.00 11,040.00
Casacas 4 Prenda 95.00 100% 31.67 380.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,386.97 160,643.61
Aceite sintético de 2t 476.16 Litro / año 115.64 100% 4,588.60 55,063.14
Aceite grado 40 63.36 Gln / año 83.60 100% 441.41 5,296.90
Gasol 90 6,009.60 Gln / año 13.88 100% 6,951.10 83,413.25
Petroleo Diesel N°2 948.00 Gln / año 13.84 100% 1,093.36 13,120.32
Grasa para engranajes 150 Cojin 25.00 100% 312.50 3,750.00
HERRAMIENTAS 1,510.54 18,126.50
Lampa recta 40 Unidad 32.00 100% 106.67 1,280.00
Lampa cuchara 45 Unidad 26.90 100% 100.88 1,210.50
Rastrillo 50 Unidad 16.00 100% 66.67 800.00
Zapa Pico 30 Unidad 39.50 100% 98.75 1,185.00
Pico 40 Unidad 36.90 100% 123.00 1,476.00
Carretilla buggie 30 Unidad 180.00 100% 450.00 5,400.00
Tijera de podar dos manos 10 Unidad 17.90 100% 14.92 179.00
Tijera de podar pico de loro 8 Unidad 24.00 100% 16.00 192.00
Tijera de podar de mano 20 Unidad 8.00 100% 13.33 160.00
Escoba de jardinería 30 Unidad 16.90 100% 42.25 507.00
Escoba de paja 36 Unidad 18.50 100% 55.50 666.00
Cordel driza 800 Metros 2.30 100% 153.33 1,840.00
Lampita de mano 30 Unidad 15.00 100% 37.50 450.00
Espatulas 100 Unidad 5.90 100% 49.17 590.00
Barreta 04 Unidad 99.00 100% 33.00 396.00
Escalera 12 pasos 02 Unidad 320.00 100% 53.33 640.00
Lima triangular 12 Unidad 14.00 100% 14.00 168.00
Machete cañero 06 Unidad 11.50 100% 5.75 69.00
Wincha de 5mts. 20 Unidad 16.90 100% 28.17 338.00
Wincha de 50 mt. 10 Unidad 58.00 100% 48.33 580.00
ABONOS Y FERTILIZANTES 19,896.67 238,760.00
Tierra de chacra 1600 M3 50.00 100% 6,666.67 80,000.00
Arena de rio 1000 M3 70.00 100% 5,833.33 70,000.00
Musgo 3000 Saco 13.00 100% 3,250.00 39,000.00
Urea 120 Saco 110.00 100% 1,100.00 13,200.00
NPK (20-20-20) 60 Saco 130.00 100% 650.00 7,800.00
Humiforte 18 Litro 100.00 100% 150.00 1,800.00
Rapid root 12 Litro 120.00 100% 120.00 1,440.00
Grow More 10-55-10 36 Kilo 50.00 100% 150.00 1,800.00
Activol 62 Pastilla 10.00 100% 51.67 620.00
Turba de musgo medio 300 Saco 13.00 100% 325.00 3,900.00
Humus de lombriz 1600 Saco 12.00 100% 1,600.00 19,200.00
PLANTAS Y SEMILLAS 31,025.00 372,300.00
Acalifa picta roja 5,000 Unidad 2.000 100% 833.33 10,000.00
Acalifa picta verde 5,000 Unidad 2.000 100% 833.33 10,000.00
Sanguinaria 5,000 Unidad 1.300 100% 541.67 6,500.00
Senecio 5,000 Unidad 1.300 100% 541.67 6,500.00
Tecomaria 5,000 Unidad 2.000 100% 833.33 10,000.00
Hiedras 30,000 Unidad 1.300 100% 3,250.00 39,000.00
Salvia Morada 10,000 Unidad 2.000 100% 1,666.67 20,000.00
Lantana 10,000 Unidad 2.000 100% 1,666.67 20,000.00
Margaritas 10,000 Unidad 2.000 100% 1,666.67 20,000.00
Oenotera 10,000 Unidad 2.000 100% 1,666.67 20,000.00
Tecomas 1,000 Unidad 35.000 100% 2,916.67 35,000.00
Bouganvileas 2,000 Unidad 20.000 100% 3,333.33 40,000.00
Jacaranda 1,000 Unidad 30.000 100% 2,500.00 30,000.00
Salvia 50,000 Semillas 0.048 100% 200.00 2,400.00
Celosia 20,000 Semillas 0.045 100% 75.00 900.00
Marigold 200,000 Semillas 0.042 100% 700.00 8,400.00
Geranio 40,000 Semillas 0.360 100% 1,200.00 14,400.00
Gazania 20,000 Semillas 0.020 100% 33.33 400.00
Coriopsis 30,000 Semillas 0.030 100% 75.00 900.00
Ageratum 50,000 Semillas 0.050 100% 208.33 2,500.00
Estatis 20,000 Semillas 0.020 100% 33.33 400.00
Grass en champa 10,000 m2 7.500 100% 6,250.00 75,000.00
PESTICIDAS AGRICOLAS 3,913.77 46,965.18
Benomyl 100 Kgr 106.20 100% 885.00 10,620.00
Tiofanate metil + Thiram 20 Kgr 123.90 100% 206.50 2,478.00
Fosetil Aluminio 20 Kgr 106.20 100% 177.00 2,124.00
Mancozeb 15 Kgr 27.14 100% 33.93 407.10
Abamectina 10 Ltr 106.20 100% 88.50 1,062.00
Metomilo 20 Kgr 82.60 100% 137.67 1,652.00
Aceite agricola 20 Ltr 17.70 100% 29.50 354.00
Cipermetrina 20 Ltr 53.10 100% 88.50 1,062.00
Clorpirifos 30 Ltr 29.50 100% 73.75 885.00
Metaldehido 8 Kgr 43.66 100% 29.11 349.28
Imidacloprid 20 Ltr 182.90 100% 304.83 3,658.00
Permetrina 20 Kgr 165.20 100% 275.33 3,304.00
Carbosulfan 10 Ltr 76.70 100% 63.92 767.00
Polialcohol vinilico 50 Ltr 16.52 100% 68.83 826.00
Azufre (polvo) 300 Kgr 17.70 100% 442.50 5,310.00
Detergente Agricola 150 Ltr 17.70 100% 221.25 2,655.00
Regulador de Ph 60 Ltr 30.68 100% 153.40 1,840.80
Propargite 30 Ltr 177.00 100% 442.50 5,310.00
Clorotalonil 30 Ltr 76.70 100% 191.75 2,301.00
OTROS INSUMOS 9,462.25 113,547.00
Bolsas de 75 Lt. 120 Millar 210.00 100% 2,100.00 25,200.00
Aspersores 3/4" 50 Unidad 45.00 100% 187.50 2,250.00
Manguera reforzada de 1" 1000 Metro 2.50 100% 208.33 2,500.00
Manguera refforzada de 3/4" 1200 Metro 1.60 100% 160.00 1,920.00
Manguera de succion de 4" 24 Metro 34.88 100% 69.75 837.00
Llantas con aro para buggie 50 Unidad 80.00 100% 333.33 4,000.00
Sogas 3/4" 200 Metro 3.60 100% 60.00 720.00
Sogas 1" 100 Metro 4.00 100% 33.33 400.00
Arnes para poda 4 Unidad 240.00 100% 80.00 960.00
Bolsas de 7"x11"x 2.5 1000 Millar 60.00 100% 5,000.00 60,000.00
Detergente agricola 100 Litro 33.00 100% 275.00 3,300.00
Nylon para corte 40 carrete 85.00 100% 283.33 3,400.00
Malla Rashell 10 Rollo 750.00 100% 625.00 7,500.00
Mochila manual de 20 lts. 2.00 Unidad 280.00 100% 46.67 560.00
DEPRECIACIONES 411.21 4,934.50

Motosierras 2 Unidad 2,050.00 100% 10% 34.17 410.00
Mochila de motor 1 Unidad 2,285.00 100% 10% 19.04 228.50
Lavadora a presion 1 Unidad 12,000.00 100% 10% 100.00 1,200.00
Motoguadañas 6 Unidad 2,895.00 100% 10% 144.75 1,737.00
Afiladora de cadena 1 Unidad 1,890.00 100% 10% 15.75 189.00
Motobombas 13 hp 3 Unidad 3,900.00 100% 10% 97.50 1,170.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 990,738.52 11,888,862.29

Mantenimiento de áreas verdes - Contrato N° 100-2012-MDLM-GAF 12 Servicio 351,258.53 100% 351,258.53 4,215,102.36 ###
Servicio de riego - Contrato N° 101-2012-MDLM-GAF 12 Servicio 237,705.00 100% 237,705.00 2,852,460.01 ###
Servicio de alquiler de vehículos para recojo de maleza 12 Servicio 154,470.00 100% 154,470.00 1,853,640.00
Servicio de disposición final de maleza 12 Servicio 14,500.00 100% 14,500.00 174,000.00
Agua para riego 12 Servicio 223,249.52 100% 223,249.52 2,678,994.24 ###
Pago anual a Junta de Regantes y Usuarios 1 Servicio 114,665.68 100% 9,555.47 114,665.68 ###
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,074,326.59 14,200,838.27 97.67%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 23,537.08 282,444.96 ###
PERSONAL EN PLANILLA 2 7,462.73 89,552.76 ###
Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 1 Persona 9,153.41 50% 4,576.71 54,920.46 ###
Subgerente de Servicios Públicos 1 Persona 5,772.05 50% 2,886.03 34,632.30 ###
PERSONAL CAS 5 16,074.35 192,892.20 ###
Supervisor de Parques I 2 Persona 2,649.90 100% 5,299.80 63,597.60 ###
Supervisor de Parques II 1 Persona 2,149.90 100% 2,149.90 25,798.80 ###
Supervisor de Maleza 1 Persona 1,349.90 100% 1,349.90 16,198.80 ###
Secretaria de Servicios Públicos 1 Persona 1,349.90 50% 674.95 8,099.40 ###
Ingeniero Residente 1 Persona 3,649.90 100% 3,649.90 43,798.80 ###
Asistente Técnico 1 Persona 2,949.90 100% 2,949.90 35,398.80 ###
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,887.04 34,644.48

Gasol 90 2,496.00 Gln / año 13.88 100% 2,887.04 34,644.48
LLANTAS Y BATERIAS 178.00 2,136.00
LLANTAS 3.00 x 18 Posterior c/Camara - Moto (02 llantas x año x 04 unids) 8 Unidad 120.00 100% 80.00 960.00
LLANTAS 3.00 x 18 Delantera - Moto (02 llantas x año x 04 unidades) 8 Unidad 85.00 100% 56.67 680.00
BATERIA 12 N 73-B Motos (01 bateria x año x 04 unidades) 4 Unidad 124.00 100% 41.33 496.00
COSTO DE UTILES DE OFICINA 142.39 1,708.68 ###
Bolígrafo color azul 24 Unidad 0.26 100% 0.52 6.24 ###
Bolígrafo color negro 24 Unidad 0.26 100% 0.52 6.24 ###
Bolígrafo color rojo 24 Unidad 0.26 100% 0.52 6.24 ###
Corrector líquido tipo lapicero 12 Unidad 1.39 100% 1.39 16.68 ###
Cuaderno cuadriculado t/A-4 x hojas 12 Unidad 2.29 100% 2.29 27.48 ###
Cuaderno de cargo 200 hojas 6 Unidad 3.52 100% 1.76 21.12 ###
Cuaderno empastado x 200 hojas cuadriculado 24 Unidad 3.66 100% 7.32 87.84 ###
Goma en barra 21 grs. (pegamento) 6 Unidad 1.35 100% 0.68 8.10 ###
Papel bond 80 grs t/A-4 alisado 24 Millar 20.30 100% 40.60 487.20 ###
Toner laser jet P1102W 12 Unidad 173.59 50.00% 86.80 1,041.54 ###
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,679.47 320,934.12 2.21%
COSTOS FIJOS 1,432.05 17,184.63 ###

Energía eléctrica 1 Suministro 3,932.33 25% 983.08 11,796.99 ###
SOAT - Motocicletas 4 Vehículos 900.00 100% 300.00 3,600.00 ###
Telefonía móvil - Funcionarios 2 Equipos 77.17 50% 77.17 926.04 ###
Telefonía móvil - Supervisores 5 Equipos 14.36 100% 71.80 861.60 ###
TOTAL COSTOS FIJOS 1,432.05 17,184.63 0.12%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1,099,438.11 14,538,957.02 100.00%

COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA - PERSONAL CAS
MODALIDAD
REMUN. REMUN. ESCOLARI GRATIF. ES SALUD COSTO COSTO
No DE APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUB TOTAL TOTAL
MENSUAL ANUAL DAD JUL - DIC 9% ANUAL MENSUAL
CONTRATO
1 CAS VACANTE Capataz General 2,500.00 30,000.00 600.00 30,600.00 1,198.80 31,798.80 2,649.90 31,798.80
2 CAS VACANTE Responsable de vivero 1,800.00 21,600.00 600.00 22,200.00 1,198.80 23,398.80 1,949.90 23,398.80
3 CAS VACANTE Responsable de corte 1,200.00 14,400.00 600.00 15,000.00 1,198.80 16,198.80 1,349.90 16,198.80
4 CAS VACANTE Responsable canales de regadío 1,200.00 14,400.00 600.00 15,000.00 1,198.80 16,198.80 1,349.90 16,198.80
5 CAS VACANTE Operadores de motoguadaña 1,100.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 14,988.00 1,249.00
9 CAS VACANTE Operadores de motoguadaña 1,100.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 14,988.00 1,249.00 74,940.00
10 CAS VACANTE Operadores de motobomba 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00
15 CAS VACANTE Operadores de motobomba 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00 82,080.00
16 CAS VACANTE Podadores 1,100.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 14,988.00 1,249.00
25 CAS VACANTE Podadores 1,100.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 14,988.00 1,249.00 149,880.00
26 CAS VACANTE Regadores 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00
43 CAS VACANTE Regadores 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00 246,240.00
44 CAS VACANTE Barredores 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00
82,080.00
COSTOS DIRECTOS
MODALIDAD
CONTRATO
49 CAS VACANTE Barredores 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00 82,080.00
50 CAS VACANTE Viveristas 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00
61 CAS VACANTE Viveristas 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00 164,160.00
62 CAS VACANTE Jardineros 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00
86 CAS VACANTE Jardineros 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00 342,000.00
87 CAS VACANTE Canaleros 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00
92 CAS VACANTE Canaleros 1,000.00 12,000.00 600.00 12,600.00 1,080.00 13,680.00 1,140.00 82,080.00
COSTOS DIRECTOS
MODALIDAD
CONTRATO
1,311,055.20 1,311,055.20
Uniformes - Personal de mano de obra directa
Pantalón Camisa Polo Botines
Descripción Personal Drill m / larga m / corta Gorra de cuero Casaca
Capataz General 1 3 3 3 3 1 1
Responsable de Vivero 1 3 3 3 3 1 1
Responsable de Corte 1 3 3 3 3 1 1
Operadores de motoguadaña 5 15 15 15 15 5
Podadores 10 30 30 30 30 10
Barredores 6 18 18 18 18 6
Viveristas 12 36 36 36 36 12
Jardineros 25 75 75 75 75 25
Total Mantenimiento áreas verdes 61 183 183 183 183 61 3
Responsable de Canales de regadío 1 3 3 3 3 1 1
Canaleros 6 18 18 18 18 6
Regadores 18 54 54 54 54 18
Operadores de motobomba 6 18 18 18 18 6
Total Riego áreas verdes 31 93 93 93 93 31 1
Total General 92 276 276 276 276 92 4
Unidad de Medida Unid Unid Unid Unid Par Unid
Frecuencia Anual 3 3 3 3 1 1
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - UNIFORMES
DOTACION X CANTIDAD COSTO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
AÑO REQUERIDA UNITARIO
2 PANTALON DRILL 92 3 276 43.50 12,006.00
3 CAMISA DRILL MANGA LARGA 92 3 276 43.50 12,006.00
4 POLO CUELLO REDONDO - ALGODON 92 3 276 22.00 6,072.00
5 GORRO TIPO JOCKEY DE DRILL 92 3 276 15.00 4,140.00
6 BOTINES DE CUERO 92 1 92 120.00 11,040.00
7 CASACAS 4 1 4 95.00 380.00
Total 45,644.00
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - COMBUSTIBLE - GASOLINA 90
COSTO COSTO
TIPO DE CONSUMO DIAS CONSUMO CONSUMO CONSUMO
UNIDAD COMBUST. DIA x GLN OPERATIVOS GALONxMES Nº UNID (GAL/MES) (GAL/AÑO) GALON SERVICIO
MOTOGUADAÑAS GASOL 90 1.40 22 30.80 6 184.80 2,217.60 13.88 30,780.29
MOTOSIERRAS GASOL 90 1.00 26 26.00 2 52.00 624.00 13.88 8,661.12
MOTOBOMBAS GASOL 90 2.00 22 44.00 3 132.00 1,584.00 13.88 21,985.92
LAVADORA A PRESION GASOL 90 1.00 22 22.00 1 22.00 264.00 13.88 3,664.32
MOCHILA A MOTOR GASOL 90 1.00 6 6.00 1 6.00 72.00 13.88 999.36
TRIMOTOS GASOL 90 2.00 26 52.00 2 104.00 1,248.00 13.88 17,322.24
6,009.60 83,413.25
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - COMBUSTIBLE - ACEITE SINTETICO DE 2 TIEMPOS
TIPO DE CONSUMO DIAS CONSUMO CONSUMO CONSUMO COSTO COSTO
UNIDAD COMBUST. DIA x GLN OPERATIVOS GALONxMES Nº UNID (GAL/MES) (GAL/AÑO) LITRO SERVICIO
MOTOGUADAÑAS ACEITE 2T 0.14 22 3.08 6 18.48 221.76 115.64 25,644.33
MOTOSIERRAS ACEITE 2T 0.10 26 2.60 2 5.20 62.40 115.64 7,215.94
MOTOBOMBAS ACEITE 2T 0.20 22 4.40 3 13.20 158.40 115.64 18,317.38
LAVADORA A PRESION ACEITE 2T 0.10 22 2.20 1 2.20 26.40 115.64 3,052.90
MOCHILA A MOTOR ACEITE 2T 0.10 6 0.60 1 0.60 7.20 115.64 832.61
476.16 55,063.14
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - COMBUSTIBLE - PETROLEO DIESEL N° 2
TRACTOR PETROL D2 2.25 12 27.00 1 27.00 324.00 13.84 4,484.16
MINICARGADOR FRONTAL PETROL D2 2.00 26 52.00 1 52.00 624.00 13.84 8,636.16
948.00 13,120.32
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - LUBRICANTE - ACEITE GRADO 40
MOTOBOMBAS ACEITE 40° 0.08 22 1.76 3 5.28 63.36 83.60 5,296.90
0.08 63.36 5,296.90
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - LUBRICANTE - ACEITE PARA ENGRANAJES
TIPO DE CONSUMO CONSUMO COSTO COSTO
UNIDAD COMBUST. (COJ/MES) (COJ/AÑO) GALON SERVICIO
VARIAS MAQUINAS Aceite p' engr. 12.50 150.00 25.00 3,750.00
150.00 3,750.00
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - Herramientas
Unidad Costo Costo
Descripción Cantidad Medida unitario servicio
Lampa recta 40 Unidad 32.00 1,280.00
Lampa cuchara 45 Unidad 26.90 1,210.50
Rastrillo 50 Unidad 16.00 800.00
Zapa Pico 30 Unidad 39.50 1,185.00
Pico 40 Unidad 36.90 1,476.00
Carretilla buggie 30 Unidad 180.00 5,400.00
Tijera de podar dos manos 10 Unidad 17.90 179.00
Tijera de podar pico de loro 8 Unidad 24.00 192.00
Tijera de podar de mano 20 Unidad 8.00 160.00
Escoba de jardinería 30 Unidad 16.90 507.00
Escoba de paja 36 Unidad 18.50 666.00
Cordel driza 800 Metro 2.30 1,840.00
Lampita de mano 30 Unidad 15.00 450.00
Espatulas 100 Unidad 5.90 590.00
Barreta 04 Unidad 99.00 396.00
Escalera 12 pasos 02 Unidad 320.00 640.00
Lima triangular 12 Unidad 14.00 168.00
Machete cañero 06 Unidad 11.50 69.00
Wincha de 5mts. 20 Unidad 16.90 338.00
Wincha de 50 mt. 10 Unidad 58.00 580.00
18,126.50
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - Abonos y fertilizantes
Unidad Costo Costo
Tierra de chacra 1600 M3 50.00 80,000.00
Arena de rio 1000 M3 70.00 70,000.00
Musgo 3000 Saco 13.00 39,000.00
Urea 120 Saco 110.00 13,200.00
NPK (20-20-20) 60 Saco 130.00 7,800.00
Humiforte 18 Litro 100.00 1,800.00
Rapid root 12 Litro 120.00 1,440.00
Grow More 10-55-10 36 Kilo 50.00 1,800.00
Activol 62 Pastilla 10.00 620.00
Turba de musgo medio 300 Saco 13.00 3,900.00
Humus de lombriz 1600 Saco 12.00 19,200.00
238,760.00
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - Plantas y semillas
Unidad Costo Costo
Acalifa picta roja 5,000 Unidad 2.00 10,000.00
Acalifa picta verde 5,000 Unidad 2.00 10,000.00
Sanguinaria 5,000 Unidad 1.30 6,500.00
Senecio 5,000 Unidad 1.30 6,500.00
Tecomaria 5,000 Unidad 2.00 10,000.00
Hiedras 30,000 Unidad 1.30 39,000.00
Salvia Morada 10,000 Unidad 2.00 20,000.00
Lantana 10,000 Unidad 2.00 20,000.00
Margaritas 10,000 Unidad 2.00 20,000.00
Oenotera 10,000 Unidad 2.00 20,000.00
Tecomas 1,000 Unidad 35.00 35,000.00
Bouganvileas 2,000 Unidad 20.00 40,000.00
Jacaranda 1,000 Unidad 30.00 30,000.00
Salvia 50,000 Semillas 0.048 2,400.00
Celosia 20,000 Semillas 0.045 900.00
Marigold 200,000 Semillas 0.042 8,400.00
Geranio 40,000 Semillas 0.360 14,400.00
Gazania 20,000 Semillas 0.020 400.00
Coriopsis 30,000 Semillas 0.030 900.00
Ageratum 50,000 Semillas 0.050 2,500.00
Estatis 20,000 Semillas 0.020 400.00
Grass en champa 10,000 m2 7.50 75,000.00
372,300.00
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES - Pesticidas agrícolas
Unidad Costo Costo
Benomyl 100 Kgr 106.20 10,620.00
Tiofanate metil + Thiram 20 Kgr 123.90 2,478.00
Fosetil Aluminio 20 Kgr 106.20 2,124.00
Mancozeb 15 Kgr 27.14 407.10
Abamectina 10 Ltr 106.20 1,062.00
Metomilo 20 Kgr 82.60 1,652.00
Aceite agricola 20 Ltr 17.70 354.00
Cipermetrina 20 Ltr 53.10 1,062.00
Clorpirifos 30 Ltr 29.50 885.00
Metaldehido 8 Kgr 43.66 349.28
Imidacloprid 20 Ltr 182.90 3,658.00
Permetrina 20 Kgr 165.20 3,304.00
Carbosulfan 10 Ltr 76.70 767.00
Polialcohol vinilico 50 Ltr 16.52 826.00
Azufre (polvo) 300 Kgr 17.70 5,310.00
Detergente Agricola 150 Ltr 17.70 2,655.00
Regulador de Ph 60 Ltr 30.68 1,840.80
Propargite 30 Ltr 177.00 5,310.00
Clorotalonil 30 Ltr 76.70 2,301.00
46,965.18
MATERIALES - Otros insumos
Unidad Costo Costo
Bolsas de 75 Lt. 120 Millar 210.00 25,200.00
Aspersores 3/4" 50 Unidad 45.00 2,250.00
Manguera reforzada de 1" 1000 Metro 2.50 2,500.00
Manguera refforzada de 3/4" 1200 Metro 1.60 1,920.00
Manguera de succion de 4" 24 Metro 34.88 837.00
Llantas con aro para buggie 50 Unidad 80.00 4,000.00
Sogas 3/4" 200 Metro 3.60 720.00
Sogas 1" 100 Metro 4.00 400.00
Arnes para poda 4 Metro 240.00 960.00
Bolsas de 7"x11"x 2.5 1000 Millar 60.00 60,000.00
Detergente agricola 100 Litro 33.00 3,300.00
Nylon para corte 40 carrete 85.00 3,400.00
Malla Rashell 10 Rollo 750.00 7,500.00
Mochila manual de 20 lts. 2 Unidad 280.00 560.00
113,547.00
COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACION - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CODIGO PATRIMONIAL DESCRIPCION FECHA VALOR S/. CLASE % DEPREC DEPREC
x COMPRAR MOTOSIERRA 2,050.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 205.00

x COMPRAR MOTOSIERRA 2,050.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 205.00
x COMPRAR MOCHILA DE MOTOR 2,285.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 228.50
x COMPRAR LAVADORA A PRESION 12,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 1,200.00
x COMPRAR MOTOGUADAÑAS 2,895.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 289.50
x COMPRAR AFILADORA DE CADENA 1,890.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 189.00
x COMPRAR MOTOBOMBA 13 hp 3,900.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 390.00
49,345.00 TOTAL 4,934.50
MANO DE OBRA INDIRECTA - PERSONAL NOMBRADO
MODALIDAD GRATIFICA
REMUN. REMUN. ESCOLARI ES SALUD COSTO COSTO % de Costo
No DE APELLIDOS Y NOMBRES CARGO C. JUL - SUB TOTAL Costo Anual
MENSUAL ANUAL D 9% ANUAL MENSUAL Dedicacion Mensual
CONTRATO DIC
1 PLANILLA VIDAL MOSQUERA ERIK YVAN Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestion Ambiental 7,251.28 87,015.36 1,400.00 12,471.80 100,887.16 8,953.84 109,841.00 9,153.41 50.00 4,576.71 54,920.46
2 PLANILLA CARDENAS REYES PEDRO MANUEL Subgerente de Servicios Publicos 4,538.99 54,467.88 1,400.00 7,793.30 63,661.18 5,603.51 69,264.69 5,772.05 50.00 2,886.03 34,632.30

MANO DE OBRA INDIRECTA - PERSONAL CAS
MODALIDAD
No DE APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUB TOTAL
CONTRATO
1 CAS VELARDE VALER ABEL Supervisor Parques I 2,500.00 30,000.00 600.00 30,600.00 1,198.80 31,798.80 2,649.90
1 CAS CHAVEZ DE LA CRUZ ERNESTO Supervisor Parques I 2,500.00 30,000.00 600.00 30,600.00 1,198.80 31,798.80 2,649.90
2 CAS RAMOS LEON FREDDY MARCIAL Supervisor Parques II 2,000.00 24,000.00 600.00 24,600.00 1,198.80 25,798.80 2,149.90
3 CAS ROMERO DE LA PUENTE MARCO Supervisor de Maleza 1,200.00 14,400.00 600.00 15,000.00 1,198.80 16,198.80 1,349.90
4 CAS BRAVO MONTALVO KARINA Secretaria de Servicios Públicos 1,200.00 14,400.00 600.00 15,000.00 1,198.80 16,198.80 1,349.90
5 CAS VACANTE Ingeniero Residente 3,500.00 42,000.00 600.00 42,600.00 1,198.80 43,798.80 3,649.90
6 CAS VACANTE Asistente Técnico 2,800.00 33,600.00 600.00 34,200.00 1,198.80 35,398.80 2,949.90
200,991.60
COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES - AGUA PARA RIEGO (Suministros SEDAPAL)
Punto de Total Costo del
N°. Parques y Bermas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Promedio Proyección
agua consumo servicio
1 4084126-4 PARQUE STA. TERESA 2,275.25 1,933.32 3,691.78 3,585.85 3,567.41 2,629.58 3,462.04 21,145.23 3,020.75 15,103.74 36,248.97
2 4084129-8 PARQUE STA. TERESA 2,984.15 3,728.68 4,999.37 3,805.06 3,909.88 3,414.63 3,340.86 26,182.63 3,740.38 18,701.88 44,884.51
3 5114730-4 PARQUE PAUL HARRIS 1,913.16 2,586.75 2,951.94 3,443.17 3,983.64 1,934.11 2,250.24 19,063.01 2,723.29 13,616.44 32,679.45
4 5365364-8 PARQUE PAUL HARRIS 2,734.25 4,160.37 3,549.88 4,313.07 4,310.29 3,056.35 2,550.55 24,674.76 3,524.97 17,624.83 42,299.59
5 5080034-1 PARQUE SANTA ROSA DE LIMA 1,489.86 2,204.66 2,690.99 2,584.76 3,087.97 2,634.85 2,597.97 17,291.06 2,470.15 12,350.76 29,641.82
6 5114732-0 PARQUE LOS CACTUS 1,729.56 3,122.09 2,788.85 2,018.68 1,886.69 2,397.76 822.41 14,766.04 2,109.43 10,547.17 25,313.21
7 5114733-8 PARQUE CALATRAVA 2,142.66 2,383.99 3,647.87 3,107.09 3,224.95 3,230.21 2,540.02 20,276.79 2,896.68 14,483.42 34,760.21
8 5114734-6 PARQUE ARCO DE LA FRONTERA 7,370.50 4,249.56 6,726.68 7,617.02 6,783.61 5,216.52 3,925.68 41,889.57 5,984.22 29,921.12 71,810.69
9 5114737-9 PARQUE PETUNIAS 2,316.06 1,580.24 2,044.76 2,238.54 2,666.46 2,134.33 1,059.51 14,039.90 2,005.70 10,028.50 24,068.40
10 5114738-7 PARQUE LOS CAFETOS 612.67 817.11 1,045.42 947.43 732.85 21.58 37.38 4,214.44 602.06 3,010.31 7,224.75
11 4081181-2 PARQUE LOS CAPULIES 1,239.96 846.96 965.89 1,827.54 1,481.01 1,396.71 822.41 8,580.48 1,225.78 6,128.91 14,709.39
12 4081182-0 PARQUE LOS CAPULIES 1,285.86 1,228.31 1,464.61 2,098.95 2,044.76 1,870.89 1,080.59 11,073.97 1,582.00 7,909.98 18,983.95
13 4092410-2 PARQUE MELVIN JONES 2,168.16 2,753.30 3,909.99 4,809.28 5,068.99 4,289.23 3,072.15 26,071.10 3,724.44 18,622.21 44,693.31
14 5505646-9 PARQUE MELVIN JONES 1,979.45 2,409.75 3,411.14 3,599.43 3,851.92 3,288.16 1,507.34 20,047.19 2,863.88 14,319.42 34,366.61
15 4092409-4 PARQUE JAVIER HERAUD 668.77 450.66 57.76 721.97 727.58 5.77 5.77 2,638.28 376.90 1,884.49 4,522.77
16 5040676-8 PARQUE RIVIERA DE MONTERRICO II 3,290.15 3,713.58 4,307.35 4,561.31 4,573.73 3,967.83 2,819.26 27,233.21 3,890.46 19,452.29 46,685.50
17 5114759-3 PARQUE RIVIERA DE MONTERRICO I 979.86 1,222.10 1,737.07 986.19 1,670.68 1,212.31 664.36 8,472.57 1,210.37 6,051.84 14,524.41
18 5114645-4 PARQUE LAS MANDARINAS 2,300.75 2,124.54 3,467.82 4,176.05 3,957.30 1,228.11 695.96 17,950.53 2,564.36 12,821.81 30,772.34
19 5157348-3 PARQUE LAS MANDARINAS 4,463.14 5,879.51 4,358.17 4,609.74 2,092.18 4,436.75 1,686.49 27,525.98 3,932.28 19,661.41 47,187.39
20 5114646-2 PARQUE GENESIS 3,004.55 1,464.27 3,059.75 4,544.60 3,667.51 1,075.32 927.80 17,743.80 2,534.83 12,674.14 30,417.94
21 5114821-1 PARQUE S/N N° 44 867.67 940.91 1,163.63 1,324.91 1,349.29 959.41 632.75 7,238.57 1,034.08 5,170.41 12,408.98
22 5483262-1 PILETA JAVIER PRADO - AV. LA MOLINA 6,347.53 3,877.91 5,086.68 5,958.61 6,291.87 5,834.04 6,020.56 39,417.20 5,631.03 28,155.14 67,572.34
23 5483266-2 PILETA CONSTRUCTORES 2,479.25 4,067.51 2,208.57 3,404.26 2,719.16 2,071.10 3,156.45 20,106.30 2,872.33 14,361.64 34,467.94
24 4051429-1 PARQUE JOSE DEL CARMEN MARIN 984.57 1,377.43 1,639.98 1,345.65 1,380.91 943.60 864.57 8,536.71 1,219.53 6,097.65 14,634.36
25 5395036-6 PARQUE JOSE DEL CARMEN MARIN 5,198.73 6,068.36 6,304.41 5,969.91 5,935.78 5,391.38 3,841.38 38,709.95 5,529.99 27,649.96 66,359.91
26 4051430-9 PARQUE KOHATZU 1,148.16 1,189.13 1,250.69 1,162.47 1,412.52 1,122.73 922.52 8,208.22 1,172.60 5,863.01 14,071.23
27 5114743-7 PARQUE KOHATZU 1,617.36 1,870.76 1,748.77 1,701.93 2,065.84 1,517.88 1,333.48 11,856.02 1,693.72 8,468.59 20,324.61
28 4083440-0 PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA 3,279.94 4,718.36 4,750.16 5,044.85 3,978.37 3,182.80 2,376.69 27,331.17 3,904.45 19,522.26 46,853.43
29 5505647-1 PARQUE CRISTO RECONCILIADOR 2,596.55 1,637.95 2,810.79 2,890.97 2,798.18 2,329.26 1,876.16 16,939.86 2,419.98 12,099.90 29,039.76
30 5114649-6 PARQUE CRISTO RECONCILIADOR 1,653.06 1,500.27 2,099.27 2,264.39 1,976.26 1,749.72 1,344.02 12,586.99 1,798.14 8,990.71 21,577.70
31 5365386-1 PARQUE LOS CARRIZALES 2,897.44 3,852.72 3,575.12 4,029.81 2,956.24 1,670.68 1,022.64 20,004.65 2,857.81 14,289.04 34,293.69
32 5114647-0 PARQUE LOS CARRIZALES 3,106.55 3,789.86 5,299.63 4,342.71 3,593.76 3,746.55 1,955.19 25,834.25 3,690.61 18,453.04 44,287.29
33 5395033-3 PARQUE PERU BOLIVIA 3,091.25 3,961.32 3,834.63 3,158.70 3,772.90 3,414.63 2,545.28 23,778.71 3,396.96 16,984.79 40,763.50
36 5114740-3 PARQUE ANTONIA MORENO DE CACERES 2,101.85 2,182.65 2,896.34 3,143.04 3,145.92 2,761.29 2,266.05 18,497.14 2,642.45 13,212.24 31,709.38
37 5114748-6 PARQUE MELLIZO 2,341.56 2,291.42 2,967.30 2,927.33 3,087.97 2,619.05 1,913.04 18,147.67 2,592.52 12,962.62 31,110.29
COSTOS DIRECTOS
38 5395042-4 PARQUE ERIZO CHICO 1,938.66 3,419.15 1,786.66 3,343.32 3,588.49 3,161.73 1,496.82 18,734.83 2,676.40 13,382.02 32,116.85
39 5113223-1 PARQUE AMISTAD PERU - TAIPE 3,866.44 3,817.36 4,100.34 4,796.70 5,370.56 3,962.56 3,672.79 29,586.75 4,226.68 21,133.39 50,720.14
40 6159710-0 PARQUE 1,714.26 3,248.86 2,721.70 2,914.48 3,224.95 3,219.68 2,281.85 19,325.78 2,760.83 13,804.13 33,129.91
41 5114636-3 PARQUE VANDERHEIM 1,092.07 1,722.81 1,460.06 2,126.45 2,150.13 1,344.02 1,185.96 11,081.50 1,583.07 7,915.36 18,996.86
42 5114640-5 PARQUE MARIA MAESTRA 1,596.95 4,454.79 3,030.08 3,471.74 3,815.03 2,545.28 2,434.64 21,348.51 3,049.79 15,248.94 36,597.45
43 5114642-1 PARQUE MARIA REICHE 1,280.76 1,276.84 1,452.47 2,067.67 1,960.45 1,565.31 1,117.47 10,720.97 1,531.57 7,657.84 18,378.81
44 5114792-4 PARQUE SANTA ROSA DE LIMA 495.36 2,238.48 3,541.55 2,744.36 2,561.10 2,255.50 1,106.92 14,943.27 2,134.75 10,673.76 25,617.03
45 5114643-9 PARQUE CIRO ALEGRIA 2,066.16 1,753.26 2,304.21 2,157.87 1,349.29 1,749.72 890.91 12,271.42 1,753.06 8,765.30 21,036.72
46 5114829-4 PARQUE COVIMA 2 1,551.06 465.47 1,036.58 926.51 832.96 780.27 964.67 6,557.52 936.79 4,683.94 11,241.46
47 6018884-4 PARQUE JOSE SANTOS CHOCANO 3,509.44 2,453.86 2,792.51 3,241.25 3,604.30 3,061.62 2,060.56 20,723.54 2,960.51 14,802.53 35,526.07
48 5114831-0 PARQUE MANUEL SCORZA 3,540.05 2,148.83 2,738.30 2,932.14 3,140.64 2,318.74 1,786.59 18,605.29 2,657.90 13,289.49 31,894.78
49 4093140-4 PARQUE HISPANOAMERICA 4,162.24 6,025.68 6,787.17 5,325.69 6,111.00 6,517.95 2,703.34 37,633.07 5,376.15 26,880.76 64,513.83
50 4256236-3 PARQUE HISPANOAMERICA 2,954.17 3,128.28 3,171.68 2,298.79 2,343.16 2,203.18 2,067.43 18,166.69 2,595.24 12,976.21 31,142.90
51 5114644-7 PARQUE MARIA AUXILIADORA 2,443.56 2,974.24 2,903.56 3,441.28 3,035.28 2,360.89 1,617.99 18,776.80 2,682.40 13,412.00 32,188.80
52 5114657-9 PARQUE PANAMERICANO 1,841.76 2,159.85 1,811.01 1,589.67 2,766.57 1,828.74 1,064.77 13,062.37 1,866.05 9,330.26 22,392.63
53 5028845-5 PARQUE LOS DURAZNOS 939.07 2,048.04 1,705.88 1,779.09 1,665.42 1,781.33 1,212.31 11,131.14 1,590.16 7,950.81 19,081.95
54 4274090-2 OVALO LA FONTANA 1,285.86 1,299.30 1,093.26 1,158.33 1,554.77 1,549.49 1,438.86 9,379.87 1,339.98 6,699.91 16,079.78
55 5114762-7 PARQUE LOS MAGISTRADOS 1,520.45 1,817.77 1,882.41 1,554.01 1,660.14 1,760.25 2,181.74 12,376.77 1,768.11 8,840.55 21,217.32
56 5867489-6 PARQUE LOS MAGISTRADOS 490.27 520.44 617.38 690.13 590.60 501.03 390.39 3,800.24 542.89 2,714.46 6,514.70
57 5114823-7 PARQUE PABLO BONNER II 1,219.57 874.90 1,600.59 1,758.28 1,338.76 1,038.44 680.16 8,510.70 1,215.81 6,079.07 14,589.77
58 5114825-2 PARQUE PABLO BONNER III 719.76 1,274.23 1,544.33 1,922.49 1,286.06 1,159.61 653.81 8,560.29 1,222.90 6,114.49 14,674.78
59 4227982-8 PARQUE LOS CEDROS 1,586.76 1,281.50 1,803.64 1,678.07 2,345.07 2,039.49 1,365.09 12,099.62 1,728.52 8,642.59 20,742.21
60 4227983-6 PQUE AMISTAD PERÚ TAILANDIA 1,933.56 2,197.29 2,200.03 2,268.13 2,803.46 2,961.51 1,976.26 16,340.24 2,334.32 11,671.60 28,011.84
61 4227985-1 PARQUE LOS EUCALIPTOS 4,662.04 3,130.13 4,711.42 4,760.69 4,816.10 4,784.48 3,498.92 30,363.78 4,337.68 21,688.41 52,052.19
62 4227986-9 PARQUE LOS EUCALIPTOS 1,790.76 1,215.66 1,567.07 1,797.44 2,534.75 2,487.32 1,581.11 12,974.11 1,853.44 9,267.22 22,241.33
63 5398150-2 CERRO CENTINELA 2,591.45 865.74 1,581.47 1,692.45 2,234.44 2,334.54 2,223.89 13,523.98 1,932.00 9,659.99 23,183.97
64 5383237-4 PARQUE ROXANITA CASTRO 1,454.16 1,301.61 1,410.36 1,735.31 2,034.21 1,449.39 1,122.73 10,507.77 1,501.11 7,505.55 18,013.32
65 4227987-7 PARQUE LAS MORAS 1,428.66 904.42 1,179.40 1,193.56 1,839.28 1,560.04 1,096.40 9,201.76 1,314.54 6,572.69 15,774.45
66 4278012-2 BERMA 745.26 972.24 1,132.81 1,495.24 1,075.32 780.27 722.31 6,923.45 989.06 4,945.32 11,868.77
67 5114803-9 PARQUE LOS FICUS 1,367.45 1,066.77 1,417.80 1,573.48 2,123.79 1,633.80 1,459.93 10,643.02 1,520.43 7,602.16 18,245.18
68 5149743-6 PARQUE BARBARA DE ACHILLE 9,049.95 4,069.79 7,731.75 9,234.32 8,886.23 7,840.57 7,699.26 54,511.87 7,787.41 38,937.05 93,448.92
69 4145576-7 PARQUE SAN JORGE 459.67 328.82 292.46 168.33 295.55 295.55 590.60 2,430.98 347.28 1,736.41 4,167.39
70 4206760-3 PARQUE TAHITI II 684.07 756.51 813.42 784.65 601.13 616.94 537.91 4,794.63 684.95 3,424.74 8,219.37
71 4209320-3 PARQUE TAHITI I 857.46 953.78 983.30 581.94 854.04 211.26 63.72 4,505.50 643.64 3,218.21 7,723.71
72 4209321-1 PARQUE TAHITI I 1,321.56 1,341.41 1,197.98 1,245.07 1,286.06 643.29 685.44 7,720.81 1,102.97 5,514.86 13,235.67
73 5465919-8 PARQUE MONTE AZUL 2,453.75 2,416.96 2,932.13 2,666.02 2,540.02 2,908.83 2,845.59 18,763.30 2,680.47 13,402.36 32,165.66
74 4282430-0 PARQUE HEROES FAP 2,077.79 3,957.00 3,109.33 4,672.13 2,445.18 2,255.50 3,672.79 22,189.72 3,169.96 15,849.80 38,039.52
75 5418294-4 PARQUE SANTUARIO DE SHOENSTATT 1,551.06 905.95 156.60 1,285.47 1,586.38 2,097.45 1,027.90 8,610.81 1,230.12 6,150.58 14,761.39
76 4267338-4 PARQUE LAGUNA SECA 4,621.23 5,363.77 6,490.14 7,388.44 8,648.83 4,963.61 2,966.78 40,442.80 5,777.54 28,887.71 69,330.51
COSTOS DIRECTOS
77 5041610-6 PARQUE LA COMPUERTA 3,489.05 2,378.65 3,615.86 3,890.84 3,551.60 3,678.06 1,649.60 22,253.66 3,179.09 15,895.47 38,149.13
78 5114638-9 PARQUE CORONEL ARNALDO PANIZO 5,165.91 3,579.24 5,199.05 5,290.31 3,646.45 3,767.62 2,292.39 28,940.97 4,134.42 20,672.12 49,613.09
79 5114637-1 BERMA 2,265.06 1,319.58 1,704.84 2,146.75 2,139.60 2,629.58 1,923.58 14,128.99 2,018.43 10,092.14 24,221.13
80 5136646-6 PARQUE LA CIMA 4,141.84 2,594.02 2,001.19 4,053.05 7,218.83 5,427.08 3,019.47 28,455.48 4,065.07 20,325.34 48,780.82
81 4051432-5 PARQUE ANTONIO RAYMONDI 5.77 5.85 5.86 5.79 5.77 5.77 5.77 40.58 5.80 28.99 69.57
82 4227979-4 PARQUE ANTONIO RAYMONDI 1,454.16 1,839.60 2,680.95 2,393.27 2,545.28 1,897.24 2,792.92 15,603.42 2,229.06 11,145.30 26,748.72
83 4051439-0 PARQUE JERUSALEM 5,712.96 4,873.13 6,891.49 6,312.00 6,766.65 5,551.43 3,562.15 39,669.81 5,667.12 28,335.58 68,005.39
84 4282431-8 PARQUE JERUSALEM 6,872.70 4,025.38 6,587.66 6,460.21 6,167.52 6,127.96 5,232.32 41,473.75 5,924.82 29,624.11 71,097.86
85 5403419-4 BERMA PASAJE EL MORRO 2,361.95 2,159.04 3,186.25 3,188.29 3,261.83 3,261.83 1,765.52 19,184.71 2,740.67 13,703.36 32,888.07
86 4051441-6 PARQUE PRINCIPAL MUNICIPALIDAD 1,413.36 892.71 2,783.35 2,367.09 2,165.94 1,581.11 1,359.82 12,563.38 1,794.77 8,973.84 21,537.22
87 5968983-6 BERMA CENTRAL 214.87 248.29 386.46 241.06 311.35 306.09 211.26 1,919.38 274.20 1,370.99 3,290.37
88 5114639-7 PARQUE EL ANCLA 1,046.16 1,119.20 1,764.22 3,065.46 2,076.36 2,950.98 2,176.47 14,198.85 2,028.41 10,142.04 24,340.89
89 5114801-3 TRIANGULO EL MUELLE 5.77 5.85 5.86 5.79 5.77 5.77 5.77 40.58 5.80 28.99 69.57
90 5386952-5 PARQUE EL MASTIL 245.43 1,919.17 1,468.06 495.65 1,317.67 1,254.45 332.43 7,032.86 1,004.69 5,023.47 12,056.33
TOTALES 206,179.60 207,742.62 243,474.76 258,699.18 259,673.23 220,730.27 166,247.00 1,562,746.66 223,249.52 1,116,247.61 2,678,994.27
COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES - JUNTAS DE REGANTES
Monto
Descripción Anual
Junta de Regantes y Usuarios de Ate 111,321.71
Junta de Regantes y Usuarios de Surco 3,343.95
Total 114,665.66
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES - COMBUSTIBLE - GASOLINA 90
COSTO COSTO
TIPO DE CONSUMO DIAS CONSUMO CONSUMO CONSUMO
MOTOS GASOL 90 2.00 26 52.00 4 208.00 2,496.00 13.88 34,644.48
2,496.00 34,644.48
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES - LLANTAS Y BATERIAS
CONSUMO DE LLANTAS
Cantidad Frecuencia Delantera Posterior 100-
Nº BIEN AÑO PLACA ESTADO
(Jgos) Anual 2.75-18 70-18
1 Motocicleta 2012 PLACA EA - 3985 BUENO 2 2 2 2
2 Motocicleta 2007 PLACA BI - 2475 BUENO 2 2 2 2
3 Motocicleta 2009 PLACA AI - 0236 BUENO 2 2 2 2
4 Motocicleta 2012 PLACA EA - 4092 BUENO 2 2 2 2
Total unidades 8 8
Costo unitario 85.00 120.00
Costo total 680.00 960.00
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES - BATERIAS
CONSUMO DE BATERIAS
Frecuencia Modelo
Nº BIEN AÑO PLACA ESTADO
Anual 12NT-3A
1 Motocicleta 2012 PLACA EA - 3985 BUENO 1 1
2 Motocicleta 2007 PLACA BI - 2475 BUENO 1 1
Motocicleta 2009 PLACA AI - 0236 BUENO 1 1
3 Motocicleta 2012 PLACA EA - 4092 BUENO 1 1
Total unidades 4
Costo unitario 124.00
Costo total 496.00
COSTOS INDIRECTOS
COSTO UTILES DE OFICINA
Unidad Costo Costo % Costo
Descripción Cantidad Medida unitario total dedicación servicio
Bolígrafo color azul 24 Unidad 0.26 6.24 100.00 6.24
Bolígrafo color negro 24 Unidad 0.26 6.24 100.00 6.24
Bolígrafo color rojo 24 Unidad 0.26 6.24 100.00 6.24
Corrector líquido tipo lapicero 12 Unidad 1.39 16.68 100.00 16.68
Cuaderno cuadriculado t/A-4 x hojas 12 Unidad 2.29 27.48 100.00 27.48
Cuaderno de cargo 200 hojas 6 Unidad 3.52 21.12 100.00 21.12
Cuaderno empastado x 200 hojas cuadriculado 24 Unidad 3.66 87.84 100.00 87.84
Goma en barra 21 grs. (pegamento) 6 Unidad 1.35 8.10 100.00 8.10
Papel bond 80 grs t/A-4 alisado 24 Millar 20.3 487.20 100.00 487.20
Toner laser jet P1102W 12 Unidad 173.59 2,083.08 50.00 1,041.54
TOTAL 1,708.68
COSTOS FIJOS - LUZ ELECTRICA
Descripción Luz Electrica

Enero 3,486.90
Febrero 4,315.50
Marzo 4,694.71
Bril 4,374.70
Mayo 3,844.40
Junio 3,479.80
Julio 3,330.30
Consumo Ene-Jul 27,526.31
Promedio 3,932.33
Proyección Ago-Dic 19,661.65
Total anual 47,187.96
% dedicación 25.00
Costo servicio 11,796.99
Suministro 1392431
COSTOS FIJOS - TELEFONIA MOVIL FUNCIONARIOS
Telf. Móvil Telf. Móvil
Descripción 989296042 987505918 Promedio
Enero 57.69 96.25 153.94
Febrero 57.69 96.25 153.94
Marzo 57.69 96.25 153.94
Bril 57.69 96.25 153.94
Mayo 57.69 96.25 153.94
Junio 57.69 96.25 153.94
Julio 57.69 99.07 156.76
Consumo Ene-Jul 403.83 676.57 1,080.40
Promedio 57.69 96.65 154.34
Proyección Ago-Dic 288.45 483.26 771.71
Total anual 692.28 1,159.83 1,852.11
% dedicación 50.00 50.00 50.00
Costo servicio 346.14 579.92 926.06
Promedio unitario (promedio/2) 77.17
COSTOS FIJOS - TELEFONIA MOVIL SUPERVISORES

Telf. Móvil Telf. Móvil Telf. Móvil Telf. Móvil Telf. Móvil
Descripción Promedio
Enero 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Febrero 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Marzo 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Bril 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Mayo 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Junio 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Julio 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Consumo Ene-Jul 100.52 100.52 100.52 100.52 100.52 502.60
Promedio 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 71.80
Proyección Ago-Dic 71.80 71.80 71.80 71.80 71.80 359.00
Total anual 172.32 172.32 172.32 172.32 172.32 861.60
% dedicación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo servicio 172.32 172.32 172.32 172.32 172.32 861.60
Promedio unitario (promedio/5) 23.93
COSTOS FIJOS - SOAT
COSTO % COSTO
Nº BIEN AÑO PLACA ESTADO POLIZA DEDICACION SERVICIO
1 Motocicleta 2012 PLACA EA - 3985 BUENO 900.00 100.00 900.00
2 Motocicleta 2007 PLACA BI - 2475 BUENO 900.00 100.00 900.00
3 Motocicleta 2009 PLACA AI - 0236 BUENO 900.00 100.00 900.00
4 Motocicleta 2012 PLACA EA - 4092 BUENO 900.00 100.00 900.00
TOTAL 3,600.00

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ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

PARA EL EJERCICIO 2013

COSTO DE MATERIALES 83,176.86 995,986.29

DEPRECIACIONES 411.21 4,934.50

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 990,738.52 11,888,862.29

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,074,326.59 14,200,838.27 97.67%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,887.04 34,644.48

COSTOS FIJOS 1,432.05 17,184.63 ###

TOTAL COSTOS FIJOS 1,432.05 17,184.63 0.12%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1,099,438.11 14,538,957.02 100.00%

x COMPRAR MOTOSIERRA 2,050.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 205.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Luz Electrica

COSTOS FIJOS - TELEFONIA MOVIL SUPERVISORES

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