fecha descripcion debe haber

1
1-Feb bancos 3885
1% Ant.Imp.Renta 35
ventas 3500
iva ventas 420
2
2-Feb gasto arriendos 400
iva compra 48
bancos 368
8% retencion fuente 32
100%retencion iva 48
3
3-Feb inv. Mercaderia 1000
iva compra 120
bancos 1074
1% retencion fuente 10
30% retencion iva 36
4
4-Feb bancos 1074
1% Ant.Imp. Renta 10
30%Ant.Ret.Iva 36
ventas 1000
Iva ventas 120
AJUSTES
A
28-Feb IVA VENTAS 540
IVA POR PAGAR 336
IVA COMPRAS 168
30% ANT. RET.IVA 36
B
28-Feb 8% retencion fuente 32
1% retencion fuente 10
RETENCIONES FTE POR PAGAR 42
C
28-Feb 100%retencion iva 48
30% retencion iva 36
IVA RETENIDO POR PAGAR 84
iva ventas iva compras
420 48
120 120
 MES 1
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
1
1-Jan COMPRA INSUMOS 5000
IVA COMPRA 600
BANCOS 5490
1% RETENCION EN LA FUENTE 50
10%RETENCION IVA 60
2
2-Jan BANCOS 8880
1%ANT.IMP.A LA RENTA 80
VENTAS 8000
IVA VENTAS 960
3
3-Jan GASTO ARRIENDO 1000
IVA COMPRA 120
BANCOS 920
8% RETENCION FUENTE 80
100% RETENCION IVA 120
4
4-Jan INVENTARIO MERCADERIA 2000
IVA COMPRA 240
BANCOS 2148
1% RETENCION EN LA FUENTE 20
30% RETENCION IVA 72
5
5-Jan GASTO SERVICIOS CONTABLES 500
IVA COMPRA 60
BANCOS 468
10% RETENCION FUENTE 50
70% RETENCION IVA 42
AJUSTES
A
31-Jan IVA VENTAS 960
CREDITO TRIBUTARIO 60
IVA COMPRAS 1020
B
31-Jan 1% RETENCION EN LA FUENTE 70
8% RETENCION FUENTE 80
10% RETENCION FUENTE 50
RETENCION FUENTE POR PAGAR 200
C
31-Jan 10% RETENCION IVA 60
100% RETENCION IVA 120
30% RETENCION IVA 72
 70% RETENCION IVA 42
IVA RETENIDO POR PAGAR 294

MES 2
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
1
1-Feb BANCOS 4480
VENTAS 4000
IVA VENTAS 480
2
2-Feb GASTO MANTENIMIENTO 300
IVA COMPRA 36
BANCOS 276
8% RETENCION FUENTE 24
100% RETENCION IVA 36
3
3-Feb INVENTARIO MERCADERIA 1000
IVA COMPRA 120
BANCOS 1074
1%RETENCION FUENTE 10
30%RETENCION IVA 36
4
4-Feb BANCOS 1976.4
1%ANT.IMP.A LA RENTA 18
10%ANT.RET.IVA 21.6
VENTAS 1800
IVAVENTAS 216
AJUSTES
A
28-Feb IVA VENTAS 696
IVA POR PAGAR 518.4
IVA COMPRAS 156
10%ANT.RET.IVA 21.6
B
28-Feb 8% RETENCION FUENTE 24
1%RETENCION FUENTE 10
RETENCION FUENTE POR PAGAR 34
C
28-Feb 100% RETENCION IVA 36
30%RETENCION IVA 36
IVA RETENIDO POR PAGAR 72
IVA VENTAS IVA COMPRAS
960 600
120
240
60
IVA VENTAS IVA COMPRAS
480 36
216 120