PLAN DE AUDITORIA PARA LA COORPORACION DEL ALTO MAGDALENA –

CAM (punto 9)

ABRIL 22/2016.

INTRODUCCION:

El presente trabajo intenta aproximarnos al estado ambiental de la CAM en el

HUILA, teniendo en cuenta la importancia que tiene, en el marco legal colombiano,
la implementación de un departamento de gestión ambiental para todo tipo de
empresas, sin ser esta una excepción. Este documento tiene como objetivo
principal identificar los principales aspectos ambientales presentes en las distintas
sedes de la CAM a través de una revisión ambiental inicial (RAI) y otras
herramientas de producción más limpia (ecobalance) y realizar una propuesta de
política ambiental soportada de unos programas ambientales acorde a las
necesidades de la CAM.

OBJETIVO:

El objetivo de este trabajo es proporcionar una herramienta que apoye el progreso

de las prácticas ambientales de la CAM y el desempeño ambiental enfocado hacia
el mejoramiento continuo y minimizando los impactos ambientales, mediante la
optimización de procesos y la implementación de prácticas de Producción más
Limpia (PML) a través de la propuesta de un sistema de gestión ambiental, que
permitan generar condiciones adecuadas.
Informe de la auditoría. Con base en la actividad práctica, cada uno de los
estudiantes de forma individual, deberá presentar a su tutor/director de curso un
Informe Técnico de Auditoría que considere:

 Diagrama de flujo (con conectores), esquema o representación gráfica que

muestre cada uno de los procesos productivos de la empresa y su
secuencia.

 Elaborar cualitativamente y por cada uno de los procesos productivos de

la empresa un balance y/o flujo de materias primas, insumos, energía, agua,
residuos (sólidos, líquidos y gaseosos), producto y demás, determinando las
entradas y las salidas.
De acuerdo a este punto no realizo el balance ya que no presentaron registro
alguno de las actividades que llevan a cabo sobre este tema, se destaca que en la
CAM lo tienen definido de la siguiente manera:

-AHORRO DE ENERGIA: lo realizan de la siguiente manera en la hora del

almuerzo apaga lo equipos de cómputo, las luminarias también se apagan, evitan
realizar labores en la noche.

-CONSUMO DE AGUA: en este tema la CAM perforo un pozo de agua y el equipo

utilizado para la extracción del líquido es alimentado por medio de paneles
solares, esta agua es utilizada para oficios varios y para el consumo de las
personas utilizan agua de botellón.

-RECICLAJE: esta actividad se divide en varias partes, el reciclaje de los tubos

fluorescentes los cuales los llevan a homecenter, los tóner son recogidos por una
empresa de Bogotá y se encarga de darle la disposición final, el papel es usado
por ambas caras

-CONTAMINACION SUELO Y AIRE: las actividades que afectan estos recurso

son: el aceite y grasa usados por el parque automotor de la CAM, la emisión de
gases de los automotores esta actividad es controlada por un taller externo que se
encarga de darle disposición a las sustancias, también realizan mantenimiento a
los automores.

Todas estas actividades tiene registro según lo informo la persona a cargo pero no
los mostraron en el momento de la auditoria, así que es difícil de realizar los
cálculos de consumo.
 Identificar por cada uno de los procesos de la empresa, las acciones que
están generando o que potencialmente puedan generar alguna afectación al
medio ambiente y describirlas junto con la afectación real o potencial
(Aspecto Ambiental – Impacto Ambiental).

GENERACION DE RESIDUOS ORGANICOS, RECICLABES Y

CONTAMINANTES.

Aspecto ambiental: Generación de residuos no aprovechable (Generación de

residuos peligrosos Finalización de la vida útil del equipo eléctrico, electrónico o de
comunicaciones, pilas, baterías, cargadores y periféricos de computadores).

Impacto ambiental: contaminación del suelo.

Aspecto ambiental: Generación de residuos aprovechable (Generación de

residuos de plástico, aluminio, vidrio, papel y cartón)

Impacto ambiental: contaminación del suelo.

Aspecto ambiental: consumo de papel (Corresponde al uso de papel para la

impresión de documentos).

Impacto ambiental: agotamiento de recursos naturales.

Aspecto ambiental: Generación de residuos peligrosos, (Generación de residuos

peligrosos Tóner)

Impacto ambiental: contaminación del suelo.

Aspecto ambiental: manejo de sustancias químicas (manejo de limpiadores
líquidos de limpieza, solventes.

Impacto ambiental: contaminación del suelo.

Aspecto ambiental: derrames (posibles derrames de aceites y líquidos de frenos, y

demás sustancias químicas de los vehículos de la CAM).

Impacto ambiental: contaminación del suelo.

Aspecto ambiental: generación de residuos peligrosos (residuos peligrosos por

mantenimiento – aceites usados).

Impacto ambiental: contaminación del suelo.

USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA.

Aspecto ambiental: consumo de energía eléctrica. (Consumo de energía en las

actividades diarias)

Impacto ambiental: agotamiento de los recursos naturales.

Aspecto ambiental: consumo de energía eléctrica (Consumo de energía en los
equipos dispuestos para atención al ciudadano).

Impacto ambiental: agotamiento de los recursos naturales.

Aspecto ambiental: consumo de papel (generación de residuos de papel).

Impacto ambiental: agotamiento de los recursos naturales.

USO EFICIENTE DEL AGUA:

Aspecto ambiental: manejo de sustancias químicas (líquidos de limpieza).

Impacto ambiental: contaminación del agua.

Aspecto ambiental: consumo de agua (Se relaciona con las actividades de lavado
de implementos de aseo (traperos, limpiones, Bayetillas entre otras, utilería (Losa,
cubiertos entre otros),
Impacto ambiental: agotamiento de los recursos naturales.

Aspecto ambiental: Generación de vertimientos domésticos con descargas en el

alcantarillado (Generación de Aguas Residuales domesticas derivadas de uso de
baños y cocinas, dadas las características de los vertimientos generados estos no
son considerados de interés sanitario).
Impacto ambiental: contaminación del agua.

Aspecto ambiental: Generación de residuos peligrosos (Generación de residuos

peligrosos (pinturas, varsol, trapos y brochas impregnadas con sustancias
químicas como pinturas y otros), Como también de sus envases y empaques)
Impacto ambiental: contaminación del agua.

Aspecto ambiental: consumo de papel (generación de residuos de papel).

Impacto ambiental: agotamiento de los recursos naturales.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE:

Aspecto ambiental: Generación de emisiones atmosféricas (fuentes fijas).

Impacto ambiental: Contaminación del aire (Fuga del gas refrigerante del Aire
Acondicionado con refrigerante R-22).

Aspecto ambiental: Generación de residuos peligrosos (Ruptura del residuo peligroso

Bombillas)

Impacto ambiental: Contaminación del aire.

Aspecto ambiental: Generación de emisiones atmosféricas (fuentes fijas), (Corresponde al

funcionamiento normal de los aires acondicionados de los centros de cómputo).

Impacto ambiental: contaminación del aire.

Aspecto ambiental: Consumo de combustible (Corresponde al suministro del
combustible para el funcionamiento del parque Automotor).

Impacto ambiental: Contaminación del aire.

 Identificar cuáles de las acciones descritas en el numeral anterior están

sujetas al cumplimiento de alguna Norma Legal Ambiental Colombiana. Para
lo cual debe: Presentar mínimo diez (10) normas ambientales diferentes (de
cualquier tipo: Ley, Decreto, Resolución, Acuerdo y en cualquier área: agua,
suelo, aire, ruido, residuos, ordenamiento territorial, espacio público,
forestal, etc.), asociadas a cualquiera de las actividades descritas en el ítem
anterior. Recuerde que una auditoría es un ejercicio de contrastación, de
verificación contra algo y el elemento mínimo de cumplimiento ambiental en
una empresa es la legislación, so pena de sanciones, por lo tanto:

Investigue la norma (recuerde mínimo 10, diferentes).

Describa la obligación de la empresa frente a esa norma (si no le aplica no

sirve, no la tenga en cuenta).

Defina si la empresa u organización cumple o no cumple el requerimiento de

ley:

-Decreto 2331 de 2007, articulo 1 y 2.

-Decreto 3450 de 2008, artículo 1.

-Decreto 805, articulo 3.

-Decreto 3583 de 2003, articulo 21.
-Resolución 18 0606 de 2008.
-Decreto 2501 de 2007.
-Ley 9 de 1979, articulo 28.
-Decreto 1140 de 2003, articulo 1.
-Decreto 4745 de 2005.
-Resolución 2309 de 1986.
-Ley 1256 de 2008, articulo 7 y 12.
-Directiva presidencial 04 de 2012.
-Decreto 2811 de 1974, articulo 34,36,74.
-Ley 29 de 1992.
-Resolución 1652 de 2007.
-Ley 9 de 1979, articulo 10.
-Resolución 3957 de 2009, artículos 5, 8, 9,22 y 23.
-Resolución 2309 de 1986.
-Resolución 1362 de 2007.
-Acuerdo 322 de 2008.
-Decreto 459 de 2000.
-Ley 1652 de 2013.

La obligación de la CAM es implementar: EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA

DE PRODUCCION MAS LIMPIA.

 Describir por cada uno de los procesos las observaciones, hallazgos, no

conformidades menores y mayores encontradas en la empresa, y presentar
la respectiva evidencia.

-Implementar instructivo de manejo de sustancias químicas.

-Mantenimiento al sistema de aire acondicionado según de Mantenimiento.
-Implementar un registro de control de emisiones atmosféricas.
-Contar con Kit de emergencias ambientales.
-Procedimiento para la atención y respuesta ante emergencias ambientales.
-Solicitar al contratista de mantenimiento los certificados de manejo de residuo
peligrosos (baterías) y documento asociados con la legalidad ambiental.
-Solicitar el permiso de vertimientos e infiltración según el caso.
De acuerdo a la solicitud de la evidencia se puede decir que se basaron en los
comentarios de los ingenieros ya que no presentaron formatos algunos que
evidencien el manejo o la aplicación del manejo ambiental en la entidad.
Este punto da como una no conformidad por parte de la CAM, por no presentar los
registros.

BIBLIOGRAFIA:
Fonseca, A. (2012). Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales.
Módulo didáctico. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

 ISO. (2004). NTC ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Bogotá:

ICONTEC.

La norma ISO 14001, presenta los requisitos para un sistema de gestión ambiental
bajo el estándar de esta norma internacional, lo que le permitirá conocer aspectos
a ser auditados en las diferentes organizaciones.

 ISO. (2002). NTC ISO 19011. Bogotá: ICONTEC.

La norma Iso 19011, presenta las directrices para la auditoria de los sistemas de
gestión de la calidad y/o ambiental.

 En este enlace podrás acceder a un video de planificación y preparación de

una auditoria de sistemas de gestión ambiental, por Bureau Veritas Business
School, en:

Accede aquí. http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=793