TALLER DE

WILSON C

YURANIS G

YOSELIN M

VANESSA M

ELIZANDRID
TALLER DE INDICADORES
WILSON CORREA SANCHEZ

YURANIS GARCIA ACEVEDO

YOSELIN MORENO VILLERO

VANESSA MUÑOZ DE AVILA

ELIZANDRID MENDEZ OCHOA

 ESTADISTICAS 2018
VENTAS REAL % PRESUP % COMPRA
ENERO $ 824,400 17% $ 824,500 17% $ 684,200
FEBRERO $ 770,100 16% $ 770,500 16% $ 635,300
MARZO $ 853,500 17% $ 854,000 17% $ 699,900
ABRIL $ 826,000 17% $ 827,000 17% $ 669,100
MAYO $ 854,100 17% $ 855,500 17% $ 683,300
JUNIO $ 827,200 17% $ 829,700 17% $ 653,500
TOTAL $ 4,955,300 100% $ 4,961,200 100% $ 4,025,300
GASTOS GASTOS CLIENTES
ENERO $ 78,300 16% $ 78,350 17% $ 181,190
FEBRERO $ 74,500 15% $ 73,200 16% $ 171,130
MARZO $ 83,000 17% $ 81,100 17% $ 191,800
ABRIL $ 81,500 17% $ 78,550 17% $ 187,730
MAYO $ 83,500 17% $ 81,300 17% $ 196,340
JUNIO $ 82,700 17% $ 78,800 17% $ 192,370
TOTAL $ 483,500 100% $ 471,300 100% $ 1,120,560
 ESTADISTICAS 2017
VENTAS REAL % PRESUP % COMPRA
ENERO $ 785,400 17% $ 785,000 17% $ 667,500
FEBRERO $ 733,800 16% $ 733,500 16% $ 624,400
MARZO $ 813,200 17% $ 813,000 17% $ 696,900
ABRIL $ 787,750 17% $ 787,500 17% $ 661,700
MAYO $ 814,850 17% $ 814,400 17% $ 700,700
JUNIO $ 790,200 17% $ 790,000 17% $ 655,800
TOTAL $ 4,725,200 100% $ 4,723,400 100% $ 4,007,000
GASTOS GASTOS CLIENTES
ENERO $ 70,690 16% $ 78,500 17% $ 187,000
FEBRERO $ 66,050 15% $ 73,350 16% $ 172,658
MARZO $ 75,650 17% $ 81,300 17% $ 189,116
ABRIL $ 74,050 17% $ 78,750 17% $ 181,090
MAYO $ 77,410 17% $ 81,440 17% $ 185,193
JUNIO $ 79,100 18% $ 79,000 17% $ 177,573
TOTAL $ 442,950 100% $ 472,340 100% $ 1,092,630
INVENTARIO 2018 2017 %
ENERO $ 1,085,035 $ 1,122,000 -3%
FEBRERO $ 1,079,870 $ 1,035,948 4%
MARZO $ 1,032,515 $ 1,134,696 -9%
ABRIL $ 1,054,900 $ 1,086,540 -3%
MAYO $ 841,215 $ 1,111,158 -24%
JUNIO $ 996,545 $ 1,065,438 -6%
TOTAL $ 6,090,080 $ 6,555,780 -42%
 2018 2017 2018
VENTAS REAL REAL % PRESUP
ENERO $ 824,400 $ 785,400 5% $ 824,500
FEBRERO $ 770,100 $ 733,800 5% $ 770,500
MARZO $ 853,500 $ 813,200 5% $ 854,000
ABRIL $ 826,000 $ 787,750 5% $ 827,000
MAYO $ 854,100 $ 814,850 5% $ 855,500
JUNIO $ 827,200 $ 790,200 5% $ 829,700
TOTAL $ 4,955,300 $ 4,725,200 29% $ 4,961,200
 2017 2018 2017
PRESUP % COMPRA COMPRA %
$ 785,000 5% $ 684,200 $ 667,500 3%
$ 733,500 5% $ 635,300 $ 624,400 2%
$ 813,000 5% $ 699,900 $ 696,900 0%
$ 787,500 5% $ 669,100 $ 661,700 1%
$ 814,400 5% $ 683,300 $ 700,700 -3%
$ 790,000 5% $ 653,500 $ 655,800 0%
$ 4,723,400 30% $ 4,025,300 $ 4,007,000 3%
 ESTADO DE RESULTADO
VENTA
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTO
UTILIDAD BRUTA

IND DE EFICACIA

PERMITE ANALIZAR LAS VENTAS DE

LOS EMPLEADOS DEL AÑO 2018.
 2018
$ 4,955,300
$ 4,025,300
$ (930,000)
$ 483,500
$ 446,500
2017
$ 4,725,200
$ 4,007,000
$ (718,200)
$ 442,950
$ 275,250

IND DE EFICIENCIA IND DE EFECTIVIDAD

ESTE INDICADOR SIRVE PARA MEDIR

PERMITE EL GRADO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE UN
PROCESO PRODUCTIVO EL CUAL MIDE
CONSECUCION Y EL CUMPLIMIENTO EL TIEMPO Y LOS COSTOS.
DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE
UNA EMPRESA.
 INDICADOR EFICACIA

EMPLEADOS
TOTAL DE VENTAS
VENTAS DE EMPLEADOS

INDICADOR EFECTIVIDAD

PUNTAJE DE EFICACIA
PUNTAJE DE EFICIENCIA
PUNTAJE MAXIMO

ROTACION DE INVENTARIO

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA

INVENTARIO PROMEDIO
TOTAL EFECTIVO O CREDITO

INDICADOR DE LIQUIDEZ

INVENTARIO
CLIENTES CXC
TOTAL

IND DE PROCESO IND DE INVETARIO

EVALUA, MIDE Y COMPARA EL NOS PERMITE CALCULAR EL PROMEDIO

TOTAL DE PRESUPUESTO CON EL DE LAS VENTAS Y EL POCENTAJE DE LOS
TOTAL DE PRESUPUESTO COSTOS.
ASIGNADO.
 INDICADOR EFICACIA
2018 2017
43 40
$ 4,955,300 $ 4,725,200
$ 115,240 $ 118,130

CADOR EFECTIVIDAD
2018 2017
$ 115,240 $ 118,130
$ 450,482 $ 472,520
26% 25%

ROTACION DE INVENTARIO
2018 2017
$ 4,025,300 $ 4,007,000
$ 6,090,080 $ 6,555,780
66% 61%

INDICADOR DE LIQUIDEZ
2018 2017
$ 6,090,080 $ 6,555,780
$ 1,120,560 $ 1,092,630
$ 7,210,640 $ 7,648,410

IND MARGEN OPERACIONAL IND DE LIQUIDEZ

MIDE LA RENTABILIDAD DE LA BUSCA HACER EL DINERO EFECTIVO DE

EMPRESA. FORMA MAS EFICAZ.
 INDICADOR DE EFICIENCIA presupuesto
2018 2017 zona
VENTAS $ 4,955,300 $ 4,725,200 total por zona
CAJA REGISTRADORA 11 10
TOTAL $ 450,482 $ 472,520

INDICADOR DE PROCESO
2018 2017
TOTAL DE PRESUPUESTO $ 4,961,200 $ 4,723,400
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO $ 4,955,300 $ 4,725,200
TOTAL 100% 99.96%

INDICADOR MARGEN OPERACIONAL

2018 2017
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4,961,200 $ 4,723,400
VENTAS NETA $ 4,955,300 $ 4,725,200
TOTAL 100% 100%

0
$ 60,000,000,000
4
$ 15,000,000,000
 PRESUPUESTO TOTAL CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO POR ZONA

FORMATO COMERCIAL

60,000,000,000 $15,000,000,000
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO POR VENDEDOR CUMPLIENTO

$ 2,500,000,000
$ 3,750,000,000
$ 3,750,000,000
$ 3,750,000,000
PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE CLIENTE CUMPLIMIENTO RUTERO DIARIO

$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
CUMPLIMIENTO