INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS DATOS GENERALES EN LA SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE En esta casilla de debe diligenciar la Razón Social completa
1
SUSCRIBE EL PLAN de la entidad que suscribe el Plan de Mejoramiento

En estas casillas se debe diligenciar el Número de

2 NIT DE LA ENTIDAD Identificación Tributaria con el Dígito de Verificación de la
entidad que suscribe el Plan de Mejoramiento
Se consignará el nombre del representante legal/agente
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
3 interventor de la entidad que suscribe el Plan de
LEGAL / AGENTE INTERVENTOR
Mejoramiento

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL Se debe diligenciar el tipo y número de identificación del

4
REPRESENTANTE LEGAL representante legal

Debe consignarse el domicilio principal de la entidad que

5 DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD
suscribe el Plan de Mejoramiento

Se deben consignar los números telefónicos de la sede

6 TELÉFONOS
principal de la entidad

Se debe diligenciar el(los) número(s) de fax de la sede

7 FAX
principal de la entidad

Se debe consignar el o los correo(s) electrónico(s) de la

8 CORREO ELECTRÓNICO
entidad

Se debe diligenciar la fecha cuando se detectó el(los)

9 FECHA DEL HALLAZGO
hallazgo(s) (en formato día, mes y año - DD/MM/AAAA)

Se deben registrar los medios por los cuales de detectó el

FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ hallazgo (Reporte información de Circular Única, Auditoría /
10
EL HALLAZGO Visita inspectiva, Reportes de otras entidades de control,
Tutela / Orden Judicial, Petición, Queja o Reclamo, etc.).
 PROCESO AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS CÓDIGO AIFT01

FORMATO FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO VERSIÓN 1

DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS OTORGADAS A LA SNS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LEY 10 DE 1990, LEY 100 DE 1993, LEY 643 DE 2001, LEY 715 de 2001, LEY 1122 DE 2007, LEY 1393 DE 2010, LEY 1438 DE 2011, DECRETO 2462 DE 2013, SE
SOLICITA SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS A LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS

INFORMACIÓN GENERAL

1 NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN

2 NIT DE LA ENTIDAD

3 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

4 IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

5 DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

6 TELÉFONOS

7 FAX

8 CORREO ELECTRÓNICO

9 FECHA DEL (LOS) HALLAZGO(S)

10 FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO

 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJO

1 ENTIDAD
2 FECHA
AUTO DE VISITA
3
NO. (SI APLICA)

4 NIT

FECHA DE
VIGENCIA DEL
5
PLAN DE
MEJORAMIENTO

6 COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL
7
HALLAZGO

8 ¿QUÉ?

9 ¿CÓMO?

10
¿CUMPLIMIENTO?
11

12 ¿QUIÉN?

13

¿CUÁNDO?
14

15
EVALUACIÓN SNS
16
 FIRMA
17 REPRESENTANTE
LEGAL
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Razón Social completa de la entidad que suscribe el Plan de

Mejoramiento
Día/Mes/Año en el que se suscribe el Plan de Mejoramiento

Número del auto de visita siempre y cuando aplique

En estas casillas se debe diligenciar el Número de Identificación

Tributaria con el Dígito de Verificación de la entidad que suscribe
el Plan de Mejoramiento

Día/Mes/Año de vigencia del Plan de Mejoramiento , en la que se

debe desarrollar todo el plan y que quede formulada para que no
supere el año a partir de la fecha de suscripción del mismo

Relacionar el componente al que pertenece el hallazgo

(Aseguramiento, Administrativo, Tecnológico, Financiero, Calidad,
Salud Pública, entre otros)

Se describe el/los hallazgos encontrados y la norma incumplida

Se debe diligenciar la o las acciones de mejora frente al hallazgo

evidenciado
Descripción de las acciones de mejora
Indicadores de la acción de mejora: Enunciar la estructura del
indicador que sea coherente con la acción de mejora.

Meta de la Acción: Asociada al indicador propuesto establecer la

meta en un tiempo no mayor a un año.

El/los responsables de la corrección de la situación anómala

detectada o puesta en evidencia. Diligenciar el nombre / cargo

Fecha de Inicio: Se debe registrar la fecha en la cual se tiene

programado el inicio del proceso de mejora de la acción,
expresado éste en Día/Mes/Año.

Fecha de Terminación: Se debe registrar la fecha en la cual se

tiene programada la finalización de la acción de mejora, expresado
éste en Día/Mes/Año, sin que exceda un año de vigencia.

Consideraciones SNS: Se debe registrar todas las observaciones

respecto a las acciones de mejora suscritas por el vigilado para
mitigar el Hallazgo
Acción de mejora aprobada (SI-NO) : indicar si la acción de
mejora fue aprobada o no, simplemente se debe colocar la
palabra SI o la palabra NO
Nombre y Firma del Representante Legal de la entidad que
suscribe el plan de desempeño.
 PROCESO AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS CÓDIGO AIFT01

FORMATO FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VERSIÓN 2

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN: NIT:

AUTO DE VISITA No. (Si

_______________________________
aplica)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: FECHA DE VIGENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

PLAN DE MEJORAMIENTO
¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUMPLIMIENTO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? EVALUACION SNS
COMPONENTE ACCION DE MEJORA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Descripción de la Acción de Indicadores de la Responsable(s) de la acción Fecha de CONSIDERACIONES SNS
(estándar) Acciones de mejoramiento Meta de la Acción Fecha de Inicio APROBADA (SI-NO)
Mejora Acción de Mejora Terminación
Nombre / Cargo

Firma del Representante Legal

Nombre: