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Perfil Saneamineto Huamparan
Perfil Saneamineto Huamparan
CONTENIDO
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
Nombre del PIP
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
B. Planteamiento del problema
Objetivos del PIP
Medios fundamentales del PIP
Alternativas de Solución
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
Balance Oferta y Demanda.
D. Análisis Técnico del PIP
E. Costos del PIP.
F. Evaluación Social
Beneficios y costos sociales del PIP
Resultados de la Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto Ambiental.
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
CAPITULO IV
FORMULACIÓN
CAPITULO V
CONCLUSION
6.1. Conclusiones
CAPITULO VI
ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PIP
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE
HUARI-ANCASH”.
LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN POLITICA:
Departamento : ANCASH.
Provincia : HUARI.
Distrito : HUARI.
Localidad : HUAMPARAN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Coordenadas UTM (Sistema WGS 84)
S : 9°20’60”
O : 77°10’60”
Altitud : 3149 m.s.n.m.
Mapa N°1.1
UNIDAD FORMULADORA:
Sector : Gobiernos Locales
Persona responsable de :
Formular
UNIDAD EJECUTORA:
Sector : Gobiernos Locales
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
ACCION 1A
Instalación de la Infraestructura de los servicios ACCION 2A
de agua potable, redes de distribución con .
tubería PVC SAP clase 10, Ø 32MM y 63MM. Programa de
Instalación de la Infraestructura de los servicios capacitación para la
de alcantarillado y construcción de la planta de educación sanitaria.
tratamiento, líneas colectoras y emisoras con
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC .
P/DESAGUE D= 160 mm, servicios higiénicos .
con muros tartajeados, pisos de cemento pulido,
puertas de tornillo.
ACCION 1B
.
Instalación de la Infraestructura de los servicios
de agua potable, redes de distribución con
tubería PVC SAP clase 10, Ø 32MM y 63MM.
Instalación de la Infraestructura de los servicios
de alcantarillado y construcción de la planta de
tratamiento, líneas colectoras y emisoras con
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC
P/DESAGUE D= 160 mm, servicios higiénicos
con muros de cerámicos, pisos de loseta
veneciana 30x30, puertas de cedro, urinario y
jabonera.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Nº 01
SISTEMA DE AGUA
04 captación
04 cerco de seguridad
02 cámara de reunión
02 línea de conducción
02 reservorios de 20 m3
02 cerco de seguridad
20 válvulas de control
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02 red de colectores
19 biodigestores
213 pza suministro e instalación grifería para ducha con llave de control
ALTERNATIVA Nº 02
SISTEMA DE AGUA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02 red de colectores
19 biodigestores
213 pza suministro e instalación grifería para ducha con llave de control
SIN PROYECTO:
CUADRO Nº 1
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
BALANCE
DEMANDA OFERTA OFERTA-
AÑOS
(LT/SEG) (LT/SEG) DEMANDA
LT/SEG
0 0.67 0.96 0.29
1 1.21 0.96 -0.25
CON PROYECTO:
CUADRO Nº 2
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
BALANCE
DEMANDA OFERTA OFERTA-
AÑOS
(LT/SEG) (LT/SEG) DEMANDA
LT/SEG
0 0.67 2.75 2.08
CUADRO Nº 3
INFORMACION PARA PROYECTAR LA DEMANDA DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EVACUACION
COBERTURA
No. POR
AÑO CONEXIONES
MIEMBROS/FAMILIA VIVIENDA
(%)
(M3/MES/VIV)
0 60% 3 7.2
1 100% 3 7.2
2 100% 3 7.2
3 100% 3 7.2
4 100% 3 7.2
5 100% 3 7.2
6 100% 3 7.2
7 100% 3 7.2
8 100% 3 7.2
9 100% 3 7.2
10 100% 3 7.2
11 100% 3 7.2
12 100% 3 7.2
13 100% 3 7.2
14 100% 3 7.2
15 100% 3 7.2
16 100% 3 7.2
17 100% 3 7.2
18 100% 3 7.2
19 100% 3 7.2
20 100% 3 7.2
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 4
POBLACION
COBERTURA EVACUACION
SERVIDA
CON NO. NO. POR
AÑO POBLACION CON
CONEXIONES MIEMBROS/FAMILIA CONEXIONES VIVIENDA
CONEXIONES
(%) (I/H/D)
(HAB)
0 737 60% 442 3 128 100
1 742 100% 742 3 215 100
2 747 100% 747 3 216 100
3 752 100% 752 3 218 100
4 757 100% 757 3 219 100
5 762 100% 762 3 220 100
6 767 100% 767 3 222 100
7 772 100% 772 3 223 100
CUADRO Nº 5
VOLUMEN DE DESAGUE
AÑO
Litro/dia m3/año l/seg
0 0.0548 19991 0.6339
1 0.0525 19180 0.6082
2 0.0528 19289 0.6117
3 0.0531 19398 0.6151
4 0.0534 19507 0.6186
5 0.0537 19617 0.6220
6 0.0540 19699 0.6246
7 0.0543 19808 0.6281
8 0.0546 19917 0.6316
9 0.0549 20026 0.6350
10 0.0552 20135 0.6385
11 0.0554 20217 0.6411
12 0.0557 20327 0.6446
13 0.0560 20436 0.6480
14 0.0563 20545 0.6515
CUADRO Nº 6
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DESAGUE
BALANCE
DEMANDA OFERTA OFERTA-
AÑOS
(LT/SEG) (LT/SEG) DEMANDA
LT/SEG
0 0.63390 0.87281 0.23890
1 0.60819 0.87281 0.26462
2 0.61165 0.87281 0.26115
3 0.61512 0.87281 0.25769
4 0.61858 0.87281 0.25423
5 0.62204 0.87281 0.25076
6 0.62464 0.87281 0.24817
7 0.62810 0.87281 0.24470
8 0.63156 0.87281 0.24124
9 0.63503 0.87281 0.23778
10 0.63849 0.87281 0.23431
11 0.64109 0.87281 0.23172
12 0.64455 0.87281 0.22825
13 0.64801 0.87281 0.22479
14 0.65148 0.87281 0.22133
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 8
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
ELABORACION PROPIA
F. EVALUACION SOCIAL
Para realizar la evaluación social determinamos los beneficios monetarios,
no monetarios y costos sociales del presente PIP, para ello se desarrolla
trabajos de campo a fin de estimar la disposición a pagar de la población
beneficiaria por el servicio de agua potable Y redes colectores en forma
separada; siguiendo la metodología de Valuación Contingente. Esta
metodología de cálculo de los beneficios es recomendable para niveles de
Factibilidad del Estudio.
Los beneficios económicos del componente agua potable que se
generarían en el proyecto se muestran en el cuadro siguiente
CUADRO Nº 9
RESUMEN DE BENEFICIOS OBTENIDOS DEL COMPONENTE AGUA
POTABLE
CUADRO Nº 10
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
PARA EL AGUA POTABLE
Alternativa
Análisis Indicador
I
A precios privados (S/.) 1,319,339.90
Inversión
A precios sociales(S/.) 1,041,564.10
Evaluación Económica TD 9%
Análisis Valor Actual de Costos (S/.) 183,777.09
Costo
TIR 11.34%
Beneficio
Evaluación
Social B/C
1.32
Análisis de
% de la meta 30.00%
Sensibilidad
FUENTE: FLUJO DE CAJA (EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO)
CUADRO Nº 11
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Análisis Indicador Alternativa Alternativa
I II
A precios privados (S/.) 5,784,130.27 5,940,772.08
Inversión
A precios sociales(S/.) 4,673,558.67 4,799,835.27
Evaluación Económica TD 9% 9%
Análisis Valor Actual de Costos (S/.) 4,685,480.46 4,811,757.06
Costo
I.E 685
Evaluación Efectividad
Social Costo Efectividad (S/.) 5,938.51 6,098.55
Análisis de
% de la meta 30.00% -30.00%
Sensibilidad
FUENTE: FLUJO DE CAJA (EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO)
H. IMPACTO AMBIENTAL.
1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La metodología usada para la identificación y evaluación de los impactos
ambientales es a través de: la matriz de interacción aspecto componente.
ETAPA DE PLANIFICACION
Se ha identificado: Expectativa de generación de empleo.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Se han identificado: Riesgo de accidentes, Aumento de inmisión de material
particulado, Riesgo de contaminación de los cursos de agua natural, Mejora
en la dinámica comercial de la zona, Generación de Empleo, Incremento de
los niveles sonoros, Alteración medioambiental por mala disposición de
materiales excedentes, Riesgo de contaminación de los suelos, Riesgo de
alteración de la flora y fauna local.
ETAPA DE OPERACIÓN
J. MARCO LÓGICO.
CUADRO Nº 12
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
EL GOBIERNO APOYA LA
HUAMPARAN, DISTRITO POR LA DISMINUCION DE LOS GASTOS EN LA
INEI EJECUCION DE OBRAS DE
DE HUARI. ATENCION DE SALUD DE MANERA CONSTANTE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
DURANTE LOS 20 AÑOS DEL PROYECTO.
CENSOS ECONOMICA
DISMINUCIÓN DE
INCIDENCIAS DE
ENFERMEDADES DISMINUCION DE LA TASA DE MORBILIDAD ADECUADAS POLITICAS DE
REGISTRO
PROPOSITO
DOTAR DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS
INFRAESTRUCTURA DE
ADECUADA COBERTURA POBLADORES EN EL LOCALIDAD.
SANEAMIENTO BASICO
DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE,
PARA EL ABASTECIMIENT
ADECUADA QUE ABASTECERA AL 100% DE LA
DE AGUA POTABLE Y DEL
COMPONENTES
LÍNEA DE ADUCCIÓN
REDES DE
DISTRIBUCIÓN
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DESAGUE
REDES DE
ALCANTARILLADO LA INVERSION Y
SANITARIO ADQUISICION DE
RECIBO POR HONORARIOS RECURSOS LO REALIZAN
CAMARAS DE DE LOS CAPACITADORES. EN EL TIEMPO
INSPECCION Y PLANTA PROGRAMADO DE ACUERDO
DE TRATAMIENTO A LAS METAS DEL
PROYECTO.
PRUEBAS Y FLETE
SEGURIDAD Y SALUD
MITIGACION AMBIENTAL
CAMPAÑAS DE
EDUCACION SANITARIA.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora:
Sector : Gobiernos Locales
Persona responsable de :
Formular
Unidad Ejecutora:
Sector : Gobiernos Locales
B) A NIVEL DE LA REGIÓN
El proyecto en estudio se enmarca en el “Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2009 - 2021 de la Región Ancash”
En su Dimensión de Desarrollo Social; Promover el desarrollo humano e
integral, basado en valores, empleo, salud, educación, cultura e identidad
cultural.
En su Objetivo Estratégico: Garantizar el servicio público de calidad en
educación, salud, trabajo, seguridad ciudadana, derechos humanos, nutrición,
vivienda y saneamiento básico, con un enfoque descentralista, priorizando a la
población más excluida y en alto grado de vulnerabilidad, involucrando a la
población en su gestión y sostenibilidad
En su Objetivo Específico: Rehabilitar, mejorar, ampliar e instalar los sistemas
de saneamiento básico en la región, coberturando las zonas más alejadas bajo
el marco de la descentralización y la articulación con los diferentes niveles de
gobierno, garantizando el consumo de agua segura y el tratamiento de las
aguas servidas.
C) A NIVEL DE LOCAL
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en el Título V: Competencias y
Funciones Específicas de los Gobiernos Locales, Capitulo II Competencias y
Funciones Específicas, artículo 80° de Saneamiento, Salubridad y Salud en el
Numeral 3 de Funciones Específicas exclusivas de las municipales distritales y
en el sub numeral 3.3 Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso
público; de conformidad con el plan de Desarrollo Regional.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Huari 2008 – 2021 La
Municipalidad Provincial de Huari, tiene como misión, enmarcados en el Plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia de Huari, brindar servicios de calidad,
establecimiento de alianzas estratégicas, sus recursos humanos asumen roles
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNÓSTICO
3.1.1. Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto:
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Han sido observados en el trabajo de campo, donde se ha consignado la
opinión de la población de la zona, los mismos que han percibido desde hace
mucho la ausencia del servicio de agua, alcantarillado y en Adecuadas
condiciones caracterizado por representar en la actualidad un serio
Los usuarios son conscientes que con adecuada planificación lograrán obtener
el ordenamiento progresivo de la comunidad. Con esto se logrará la toma de
conciencia del poblador para el manejo del recurso hídrico, experiencia para
la planificación, elevación de la calidad de la salud y consecuentemente la
obtención de mayor producción y una mejora calidad de vida.
CUADRO Nº 13
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS
ACUERDOS Y
INVOLUCRAD PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
OS
no cuentan.
Compromiso de
Necesidad de
-Insuficiente y deficiente asistir a las
contar con
prestación del servicio de Participar en la capacitaciones y
adecuados
Población Local agua potable. formulación del cubrir los costos de
servicios de
PIP. operación y
-Inexistencia de desagüe. agua potable y
mantenimiento del
desagüe
proyecto.
Disminución en
las atenciones
relacionadas a Participar de forma
Incremento de las Supervisión de la
Centro Poblado atenciones en las directa en el
calidad, mediante
de Huamparan enfermedades infecciosas enfermedades desarrollo de la
el monitoreo
infecciosas y capacitación sobre
y parasitarias, del sistema frecuente de la
parasitarias, del educación
respiratorio y digestivo. calidad del agua.
sistema sanitaria.
respiratorio y
digestivo.
I. POBLACION SERVIDA
CUADRO Nº 15
III. DOTACION
IV. CONSUMO
CUADRO Nº 16
Población servida 405 habit.
Dotación 100 lit./ habit./ día
V. PRODUCCION
Causas Indirectas:
1. Limitada cobertura de agua potable.
EFECTO FINAL
Deterioro del nivel de vida de la población de la Localidad de
Huamparan, distrito de Huari.
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO YIncremento
AMPLIACIÓNde
DELlas enfermedades
SISTEMA gastrointestinales,
DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL parasitarias
DEL CENTRO POBLADO
y dérmicas
DE HUAMPARAN, DISTRITO en laPROVINCIA
DE HUARI, localidad de
DE Huamparan, distrito de Huari,
HUARI, ANCASH.
provincia de Huari.
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
Objetivos específicos:
Instalar los servicios de agua para consumo humano y la instalación
del alcantarillado.
Mejorar prácticas y hábitos de higiene.
Incorporar y concientizar a los beneficiarios del servicio de agua, con
fines de capitalizar en el manejo del sistema adecuadamente.
FIN FINAL
Mejorar el nivel de vida de la población de la localidad de
Huamparan, distrito de Huari.
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Disminución de incidencias de enfermedades
digestivas, infecciosas, y parasitarias en la
localidad de Huamparan, distrito de huari.
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CENTRO POBLADO
DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH.
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
ACCION 1A
Instalación de la Infraestructura de los servicios ACCION 2A
de agua potable, redes de distribución con .
tubería PVC SAP clase 10, Ø 32MM y 63MM. Programa de
Instalación de la Infraestructura de los servicios capacitación para la
de alcantarillado y construcción de la planta de educación sanitaria.
tratamiento, líneas colectoras y emisoras con
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC .
P/DESAGUE D= 160 mm, servicios higiénicos .
con muros tarrajeados, pisos de cemento pulido,
puertas de tornillo.
ACCION 1B
.
Instalación de la Infraestructura de los servicios
de agua potable, redes de distribución con
tubería PVC SAP clase 10, Ø 32MM y 63MM.
Instalación de la Infraestructura de los servicios
de alcantarillado y construcción de la planta de
tratamiento, líneas colectoras y emisoras con
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC
P/DESAGUE D= 160 mm, servicios higiénicos
con muros de cerámicos, pisos de loseta
veneciana 30x30, puertas de cedro, urinario y
jabonera.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Nº 01
SISTEMA DE AGUA
04 captación
04 cerco de seguridad
02 cámara de reunión
02 línea de conducción
02 reservorios de 20 m3
02 cerco de seguridad
20 válvulas de control
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02 red de colectores
19 biodigestores
213 pza suministro e instalación grifería para ducha con llave de control
ALTERNATIVA Nº 02
SISTEMA DE AGUA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02 red de colectores
19 biodigestores
213 pza suministro e instalación grifería para ducha con llave de control
IV. FORMULACION
Expediente Evaluación
Técnico Ex post
IDEA
PERFIL
Operación y
Ejecución
Mantenimiento
AÑO 0
MES 0 AÑO 1-20
Mes 1 Mes 2-8
PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Ejecución del
Operación y
Proyecto: Obras en
Perfil Estudios Definitivos Mantenimiento
General y Otras
Evaluación Ex-Post
acciones
A) POBLACIÓN TOTAL
CUADRO Nº 17
POBLACION
COBERTURA EVACUACION
SERVIDA
CON NO. NO. POR
AÑO POBLACION CON
CONEXIONES MIEMBROS/FAMILIA CONEXIONES VIVIENDA
CONEXIONES
(%) (I/H/D)
(HAB)
0 737 60% 442 3 128 100
1 742 100% 742 3 215 100
2 747 100% 747 3 216 100
3 752 100% 752 3 218 100
4 757 100% 757 3 219 100
5 762 100% 762 3 220 100
6 767 100% 767 3 222 100
7 772 100% 772 3 223 100
8 777 100% 777 3 225 100
9 782 100% 782 3 226 100
10 787 100% 787 3 228 100
11 791 100% 791 3 229 100
12 796 100% 796 3 230 100
13 801 100% 801 3 232 100
14 806 100% 806 3 233 100
15 811 100% 811 3 235 100
16 816 100% 816 3 236 100
17 821 100% 821 3 238 100
18 826 100% 826 3 239 100
19 831 100% 831 3 240 100
20 835 100% 835 3 242 100
ELABORACION PROPIA
E) POBLACION ATENDIDA
ANÁLISIS DE LA OFERTA
CUADRO Nº 18
BALANCE DE MERCADO DEL SERVICIO DE AGUA DE AGUA POTALE (LINEA DE DISTRIBUCION)
AÑOS DEMANDA OFERTA BALANCE
(LT/SEG) (LT/SEG) OFERTA-
DEMANDA
LT/SEG
0 0.67 2.75 2.08
1 1.21 2.75 1.54
2 1.22 2.75 1.53
3 1.23 2.75 1.52
4 1.24 2.75 1.52
5 1.24 2.75 1.51
6 1.25 2.75 1.50
7 1.26 2.75 1.49
8 1.27 2.75 1.49
9 1.27 2.75 1.48
10 1.28 2.75 1.47
11 1.29 2.75 1.46
12 1.30 2.75 1.46
13 1.30 2.75 1.45
14 1.31 2.75 1.44
15 1.32 2.75 1.44
16 1.32 2.75 1.43
17 1.33 2.75 1.42
18 1.34 2.75 1.41
19 1.35 2.75 1.41
20 1.35 2.75 1.40
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 19
INFORMACIÓN PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
EVACUACION
COBERTURA
No. POR
AÑO CONEXIONES
MIEMBROS/FAMILIA VIVIENDA
(%)
(M3/MES/VIV)
0 60% 3 7.2
1 100% 3 7.2
2 100% 3 7.2
3 100% 3 7.2
4 100% 3 7.2
5 100% 3 7.2
6 100% 3 7.2
7 100% 3 7.2
8 100% 3 7.2
9 100% 3 7.2
10 100% 3 7.2
11 100% 3 7.2
12 100% 3 7.2
13 100% 3 7.2
14 100% 3 7.2
15 100% 3 7.2
16 100% 3 7.2
17 100% 3 7.2
18 100% 3 7.2
19 100% 3 7.2
20 100% 3 7.2
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 20
POBLACION
COBERTURA EVACUACION
SERVIDA
CON NO. NO. POR
AÑO POBLACION CON
CONEXIONES MIEMBROS/FAMILIA CONEXIONES VIVIENDA
CONEXIONES
(%) (I/H/D)
(HAB)
0 737 60% 442 3 128 100
1 742 100% 742 3 215 100
2 747 100% 747 3 216 100
3 752 100% 752 3 218 100
4 757 100% 757 3 219 100
5 762 100% 762 3 220 100
6 767 100% 767 3 222 100
7 772 100% 772 3 223 100
8 777 100% 777 3 225 100
CUADRO Nº 21
VOLUMEN DE DESAGUE
AÑO
CUADRO Nº 22
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE
BALANCE
DEMANDA OFERTA OFERTA-
AÑOS
(LT/SEG) (LT/SEG) DEMANDA
LT/SEG
INVERSIÓN TOTAL
CUADRO Nº 23
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
PARA EL AGUA POTABLE
Concepto Alternativa
Concepto Alternativa
Concepto Alternativa
CUADRO Nº 26
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
PARA EL AGUA POTABLE
Concepto Alternativa
Concepto Alternativa
Concepto Alternativa
CUADRO Nº 29
PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA ALTERNATIVAS 01 Y 02
AGUA
TOTAL 23,813.98
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 30
PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA ALTERNATIVAS 01 Y 02
ALCANTARILLADO
TOTAL 8,627.96
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 31
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02 SIN PROYECTO
Total Costo a
Descripción Und. Cantidad S/.Precio FC precios
Anual sociales
OPERACIÓN 5429.20 4340.32
Personal Administrativo HH 1752 1.2 2102.40 0.9091 1911.29
Personal no calificado HH 1752 0.9 1576.80 0.6000 946.08
54
Equipos GLB 1 0.8474 457.60
0 540.00
42
Insumos GLB 1 0.8474 355.91
0 420.00
32
Servicios GLB 1 0.8474 271.17
0 320.00
28
Combustibles GLB 1 0.8474 237.27
0 280.00
19
Otros GLB 1 0.8474 161.01
0 190.00
MANTENIMIENTO 3871.04 2904.00
Personal calificado HH 633.6 1.2 760.32 0.9091 691.21
Personal no calificado HH 1900.8 0.9 1710.72 0.6000 1026.43
43
Equipos GLB 1 0.8474 366.08
2 432.00
33
Insumos GLB 1 0.8474 284.73
6 336.00
25
Servicios GLB 1 0.8474 216.93
6 256.00
22
Combustibles GLB 1 0.8474 189.82
4 224.00
15
Otros GLB 1 0.8474 128.80
2 152.00
Total Costo 9300.24 7244.32
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 32
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02 CON PROYECTO
Total Costo a
Descripción Und. Cantidad S/.Precio FC precios
Anual sociales
OPERACIÓN 6147.12 4922.65
Personal Administrativo HH 1927.2 1.2 2312.64 0.9091 2102.42
Personal no calificado HH 1927.2 0.9 1734.48 0.6000 1040.69
64
Equipos GLB 1 0.8474 549.12
8 648.00
50
Insumos GLB 1 0.8474 427.09
4 504.00
38
Servicios GLB 1 0.8474 325.40
4 384.00
33
Combustibles GLB 1 0.8474 284.73
6 336.00
22
Otros GLB 1 0.8474 193.21
8 228.00
MANTENIMIENTO 4645.25 3484.80
Personal calificado HH 760.32 1.2 912.38 0.9091 829.45
Personal no calificado HH 2280.96 0.9 2052.86 0.6000 1231.72
51
Equipos GLB 1 0.8474 439.29
8.4 518.40
40
Insumos GLB 1 0.8474 341.67
3.2 403.20
30
Servicios GLB 1 0.8474 260.32
7.2 307.20
26
Combustibles GLB 1 0.8474 227.78
8.8 268.80
18
Otros GLB 1 0.8474 154.57
2.4 182.40
Total Costo 10792.37 8407.45
ELABORACION PROPIA
CUADRO Nº 33
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02 SIN
PROYECTO
Total Costo a
Descripción Und. Cantidad S/.Precio FC precios
Anual sociales
OPERACIÓN 7268.80 5769.01
Personal
HH 2628 1.2 0.9091 2866.94
Administrativo
3153.60
Personal no
HH 2628 0.9 0.6000 1419.12
calificado 2365.20
Equipos GLB 1 540 540.00 0.8474 457.60
Insumos GLB 1 420 420.00 0.8474 355.91
Servicios GLB 1 320 320.00 0.8474 271.17
MANTENIMIENTO
3871.04 2904.00
Personal calificado HH 633.6 1.2 0.9091 691.21
760.32
Personal no
HH 1900.8 0.9 0.6000 1026.43
calificado 1710.72
Equipos GLB 1 432 432.00 0.8474 366.08
Insumos GLB 1 336 336.00 0.8474 284.73
Servicios GLB 1 256 256.00 0.8474 216.93
CUADRO Nº 34
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02 CON
PROYECTO
Total Costo a
Descripción Und. Cantidad S/.Precio FC precios
Anual sociales
OPERACIÓN 8170.68 6494.20
Personal
HH 2890.8 1.2 0.9091 3153.63
Administrativo
3468.96
Personal no
HH 2890.8 0.9 0.6000 1561.03
calificado 2601.72
Equipos GLB 1 648 648.00 0.8474 549.12
Insumos GLB 1 504 504.00 0.8474 427.09
Servicios GLB 1 384 384.00 0.8474 325.40
MANTENIMIENTO
4645.25 3484.80
Personal calificado HH 760.32 1.2 0.9091 829.45
912.38
Personal no
HH 2280.96 0.9 0.6000 1231.72
calificado 2052.86
Equipos GLB 1 518.4 518.40 0.8474 439.29
Insumos GLB 1 403.2 403.20 0.8474 341.67
Servicios GLB 1 307.2 307.20 0.8474 260.32
V. EVALUACION
UADRO Nº 35
ESTIMACION DE BENEFICIOS
CUADRO Nº 36
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
PARA EL AGUA POTABLE
Organización y Gestión
CUADRO Nº 38
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PARA EL AGUA POTABLE
COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS
ITEMS FC
PRIVADOS SOCIALES
Estudio Definitivo 58,968.00 0.8470 49945.90
Sistema de Agua Potable
Insumo de origen nacional 631287.75 0.8470 534700.72
Insumo de origen importado 0.00 0.8600 0.00
Mano de obra calificada 157821.94 0.9091 143475.92
Mano de obra no calificada 197277.42 0.4100 80883.74
Organización y Gestión
Insumo de origen nacional 11468.48 0.8470 9713.80
Insumo de origen importado 0.00 0.8600 0.00
Mano de obra calificada 2867.12 0.9091 2606.50
Mano de obra no calificada 3583.90 0.4100 1469.40
Capacitación en Uso de Agua
Potable
Insumo de origen nacional 6515.84 0.8470 5518.91
Insumo de origen importado 0.00 0.8600 0.00
Mano de obra calificada 1628.96 0.9091 1480.89
Mano de obra no calificada 2036.20 0.4100 834.84
Gastos Generales 101448.77 0.8470 85927.10
Utilidad 101448.77 0.8470 85927.10
Supervisión de Obra 42986.76 0.9091 39079.26
PRESUPUESTO TOTAL 1319339.90 1041564.10
ELABORACION PROPIA
Costo de
Ingreso venta
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
de agua
Mantenimiento
0 1,041,564.10 -1,041,564.10
1 8,407.45 136,523.04 128,115.59
2 8,407.45 137,443.00 129,035.55
3 8,407.45 138,362.97 129,955.52
4 8,407.45 139,282.94 130,875.49
5 8,407.45 140,202.90 131,795.45
6 8,407.45 141,122.87 132,715.42
7 8,407.45 142,042.83 133,635.39
8 8,407.45 142,778.81 134,371.36
9 8,407.45 143,698.77 135,291.33
10 8,407.45 144,618.74 136,211.29
11 8,407.45 145,538.71 137,131.26
12 8,407.45 146,458.67 138,051.23
13 8,407.45 147,378.64 138,971.19
14 8,407.45 148,298.61 139,891.16
15 8,407.45 149,034.58 140,627.13
16 8,407.45 149,954.55 141,547.10
17 8,407.45 150,874.51 142,467.07
18 8,407.45 151,794.48 143,387.03
19 8,407.45 152,714.45 144,307.00
20 8,407.45 153,634.41 145,226.97
VAN 183,777.09
TIR 11.34%
B/C 1.32
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 4,673,558.67 4,673,558.67
1 1,305.99 1,305.99
2 1,305.99 1,305.99
3 1,305.99 1,305.99
4 1,305.99 1,305.99
5 1,305.99 1,305.99
6 1,305.99 1,305.99
7 1,305.99 1,305.99
8 1,305.99 1,305.99
9 1,305.99 1,305.99
10 1,305.99 1,305.99
11 1,305.99 1,305.99
12 1,305.99 1,305.99
13 1,305.99 1,305.99
14 1,305.99 1,305.99
15 1,305.99 1,305.99
16 1,305.99 1,305.99
17 1,305.99 1,305.99
18 1,305.99 1,305.99
19 1,305.99 1,305.99
20 1,305.99 1,305.99
VACT 4,685,480.46
11,921.79 C/E 5,938.51
16873.33 TD 9%
581.65 IE 789
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 4,799,835.27 4,799,835.27
1 1,305.99 1,305.99
2 1,305.99 1,305.99
3 1,305.99 1,305.99
4 1,305.99 1,305.99
5 1,305.99 1,305.99
6 1,305.99 1,305.99
7 1,305.99 1,305.99
8 1,305.99 1,305.99
9 1,305.99 1,305.99
10 1,305.99 1,305.99
11 1,305.99 1,305.99
12 1,305.99 1,305.99
13 1,305.99 1,305.99
14 1,305.99 1,305.99
15 1,305.99 1,305.99
16 1,305.99 1,305.99
17 1,305.99 1,305.99
18 1,305.99 1,305.99
19 1,305.99 1,305.99
20 1,305.99 1,305.99
VACT 4,811,757.06
C/E 6098.55
TD 9%
IE 789
CUADRO Nº 43
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
PARA EL AGUA POTABLE
Alternativa
Análisis Indicador
I
A precios privados (S/.) 1,319,339.90
Inversión
A precios sociales(S/.) 1,041,564.10
Evaluación Económica TD 9%
Análisis Valor Actual de Costos (S/.) 183,777.09
Costo
TIR 11.34%
Beneficio
Evaluación
Social B/C
1.32
Análisis de
% de la meta 30.00%
Sensibilidad
CUADRO Nº 44
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Alternativa Alternativa
Análisis Indicador
I II
A precios privados (S/.) 5,784,130.27 5,940,772.08
Inversión
A precios sociales(S/.) 4,673,558.67 4,799,835.27
Evaluación Económica TD 9% 9%
Análisis Valor Actual de Costos (S/.) 4,685,480.46 4,811,757.06
Costo
I.E 789
Evaluación Efectividad
Social Costo Efectividad (S/.) 5,938.51 6,098.55
Análisis de
% de la meta 30.00% -30.00%
Sensibilidad
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los
valores estimados del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones.
Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden
ser predecibles y por lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir
y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en
este caso, respecto a los resultados de la evaluación social; en ambas
CUADRO Nº 45 AGUA
variación ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 46 ALCANTARILLADO
PRECIOS SOCIALES
variación ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Població
Población- ICE ICE
n-
(S/.población Beneficiari
Porcentaje VACS Beneficiario
)
VACS
o
(S/.población)
ETAPA DE PLANIFICACION
Se ha identificado: Expectativa de generación de empleo.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Se han identificado: Riesgo de accidentes, Aumento de inmisión de
material particulado, Riesgo de contaminación de los cursos de agua
natural, Mejora en la dinámica comercial de la zona, Generación de
Empleo, Incremento de los niveles sonoros, Alteración medioambiental
por mala disposición de materiales excedentes, Riesgo de
contaminación de los suelos, Riesgo de alteración de la flora y fauna
local.
ETAPA DE OPERACIÓN
b) PROGRAMAS A IMPLEMENTARSE
A. Programa de Manejo de Residuos.
B. Programa de Manejo Ambiental para el Depósito de Materiales
excedentes (DME).
C. Programa de Manejo Ambiental para la Explotación de Canteras.
D. Programa de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
EL GOBIERNO APOYA LA
HUAMPARAN, DISTRITO POR LA DISMINUCION DE LOS GASTOS EN LA
INEI EJECUCION DE OBRAS DE
DE HUARI. ATENCION DE SALUD DE MANERA CONSTANTE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
DURANTE LOS 20 AÑOS DEL PROYECTO.
CENSOS ECONOMICA
DISMINUCIÓN DE
INCIDENCIAS DE
ENFERMEDADES DISMINUCION DE LA TASA DE MORBILIDAD ADECUADAS POLITICAS DE
REGISTRO
PROPOSITO
DOTAR DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS
INFRAESTRUCTURA DE
ADECUADA COBERTURA POBLADORES EN EL LOCALIDAD.
SANEAMIENTO BASICO
DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE,
PARA EL ABASTECIMIENT
ADECUADA QUE ABASTECERA AL 100% DE LA
DE AGUA POTABLE Y DEL
COMPONENTES
REDES DE
DISTRIBUCIÓN
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DESAGUE
REDES DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO ADQUISICION DE
RECURSOS LO REALIZAN
CAMARAS DE EN EL TIEMPO
DE LOS CAPACITADORES.
INSPECCION Y PLANTA PROGRAMADO DE ACUERDO
DE TRATAMIENTO A LAS METAS DEL
PROYECTO.
PRUEBAS Y FLETE
SEGURIDAD Y SALUD
MITIGACION AMBIENTAL
CAMPAÑAS DE
EDUCACION SANITARIA.
VI. CONCLUSION Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
A. El proyecto es viable económicamente, por lo que teniendo en cuenta
los montos de inversión y la característica de su concepción; se
recomienda que se continúen los estudios definitivos cumpliendo el
ciclo de los proyectos de inversión pública, a fin de establecer mayores
referencias que permitan tomar adecuadamente la decisión de
inversión que permita contar con un adecuado servicio de saneamiento
básico.
VII. ANEXOS