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RESUMEN EJECUTIVO
"Creación del Parque Zonal de Chimbote, distrito de Chimbote, provincia del Santa —
Para analizar la demanda del Proyecto, se ha definido los servicios que ofrecerá la ejecución de la
obra del Parque Zonal de Chimbote, que son la construcción de áreas para realizar actividades
recreativas, deportivas y sociales; estos servicios presentan un alta demanda por parte de los
usuarios, para ello se ha estimado la demanda considerando la población de referencia y
porcentaje de preferencia de los pobladores en estas actividades
la población demandante efectiva con una evaluación del proyecto a 10 años, que asciende a
192,196 habitantes, según el cuadro.
- Proyeccl
I Horizonte Población
Año
(año) (hab.)
1 2014 173,784
2 2015 175,739
3 2016 177,717
4 2017 179,716
5 2018 181,739
6 2019 183,784
7 2020 185,852
8 2021 187,943
9 2022 190,058
10 2023 192,196
Elaboración del consultor
Los involucrados del proyecto, son las entidades y la población beneficiaria; entre las entidades se
encuentran: el Gobierno Regional de Ancash (GRA), la Municipalidad Provincial del Santa, el
Ministerio de Salud (MINSA) — DIRESA — Ancas'', el Ministerio de Educación (MINEDU) a través
de la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte (DIPECUD).
• Durante el trabajo de campo, se pudo conocer también las preferencias de los visitantes en cuanto
a la infraestructura con la que contaría el parque zonal, de ejecutarse el proyecto. y se les realizó
la pregunta ¿Qué servicios o infraestructura le gustaría que se implementara si se construiría un
parque zonal?, dando como resultado a los 159 habitantes encuestados: el 8.20% (13
encuestados) respondieron que prefieren la implementación de cancha de vóley, de fulbito y otros
como espacios adecuados para descansar al aire libre; el 11.30% (18 encuestados) prefieren la
implementación de juegos para niños y el 80.50% (128 encuestados) pide se instale todo lo ant
mencionado.
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P.I.P 'Creación del Parque Zona! de Chimbote
distrito de Chimbote provincia del Santa - Región Ancash" Página 2 de 14
CONSORCIO PZC-IN-GEN-MTD-001 Revisión: O
PARQUE CHIMBOTE Estudio de Factibilidad Fecha: 30/07/14
Actualmente el distrito de Chimbote cuenta con servicios de esparcimiento, como parques, plazas,
• losas deportivas y entretenimiento, los cuales brindan servicios de recreación a los pobladores,
estos servicios por el estado de su infraestructura son muy limitados, por esa razón algunos
habitantes salen a otros distritos para realizar actividades deportivas o recreativas con mayor
comodidad.
En el distrito, actualmente no se cuenta con un lugar donde pueda brindarse, de manera integral,
servicios para realizar prácticas deportivas, recreativas, y de esparcimiento, sin la necesidad de
tener que ir a otros lugares más lejanos, por tanto la oferta actual es O.
!in D 7111111~..4.72311
En el cuadro siguiente se muestra las características de la situación "sin proyecto" (oferta actual) y
la situación "con proyecto" (oferta proyectada):
Para el proyecto del Parque Zonal de Chimbote se planteó una sola alternativa con los siguientes
componentes:
INGRESO
En esta zona, se proyecta un atrio del ingreso principal, una boletería y caseta de control, un área
para la oficina de administración, una portada de ingreso y estacionamientos ubicados en el lado \J
derecho frente a la Calle 31 de Mayo.
I PILETAS
Esta zona comprende de 03 piletas de agua, un circuito cibernético visitable, una pileta de túnel
recreativo y una pileta semiesférica dinámica; alrededor de estas piletas se proyecta un área
tópico. un área para plazuela, y dos áreas para los servicios higiénicos para hombres y
mujeres.
ÁREA DE PISCINA
Piscina de adultos, piscina de niños, piscina de juego de agua, área de toboganes, cascada de
mini montaña, barco pirata, cuarto de máquinas y terraza, una glorieta, dos áreas de duchas y
guardarropa una para hombres y otra para mujeres, áreas para servicios higiénicos para hombres
y mujeres, senderos, terrazas y cerco perimétrico metálico para las piscinas.
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P.I.P 'Creación del Parque Zonal de Chimbote
distrito de Chimbote provincia del Santa — Región Ancash. Página 3 de 14
CONSORCIO PZC-IN-GEN-LITO-001 Revisión: O
PARQUE CHIMBOTE Estudio de Factibikdad Fecha: 30/07114
Se instalará 01 sub estación principal y 03 sub estaciones secundarias de media tensión para dar
el servicio eléctrico en las áreas libres. Éstas brindarán Iluminación al parque en la infraestructura
a edificar, a los equipos de bombeo de las piscinas y cisterna. Asimismo se proyecta la instalación
de tableros eléctricos para el control de las bombas y el control eléctrico.
Son los necesarios para implementar el proyecto y dejarlo en óptimas condiciones para empezar a
operar. Está asociado directamente a las metas del proyecto. Incluye los costos de Estudios
Definitivos (Expediente Técnico), Supervisión (Expediente Técnico yiu obra), reintegro y ejecución
de obra. Así mismo, incluye los costos de medidas de reducción de riesgos (implícitamente) y de
mitigación de los impactos ambientales. En el siguiente cuadro se resumen las principales partidas
del costo de inversión.
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P.I.P 'Creación del Parque Zonal de Chimbote
distrito de Chembote provincia del Santa — Región Pág ra 5 de 14
CONSORCIO P2C-IN-GEN-MTD-001 Revis4an O
PARQUE CHIMBOTE Estudio de Factibilidad Fecha: 30,07714
I ZONA RECREATIVA
• Esta zona está conformada por un área para SUM, salón de uso múltiple N" 1, salones de
gimnasio y danza; estos con sus respectivos servicios higiénicos asimismo se plantea el proyecto
de un área o zona campestre. parrillas y camping, juegos de niños techado con lona, un área para
juego de niños sobre arena. 03 áreas para losa mulfideportiva, 03 áreas para plazuelas. una
pérgola. 02 áreas de cancha de grass sintético, cerco metálico para las canchas de grass sintético.
una área para servicios higiénicos incluido camerinos. un área para servicios higiénicos para
hombres y mujeres, un vivero educativo. lastre de concreto (limite con el área de la laguna) y
senderos o caminos de acceso.
LAGUNAS
! INSTALACIONES SANITARIAS
Se proyecta la instalación de redes de agua potable para abastecer a las áreas de los salones
múltiples, fuentes de soda y servicios higiénicos proyectados. Esta red tendrá un empalme a la red
existente que se encuentra ubicada en el jirón Miraflores. La red proyectada será de material PVC-
DN 60mm. (2"), de diámetro.
•
Se tiene proyectado perforar un pozo subterráneo en el caso de que el servicio de agua sea
restringido en la zona del proyecto y una cisterna de 50 m3, para asegurar la fuente de agua que
será ubicada frente al área de las piscinas de niños con una profundidad aproximada de 50m, esta
agua captada será para usos múltiples de riego en las piscinas y aguas grises.
Asimismo, se proyecta la instalación de las redes de alcantarillado que descargarán los desa /0,4
de los servicios higiénicos. de las duchas y los reboses de las piscinas. La descargalSer
mediante tuberías a las redes existentes mediante los empalmes a los buzones existentes. "Estás,
se ubican en las calles aledañas al área del proyecto del parque zonal según la dirección de\tflujo
existente.
1INSTALACIONES ELÉCTRICO-MECÁNICAS
Se han proyectado las instalaciones hidráulicas en el cuarto de bombas y la cisterna
piscinas proyectadas. Dentro del detalle de las instalaciones tenemos:
• Tuberías.
• Caja de medidor.
• Filtros de arena,
• Bombas,
• Electrobombas,
• •
•
Válvulas de compuerta.
Válvulas check
TOTAL 51,450,941
Elaboración: El Consultor
Elaboración: El Consultor
A TO CAP N'
CE W3 S/. 220.8
CE (US$) $84.9
Los costos ya contienen implícitamente los costos por medidas de reducción de riesgos de
desastres y por lo tanto no es necesario realizar esta evaluación por separado.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que
11> durante la ejecución del proyecto podría presentarse algunas variaciones en los costos de
inversión principalmente.
Elaboración: El Consultor
J. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en este intento las instituciones y la
población beneficiaria juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto, el
cual está previsto para que sea ejecutado utilizando el aparato administrador y de gestión del
En este contexto, para el análisis de sostenibilidad del proyecto tomamos en cuenta lo siguiente:
[ARREGLOS INSTITUCIONALES
Para la realización del presente estudio se ha realizado coordinaciones entre el Gobierno Regional
de Ancash y la Municipalidad Provincial del Santa. El convenio define. entre otros aspectos, sus
obligaciones y atribuciones: en la fase de pre inversión, el Gobierno Regional estará a cargo de la
supervisión o inspección constante del proyecto (Cláusula sexta: Obligaciones y atribuciones del
Gobierno Regional); mientras que en la fase de operación y mantenimiento, asume la
responsabilidad la Municipalidad Provincial del Santa. El mencionado convenio se adjunta en el
anexo N° VII: Documentos sustentatorios.
1 CAPACIDAD DE GESTIÓN
Fase de inversión:
El Gobierno Regional para el cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con una estructura
orgánica sólida conformada por un equipo humano altamente capacitado para el desempeño de
sus funciones. Dentro de su estructura cuenta con las gerencias regionales de: Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Desarrollo Económico; Desarrollo Social;
•
Infraestructura; y RR.NN. y Gestión del Medio Ambiente. En cuanto a su experiencia como
formulador y ejecutor de proyectos, cuenta con la suficiente, ya que ha venido y viene
interviniendo con proyectos de igual y mayor envergadura.
Para atender de manera óptima todos los aspectos de su competencia, su estructura orgánica,
cuenta con las gerencias de: Desarrollo Social y Económico; Desarrollo Territorial; Administración
y Finanzas; Asesoría legal; Planificación y Presupuesto; Recaudación de Rentas y Tributos; y
Medio Ambiente y Servicios Sociales.
Cabe señalar, como un indicador positivo de gestión, los niveles de ejecución presupuestal
municipio a nivel de inversiones, que no sólo refleja el conocimiento en los procesos
contrataciones, sino que no obstante sus limitados recursos financieros y presupuestales. vien
implementando proyectos de pequeña envergadura.
Estimación de la tarifa:
Para el cálculo de los ingresos por las entradas, se ha tomado como referencia el número de
usuarios y/o visitantes que acudirían de acuerdo al cálculo obtenido en la demanda; y se ha
considerado que el pago por concepto de entrada para niños (S/. 2) y adultos (51.5).
El siguiente cuadro presenta los ingresos incrementales estimados para el horizonte de evaluación
del proyecto.
. Ingresos Incrementales
Ingresos
Horizonte Año Sin proyecto Con proyecto
incrementales
1 2014 0 2,145,204 2,145,204
2 2015 0 2,154,367 2,154,367
3 2016 0 2,163,633 2,163,633
4 2017 0 2,173,004 2,173,004
5 2018 0 2,182,479 2,182,479
6 2019 0 2,192,062 2,192,062
7 2020 0 2,201,752 2,201,752
8 2021 0 2,211,551 2,211,551
9 2022 0 2,221,461 2,221,461
10 2023 0 2,231,482 2,231,482
Elaboración: El Consultor
El impacto ambiental, se define como el efecto que genera una determinada acción humana sobre
el ambiente en sus distintas dimensiones: físico natural, biológico y social; los efectos negativos
que puede generar un PIP en el ambiente, se traducen en costos sociales que influyen en su
rentabilidad social. Por ello es importante efectuar la evaluación correspondiente, la cual debe
elaborarse de acuerdo a las disposiciones legales y normas vigentes; para el presente estudio se
toma de referencia la siguiente base legal:
El plan de contingencias tiene por objeto establecer las acciones que se deben ejecutar frente a la
ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida
humana, los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto, así como evitar retrasos y
costos extra durante la ejecución de la obra.
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El programa de actividades de ejecución del proyecto "Creación del Parque Zonal de Chimbote.
distrito de Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash' se presenta en el siguiente cuadro.
Cronograma de implementación
Alce Año O AM Aed PM Me Año AM PM PM Año Ato
I Meses 1 2 3 4 1 S 6 7 8 9 10 11 12 13 11 1$ I 2 3 4 5 6 7 3 3 10
Fase wureffstim
2 .1 Eceoerxt Qat
22 Eje:Men de le do
2S Recepoen de obra y liqi, de: M
Fue III POST -INVERSIÓN
Operado: y manolo enlo
Elaboración: El Consultor
FINANCIAMIENTO
Resultados a nivel de producto. En una línea temporal es el primer tipo de resultados que se
debe generar a partir de la ejecución del proyecto y corresponden al efecto más inmediato de la
producción de los componentes sobre la población beneficiaria, la medición de dichos resultados
da origen a los indicadores de resultados a nivel de producto que normal ente suelen ser
indicadores de gestión, desempeño y/o calidad, y miden la evolución de los niveles de producción
y/o de los atributos o características más relevantes de los bienes o servicios.
Resultados a nivel Intermedio. En una linea temporal es el segundo tipo de resultados que se
debe generar a partir de la ejecución del proyecto y corresponden a os cambios en el
comportamiento o actitud de los beneficiarios una vez recibidos los bienes y/o servicios que
entrega el proyecto. La medición de dichos resultados da origen a indicadores de resultados a
nivel intermedio que normalmente apuntan a evaluar los cambios en el comportamiento de los
beneficiarios que se producen una vez que éstos han utilizado y asimilado los componentes del
programa. Se esperan resultados intermedios solo en los proyectos que implican la formación de
algún tipo de capital humano o social.
Resultados Finales. Son resultados a nivel de propósito o fin del proyecto. Implican un
mejoramiento significativo y, en algunos casos perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna
de las condiciones o características de la población objetivo que se plantearon como esenciales en
la definición del problema que dio origen al proyecto Su medición se hace bastante complicada
debido a los problemas de identificación y sesgo de selección.
A partir de los conceptos revisados líneas arriba se puede llegar a las siguientes conclusiones:
La evaluación de los resultados a nivel de producto puede ser realizada durante y/o
inmediatamente culminada la obra. Los indicadores de resultados a nivel de producto más
importantes del proyecto, son los derivados de las metas fisicas, financieras, cronograma de
ejecución del proyecto, así como también la calidad de los materiales y procedimientos
constructivos. El cumplimiento de cada uno de estos indicadores a un nivel de producto. La
función de evaluar estos indicadores deberá ser parcialmente transferida por la unidad ejecutora al
equipo supervisor de la obra y sus costos están considerados de forma implícita en el presupuesto
de supervisión de obra.
Dadas las características del proyecto, el mismo que no contempla como meta explícita la
formación de algún tipo de capital humano o social, no presentarla resultados intermedios y por lo
tanto no se podría construir indicadores ni aplicar una evaluación intermedia.
Los indicadores relevantes para elaborar la línea de base que servirá para la evaluación ex post
son lo que se presentan a continuación:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de elaborar el diagnóstico de la situación actual, se identificó como problema central del
proyecto "Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas. recreativas y
culturales en el distrito de Chimbote".
El objetivo central del proyecto es "Crear adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
deportivas, recreativas y culturales en el distrito de Chimbote
La evaluación económica del proyecto a través de la metodología costo — efectividad para la única
alternativa propuesta, es la siguiente: