Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 QUE
CONTRIBUYA A ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN TRANSERVINEL S.A.S.
DIRECTOR DE PROYECTO
ING. EVER ÁNGEL FUENTES ROJAS
2
NOTA DE ACEPTACIÓN
___________________________
Ing. Ever Ángel Fuentes Rojas
Director del proyecto
___________________________
Jurado 1
___________________________
Jurado 2
3
DEDICATORIA
4
AGRADECIMIENTOS
A Dios por sus bendiciones en este camino tan difícil, guiándonos siempre para
llevar este proyecto a cabo.
5
RESUMEN
Por lo anterior las exigencias de empresas contratantes se hace cada vez más
fuerte en temas de seguridad y salud ocupacional e implementar un sistema de
seguridad y salud ocupacional se convierte en un objetivo a alcanzar.
PALABRAS CLAVES
6
ABSTRACT
KEYWORDS
Bs OHSAS 18001, industrial safety, occupational health and safety, system of
management
7
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 13
JUSTIFICACIÓN 14
1. GENERALIDADES 16
1.1. Antecedentes 16
1.1.1 Descripcion del estado actual del sector a nivel nacional y local 16
1.1.2. Seguridad en el transporte 21
1.1.3. Riesgos profesionales del sector de transporte de carga. 22
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 26
1.3. FORMULACIÓN 29
1.4. OBJETIVOS 29
1.4.1. General 29
1.4.2. Específico 29
1.5. DELIMITACIÓN 30
1.6. MARCO METODOLOGICO 30
1.7. MARCO REFERENCIAL. 35
1.7.1 Marco teorico 35
1.7.1.1. Seguridad industrial 35
1.7.1.2. Sistemas de gestionen seguridad y salud ocupacional (SGSSO) 35
1.7.1.3. Antecedentes de la norma OSHAS 18001 36
1.7.1.4. Estructura de la norma OSHAS 18001 37
1.8. MARCO CONCEPTUAL. 39
1.8.1. Terminologia 39
2. DESARROLLO DEL PROYECTO 45
2.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 45
2.1.1. Estructura organizacional 47
2.1.1.1. Mapa de procesos 47
2.1.2. Servicios de la empresa 49
2.1.3. Rutas. 50
2.1.4. Descripcion de los procesos 54
2.1.5. Plano de evacuación 60
2.2. INVENTARIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 61
2.2.1. Metodologia para realizar el diagnostico de la empresa 61
8
2.2.1.1. Datos generales de la empresa 61
2.2.1.2. Instalaciones locativas 63
2.2.1.3. Instalaciones de desechos 64
2.2.1.4. Informe general de inspecciones planeadas 69
2.3. PUESTOS DE TRABAJO 73
2.4. VERIFICACION DE LOS ESTANDARES MINIMOS DE PROGRAMA S Y SO 82
2.4.1. Conclusiones del diagnostico de S y SO 88
2.5. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD LABORAL 89
2.6. EVALUACION DE RIESGOS OCUPACIONALES 98
2.7. DEFINIR LOS MECANISMOS DE GESTION DE RIESGOS 98
2.8. DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO 98
2.9. DESARROLLAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 99
2.10. EVALUAR FINANCIERAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE S Y SO 108
2.11. IMPLEMENTAR LOS SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 108
3. CONCLUSIONES 129
4. RECOMENDACIONES 130
BIBLIOGRAFIA 131
INFOGRAFIA 132
9
LISTA DE TABLAS
10
LISTA DE ILUSTRACIONES
11
LISTA DE GRÁFICAS
12
INTRODUCCIÓN
13
JUSTIFICACIÓN
La accidentalidad vial constituye otro de los tantos factores de riesgo que afecta la
competitividad e imagen corporativa, en licitaciones con empresas contratantes;
por tal razón el ministerio de transporte de acuerdo al Artículo 9 de la ley 105 de
1993 establece que aquellas empresas que falten a la normatividad vigente de
transporte de carga líquida y seca asumirán sanciones como: Multas, suspensión
de matrículas, licencias o permiso de operación, cancelación de la licencia de
funcionamiento de la empresa transportadora y la inmovilización de sus
vehículos3.Por tanto el ministerio de transporte prende las alarmas de vigilancia y
control para aquellas empresas que deseen mantenerse en el mercado y deseen
implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional.
1
RUC “Guia del sistema de seguridad ,salud ocupacional y ambiente para contratistas del sector
de transporte RUC, Marzo 2011, Internet,
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/ruc/novedades/transportes/guia.pdf,
pág 5, 2011
2
Ibíd, pág 5, 2011
3
Especificaciones de normas técnicas Anexo 03,24 /septiembre 2012, INTERNET:
http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50022870/Anexo%203%20-
%20Especificaciones%20T%C3%A9cnicas.pdf , 2012.
14
y se consolida como una herramienta de mejora continua que ofrece grandes
ventajas. Permitiendo a esta organización prestar un servicio eficiente, confiable y
seguro.
15
1. GENERALIDADES
1.1. ANTECEDENTES.
Lo anterior crea una cultura para que las organizaciones busquen diferentes
alternativas implementando sistemas de gestión que logren direccionar sus
actividades y que les permita un reconocimiento por la seguridad y efectividad de
cada una de sus operaciones.
Los accidentes laborales del siglo XIX, el cambio climático por derrames de crudo,
el manejo de sustancias químicas y peligrosas para la vida de los trabajadores y
para el ambiente, fueron decisivos al tomar medidas necesarias para mitigar el
riego en el transporte de las mismas. A continuación se relacionan los accidentes
más significativos en el mundo provocados por sustancias químicas e
hidrocarburos: 1984 Bhopal India donde una fuga en una fábrica de productos
químicos acabo con la vida de 2800 personas y dejó 50000 heridos y en 1998
Yaundé, Camerún un accidente de transporte Productos de petróleo acaba con la
vida de 220 personas y deja 130 heridos4.
4
Datos de 2000 en adelante extraídos de Major Hazard Incident Data Service (MHIDAS), Health
and Safety Executive, Londres, Reino Unido, exceptuando los referentes a Gaoqiao y Abidján, que
proceden de la OMS, 2012.
16
A raíz de esto y de la grave problemática ambiental mencionada en la cumbre de
la tierra en Rio de Janeiro 19925 donde se relaciona el transporte de hidrocarburos
por vía terrestre y marítimo como factores determinantes en la incidencia del
cambio climático. Crece el número de empresas químicas adherentes a la
asociación Resposible care, como también los países vinculados a dicha
asociación, que de 6 vinculados en 1992 aumento a 53 en la actualidad6; todos
comprometidos con el mejoramiento continuo y una política responsable en
seguridad y salud ocupacional.
Actualmente empresas como: Bayer S.A, Brinsa S.A, Transporte Multigranel S.A,
Sotracar S.A, Cotrasur LTDA, Dupont de Colombia S.A, entre otras vinculadas al
proceso, resaltan la importancia de responsabilidad integral para su crecimiento
competitivo, productivo y aseguran que mejora su imagen cooperativa aportando
credibilidad a sus procesos.
5
Carta de la tierra, Cumbre de la tierra Rio de Janeiro, 1992, Problemática por residuos químicos
en el cambio climático, Internet:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm.2012.
6
RESPONSABILIDAD INTEGRAL EN COLOMBIA, Antecedentes de la responsabilidad
integral, Internet: http://www.responsabilidadintegral.org/publicaciones.php, Reporte del
2012.
7
Ibíd 13 pág. 4, reporte 2012.
8
Ibídem 13 pág.4
9
Entidades coordinadoras del proceso de Responsable care, información extraída de
Internet, http://www.responsabilidadintegral.org/nuevo/coordinadoras.php, 2012.
17
Ahora, en el fenómeno nacional, observamos que nuestro país no deja de ser
vulnerable a desastres por vertimientos de crudo ocasionados en el transporte
terrestre de los mismos. Recientemente un camión cisterna ocasionó un derrame
de crudo en el Río Sumapaz, derramando 3 mil galones de esta sustancia que
cayeron al río10, lo anterior pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y evidencia
la falta de estrategias en seguridad por parte de empresas transportadoras,
además confirma sobre la importancia de implementar sistemas de gestión que
contribuyan a controlar y mitigar los riesgos asociados a la operación.
10
Noticias RCN, Volcamiento de un camión cisterna ocasiona derrame de crudo, Internet:
http://www.rcnradio.com/noticias/el-volcamiento-de-un-camion-cisterna-ocasiono-el-
derrame-de-crudo-al-rio-sumapaz-37598 , 2012.
11
Colfecar, Empresa para hacer industria, Bogotá, Octubre, 2005, Internet
http://colfecar.org.co/EMPRESAPARAHACERINDUSTRIA.pdf, 2012.
12
Colfecar, Empresa para hacer industria, Bogotá, Octubre, 2005, Internet
http://colfecar.org.co/EMPRESAPARAHACERINDUSTRIA.pdf, pág. 6, 2012.
18
Gráfica 1. Toneladas Movilizadas por carretera.
13
Colfecar, Empresa para hacer industria, Bogotá, Octubre, 2005, Internet
http://colfecar.org.co/EMPRESAPARAHACERINDUSTRIA.pdf, 2012.
19
Tabla 1. Toneladas transportadas por carreteras, según su especialidad.
20
decir 21,69 millones de toneladas correspondieron a la carga movilizada en el
exterior, (Ver gráfica 3).
21
Escoltaje de vehículos: Consiste en el acompañamiento y seguimiento del
automotor de carga, velando por su desplazamiento sin contratiempos y
procurando la solución a los problemas surgidos en carretera. El escoltaje de
vehículos se instrumenta dependiendo de las exigencias de las mercancías
transportadas según su vulnerabilidad y se desarrolla mediante servicios
propios de la empresa transportadora o mediante contrato con empresas
especializadas debidamente autorizadas por la superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada14.
NRO.
NRO NRO. NRO. TOTAL.
ACC. MUERTES
AÑO GRUPO ACTIVIDAD DE ENF. PENSIONES PENSIONES
TRAB. CALIF. AT
EMP CALIF INV. AT INV.
CALIF
Transporte 4604201Transporte
2009 almacenamiento inter-municipal carga 3989 2371 21 10 3 3
y comunicaciones x carretera
Transporte 4604201 Transporte
2010 almacenamiento inter-municipal carga 3.509 3.090 39 5 1 1
y comunicaciones x carretera
Transporte 4604201 Transporte
2011 almacenamiento inter-municipal carga 5.739 4.130 28 8 0 0
y comunicaciones x carretera
TOTAL GENERAL 13237 9591 88 23 4 4
Fuente: Los autores, con base en datos extraídos de Colfecar (Federación Colombiana
de Transportadores de Carga), 2012.
14
Colfecar, Empresa para hacer industria, Bogotá, Octubre, 2005, Internet
http://colfecar.org.co/EMPRESAPARAHACERINDUSTRIA.pdf, 2012, Pág. 34.
22
La tabla 3 y gráfica 4, presentan el crecimiento porcentual en los años de estudio,
en el 2010 se presenta un crecimiento del 30% y en el 2011 34% respecto al año
inmediatamente anterior, como consecuencia de este hecho las empresas del
sector trabajan reuniendo esfuerzos que contribuyan con el mejoramiento continuo
de las políticas en seguridad, permitiendo de esta manera reducir el impacto de
riesgo en términos de enfermedad, accidentalidad y muerte.
N° DE N°. ACC. % DE
AÑO GRUPO ACTIVIDAD %
EMP TRAB. CALIF CRECIMIENTO
Fuente: Los autores, con base en datos extraídos de Colfecar (Federación Colombiana
de Transportadores de Carga), 2012.
ACCIDENTES CALIFICADOS
32% 2010
2011
Fuente: Los autores, con base en datos extraídos de Colfecar (Federación Colombiana
de Transportadores de Carga), 2012.
23
La tabla 4 y gráfica 5, presenta el crecimiento porcentual en los años de estudio,
en el 2010 se presenta una reducción del 50% en el número de muertes, sin
embargo en el 2011 aumentó el 60% respecto al año inmediatamente anterior.
MUERTES % DE
AÑO GRUPO ACTIVIDAD %
CALIF. AT CRECIMIENTO
Fuente: Los autores, con base en datos extraídos de Colfecar (Federación Colombiana
de Transportadores de Carga), 2012.
MUERTES CALIF. AT
2010
22%
2011
Fuente: Los autores, con base en datos extraídos de Colfecar (Federación Colombiana
de Transportadores de Carga), 2012.
24
La tabla 5 y gráfica 6, presenta el crecimiento porcentual en los años de estudio,
en el 2010 se presenta un aumento del 86% en enfermedades calificadas y en el
2011 disminuyó el 28% respecto al año inmediatamente anterior.
ENFERMEDADES % DE
AÑO GRUPO ACTIVIDAD %
CALIFICADAS CRECIMIENTO
ENFERMEDADES CALIFICADAS
32% 24%
2009
44% 2010
2011
Fuente: Los autores, con base en datos extraídos de Colfecar (Federación Colombiana
de Transportadores de Carga), 2012.
25
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
LISTA DE VEHICULOS
Listado de Vehículos Propios
Carga/ Seguro SATELITAL Uso
Tipo Permanente
Marca Modelo Capacidad Trans Placa SOAT Todo Rem olque
Vehículo
Personal Riesgo SI NO SI NO
TRACTO
2008 SWO396 SI SI X X SI
CAMION KENWORTH 48 TON Carga
TRACTO
2207 48 TON UPQ-073 SI SI X X SI
CAMION INTERNATIONAL Carga
TRACTO
SPD484 SI SI X X SI
CAMION INTERNATIONAL 2012 35000 Carga
TRACTO
SPD-471 SI SI X X SI
CAMION INTERNATIONAL 2012 32000 Carga
TRACTO
SI SI X X SI
CAMION INTERNATIONAL 2012 32000 Carga STO-219
TRACTO
SI SI X X SI
CAMION KENWORTH 2013 48 TON Carga TSV-023
DOBLE
SI SI X X NA
TROQUE CHEVROLET 2008 18000 Carga SJQ-786
DOBLE
FREIGHLANDER 2011 15000 SXZ-826 SI SI X X NA
TROQUE Carga
DOBLE
2012 15000 SPD-532 SI SI x x NA
TROQUE INTERNATIONAL Carga
SENCILLO CHEVROLET 2009 11000 Carga UZC-713 SI SI X X NA
SENCILLO INTERNATIONAL 2013 11000 Carga SPD-738 SI SI X X NA
26
privada, a las cuales solamente se aplicaran restricciones establecidas por la ley y los
15
convenio . Y se encuentra certificada con el registro único de contratista (RUC).
A pesar de tener implementado (RUC), las exigencias en las licitación cada vez
son más grandes, por tal motivo en los proyectos de la administración se
encuentra la certificación en OHSAS 18001:2007, permitiéndole a Transervinel,
ser más competitiva en el sector, siendo este sistema la mejor forma de demostrar
ante los clientes, organismos de control, comunidad, y demás partes interesadas,
que la organización controla sus riesgos y aplica las medidas necesarias para el
mejoramiento de su desempeño y el de sus trabajadores.
En modalidad de transporte de carga las cifras no son mejores que las anteriores,
pues a pesar de que registra con un 2% sus datos de siniestralidad están en
aumento, en el 2010 con 120 y el 2011 con 124 (3.3%). Las administradoras de
riesgos reportan 442.689 accidentes calificados como profesionales, 538.911
presuntos accidentes de trabajo y 489 muertes calificadas. Teniendo en cuenta el
comportamiento de los accidentes de trabajo y la accidentalidad en Colombia en
los últimos 12 años los cuales han aumentado en un 156%, es evidente la
necesidad de realizar algo para mejorar esta situación, las pérdidas van más allá
de lo económico, algunas son vitales, otras tienen perjuicios físicos y psicológicos
en algunos casos la muerte17. Empresas contratantes como: Argos, Petrobras,
Ecopetrol entre otras, reglamentan que toda empresa contratista debe demostrar
la existencia e implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional, y
creen firmemente que estos programas son sinónimo de calidad y efectividad en
sus operaciones, además que los programas conducen a salvaguardar el
bienestar de los trabajadores así como también contribuye a elevar la
competitividad, la rentabilidad y la posibilidad de supervivencias de las
15
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Decreto 173de 2001,5 de febrero de 2001, p 1, Internet:
http://www.positiva.gov.co/Portal_pos/Documentos/Compania/Normatividad/Decreto-173-de 2001.aspx , 2012.
16
FONDO DE PREVENCION VIAL, Datos extraídos del Instituto de medicina legal y procesada por el CFPV,
bajo la metodología OMS, Enero 2012. http://www.fpv.org.co/images/repositorioftp/Balance_2012%20Prel-
final.pdf, 2012.
17
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, septiembre 2007, Internet.
http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Infoestadistica/2007/ESTADISTICAS_SGRP_SEP20
07.pdf , 2012.
27
organizaciones.18 En el diagrama 1 se observan los principales problemas que
tiene la empresa en esta área.
18
RUC “Guia del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas del sector de
transporte RUC, septiembre 2012, INTERNET: pág. 6,
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/ruc/novedades/NUEVO_RUC/GUIA_DE_CONTR
ATISTAS_RUC.pdf, 2012.
28
1.3. FORMULACIÓN
1.4. OBJETIVOS
1.4.2. Específico
29
1.5. DELIMITACIÓN
19
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Guía metodológica para la formulación y presentación de proyectos de
investigación, pág.20-21, Edición Bogotá: 2007, 2012
20
UNIVERSIDAD LIBRE, Facultad de ingeniería, departamento de investigación, Guía para la elaboración de
proyectos de investigación en ingeniería, Primera edición, Bogotá, 2004, 2012
30
Investigación descriptiva:
31
Tabla 7. Metodología según objetivos.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD METODOLOGÍA FUENTE DE INFORMACIÓN
Diagnosticar el estado actual de Lista de chequeo de inspecciones
seguridad y salud ocupacional con Elaboración de una lista de chequeo Con apoyo de la gerencia se realizará un planeadas
base en la norma OHSAS donde se diagnostique el estado diagnóstico de salud laboral, puestos de Encuestas
18001:2007 en la empresa actual de la empresa. trabajo, instalaciones, equipos y herramientas. Entrevistas
Transervinel S.A.S. Fotos
Se programarán actividades de Norma GTC 45
Evaluación de los riesgos Con autorización de la empresa se
campo donde se tome evidencia Entrevistas
ocupacionales en la empresa programaran visitas al campo de operación
sobre los riegos que afecten la salud Diagnóstico de inspecciones
Transervinel S.A.S. para evaluar la evidencia de los riegos.
de los trabajadores. planeadas
Elaborar listas de chequeo para Norma OHSAS 18001:2007, Decreto
Definir los mecanismos de gestión de Elaboración de programas de gestión de
cada uno del puesto de trabajo, 321:1999, decreto 1609:2002, NTC
los riesgos ocupacionales riesgos teniendo en cuanta las necesidades de
tanto en el área administrativa como 3972, NTC 5385, NTP 726 y
encontrados en la evaluación. Transervinel S.A.S.
operativa. COPASO
Se aplicaran todas normas técnicas
Se realiza capacitación en los programas de Norma OHSAS 18001:2007, Decreto
Desarrollar los instrumentos de para el transporte de sustancias
gestión de riesgos definidos, de esta manera 321:1999, decreto 1609:2002, NTC
gestión de riesgo y requisitos de la altamente peligrosas y aquellas
se evidenciara el cumplimiento la eficiencia del 3972, NTC 5385, NTP 726 y
norma OHSAS 18001:2007. relacionadas con la prevención de
programa COPASO.
riesgo laboral.
Se retomara toda la información
recogida en las fases anteriores,
Desarrollar la documentación recociendo de esta forma las Norma OHSAS 18001:2007, Decreto
Tomaremos como guía la Norma OSHAS
requerida para la norma OHSAS necesidades y falencias a suplir en 321:1999, decreto 1609:2002, NTC
18001:2007 y se realiza la documentación
18001:2007 sobre los instrumentos un sistema de seguridad y salud 3972, NTC 5385, NTP 726 y
exigida por la norma.
de gestión seleccionados. ocupacional; para la elaboración de COPASO.
la nueva documentación que llenara
estos vacíos.
Se solicitaran cotizaciones de todos los
Evaluación financiera de los Se elabora el presupuesto para la
elementos que participan en la ejecución del Cotizaciones.
instrumentos de seguridad y salud implementación y mantenimiento del
sistema de gestión y se realizara el
ocupacional requeridos. sistema de gestión.
correspondiente presupuesto.
Se realizará capacitación, se brindara apoyo a
Implementación de los sistema de
las auditorías realizadas para el sistema RUC Capacitación.
medición y control de la gestión de
Auditorias, entrevistas, encuestas o OHSAS 18001 de ser implementada y hará Entrenamiento.
OHSAS 18001:2007 (Auditorias,
la medición de indicadores por medio de las Inspecciones.
Indicadores y medición)
metas alcanzadas.
Fuente: Autores, Guía para la elaboración de proyectos de investigación en ingeniería, Universidad libre, Primera edición, 2012.
32
Tabla 8. Legislación para el transporte de sustancias peligrosas.
33
Tabla 9. NTC. Relacionadas con la legislación de transporte de sustancias
peligrosas.
34
1.7. MARCO REFERENCIAL.
Dentro del marco referencial se presentan a fondo conceptos y teorías que hay al
respecto de la seguridad y salud ocupacional, además del modelo europeo y
gringo de transporte de sustancias peligrosas, propuestos por el PNUMA y
Naciones Unidas.
21
Ramírez Cavassa, Cesar, Seguridad Industrial: Un Enfoque Integral, México: Limusa S.A., 1994,
pág.23, 2012.
22
NTC- NORMA OHSAS 18001:2007, Introducción a la norma: OSHAS 18001 Una herramienta de
competitividad internacional, ICONTEC 2006, 2012.
35
normativa, demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la
seguridad, demostración de un enfoque innovador y progresista, mayor acceso a nuevos
clientes y socios comerciales y reducción potencial de los costes de los seguros de
responsabilidad civil 23.
23
BSI. Internet: http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-
Gestion/Normas-y-estandares/OHSAS-18001/, 2011.
24
Rubio, Juan Carlos, oficina internacional del trabajo- directrices, Diciembre 2001, 2011.
25
Rubio, Juan Carlos, oficina internacional del trabajo- directrices, Diciembre 2001, 2011.
36
En Colombia, ICONTEC, a través de la unidad sectorial de Normalización liderada
por el CCS (Concejo colombiano de seguridad), trabaja en la serie de norma
OHSAS 18000, en la actualidad se encuentran adaptados dos documentos: NTC-
OHSAS 18001:2000 “sistemas de seguridad y salud ocupacional”, equivalentes a
las norma OHSAS 18002:2001, “Directrices para la implementación del documento
NTC OHSAS 18001”, equivalente a la norma 18002:2000. Por lo anterior y
tomando como referencia las normas existentes se puede reflejar la comparación
y competitividad que existe entre los lineamiento de la OIT, OHSAS 18001, ISO
9001 Y 1400126. (OSHAS 18001:2007)
26
Alexandra Beltrán Manchola, María del Carmen Bernal Mateus, Solón Antonio García
Gómez, ICONTEC: 2006, 2011.
37
Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su
cumplimiento.
Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen
conciencia de sus obligaciones.
38
1.8. MARCO CONCEPTUAL.
1.8.1. Terminología.
Auditoría
Acción correctiva
Acción preventiva
CLOPAD
Combustible
Cualquier sólido, líquido o gas que puede sufrir oxidación durante un incendio.
(Ministerio , 1997).
27
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
28
Ministerio del interior, 1997 febrero 22, Decreto 321:1999, internet:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0321_170299.pdf, 2011 agosto 24.
39
Control
Coordinación
Documento
Derrame
Descargue
Descontaminación
29
Ministerio del interior, 1997 febrero 22, Decreto 321:1999, internet:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0321_170299.pdf, 2011 agosto 24.
30
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
40
Desempeño S&SO
Enfermedad
Condición física o mental adversa e identificada que sucede y/o se empeora por
alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo (18001,
2006)31
Evaluación de riesgo
Etiqueta o rótulo
31
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
32
Ministerio del interior, 1997 febrero 22, Decreto 321:1999, internet:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0321_170299.pdf, 2011 agosto 24.
41
Evacuación
Hidrocarburo
Este término incluye al petróleo crudo, fangos, lodos y residuos de la refinación del
petróleo. (Ministerio , 1997).33
Identificación de peligros
Incidente
Mejoramiento continúo
33
Ministerio del interior, 1997 febrero 22, Decreto 321:1999, internet:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0321_170299.pdf, 2011 agosto 24.
34
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
42
No conformidad
Objetivos S&SO
Organización
Partes interesadas
Personas o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o afectado
por el desempeño S&SO de una organización (18001, 2006).
Peligro
Políticas S&SO
Procedimiento
35
Icontec, ISO 9001 ,Bogotá 2006, 2011
36
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
37
Icontec, ISO 9001 ,Bogotá 2006, 2011
43
Registro
Riesgo
Riesgo aceptable
El riego que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización
teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política S&SO.
(18001, 2006)
Sitio de trabajo
38
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
39
Icontec, OSHAS 18001,Bogotá 2006, 2011
44
2. DESARROLLO DEL PROYECTO
45
Ilustración 2. Planos de ubicación geográfica de Transervinel SAS
46
La gerencia general la lidera el señor Nelson Alirio Daza Alfonso, quien es el
propietario y el representante legal de TRANSERVINEL S.A.S, la empresa tiene
amplias instalaciones, posee su propio taller de mantenimiento con el que se
garantiza mayor disponibilidad del parque automotor. Además cuenta con un
sistema satelital (SATRACK), que permite vigilar la carga las 24 horas del día y los
365 días del año, teniendo cobertura nacional e internacional.
47
Figura 2: Mapa de procesos ver link: 4 SISTEMA S Y SL\ANEXOS\Anexo 2 MAPA DE PROCESOS.pptx
48
2.1.2. Servicios de la empresa. Transervinel S.A.S., cuenta con un portafolio de
servicios diverso para el transporte de carga así como la flota para el transporte de
los mismos. Dentro de los servicios prestados se encuentran los siguientes:
Transporte de hidrocarburos
Transporte de derivados (Gasolina, diesel, aceites)
Transporte de carga masiva
Transporte de agua residual
Transporte de agua potable
La tabla 11, presentan los vehículos que prestan el servicio de transporte de carga
líquida y seca en Transervinel.
49
SERVICIOS EXCAVACIÓN TRANSPORTE DE AGUA RESIDUAL
50
Tabla 12. Proceso general de la empresa.
51
N° ENTRADA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA Y RESIDUOS
52
N° ENTRADA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA Y RESIDUOS
53
N° ENTRADA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA Y RESIDUOS
Materia prima: Aceite de motor, filtros Revise los niveles del aceite del Salidas: Vehículo con cambio de
22 (Aceite-ACPM), filtro de agua, filtro de motor, en las fechas de cambio aceite.
aire, grasa 4 lb, refrigerante. que se indican, generalmente lo
recomendado es cada 3000 o
5000 km, aunque hay aceites que Residuos: Residuos ordinarios
Insumos: EPP, crucetas, retenedores, pueden durar hasta 1000 km. como: EPP contaminados, aceite
Cambio de aceite
tornillos, pines cruceta, afloja todo, Cuando realice el cambio, contaminado aceite usado, aserrín
motor
aserrín, llaves, pistola de aceites, también reemplace el filtro de contaminado, refrigerante para
23 bombas de aceites, bombas de grasa, aceite y aproveche para verifica reutilizar, cartón, plástico, canecas
compresor, electricidad. car los niveles de fluido en la de grasas, chatarra (Crucetas
dirección hidráulica, transmisión y dañadas, retenedores, pines y
diferencial, así como la tornillos), filtros usados, grasa
Mano de obra: Mecánico lubricación de las rótulas. sucia.
54
Diagrama 2. Diagrama de flujo de mantenimiento de vehículos de carga en
Transervinel S.A.S.
Se realiza la
Programar los programación anual y Programa
mantenimiento JEFE DE
1 mant enimient os control semanal
prev ent iv os prev entiv o MANTENIMIENTO
mantenimientos MTO-FRG-02
prev entiv os.
Se entrega la
programación de
Ent regar Programa
programación a mantenimiento a mantenimiento JEFE DE
2 operaciones
operaciones para que prev entiv o MANTENIMIENTO
MTO-FRG-02
ellos aseguren la llegada
de los v ehículos a las
55
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Se realiza la inspección
del v ehículo en cárcamo COORDINADOR DE
Inspeccionar el Pre operacionales OPERACIONES
teniendo en cuenta ruta
7 v ehículo GS-FRG-09
de lubricación y Check List GS-FRG-10 JEFE DE
si cumple con el ciclo de MANTENIMIENTO
10.000 Kms.
Se clasifica el
mantenimiento que
Tipo de JEFE DE
8 requiere el v ehículo, ya
mantenimiento. MANTENIMIENTO
sea prev entiv o,
correctiv o, Express o
Se v erifica si el
Mt o. mantenimiento es de tipo JEFE DE
9 Ex press?
Express (Paso 10) o no MANTENIMIENTO
NO
(Paso 11)
SI
Se realiza una inspección
JEFE DE
10 Dar prioridad v isual del estado de las
MANTENIMIENTO
llantas
15
Se v erifica si el COORDINADOR DE
Realizar
serv icios mantenimiento requerido OPERACIONES
11
NO para el v ehículo es de JEFE DE
tipo especializado MANTENIMIENTO.
SI
15
Se inspecciona si el
v ehículo esta
Programa JEFE DE
NO Prevent ivo programado de acuerdo mantenimiento
13 con rango MANTENIMIENTO
de c/4000 al cronograma de prev entiv o
MTO-FRG-02 MECÁNICO
15
mantenimiento (Paso 14)
SI
o no (Paso 15)
Se inspecciona si el
Vehículo t iene v ehículo esta Programa
c/10000 km mantenimiento JEFE DE
14 programado con
prev entiv o MANTENIMIENTO
15 Kilometraje recorrido de MTO-FRG-02
10000 Kms
56
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Se inspecciona si el
NO
v ehículo requiere COORDINADOR DE
Requiere reparaciones del sistema Orden de trabajo OPERACIONES
17 reparación
sist ema motor (Paso 18) o no (Paso JEFE DE
19) de acuerdo a la orden MANTENIMIENTO
de trabajo
SI
Se realizan las
activ idades para el
Realizar las actividades Programa JEFE DE
18 del sistema Motor sistema Motor requeridas mant enimient o
prev ent iv o MANTENIMIENTO
según la orden de
trabajo.
Se inspecciona si el
v ehículo requiere COORDINADOR DE
Reparación del
s is t ema de reparaciones del sistema Orden de trabajo OPERACIONES
19 s us pens ión
NO suspensión (Paso 20) o no JEFE DE
(Paso 21) de acuerdo a la MANTENIMIENTO.
SI orden de trabajo
Se realizan las
activ idades para el
Realizar las actividades Programa mant enimient o JEFE DE
20 del sistema suspensión sistema suspensión prev ent iv o
MTO-FRG-02
MANTENIMIENTO
requeridas según la orden
de trabajo.
Se inspecciona si el
v ehículo requiere Orden de trabajo
Requiere JEFE DE
reparación reparaciones del sistema
21 s is t ema MANTENIMIENTO
transmisión (Paso 22) o no
MECÁNICO
NO (Paso 23) de acuerdo a la
SI orden de trabajo
Se realizan las
Realizar las actividades del activ idades para el Programación de
22
sistema suspensión
sistema transmisión mantenimiento TM- MECÁNICO
requeridas FT01-01
requeridas según la orden
de trabajo.
57
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Se inspecciona si el COORDINADOR
v ehículo requiere DE
Requiere
reparación reparaciones del sistema OPERACIONES
23 s is t ema frenos
Frenos (Paso 24) o no JEFE DE
NO (Paso 25) de acuerdo a la MANTENIMIENT
SI orden de trabajo O
Se realizan las
Realizar las activ idades para el Programa mant enimient o
activ idades del prev ent iv o
24 sistema frenos sistema frenos requeridas MTO-FRG-02 MECÁNICO
según la orden de
trabajo.
Se inspecciona si el COORDINADOR
v ehículo requiere DE
Requiere
reparación
reparaciones del sistema OPERACIONES
25 s is t ema de dirección (Paso 26) o JEFE DE
dirección
no (Paso 27) de acuerdo MANTENIMIENT
NO
a la orden de trabajo O
SI
Se realizan las
activ idades para el JEFE DE
Realizar las act iv idades del Programa mant enimient o
26 sist ema Dirección sistema Dirección prev ent iv o MANTENIMIENT
requeridas MTO-FRG-02
requeridas según la orden O
de trabajo.
Se inspecciona si el
v ehículo requiere
Requieren JEFE DE
reparación reparaciones del sistema
27 sistema eléctrico MANTENIMIENT
NO eléctrico (Paso 28) o no
O
(Paso 29) de acuerdo a la
SI orden de trabajo
Se realizan las
activ idades para el
Realizar las act iv idades del Programa mant enimient o
28 sist ema eléct rico requerida sistema eléctrico prev ent iv o MECÁNICO
MTO-FRG-02
requeridas según la orden
de trabajo.
Se inspecciona si el
v ehículo requiere
Requiere JEFE DE
reparación reparaciones del sistema
29 s is t ema MANTENIMIENT
neumático (Paso 30) o no
O MECÁNICO
(Paso 31) de acuerdo a la
NO SI orden de trabajo
Se realizan las
Realizar las act iv idades del activ idades para el Programa mant enimient o
sist ema aire-Neumát ico prev ent iv o
30 sistema aire-neumático MTO-FRG-02 MECÁNICO
requeridas
requeridas según la orden
de trabajo.
58
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Se inspecciona si se COORDINADOR
Inspeccionar y cerrar cumplió con las DE
31 orden de trabajo. activ idades requeridas OPERACIONES
Orden de trabajo
para el v ehículo y se JEFE DE
cierra la orden de trabajo. MANTENIMIENT
SI
Se hace firmar la orden de COORDINADOR
trabajo en señal de DE
Firma del jefe de mant enimiento Orden de trabajo
32 y operador del vehículo.
conformidad con el OPERACIONES
mantenimiento del JEFE DE
v ehículo MANTENIMIENT
Se le entrega el reporte de
entradas, salidas y JEFE DE
Reporte diario de control
33 v ehículos en MANTENIMIENT
mantenimiento del día a O
operaciones
34
59
2.1.5. Plano de evacuación de la empresa: (Ver ilustración 3 y link: 4 SISTEMA S Y SL\ANEXOS\Anexo 33 P.E TSN
DESPUES.pdf ).
Fuente: Elaborado por los autores, con base a la información recopilada en Transervinel S.A.S, respecto al
procedimiento que se realiza en el área de mantenimiento para los vehículos de carga, 2013.
60
2.2. INVENTARIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.
61
Tabla 13. Datos generales de la empresa
INSPECCIONES PLANEADAS NTC 4114
GENERALIDADES DE LA EM PRESA
NIT 900.389.337-1
TELÉFONO 6249930
ARP Positiva
Íte m Cantidad
Celular 4
Teléf onos 1
Portátiles 2
Computadores de escritorio 3
INSTALACIONES FIJAS
Equipos cámaras 1
Impresoras 2
f ax 1
Cámaras digitales 3
Fotocopiadoras 2
Camioneta Chevrolet modelo 2009 1
M EDIOS DE TRANSPORTE
Motocicletas 2
Íte m Cantidad
Alarma de emergencia 1
M EDIOS DE EM ERGENCIA ADM INISTRACION Extintores Solkaf lam tipo A,B y C Amarillos 2
Kit de derrames 1
kit de emergencias 1
Vehículos
Tra cto ca mi ón Dobl e troque Se nci l l o
Ítem
Exti ntore s Sol ka fl a m
M EDIOS DE EM ERGENCIA VEHÍCULOS 21 9 4
ti po A,B y C Ama ri l l os
ki t de de rra me 7 3 2
Equi pos de ca rre te ra 7 3 2
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
62
2.2.1.2. Instalaciones locativas. En las tablas 14,15 y 16 se realizan las
inspecciones a instalaciones locativas, eléctricas y maquinaria y equipo.
INSTALACIONES LOCATIVAS
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
63
Tabla 15. Instalaciones eléctricas.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Esta caja de tacos eléctricos, era el sistema eléctrico que abastecía las
instalaciones administrativas de Transervinel, sin embargo no cuenta
con señalización, y tampoco tiene seguridad.
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
64
Tabla 17. Inspeccione disposición final de desechos.
DESECHOS
EPP Bolsa x
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
65
Tabla 18. Productos químicos transportados.
PRODUCTOS QUÍMICOS
BASE LS (Mezcla
de hidrocarburos
Hidrocarburos de peso molecular medio obtenido como producto de
BASE LS base para preparar
fondo en la operación de destilación del Crudo tilodirán
IFO bajo en
azufre)
Hidrocarburos de peso molecular medio resultante de la operación de
ALP (Aceite liviano
ALP refinería para la extracción de Nafta para mejorar propiedades del Fuel
procesado)
Oíl.
IFO 380 (Fuel Oíl
Hidrocarburos de peso molecular medio resultante de la mezcla física
IFO 380 intermedio IFO
de gasóleo y Fuel Oíl.
380)
AGUA
AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA Líquido, Transparente y Soluble
BROMELIA 1
ACEITE MINERAL ACEITE Y
Estado físico líquido, agentes oxidantes, toxicidad ligeramente
REFINADO DEL GRASAS
peligrosa.
PETROLESO LUBRICANTE
Mantenimiento
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
66
Tabla 19. Equipo de contingencia.
EQUIPO DE EMERGENCIA
OBSERVACIÓN: No existe un plan de contingencias, solo se encuentra la bodega sin señalización donde se almacén
productos químicos si rotular y algunas herramientas y equipos, sin embargo no hay orden y aseo y no se encuentran
estantes donde se puedas identificar cada una de ellas.
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones), 2012.
67
Tabla 20. Inspecciones del equipo de contingencias.
68
Continúa
debidamente señalizado.
OBSERVACIÓN: Las inspecciones de los extintores son mensuales, no hay un lugar adecuado para dejar
los extintores que están para recargar y no hay señalización del botón de alarma.
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en lo establecido por la Norma
Técnica NTC 4114:1997 (Realización de inspecciones) ,2012.
40
NTC 4114: 1.997, Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas, 2012
69
diagnóstico de inspecciones planeadas establecidas en la Norma Técnica NTC
4114.
Tabla 21. Escala de valores para calificación de las condiciones sub- estándar.
Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del
A Inmediata
cuerpo, o daños de considerable valor
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño
B Pronta
a la propiedad menor al de la clase A
C Podría ocasionar lesiones menores, incapacidad, enfermedad leve o daños menores Posterior
70
Continúa
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VALOR
N° CONDICIÓN REPORTADA RESPONSABLE
A B C
9 Falta de aislamiento eléctrico en áreas de trabajo. X GERENCIA
DISPOSICIÓN DE DESECHOS
VALOR
N° CONDICIÓN REPORTADA RESPONSABLE
A B C
13 Falta orden y aseo para la disposición de desechos ordinarios. X GERENCIA
14 Las canecas de disposición de residuos no están señalizadas. X GERENCIA
PRODUCTOS QUÍMICOS
VALOR
N° CONDICIÓN REPORTADA RESPONSABLE
A B C
15 Canecas con productos químicos si rotular X GERENCIA
EQUIPO DE EMERGENCIA
VALOR
N° CONDICIÓN REPORTADA RESPONSABLE
A B C
17 Falta de orden y aseo para la disposición de equipo de contingencia. X OPERARIOS
71
Gráfica 7. Condiciones sub-estándar que requieren acciones de acuerdo al factor
de la NTC 4114.
Condiciones sub -
estanadares
0% A B C 42%
58%
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto, con base en los resultados obtenidos de
las inspecciones realizadas en Transervinel S.A.S, 2012.
72
reciclables), esta actividad se puede realizar mediante el uso de canecas para
la disposición de residuos y la programación de inspecciones a las diferentes
áreas de trabajo, para ejercer control sobre los residuos y protección al
ambiente. Estas canecas deben estas debidamente señalizadas.
73
Tabla 23. Análisis ergonómico, Auxiliar administrativa
TIPO DE PROCESOS
MANUAL X MECANI X AUTOMA MIXTO
ASPECTOS GENERALES DE CONFORT: Observación general respecto a aseo, espacios, materiales y ambiente.
CONDICIONES DE TRABAJO
AMBIENTALES
CONDICIONES NO
FUENTE TIPO MOLESTO MUY MOLESTO
AMBIENTALES MOLESTO
RUIDO NINGUNA
VIBRACIÓN NINGUNA
ILUMINACIÓN LUZ ARTIFICIAL DIRECTO X
CALOR AMBIENTE DIRECTO X
FRIO AIRE EN MAL ESTADO X
OTROS
ORGANIZACIONALES
JORNADA # DE HORAS DE 7:00 am A 12: pm Y DE 2:00 pm A 7:00 pm TURNO NINGUNO
SISTEMA DE ROTACIÓN NINGUNO TIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL
Se realizan 3 descansos, 5 min en la mañana, Almuerzo, 5 min en la
DESCANSOS EN LA JORNADA
tarde
CARGA MENTAL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD TIPO DE TRABAJO
MEZCLA DE FÍSICO
NINGUNO BAJO MEDIO X ALTO FÍSICO INTELECTUAL
E INTELECTUAL X
OBSERVACIONES
Es una labor que requiere atención, memoria, amabilidad, pro actividad para
ejecutar todas las actividades de la labor, el nivel de complejidad es medio ya que
debe generar documentación para los vehículos y el cargo requiere de mucha
responsabilidad para hacer un proceso eficiente y eficaz.
74
CARGA FÍSICA
TIPO DE TRABAJO
PRECISO X LIVIANO MODERADO PESADO
OBSERVACIÓN IMAGEN
Es una labor que requiere de precisión ya que la tarea debe
encontrarse a nivel de los codos o por encima de ellos.
Cuenta con un PAC mouse, este debe ser ubicado al lado izquierdo del teclado en posición recta con el ante brazo, no
cuenta con apoyabrazos y esto genera un esfuerzo mayor a nivel de las muñecas, se debe ubicar el puestos de trabajo.
MEJORAR LA ORIENTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Si es posible, colocate de manera que las ventanas queden
situadas lateralmente y la luz pueda entrar por la izquierda.
INCORPORAR CORTINAS O PELICILAS DE SEGURIDAD EN LAS VENTANAS: Preferiblemente en colores claros, son
necesarios en caso de no poder realizarse cambios en la disposición del puesto y que este de espalda o frente a la ventana.
75
Tabla 24. Análisis ergonómico, Auxiliar contable.
TIPO DE PROCESOS
MANUAL X MECANI X AUTOMA MIXTO
ASPECTOS GENERALES DE CONFORT: Observación general respecto a aseo, espacios, materiales y ambiente.
CONDICIONES DE TRABAJO
AMBIENTALES
CONDICIONES NO
FUENTE TIPO MOLESTO MUY MOLESTO
AMBIENTALES MOLESTO
RUIDO NINGUNA
VIBRACIÓN NINGUNA
ILUMINACIÓN LUZ ARTIFICIAL DIRECTO X
CALOR NINGUNO
FRIO AIRE ACONDICIONADO DIRECTO X
OTROS
ORGANIZACIONALES
JORNADA # DE HORAS DE 7:00 am A 12 pm y DE 2:00 pm A 7:00 pm TURNO NINGUNO
SISTEMA DE ROTACIÓN NINGUNO TIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL
DESCANSOS EN LA JORNADA Se realizan 3 descansos, 5 min en la mañana, almuerzo, 5 min en la tarde
CARGA MENTAL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD TIPO DE TRABAJO
MEZCLA DE FÍSICO
NINGUNO BAJO MEDIO X ALTO FÍSICO INTELECTUAL
E INTELECTUAL X
OBSERVACIONES
Es una labor que requiere atención, memoria, concentración y pro actividad para
ejecutar todas las actividades, el nivel de complejidad es medio ya que debe
generar liquidación de vehículos, liquidación de conductores entre otras
actividades que demandan tiempo y disposición.
76
CARGA FÍSICA
TIPO DE TRABAJO
PRECISO X LIVIANO MODERADO PESADO
OBSERVACIÓN IMAGEN
77
Tabla 25. Análisis ergonómico, coordinador HSE
CONDICIONES DE TRABAJO
AMBIENTALES
CONDICIONES
FUENTE TIPO NO MOLESTO MOLESTO MUY MOLESTO
AMBIENTALES
RUIDO NINGUNA
VIBRACIÓN NINGUNA
ILUMINACIÓN LUZ ARTIFICIAL DIRECTO X
CALOR NINGUNO
FRIO AIRE ACONDICIONADO DIRECTO X
OTROS
ORGANIZACIONALES
JORNADA # DE HORAS DE 7:00 am A 12 pm y DE 2:00 pm A 7:00 pm TURNO NINGUNO
SISTEMA DE ROTACIÓN NINGUNO TIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL
DESCANSOS EN LA JORNADA Se realizan 3 descansos, 5 min en la mañana, Almuerzo, 5 min en la tarde
CARGA MENTAL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD TIPO DE TRABAJO
MEZCLA DE FÍSICO E
NINGUNO BAJO MEDIO X ALTO FÍSICO INTELECTUAL
INTELECTUAL X
OBSERVACIONES
78
CARGA FÍSICA
TIPO DE TRABAJO
PRECISO X LIVIANO MODERADO PESADO
OBSERVACIÓN IMAGEN
79
Tabla 26. Análisis Ergonómico, Coordinador de operaciones.
CONDICIONES DE TRABAJO
AMBIENTALES
CONDICIONES NO
FUENTE TIPO MOLESTO MUY MOLESTO
AMBIENTALES MOLESTO
RUIDO NINGUNA
VIBRACIÓN NINGUNA
ILUMINACIÓN LUZ ARTIFICIAL DIRECTO X
CALOR NINGUNO
FRIO AIRE ACONDICIONADO DIRECTO X
OTROS
ORGANIZACIONALES
JORNADA # DE HORAS DE 7:00 am A 12 pm Y DE 2:00 pm A 7:00 pm TURNO NINGUNO
SISTEMA DE ROTACIÓN NINGUNO TIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL
DESCANSOS EN LA JORNADA Se realizan 3 descansos, 5 min en la mañana, almuerzo, 5 min en la tarde
CARGA MENTAL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD TIPO DE TRABAJO
MEZCLA DE FÍSICO E
NINGUNO BAJO MEDIO X ALTO FÍSICO INTELECTUAL
INTELECTUAL X
OBSERVACIONES
80
CARGA FÍSICA
TIPO DE TRABAJO
PRECISO X LIVIANO MODERADO PESADO
OBSERVACIÓN IMAGEN
Es una labor que requiere de precisión ya que la tarea debe
encontrarse a nivel de los codos o por encima de ellos.
ORDEN Y ASEO: El área de trabajo debe estar despejada de materiales, solo se debe dejar lo necesario para la a labor
realizada, se recomienda ampliar el puesto de trabajo.
Fuente: Elaborado por autores, con base en la NTC 5655 Principios para el diseño
ergonómico de sistemas de trabajo, 2012.
81
2.4. VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Convenciones
82
Tabla 27. Verificación I. Estructura del programa S y SO en Transervinel.
COD CRITERIO C NC NA NV
1.IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO
1.1 Hay un programa de salud ocupacional escrito, vigente y firmado por el representante legal de la organización. X
1.2 Todos los trabajadores están afiliados a EPS y ARL. X
1.3 La empresa paga, regularmente, los aportes a los sistemas de seguridad social. X
Si para la empresa está clasificada en el grupo de las denominadas de alto riesgo, aporta al sistema general de pensiones, por los trabajadores
1.4 X
expuestos a los factores de riesgo que originan que la cataloguen como tal, al mayor valor establecido.
2. POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL
2.1 La Política de Salud Ocupacional está registrada en un documento vigente. X
3. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - VIGÍA OCUPACIONAL
El COPASO está compuesto según la cantidad de ellos, por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus
3.1 suplentes, (Según lo dispuesto en la resolución 2013/86 o en la norma que la adicione, modifique o sustituya), les asignó tiempo para que cumplan X
sus funciones y registro de sus nombres, ante el Ministerio de la Protección Social, está vigente.
4. RECURSOS
4.1 Hay un responsable del programa de Salud Ocupacional. X
Si la empresa tiene cincuenta (50) trabajadores o menos, el responsable del PSOE es una persona que, como mínimo, acredita una formación de
4.2 X
por lo menos cincuenta (50) horas en salud ocupacional.
4.3 Se ha establecido la partida de gastos necesaria para las actividades del año. X
4.4 Hay un sistema de información mínimo estructurado para administrar los datos del PSOE. X
Fuente: Los autores, con base en información obtenida del manual de procedimiento para la verificación de los estándares
mínimos del programa SO, Ministerio Protección Social, Dirección General de Riesgos Profesionales, 2012.
83
Tabla 28. Verificación II. Desarrollo del programa S y SO.
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL - (PROCESO)
5. DIAGNÓSTICO
COD CRITERIO C NC NA NV
5.1 Están escritos los procedimientos para identificar los peligros y para evaluar los riesgos laborales. X
El método aplicado para identificar y evaluar los riesgos y peligros incluye como mínimo, para el trabajo rutinario o no, y para cada puesto:
5.2 Los factores de riesgo, el número de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de ella, el grado de riesgo y el X
grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar.
Hay un procedimiento escrito para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas, que se aplica como parte del
5.3 X
proceso para elaborar el diagnóstico de condiciones de trabajo.
5.4 Están definidos los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo. X
5.5 Si se trabaja con sustancias tóxicas, estas son catalogadas como un riesgo prioritario. X
La metodóloga empleada para identificar riesgos y peligros, es actualizada como mínimo 1 vez al año, y al hacerlo se tiene en cuenta los
5.6 X
cambios en las condiciones de trabajo.
5.7 Hay información clasificada de la población laboral según variables demográficas, sociales y económicas. X
Hay información actualizada sobre el resultado de los exámenes médicos (De ingreso y retiro), incapacidades, ausentismo, mortalidad,
5.8 X
accidentes de trabajo y enfermedad laboral.
5.9 Hay un procedimiento para que los trabajadores reporten las condiciones de salud. X
5.10 Están definidas las prioridades relacionadas con las condiciones de salud de los trabajadores. X
5.11 Se establece la relación que puede haber entre las condiciones de salud prioritaria y las condiciones de trabajo. X
6. PLANEACIÓN
6.1 Están definidos los objetivos del PSO y ellos son mensurables. X
6.2 Los objetivos están acordes con las prioridades identificadas para las condiciones de trabajo y de salud. X
Para cada objetivo y para cada meta se determinan las acciones pertinentes y los responsables, y estos datos se reflejan en el cronograma
6.3 X
de ejecución de las tareas.
6.4 El COPASO, o el vigía, conocen el cronograma y verifica si se cumple siempre. X
84
Continua
7. INTERVENCIÓN
COD CRITERIO C NC NA NV
7.1 Hay normas preventivas escritas de Seguridad Industrial. X
7.2 Los trabajadores conocen las normas preventivas de Seguridad Industrial. X
7.3 Hay un procedimiento escrito para verificar si los trabajadores cumplen con las normas de Seguridad industrial. X
Está escrito y se aplica el procedimiento para revisar si se intervienen los puestos de trabajo con las medidas de seguridad industrial, y si los
7.4 X
mecanismos de control son eficaces.
Hay un plan complementario para el control de los riesgos de seguridad Industrial, que incluye entre otras medidas, la rotación de las
7.5 X
personas o la disminución de las horas en contacto con el riesgo para disminuir la exposición.
7.6 Están identificados los puestos de trabajo que requieren complementariamente EPP indispensables. X
7.7 A cada trabajador que requiere EPP se le hace entrega y se reponen cuando es necesario, gestión de la que se lleva un registro formal. X
7.8 Se capacita a los trabajadores sobre el uso de EPP. X
Hay procedimientos para garantizar que la sede tenga unas condiciones básicas de saneamiento referentes al agua potable, servicios
7.9 X
sanitarios, comedores, control de vectores, deshechos y disposición de basuras.
Hay y se aplican procedimientos escritos para garantizar que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos emitidos por la empresa cumplen las
7.10 X
normas ambientales mínimas.
7.11 Hay un procedimiento escrito para reportar los accidentes de trabajo, y este reporte se hace bajo las normas vigentes. X
7.12 Hay un procedimiento escrito para investigar los accidentes de trabajo. X
7.13 La investigación de los accidentes de trabajo incluye el análisis de causalidad. X
7.14 Hay un procedimiento escrito para verificar su se efectúan las acciones preventivas y correctivas, y dicho procedimiento se cumple. X
Hay un registro estadístico de los accidentes e incidentes que ocurren, y se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio del
7.15 X
mismo.
7.16 Hay un plan escrito de las inspecciones de seguridad industriales, que incluyen la aplicación de listas de chequeo. X
85
Continúa
COD CRITERIO C NC NA NV
7.17 Hay un registro de las inspecciones planeadas y el registro de las mismas. X
Hay un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y las herramientas que se ejecutan según el
7.18 X
cronograma.
7.19 Hay procedimientos detallados para realizar operaciones de mantenimiento en máquinas o áreas críticas. X
Están escritos los criterios para practicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para lo cual se tiene en cuenta la exposición a
7.20 X
factores de riesgo.
7.21 Un médico con formación en medicina del trabajo realiza el examen médico ocupacional. X
Hay una norma que establece que la historia clínica de los trabajadores está bajo custodia exclusiva del médico y que por ningún motivo se
7.22 X
puede violar la confidencialidad de ella.
7.23 Hay una norma de que define la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo. X
7.24 El médico informa y orienta al trabajador sobre el resultado del examen que practico. X
7.25 Hay un procedimiento escrito para realizar la reubicación del trabajador con incapacidad temporal o permanente. X
7.26 Hay un procedimiento escrito para coordinar con la EPS y la ARP el reintegro precoz del trabajador con incapacidad. X
7.27 La empresa dispone con recurso propio o contratado de vigilancia epidemiológica. X
7.28 Hay un programa para mantener o mejorar la salud de los trabajadores y se ejecuta según lo establecido en el cronograma X
7.29 Están identificados y evaluados los puntos vulnerables para la empresa. X
7.30 Existe un plan de emergencias en la empresa, así como los procedimientos generales en caso de accidentes. X
7.31 Hay brigadas de emergencia (Primeros auxilios, contra incendios, evacuación). X
7.32 Hay un programa de mantenimiento periódico de los equipos de detección y control de incendios X
7.33 Hay un plan de capacitación escrito que se basa en los riesgos prioritarios. X
Todos los trabajadores reciben inducción sobre el PSO y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como los efectos de ello y la
7.34 X
forma de controlarlos.
Fuente: Los autores, con base en información obtenida del manual de procedimiento para la verificación de los estándares
mínimos del programa SO, Ministerio protección Social, Dirección General de Riesgos Profesionales.2012.
86
Tabla 29. Verificación III. Resultados del programa de S y SO.
III. RESULTADOS
8. Seguimiento a la gestión
COD CRITERIO C NC NA NV
8.1 La empresa mide la progresión da la cobertura, con sistemas de control, de los puestos de trabajo con alto riesgo. X
8.2 La empresa mide la frecuencia de los accidentes. X
8.3 La empresa mide la severidad de los accidentes. X
8.4 La empresa mide la letalidad por los accidentes de trabajo. X
8.5 La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes. X
8.7 La empresa mide la incidencia de enfermedad profesional. X
8.8 La empresa mide la prevalencia de enfermedad profesional. X
8.9 La empresa mide la incidencia de enfermedad general. X
8.10 La empresa mide la prevalencia de enfermedad general. X
8.11 La empresa mide el ausentismo general. X
8.12 La empresa evalúa la calidad de la asistencia técnica que le presta la ARP y difunde sus resultados. X
Fuente: Los autores, con base en información obtenida del manual de procedimiento para la verificación de los estándares
mínimos del programa SO, Ministerio Protección Social, Dirección General de Riesgos Profesionales 2012.
Convenciones.
87
2.4.1. Conclusiones del diagnóstico de SSO. No se implementa ni se mantiene el
programa de salud ocupacional, no lleva al sistema en la mejora continua de los
resultados si no por el contrario está en riesgo de fracasar, debido a que la
empresa no tiene una persona capacitada para el puesto de trabajo quien
mantenga y mejore el sistema de gestión, en la gráfica 8, se evidencian los
resultados.
3%
41%
56%
Fuente: Los autores, con base en información obtenida del diagnóstico de SSO que se
realizó en Transervinel, 2012.
88
2.5. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD LABORAL
Tipo de estudio
El estudio es de tipo descriptivo de corte transversal con una sola muestra. Este
tipo de estudio no permite establecer causalidad dado que estudian
simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en
un momento determinado, y por ser una medición simultánea no permite conocer
la secuencia temporal de los acontecimientos y por lo tanto no es posible
determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa 41.
Variables analizadas
Sociodemográficas
Ocupacionales
Antigüedad en su cargo
41
María Eugenia Mazuera del Hierro, Jhon A Florez Trujillo, Juan Luis Londoño Fernández.
Diseños epidemiológicos básicos. Universidad de Antioquia: 1996. p.283 – 294, 2012
89
Condiciones de salud
Resultados
Características sociodemográficas
42
Checkoway H, Pearce N, Crawford_Brown D. Cross sectional studies in: Research methods in
occupational epidemiology. Oxford University 1989, 2012.
90
Distribución por género y edad
El promedio de edad del grupo evaluado corresponde a 30.9 años, con un mínimo
de edad de 22 años y un máximo de edad de 44 años, (Ver tabla 30).
UNIVERSITARIO 1 10 0 0 1 10
TECNICO 0 0 1 10 1 10
SECUNDARIA 0 0 6 60 6 60
PRIMARIA 0 0 2 20 2 20
Total general 1 10 9 90 10 100
Fuente: Procesamiento de los autores, con base en información suministrada por
Transervinel S.A.S, 2012.
91
Gráfica 9. Nivel de escolaridad.
NIVEL DE ESCOLARIDAD
7
6
6
5
4
3
2
2
1 1
1
0 0 0 0
0
PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO
Masculino 2 6 1 0
Femenino 0 0 0 1
Distribución ocupacional
92
Gráfica 10. Porcentaje de antigüedad en el cargo.
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO
0%
Menor de 1 año
Mayor de 1 año
100%
Frecuencia de Proporción de
Tabaquismo
trabajadores trabajadores
NO FUMA 8 80%
FUMA 2 20%
Total general 10 100%
93
Se verificó, por medio de información suministrada por cada uno de los
trabajadores y exámenes de ingreso que la proporción de personas que consume
alcohol es muy alta, en el grupo de evaluados correspondiendo al 70 %, (Ver
tabla 34 y gráfica 11).
CONSUMO DE ALCOHOL
NO CONSUMEN
3
ALCOHOL
CONSUMEN ALCOHOL
CONSUMEN ALCOHOL 7
NO CONSUMEN ALCOHOL
0 2 4 6 8
N° DE TRABAJADORES
94
Tabla 35. Actividad física
Frecuencia de
Actividad Física Proporción de trabajadores
trabajadores
No hace deporte 9 90%
Hace Deporte regularmente 1 10%
Total general 10 100%
Fuente: Procesamiento de los autores, con base en información suministrada por
Transervinel S.A.S, 2012.
ACTIVIDAD FISICA
Sedentarismo Ocacionalmenete
10%
90%
Diagnóstico de salud
95
Tabla 36. Índice de masa corporal.
Frecuencia de
Índice de Masa Corporal % de trabajadores
trabajadores
BAJO PESO 0 0.0
NORMAL 5 50
SOBREPESO 4 40
OBESIDAD 1 10
Total general 10 100
Fuente: Procesamiento de los autores, con base en información suministrada por
Transervinel S.A.S, 2012.
5
4
3 NORMAL
2 SOBREPESO
1 OBESIDAD
0 BAJO PESO
96
Índice de Masa Corporal Frecuencia de trabajadores % de trabajadores
NORMAL 5 50
SOBREPESO 4 40
OBESIDAD 1 10
Total general 10 100
Fuente: Procesamiento de los autores, con base en información suministrada por
Transervinel S.A.S, 2012.
Incidencia de morbilidad
NORMAL SOBREPESO OBESIDAD
10%
50%
40%
97
Programa de Vigilancia Epidemiológico de factores de Riesgo de Patología
Cardiovascular con seguimiento mensual de los trabajadores incluidos
Programa de Vigilancia Epidemiológico de conservación auditiva
98
Se desarrollaron los siguientes programas:
99
Tabla 38. Desarrollo de documentación OSHAS 18001:2007.
LINK
DESCRIPCIÓN
Transervinel debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos de la NTC
OHSAS 18001/2007, determinando como cumplirá cada requisito, definiendo y documentando el alcance de su sistema de gestión de S y SO.
4.2 POLÍTICA DE S Y SO
ACTA DE REUNIÓN
4 SISTEMA S Y SL\REGISTROS\DE\DE-FRG-02
FORMATO REGISTRO ACTA GERENCIAL.docx
Las políticas de Transervinel fueron definidas con el apoyo de la gerencia y el área HSE, se establecen teniendo en
cuenta la naturaleza de la empresa y los objetivos en medidas de seguridad. POLÍTICAS S Y SO
4 SISTEMA S Y SL\4.2. POLÍTICAS
4.3. PLANIFICACIÓN
100
TIEMPOS DE ACTIVIDADES
Transervinel tiene la necesidad de mejorar sus procesos y mitigar cualquier imparto de riesgo que este latente en la 4 SISTEMA S Y SL\REGISTROS\MC\MC-FRG-01
organización, por lo anterior es necesario que la empresa adelante estrategias de identificación de peligros, que TIEMPOS EXPOSICIÓN.xls
permitan evaluarlos y así mismo establecer los controles pertinentes en materia de seguridad. PROCEDIMIENTO
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.1
Se tiene en cuenta lo establecido en la GTC 45 que es una guia que proporciona directrices para identificar, evaluar y IDENTI, EVAL Y CONT DE RIESGOS\GS-PR0-01
controlar riesgos, además se tiene en cuenta los tiempos de las actividades para mayor precisión con relación a los PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y
tiempos de exposición. EVALUACION DE RIESGOS.docx
El resultado de la evaluación de la matriz de identificación, evaluación y control de riesgos, se tienen en cuenta para la
formulación de los objetivos que a su vez también estarías alineados con las políticas. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.1
Priorización de riesgos y definición de medidas de control. Una vez identificados, evaluados y priorizados los riesgos IDENTI, EVAL Y CONT DE RIESGOS\GS-MT-01
existentes en la empresa, el paso siguiente es definir las medidas de control. Estas se realizan considerando su: IDENT-EVA Y CONT DE RIESGOS.xlsx
Eliminación, sustitución, control de ingeniería y control administrativo
PROCEDIMIENTO
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.2
REQUISITOS LEGALES Y OTROS\GS-MT-02
IDENTI Y ACCESO A REQUISITOS
LEGALES.xlsx
Transervinel debe identificar los requisitos legales de S y SO, que sean aplicables al objeto social de la empresa
determinando; responsables, evaluando según su aplicación, la comunicación a las partes interesadas y actualización. MATRIZ LEGAL
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.2
REQUISITOS LEGALES Y OTROS\GS-PR0-02
PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES.docx
101
OBJETIVOS Y METAS
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.3
OBJETIVOS Y METAS\DE-OBJ-01 Objetivos y
metas.xlsx
Teniendo en cuenta la matriz de identificación, evaluación y control de riesgos, se determinan los objetivos y programas
que serán implementados, aclarando que deben estar alineados con las políticas de seguridad y salud laboral. PROGRAMAS
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.3
OBJETIVOS Y METAS\PROGRAMAS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
Dentro del desarrollo del sistema de gestión S y SO, es necesario que la empresa defina cuales son las funciones, OPERACIÓN\4.4.1 FUNCIONES Y
responsabilidades, autoridades y rendición de cuentas, en todos los niveles. Para ello es importante tener claro los RESPONSABILIDADES\GH-MN-01 FUNCIONES
atributos y competencias de cada persona. AUTORIDAD Y RENDICION DE CUENTA..docx
MANUAL DE COMPETENCIAS
4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN\4.4.2 COMPETENCIA\GH-MN-02
Para el desarrollo del sistema de gestión S y SO, es importante preparar y sensibilizar al trabajador para que pueda COMPETENCIAS.docx
desempeñar de forma adecuada y segura las tareas que le corresponden, conociendo los peligros a los que se expone y
la necesidad de protección, por lo tanto Transervinel debe implementar un manual de competencias con las exigencias PROCEDIMIENTO
requeridas para cada puesto. 4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN\4.4.2 COMPETENCIA\GH-PRO-01
PROCEDIMIENTO PARA INDUCCION,
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.docx
102
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
PROCEDIMIENTO
En relación con los peligros del sistema de S y SO se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para 4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
la comunicación, participación y consulta. OPERACIÓN\4.4.3 COMU,PART Y
CONSU\4.4.3.1 COMUNICACIÓN\GH-PRO-02
COMUNI, PARTICI Y CONSUL.docx
4.4.4 Documentación
PROCEDIMIENTO
4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para el control y emisión de OPERACIÓN\4.4.3 COMU,PART Y CONSU\4.4.5
documentos. CONTROL DE DOCUMENTOS\MC-PRO-01
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.docx
103
MATRIZ DE ENTREGA EPP
4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN\4.4.3 COMU,PART Y CONSU\4.4.6
CONTROL OPERACIONAL\EPP\GS-MT-03
El control operacional asegura la aplicación eficaz de las medidas de control y prevención para los riesgos, cumpliendo
MATRIZ EPP TSN.xlsx
así con la política de S y SO.
PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES MÉDICOS
En este numeral se cumple con el cuarto objetivo: “Desarrollar los instrumentos de gestión y requisitos de la Norma
4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
OHSAS 18001:2007”.
OPERACIÓN\4.4.3 COMU,PART Y CONSU\4.4.6
CONTROL OPERACIONAL\EXAMENES
Se desarrollaron los siguientes programas:
MEDICO\GH-PRO-03 PROCEDIMIENTO PARA
EXAMENES MEDICOS.docx
Programa de orden y aseo
Programa de inspecciones PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTOS
Programa de vigilancia epidemiológico de riesgo biomecánico. 4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
Programa de pausas activas. OPERACIÓN\4.4.3 COMU,PART Y CONSU\4.4.6
Programa de estilo de vida saludable. CONTROL
OPERACIONAL\MANTENIMIENTO\MTO-PRO-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.docx
:
PROGRAMAS
4 SISTEMA S Y SL\4.3 PLANIFICACIÓN\4.3.3
OBJETIVOS Y METAS\PROGRAMAS
PLAN DE CONTINGENCIA
4 SISTEMA S Y SL\4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
En cumplimiento con la Norma OSHAS 18001: 2.007, Transervinel S.A.S., debe realizar la evaluación del potencial de OPERACIÓN\4.4.3 COMU,PART Y CONSU\4.4.7
situaciones de emergencia y las necesidades de respuesta ante emergencias, el desarrollo de procedimientos para EMERGENCIA\GS-PL-01 PLAN DE
responder. CONTINGENCIA.doc
4.5 VERIFICACIÓN
104
El desempeño del sistema de S y SO en Transervinel S.A.S., se mide mensualmente teniendo en cuenta los programas FORMATOS PARA LA MEDICIÓN
desarrollados y los registros para las mediciones de los mismos. 4 SISTEMA S Y SL\4.5 VERIFICACIÓN\4.5.1
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1. Seguimiento al grado cumplimiento de los objetivos de S y SO
3. Seguimiento a la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de gestión de S y SO MEDICIONES REALIZADAS POR LA ARL
4. Seguimiento al grado de cumplimiento de incidentes 4 SISTEMA S Y SL\4.5 VERIFICACIÓN\4.5.1
5. Seguimiento al grado de requisitos legales de S y SO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
6. Seguimiento al grado de cumplimiento de inspecciones
7. Seguimiento al grado de cumplimiento de programas
Debe evaluar mensualmente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Ver procedimiento de acceso a requisitos legales GS-PRO-02
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES
4 SISTEMA S Y SL\4.5 VERIFICACIÓN\4.5.3.1.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES\GS-PRO-03
Debe establecer, implementar y mantener procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.docx
Identificar las causas inmediatas y básicas para la realización y ejecución de planes de acción que permita a la empresa
lograr el cumplimiento de su política y objetivos de S y SO
105
4.5.5 Auditoría interna
Debe establecer procedimientos para establecer, implementar y mantener auditorías internas del sistema de S y SO, PROCEDIMIENTO AUDITORIA
llevándose a cabo a intervalos planificados, determinando el cumplimiento de disposiciones planificadas para el sistema 4 SISTEMA S Y SL\4.5 VERIFICACIÓN\4.5.5.
de gestión de S y SO, teniendo en cuenta: Responsables, competencias, requisitos para planificar y realizar las AUDITORIA INTERNA\GS-PRO-04 AUDITORIA
auditorías, reportando los resultados y conservando los registros asociados. INTERNA.docx
Para evidenciar en su totalidad el cumplimiento del quinto objetivo relacionamos la matriz de documentos de
documentos y registros, (Ver tabla 39). El contenido de esta matriz se encuentra en el siguiente link:4 SISTEMA S Y
SL.
106
Tabla 39. Matriz control de documentos y registros.
“Seguridad, Calidad y Cumplimiento a su Serv icio” Fecha Emisión: 2012-11-01 Versión: 01 Revisión: 01 Código: MC-MT-01
107
2.10. EVALUAR FINANCIERAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL REQUERIDOS.
108
Tabla 40. Plan de acción Transervinel
CONDICIONAL FECHAS
MES
PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO
ESTA SEMANA SIG SEMANA
SEMANA
DÍAS POR FECHA
N° ACTIVIDAD ESTADO RESPONSABLE FECHA FIN PRESUPUESTO ESTADO
ACTIVIDAD INICIO
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ( EXTINTORES, DE ÁREA, EQUIPO CONTRA CAÍDAS, PRESUPUESTADO 1 01/11/2012 01/11/2012
1 COORDINADOR HSE DIANA $ 100.000 Ejecutado
BOTIQUÍN) EJECUTADO 2 01/11/2012 02/11/2012
PRESUPUESTADO 1 06/11/2012 06/11/2012
2 SE PROGRAMA LAS MEDICIÓN DE RUIDO POR SONOMETRÍA ARL ARL $ 150.000 Ejecutado
EJECUTADO 1 12/11/2012 12/11/2012
ANÁLISIS ERGONÓMICO DE PUESTOS DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTADO 1 06/11/2012 06/11/2012
3 ARL $ 150.000 Ejecutado
OPERATIVOS ARL EJECUTADO 1 12/11/2012 12/11/2012
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 1 14/01/2013 14/01/2013
4 SE REALIZAN RECARGAS A EXTINTORES $ 215.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 1 14/01/2013 14/01/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 1 15/01/2013 15/01/2013
5 SE REALIZA SIMULACRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIA CON APOYO EXTERNO. $ 1.000.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 1 15/01/2013 15/01/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 3 16/01/2013 18/01/2013
6 SE REALIZA EXÁMENES DE INGRESO Y EGRESO AL PERSONAL $ 132.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 3 16/01/2013 18/01/2013
PRESUPUESTADO 1 14/02/2013 14/02/2013
7 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN COORDINADOR HSE DIANA $ 300.000 Ejecutado
EJECUTADO 1 21/02/2013 21/02/2013
PRESUPUESTADO 1 15/02/2013 15/02/2013
8 CAPACITACIÓN MANEJO PREVENTIVO ESTRÉS Y TRABAJO EN EQUIPO (A.R.L) ARL $ 550.000 Ejecutado
EJECUTADO 1 22/02/2013 22/02/2013
SE REALIZO CAPACITACIÓN EN MANEJO SEGURO DE EXTINTORES, PRIMEROS PRESUPUESTADO 1 25/02/2013 25/02/2013
9 ARL $ 400.000 Ejecutado
AUXILIOS, CONTROL DE DERRAMES EJECUTADO 1 28/03/2013 28/03/2013
PRESUPUESTADO 0 23/03/2013 23/03/2013
10 SEGUNDA ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN COORDINADOR HSE DIANA $ 85.000 Ejecutado
EJECUTADO 0 23/03/2013 23/03/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 1 23/04/2013 23/04/2013
11 PRIMERA ETAPA DE SEÑALIZACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA $ 67.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 3 24/04/2013 26/04/2013
SE REALIZAN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES PLANTEADAS EN EL PRESUPUESTADO 171 29/11/2012 28/07/2013
12 COORDINADOR HSE DIANA $ 500.000 Ejecutado
CRONOGRAMA GENERAL EJECUTADO 0 11/11/2013 28/06/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 1 07/06/2013 07/06/2013
13 INSTALACIÓN DE ESTIBAS PARA CANECAS DE RESIDUOS QUÍMICOS $ 300.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 1 10/06/2013 10/06/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 1 10/06/2013 10/06/2013
14 SE REALIZO LA ROTULACIÓN DE CANECAS DE DESECHOS. $ 40.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 1 10/06/2013 10/06/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 1 11/06/2013 11/06/2013
15 ORGANIZACIÓN DE BODEGA DE KIT AMBIENTAL DE CONTINGENCIAS $ 3.000.000 Ejecutado
EJECUTADO RAMÍREZ 3 13/06/2013 17/06/2013
PRESUPUESTADO 2 24/06/2013 25/06/2013
16 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ARL ARL $ 150.000 Ejecutado
EJECUTADO 1 28/06/2013 28/06/2013
PRESUPUESTADO 2 24/06/2013 25/06/2013
17 MEDICIÓN DE RUIDO POR SONOMETRÍA ARL $ 150.000 Ejecutado
EJECUTADO 1 28/06/2013 28/06/2013
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 4 10/08/2013 15/08/2013
18 SEGUNDA ETAPA DE SEÑALIZACIÓN ÁREA OPERATIVA $ 150.000 Sin ejecutar
EJECUTADO RAMÍREZ 0
PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 44 03/09/2013 03/11/2013
19 REALIZAR RESGUARDOS DE MAQUINARIA $ 500.000 Sin ejecutar
EJECUTADO RAMÍREZ 0
SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS PRESUPUESTADO ADRIAN BELTRÁN/JOHANA 75 05/01/2013 19/04/2013
20 $ 6.226.544 Ejecutado
VEHÍCULOS DE CARGA EJECUTADO RAMÍREZ 75 05/01/2013 19/04/2013
Fuente: Los autores, 2013 link:4 SISTEMA S Y SL\ANEXOS\Anexo 34 PLAN DE ACCION.xlsx
109
MEDICIÓN DE SONOMETRÍA E ILUMINACIÓN ARL
Realizando medición de ruido e iluminación funcionario ARL Realizando medición de ruido e iluminación funcionario ARL
110
SIMULACRO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Capacitación y entrenamiento para simulacros Simulacro con apoyo externo
111
ANÁLISIS ERGONÓMICO DE PUESTOS DE TRABAJO / ORDEN Y ASEO
Análisis ergonómico de puestos de trabajo área administrativa Análisis ergonómico de puestos de trabajo área administrativa
112
ORDEN Y ASEO ÁREA OPERATIVA “ INSTALACIÓN DE CANECAS EN ESTIBAS Y ROTULACIÓN DE CANECAS ”
ANTES DESPUÉS
ANTES DESPUÉS
113
ORGANIZACIÓN DE BODEGA KIT AMBIENTAL
ANTES DESPUÉS
ANTES DESPUÉS
114
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EXTINTORES Y PRIMEROS AUXILIOS ( BOMBEROS)
RESCATE PRIMEROS AUXILIOS
115
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA
116
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA PAUSAS ACTIVAS
117
SEÑALIZACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
ANTES DESPUÉS
118
ANTES DESPUÉS
ANTES DESPUÉS
119
ANTES DESPUÉS
120
ANTES DESPUÉS
121
ANTES DESPUÉS
122
TALLER DE MECÁNICA
ANTES DESPUÉS
123
124
ANTES TRANSFORMADORES DESPUÉS TRANSFORMADORES
125
ANTES DESPUÉS
126
BOTIQUÍN Y CAMILLA FUENTE HÍDRICA
127
ALMACÉN ALMACÉN
128
3. CONCLUSIONES
129
4. RECOMENDACIONES
130
BIBLIOGRAFÍA
131
INFOGRAFÍA
132
133