SG TÉCNICA

Manual
Código M0CALASC02
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha 05/06/2018
Versión 33
Autor: Aprobador:

JOSE IGNACIO SOZA DE LA CARRERA JUAN VIRGILIO CONSTABEL PFENNIGS

INDICE

I.- DESCRIPCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL

II.- EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
III.- REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
IV.- BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
V.- ANEXOS

I.- DESCRIPCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL

Planta Santa Fe, perteneciente a la empresa CMPC Pulp S.A., está diseñada para producir
celulosa blanqueada de fibra corta proveniente de madera de eucalipto. La planta de celulosa
está ubicada en las cercanías de la ciudad de Nacimiento y tiene una capacidad actual de
producción de 362.000 toneladas de celulosa al año en su línea 1 de producción y 1.075.000
en su línea 2, destinadas tanto para el consumo Nacional como a la exportación a mercados de
Oceanía, Asia, Europa, Norte América y Sud América.

El producto fabricado es celulosa de eucalipto blanqueada ECF, producto de alta blancura y

limpieza que se usa en la fabricación de papeles de las áreas de productos tissue, impresión,
escritura y especialidades.

La producción de celulosa en planta Santa Fe utiliza el proceso Kraft, que permite que el
pulpaje de las astillas generen los elementos combustible necesarios para el
autoabastecimiento de vapor y el 100% de la energía eléctrica permitiendo ser autosuficiente
energéticamente así como la reutilización de productos químicos. El proceso de
blanqueamiento requiere de una tecnología limpia, por ejemplo: controlar la cantidad de
reactivos químicos, aplicar estudios de impacto ambiental, definir modelos de dispersión de
gases y partículas, como también de los equipos y sistemas de control ambiental, disponer de
una caldera para quemar partículas de madera, entre otros.

CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe da empleo directo a unas 500 personas y representa una
inversión cercana a los 500 millones de dólares en su primera línea de producción original y
900 millones de dólares en su segunda línea de producción.

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II.- EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1.- OBJETIVO

Los objetivos generales de este Manual son describir el Sistema Integrado de Gestión
implementado en Planta Santa Fe, indicar su alcance y servir como guía para orientar sobre la
documentación del sistema. Este sistema se ha planificado para integrar los requerimientos de
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Los objetivos específicos
son:

1. Establecer el compromiso formal de CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe en torno a la

gestión integrada de los tres sistemas.
2. Describir genéricamente responsabilidades y autoridad organizacional en la gestión
integrada de los tres sistemas.
3. Describir los elementos del Sistema Integrado de Gestión y la documentación
relacionada.
4. Actuar como referencia para la integración de políticas, directrices y prácticas con
respecto a la gestión ambiental, gestión de calidad y gestión de seguridad y salud
ocupacional en el ámbito de las actividades, productos y servicios, como la relación
con el cliente, proveedores, autoridades ambientales, laborales y otras partes
interesadas, según corresponda a los requisitos definidos en las normas señaladas.

2.- ALCANCE

Este Manual es aplicable a las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión de la
Planta necesarias para la producción de celulosa blanqueada de eucalipto, que son:

“Fabricación, suministro y venta de celulosa blanqueada de eucalipto, incluyendo

servicio técnico al cliente relacionado con el producto suministrado”.

Debe ser aplicado por todas las personas de CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe en particular, y
por todas aquellas cuyas funciones organizacionales puedan afectar la calidad de productos y
servicios y/o el medio ambiente y/o seguridad y salud ocupacional del personal.

El Sistema Integrado de Gestión es aplicable a todas las actividades de ambas líneas de

producción de planta Santa Fe que se encuentran en operación.

3.- ESTRUCTURA

Se estructura en cinco capítulos que contienen información general acerca del Sistema
Integrado de Gestión, más anexos que muestran información de primer nivel referenciada en el
texto principal. La documentación es referenciada en anexo de este manual, por requisito
normativo.

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Para el capítulo III, que describe la forma en que CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe aplica los
requisitos de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Se ha adoptado
como orden de presentación la secuencia de requisitos de ISO 9001:2015, y según el criterio
de equivalencia mostrado en el anexo código M0CALASC02 Manual Integrado de Gestión.

III.- REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN (referencia: 9001- 1; 14001/18001- 1)

Este manual específica la forma en que el Sistema Integrado de Gestión de CMPC Pulp S.A. -
Planta Santa Fe aplica los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, incluyendo requisitos propios establecidos por la Gerencia
de Planta. Permite demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos y servicios
definidos que satisfacen los requisitos del Cliente y los reglamentarios aplicables, y buscar el
aumento de la satisfacción del Cliente a través de la aplicación efectiva del sistema,
incluyendo los procesos para la mejora continua de éste y el aseguramiento de conformidad
con los requisitos del Cliente y los reglamentarios aplicables.

Desde la perspectiva de la gestión ambiental, el alcance incluye la identificación y evaluación

de los aspectos ambientales asociados al funcionamiento de los procesos productivos de
Planta Santa Fe (actividades operacionales, servicios de apoyo y actividades administrativos),
lo que permite aportar valor al medio ambiente, a la propia organización y a sus partes
interesadas.

Desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, el alcance contempla las

actividades que permitan eliminar o minimizar riesgos al personal y otras partes interesadas
que podrían ser expuestos a peligros.

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS (referencia: 9001- 2; 14001/18001- 2)

Las referencias normativas utilizadas en el Sistema Integrado de Gestión son las siguientes:
Norma ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
Norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.
Norma ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su
uso.
Norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional –
Requisitos.
Norma ISO 19011:2011, “Directrices para la Auditoria de los Sistema de Gestión”.

3.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES (referencia: 9001- 3; 14001/18001- 3)

Para efectos del Sistema Integrado de Gestión, son aplicables los términos y definiciones
dados en las normas ISO 9000:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

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4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACION (referencia: 9001/14001- 4; 18001 N/A)

4.1.- COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (referencia:

9001/14001- 4.1; 18001 n.a.)

La Gerencia de Planta Santa Fe, en conjunto con su alta dirección ha determinado los factores
externos e internos que afectan el propósito y gestión de resultados, en lo que se refiere al
sistema de gestión de calidad y medio ambiente. Adicionalmente estos factores incluyen la
revisión a nivel de procesos. Para la identificación de los factores internos y externos, los pasos
a seguir se definen en el instructivo (I5TECERO01) Identificación y Evaluación de Riesgos y
Oportunidades de Planta Santa Fe

Sobre esta identificación se han establecidos planes de acción cuyo seguimiento se realiza con
frecuencia trimestral por la Subgerencia Técnica y Semestralmente se revisa en la Reunión de
Revisión Gerencial para su validación o toma de acción.

4.2.- COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS (referencia: 9001/14001 4.2; 18001- n.a.)

La Gerencia de Planta Santa Fe, en conjunto con su alta dirección ha identificado las partes
interesadas, sus requisitos pertinentes y expectativas que puedan afectar su operación
incluyendo los relacionados a temáticas legales y reglamentarias.

Esta identificación se ha registrado en formulario Partes Interesadas y Requisitos Pertinentes,

que se encuentra publicado en plataforma intranet sistema integrado de gestión, modulo riesgo
y oportunidades
http://spcelulosa.cmpc.cl/sitios/GOperaciones/SantaFe/MatricesIRPI/SitePages/PartesInteresad
as.aspx

De manera periódica y bajo distintas herramientas (reuniones, informes, auditorias, etc.) se

realiza el seguimiento y revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus
requisitos pertinentes.

4.3.- DETERMINACIÓN DEL ALCANCE (referencia: 9001/14001- 4.3.; 18001- n.a.)

CMPC Pulp S.A. – Planta Santa Fe ha determinado que su sistema de gestión integrado aplica a
todo su proceso de “Fabricación, suministro y venta de celulosa blanqueada de eucalipto,
incluyendo servicio técnico al cliente relacionado con el producto suministrado”.

Para determinar el alcance se han tomado en cuenta los factores internos y externos de la
organización, los requisitos y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros
requisitos, entre otros.

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El alcance del Sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, se
encuentra mantenido como información documentada y está disponible en el sistema intranet. De
igual manera el alcance está disponible para nuestro cliente Gerencia Comercial y partes
interesadas que lo requieran.

4.4.- SISTEMA DE GESTION Y SUS PROCESOS (referencia: 9001/14001-4.4; 18001-

4.1)

CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe, mantiene sistema de gestión de calidad, gestión ambiental
y gestión de seguridad y salud ocupacional denominado sistema integrado de gestión.

La operación de los procesos necesarios, su interacción y mejora continua se encuentra

documentado en el anexo M0CALASC02F Mapa de Procesos de este manual.

5.- LIDERAZGO (referencia: 9001 / 14001- 5; 18001- 4.4.1)

5.1.- LIDERAZGO Y COMPROMISO (referencia: 9001 /14001 - 5.1; 18001- 4.4.1)

5.1.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001 / 14001- 5.1; 18001- 4.4.1)

El Gerente de Planta y todo el cuerpo ejecutivo de CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe asumen
la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema integrado de
gestión, para ello consideran como elementos claves la gestión de riesgos y oportunidades,
los requisitos y expectativas de las partes interesadas, establecer una política, la
determinación de los objetivos, la mejora continua, el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos, entre otros, del sistema integrado de gestión .

En particular el modelo de rendición de cuentas considera los siguientes aspectos:

1. Realizar reunión anual con personal de planta con temáticas asociadas al Sistema
Integrado de Gestión.
2. Realizar una cuenta semestral a línea ejecutiva (Revisión Gerencial)
3. Difusión de resultados de auditoria.
4. Difusión mensual de objetivos.
5. Boletín a la organización con avances del SIG

5.1.2.- ENFOQUE EN EL CLIENTE (referencia: 9001- 5.1.2)

La Gerencia asegura que existen procesos adecuados para la determinación y cumplimiento de

los requisitos del cliente, tales como requisitos normativos, aspectos ambientales, requisitos
legales aplicables y otros requisitos, a sus procesos y productos, entre otros del sistema
integrado de gestión. Así mismo la alta dirección determina y considera los riesgos y
oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente.

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5.2.- POLITICA (referencia: 9001 / 14001 - 5.2; 18001- 4.2)

5.2.1.- ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA (referencia: 9001- 5.2.1; 14001- 5.2; 18001-

4.2)

La política contiene los compromisos requeridos por las normas que componen el sistema
integrado de gestión, los cuales se pueden revisar en el anexo M0CALASC02A Política
Integrada

5.2.2.- COMUNICACION DE LA POLITICA (referencia: 9001- 5.2.2; 14001- 5.2; 18001- 4.2)

La Política del sistema integrado de gestión está disponible para las partes interesadas que lo
requieran, además se comunica a la organización a través de diferentes medios según
corresponda.

5.3.- ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

(referencia: 9001 / 14001- 5.3; 18001- 4.4.1)

El documento oficial de la empresa que refleja la estructura organizacional es el Organigrama.

En base a lo anterior se han definido y documentado los descriptores de cargo que indican las
responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal para que las personas actúen
libremente para iniciar acciones que eviten potenciales no conformidades, que identifiquen
problemas, implementen, verifiquen soluciones y controlen situaciones relativas a las
actividades, productos y procesos del Sistema Integrado de Gestión.

Los elementos organizacionales fundamentales del Sistema Integrado de Gestión son la

primera línea, el Representante de la Gerencia, los Auditores Internos, la Línea de Supervisión
y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, ente que representa a los Trabajadores en
materias de SSO, revisar Anexo M0CALASC02C Matriz de Responsabilidad por Cargo

La autoridad y responsabilidad para la ejecución de tareas específicas se precisa en los

documentos del sistema, como procedimientos documentados, instrucciones, metodologías,
manuales de operación, planes de emergencias correspondientes, entre otros.

A pesar de no ser exigido por la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, el Gerente de Planta
ha designado como Representante de la Gerencia para efectos de administración del Sistema
Integrado de Gestión al Subgerente Técnico.

6.- PLANIFICACION (referencia: 9001 / 14001- 6; 18001- 4.3)

6.1.- ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (Referencia: 9001 /

14001- 6.1; 18001- 4.3)

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6.1.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001 / 14001- 6.1.1)

El Gerente de Planta asegura que en el Sistema Integrado de Gestión se determinan las

acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades relacionadas con la calidad y
medio ambiente a través de una matriz de evaluación. Para ello se definió el instructivo
Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades de Planta Santa Fe (I5TECERO01).

6.1.2.- ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (referencia: 14001- 6.1.2; 18001-
4.3.1)

Los aspectos ambientales identificados por la organización se determinan de acuerdo a lo

definido según el instructivo I5MAMAMB02 Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales.
La identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles se determina de
acuerdo a lo definido según el instructivo I7PRIIPE01 Completar Formulario Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

La empresa ha definido todos los aspectos ambientales de cada una de las etapas del proceso,
y cuáles son sus impactos desde la perspectiva de ciclo de vida del producto, considerando los
cambios que se puedan producir por modificaciones en sus desarrollos, así como condiciones
anormales o de emergencia que sean previsibles; lo anterior tiene en cuenta la adquisición de
materias primas con su cadena de custodia FSC y Certfor hasta el destino final, considerando
los controles existentes y aquellas situaciones donde se puede influir.

La organización ha definido para los peligros y riesgos identificados medidas de control,

haciéndose cargo de su cumplimiento. Estos se encuentran documentados en planillas
correspondientes en la intranet, sistema integrado de gestión.

6.1.3.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUSITOS (referencia: 14001- 6.1.3; 18001-

4.3.2)

La Empresa se compromete a cumplir con la normativa legal vigente y las regulaciones

aplicables, los requisitos ambientales, de calidad, seguridad y salud ocupacional, lo que ha sido
consignado en su política.

La Organización dispone de un procedimiento P6LEGALE01 Identificación y Evaluación de

Requisitos Legales y Otros Requisitos que permite identificar y evaluar las temáticas de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y otros requisitos.

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6.1.4.- PLANIFICACION DE ACCIONES (referencia: 9001- 6.1.2; 14001- 6.1.4;)

La organización asegura que su Sistema Integrado de Gestión planifica las acciones

necesarias que permiten abordar tantos aspectos ambientales, requisitos legales y sus riesgos
y oportunidades, así como también la evaluación de su eficacia.

6.2.- OBJETIVOS Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS (referencia: 9001 / 14001-

6.2; 18001- 4.3.3)

6.2.1. OBJETIVOS (referencia: 9001 / 14001- 6.2.1; 18001- 4.3.3)

Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión para Planta Santa Fe se generan a partir de los
compromisos definidos en la Política de Calidad, de Medio Ambiente, de Seguridad y Salud
Ocupacional. Estos se encuentran documentados y disponibles en intranet en el sistema
integrado de gestión.

6.2.2. PLANIFICACCION DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS (referencia: 9001 /

14001- 6.2.2; 18001- 4.3.3)

Los objetivos se encuentran definidos en una estructura que permite responder a el que se va
hacer, los recursos, responsables, fecha de cumplimiento y la evaluación de resultados. Estos
se encuentran documentados y disponibles en intranet, en el sistema integrado de gestión.

6.3. PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS (referencia: 9001- 6.3)

El Gerente de Planta asegura que el Sistema Integrado de Gestión se planifica de forma que
permita cumplir todos los requisitos y los objetivos, teniendo en cuenta los cambios
relacionados que puedan afectar la producción, la mantención de equipos, los impactos
ambientales, la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas y visitas, entre otros.

7.- APOYO (referencia: 9001 / 14001- 7; 18001- 4.4)

7.1.- RECURSOS (referencia: 9001 / 14001 - 7.1; 18001- 4.4)

7.1.1. GENERALIDADES (referencia: 9001 - 7.1.1; 14001 – 7.1; 18001- 4.4.1)

La identificación de necesidades relacionadas con el sistema integrado de gestión considera

los recursos humanos, financieros, tecnológicos, entre otros y se realiza a través de la línea de
supervisión y se formaliza en el ejercicio presupuestario anual, incluyendo los necesarios para
el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. La gestión periódica de revisión
presupuestaria se puede realizar en las plataformas de Sistemas disponibles para tal efecto.

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7.1.2. PERSONAS (referencia: 9001- 7.1.2;)

La Gerencia de Planta en conjunto con la alta dirección determina y proporciona las personas
necesarias para la implementación eficaz del Sistema Integrado de Gestión en base a su
presupuesto anual, con el fin de obtener la conformidad del producto y la mejora continua de
sus procesos.

7.1.3. INFRAESTRUCTURA (referencia: 9001- 7.1.3)

Planta Santa Fe dispone de la infraestructura necesaria para desarrollar los procesos del
Sistema, incluyendo procesos administrativos, de producción y de apoyo. Se planifican y
ejecutan los programas de mantenimiento necesarios para asegurar la continua capacidad de
operación de la Planta.

El sistema integrado de gestión ha desarrollado herramientas para detectar desviaciones a las

condiciones estándar de la planta, proponer y gestionar las soluciones respectivas, con la
finalidad de garantizar, procesos, ambientes y lugares de trabajo seguros para el personal.

Adicionalmente año a año se utiliza el sistema de inversiones API para presupuestar proyectos
de cambios de mayor envergadura en la organización. Como parte complementaria a los
procesos de apoyo, se tienen los contratos de servicios. Estos contratos se solicitan por los
usuarios a través de una solicitud de pedido en el Sistema SAP y son gestionados por la
Unidad Corporativa de Contratos que considera licitación y adjudicación. La administración y
operación de los contratos es a través del solicitante del servicio o de quien la unidad
responsable defina como administrador debiendo este velar por el cumplimiento de las
especificaciones y de los procedimientos que aplican.

En el portal Intranet Soporte AOC, se encuentran disponibles la base de datos de contratos e

información documentada requerida para la adecuada gestión de estos por ejemplo
Reglamento para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de CMPC Celulosa S.A., etc.).

7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (referencia: 9001- 7.1.4)

CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe proporciona las condiciones ambientales necesarias para
que los procesos y el personal que los desempeña puedan desarrollar las actividades de forma
que se logren los requisitos establecidos para el Sistema, por ejemplo aplicación de encuesta
de riesgos psicosociales, iluminación, entre otros.

7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (referencia: 9001- 7.1.5)

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7.1.5.1 GENERALIDADES (referencia: 9001- 7.1.5.1)

Los equipos de medición, inspección y ensayo están divididos en instrumentos y equipos de

control de proceso “parámetros de operación”, de control de la calidad “características de los
productos”, de vigilancia ambiental, todos ellos definidos en procedimiento P5MANTIN01
Calibración de Instrumentos y Equipos Críticos de Proceso. De seguridad y salud ocupacional
definido en procedimiento P7PRIMMS01 Medición y Monitoreo de Seguridad y Salud
Ocupacional y de control analítico definido en procedimiento P5TECAPT03 Calibración Equipos
Laboratorio.

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES (referencia: 9001- 7.1.5.2 / 14001 – 9.1.1 /

18.001 - 4.5.1)

El seguimiento y medición de las variables se realiza a través de instrumentación instalada en

los procesos o en controles de laboratorios según se haya definido, para lo cual la información
se dispone en las siguientes plataformas de sistemas:

Sistema control distribuido (DCS)

Sistemas de información internos Planta (ej.: SIM-SAGOP-PI)
Los sistemas de información Planta mantienen historia o respaldo de datos para el análisis de
periodos mensuales de las variables claves, respaldo soportado en forma periódica por el área
de Servicios Compartidos de CMPC.

Los equipos e instrumentos definidos como críticos (relacionados con medidores de variables
claves de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional) poseen un plan de
mantención y/o calibración de frecuencia fija, que está establecido en la gestión de mantención
de la Planta. Los equipos críticos están definidos en el Sistema SAP con su Codificación e
información base correspondiente. Los registros de calibraciones de la instrumentación se
registran en el modulo QM SAP y carpetas de equipos existentes. Cuando es necesario y/o
aplicable, los responsables de administrar los planes de calibración contratan servicios de
calibración a contratistas previamente calificados para calibrar algunos instrumentos, y en estos
casos, el control del estado de calibración de equipos e instrumentos es evidenciado a través
de los registros internos y con los certificados emitidos por el prestador del servicio.

7.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACION (referencia: 9001- 7.1.6)

CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe, con sus veintiocho años de trayectoria en la producción de
celulosa de eucalipto de fibra corta, ha determinado los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos, los que se encuentran documentados en el sistema integrado de
gestión por ejemplo manuales, procedimientos, instructivos, estándar de procesos, planos,
entre otros, información que se encuentra disponible en línea como también en archivo técnico.

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En lo que se refiere a los conocimientos nuevos tanto internos como externos ejemplo:
conocimientos operacionales, legales, tecnológicos, entre otros, la información documentada
se actualiza y mantiene disponible en los sistemas de información definidos. Estos
conocimientos nuevos son canalizados a través de la línea ejecutiva, quienes gestionan con su
grupo de trabajo la aplicabilidad e implementación. El proceso de inducción para trabajador
nuevo, considera entrenamiento para acceder a los sistemas de información.

7.2.- COMPETENCIA (referencia: 9001 / 14001 - 7.2.; 18001- 4.4.2)

El modelo de detección de necesidades lo lidera el área de Capacitación de la Unidad personal y

Servicio a través de la interrelación que realiza con cada área, habitualmente a través de
reuniones. Para la detección de necesidades el responsable del área considera aspectos
tecnológicos, legales, técnicos, dotación que sea personal nuevo, etc. De esta manera se asegura
tener personal calificado, tanto en formación, educación o experiencia, en especial a aquellos con
tareas específicas y/o que afecten o puedan afectar la conformidad con los requisitos del producto,
al medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional al interior de Planta Santa Fe. Esto se
complementa con la ejecución de actividades como por ejemplo, desarrollo de rol, confirmación de
procesos y rol, tareas que permiten ir verificando conformidad o detección de brechas a ser
corregida.

Complementariamente se trabaja a Nivel anual con el grupo de supervisión en evaluaciones de

desempeño, que tienen un estándar corporativo y que se desarrollan en una plataforma web
accesible desde intranet en conjunto entre evaluador y evaluado. En esta evaluación se revisa el
cumplimiento de los objetivos del año cursado y el desempeño, y en base a esta revisión, se fijan
los objetivos del siguiente periodo y las necesidades de apoyo vía capacitación, para reducir
brechas.

7.3. TOMA DE CONCIENCIA (referencia: 9001 / 14001- 7.3; 18001- 4.4.2)

Para generar la toma de conciencia Planta Santa Fe genera diversas acciones que incluyen:

i) Realización del proceso de inducción del personal nuevo, efectuando difusión de los
elementos principales del sistema integrado de gestión.
ii) Reforzamiento de la información, manteniéndola actualizada y disponible en intranet.
iii) Realización de capacitaciones periódicas.
iv) Realización de comunicaciones periódicas de la actualización de la información, como
por ejemplo: de la política, objetivos, documentación y otros necesarios.
v) Difusión del impacto del incumplimiento de los requisitos del sistema integrado de
gestión
vi) Difusión de la contribución al correcto y eficaz funcionamiento del sistema integrado de
gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño.

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7.4.- COMUNICACION (referencia: 9001 / 14001- 7.4; 18001- 4.4.3)

7.4.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001- 7.4; 14001- 7.4.1; 18001- 4.4.3)

7.4.2.- COMUNICACIÓN INTERNA (referencia: 9001- 7.4; 14001- 7.4.2, 18001- 4.4.3)

Las comunicaciones al interior de la organización se realizan a través de medios formales

como son las reuniones periódicas de la primera línea, la reunión de operaciones (participación
Subgerentes-Jefes de Unidad) y reuniones de Dialogo de Desempeño y de mesas de trabajo
donde los énfasis son las temáticas de Seguridad, Medio Ambiente, Continuidad operativa y
Calidad. La información y toma de decisiones es transmitida hacia el resto del personal a través
de las distintas instancias de reuniones que cada área tiene, o a través de correos electrónicos,
llamadas telefónicas, entre otros. Otras informaciones referentes a cambios en la organización
son comunicadas a través de circulares o en el portal de intranet de acuerdo a Instructivo de
Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión, donde se establece qué, cuándo, a quién,
cómo y quién comunica.

Planta Santa Fe mantiene en operación su Comité Paritario el cual comunica vía correo
electrónico los acuerdos tomados en las reuniones mensuales o extraordinarias. El comité
mantiene comisiones específicas para la participación y consulta de los trabajadores.

Adicionalmente la organización mantiene un espacio de participación a todos los trabajadores en

la realización de los diálogos de desempeño, que tiene relación con aportar ideas innovadoras en
distinta temáticas tales como: seguridad, costos, energía, etc.

7.4.3.- COMUNICACIÓN EXTERNA (referencia: 9001- 7.4; 14001- 7.4.3; 18001- 4.4.3)

Las comunicaciones externas de la Planta relacionadas con el desempeño del sistema son de
responsabilidad de la Gerencia de Planta y están definidas en el instructivo de I5TECCOM01
Comunicación de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Cabe mencionar
que la difusión de información de la Planta, en relación a información sobre el desarrollo de sus
procesos y/o en particular a temáticas de medio ambiente se comunican a la comunidad a
través de la unidad corporativa de CMPC Pulp S.A. Gerencia de Medio Ambiente y Asuntos
Públicos, existiendo adicionalmente el sistema vía Internet y telefónico denominado “Vía
Directa” que permite ingresar consultas, reclamos, etc. por cualquier persona, siendo
respondidas por el mismo medio.

Las Comunicaciones de temáticas de Calidad con el cliente son llevadas a cabo a través de la
Subgerencia Técnica.

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7.5.- INFORMACION DOCUMENTADA (referencia: 9001 / 14001- 7.5; 18001- 4.4.5)

7.5.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001 / 14001 - 7.5.1; 18001- 4.4.4)

La documentación del sistema integrado de gestión permite describir los elementos que lo
constituyen y su interacción, y provee el direccionamiento necesario entre los distintos
documentos. La documentación incluye, entre otros:

a) Política del sistema integrado de gestión, código M0CALASC02A

b) Los objetivos del sistema integrado de gestión, los cuales se encuentran documentados en
intranet Planta Santa Fe, estos han sido aprobados por la gerencia y el cumplimiento de sus
metas se evalúan mensualmente.
c) El presente Manual del Sistema Integrado de Gestión código M0CALASC02.
d)Los documentos y registros requeridos por la 3 normas, y los que Planta Santa Fe ha
determinado como necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos, tales como los procedimientos de operación se encuentran identificados: en Anexo
M0CALASC02D Documentación del Sistema Integrado de Gestión de este manual y en modulo
registros aplicación disponible en intranet.

7.5.2.- CREACION Y ACTUALIZACION (referencia: 9001 / 14001- 7.5.2; 18001-4.4.5, 4.5.4)

Los documentos que conforman el sistema integrado de gestión son normalizados por el
Administrador y una vez aprobados por el área responsable son publicados, asegurando en el
"Modulo Control de Documentos" de la red intranet, que solo queda la versión vigente. La
versión anterior es automáticamente eliminada del “Modulo Control de Documentos".

7.5.3.- CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA (referencia: 9001 / 14001 -

7.5.3; 18001- 4.4.5, 4.5.4)

Para el control de la información documentada se utiliza la red intranet de Planta, acotando la

gestión de revisión de acuerdo al nivel jerárquico, el que incorpora un listado de personas que
tienen la responsabilidad y autoridad para preparar, modificar y aprobar los documentos. Todo
lo anterior se encuentra estipulado en el procedimiento P5TECASC01 Información
Documentada

El acceso a consultar los documentos es abierto a todos los funcionarios de planta sin
restricción alguna.

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8.- OPERACIÓN (referencia: 9001 / 14001- 8; 18001- 4.4)

8.1.- PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL (referencia: 9001 / 14001- 8.1; 18001-

4.4.6)

La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto
teniendo en cuenta los objetivos de la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y salud
ocupacional, los requisitos para el producto, los documentos necesarios, las actividades de
verificación, validación y medición, inspección, etc. Los procesos de realización del producto
son monitoreados en toda la cadena productiva, proporcionando los registros que dan cuenta
de ello.

8.2.- REQUISISTOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (referencia: 9001-8.2)

8.2.1.- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (referencia: 9001- 8.2.1)

CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe declara que la Gerencia Comercial de CMPC Pulp S.A. es
su único cliente comercial para la celulosa blanqueada fabricada en sus propias instalaciones,
las que están bajo el control del Sistema Integrado de Gestión. Reuniones de coordinación con
el cliente se efectúan cuando las condiciones lo ameritan pudiendo efectuarse a través de
contactos telefónicos y/o del sistema videoconferencia donde se revisan los requisitos
asociados al producto y otros temas de interés.

8.2.2.- DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

(referencia: 9001- 8.2.2 / 14001 - 6.1.3 / OHSAS – 4.3.2)

Los requisitos exigibles para definir las características del producto están regulados en el
contrato de venta de celulosa, a través del Convenio Técnico firmado entre Planta Santa Fe y
Gerencia Comercial de CMPC Pulp S.A En este convenio se regula el volumen,
especificaciones del producto y plazos de entrega entre otros.
Dentro de los requisitos incluidos como parte del proceso de fabricación del producto se
encuentran los aspectos ambientales y peligros asociadas a las actividades que se realizan en
Planta. La organización ha definido para cada uno de ellos medidas de control que cautelan los
impactos ambientales y los riesgos laborales. Todos estos se encuentran definidos en matrices
correspondientes.

La normativa legal relacionada con temáticas de medio ambiente, seguridad y salud

ocupacional se encuentran disponibles en el “Sistema de Información Ambiental” SIA,
http://cesl03dat.cmpc.cl/sites/GMAP/default.aspx.

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8.2.3.- REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

(referencia: 9001 - 8.2.3 / 14001 - 6.1.2; 6.1.3, 8.1 / 18001 - 4.3.1; 4.3.2; 4.4.6

Anualmente se define el programa de producción que está acorde con las necesidades del
cliente y de la capacidad productiva de la Planta. Asimismo el grado de cumplimiento de las
especificaciones de producto se revisa periódicamente, y de ser necesario realizar cambios se
acuerda en conjunto con el cliente.

Tanto el programa de producción y las especificaciones del producto vigentes, así como sus
cambios están registrados en documentos oficiales de la organización.

La organización se hace cargo de cumplir las medidas de control definidas en las matrices de
aspecto-impacto ambiental y de identificación de peligros y control de riesgos, y cuando sea
necesario establece los programas o planes de mejora que sean requeridos.

8.2.4.- CAMBIOS DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

(referencia: 9001- 8.2.4)

Todos los cambios de las especificaciones del producto deberán estar documentadas,
haciéndose cargo la organización de que todo el personal que le aplique sea consciente de los
cambios.

8.3.- DISEÑO Y DESARROLLO PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (referencia:

9001- 8.3)

8.3.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001- 8.3.1)

La Gerencia de Planta asegura en el Sistema Integrado de Gestión un proceso de diseño y

desarrollo de sus productos que permite su mejoramiento continúo

.
8.3.2. PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO (referencia: 9001- 8.3.2)

La Gerencia de Planta asegura que el sistema integrado de gestión planifica la forma que
permite cumplir todos los objetivos en cada una de sus etapas, con sus respectivos controles,
en el diseño y desarrollo de cualquier nuevo proceso y modificación para la obtención del
producto, teniendo en cuenta las necesidades del área comercial e iniciativas internas que
buscan la mejora tanto del proceso como del producto final. A si mismo los proyectos de diseño
y desarrollo consideran los aspectos e impactos ambientales que pudieran estar involucrados,
asegurando de esta manera se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto.

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La planificación del diseño y desarrollo se realiza a partir de la necesidad de implementar una

mejora o resolver un problema. Para poder lograr este objetivo dispone de recursos materiales
y humanos los cuales son liderados por la Subgerencia Técnica, con sus ingenieros de
procesos, en conjunto con la Subgerencia de Mantención e Ingeniería a través de los
Ingenieros de confiabilidad. Para documentar las distintas etapas del diseño y desarrollo existe
un estándar de proceso y una bitácora.

8.3.3.- ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO (referencia: 9001- 8.3.3)

Con el fin de determinar los requisitos esenciales para los productos o procesos a diseñar y
desarrollar, se consideran las mejoras necesarias según los requerimientos internos y del
cliente considerando los requisitos funcionales y de desempeño así como los legales,
reglamentarios. Esta labor es liderada por la Sub Gerencia de Mantención e Ingeniería o
Subgerencia Técnica, quienes proveen toda la información previa de diseños y desarrollos
similares que permitan que las entradas sean completas y sin ambigüedades quedando todo
debidamente documentado. Dentro de las actividades a desarrollar están las referentes a
mejoras de procesos, materias primas y aditivos que permitan mejorar costos y resultados en el
producto final.

Las entradas principales del diseño y desarrollo provienen de acciones determinadas en una
Resolución de Problemas (RdP) o de mejoras determinadas por un requerimiento interno o
externo, que dan pie a un estudio.

8.3.4.- CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO (referencia: 9001- 8.3.4)

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo, para asegurarse que se han definido los
resultados que se quieren lograr, permitiendo que se realicen las actividades internas
necesarias, que permiten la verificación de los avances de las salidas del diseño y desarrollo a
través de reuniones principalmente de evaluación de los resultados. Una vez completado el
proyecto, la validación de los resultados se realiza con el cliente final en conjunto con la Sub
Gerencia Técnica, quien cuenta con ingenieros de procesos para dichas instancias, los cuales
son los que liberaran o tomaran cualquier acción que sea necesaria sobre los problemas que
surjan durante las revisiones, verificaciones o validaciones. Todas estas actividades son
documentadas.

El control de cumplimiento de los avances, así como también de los objetivos establecidos se
evalúa a través de la Gestión PIT que reside en la bitácora de confiabilidad. Completadas las
acciones, los responsables cierran en el sistema la actividad a cargo.

El cliente interno o externo valida el cumplimiento conforme de las salidas del diseño y
desarrollo a fin de cerrar a conformidad el ciclo.

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8.3.5.- SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO (referencia: 9001- 8.3.5)

Las áreas respectivas se aseguran que todas las salidas cumplen con los requisitos solicitados
en las entradas del diseño y desarrollo y son adecuados a sus procesos posteriores que
permiten la provisión de los productos de acuerdo a los requerimientos solicitados, los cuales
quedan establecidos en especificaciones técnicas ya sean nuevas o modificadas que permiten
que el área involucrada realice los cambios correspondientes de manera formal. Toda la
documentación que sufra modificaciones será actualizada y comunicada a las áreas
involucradas.

8.3.6. CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO (referencia: 9001- 8.3.6)

Todos los cambios efectuados durante el diseño y desarrollo son controlados, revisados e
identificados por la organización asegurándose que no haya impactos adversos con los
requisitos, quedando debidamente documentados y en conocimiento de todos los usuarios que
le aplique.

El control de la información se documenta en la bitácora de confiabilidad.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE (referencia: 9001- 8.4; 14001- 8.1; 18001- 4.4.6)

8.4.1. GENERALIDADES (referencia: 9001- 8.4.1; 14001- 8.1; 18001- 4.4.6)

Los procesos de compras de los insumos y servicios relevantes que afectan la realización del
producto se encuentran definidos en especificaciones, las cuales tienen frecuencias de
evaluación pre-establecidas de proveedores, quedando registro de estas evaluaciones.
La evaluación de los proveedores externos de insumos corresponde al área de Bodega de
Repuestos y Materiales de CMPC Celulosa S.A.

La evaluación de los proveedores externos de servicios son evaluados por los usuarios
solicitantes, información que es consolidada y enviada a los prestadores de servicios por la
Unidad de Contratos de CMPC Celulosa S.A.

La evaluación del cumplimiento de calidad de la materia prima madera se efectúa

periódicamente en las reuniones de coordinación con el área Gerencia Compras Maderas y el
área Forestal, que es parte integrante de CMPC Pulp S.A y en el segundo caso del Holding de
Empresas CMPC S.A

En lo que corresponde al proceso de selección para los proveedores externos nuevos, estos
deben cumplir los requisitos que ha definido la organización, para los proveedores externos
existentes la organización los selecciona de acuerdo al resultado de la evaluación. En lo que
corresponde al seguimiento este se realiza de acuerdo a lo definido por la organización.

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8.4.2.- TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL (referencia: 9001- 8.4.2; 14001- 8.1; 18001- 4.4.6)

La adquisición de insumos y servicios para la producción, que afectan o puedan afectar la

calidad, que tengan aspectos ambientales significativos y/o incorporen nuevos riesgos en
materia de seguridad y salud ocupacional al interior de CMPC Pulp S.A. - Planta Santa Fe se
efectúa considerando a proveedores y contratistas calificados, de tal manera de asegurar que
el producto adquirido cumpla los requisitos especificados. Según corresponda se realizaran
controles en terreno para asegurar el cumplimiento las disposiciones de medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.

La verificación de los requisitos especificados para los productos es realizada mediante

inspección y ensayo en las etapas de recepción de materia prima e insumos. En caso que el
producto que ingresa sea liberado antes de su verificación, debido a necesidades urgentes de
producción, se identifica claramente en los documentos de recepción correspondiente.

Los procedimientos que regulan el abastecimiento de materia prima e insumos son los
convenios de abastecimiento de madera firmado con la Gerencia de Compra de Madera y con
la Sub Gerencia de Adquisiciones, ambas de CMPC Pulp S.A.

8.4.3.- INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS (referencia: 9001- 8.4.3)

Todas las solicitudes de compras y servicios se realizan a través del sistema SAP. Los
requisitos de compra y servicio se establecen en contratos o en su defecto en la solicitud de
pedido que se ingresan al sistema y se transforman en órdenes de compras a los proveedores,
para asegurar que estos son debidamente comunicados. El Sistema tiene procesos definidos
de autorizaciones tanto en la solicitud de pedido como en la orden de compra.
El personal de Planta realiza sólo el ingreso de información en el SAP de la solicitud de pedido
requerido, incluyendo la información técnica necesaria para que la GERENCIA COMPRAS Y
SERVICIOS GENERALES de CMPC Celulosa S.A realice la compra con los proveedores y
gestione a través de sus bodegas el envío de los insumos a Planta y la prestación de los
servicios solicitados.

8.5.- PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO (referencia: 9001- 8.5)

8.5.1.- CONTROL DE LA PRODUCCION (referencia: 9001- 8.5.1)

Año a año se define un presupuesto operativo de producción de celulosa, que se enmarca en

las capacidades productivas de la Planta y en el cumplimiento de las especificaciones de
producto. La cuantificación de la producción se realiza de manera global determinando en las
Romanas la materia base (madera) que ingresa para producir la celulosa y en el área secado
se contabiliza la producción en el laboratorio de producto terminado de dependencia de la
Subgerencia Técnica, a través de sistemas en línea donde se captura el peso y la humedad del
producto.

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Para asegurar la realización del producto bajo condiciones controladas de proceso se dispone
de información que indica las características del producto, instructivos de trabajo, equipos de
producción y medición apropiados y de actividades de liberación y entrega que aseguren la
continuidad operacional.

8.5.2.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (referencia: 9001- 8.5.2)

La identificación del estado y trazabilidad del producto se realiza a partir de los controles de
procesos y los tiempos de residencias que se requieren entre cada etapa productiva. En base a
eso se puede anticipar cambios de calidad del producto o en su defecto ante resultados fuera
de lo esperado determinar las causas que pudieron ocasionarlo. Los diferentes controles de
proceso que se realizan generan los registros correspondientes.

8.5.3.- PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

(referencia: 9001- 8.5.3)

CMPC Pulp S.A. Planta Santa Fe mantiene el control sobre los elementos de proveedores
externos, a través de la Unidad de Seguridad y Emergencia. Por su parte la Subgerencia
Técnica mantiene el control de la propiedad del cliente (Muestras de Celulosa o papel
reclamadas, entre otros). Ante la eventualidad de pérdidas o deterioros, en ambos casos se
reporta a la parte interesada correspondiente el daño ocurrido y en conjunto se resuelven los
pasos a seguir.

8.5.4.- PRESERVACION (referencia: 9001- 8.5.4)

La preservación del producto producido se realiza identificándolo con un código único de

producción (N° de lote), se manipula, se embala y almacena en Bodegas para protegerlo de las
condiciones ambientales en su etapa previa al despacho. Este último considera medidas
apropiadas para su protección durante el traslado a cliente.

8.5.5.- ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA (referencia: 9001- 8.5.5)

Planta Santa Fe a través de la Subgerencia Técnica da respuesta a las inquietudes,

requerimientos, reclamos entre otros, solicitados por la Gerencia Comercial. La información de
soporte queda consignada en el sistema SAC (Sistema de Atención Consulta)

8.5.6.- CONTROL DE LOS CAMBIOS (referencia: 9001- 8.5.6)

Cualquier modificación tanto en producción como especificación del producto se realiza con la
correspondiente aprobación, quedando lo anterior debidamente documentado.

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8.6.- LIBERACION DE LOS PRODUCTOS (referencia: 9001- 8.6)

Planta Santa Fe dispone de un sistema que verifica el cumplimiento de los requisitos del
producto en toda su extensión, el cual permite su liberación quedando evidencia de su
conformidad y autorización.

8.7.- CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (referencia: 9001- 8.7; 14001- 8.2;
18001-4.4.7)

Para asegurar que el producto que no está conforme con los requisitos especificados no se use
indebidamente, existen procedimientos que se aplican de acuerdo al origen de la no
conformidad. Los productos terminados no conformes, son identificados como tales en los
Sistemas de control de la Producción. El producto no conforme se define como aquel que no
cumple las especificaciones de calidad definidas en planta, siendo las características deseadas
el producto terminado denominado A y A1. La detección y calificación del producto no conforme
se hace en base al procedimiento de control de la producción. Se considera también producto
no conforme aquel que pudo haberse dañado y/o siniestrado en el proceso de envío a puerto,
esto en territorio nacional. La identificación y el control del producto no conforme está
asegurado a través de la trazabilidad con su calificación fuera de norma (C) en los sistemas de
información SAGOP y posteriormente SAP, estos regulan que su liberación sea cautelada y
restringida a autorizaciones que maneja el cliente gerencia comercial, en coordinación con la
bodega de producto terminado. Ante la ocurrencia de un producto no conforme se revisa la
causa de su generación para evaluar el ingreso de una acción correctiva y eliminar las causas
de su ocurrencia.

En el caso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, las distintas áreas deben
identificar las situaciones de emergencia y abordar los accidentes e incidentes ambientales,
para controlar y mitigar sus efectos no deseados. Complementariamente se realizan
simulacros, relacionados exclusivamente con eventos al interior de la instalación industrial,
actividades coordinadas por la Unidad de Seguridad y Emergencia. La vinculación con la
localidad, en torno a la coordinación para actuar en emergencias y otras situaciones especiales
se realiza por medio de la unidad corporativa de CMPC Pulp S.A que es la Gerencia de
Asuntos Públicos y Sostenibilidad.

9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO (referencia: 9001 / 14001- 9; 18001- 4.5)

9.1.- SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACION (referencia: 9001 / 14001-

9.1; 18001- 4.5)

9.1.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001 / 14001- 9.1.1; 18001 - 4.5)

Los responsables de cada área han planificado y aprobado los procesos y técnicas necesarios
para el monitoreo, medición, análisis y mejora del Sistema Integrado de Gestión, de modo de
asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables y el mejoramiento de su efectividad.

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9.1.2.- SATIFACCION DEL CLIENTE (referencia: 9001- 9.1.2)

Planta Santa Fe evalúa al menos anualmente el grado de satisfacción de cliente a través de la

encuesta que recibe de la Gerencia Comercial. Complementariamente se efectúan reuniones
de análisis con el cliente donde se revisa los cumplimientos de volumen de producción,
especificaciones y reclamos recibidos.

9.1.3.- ANÁLISIS Y EVALUACION (referencia: 9001- 9.1.3; 14001- 9.1.2; 18001 - 4.5.2)

El uso de Sistemas de Información en línea y técnicas estadísticas es establecido y aplicado

para la toma de decisiones del Control de Procesos. Dentro de los Sistemas de información
utilizados se encuentran el SAGOP y PI.

El monitoreo de las variables clave del proceso productivo, en las actividades que pueden
afectar la calidad del producto, tener impactos ambientales significativos se sustenta en el
Sistema de Control Distribuido que registra continuamente el comportamiento de las variables
relevantes para la operación y en análisis de muestras representativas, que entregan
resultados periódicamente con una frecuencia determinada en función del requerimiento
respectivo. Durante el proceso productivo, los análisis son ejecutados de acuerdo a
Metodologías Analíticas para verificar el cumplimiento de las especificaciones y rangos de
control establecidos. En la emisión periódica de los informes de laboratorios de áreas de
proceso, de calidad del producto, bitácoras de novedades, Informe de Gestión de la SGTE son
la base para la gestión diaria para la operación de procesos y productos. Los resultados del
tratamiento estadístico utilizado para la mantención bajo control de los parámetros críticos de
las diferentes etapas del proceso, y en la verificación y clasificación del producto terminado,
están identificados en las especificaciones correspondientes.

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional se emite información relevante a la organización

relacionada con aspectos destacados, incidentes, % de avance del programa de conductas,
indicadores de accidentabilidad, entre otros (informes del turno prevención, minuta CPHS,
entre otros).

En el ámbito de medioambiente se emite información relevante a la línea ejecutiva y jefatura de

los incidentes ambientales ocurridos en el mes y a través de los objetivos se informa el % de
cumplimiento de la RCA.

9.2.- AUDIORIA INTERNA (referencia: 9001 / 14001- 9.2; 18001- 4.5.5

9.2.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001 / 14001- 9.2.1; 18001- 4.5.5)

Se planifican e implementan auditorías internas para verificar si las actividades de calidad,

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y sus resultados cumplen con las disposiciones
planificadas y para determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión.

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9.2.2.- PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA (referencia: 9001 / 14001- 9.2.2; 18001-

4.5.5)

Se establece un programa anual de auditorías internas, en el cual se indican los tipos de

auditoria de la organización y los períodos planificados. El Administrador del Sistema Integrado
de Gestión podrá decidir en caso de ser necesario, la realización de auditorías no
programadas.
Las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión se realizan de acuerdo al
procedimiento código P5TECAIN01 Auditorías Internas.

9.3.- REVISION POR LA DIRECCION (referencia: 9001 / 14001- 9.3; 18001- 4.6)

9.3.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001- 9.3.1; 14001- 9.3; 18001 - 4.6)

La alta dirección realiza la revisión Gerencial con frecuencia semestral a fin de asegurar el
funcionamiento adecuado y eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Esto permite en caso de
ser necesario realizar cambios pertinentes o toma de decisiones para asegurar el
funcionamiento del sistema.

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9.3.2.- ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION (referencia: 9001- 9.3.2; 14001-

9.3; 18001 - 4.6)

La revisión Gerencial se realiza con una frecuencia semestral considera los siguientes elementos
de entrada:

N° Elemento de Entrada ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

1 Revisiones de la dirección previas X X X
2 Cambios pertinentes al sistema de gestión de la
calidad y ambiental (cuestiones externas e X X X
internas)
3 Desempeño y la eficacia del SIG
a Satisfacción del cliente y la retroalimentación de
las partes interesadas pertinentes (“ISO 14001”:
Expectativas incluido los requisitos legales y otros
X X X
requisitos, cambios en los aspectos ambientales
significativos. “OHSAS 18001”: Comunicaciones
externas incluidas las quejas)
b Grado en que se han logrado los objetivos de
calidad, medio ambiental, seguridad y salud X X X
ocupacional
c Desempeño de los procesos y conformidad de los
X
productos y servicios, proveedores externos
d No conformidades y acciones correctivas,
preventivas (OHSAS 18001) e investigación de X X
incidentes
e Resultados de seguimiento y medición X X
f Resultados de las auditorias X X X
4 Adecuación de los recursos X X
5 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades de calidad y medio X X
ambiente
6 Oportunidades de mejora X X X
7 Cumplimiento de los requisitos legales y otros
X X
requisitos (evaluación de requisitos en OHSAS)
8 Resultados de la participación y consulta X

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JOSE IGNACIO SOZA DE LA CARRERA JUAN VIRGILIO CONSTABEL PFENNIGS

9.3.3.- SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION (referencia: 9001- 9.3.3; 14001-

9.3; 18001 - 4.6)

Los elementos de salida de la revisión gerencial del sistema integrado de gestión son:

OHSAS
N° Elemento de Salida ISO 9001 ISO 14001
18001
Oportunidades de Mejora calidad, medio
ambiente (integración del sistema de gestión
1 X X X
ambiental a otros procesos del negocio),
seguridad y salud ocupacional.
2 Cambio del Sistema Integrado de Gestión X X
3 Necesidades de recursos X X X
Conclusiones sobre la conveniencia,
4 adecuación y eficacia continuas del sistema de X
gestión ambiental
Acciones necesarias cuando no se hayan
5 logrado los objetivos ambientales, seguridad y X
salud ocupacional.
Acciones necesarias cuando no se hayan
6 X
logrado los objetivos ambientales
Cualquier implicación en para la dirección
7 X
estratégica

10.- MEJORA (referencia: 9001 / 14001- 10; 18001- 4.2- 4.5.3)

10.1.- GENERALIDADES (referencia: 9001 / 14001- 10.1; 18001- 4.5.3)

CMPC Pulp S.A. – Planta Santa Fe, determina las oportunidades de mejora a través de la
implementación de su Política, objetivos, programas, planes estratégicos, proyectos de
inversión, análisis de datos resultantes de auditorías, acciones correctivas, preventivas, otras
fuentes, las revisiones gerenciales, entre otros, se asegura mejorar continuamente el
desempeño de su Sistema Integrado de Gestión.

10.2.- NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA (referencia: 9001 /

14001- 10.2; 18001-4.5.3)

La organización implementa las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a lo definido en

el procedimiento código P5TECAGC01 Implementación de Acciones Correctivas, Preventivas,
siendo esta última solo aplicable a OHSAS 18001.

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 SG TÉCNICA
Manual
Código M0CALASC02
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha 05/06/2018
Versión 33
Autor: Aprobador:

JOSE IGNACIO SOZA DE LA CARRERA JUAN VIRGILIO CONSTABEL PFENNIGS

10.3.- MEJORA CONTINUA (referencia: 9001 / 14001- 10.3; 18001-4.2)

La mejora continua CMPC Pulp S.A. – Planta Santa Fe, se lleva a cabo a través del proceso
Lean Managment, en el cual sus herramientas diálogos de desempeño (DdD), resolución de
problemas (RDP), entre otras, permite solucionar las causas raíces de los problemas e
implementar mejoras. Adicionalmente en el proceso de revisión gerencial también se incluyen
alineamientos de mejoras continua.

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