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EN MINAS
FORESTAL MININCO
ISO 14001
Forestal Mininco gestiona el desarrollo de la forestación, conservación e incremento del patrimonio forestal de CMPC,
generando desde sus bosques plantados, el abastecimiento estratégico de las plantas de celulosa y papel, de sus
aserraderos, plantas de remanufactura y de tableros.
Territorialmente administra el patrimonio forestal de CMPC en Chile, incluyendo el Proyecto Aysén y también el
patrimonio en Argentina y Brasil. Produce y comercializa la madera en trozos y astillas, proveniente de los bosques
administrados por ella, principalmente son bosques de especies del género pinus y del género eucaliptos.
CMPC Maderas y CMPC Celulosa constituyen el Área Industrial de CMPC Forestal/Celulosa y su misión es agregar
valor al patrimonio forestal de la Compañía.
CMPC Maderas busca entregar a sus clientes una solución integral a sus necesidades de madera que incluye madera
aserrada, productos de remanufactura (molduras, tableros y laminados) y terciados para diferentes mercados y usos.
Por su parte CMPC Celulosa produce y comercializa celulosa. Entre sus principales productos se encuentran la Celulosa
kraft fibra larga blanqueada, y sin blanquear; Celulosa kraft blanqueada fibra corta; papeles sack kraft y papeles blancos.
ACTIVIDADES SUJETAS A CERTIFICACIÓN
En la empresa, se han escrito instructivos para las actividades que se han evaluado como significativas en los aspectos
sociales, de seguridad en el trabajo, ambientales y de sustentabilidad.
Existe el compromiso para prevenir impactos negativos de nuestras actividades y para aquellos casos en que se pudiera
haber provocado algún daño, mitigar o reparar de acuerdo a la magnitud de los impactos provocados.
Las actividades que se encuentran incorporadas en el alcance de los certificados ISO 14001 y OHSAS 18001 son las
siguientes:
La política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social definida por Forestal Mininco S.A. es la siguiente:
2.4 PLANIFICACIÓN
CMPC Forestal evaluó los aspectos ambientales y sociales en cuyo ámbito se pueda generar un impacto positivo o
negativo, a través de una herramienta creada especialmente para este fin, denominada “Factor de Importancia Relativa
de Impacto Ambiental y Social” (FIRIA).
El FIRIA se formuló a través de un polinomio, que incluye 5 elementos, que debidamente ponderados, determinan la
importancia relativa de los impactos ambientales y sociales, que pueden provocar las diferentes actividades, en el agua,
suelo, flora, fauna, energía, aire, ambiente humano y sociedad.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
FIRIA= P * i * X i
4
Alcance (Χ1): Identifica extensión geográfica del impacto
α1 = 0,15 i=1
Programas de Objetivos y Metas, tanto Ambiental como de Seguridad y Salud Ocupacional, son un conjunto de
iniciativas, actividades y correspondientes acciones específicas de gestión, programadas para un período anual
determinado, con propósito de lograr cumplimiento de objetivos y metas, relacionados con compromisos de política de
seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y social, referidas a actividades con FIRIA y FIRSSO significativos, y
requisitos exigidos por normas y estándares de certificación.
Programas Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, deben además, tener en consideración, la adaptación a
cambios, alternativas financieras y tecnológicas, y opinión de partes interesadas.
Elaborar y mantener actualizados los procedimientos de Auditorías Internas del SIGeCe, Procedimiento de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, Procedimiento Documentación.
Elaborar y coordinar ejecución de Programa Anual de Auditorías Internas SIGeCe.
Control de cumplimiento de Programa Objetivos y Metas del SIGeCe.
Administración y seguimiento del Sistema de Auditorías, Sistema de No Conformidades, Sistema de
Documentación y Sistema de Objetivos y Metas.
Contribuir al buen funcionamiento de SIGeCe de CMPC Forestal.
Presidir y Coordinar Grupo Líder.
Contribuir al buen funcionamiento del SIGeCe.
Elaborar de Plan operativo, presupuesto anual, en Certificaciones.
Elaborar y actualizar Manual Sistema Integrado/Plan Maestro o de Ordenación.
Administrar contratos de servicios, suscritos con empresas certificadoras y otros
Apoyar tareas involucradas en certificación de la gestión de empresa.
Responsable de administración ejecutiva y operativa de auditorías de certificación externas de CMPC Forestal.
Contribuir a difusión de certificación de gestión a proveedores, a clientes nacionales e internacionales y a
vendedores de madera.
d) GERENCIA GENERAL FORESTAL MININCO:
Asegurando que los informes sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional sean
presentados a la alta dirección para su revisión y ser usados como base para el mejoramiento del Sistema de Gestión.
Entidad permanente, de carácter interestamental, interdisciplinario, formada por un representante de cada gerencia de
Forestal Mininco. Su función principal es la de realizar una clara asignación de las acciones de Mejora de las No
Conformidades levantadas en todos los procesos definidos para ello y realizar seguimiento de su implementación.
Funciones:
Forestal Mininco ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades para la capacitación
Procedimiento “Capacitación”, publicado en Portal de Documentación (SIGeCe). El cual sirve como mecanismo para
identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del Sistema de Gestión y llevar adelante dichas
capacitaciones.
La responsabilidad por la coordinación, facilitación y registros de capacitación es de la Subgerencia de Desarrollo
Organizacional.
La capacitación del personal de CMPC Forestal y de las empresas de servicios, la realizan monitores (internos o
externos). Monitores internos pueden ser: Auditores Líderes, Auditores Internos y Capacitadores.
En caso de trabajadores de empresas de servicios, la capacitación es realizada por los propios empresarios,
supervisores y jefes de faenas, de estas empresas, y supervisada por personal de CMPC Forestal.
2.4.6 COMUNICACIÓN.
Tipos de comunicación:
Internas en la empresa.
Emitidas por la empresa a partes interesadas.
Emitidas por partes interesadas a la empresa.
CMPC Forestal ha decidido comunicar externamente, en lo pertinente, información acerca de nuestros aspectos
ambientales significativos.
La responsabilidad del buen funcionamiento de sub-subsistema de comunicaciones de CMPC Forestal es de la
Gerencia de Asuntos Públicos y Medio Ambiente.
La comunicación entre empresa y partes interesadas, permite: recibir, documentar y responder a peticiones e
informaciones pertinentes.
Las comunicaciones están normadas por Procedimiento “Participación, Comunicación y Consulta a los
Trabajadores y Partes Interesadas”, y Manual Gestión de Comunicaciones Ambientales y de Seguridad y por los
Procedimientos e Instructivos publicados en Portal de Documentación (SIGeCe), que permite comunicarse
eficientemente, al interior de empresa y entre ésta y partes interesadas.
2.4.7 DOCUMENTACIÓN
Conjunto de documentos oficiales del SIGeCe, y su correspondiente administración, conforman el SUB-SISTEMA de
DOCUMENTACIÓN.
RESPONSABILIDAD GENERAL por el funcionamiento de SUBSISTEMA DOCUMENTACIÓN de CMPC Forestal:
Gerencia de Asuntos Públicos y Medio Ambiente (Área de Medio Ambiente Certificaciones Bosques).
Documentación oficial de CMPC Forestal, sujeta a Procedimiento “Manejo de Documentos”, publicado en Portal
SIGeCe.
Estos documentos, son debidamente generados, mantenidos, ubicados, actualizados, y en general, administrados,
según lo establece el propio sistema.
Esta documentación conforma y contiene asimismo, la definición y funcionamiento del SIGeCe; y define, establece,
especifica y respalda, la responsabilidad, el modo, y oportunidad, de lo que se debe realizar, para lograr un buen
desempeño de gestión.
BIBLIOTECA de DOCUMENTOS
Manual
de Gestión
TIPOS de DOCUMENTACIÓN
Procedimientos
Registros
Manuales específicos - Normas Internas - Especificaciones de
Productos - Formularios.
Registros:
Documentación en la que consta el cumplimiento de instrucciones. Permiten demostrar conformidad de gestión,
con requisitos de esta norma. El manejo de los registros se incluye en la documentación pertinente, indicándose
los responsables, la periodicidad de toma de información, lugar de almacenamiento.
Accidente de personas,
Incendios forestales,
Transporte de personal (accidentes),
Transporte de insumos (derrames),
Defecto de maquinaria en bosques,
Recintos habitacionales y de trabajo,
Recintos de almacenaje (agroquímicos y combustibles),
Derrames (agroquímicos, combustibles, lubricantes).
Los procedimientos sobre Emergencias se encuentran publicados en Portal de Documentación SIGeCe (Procesos
Transversales: Emergencias).
2.5 MONITOREO Y MEIDICIÓN
Forestal Mininco S.A. ha elaborado un procedimiento que define las actividades y/o criterios de medición, monitoreo y
control de actividades relacionadas a los impactos ambientales y sociales significativos, y de seguridad, considerando
especialmente los compromisos de la Política SSMAS, los requisitos legales y corporativos aplicables.-
El instructivo “Monitoreo”, publicado en el Portal de Documentación SIGeCe contiene los lineamientos para la
realización de los monitoreos, el seguimiento del desempeño ambiental, social y de seguridad de la empresa. Este
documento indica:
- Objetivo del monitoreo.
- Aspectos a monitorear. Entre los cuales se encuentran:
Forestales y ambientales (Plantaciones, uso del suelo, fitosanitarios, protección contra incendios, bosque
nativo, operaciones forestales, flora y fauna).
Económicos y socio culturales (cumplimiento obligaciones legales e instrumentos internacionales aplicables,
cumplimiento y conocimiento derechos laborales, condiciones de trabajo y seguridad y salud ocupacional,
generación empleo y mano de obra local, cumplimiento de políticas de no discriminación y buen trato en el
empleo, cumplimiento de legislación aplicable y estándares de certificación de EESS, documentación de
conflictos, producción PFNM).
El resultado de los monitoreos retroalimentan el SIGeCe, lo que permite el mejoramiento del sistema de Gestión.
- Monitoreo de Control Operacional:
La responsabilidad de este monitoreo y medición es de “la línea operativa” en cada caso.
Estos controles son realizados por los supervisores de Formin y/o los expertos en prevención de riesgo de las EESS a
través del cumplimiento de la pauta de terreno, de instructivos específicos y transversales aplicables a la faena y de la
pauta de control operacional.
- Monitoreo del Sistema de Gestión:
Corresponden a los monitoreos referidos a los indicadores de elementos claves del SIGeCe:
(Algunos resultados de los monitoreos son incorporados a la carpeta “Informe de Directorio CMPC Forestal”, que es
mensual y a este manual o plan maestro de manejo, en los capítulos correspondientes, lo que ha permitido establecer
mejoras).
2.5.1 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.
Las NO CONFORMIDADES son desviaciones o incumplimientos, de un requisito normativo, estándar o especificación,
establecido en el SIGeCe.
El Área de Medio Ambiente y Certificaciones Bosques, tiene la responsabilidad y autoridad, para investigar y administrar
las NO CONFORMIDADES. El Grupo Líder apoya en la definición de las acciones correctivas que deberán ser
realizadas para logar que la No conformidad sea corregida.
La gestión administrativa de NO CONFORMIDADES, se apoya en sistema Computacional de Manejo de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, que permite:
- Identificación de Auditorías.
- Programa de Auditoria.
- Resultados:
- Positivos:
- Análisis General.
- Observaciones positivas
- Negativos:
- Desviaciones respecto de lo planeado y programado:
- No conformidades.
- Incumplimientos,
- Excesos.
- Observaciones:
La Revisión por la Dirección, se realiza mediante la metodología descrita en el Procedimiento Revisión Gerencial de
forma tal de asegurar las acciones necesarias para la permanente adecuación y eficacia del SIGeCe.
La revisión se realiza anualmente y se basa una evaluación integral del SIGeCe y considera como mínimo las
siguientes temas:
- Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
que la organización suscriba.
- Comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas las quejas.
- Indicadores del desempeño ambiental de la organización.
- Indicadores del desempeño en SSO de la organización.
- Indicadores de cumplimiento de Programa de Objetivos y Metas.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección.
- Recomendaciones para mejora y otras acciones que conlleven a la mejora continua del SIGeCe.
3 CONCLUSIÓN