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PLAN DE TRABAJO
CODIGO DE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN NOMBRE DEL RESPONSABLE RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDADES
I Presentacion de la propuesta Mostrar las caracteristicas de la estragegia y los grupos de interes y el 2 Semanas Estudiantes Politecnico Gran Aprobacion de la propuesta por parte de la empresa Porvenir S.A
alacane de la misma colombiano
P Cotización Realizar las cotizaciones de insumos y materiales necesarios para las 2 Semanas Departamento de compras Informe de costos para la realizacion del proyecto discriminado
actividades del programa por actividad y por actividad
P Requisiciones y necesidades Elaboracion de presupuestos 1 Mes Mejoramiento organizacional y Reporte de presupuestos y necesidades y recursos para el
comité de RSE proyecto
P Aprobación de Presupuestos Revisión de presupuestos y de los costos en que incurre la empresa 1 Semana Junta de socios Aprobacion de los costos presentados por la propuesta para dar
con la ejecución de la estrategia inicio a la estrategia
Realizacion del programa de educación que contenga los temas a ver y Presentacion de programa de capacitacion para niños de acorde a
P Programa académico las actividades a realizar para preparar los niños en temas financieros 2 Meses Universidad Provenir su edad, especificando lista de actividades detalleda e intensidad
acorde a su edad. horaria.
Busca preparar el plan de entrenamiento para los niños y las Presentacion del programa completo de entrenamiento por
valoraciones necesarias que se deben hacer antes de dar inicio al Liga de Atletismo Porvenir / Sanitas / categoria, teniendo en cuenta las especifcaciones y
P Programa deportivo programa ya que las condiciones físicas y la salud es lo más importante 2 Meses ARL Sura. recomendaciones medicas dadas por la Eps y Sura, se debe
incluir el detalle de las actividades academicas previstas como
para seleccionar los futuros atletas del país. inicio del programa.
Departamento de mercadeo Y
E Comunicación Externa Informar del programa a los afiliados por las redes sociales 1 Semana cominicacion corporativa Inscripcion de 300 Hijos de afiliados
Visitas por barrios estratos 1, 2 y 3 para inscribir los niños que harán Departamento de Talento Humano /
E Campañas de inclusión parte del programa , esto se hará con visitas a los colegios de estas zonas 2 Meses Comité de RSE Lista con relacion de niños inscritos al programa
E Selección de Equipo de Atletismo Valoraciones médicas para seleccionar los niños que recibirán el 1 Mes Sanitas / ARL Sura. Reporte de resultados de los examenes de selección del equipo y
beneficio de nación del atletismo divulgacion de los mismos
E Puesta en marcha de la estrategia Se da con la del programa y la presentacion de los primeros grupos de NA Comité RSE Inaguracion del programa e inicio de actividades
niños a los ejecutivos de la empresa
Plan de Trabajo 8
Tipo de actividades
I Inicio
P Planificacion
Cronogr
E Ejecucion
S Seguimiento y control
P Cotización P P
Requisiciones y
P P P P P
necesidades
Aprobación de
P P
Presupuestos
P Programa académico
P Programa deportivo
E Comunicación Interna
E Comunicación Externa
Adecuación
E infraestructura
E Campañas de inclusión
Selección de Equipo de
E Atletismo
Puesta en marcha de la
E estrategia
Seguimiento del
S S S S S S S S
programa
Cronograma Programa de RSE ´´UN POR
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Semana Semana Semana Semana Semana
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
P P P P P P P P
P P P P P P P P
E E E E
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UN PORVENIR PARA MI PAIS ´´ 2020
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Semana Semana Semana Semana Semana
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
E E E E E E E E E E E E E E E E
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0
Noviembre Diciembre
Semana Semana
2 3 4 1 2 3 4
E E E E
S S S S S S S
MATERIALES
ELEMENTOS UNID $/UNID
Equipos tecnologicos
televisores 5 $ 1,200,000
Proyectores 5 $ 950,000
Computadores 20 $ 1,350,000
Impresoras 5 $ 845,000
Valor total
Material didactico Mes
Agendas 500 $ 3,250
Esferos 500 $ 1,000
Alcancias 500 $ 2,300
Material publicitario 500 $ 650
Kit de ahorro 500 $ 5,200
Valor mensual
Valor total
Dotacion semestre
Uniformes 60 $ 85,000
Tenis 60 $ 65,000
Chaquetas con logo 60 $ 35,000
Sudaderas 60 $ 98,000
Gorras con logo 60 $ 6,500
Valor total
Refrigerios por mes
Bebidas hidratantes 100 $ 1,200
Kit de alimentacion 560 $ 2,900
Valor mensual
Valor total
Campaña de inclusion mensual
Transporte 1 $ 2,000,000
Alimentacion 1 $ 1,000,000
Valor mensual
Valor total
TOTAL
PRESUPUESTO 2020 PROYECCION PRESUPUESTO 2021
$ 106,799,000
Inflacion 2021 3.25%
TOTAL MATERIALES
ELEMENTOS UNID $/UNID
Material didactico Mes
$ 6,000,000 Agendas 1000 $ 3,356
$ 4,750,000 Esferos 1000 $ 1,033
$ 27,000,000 Alcancias 1000 $ 2,375
$ 4,225,000 Material publicitario 1000 $ 671
$ 41,975,000 Kit de ahorro 1000 $ 5,369
Valor mensual
$ 1,625,000 Valor total
$ 500,000 Dotacion Año
$ 1,150,000 Uniformes 120 $ 87,763
$ 325,000 Tenis 120 $ 67,113
$ 2,600,000 Chaquetas con logo 120 $ 36,138
$ 6,200,000 Sudaderas 120 $ 101,185
$ 37,200,000 Gorras con logo 120 $ 6,711
Valor total
$ 5,100,000 Refrigerios por mes
$ 3,900,000 Bebidas hidratantes 200 $ 1,239
$ 2,100,000 Kit de alimentacion 1120 $ 2,994
$ 5,880,000 Valor mensual
$ 390,000 Valor total
$ 11,880,000 Campaña de inclusion mensual
Transporte 1 $ 2,065,000
$ 120,000 Alimentacion 1 $ 1,032,500
$ 1,624,000 Valor mensual
$ 1,624,000 Valor total
$ 9,744,000 TOTAL
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 106,799,000
SUPUESTO 2021
$ 224,605,920
TOTAL
$ 3,355,625
$ 1,032,500
$ 2,374,750
$ 671,125
$ 5,369,000
$ 12,803,000
$ 153,636,000
$ 10,531,500
$ 8,053,500
$ 4,336,500
$ 12,142,200
$ 805,350
$ 24,532,200
$ 247,800
$ 3,353,560
$ 3,353,560
$ 40,242,720
$ 2,065,000
$ 1,032,500
$ 3,097,500
$ 6,195,000
$ 224,605,920
INDICADORES DENTRO DEL MARCO DEL GRI EMPRESA PORV
Impactos
ECONÓMICOS Clientes y empleados SI
económicos directos
Materias primas
Energía
Agua
Biodiversidad
AMBIENTALES Ambiental Emisiones, vertidos y residuos SI
Proveedores
Productos y servicios
Cumplimiento
Transporte
Empleo
Relaciones empresa/trabajadores
Prácticas laborales y Salud y seguridad SI
trabajo
Formación y educación
Diversidad y oportunidad
Estrategia y gestión
Libertad de asociación
SOCIAL
Medidas disciplinarias y de seguridad
Comunidad
Corrupción
Sociedad SI
Contribuciones políticas
Competencia y precios
Salud y seguridad del cliente
Responsabilidad del Productos y servicios SI
producto Publicidad
Respeto a la intimidad
ARCO DEL GRI EMPRESA PORVENIR
VISION
VALOR Y TRASPARENCIA
EMPLEADOS
Se cumple con las condiciones laborales dadas por las políticas de gobierno actuales
Se atiende oportunamente a las solicitudes y quejas de los empleados
La empresa se esfuerza por mantener condiciones óptimas laborales
hay programas que buscan mejorar las condiciones laborales de los empleados
La empresa garantiza que personal que no es contratado directamente por ellos cumpla con las mínimas cond
Constantemente se destaca y reconoce las buenas prácticas en el trabajo de los empleados
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
SOCIAL
VISION
SI NO
e la empresa
en las estrategias
vitar impactos socio ambientales
e
socio ambientales
VALOR Y TRASPARENCIA
SI NO
e
fraude
de
s
empresa ( Líneas éticas )
EMPLEADOS
SI NO
s políticas de gobierno actuales
e los empleados
timas laborales
borales de los empleados
ado directamente por ellos cumpla con las mínimas condiciones laborales exigidas por ley
ácticas en el trabajo de los empleados
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
SI NO
SI NO
e protección al medio ambiente
scan reducir el impacto ambiental negativo ( reciclaje )
pacto que afecten el ambiente
SOCIAL
SI NO
n derechos sociales y respeto