Certificaciones MPSCH-2019

MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000000001
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 1310 CHEPEN
PLIEGO : 131001-301197 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
MES : ENERO FECHA DE APROBACION: 25/01/2019

FECHA DE DOCUMENTO : 25/01/2019 ESTADO DE CERTIFICACION: APROBADO
TIPO DOCUMENTO : COMPROBANTE DE PAGO N° 00001
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR DEMANDA DE UN SERVIDOR PÚBLICO DESPEDIDO.
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AII/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD
0001 INICIAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTO CORRIENTE
2. 5 OTROS GASTOS 60,000.00
2. 5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 60,000.00
2. 5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 60,000.00
2. 5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMNETALES 60,000.00
2. 5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 60,000.00
TOTAL 60,000.00
TOTAL CERTIFICACION 60,000.00
TOTAL NOTA 60,000.00

NOTA N° 000000002
(EN SOLES)
MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 06/02/2019

TIPO DOCUMENTO : CONTRATO N° 002/2019-MPSCH
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA OBRA “REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA DE ARMAS PROVINCIAL”
DETALLE DEL GASTO:

SECUENCIA
0001 INICIAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
6 GASTO DE CAPITAL
2. 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4, 620, 000
2. 6. 2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4, 620, 000
2. 6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 4 ,620, 000
2. 6. 2 3. 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 4, 620 ,000
2. 6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTUCCIÓN POR CONTRATA 4, 620, 000
TOTAL 4, 620,000
TOTAL CERTIFICACION 4,620, 000
TOTAL NOTA 4, 620, 000


NOTA N° 000000003
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : Según Planilla folio N° 3
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR PAGO DE PLANILLA DE BENEFICIARIOS
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 GASTO CORRIENTE
2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,000.00
2. 1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3, 000.00
2. 1. 1 4 PODER JUDICIAL 3, 000.00
2. 3. 1 4. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3, 000.00
2. 3. 1 4. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3, 000.00
3, 000.00
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00

NOTA N° 000000004
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : ORDEN DE COMPRA N°002
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR ADQUISICIÓN BIENES DE OFICIA Y ESCRITORIO
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
5 GASTO CORRIENTE
2. 3 BIENES Y SERVICIOS
2. 3. 1 COMPRA DE BIENES 2, 850. 00
2. 3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, 850. 00
2. 3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, 850. 00
2. 3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCIÓN Y MÁQUINAS 2, 850. 00
2, 8500. 00
TOTAL 2, 850.00
TOTAL CERTIFICACION 2, 850.00
TOTAL NOTA 2, 850.00

NOTA N° 000000009
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : Según Planilla
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR PAGO DE PLANILLA DE BENEFICIARIOS
DETALLE DEL GASTO:

SECUENCIA
0001 INICIAL
5 GASTO CORRIENTE 270, 000.00
2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 270, 000.00
2. 1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 270, 000.00
2. 1. 1 4 PODER JUDICIAL 270, 000.00
2. 3. 1 4. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 270, 000.00
2. 3. 1 4. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 270, 000.00
TOTAL 270, 000.00


NOTA N° 000000005
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA ALÍCUOTA ANUAL DE OBLIGACIONES
PREVISIONALES
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2. 1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 260,000.00
2. 1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 260,000.00
2. 1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 260,000.00
2. 1. 3 1. 1 2 APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO 260,000.00
TOTAL 260,000.00

NOTA N° 000000006
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : SEGÚN EL RECIBO DE LUZ N° 531-12188676
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2, 145.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2, 145.00
2.3.2 2. SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 2, 145.00
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE EMERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 2, 145.00
2.3.2 2.1 1. SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2, 145.00
TOTAL 2, 145.00
TOTAL NOTA 2,145.00

NOTA N° 000000007
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : SEGÚN RECIBO DE AGUA N°106-11816737-17
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE EMERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 3, 543.00
2.3.2 2.1 2. SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE 3, 543.00
TOTAL 3, 543.00

NOTA N° 000000008
(EN SOLES)
PROVINCIA : 1310 SANTIAGO DE CHEPEN

TIPO DOCUMENTO : SEGÚN RECIBO DE TELÉFONO N° 0005-8619933
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONI E INTERNET 1, 140.00
2.3.2 2.2 2. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 1, 140.00
TOTAL 1, 140.00

NOTA N° 0000000014
(EN SOLES)
MES : MARZO FECHA DE APROBACION: 03/03/2019

TIPO DOCUMENTO : CARTA FIANZA N°001
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADIO
MUNICIPAL
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
6 GASTO DE CAPITAL
2. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 600,000.00
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 600,000.00
2. 6. 2 2 EDIFICIONES O UNIDADES NO RESIDENCIALES 600,000.00
2. 6. 2 2. 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 600,000.00
2. 6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION - SERVICIOS 600,000.00
TOTAL 600,000.00

NOTA N° 0000000015
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : CARTA FIANZA N°002
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA INSTALACION DE
TRES DIQUES PARA PREVENIR INUNDACIONES
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
7 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTO DE CAPITAL
2. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8, 299, 000.00
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8, 299, 000.00
2. 6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 8, 299, 000.00
2. 6. 2 3. 5 AGUA SANEAMIENTO 8,299, 000.00
2. 6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 8, 299, 000.00
TOTAL 8, 299, 000.00

TOTAL CERTIFICACION 8, 299, 000.00
TOTAL NOTA 8, 299, 000.00

NOTA N° 0000000017
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDÚM N° 159
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR VIÁTICOS AL ALCALDE
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

6 GASTO DE CAPITAL
2. 3 BIENES Y SERVICIOS 650.00
2. 3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 650.00
2. 3. 2 1 VIAJES 650.00
2. 3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 650.00
2. 3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 650.00
2. 3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 650.00
TOTAL 650.00
TOTAL CERTIFICACION 650.00
TOTAL NOTA 650.00

NOTA N° 0000000018
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 040-2019-MPSCH
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES EN
SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
00 RECURSOS ORDINARIOS
6 GASTO DE CAPITAL
2. 5 OTROS GASTOS 30,900.00
2. 5. 3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 30,900.00
2. 5. 3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 30,900.00
2. 5. 3 1. 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 30,900.00
2. 5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 30,900.00
TOTAL 30,900.00

NOTA N° 0000000020
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : ORDEN DE COMPRA - GI N° 005
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR ADQUSICION DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

6 GASTO DE CAPITAL
2. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89,900.00
2. 6. 3 ADQUISICION DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO 89,900.00
2. 6. 3 2 ADQUISCION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 89,900.00
2. 6. 3 2. 8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 89,900.00
2. 6. 3 2. 8 1 MOBILIARIO, EQUIPO Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 89,900.00
TOTAL 89,900.00

NOTA N° 0000000024
(EN SOLES)
MES : MAYO FECHA DE APROBACION: 15/05/2019
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA ADQUSICION DE 10 ENGRAPADORES Y 20
PERFORADORES
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
08 IMPUESTO MUNICIPAL
6 GASTO DE CAPITAL
2. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 500.00
2. 6. 3 ADQUISICION DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO 500.00
2. 6. 3 2 ADQUISCION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.00
2. 6. 3 2. 3 ADQUSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 500.00
2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 500.00
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00

NOTA N° 0000000021
(EN SOLES)
MES : ABRIL FECHA DE APROBACION: 09/04/2019

JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA ADQUSICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
09 RECURSOSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTO CORRIENTE
2. 3 BIENES Y SERVICIOS 6,350.00
2. 3. 1 COMPRA DE BIENES 6, 350.00
2. 3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 6, 350.00
2. 3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 6, 350.00
2. 3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6, 350.00
TOTAL 6, 350.00

NOTA N° 0000000022
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : ORDEN DE SERVICIO N° 005
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL MANTENIMIENTO A 03 MÁQUINAS
COMPACTADORAS DE BASURA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
5 GASTO CORRIENTE 24,000.00
2. 3. 2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 24,000.00
2. 3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 24,000.00
2. 3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 24,000.00
2. 3. 2 4. 1 5 DE MAQUINAS Y EQUIPO 24,000.00
TOTAL 24,000.00

NOTA N° 0000000023
(EN SOLES)

JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA
DE VASO DE LECHE
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTO CORRIENTE
2. 3. 1 COMPRA DE BIENES 30,000.00
2. 3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30,000.00
2. 3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30,000.00
2. 3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 30,000.00
TOTAL 30,000.00

NOTA N° 0000000027
(EN SOLES)
MES : JUNIO FECHA DE APROBACION: 17/06/2019

JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA COMPRA DE BIENES DE APOYO A LA COMUNIDAD
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2. 3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 13,500.00
2. 3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 13,500.00
2. 3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTURÍAS, ASESORÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR
PERSONAS NATURALES 13,500.00
2. 3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 13,500.00
TOTAL 13,500.00

NOTA N° 0000000029
(EN SOLES)
MES : JUNIO FECHA DE APROBACION: 27/06/2019

TIPO DOCUMENTO : ORDEN DE SERVICIO N°007
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR CONTRATA DE SERVICIOS DE TELEVISION PARA LA
PUBLICACION DE LAS OBRAS COSTRUIDAS
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
07 FONDO DE COMEPENSACIÓN MUNICIPAL

5 GASTO CORRIENTE
2. 3. 2 CONTRATACION DE SRVICIOS 2, 000.00
2. 3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 2, 000.00
2. 3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2, 000.00
2. 3. 2 2. 4 1SERVICIO DE PUBLICIDAD 2, 000.00
TOTAL 2, 000.00

NOTA N° 0000000032
(EN SOLES)
MES : JULIO FECHA DE APROBACION: 12/07/2018

TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2. 1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 120,000.00
2. 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,000.00
2. 1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,000.00
2. 1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO) 120,000.00
2. 1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 120,000.00
2. 1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2. 1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2. 1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 14,400.00
2. 1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 10,800.00
TOTAL 145,200.00

NOTA N° 0000000034
(EN SOLES)
MES : SETIEMBRE FECHA DE APROBACION: 16/09/2019
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL PAGO POR SERVICIOS DE ANÁLISISS
MICROBIOLÓGICOS
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2. 3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3, 700.00
2. 3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 3, 700.00
2. 3. 2 7. 8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO 3, 700.00
2. 3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS 3, 700.00
TOTAL 3, 700.00

NOTA N° 0000000036
(EN SOLES)
MES : NOVIEMBRE FECHA DE APROBACION: 11/11/2019

TIPO DOCUMENTO : RECIBO DE LUZ N° 615-12188676
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 500.00
2.3.2 2. SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 500.00
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE EMERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 500.00
2.3.2 2.1 1. SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 500.00
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00

NOTA N° 000000037
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : RECIBO DE AGUA N°112-11816737-17
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE EMERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 900.00
2.3.2 2.1 2. SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE 900.00
TOTAL 900.00
TOTAL NOTA 900.00

NOTA N° 0000000038
(EN SOLES)

TIPO DOCUMENTO : RECIBO DE TELÉFONO N° 0010-8619343
JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL

5 GASTO CORRIENTE
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONI E INTERNET 500.00
2.3.2 2.2 2. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 500.00
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00

NOTA N° 0000000039
(EN SOLES)
MES : SEPTIEMBRE FECHA DE APROBACION: 20/09/2019

JUSTIFICACION : CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DETALLE DEL GASTO:
SECUENCIA
0001 INICIAL
08 IMPUESTO MUNICIPALES
5 GASTO CORRIENTE
2. 3 BIENES Y SERVICIOS 2, 200.00
2. 3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2, 200.00
2. 3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2, 200.00
2. 3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS 2, 200.00
2. 3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2, 200.00
TOTAL 2, 200.00

Certificaciones MPSCH-2019

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MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : ENERO FECHA DE APROBACION: 25/01/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 06/02/2019

DETALLE DEL GASTO:

TOTAL CERTIFICACION 4,620, 000

TOTAL NOTA 4, 620, 000

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 10/02/2019

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 12/02/2019

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 24/02/2019

DETALLE DEL GASTO:

TOTAL 270, 000.00

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 22/02/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 22/02/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : FEBRERO FECHA DE APROBACION: 22/02/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : MARZO FECHA DE APROBACION: 03/03/2019

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : MARZO FECHA DE APROBACION: 04/03/2019

TOTAL 8, 299, 000.00

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : MARZO FECHA DE APROBACION: 11/03/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : MARZO FECHA DE APROBACION: 13/03/2019

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : MARZO FECHA DE APROBACION: 23/03/2019

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : ABRIL FECHA DE APROBACION: 09/04/2019

09 RECURSOSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : MAYO FECHA DE APROBACION: 10/05/2019

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : JUNIO FECHA DE APROBACION: 17/06/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : JUNIO FECHA DE APROBACION: 27/06/2019

07 FONDO DE COMEPENSACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : JULIO FECHA DE APROBACION: 12/07/2018

07 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MES : NOVIEMBRE FECHA DE APROBACION: 11/11/2019

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO