AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD ISO 9001.

JUAN DAVID APARICIO VALDES

UNIDAD 3

AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ORGANIZACIONAL

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “reunión de

apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear,
además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar,
observaciones, etc.) Una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA EMPRESA:

Laboratorio de calidad ACEROS REFORZADOS S.A.

Dirección: Vía Guatiguara kilómetro 3 sentido norte.
Cargo: director de calidad
Correo: rsanchez@acerosreforzados.com
De: Equipo auditor área gerencia calidad japaricio@acerosreforzados.com
Para: Laboratorio de calidad e investigación y desarrollo
José Valdes Bautista.
Fecha: noviembre 10 2019.

OBJETIVO
Verificar mediante auditoria interna que se está cumpliendo el programa de sistema de gestión de calidad del
laboratorio de calidad en aceros reforzados, en los procedimientos de cumplimiento de las normas internacionales
ASTM.

ALCANCE
Inspeccionar el cumplimiento de los servicios prestados por el laboratorio de calidad al sector de producción de
la planta por medio de una auditoria interna del sistema de gestión de calidad.
AUDITORIA

 Norma ISO 9001: 20015

 Norma ISO 17025 para laboratorios de ensayos y calibración.
 Instructivos de desarrollo de ensayos mecánicos del laboratorio de calidad
 Formatos de calidad de muestras en el laboratorio de calidad.
 Registro de Ensayos no destructivos y destructivos para el laboratorio de calidad.

Reunión de apertura: 10 de noviembre de 2019

Hora y lugar: 8:00am – Sala de juntas calidad.
Reunión de cierre: 20 de noviembre de 2019
Hora y lugar: 8:00am – Sala de juntas calidad.

Cordial Saludo

Me dirijo a todos los invitados con el fin de informar que el equipo auditor del departamento de calidad realizará
la auditoría interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento. El
objetivo es verificar y evaluar que se estén aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de
servicios del laboratorio de calidad de la empresa ACEROS REFORZADOS S.A. consignados en cada uno de
los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de 2 auditores de
calidad y debe ser atendida en primera instancia por el coordinador del laboratorio de ensayos e investigación, el
día 10 de noviembre de 2019 a las 8:00am, en la sala de juntas calidad.
Se adjunta la lista de procedimientos establecidos que serán evaluados en la auditoria de gestión. En caso de tener
alguna observación o aclaración, preguntar en el correo.

Cordialmente Juan David Aparicio Valdes Coordinador de control proceso.

Auditor líder:
Juan Manuel Valdes.
Correo. jvaldes@acerosreforzados.com
Experto en el área de control de calidad.
REVISIÓN DOCUMENTAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.

No. Documento revisado Observaciones del documento

1 Norma ISO 17025 para laboratorios de Verificación de la repetibilidad de los
ensayos y calibración. procesos y los ajustes del sistema de
medición.
2 Instructivos de desarrollo de ensayos Verificar la versión que se está
mecánicos del laboratorio de calidad trabajando y el conocimiento general de
la misma
3 Formatos de calidad de muestras en el Conocimientos generales de los
laboratorio de calidad. formatos.

4 Registro de Ensayos no destructivos y Revisión del seguimiento de dichos

destructivos para el laboratorio de calidad. registros.

TECNICAS DE CUMPLIMIENTO Y ACTIVIDADES.

Debido a que se verificará con esta auditoría interna el uso correspondiente a las normas y formatos previamente
citados se tendrá a consideración los siguientes aspectos para la recopilación de información:

 La evidencia tanto testimonial como de registros de los trabajadores de la sección de calidad.

 La existencia de dichos formatos y su seguimiento a medida del tiempo
 La existencia de los instructivos de los ensayos a realizar
 El chequeo constante de los datos obtenidos por medio de estos ensayos
 El conocimiento de los trabajadores y del personal operativo sobre cada uno de estos ensayos.

Cabe aclarar que los anteriores puntos se muestran como una ficha técnica en donde esta el conocimiento del
personal operativo de la planta.

Lista de Chequeos.

Los equipos del laboratorio cuentan con la calibración y las verificaciones correspondientes a la fecha actual. Si.
El personal operativo conoce los procedimientos para llevar a cabo todos los test de calidad dentro de la empresa.
Parcialmente
Se encuentran los instructivos asequibles para los trabajadores. Si
Los datos obtenidos a partir de las pruebas realizados son almacenados y verificados por los operarios.
parcialmente.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA.
Fecha: 10 de noviembre Auditor (es): Grupo de Calidad
Proceso Auditado: Laboratorio de Auditado (s): Sección operativa de calidad.
calidad
Evidencias de Criterios de Hallazgos de
No. C NCM NCm
Auditoría Auditoría Auditoría
1 Norma ISO Calibración de Los registros de x
17025 para equipos calibración de los
laboratorios aparatos de medición
se encuentran
vigentes
2 Norma ISO Verificación de La verificación de los x
17025 para equipos aparatos de medición
laboratorios se hace
periódicamente.
3 Procedimientos Procedimientos Los procedimientos x
operacionales del laboratorio se encuentran dentro
de calidad en del laboratorio, pese a
las esto no son conocidos
instalaciones por todo el personal
del laboratorio
4 Registro de Formatos de El registro de datos de x
datos. registro de calidad se lleva a
datos del cabo, pero estos no
laboratorio. son revisados
nuevamente.

CONCLUSIONES.

 Se deben hacer capacitaciones con el fin de que el conocimiento de los instructivos del laboratorio de
calidad se realice adecuadamente y dentro de los requisitos de la norma ISO 17025
 Los registros deben ser llevados adecuadamente debido a que estos son necesarios para la venta de los
materiales creados por la empresa, lo cual hace que sean de vital importancia a la hora de hacerlos.

APRENDIZAJE.
La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias o incumplimientos en el SGC de una
compañía y en cada uno de los procesos que la conforman.

La auditoría interna es el pilar de mejoramiento y sostenimiento del SGC y para obtener resultados exitosos en la
implantación del SGC, se debe tener un buen procedimiento para la realización de estas y contar con una
frecuencia adecuada durante el año para la revisión de todos sus procesos, garantizando así la calidad de la labor
que desempeña en su campo económico