Proyecto: "Fortalecimiento del Desarrollo Local en Aréas de Sierra y Selva Alta"

ANEXO N° 1 : FORMATO PARA LA CONSOLIDACION DE PLAN DE NEGOCIOS

PROPUESTA

CONSOLIDACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

ASOCIACION DE CRIADORES EL LECHONCITO QUEBRADA NIEVE NIEVE H-R-I

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO A CONSOLIDAR

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : HUAROCHIRI

DISTRITO : ANTIOQUIA

ANEXO / CASERIO/COMUNIDAD : ANTIOQUIA

Lugar y Fecha : ANTIOQUIA, 05/09/2018

1.- DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la Organización : ASOCIACION DE CRIADORES EL LECHONCITO QUEBRADA NIEVE NIEVE H-R-I

1.2 Aspectos Generales

Fecha de Constitución 30/03/2016
Fecha de Formalización 30/03/2016
N° Partida Registral 13628240
N° RUC 20601261210
Fecha de inicio del primer financiamiento 16/08/2016 Fecha de inicio del segundo financiamiento
Fecha de Liquidación primer financiamiento 18/04/2018 Fecha de Liquidación segundo financiamiento

1.3 Relación de Directivos

# Celular/ Vigencia de
Fecha de
Cargo Apellidos y Nombres DNI Sexo Correo directivos
Nacimiento
electrónico (mes/año)
GAMARRA ESPINOZA
PRESIDENTE 06837331 MASCULINO 03/12/1958 979247220 08/04/2018
JULIO ENRIQUE
RAMOS BARCENA
VICEPRESIDENTE 09220055 MASCULINO 12/10/1960 08/04/2018
ALCIDES YSIDORO
CRISOSTOMO YCHPAS
TESORERO 06837202 MASCULINO 08/03/1955 08/04/2018
MARIO TEOFILO
QUIROZ DASILVA DORIS
SECRETARIO 41919295 FEMENINO 15/02/1980 08/04/2018
ESTHER
LOPEZ ROSADO ALBERTO
VOCAL 16127001 MASCULINO 25/07/1944 08/04/2018
SANTIAGO
RAMOS NUÑEZ JOSE
FISCAL 40559963 MASCULINO 27/09/1979 08/04/2018
ALCIDES

1.4 Composición de las Familias de la organización participantes en el PDN a consolidar

Sexo Mayores de 24 Años Menores de 24 Años Total

Mujeres 3 1 4
Varones 6 0 6
Total 9 1 10

1.5 Principales productos o servicios que oferta la organización en la actualidad (a la fecha)

N° Nombre Presentación al Mercado Unidad de Medida Descripcion del Producto

1 CARNE DE CERDO CARNE DE CERDO. KILOGRAMO CARNE FRESCA DE CERDO DE RAZA MEJORADA.
II.- INFORMACION PRODUCTIVA Y ECONOMICA
Rubros
Producción y productividad
Cantidad de producción por
campaña/anual de la organización (kg,
litros, etc.)
Productividad del producto producido
por los socios de la organización
Volumen de autoconsumo anual por los LA CANTIDAD DE CARNE DE CERDO PARA EL
socios de la organización (kg, litros, etc.) AUTO CONSUMO ES DE 50 KG.
Pérdidas de la producción del producto
Comercialización del producto
Volumen de ventas por campaña/anual
de la organización (kg, litros, etc.)
Generación de ingresos
campaña/anuales por la venta del
producto por la organización
Signos distintivos los productos
producidos por la organización.
Participación en misiones comerciales
(ferias, rueda de negocio)
Asociatividad empresarial
La organización cuenta con
comprobante de pago
En cuanto esta valorizado la mano de
obra no calificada diario en su rubro de
negocio
La organización realiza ventas en forma
individual, mixto, grupal
Reinvertir en el negocio por los socios
de la organización (S/)
Plan de Negocio a Consolidar
Situación Actual al momento de la
liquidación
LA OFERTA DE CARNE ES DE 2,235 KG (37
CERDOS) EN CAMPAÑA DE 5 MESES.
RENDIMIENTO POR CADA CERDO ES DE 60
KG LOGRADOS EN 5 MESES.
NO REGISTRA PÉRDIDA DEBIDO A QUE LAS
VICERAS TAMBIÉN CONFORMAN COMO
PAGO AL PORCICULTOR.
EN LA ACTUALIDAD SE HA LOGRADO
COMERCIALIZAR LA CANTIDAD DE 2,185 KG
DE CARNE DE CERDO.
EN LA ACTUALIDAD SE REGISTRADO LA
SUMA DE S/ 26,220.00 SOLES POR INGRESOS
POR VENTAS .
NO CUENTAN CON SIGNOS DISTINTIVOS DEL ESTA PREVISTO PROPONER Y DISEÑAR LA
PRODUCTO.
LAS ASOCIACIÓN PARTICIPAN EN LAS FERIAS SE PARTICIPARÁ EN LAS FERIAS LOCALES Y
LOCALES DE LA ZONA.
NO REALIZAN LA EMISIÓN DE BOLETAS.
LA VALORACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN
LA ZONA ES DE S/ 30.00 SOLES POR
CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA.
SE REALIZAN VENTAS DE FORMA GRUPAL.
REINVIERTEN EN ALIMENTO SIN TENER EN
CUENTA OTROS ASPECTOS DEL NEGOCIO
Propuesta de Consolidación
SE ESPERA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
DE CARNE A 3,965 KG. (61 CERDOS).
SE PREVEE INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO EN CARNE DE CERDOS A 65
KG/CERDO DE 5 MESES.
SE PREVEE QUE EL AUTOCONSUMO de
CARNE SE INCREMENTE A 80 KG.
NO REGISTRA PÉRDIDA DEBIDO A QUE LAS
VICERAS Y OTROS FORMAN COMO PAGO AL
BENEFICIARIO.
SE PREVEE COMERCIALIZAR LA CANTIDAD
DE 3,885 KG DE CARNE DE CERDO.
ESTA PREVISTO AUMENTAR EL INGRESO DE
VENTAS A LA SUMA DE S/ 46,620.00 SOLES
POR EL INGRESO POR VENTAS.
MARCA DEL PRODUCTO
REGIONALES.
FORMALIZAR LAS VENTAS EMITIENDO
BOLETAS.
SE MANTIENE LA MANO DE OBRA
VALORIZADA EN S/ 30.00 SOLES.
FORTALECER LA VENTA ASOCIATIVA Y
APROVECHAR LA VENTA EN VOLUMEN.
DESIGNAR UN PORCENTAJE A LA
REINVERCIÓN TENIENDO EN CUENTA SUS
DEFICIENCIAS.
III.- ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA A RESOLVER CON PDN CONSOLIDACION

ELEVADO COSTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA EL INCREMENTO DE CARNE DEL

Problemática Central
GANADO PORCINO.
Solución tecnológica y asistencia técnica a
Tipo Descripción de las Causas
implementar
Producción y productividad
Infraestructura, FALTA DE EQUIPOS PARA LA PREPARACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOLINO DE MARTILLO PARA LA
Maquinaria, Equipos ALIMENTOS PARA CERDOS. PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.
-BAJO CONOCIMIENTO EN MANEJO DE SANIDAD
-ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE SANIDAD
ANIMAL. -INAPROPIADO PROCESO DE LA
Proceso Productivo ANIMAL. -ASISTENCIA TÉCNICA EN PREPARACIÓN
ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS CON FINES
DE ALIMENTO DE PORCINOS .
COMERCIALES.
NO SE HA REALIZADO NINGÚN PROCESO DE NO SE REALIZARA NINGÚN PROCESO DE
Transformación
TRANSFORMACIÓN. TRANSFORMACIÓN.
POCOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE
Comercialización ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIALIZACIÓN.
CAUSAN BAJO VOLUMEN DE VENTAS.

IV.- PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS EN LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE PDN

RENDIMIENTO PRODUCCION VOLUMEN PRECIO INGRESO

AÑO PRODUCTO UNIDAD AUTOCONSUMO
ESPERADO TOTAL DE VENTA UNITARIO TOTAL
CARNE DE CERDO
CARNE DE
0 KILOGRAMO /KG / DE CARNE 3965 80 3885 12.00 46,620.00
CERDO
MEJORADA.
V.- REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACTIVOS

5.1 Asistencia Técnica.- Especificaciones, Costo y Financiamiento

Cronograma de ejecución de los

Tiempo y Costo APORTE EN S/. servicios de Asistencia Técnica
(meses)
RUBRO DE RESULTADO ESPECIALISTA O
ASISTENCIA TÉCNICA ESPERADO EXPERTO EN: Costo
N°
N° días / por N°
Días/ S/. Mes Total Proyecto Usuarios Otros(*) TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semana día en Meses
mes
S/.
ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAR LA EXPERTO EN SANIDAD
MANEJO DE SANIDAD SANIDAD ANIMAL DE DE PORCINOS ( ING. 1 250.00 4 1,000.00 2 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 x x
ANIMAL. LOS CERDOS. ZOOTECNISTA.)
FORMULACION DEL
ASISTENCIA TÉCNICA EN ALIMENTO ESPECIALISTA EN
PREPARACIÓN DE BALANCEADO SEGÚN ALIMENTACIÓN DE
1 350.00 4 1,400.00 2 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 x x
ALIMENTACIÓN DE LA ETAPA DE PORCINOS(ING.
PORCINOS. DESARROLLO DE LOS ZOOTECNISTA.)
CERDOS.
MEJORAR E ESPECLIASTA EN
ASISTENCIA TÉCNICA EN
INCREMENTAR LOS ESTUDIA DE MERCADO 1 300.00 4 1,200.00 1 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 x
COMERCIALIZACIÓN.
CANALES DE VENTA. ( EXP.EN MARKITING..)

A) Total Asistencia Técnica 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

5.2 Participación en Eventos y Gestión

DESCRIPCION DETALLE U.M. Cantidad C.U. Total Proyecto Usuarios Otros TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RETROALIMENTACION DE APRENDIZAJE DE PLAN DE
HUARAL Evento 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 x
NEGOCIO
PARTICIPACION EN FERIAS REGIONAL Y LOCAL CHACRA A LA OLLA Evento 1 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00 x
APOYO A LA GESTION TRANSPORTISTA Gobal 1 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00 x

B) Participación en Eventos y Gestión 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

5.3 Requerimiento de Activos

NOMBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS U.M. Cantidad C.U. Total Proyecto Usuarios Otros TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REFRESCAMIENTO SANGUINIO LECHONES UNIDAD 24.000 130.00 3,120.00 3,000.00 120.00 0.00 3,120.00
ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDOS ( SEGÚN
ALIMENTO KG 5000.000 1.60 8,000.00 4,652.80 3,347.20 0.00 8,000.00
ETAPA )
ENROFLOXACINA 20%,250 ML , IVEMMECTICA 100
ML,VITAMINA,JIRINGA DE FIBRA,AGUJAS,MARCADOR MEDICINA GLOBAL 1.000 971.00 971.00 500.00 471.00 0.00 971.00
Y YODO.
MOLINO DE MARTILLO PARA LA PREPARACIÓN DE
MOLINO UNIDAD 1.000 1,350.00 1,350.00 1,000.00 350.00 0.00 1,350.00
ALIMENTO.

C) Total Activos 13,441.00 9,152.80 4,288.20 0.00 13,441.00

(A+B+C) TOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA, EVENTOS, GESTIÓN Y ACTIVOS 17,152.80 4,288.20 0.00 21,441.00

PORCENTAJE DE ACTIVOS 53.36

PORCENTAJE DE APORTES (PSSA + USUARIOS) 80.00 20.00

VI.- PRESUPUESTO Y APORTES PARA EJECUTAR EL PDN A CONSOLIDAR EN S/.

REFERENCIAS :

ORGANIZACION : ASOCIACION DE CRIADORES EL LECHONCITO QUEBRADA NIEVE NIEVE H-R-I

N° DE FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PDN : 10

ENTIDADES COFINANCIADORAS:

Municipalidades :

Otra (s) Entidad (es) :

PLAZO DE EJECUCIÓN (meses) : 4

APORTE FINANCIABLES PARA EL CONTRATO: PROYECTO Y USUARIOS PROYECTO Y COFINANCIADORES

Proyecto Co-Financiadores Sub Total
Aporte Aporte TOTAL TOTAL
CONCEPTO Proyecto % Usuario % PROYECTO+ % Adicionales Otra Usuarios y GENERAL %
Proyecto Usuarios Municipalidad
(S/.) (S/.) USUARIOS % Usuarios Entidad Cofinanciadores % (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
I. Asistencia Técnica según cuadro 6,000.00 27.98 0.00 0.00 6,000.00 27.98 6,000.00 27.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 27.98
II. Visita Guiada 1,000.00 4.66 0.00 0.00 1,000.00 4.66 1,000.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4.66
III. Participación en Ferias 700.00 3.26 0.00 0.00 700.00 3.26 700.00 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 3.26
IV. Apoyo a la Gestión 300.00 1.40 0.00 0.00 300.00 1.40 300.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1.40
V. Inversiones en Activos 9,152.80 42.69 4,288.20 20.00 13,441.00 62.69 9,152.80 42.69 4,288.20 0.00 0.00 0.00 4,288.20 100.00 13,441.00 62.69
TOTAL 17,152.80 80.00 4,288.20 20.00 21,441.00 100 17,152.80 4,288.20 0.00 0.00 0.00 4,288.20 100 21,441.00 100
VII.- RELACION DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA RURAL

ORGANIZACION : ASOCIACION DE CRIADORES EL LECHONCITO QUEBRADA NIEVE NIEVE H-R-I PARTIDA REGISTRAL : 13628240

APELLIDO APELLIDO CENTRO LUGAR GRADO HABLA FECHA N° N°

N° TIPO NOMBRES DNI CASTELLANO
SEXO NACIMIENTO INTEGR.
FIRMA
PATERNO MATERNO POBLADO RESIDENCIA INSTRUCCION HIJOS
1 Titular REYMUNDA NUÑEZ CHUQUIMUNI 09220005 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SIN INSTRUCCION SI FEMENINO 15/03/1961 1 0 ______________________
ALCIDES
2 Titular RAMOS BARCENA 09220055 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SIN INSTRUCCION SI MASCULINO 12/10/1960 1 0 ______________________
YSIDORO
CON ESTUDIOS
3 Titular MARIO TEOFILO CRISOSTOMO YCHPAS 06837202 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI MASCULINO 08/03/1955 0 0 ______________________
PRIMARIOS
AV. LOS TURISTAS CON ESTUDIOS
4 Titular JULIO ENRIQUE GAMARRA ESPINOZA 06837331 NIEVE NIEVE SI MASCULINO 03/12/1958 0 0 ______________________
S/N- NIEVE NIEVE PRIMARIOS
EDY CON ESTUDIOS
5 Titular ESCRIBA RAMOS 09221537 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI MASCULINO 30/06/1974 0 0 ______________________
MAXIMILIANO SECUNDARIOS
ALBERTO CON ESTUDIOS
6 Titular LOPEZ ROSADO 16127001 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI MASCULINO 25/07/1944 0 0 ______________________
SANTIAGO SECUNDARIOS
YESSICA CON ESTUDIOS
7 Titular VILELA MENDIETA 40170676 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI FEMENINO 05/03/1979 0 0 ______________________
MERCEDES SECUNDARIOS
CON ESTUDIOS
8 Titular JOSE ALCIDES RAMOS NUÑEZ 40559963 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI MASCULINO 27/09/1979 1 0 ______________________
SECUNDARIOS
CON ESTUDIOS
9 Titular DORIS ESTHER QUIROZ DASILVA 41919295 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI FEMENINO 15/02/1980 0 0 ______________________
SECUNDARIOS
CON ESTUDIOS
10 Titular JESSENIA RAMOZ NUÑEZ 48866749 NIEVE NIEVE NIEVE NIEVE SI FEMENINO 15/10/1997 1 0 ______________________
SUPERIORES