Código: SI.P6.

F7
FORMATO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versión: 2
ANEXO 7 Vigente Desde:
17/12/2018

Proceso Auditado:
Responsable del Proceso y/o Subproceso:
Nombres de los Auditores
Auditor
Líder

Equipo
Auditor

Fecha Programada de la Auditoria Objetivo:

(día/mes/año)
Alcance:
Desde _/_/____ hasta _/_/____

Dependencia(s) o lugar (es) donde se Fecha de Visita

Nombre(s) del o los Auditados
realizó la auditoria (día/mes/año)

Criterios de la Auditoria (Documentación Analizada, Norma, procedimiento, instructivo, etc.)

No Conformidades

Observaciones

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 Código: SI.P6.F7
FORMATO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versión: 2
ANEXO 7 Vigente Desde:
17/12/2018

Aspectos Relevantes de la Auditoria

Fortalezas Oportunidades de Mejoramiento (Debilidades)

Conclusiones de la Auditoria

Aprobado el DD/MM/AAAA

Elaboro Aprobó

____________________________ __________________________
Auditor Líder Jefe de Oficina encargada de la
Auditoria

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el
documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

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