|

PLAN DE CALIDAD PARA UN MES

Mexico, 03 De Febrero De 2020

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Javier Paz Javier Paz Rigo Naglles

Administrativo de Administrativo de Sub Gerente

Calidad Calidad

Fecha:03/02/2020 Fecha:03/02/2020

CONTROL DE VERSIONES
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN REVISADO POR APROBADO POR
 GESTIÓN DE CALIDAD Vigencia:
PLAN 31/01/2020
Código: GC-F-30 Versión: 01 Página 2 de 7
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................4
OBJETIVO GENERAL.................................................................................................................4
OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................................................4
1. ANALISIS AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2019..........................................................5
2. IDENTIFICACIÓN NECESIDADES PARA EL 2020................................................................5
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL...................................................................7
4. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.................................................................8
 GESTIÓN DE CALIDAD Vigencia:
PLAN 31/01/2020
Código: GC-F-30 Versión: 01 Página 3 de 7

INTRODUCCIÓN
En la presente se describe el plan de mantenimiento y mejoramiento del Sistema
Gestión de Calidad de PIROMAX SALUD S.A.S, este fue desarrollado en base a
los resultados de la auditoria interna de calidad realizada por una empresa
externa, resultados obtenidos de encuestas de satisfacción, recepción y
tratamiento de peticiones, quejas y reclamos (PQR) internas y externas,
desempeño de los indicadores de gestión de los procesos, identificación de los
riesgos y finalmente la capacidad y compromiso por parte de la organización.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la organización mediante la
modificación y actualización de los procesos, teniendo en cuenta el enfoque de
satisfacción de los usuarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 El sostenimiento del sistema de gestión de calidad de PIROMAX SALUD
S.A.S bajo la NTC ISO 9001:2015.
 Garantizar la divulgación del Sistema de Gestión de Calidad a toda la
organización.
 Establecer metodología de identificación y control de riesgos para el
sistema de gestión de calidad

1. ANALISIS AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2019

 Por medio de la Auditoria Interna realizada por la empresa ANOVA
consultores de calidad, se logró identificar varios aspectos a mejorar, como:
 Divulgación y socialización de la política de calidad y sus objetivos.
 Mejorar el conocimiento, implementación y sostenimiento de la gestión
documental del SGC, garantizando así el manejo de los procesos.
 Realizar seguimiento y control de la implementación de la normatividad
legal vigente de obligatorio cumplimiento por parte de la organización.
 Fortalecer las habilidades y la formación de los colaboradores a fin de
cumplimiento con los perfiles establecidos en el manual de cargos y
funciones.
 Normalización de la gestión de riesgos y oportunidades por procesos.
 Disponibilidad de información del SGC en cualquier en cualquier momento,
dentro de las instalaciones de la organización.
 GESTIÓN DE CALIDAD Vigencia:
PLAN 31/01/2020
Código: GC-F-30 Versión: 01 Página 4 de 7
 Valoración de los riesgos, recursos y actividades mediante la gestión del
cambio debidamente registrado.
 Cumplimiento de las políticas administrativas y financieras.
 Identificación y trazabilidad de los procesos a través del registro y control
continúo de conservación documental.
 Gestión de los indicadores de procesos para realizar revisión de la eficacia
del SGC.
 Generación y registro de acciones correctivas y/o de mejora a las no
conformidades encontradas.

2. IDENTIFICACIÓN NECESIDADES PARA EL 2020

El análisis DOFA realizado después de la Auditoria Interna, permite identificar las
necesidades para el mantenimiento y mejoramiento del SGC, adicionalmente las
observaciones, comentarios, peticiones, quejas y reclamos dadas por los usuarios,
generan una consolidación de necesidades puntales presentadas a continuación:

Planear SGC
 Ajuste de la estructura del SGC.
 Actualización de procesos y procedimientos.
 Elaboración de la matriz de riesgos.
 Reformulación y/o actualización de los indicadores.
 Elaboración de planes y programas.
Hacer SGC
 Elaboración informe de revisión por la Alta Dirección.
 Desarrollo de competencias laborales.
 Medición y análisis de indicadores.
 Toma de acciones de gestión (Riesgos, PQR, no conformidades).
 Actualización de riesgos por proceso.
Verificar SGC
 Realizar auditorías internas de calidad.
 Realización de auditoria externa de calidad.
 Seguimiento de planes y programas.
 Medición y análisis de encuestas de satisfacción.
Actuar SGC
 GESTIÓN DE CALIDAD Vigencia:
PLAN 31/01/2020
Código: GC-F-30 Versión: 01 Página 5 de 7
 Toma de acciones a partir de la auditoria externa por el ente certificados
(ICONTEC).
Identificadas las necesidades macro del SGC, se propone el desarrollo de las
actividades expuestas en el siguiente capítulo.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL

 GESTIÓN DE CALIDAD Vigencia:
PLAN 31/01/2020
Código: GC-F-30 Versión: 01 Página 6 de 7

4. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Para darle un seguimiento y control al desarrollo de este proyecto, se proponen los
siguientes indicadores, los cuales permitirán identificar el avance del proyecto
general y su debido cumplimiento.
Nombre del Cumplimiento de objetivos específicos
 GESTIÓN DE CALIDAD Vigencia:
PLAN 31/01/2020
Código: GC-F-30 Versión: 01 Página 7 de 7
indicador
Objetivo del Control del avance y cumplimiento de los objetivos específicos
indicador del plan de calidad 2020.
Formula (No. Objetivos Escala Porcentaje
específicos cumplidos
/ No. Objetivos
específicos
establecidos)*100
Periodicidad Mensual Tipo indicador Eficacia
Meta 70% Demostración Diagrama de barras

Nombre del Cumplimiento de productos logrados

indicador
Objetivo del Seguimiento al cumplimiento productos en cada una de las
indicador actividades realizadas

Formula (No. Productos Escala Porcentaje

logrados / No.
Colaboradores
productos
establecidos )*100
Periodicidad Mensual Tipo indicador Eficacia
Meta 80% Demostración Diagrama de barras