Manual Facturación MV

Manual de la
Facturación de
Convenios y
Particulares - Versión
1.0.291
Manual de la Facturación de Convenios y Particulares - Versión 1.0.291
Sumario
Manual de la Facturación de Convenios y Particulares - Versión 1.0.291 7

Flujos de los procesos
................................................................................................................................... 8
Auditoría operativa ......................................................................................................................................................... 8
Cuenta particular ......................................................................................................................................................... 9
Creación y entrega de remesa ......................................................................................................................................................... 10
Envío de la facturación TISS 3.02
......................................................................................................................................................... 11
Facturación de atención.........................................................................................................................................................
de retorno 12
Contabilización manual.........................................................................................................................................................
y automática en cuentas ambulatoria y hospitalaria 13
Configuraciones ................................................................................................................................... 14
Precios de la tabla Brasíndice ......................................................................................................................................................... 14
Precios de la bodega ......................................................................................................................................................... 17
Precios de la tabla Simpro ......................................................................................................................................................... 19
Precios de la tabla Ipasgo ......................................................................................................................................................... 21
Contabilización de la bodega por grupo de facturación
......................................................................................................................................................... 23
Contabilización de productos de la bodega_2
......................................................................................................................................................... 25
Contabilización de ítems de la prescripción
......................................................................................................................................................... 27
Procedimientos de la atención ......................................................................................................................................................... 28
Kit por convenio y previsión ......................................................................................................................................................... 30
Procedimientos de factura directa con el convenio
......................................................................................................................................................... 32
Generación de diarias automáticas
......................................................................................................................................................... 33
Generación de factura en entorno magnético
......................................................................................................................................................... 35
Envío .................................................................................................................................................. 35
Presentaciones ........................................................................................................................................... 35
Tipos de cama ........................................................................................................................................... 37
Actividades médicas ........................................................................................................................................... 39
Tipos de hospitalización ........................................................................................................................................... 41
Tipos de procedimiento ........................................................................................................................................... 43
Tipos de sector ........................................................................................................................................... 45
Motivos de alta ........................................................................................................................................... 47
Especialidades ........................................................................................................................................... 49
Servicios ........................................................................................................................................... 51
Ficha obstétrica ........................................................................................................................................... 53
Franja de facturas ........................................................................................................................................... 55
Agrupación de procedimientos ........................................................................................................................................... 57
Prestador ........................................................................................................................................... 59
Acreditación ........................................................................................................................................... 60
Retorno .................................................................................................................................................. 61
Presentaciones ........................................................................................................................................... 61
Motivos de rechazo ........................................................................................................................................... 63
Parámetros ......................................................................................................................................................... 64
Formulario de la factura......................................................................................................................................................... 73
Regla de procedimiento.........................................................................................................................................................
por empresa 75
Configuraciones de la TISS por convenio
......................................................................................................................................................... 78
Configuraciones detalladas del TISS
.................................................................................................................................................. 85
Lote de Guía TISS ........................................................................................................................................... 88
SP/CDT ........................................................................................................................................... 89
Resumen de Hospitalización........................................................................................................................................... 104
Honorario Individual ........................................................................................................................................... 119
Consulta ........................................................................................................................................... 125
Procedimientos exentos de cobro
......................................................................................................................................................... 129
Versiones de la TISS ......................................................................................................................................................... 131
Reglas de cobertura para comidas de acompañantes
......................................................................................................................................................... 133
Franja de factores para.........................................................................................................................................................
tabla de facturación 135
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Configuración de comunicación TISS v3

......................................................................................................................................................... 137
Configuración de certificado digital
......................................................................................................................................................... 139
Certificado digital .................................................................................................................................................. 141
Configuración de proxy.........................................................................................................................................................
TISS v3 143
Importaciones específicas - configuraciones
......................................................................................................................................................... 144
Tablas ................................................................................................................................... 145
Cobros y tablas ......................................................................................................................................................... 145
Reglas .................................................................................................................................................. 145
Porcentaje de servicio diagnóstico
........................................................................................................................................... 156
Índices .................................................................................................................................................. 159
Tablas de facturación .................................................................................................................................................. 162
Estándar de cobro .................................................................................................................................................. 168
Metraje de filme .................................................................................................................................................. 169
Excepción de porte anestésico
.................................................................................................................................................. 171
Porcentaje de consignación.................................................................................................................................................. 173
Protocolos .................................................................................................................................................. 176
Paquetes .................................................................................................................................................. 177
Formas de pago ........................................................................................................................................... 183
Motivo de descaracterización de los paquetes
.................................................................................................................................................. 185
Categorías de previsiones .................................................................................................................................................. 187
Franquicias .................................................................................................................................................. 189
Por ítem ........................................................................................................................................... 189
Excepción de franquicias........................................................................................................................................... 192
Valor del punto de franquicia
........................................................................................................................................... 194
Reglas de acoplamientos .................................................................................................................................................. 195
Reglas por atención .................................................................................................................................................. 198
Reglas de aparatos/gases .................................................................................................................................................. 202
Reglas de diferencia de tipos de cama
.................................................................................................................................................. 204
Reglas de llamada .................................................................................................................................................. 206
Reglas de franja de descuento
.................................................................................................................................................. 207
Reglas de contabilizaciones.................................................................................................................................................. 209
Reglas de sustitución de procedimientos
.................................................................................................................................................. 212
Stop Loss .................................................................................................................................................. 214
Copia tablas de facturación.................................................................................................................................................. 216
Formas de presentación
......................................................................................................................................................... 218
Registro .................................................................................................................................................. 218
Grupos de facturación .................................................................................................................................................. 220
Procedimientos en la factura
.................................................................................................................................................. 222
Grupo de procedimientos en la factura
.................................................................................................................................................. 224
Impresión de la factura .................................................................................................................................................. 226
Sector .................................................................................................................................................. 231
Procedimientos TUSS .................................................................................................................................................. 232
TUSS (RN-305) .................................................................................................................................................. 234
TUSS (RN-305) - simplificada
.................................................................................................................................................. 240
Tabla de competencia .................................................................................................................................................. 243
Generales ......................................................................................................................................................... 245
Convenios y previsiones .................................................................................................................................................. 245
Excepciones del retorno ........................................................................................................................................... 268
Prestadores liberados para ...........................................................................................................................................
el convenio 269
Día de cama grupo etario........................................................................................................................................... 270
Tasa de observación ........................................................................................................................................... 272
Registro de validación del...........................................................................................................................................
carnet de convenio 273
Prohibición por edad ........................................................................................................................................... 274
Desactivación de convenios y previsiones
.................................................................................................................................................. 275
Franja de guías por convenio/empresa
.................................................................................................................................................. 277
Deducciones de la factura ..................................................................................................................................................
por convenio 280
Procedimientos dispensados de auditoría
.................................................................................................................................................. 282
Actividades médicas .................................................................................................................................................. 283
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Grupos de procedimientos .................................................................................................................................................. 285

Horarios especiales .................................................................................................................................................. 287
Operadoras .................................................................................................................................................. 288
Portes anestésicos .................................................................................................................................................. 289
Procedimientos .................................................................................................................................................. 290
Tipo de llamada .................................................................................................................................................. 295
Portes de acto médico .................................................................................................................................................. 296
Protocolos de paquete .................................................................................................................................................. 299
Clasificación jerarquizada -..................................................................................................................................................
CBHPM 302
Grupos ........................................................................................................................................... 302
Subgrupos ........................................................................................................................................... 303
Procedimientos ........................................................................................................................................... 304
Excepciones de procedimientos
........................................................................................................................................... 306
Agrupación .................................................................................................................................................. 308
Agenda de entrega de remesas
.................................................................................................................................................. 310
Valores de los productos consignados del convenio
.................................................................................................................................................. 311
Permiso al periodo de facturación
.................................................................................................................................................. 313
Tasa de sala por convenio.................................................................................................................................................. 315
Tipo de documento .................................................................................................................................................. 317
Observaciones de descuento para franquicia
.................................................................................................................................................. 318
Detalles por regla de facturación
.................................................................................................................................................. 319
Valores de los procedimientos
......................................................................................................................................................... 321
Procedimientos .................................................................................................................................................. 321
Portes anestésicos .................................................................................................................................................. 323
Valores de portes de acto ..................................................................................................................................................
médico 325
Reajuste porcentual .................................................................................................................................................. 328
Activación y desactivación..................................................................................................................................................
de valores 330
Excepciones de convenios..................................................................................................................................................
y previsiones 332
Motivo de cambio de atención ......................................................................................................................................................... 334
Contabilizaciones
................................................................................................................................... 335
Cuenta hospitalaria ......................................................................................................................................................... 335
Cuenta de la atención .................................................................................................................................................. 335
Impresión guía TISS ........................................................................................................................................... 347
Factura ........................................................................................................................................... 350
Transfiere atención para ambulatorio
.................................................................................................................................................. 352
Distribución de cuentas .................................................................................................................................................. 354
Búsqueda de atenciones...........................................................................................................................................
por RUT 358
Cuenta ambulatoria ......................................................................................................................................................... 360
Cuenta de la atención .................................................................................................................................................. 360
Factura del convenio ........................................................................................................................................... 372
Cuenta extra .................................................................................................................................................. 376
Transferencia entre remesas .................................................................................................................................................. 384
Transfiere cuenta para hospitalaria
.................................................................................................................................................. 386
Remesa previa .................................................................................................................................................. 388
Distribuição de contas ambulatoriais
.................................................................................................................................................. 391
Auditoría in loco ......................................................................................................................................................... 394
Distribuido ......................................................................................................................................................... 396
Cuentas .................................................................................................................................................. 396
Cuenta ambulatoria .................................................................................................................................................. 0
Cuenta ambulatoria ........................................................................................................................................... 0
Cuenta extra ........................................................................................................................................... 0
Periodos de facturación
......................................................................................................................................................... 401
Creación de remesa ......................................................................................................................................................... 402
Mantenimiento de remesa
......................................................................................................................................................... 405
Facturas y remesas ......................................................................................................................................................... 408
Entrega de remesas ......................................................................................................................................................... 410
Archivo magnético ......................................................................................................................................................... 413
Envío .................................................................................................................................................. 413

General ........................................................................................................................................... 413

Validación ...................................................................................................................................... 413
Generación ...................................................................................................................................... 415
UNIMEDs ........................................................................................................................................... 417
Validación ...................................................................................................................................... 417
Generación ...................................................................................................................................... 419
IPERGS ........................................................................................................................................... 421
Monitorización de facturación - TISS
......................................................................................................................................................... 423
Importación de recibos TISS
.................................................................................................................................................. 426
Guías ......................................................................................................................................................... 429
Configuración de guía .................................................................................................................................................. 438
Historial de guías .................................................................................................................................................. 440
Autorización local de guías
......................................................................................................................................................... 441
Factura electrónica ......................................................................................................................................................... 443
Diseño de página TXT .................................................................................................................................................. 443
Envío ........................................................................................................................................... 443
Retorno ........................................................................................................................................... 445
Diseño de página en XML .................................................................................................................................................. 447
Vínculo RPS X NFSE .................................................................................................................................................. 450
Solicitudes ................................................................................................................................... 452
Factura aparte ......................................................................................................................................................... 452
Agendamiento de factura ......................................................................................................................................................... 455
Autorización de guías ......................................................................................................................................................... 456
Datos complementarios de ..................................................................................................................................................
guía TISS 460
Monitorización de aparatos/gases
......................................................................................................................................................... 465
Autorización - avisos de.........................................................................................................................................................
alta administrativa 467
Factura de recibo ......................................................................................................................................................... 469
Comercial ................................................................................................................................... 471
Regla de prohibición por valor base
......................................................................................................................................................... 471
Importaciones................................................................................................................................... 473
Importación de procedimientos/valores
......................................................................................................................................................... 473
Importación tabla de precio Simpro
......................................................................................................................................................... 475
Datos .................................................................................................................................................. 475
Valores .................................................................................................................................................. 477
Importación tabla de precio Ipasgo
......................................................................................................................................................... 479
Datos .................................................................................................................................................. 479
Valores .................................................................................................................................................. 480
Importación tabla de precio Brasíndice
......................................................................................................................................................... 482
Datos .................................................................................................................................................. 482
Valores .................................................................................................................................................. 484
Importación del CBHPM ......................................................................................................................................................... 486
Importación de tablas específicas
......................................................................................................................................................... 488
Importación de la bodega ......................................................................................................................................................... 489
Importación de la TUSS ......................................................................................................................................................... 491
Importaciones específicas ......................................................................................................................................................... 493
Consultas ................................................................................................................................... 494
Guías ......................................................................................................................................................... 494
Guías caducadas ......................................................................................................................................................... 494
Procedimientos CBHPM......................................................................................................................................................... 495
Cobros y valoraciones ......................................................................................................................................................... 496
Reglas .................................................................................................................................................. 496
Índices .................................................................................................................................................. 496
Tablas de facturación .................................................................................................................................................. 497
Convenios y previsiones .................................................................................................................................................. 0
Cuenta del paciente ......................................................................................................................................................... 499
......................................................................................................................................................... 500
Brasíndice ......................................................................................................................................................... 503

Cuentas por cobrar de .........................................................................................................................................................

convenios 504
Cuentas por cobrar de .........................................................................................................................................................
pacientes 505
Resúmenes ......................................................................................................................................................... 506
Resumen de situación de las cuentas
.................................................................................................................................................. 506
Resumen semestral de facturación
.................................................................................................................................................. 507
Presupuesto de cuenta......................................................................................................................................................... 509
Facturas y remesas ......................................................................................................................................................... 511
Facturas ......................................................................................................................................................... 512
Facturas generación IPERGS
......................................................................................................................................................... 513
Órdenes de servicio ......................................................................................................................................................... 0
Agenda de entrega de .........................................................................................................................................................
remesas 514
Consulta log de productos de la cirugía
......................................................................................................................................................... 515
Cirugías con O.P. ......................................................................................................................................................... 516
Conciliación O.P. .................................................................................................................................................. 518
Consulta protocolo de paquete ......................................................................................................................................................... 0
Notificación de Hospitalización/Alta - TISS
......................................................................................................................................................... 520
Informes ................................................................................................................................... 521
Operativos ......................................................................................................................................................... 521
Facturas emitidas / canceladas
.................................................................................................................................................. 521
Facturado X Consumido .................................................................................................................................................. 523
Situación de las cuentas .................................................................................................................................................. 525
Consumo no contabilizado .................................................................................................................................................. 527
Aviso de cierre de cuentas..................................................................................................................................................
parciales 529
Factura ......................................................................................................................................................... 531
Individual .................................................................................................................................................. 531
Individual por fecha .................................................................................................................................................. 533
Administrativos ......................................................................................................................................................... 536
Remesas enviadas .................................................................................................................................................. 536
Cuentas presentadas por convenio
.................................................................................................................................................. 538
Gerenciales ......................................................................................................................................................... 540
Análisis evolutiva de ingresos .................................................................................................................................................. 540
Por convenio ........................................................................................................................................... 540
Ingreso global .................................................................................................................................................. 542
Ingreso por grupo de facturación
.................................................................................................................................................. 544
Ingreso por grupo de procedimiento
.................................................................................................................................................. 547
Ingreso por centro de costo
.................................................................................................................................................. 549
Por origen ........................................................................................................................................... 549
Por grupo de facturación........................................................................................................................................... 552
Por grupo de procedimiento ........................................................................................................................................... 554
Ingreso por convenio .................................................................................................................................................. 556

Facturación de Convenios y Particulares

Objetivo
El sistema de Facturación de Convenios y Particulares posibilita el control efectivo de las

contabilizaciones de procedimientos en las cuentas hospitalarias y ambulatorias, generando cuentas
por cobrar de convenios y particulares.
Sistemas relacionados
Auditoría y Rechazos;
Honorario Médico;
Movimiento de Documentos;
Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta. por Cobrar);
Contabilidad;
Tesorería;
Global;
Ambulatorio;
Hospitalización;
Hospitalización Domiciliaria (Home Care);
Pabellón y Gineco-Obstetricia;
Urgencia y Emergencia;
Laboratorio de Análisis Clínicos;
Diagnóstico por Imagen;
Gestión de Unidades;
Bodega;
Nutrición y Dietética;
Banco de Sangre;
Gestión de Usuarios.

Flujos de los procesos

Auditoría operativa

Cuenta particular

Creación y entrega de remesa

Envío de la facturación TISS 3.02

Facturación de atención de retorno

Contabilización manual y automática en cuentas ambulatoria y hospitalaria

Configuraciones
Precios de la tabla Brasíndice
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios del Brasíndice
Configurando los precios

Registro de los productos similares
Módulos
M_BRASINDI
Función de la pantalla
Realizar la relación De-Para de los procedimientos de facturación con la tabla de precio Brasíndice,
permitiendo la importación de los precios de ésta para la tabla de facturación indicada en el proceso.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Tabla de

Facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Procedimientos
Movimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación

Brasíndice / Datos
Cómo utilizar
Configurando los precios

Seleccionar el código de la tabla de facturación, para la cual se importan los procedimientos de
convenios y valores de la tabla Brasíndice. El campo "Tabla de Facturación" (descripción) se
completa automáticamente. El usuario tiene la opción de dejar ese campo sin completar,
permitiendo que la configuración se valide para todas las tablas. En las situaciones en que ocurren
variaciones, es posible hacer una relación distinta para determinado procedimiento, por ejemplo;
Seleccionar el código del procedimiento que se relaciona a la tabla de cobro en referencia. Los
campos "Procedimiento" (descripción), "Unidad" y "Tipo de Precio", automáticamente, se
completan;
Seleccionar el código del laboratorio responsable por la fabricación del procedimiento, cuando sea
un producto o medicamento. El campo "Laboratorio" (descripción) se completará automáticamente,
conforme las informaciones cargadas en el momento de la importación de Brasíndice;
Seleccionar el código del medicamento, conforme registrado en la tabla de Brasíndice, que se

relaciona al "Procedimiento" en referencia. El campo "Descripción", automáticamente, se
completa;

Seleccionar el código de la presentación (forma física, embalaje, unidad, cantidad) del producto de
Brasíndice en referencia. El campo "Presentación" (descripción), automáticamente, se completa;
Indicar el porcentaje de incremento que incidirá en el precio del producto en referencia, el cual se
incrementa en el momento de cobro. El campo "% Incre." se presentará habilitado, cuando la
opción del campo "Tipo de Precio" sea "Precio Fábrica", para que se cobre el margen de
comercialización;
Indicar la cantidad de división que se aplicará al precio unitario del producto, conforme su
presentación. Ej.: indicada la cantidad 4, el valor importado del producto se dividirá por esa
cantidad, para fines de cobro;
Indicar el tipo de precio correspondiente al medicamento en referencia, entre las opciones:
Estándar - cuando se cobra para el procedimiento su precio registrado en la revista de

Brasíndice;
Menor Precio - cuando se factura el procedimiento, se hace un análisis de sus similares y el
precio cobrado es el menor;
Mayor Precio - cuando se factura el procedimiento, se hace un análisis de sus similares y el
precio cobrado es el mayor;
Precio Promedio - cuando se factura el procedimiento, se hace un análisis de los valores
cobrados en los últimos tres meses y el precio cobrado es un promedio de esos valores.
Indicar el código TISS de relación con el procedimiento;
Indicar el código TUSS de relación con el procedimiento;
Los campos "Tipo do Precio" y "Valor Importado", automáticamente, se completan. El primero

presenta el precio de fábrica o el precio al consumidor, mientras que el segundo presenta el valor
que se cobra cuando realizado el procedimiento en referencia, conforme la tabla del Brasíndice de
la última edición importada.
Registro de los productos similares
Para vincular productos similares al medicamento, hacer clic en el botón < Similares >. Se presenta
la pantalla "Registro de los Productos Similares", en la cual el usuario deberá:
Seleccionar el laboratorio responsable por la fabricación del producto similar, que se asocia al
procedimiento mencionado de Brasíndice. El campo "Laboratorio" (descripción), automáticamente,
se completará;
Seleccionar el código del medicamento similar de Brasíndice, que se asocia al mencionado

procedimiento, cuyo el precio se importará para la tabla de facturación seleccionada. El campo
"Descripción", automáticamente, se completará;
Seleccionar el código de la presentación (forma física, embalaje, unidad, cantidad) del producto de
Brasíndice. El campo "Presentación" (descripción), automáticamente, se completará;
Indicar el valor en porcentaje de incremento que incidirá en el precio del producto mencionado,
registrado en Brasíndice. El campo "% Incre." se presentará habilitado, cuando la opción del
campo "Tipo de Precio" sea "Precio Fábrica", para que así se cobre el margen de
comercialización;

Indicar la cantidad de división que se invirtió al precio del producto unitario, conforme su
presentación. Por ejemplo, si indicada la cantidad 4, el valor importado del producto se dividirá por
esa cantidad para fines de cobro;
Los campos "Tipo de Precio" y "Valor Importado", automáticamente, se completarán. El primero

presenta el precio de fábrica o el precio del consumidor, mientras que el segundo presenta el valor
que se cobra, cuando realizado el procedimiento mencionado, conforme la tabla de Brasíndice;
Hacer clic en el botón < 1 - Volver > para volver a la pantalla "Configuración de Brasíndice";
Guardar.
La importación de los datos se realiza utilizándose un archivo TXT, generado a partir del programa
"ROLAND", el cual se disponibiliza para todos los firmantes de la Revista Brasíndice. Para que se
realice la importación correctamente, se necesita hacer estos procedimientos:
1. Importar los datos de Brasíndice;
2. Hacer la relación de la tabla Brasíndice con los procedimientos de facturación;
3. Realizar la importación de los valores.
Esa importación se realiza, individualmente, por grupo de ítems: "Materiales", "Medicamentos" y

"Soluciones". Para que se actualice automáticamente el precio, a través de importación de datos,
los procedimientos deben registrarse y relacionarse a los productos (materiales, medicamentos y
soluciones) de la tabla Basíndice, y/o de las tablas de Bodega, SIMPRO e Ipasgo.
Impactos
En la pantalla a continuación, se pueden visualizar los precios registrados, correspondientes a la tabla

Brasíndice.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Brasíndice

En el informe a continuación, se puede solicitar la emisión de datos de productos relacionados con
Brasíndice para análisis.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Configuración /

Relación Productos-Brasíndice/SIMPRO/Bodega

Precios de la bodega
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de Bodega
Tipo de costo b ase de importación
Módulos
M_MEDPRO
Realizar la relación De-Para entre procedimientos de facturación y los productos registrados en la

bodega, posibilitando la importación de precios del sistema de Bodega para la tabla de precios de
procedimientos del sistema de Facturación de Convenios y Particulares. La importación de precios de
la bodega puede basarse en el "Costo Promedio" o en el "Último Costo" (valor de la última entrada)
del producto.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Clasificación de los Productos / Productos
Cómo utilizar
Seleccionar el código de la tabla de facturación para la cual se importarán los procedimientos de

convenios y los respectivos valores de la tabla de productos de la Bodega. Su descripción se
presentará automáticamente;
Seleccionar el código del procedimiento que se relacionará a la tabla en referencia. Su descripción

se presentará automáticamente;
Indicar el código del producto de la bodega, asociado al procedimiento en referencia, cuyo valor se
importará para la tabla de facturación seleccionada;
Elegir el tipo de costo, en el cual se basará la importación del precio, si:
Costo promedio - corresponde al promedio de los precios registrados para el producto en los
últimos 3 meses;
Último costo - valor registrado para el producto, por ocasión del último registro de entrada en
la bodega. El porcentaje de incremento incidirá en el tipo de costo indicado para fines de cobro
al consumidor.
Indicar el porcentaje de aumento que incidirá sobre el precio del producto registrado en la tabla de
la bodega, para fines de cobro al consumidor;

Indicar el factor de división, cantidad que se aplicará al precio unitario del producto en el momento
de la importación. Por ejemplo, si se indica la cantidad 4, se dividirá el valor importado del producto
por esa cantidad (4) para fines de cobro. Lo recomendable es indicar 1 como factor de división,
pero eso está a criterio;
Guardar;
Para actualización automática de precio a través de importación de datos, se deben registrar los
procedimientos y relacionarlos a los productos (materiales, medicamentos y soluciones) de la
tabla de precio Brasíndise y/o de las tablas de Bodega, Simpro o Ipasgo.
Es importante observar la relación que hay entre los procedimientos y los productos, porcentajes
de aumento y factores divisores para cobro. Indicado un porcentaje de aumento, al dar entrada en
la factura de compra de un producto, su precio sufrirá un aumento, conforme la configuración
realizada.
Impactos
En la pantalla a continuación, se puede realizar la importación de los valores de los productos

relacionados a los procedimientos de facturación para la tabla de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de la

Bodega
El informe a continuación lista los productos y sus respectivos vínculos con procedimientos de
facturación, cuando haya.

Productos Relacionados a Procedimientos

Precios de la tabla Simpro
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de Simpro
Relación de precios
Módulos
M_SIMPRO
Realizar la relación De-Para de los procedimientos de facturación con la tabla de Simpro. Con ésa se
puede realizar la importación de los precios de la tabla para la registrada en el sistema de Facturación
de Convenios y Particulares.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Movimientos

SIMPRO / Datos
SIMPRO / Valores
Cómo utilizar
Seleccionar el código de la tabla de facturación, para la cual los valores de la tabla Simpro se
importarán para los procedimientos de convenio. Su descripción se presentará automáticamente;
Seleccionar el código del procedimiento, cuyo precio se define por la tabla Simpro. Su descripción
se presentará automáticamente;
Seleccionado el código del medicamento, el campo "Laboratorio" se completará automáticamente

con la descripción del laboratorio responsable por su fabricación y el campo "Valor Unitario" con el
del medicamento, conforme registrado en la tabla de Simpro;
Indicar el porcentaje de aumento que incidirá en el precio del producto registrado en la tabla
Simpro, para fines de cobro al consumidor;
Indicar el factor de división que se aplica al precio unitario del producto, en el momento de la
importación. Por ejemplo, si se informa la cantidad 4, el valor importado del producto se dividirá por
la cantidad, para fines de cobro;

Definir el tipo de valor que se cobra en la realización del procedimiento, si:
Unitario - se utiliza cuando el valor cobrado del medicamento corresponde a un fraccionado, por
ejemplo: píldora o cápsula;
Conjunto - indica que la contabilización en la cuenta del paciente es de valor total de
suministro del medicamento, por ejemplo: caja o sobre.
Indicar el código TUSS del procedimiento;
Guardar.
Impactos
Este informe lista los productos relacionados con el Simpro.

Relación Productos-Brasíndice/Simpro/Bodega

Precios de la tabla Ipasgo
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios del Ipasgo
Configurando precios
Módulos
M_IPASGO
Realizar la relación De-Para de los procedimientos de facturación con la tabla de Ipasgo, permitiendo
importar los precios de esa tabla a la de facturación del sistema de Facturación de Convenios y
Particulares.
Requisitos previos
Tablas

Movimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Ipasgo /

Datos
Cómo utilizar
Seleccionar el código del procedimiento para el cual se asociará el medicamento y su respectivo

precio de la tabla Ipasgo. Su descripción se presentará automáticamente;
Seleccionar el medicamento importado de la tabla Ipasgo. Los campos "Desc. Medicamento" y

"Unid." se completarán, automáticamente, correspondiente a las informaciones importadas para
ese medicamento;
Indicar el porcentual de incremento que incidirá en el precio del medicamento mencionado, para
fines de cobro al consumidor;
Indicar el factor de división, que se aplicará al precio unitario del producto, en el momento da
importación. Por ejemplo, si indicada la cantidad 4, el valor importado del producto se dividirá por
esta cantidad para fines de cobro;
Guardar;
Para que se actualice el precio, automáticamente, a través de la importación de datos, los

procedimientos se registrarán y se relacionarán a los productos (materiales, medicamentos y
soluciones) de la tabla Brasíndice, y/o de las tablas de Bodega, SIMPRO e Ipasgo.

Impactos
La configuración "Precios del Ipasgo" tiene por objetivo relacionar los datos del producto del Ipasgo
con el procedimiento de facturación correspondiente, permitiendo la importación de los valores para la
tabla de facturación indicada en el proceso.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación del Ipasgo

/ Datos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación del

Ipasgo/ Valores

Contabilización de la bodega por grupo de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Contabilización de la

Bodega por Grupo de Facturación
Contab ilización de la b odega
Módulos
M_CONFIG_G_F
Configurar los grupos de facturación que recibirán las contabilizaciones automáticas, provenientes de
la bodega a través de la rutina de integración, de acuerdo con cada sector, especie y clase. Esa
configuración es una excepción al grupo de facturación configurado como estándar.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación /

Grupos de Facturación
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Generales / Bodegas
Servicios de Apoyo / Global / Globales / Centro de Costo
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Clasificación de Productos / Clasificación
Cómo utilizar
Seleccionar el grupo de facturación, para el cual se realizarán las contabilizaciones automáticas de

productos dispensados por el sistema de Bodega;
Seleccionar la bodega cuyos productos dispensados se contabilizarán automáticamente en el

grupo de facturación seleccionado. En ese caso, la configuración será específica para la bodega
seleccionada. Si no se indica ese campo, se considerarán todas las bodegas;
Seleccionar el sector que al dispensar productos, se les contabilizarán en el grupo de facturación

indicado;
Seleccionar la especie a que pertenecen los productos, los cuales, cuando dispensados, se
contabilizarán en el grupo de facturación indicado. La descripción de la especie aparece en la parte
inferior de la pantalla;
Seleccionar la clase a que pertenecen los productos, los cuales, cuando dispensados, se
contabilizarán en el grupo de facturación indicado. La descripción de la especie aparece en la parte
inferior de la pantalla. En ese campo solamente se podrá ingresar una clase que esté registrada
para la especie en referencia;
Guardar.

Impactos
Al confirmar la salida de un determinado producto, en el caso de que él pertenezca a una bodega,

especie o clase configurada o la salida se haya realizado por un sector configurado, se contabilizará
el procedimiento vinculado a ello en la cuenta del paciente. Esa contabilización se realizará en el
grupo de facturación indicado para la bodega, sector, especie y/o clase del producto en cuestión.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Cuenta

Hospitalaria / Cuenta de la Atención

Ambulatoria / Cuenta de la Atención

Contabilización de productos de la bodega_2
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Contabilizaciones de

Productos de la Bodega
Relación automática
Relación manual
Módulos
M_CONF_PRO
Realizar la relación de productos de la bodega con procedimientos de facturación, posibilitando la

integración del proceso de movimiento de productos para paciente del sistema de Bodega con el
proceso de cobro/factura del sistema de Facturación de Convenios y Particulares.
Requisitos previos
Tablas

Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Clasificación de los Productos / Clasificación
Cómo utilizar
Se puede realizar la relación de productos de la bodega con procedimientos de facturación:

manualmente por el usuario o automáticamente, conforme descrito a continuación.
Para habilitación de la relación automática, es necesario que en el momento del registro de la
clasificación del producto, se relacione la subclase a un grupo de procedimiento;
Además, es necesario que el campo "Producto Convenio" esté configurado como "Sí" para que en
el momento del registro de la bodega, se importen las informaciones automáticamente para la
facturación en la pestaña "Parámetros de la Importación Automática y Cajas Quirúrgicas", de la
pantalla Funcionamiento;
De ese modo, al registrar un nuevo producto, se le relacionará automáticamente a un

procedimiento de facturación. Esa relación aparecerá en la pantalla de contabilización de
productos de la bodega.
Relación manual
El usuario puede relacionar cualquier ítem de bodega con un procedimiento de facturación
correspondiente;
Para ello, es necesario buscar los ítems de bodega registrados a través de filtros ingresados en el

apartado "Opciones de Búsqueda";
El usuario tiene la opción de buscar por la especie, clase y subclase del producto. La especie es
el parámetro de mayor alcance, mientras la subclase es el parámetro más restricto;
Los campos "Clase" y "Subclase" tienen una validación para que solamente aparezcan los datos
que están relacionados al grupo inmediatamente superior. Por ejemplo, al indicar la especie
"Material de Informática", en el campo "Clase", solamente aparecerán las clases vinculadas a la
especie indicada. Además, solamente se podrá indicar la clase si también se indicó la especie. Lo
mismo es válido para la subclase;
Tras indicar los parámetros deseados, hacer clic en el botón < Buscar >;
Aparecerán todos los productos, de acuerdo con los parámetros indicados, bien como las posibles
relaciones que ya existan;
Relacionar los debidos procedimientos a los productos deseados y guardar la operación.
Impactos
Relacionados los productos de la bodega con procedimientos de facturación, al confirmar la salida del
producto de la bodega, la contabilización se realizará automáticamente en la cuenta del paciente, si
no hay ninguna otra configuración impeditiva.

El informe a continuación lista los productos de bodega relacionados a procedimientos de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particular / Informes / Tablas / Configuración /

Productos Relacionados a Procedimientos

Contabilización de ítems de la prescripción
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Contabilizaciones de Ítems

de la Prescripción
Módulos
M_CONF_PRESC
Realizar la relación entre ítems de prescripción y procedimientos de facturación posibilitando la

integración entre el proceso de prescripción, del sistema de Gestión de Unidades, con el proceso de
cobro, del sistema de Facturación de Convenios y Particulares.
Requisitos previos
Tablas
Clínica y Asistencial / Gestión de Unidades / Configuración / Tablas / Ítems para Prescribir

Cómo utilizar
Consultar las relaciones ya existentes, a través del código del procedimiento o del ítem de la
prescripción. Se realiza esa relación en el momento del registro del ítem de la prescripción en la
pantalla "Ítems para Prescribir";
También se puede realizar esa relación manualmente. Para tal, es necesario indicar el ítem de
prescripción y el procedimiento de facturación que se vinculará.
Impactos
Al realizar la impresión de una prescripción médica, los ítems de prescripción que están vinculados a
un procedimiento de facturación se contabilizarán en la cuenta del paciente, si no hay ningún
impeditivo para eso.


Procedimientos de la atención
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Procedimientos de la

Atención
Registrando los procedimientos
Módulos
M_IMPORT_ATEND
Realizar la configuración previa, de los procedimientos que se contabilizarán automáticamente en las

cuentas de los pacientes en el momento del registro de la atención, con sus respectivas cantidades,
de acuerdo con cada convenio, previsión, tipo de atención, origen y unidad de hospitalización.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Convenios y

Previsiones
Servicios de Apoyo / Global / Globales / Orígenes
Atención / Hospitalización / Tablas / Camas
Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Procedimientos
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio y la previsión que, cuando utilizados en alguna atención, los

procedimientos configurados en esa pantalla deban contabilizarse automáticamente en la cuenta
del paciente;
Determinar el tipo de atención que, cuando realizada, los procedimientos configurados en esa
pantalla deban contabilizarse automáticamente en la cuenta del paciente. El usuario puede elegir
una de las siguientes opciones: "Todos", "Hospitalización", "Ambulatorio", "Externo", "Urgencia/
Emergencia" o "Home Care";
Indicar el origen de la atención que, cuando utilizada, deberá realizar las contabilizaciones
automáticas de los procedimientos configurados en esa pantalla en la cuenta del paciente;
Seleccionar la unidad de hospitalización que, cuando utilizada en la atención del paciente, deba
realizar las contabilizaciones automáticas de los procedimientos configurados en esa pantalla.
Apartado "Procedimientos"
Seleccionar el grupo de facturación cuyos procedimientos se contabilizarán en la cuenta del

paciente, en caso de que se realice una atención con las informaciones configuradas en esa
pantalla;
Indicar el procedimiento que se deberá contabilizar en la cuenta del paciente, en caso de que se
realice una atención con las informaciones configuradas en esa pantalla;
Indicar la cantidad que se contabilizará en la cuenta del paciente, correspondiente al procedimiento

en referencia;
Guardar.
Impactos
En las pantallas de cuenta hospitalaria y cuenta ambulatoria, los procedimientos de cobro, registrados
en la configuración "Procedimiento de la Atención", se contabilizarán automáticamente en el momento
en que se guarde la atención del paciente.


Kit por convenio y previsión
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Kit por Convenio y Previsión
Módulos
M_CONF_CON_PLA_KIT
Establecer una regla, por convenios y previsiones, para definir la forma de contabilización de los
procedimientos de los kits de la bodega en la cuenta del paciente. La forma de contabilización puede
ser "Abierto" (procedimientos relacionados al kit), "Cerrado" (procedimientos relacionados al producto
kit) o "No Contabiliza".
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Kits
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio para el cual se asociará un kit de la bodega que se contabilizará en la

cuenta del paciente;
Seleccionar la previsión de convenio para el cual se asociará un kit de la bodega que se

contabilizará en la cuenta del paciente. Si no se indica la previsión, se considerará todas las
previsiones del convenio en referencia;
Seleccionar el kit de la bodega que se asociará al convenio/previsión en referencia, cuyos

procedimientos se contabilizarán en la cuenta del paciente;
Indicar la forma de contabilización del kit en la cuenta del paciente, entre las opciones:
"Abierto" - el usuario indica que se contabilizarán en la cuenta del paciente todos los
procedimientos que componen el kit;
"Cerrado" - el usuario indica que se contabilizará en la cuenta del paciente solamente el
procedimiento relacionado al kit en el momento de su registro.
Indicar si se deberán contabilizar o no en la cuenta del paciente ítems pertenecientes a paquetes;
Guardar.
Impactos
En las pantallas de cuenta hospitalaria y cuenta ambulatoria, la regla de kit interfiere en la forma de
como se contabilizarán los procedimientos automáticamente, de acuerdo con la contabilización de la

bodega.


Procedimientos de factura directa con el convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Procedimientos de Factura

Directa con el Convenio
Módulos
M_PROC_FAT_DIRETA
Determinar los procedimientos que se facturarán directamente entre convenio y proveedor. El convenio
seleccionado pagará, directamente al proveedor, los ítems vinculados para facturación directa.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio al cual los procedimientos de factura directa se vincularán;
Determinar uno o más procedimientos que se facturarán directamente entre el proveedor y el

convenio en referencia;
Guardar.
Impactos
Al realizar la autorización de guías, si el convenio tiene procedimientos configurados como de factura

directa, el campo "Factura Directa" se presentará marcado.
Facturación / Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones /

Guías
Se puede marcar la regla de valores relacionados como "Facturación Directa". De esa forma, el ítem
relacionado solo se contabilizará en la cuenta del paciente si el procedimiento principal es un ítem de
facturación directa.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas /

Botón < Valores Relacionados >

Generación de diarias automáticas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Generación de Diarias

Automáticas
Configuración del JOB

Visualizando las importaciones realizadas
Módulos
O_DIARIA_AUTOMATICA
Programar los horarios, día a día, para ejecución del JOB que contabiliza las diarias (procedimiento de
cobro) automáticamente en las cuentas hospitalarias de los pacientes, de acuerdo con el tipo de
cama ocupada y con el registro de procedimientos por cama, configurado en el "Registro de
Convenios". Solamente el usuario administrador DBAMV podrá parametrizar esa rutina.
Requisitos previos
Movimientos

Cómo utilizar
Si ya hay un JOB creado, se presentará en la pantalla la fecha y la hora de la última ejecución.
Configuración del JOB

Para una nueva configuración:
Indicar la fecha y la hora para la próxima ejecución del JOB;
Seleccionar la opción correspondiente al estado de la configuración del JOB, si:
Activo - el JOB se ejecutará en la fecha y en la hora programadas;

Inactivo - el JOB no se ejecutará.
Hacer clic en el botón de mando < Guardar > para guardar la configuración;
Hacer clic en el botón de mando < Ejecutar Ahora > para procesar el JOB inmediatamente,
independiente de la hora establecida previamente;
Al ejecutar el JOB, el campo "Resultado del Cálculo" se presentará automáticamente completado

con la información del resultado de la generación. Ocurriendo fallos en la ejecución del JOB, se
presentará el número de incidencias en el campo "Fallos Consec.".

Importaciones realizadas
En ese apartado aparecerán las informaciones descritas a continuación:
El código de la atención en que se contabilizaron las diarias automáticamente, para fines de cobro;
El código de la cuenta, vinculada a la atención en cuestión, en que se contabilizaron

automáticamente los días cama;
El código y descripción del procedimiento de día cama contabilizado en la cuenta en referencia,

para fines de cobro;
La fecha de ejecución del JOB que contabilizó la diaria en la cuenta seleccionada.
Impactos
Se contabilizarán los procedimientos de diaria en las cuentas hospitalarias de los pacientes, de

acuerdo con las configuraciones establecidas para ejecución del JOB.


Generación de factura en entorno magnético

Envío
Presentaciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Generación de la Factura

en Medio Magnético / Envío / Presentaciones
Código de la presentación para el medio magnético
Módulos
M_APR_CONTA_MEIO_MAG
Realizar el registro y la configuración de las presentaciones en medio magnético. La presentación es

un estándar de generación o retorno de comunicación, por medio magnético, entre el hospital y el
convenio.
Requisitos previos
Tablas
Control Interno / Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta. por Cobrar, Bancos) / Tablas /
Empresas
Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Operadoras
Cómo utilizar
Creación de presentaciones
Indicar la descripción para la presentación que se utilizará en el proceso de generación del medio
magnético;
Indicar la descripción de la función (programa de generación del medio magnético proveído por MV)
que se vinculará a la presentación en cuestión;
Determinar si se grabará el lote en el nombre del archivo que se enviará al convenio.
Apartado "Convenios"
Seleccionar la empresa que utilizará la respectiva presentación/función en el proceso de
generación del medio magnético;
Seleccionar el convenio que utilizará la respectiva presentación/función en el proceso de

generación del medio magnético. Solo se podrá configurar un determinado convenio para una única
presentación;

Indicar, si hay, el código de acreditación del hospital junto a la operadora;
Indicar el código del convenio referente al registro unificado, que es una identificación específica de
algunas operadoras, además de la acreditación. Es un complemento de identificación. Campo de
llenado no obligatorio;
Indicar el código de la operadora, si hay;
Indicar, si necesario, la secuencia de identificación de una determinada remesa, mediante su

generación en el medio magnético. Ese campo se actualizará automáticamente, sin embargo, se
podrá ajustar el valor, si necesario;
Indicar la secuencia de identificación de un lote de cuentas de una remesa en la generación del

medio magnético. Ese campo se actualizará automáticamente, de acuerdo con la cantidad
determinada de cuentas de una remesa por cobrar y se podrá ajustar el valor, si necesario;
Si se desea, el usuario podrá indicar de cual empresa se deberá recuperar el número del lote;
Si desea, el usuario podrá indicar de cual convenio se deberá recuperar el número del lote. Solo se
podrá completar ese campo si se ha completado el anterior que corresponde a la empresa;
Guardar.
Ejemplo para recuperar el número del lote:

El usuario configura los datos para un determinado convenio y empresa. Si desea recuperar el
mismo lote para otra empresa y el mismo convenio, se deberá ingresar los mismos datos,
cambiando solamente la empresa, dejando el campo "Ult. Sec. Lote" sin información y registrando
los códigos de la empresa y del convenio que se desea copiar. Al guardar la operación, en el
campo "Ult. Sec. Lote", se presentará la misma numeración correspondiente a la de la empresa
de la cual se copió.
Impactos
De acuerdo con las presentaciones/funciones registradas, la generación y validación del archivo

magnético se realizarán a través de las pantallas a continuación. Cada pantalla validará su función
específica.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Archivo

Magnético / Envío / General / Validación
Magnético / Envío / General / Generación
Magnético / Envío / UNIMEDs / Validación
Magnético / Envío / UNIMEDs / Generación
Magnético / Envío / IPERGS

Tipos de cama

en Medio Magnético / Envío / Tipos de Cama
Módulos
M_TIP_ACO_MEIO_MAG
Registrar el De-Para del tipo de cama para generación del archivo magnético. A través de ese registro
se puede atribuir un nuevo código para el tipo de cama para que se presente en la generación del
archivo magnético, de acuerdo con la presentación vinculada.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Generación de Factura en Medio

Magnético / Envío / Presentaciones
Tablas
Atención / Hospitalización / Tablas / Tipo de Cama
Cómo utilizar
Seleccionar la presentación que, en el momento de la generación, utilizará un nuevo código para el

tipo de cama que se elegirá;
Seleccionar el tipo de cama que tendrá su código modificada cuando se realice la generación de
archivo magnético de la presentación vinculada;
Indicar el nuevo código que se atribuirá al tipo de cama de acuerdo con la tabla de dominios de la
ISP, la cual se utilizará en la generación del archivo magnético;
Guardar.
Impactos
Al realizar la generación del archivo magnético, si hay configuración de tipo de cama para la
presentación generada, el código del tipo de la cama se modificará automáticamente por el código
configurado en la guía TISS y en el archivo XML.





Actividades médicas

en Medio Magnético / Envío / Actividades Médicas
Módulos
M_ATI_MED_MEIO_MAG
Registrar el De-Para de la actividad médica para generación del archivo magnético. A través de ese
registro se podrá atribuir un nuevo código para la actividad médica en el momento de la generación del
archivo magnético, de acuerdo con la presentación.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Generación de la

Factura en Medio Magnético / Envío / Presentaciones
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Actividades

Médicas
Cómo utilizar
Seleccionar la presentación que en el momento de la generación utilizará un nuevo código para la

actividad médica que se elegirá;
Seleccionar la actividad médica que tendrá su código modificado cuando realizada la generación
del archivo magnético de la presentación vinculada;
Indicar el nuevo código que se atribuirá a la actividad médica de acuerdo con la tabla de dominios
de ISP, el cual se utilizará en la generación del archivo magnético;
Guardar.
Impactos
Al realizar la generación del archivo magnético, si hay configuración de actividad médica para la
presentación en cuestión, el código de la actividad médica se modificará por el código configurado.





Tipos de hospitalización

en Medio Magnético / Envío / Tipos de Hospitalización
Módulos
M_TIP_INT_MEIO_MAG
Registrar el De-Para del tipo de hospitalización para generación del archivo magnético. A través de
ese registro se puede atribuir un nuevo código para el tipo de hospitalización en el momento de la
generación del archivo magnético, de acuerdo con la presentación vinculada.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Atención / Hospitalización / Tablas / Tipo de Hospitalización
Cómo utilizar
Seleccionar la presentación que en el momento de la generación utilizará un nuevo código para el

tipo de hospitalización que se elegirá;
Seleccionar el tipo de hospitalización que tendrá su código modificado, cuando se realice la

generación del archivo magnético de la presentación seleccionada;
Indicar el nuevo código que se atribuirá al tipo de hospitalización de acuerdo con la tabla de
dominios de ISP, lo cual se utilizará en la generación del archivo magnético;
Guardar.
Impactos
Al realizar la generación del archivo magnético, si hay configuración de tipo de hospitalización para la
presentación generada, el código del tipo de hospitalización se modificará por el código configurado.




Tipos de procedimiento

en Medio Magnético / Envío / Tipos de Procedimiento
Módulos
M_TP_PRO_FAT_MEIO_MAG
Registrar el De-Para del procedimiento para generación del archivo magnético. A través de ese
registro se podrá atribuir un nuevo código para el procedimiento en el momento de la generación del
archivo magnético, de acuerdo con la presentación.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Cómo utilizar

procedimiento que se elegirá;
Seleccionar el procedimiento que tendrá su código modificado cuando se realice la generación del
archivo magnético de la presentación seleccionada;
Indicar el tipo de unidad para generación del medio magnético;
Indicar el nuevo código que se atribuirá al procedimiento que se utilizará en la generación del
archivo magnético;
Guardar.
Impactos
Al realizar la generación del archivo magnético, si hay configuración de tipo de procedimiento para la
presentación generada, el código del procedimiento se modificará por el código configurado.




Tipos de sector

en Medio Magnético / Envío / Tipos de Sector
Módulos
M_TIP_SETOR_MEIO_MAG
Registrar el De-Para del tipo de sector para generación del archivo magnético. A través de ese registro
se puede atribuir un nuevo código para el tipo de sector en el momento de la generación del archivo
magnético, de acuerdo con la presentación.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Cómo utilizar

sector que se elegirá;
Seleccionar el sector que tendrá su código modificado cuando se realice una generación de archivo
magnético de la presentación seleccionada;
Indicar el nuevo código que se atribuirá al sector el que se utilizará en la generación del archivo
magnético;
Guardar.
Impactos
Al realizar la generación del archivo magnético, si hay configuración de tipo de sector para la




Motivos de alta

en Medio Magnético / Envío / Motivos de Alta
Módulos
M_MOT_ALT_MEIO_MAG
Registrar el De-Para del motivo de alta para generación del archivo magnético. A través de ese registro
se puede atribuir un nuevo código para el motivo de alta en el momento de la generación del archivo
magnético de acuerdo con la presentación, excepto para la presentación TISS, que utiliza otra
configuración, referente al motivo de alta.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Atención / Hospitalización / Tablas / Motivos de Alta
Cómo utilizar

motivo elegido;
Seleccionar el motivo de alta que tendrá su código modificado cuando se realice la generación del
Indicar el nuevo código que se atribuirá al motivo de alta de acuerdo con la tabla de dominios de
ISP, lo cual se utilizará en la generación del archivo magnético;
Guardar.
Impactos
Al realizar la generación del archivo magnético, si hay configuración de motivo de alta para la





Especialidades

en Medio Magnético / Envío / Especialidades
Módulos
M_ESPECIALIDADE_MEIO_MAG
Registrar el De-Para de las especialidades para generación del medio magnético. Ese registro por
presentación permite atribuir un nuevo código a la especialidad para que se utilice en la generación del
archivo magnético.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Servicios de apoyo / Administración Clínica / Tablas / Especialidades
Cómo utilizar
Seleccionar la presentación para lo cual se utilizará el nuevo código para la especialidad que se
elegirá;
Seleccionar la especialidad que tendrá su código modificado cuando se realice la generación do

Indicar el nuevo código que se atribuirá a la especialidad de acuerdo con la tabla de dominios de
ISP, lo cual se utilizará en la generación del archivo magnético;
Guardar.
Impactos
El medio magnético es un archivo generado para envío al convenio conteniendo informaciones de

remesas cerradas para fines de facturación. Se puede realizar ese proceso en los siguientes locales:




Servicios

en Medio Magnético / Envío / Servicios
Módulos
M_SERVICO_MEIO_MAG
Registrar el De-Para de servicios para generación del medio magnético. Ese registro por presentación
permite atribuir un nuevo código a los servicios para que se utilicen en la generación del archivo
magnético.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Atención / Hospitalización / Tablas / Servicios Prestados
Cómo utilizar
Seleccionar la presentación para lo cual se utilizará el nuevo código para el servicio seleccionado;
Seleccionar el "Servicio" que tendrá su código modificado cuando se realice la generación del
archivo magnético de la presentación vinculada;
Indicar el nuevo código que se atribuirá al servicio para utilización en la generación del medio
magnético;
Guardar.
Impactos

remesas cerradas para fines de facturación. Se puede ejecutar ese proceso en los siguientes locales:




Ficha obstétrica

en Medio Magnético / Envío / Ficha Obstétrica
Módulos
M_FICHA_OBSTETRICA_MEIO_MAG
Completar las informaciones obstétricas necesarias para la generación del medio magnético. Solo se
deberá utilizar esa pantalla, cuando no se utilice la funcionalidad "Ficha Obstétrica" en el sistema del
Pabellón y Gineco-Obstetricia y el estándar de generación necesite de eses datos.
Requisitos previos
Movimientos
Atención / Hospitalización / Atención / Hospitalización

Atención / Urgencia y Emergencia / Atención / Atención
Atención / Ambulatorio / Atenciones / No Agendados
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Atención Externa
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Atención Externa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Mantenimiento de
Remesa
Facturación / Facturación de Conveniosy Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Ambulatoria
/ Cuenta de la Atención
Cómo utilizar
Seleccionar la remesa cuya atención ingresada recibirá las informaciones obstétricas para
Seleccionar la atención que recibirá las informaciones obstétricas para generación del medio
magnético;
Seleccionar la cuenta de la atención a la que se enviará al convenio, a través del medio magnético,
en la remesa especificada;
Indicar el tipo de parto, cual sea: "Normal" o "Cesarea";
Indicar informaciones sobre el recién nacido, pudiendo ser: "Vivo Prematuro", "Vivo a Término",
"Muerto", "Gestación continúa tras hospitalización" o "Aborto";
Indicar informaciones sobre el embarazo, cual sea: "Aborto", "Trastornos", "Complicación

Puerperio" o "Defunción Materna";
Guardar.
Impactos

remesas cerradas. El proceso de generación del archivo conteniendo informaciones de fichas
obstetricias, se puede realizar en las pantallas a continuación.


Franja de facturas

en Medio Magnético / Envío / Franja de Facturas
Módulos
M_FAIXA_NOTA_IPE
Configurar las franjas numéricas para facturas que el convenio envía para desmembramiento de la
remesa. Es un intervalo numérico dado por el convenio por "Tipo de Factura" atribuido a una parte de
la remesa para generación do medio magnético. Eso no tiene relación ninguna con facturas fiscales.
Algunos convenios que realicen el proceso de generación del medio magnético del tipo IPERGS
(Instituto de Previdência del Estado de Rio Grande do Sul, por su sigla en portugués) utilizará la
franja de factura.
Requisitos previos
Configuraciones

Cómo utilizar
Seleccionar el código de la presentación para lo cual se utilizará la franja de factura en el proceso

de generación de Medio Magnético;
Indicar el tipo de factura entre las opciones:
35 - atención complementaria (corresponde a las atenciones externas);

55 - atención de emergencia (corresponde a las atenciones de urgencia);
75 - hospitalaria (corresponde a las atenciones de hospitalización);
85 - ambulatoria (corresponde a las atenciones ambulatorias);
1.Fase;
2.Fase.
Indicar el valor inicial de la franja numérica que se utilizará para atribuir un valor numérico
secuencial a una parte de la remesa;
Indicar el valor final de la franja numérica que se utilizará para atribuir un valor numérico secuencial
a una parte de la remesa;

Guardar.
Impactos

remesas cerradas. Se utiliza la "Franja de Facturas" en el proceso de generación del tipo IPERGS.


Agrupación de procedimientos

en Medio Magnético / Envío / Agrupación de Procedimientos
Módulos
M_PROC_AGRUP_MEIO_MAG
Configurar, por presentación, de agrupación de los ítems de una remesa en la generación del medio
magnético de acuerdo con la regla, que puede ser por: "Tipo de Grupo de Procedimiento", "Grupo de
Procedimiento", "Procedimiento" o "Sector". También se puede configurar esa agrupación de ítems en
la remesa generada por el medio magnético por "Fecha/Día" de contabilización del ítem o por "Cuenta
de Facturación".
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Grupos de

Procedimientos
Cómo utilizar
Seleccionar la presentación para la cual se utilizará la configuración de agrupación de

procedimiento en el proceso de generación del medio magnético;
Indicar el tipo de grupo de procedimiento, el grupo de procedimiento o solo el procedimiento para el

cual se desea agrupar los ítems de facturación en la generación del medio magnético. Solo se
puede configurar una de esas opciones;
Indicar un convenio específico, si desea, en el caso de una presentación general, como la de TISS
por ejemplo;
Seleccionar el sector para el cual se desea agrupar los ítems de facturación en la generación del
medio magnético;
Indicar el código de la agrupación para el convenio y demás datos filtrados en esa configuración, lo
cual se presentará en el medio magnético;
Indicar la descripción de la agrupación para presentarse en el medio magnético, de acuerdo con

los demás datos filtrados;

Indicar si la agrupación se presentará por "Fecha/Día" o "Cuenta" en el medio magnético;
Indicar si, al realizar la agrupación, la cantidad de los ítems se sumará o si deberá ser igual a 1;
Definir el tipo de atención para el cual se deberá aplicar esa configuración;
Guardar.
Impactos
El medio magnético es un archivo generado para envío al convenio, conteniendo informaciones de

remesas cerradas.


Prestador
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Generación de Factura en

Medio Magnético / Envío / Prestador
Módulos
M_PREST_CART_MEIO_MAG
Realizar la relación De-Para entre los prestadores contabilizados en la cuenta del paciente y los
prestadores que constarán en el archivo magnético generado para envío al convenio.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Generación de

Cómo utilizar
Seleccionar la presentación para la cual se utilizará la configuración de prestador en el proceso de

Indicar el prestador de entrada, o sea, el prestador que se contabilizará en la cuenta del paciente.
Se deberá ingresar esa información manualmente, directo en el campo. Tras guardar la operación,
esa información aparecerá en la lista de opciones del campo;
Indicar el prestador de salida, o sea, aquel que en el momento de la generación del archivo para
envío al convenio, se presentará sustituyendo el prestador de entrada vinculado. Se deberá ingresar
esa información manualmente, directo en el campo. Tras guardar la operación, esa información
aparecerá en la lista de opciones del campo.
Impactos
El XML presentará los prestadores de las cuentas, de acuerdo con el registro de "De-Para"
correspondiente.

Acreditación

Medio Magnético / Envío / Acreditación
Módulos
M_TP_CREDENCIADO_MEIOMAG
Definir los códigos del hospital para el De-Para, de acuerdo con la agrupación de la cuenta en la
remesa, para generación del archivo en medio magnético en extensión .TXT para el convenio IPERGS.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Agrupación
Cómo utilizar
Determinar el código de la presentación para la cual se utilizará la configuración de acreditación en

el proceso de generación del medio magnético;
Seleccionar la agrupación para aplicación del De-Para en el proceso de generación del medio
magnético;
Indicar el código del hospital para el convenio correspondiente a la agrupación indicada;
Ingresar el código unificado, o sea, el código que se conocerá tanto por el convenio cuanto por el
hospital;
Guardar.
Impactos
En el momento de la generación del archivo TXT para envío al convenio, se validará el De-Para
registrado.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Envío / IPERGS

Retorno
Presentaciones

Medio Magnético / Retorno / Presentaciones
Módulos
M_APR_RETORNO_MEIO_MAG
Realizar el registro y la configuración de la presentación de remesas en medio magnético. Esa

presentación consiste en un estándar de generación o retorno de comunicación, que ocurre entre el
hospital y el convenio. El medio magnético es un archivo generado el cual contiene informaciones
referentes a una remesa cerrada y el hospital lo envía al convenio, a través de un disquete o por web.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Facturación / Auditoría y Control de Recursos de Rechazos / Tablas / Generales / Motivo de
Rechazo
Cuentas Corrientes
Cómo utilizar
Presentación
Indicar la descripción de la presentación de retorno del medio magnético;
Indicar la función, o sea, el programa de retorno del medio magnético proveído por MV.
Convenios
Seleccionar el convenio que utilizará la función para retorno del medio magnético;
Indicar la descripción del cuentas por cobrar, generado en el momento del retorno del medio
magnético, que reflejará en el movimiento cuando ocurra la baja en el financiero;
Indicar el código numérico que se concatenará con el número de la remesa para identificación del
cuentas por cobrar, generado en el momento del retorno del medio magnético;
Seleccionar el motivo de rechazo estándar que se utilizará para identificación de los rechazos que
no tuvieron sus motivos indicados en los archivos de retorno;
Seleccionar la cuenta corriente que se utilizará en el cuentas por cobrar, generado en el momento
del retorno del medio magnético;

Determinar el tipo de retorno, pudiendo ser: "Rechazo", "Recurso" o "Ambos";
Indicar si se deberá importar o no el rechazo;
Guardar.
Impactos
Las operadoras de convenios generan un archivo con informaciones referentes a los pagos de las
remesas, incluyendo los rechazos, y lo envía al hospital para que el sistema lo importe. Se puede
realizar ese proceso en la pantalla a continuación:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilización / Monitorización de

Facturación - TISS / Botón < Importar Pagos >

Motivos de rechazo

Medio Magnético / Retorno / Motivos de Rechazo
Módulos
M_MOT_GLOSA_MEIO_MAG
Registrar el De-Para del motivo de rechazo para el retorno del medio magnético. Ese registro, por
presentación, permite atribuir un nuevo código al motivo de rechazo para que se utilice en el retorno
del archivo magnético.
Requisitos previos
Configuraciones

Factura en Medio Magnético / Retorno / Presentaciones
Tablas

Rechazo
Cómo utilizar
Seleccionar el código de la presentación en la cual se utilizará el nuevo código para los motivos de
rechazo;
Indicar el nuevo código que se atribuirá al motivo de rechazo para utilización en el retorno del medio
magnético;
Seleccionar el motivo de rechazo del convenio registrado;
Guardar.
Impactos
Las operadoras de convenios generan un archivo con informaciones referentes a los pagos de las
remesas, incluyendo los rechazos, y los envía al hospital para que el sistema lo importe. Se puede
realizar ese proceso en la pantalla a continuación:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Monitorización de

Facturación - TISS / Botón < Importar Pagos >

Parámetros
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Parámetros
Contab ilizaciones automáticas

Consumo no contab ilizado
Alta de cierre de la cuenta
Módulos
M_CONFIGURA
Realizar las configuraciones generales de funcionamiento del sistema de Facturación de Convenios y

Particulares, referentes a las reglas de operatividad.
Requisitos previos
Tablas
Servicios de Apoyo / Administración Clínica / Tablas / Prestadores

Control Interno / Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta. por Cobrar, Bancos) / Tablas / Tipos
de Documento
Médicas
Previsiones
Cómo utilizar
Pestaña "Configuraciones"
Seleccionar el prestador para el cual se repasará los valores referentes a la facturación de sangre y
hemoderivados, cuando se realice el registro o la confirmación de una cirugía;
Seleccionar el tipo de documento financiero utilizado para registro de cuentas por cobrar de
paciente generadas en la facturación y referentes a los servicios que se les prestaron. La cuenta
por cobrar de paciente se registra en la pantalla "Contabilización de Cuenta Hospitalaria", a través
del botón < Recibe Cuenta > o en la pantalla "Contabilización de Cuenta Ambulatoria", a través del
botón < Recibe >;
Seleccionar el tipo de documento financiero utilizado para registro de cuentas por cobrar para
convenios;
Indicar si el prestador de la atención se actualizará cuando haya modificación de esa información

en la cuenta del paciente. Al elegir la opción "Sí", al modificar el prestador en la cuenta del
paciente, automáticamente, también se modificará esa información sin su atención. Eligiendo la
opción "No", solamente el prestador de la cuenta se modificará;

El campo "Especialidad" solo se habilitará si el campo prestador también es "Sí". De esa forma, el
usuario podrá definir si, al modificar la especialidad de la atención, también se deberá modificar
esa información en la cuenta del paciente o no;
Indicar si deberá aparecer el valor original de la cuenta del paciente en las pantallas de
contabilización de facturación cuando se utilice el proceso de auditoría de convenio. Al seleccionar
la opción "Sí", se habilitará la auditoría de convenio, modificando la pantalla de cuenta hospitalaria
para mostrar las columnas "Vl. Fact." y "Total Cuenta". Seleccionada la opción "No", aparecerá
solo la columna "Total Cuenta";
Definir si se permitirá auditar las cuentas hospitalarias y ambulatorias para un valor superior en el
proceso de auditoría de convenio. Seleccionada la opción "Sí", se podrá indicar un valor superior
para la autorización de la factura. Seleccionada la opción "No", al modificar la cantidad realizada
del procedimiento o su valor unitario para un superior, en el sistema de Auditoría y Control de
Recursos de Rechazos, aparecerá un mensaje en la pantalla, impidiendo la operación;
Definir si se deberán desagregar o no los procedimientos en la auditoría hospitalaria. Cuando hayan

más de una contabilización en la cuenta hospitalaria del paciente de un mismo procedimiento,
definir como se le deberá presentar en la pantalla de auditoría de cuenta hospitalaria, si en una
línea totalizando su cantidad de contabilización o una línea para cada contabilización del ítem;
Indicar si el llenado del campo "Observación" en la auditoría de cuenta hospitalaria deberá ser
obligatorio;
Indicar si se podrá utilizar o no el proceso de auditoría operativa en la cuenta hospitalaria o

ambulatoria del paciente. Si habilitado, conforme la cuenta del paciente esté abierta, el usuario
podrá hacer clic en el botón < Auditar > y proceder la auditoría en el ítem seleccionado;
Indicar si se liberará la tabla de precios de los procedimientos automáticamente. Seleccionada la

opción "Sí", los precios se actualizarán automáticamente en las tablas de facturación.
Seleccionada la opción "No", es necesario que haya la autorización de precios manualmente, a
través de la pantalla" Activación y Desactivación de Valores";
Seleccionar el código estándar para la actividad médica clínica correspondiente a la contabilización

automática en las cuentas de los pacientes, provenientes de integraciones de facturación, oriundos
de los procesos de Urgencia y Emergencia, Ambulatorio, etc;
Seleccionar el convenio y la previsión para los cuales se crearán las cuentas extras, que son
cuentas creadas automáticamente, cuando la previsión/convenio no cubre algún procedimiento
contabilizado para el paciente. Cuando ocurran situaciones como esa, se creará una cuenta
particular automáticamente para que el pago se realice por el paciente o su responsable con
aplicación de la regla de facturación correspondiente al convenio/previsión aquí definido;
Indicar si se habilitarán, en las pantallas de contabilizaciones, solo los procedimientos que tengan
valores registrados. Seleccionada la opción "Sí", en las cuentas de los pacientes solo se
habilitarán los procedimientos valorizados, correspondientes a la regla utilizada en la respectiva
cuenta. Eligiendo la opción "No", se habilitarán todos los procedimientos y, cuando seleccionado
alguno que no tenga valor registrado, se presentará un mensaje informativo al usuario;
Indicar el tipo de impresión de facturas emitidas por las pantallas de cuenta hospitalaria y cuenta
ambulatoria, si: "Estándar" (impresión local) o "Gestor" (impresión en otra computadora controlada
por el sistema);

Indicar si se permite que un prestador se presente duplicado en el mismo equipo médico

contabilizado en la cuenta del paciente;
Definir si deberá haber una división de página en las facturas emitidas a través de las cuentas
hospitalarias y ambulatorias tras la impresión del resumen de la factura;
Indicar si el sistema se integrará con el R11 (sistema ERP de Oracle Aplications). Eligiendo la
opción "Sí", se podrá importar archivos en extensión TXT, conteniendo datos registrados en ese
sistema;
Indicar si se deberán imprimir las contabilizaciones de prestadores acreditados en el informe de

factura emitido a través de la cuenta del paciente;
Indicar si se deberá imprimir el término "Particular" en la pantalla de contabilizaciones;
Indicar si se deberá imprimir la factura detallada. Eligiendo la opción "Sí", se emitirá la factura por
procedimiento. Si se selecciona la opción "No", la impresión será por grupo de facturación. Es
importante resaltar que se utiliza esa segunda configuración solamente en algunos modelos
específicos de factura;
Indicar si se permitirá o no la reimpresión de facturas;
Indicar si, para el producto consignado, se deberá considerar solo el valor de la entrada de la
factura. Si el usuario indica la opción "Sí", se considerará exactamente el último valor de la entrada
de la factura en la bodega, aplicando porcentajes de consignación, si hay. Si se selecciona la
opción "No", se considerará el valor de la última entrada de reposición o de factura de producto
consignado en la bodega, aplicando porcentuales de consignación, si hay;
Indicar si se aplicará la regla de convenios para productos consignados. Eligiendo la opción "Sí",
es necesario que el grupo de procedimiento al cual el procedimiento se relaciona, esté vinculado a
una regla de convenio. Se aplicarán las reglas de negocio sobre el valor del producto, considerando
como base, el precio del stock más el porcentaje de consignación, si hay;
Indicar si se deberá cerrar la cuenta tras la impresión del informe de factura;
Indicar si se permitirá realizar la generación de contabilización de extracto. Si se elige la opción

"Sí", se detallará la factura en el momento de la entrega de la remesa. Se la deberá imprimir y
enviar al convenio como espejo de la cuenta. El convenio, por su vez, analizará e informará al
hospital cuanto se pagará. A partir de ahí, se podrá generar facturas aparte con los valores
actualizados;
Indicar si el procedimiento relacionado se calculará según el procedimiento principal.
Pestaña "Contabilización Automática"
Contabilizaciones automáticas son procedimientos de cobro contabilizados automáticamente en la

cuenta de facturación del paciente, a través de procesos realizados en otros sistemas. En los casos
en que la opción configurada sea "No Contabiliza", todo el consumo se registrará en el informe de
consumo no contabilizado.
Indicar si la "Bodega" se integrará con el sistema de Facturación de Convenios y Particulares para

realización de contabilizaciones automáticas en las cuentas: hospitalaria y ambulatoria, solo

hospitalaria, solo ambulatoria o si no se deberá contabilizar;
Si se desea, se podrá seleccionar cuales sectores realizarán contabilizaciones automáticas a

través de la bodega en las cuentas de los pacientes. Para ello, es necesario hacer clic en el botón
< Seleccionar Sectores > e indicar los sectores deseados. Solo se considerarán esos sectores
para la realización de las contabilizaciones automáticas en las cuentas de los pacientes, por la
bodega. Si el usuario no indique ningún sector, todos los sectores estarán habilitados para la
realización de contabilizaciones automáticas;
Indicar si se deberá realizar una anulación automática de la cuenta de facturación, correspondiente

a la devolución de productos realizada para el respectivo paciente;
Indicar si al devolver los ítems pertenecientes a los kits, se deberán retirarlos o no de la cuenta de
facturación del paciente;
Indicar si el tipo de contabilización automática referente a la importación de la bodega para la

facturación, será: en el momento de la "Salida para el Paciente" (salida directa para paciente, sin
solicitud para la bodega) o en la "Confirmación de Consumo" (atención de las solicitudes a la
bodega para paciente);
Indicar si el proceso de "Prescripción" del sistema de Gestión de Unidades se integrará con el

sistema de Facturación de Convenios y Particulares para la realización de contabilizaciones
automáticas en la cuenta hospitalaria del paciente, en el momento: de la prescripción, de la
verificación del ítem o si no se deberá realizar la contabilización;
Indicar si el sistema de Diagnóstico por Imagen se integrará con el de Facturación de Convenios y

Particulares para la contabilización automática en cuentas: hospitalarias y ambulatorias, solo en
cuentas hospitalarias, solo en cuentas ambulatorias o si no se deberán contabilizar;
Indicar si se deberán sincronizar la fecha/hora de las contabilizaciones de exámenes de imagen en

la cuenta con la fecha/hora del informe médico de ese examen. Ese campo solo se habilitará, si en
el campo "Prestador del PSDI" se indica la opción "Informe Médico" o "Informe Médico/Agenda/
Sector";
Indicar el prestador que se deberá vincular al procedimiento de imagen contabilizado

automáticamente en la cuenta del paciente, si el de: "Sector" (del examen, "Informe Médico" (del
examen) o "Informe Médico/Sector/Agenda";
Indicar si se deberá contabilizar el examen de imagen en la cuenta del paciente, en el momento

de: "Solicitud" o "Informe Médico" (resultado). Se pueden crear excepciones de facturación para
los sectores. Para ello, es necesario hacer clic en el botón < Seleccionar Sectores >, indicar los
sectores deseados y los respectivos tipos de facturación. Los sectores que no se seleccionen,
utilizarán el tipo de facturación estándar, o sea, definido en el campo "Facturación del PSDI";
Indicar si se integrará el Laboratorio de Análisis Clínicos con el sistema de Facturación de

Convenios y Particulares para la contabilización automática en cuentas: hospitalarias y
ambulatorias, solo en cuentas hospitalarias, solo en cuentas ambulatorias o si no se deberán
contabilizar;
Indicar el prestador que se deberá vincular al procedimiento de laboratorio contabilizado

automáticamente en la cuenta del paciente, si el de: "Sector" (del examen) o "Informe
Médico" (resultado). En ese segundo caso, si el ítem está por contabilizarse en la cuenta en el
momento de la solicitud, el prestador de esa solicitud es quien aparecerá en la cuenta. Sin

embargo, al dar el resultado del examen, se actualizará automáticamente el prestador en la cuenta

del paciente para el del informe médico;
Indicar si se deberá contabilizar el examen de laboratorio en la cuenta del paciente, en el momento

de: "Solicitud" o "Informe Médico";
Indicar si el sistema Pabellón y Gineco-Obstetricia se integrará con el de Facturación de

Convenios y Particulares para realización de contabilizaciones automáticas en las cuentas:
hospitalarias y ambulatorias, solo en cuentas hospitalarias, solo en cuentas ambulatorias o si no
se deberán contabilizar;
Indicar si se deberá contabilizar el procedimiento principal de la atención automáticamente en las

cuentas: hospitalarias y ambulatorias, solo en cuentas hospitalarias, solo en cuentas ambulatorias
o si no se deberán contabilizar;
Indicar si el Banco de Sangre se integrará con la Facturación de Convenios y Particulares,

permitiendo contabilizaciones automáticas, a través: del "Banco de Sangre" (Confirmación de
solicitudes del banco de sangre), del "Registro de la Cirugía" o si no se deberán contabilizar;
Indicar si el sistema de Nutrición y Dietética se integrará con la Facturación de Convenios y

Particulares, permitiendo contabilizaciones automáticas en cuentas hospitalarias o si no se
deberán contabilizar;
Indicar como se definirá la contabilización de solicitudes de menú para acompañantes, si por el:
"Usuario" o "Sistema";
Indicar si el sistema de Ambulatorio se integrará con el de Facturación de Convenios y

Particulares, permitiendo o no contabilizaciones automáticas;
Determinar si las contabilizaciones automáticas provenientes de prestadores acreditados,

aparecerán o no en los informes de factura, emitidos por las cuentas ambulatorias y hospitalarias
de los pacientes;
Indicar si se deberán contabilizar automáticamente los procedimientos configurados en la pantalla

"Procedimientos de la Atención" en las cuentas: hospitalarias y ambulatorias, solo en cuentas
hospitalarias, solo en cuentas ambulatorias o si no se deberá contabilizar;
Indicar si se deberá verificar la existencia de precio de los ítems que se contabilizarán

automáticamente en la cuenta del paciente. La opción "Sí" realiza la verificación del precio del
ítem en el momento de la contabilización automática en la cuenta del paciente y no se concluirá
el proceso, si no tiene precio. La opción "No", permite que se concluya el proceso, aunque se
contabilice un procedimiento sin precio en la cuenta del paciente. Al elegir la opción "Sí", es
necesario indicar los tipos de atención que originarán las contabilizaciones automáticas que
sufrirán verificación de precios;
Hacer clic en el botón < Tipo Atención > , para indicar los tipos de atenciones que se desea verificar
el precio en el momento de la contabilización del ítem en la cuenta. Ese botón solo se habilitará si
se configura el campo anterior como "Sí";
Indicar si se deberá realizar una contabilización automática de diaria en la cuenta de la madre,

referente a estada del recién nacido;
Indicar si la diferencia de tipo de cama deberá tener como base la diferencia de valores entre la

cubierta (indicada como estándar en el registro del respectivo convenio y previsión de la atención y
la optada (tipo de cama indicada en la atención) o si se deberá calcular por la regla de diferencia
de tipo de cama;
Indicar si la facturación utilizará las reglas de apropiación de diarias, validadas en la rutina de

contabilización de diarias para pacientes que ocupan más de una cama en el mismo día.
Pestaña "Consumo no Contabilizado"
Consumo no contabilizado consiste en procedimientos contabilizados automáticamente en la cuenta

del paciente a través de integración, pero que quedaron pendientes por algún motivo. Ejemplo: al
autorizar un producto en la bodega para un paciente cuya cuenta de la facturación está cerrada, el
procedimiento se contabilizará fuera de la cuenta como consumo no contabilizado. Para evitar eso, el
usuario puede utilizar la configuración de prohibición de consumo no contabilizado, que prohíbe el
movimiento causador de ese tipo.
Gestión de bodega - MGES

Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Bodega, con la finalidad de evitar la
contabilización automática de procedimientos vinculados a productos en la cuenta del paciente,
seleccionando la opción: "No Prohíbe", "Peticiones", "Devoluciones" o "Prohíbe" (prohíbe todas),
al:
Dar alta al paciente;

Imprimir la cuenta (factura) del paciente;
Cerrar la cuenta (factura) del paciente;
Inhabilitar la contabilización automática en la cuenta (factura) del paciente;
Realizar auditoría in-loco en la cuenta (factura) del paciente.
Diagnóstico por imagen - PSDI
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Diagnóstico por Imagen, con la
finalidad de evitar la contabilización automática de procedimientos vinculados a exámenes de
imagen en la cuenta del paciente, seleccionando la opción: "Prohíbe" (prohíbe todas) o "No
Prohíbe", al:

Diagnóstico de laboratorio - PSSD
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Laboratorio de Análisis Clínicos, con
la finalidad de evitar la contabilización automática de procedimientos vinculados a exámenes de
laboratorio en la cuenta del paciente, seleccionando la opción: "Prohíbe" (prohíbe todas) o "No
Prohíbe", al:



Control de gases
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del control de gases, con la finalidad de evitar la
contabilización automática de procedimientos vinculados a gases en la cuenta del paciente,
seleccionando la opción: "Prohíbe" (prohíbe todas) o "No Prohíbe", al:

Nutrición - PSND
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Nutrición y Dietética, con la finalidad
de evitar la contabilización automática de procedimientos vinculados a ítems de nutrición en la
cuenta del paciente, seleccionando la opción: "Prohíbe" (prohíbe todas) o "No Prohíbe", al:

Pabellón - FSCC
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Pabellón y Gineco-Obstetricia, con
la finalidad de evitar la contabilización automática de procedimientos vinculados a las cirugías en la
cuenta del paciente, seleccionando la opción: "Prohíbe" (prohíbe todas) o "No Prohíbe", al:

Gestión de unidades - PAGU
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Gestión de Unidades, con la
finalidad de evitar la contabilización automática de procedimientos vinculados a los ítems de
prescripciones en la cuenta del paciente, seleccionando la opción: "No Prohíbe", "Peticiones" o
"Prohíbe" (prohíbe todas), al:



Banco de sangre
Indicar si se deberán bloquear los movimientos del sistema de Banco de Sangre, con la finalidad
de evitar la contabilización automática de procedimientos vinculados a componentes en la cuenta
del paciente, seleccionando la opción: "Prohíbe" (prohíbe todas) o "No Prohíbe", al:

Permiso para eliminar consumo no contabilizado
A través del botón < Seleccionar Usuarios >, se puede indicar usuarios que tendrán permiso para
eliminar registros en el consumo no contabilizado, el cual se presenta al acceder a las
contabilizaciones de la cuenta del paciente - si hay. Si se selecciona uno o más usuarios, solo
estos tendrán ese permiso. Si no se configura ninguno, cualquier usuario podrá realizar esa
operación.
Pestaña "Alta / Cierre de Cuenta / Otros"

Parametrizar la rutina de verificación de pendientes, generados por las contabilizaciones automáticas
para las cuentas de facturación, pudiendo prohibir el cierre de la cuenta, prohibir la confirmación del
alta del paciente o aún cancelar los movimientos pendientes.
Indicar si la verificación de pendientes se realizará en los procesos de:
Solicitud y devolución de productos del sistema de Bodega;
Solicitudes e informes médicos de exámenes del sistema de Diagnóstico por Imagen;

Solicitudes e informes médicos de exámenes del sistema de Laboratorio de Análisis Clínicos;
Activa/Desactiva aparatos y gases del sistema de Gestión de Unidades;
Solicitud de nutrición del sistema de Nutrición y Dietética;
Registro y Confirmación de cirugías del sistema de Pabellón y Gineco-Obstetricia;
Confirmación de consumo, prescripción médica, prescripción de enfermería, transcripción del
sistema de Gestión de Unidades;
Solicitud de componentes del sangre del sistema de Banco de Sangre.
Definir si de deberá realizar la verificación del llenado del procedimiento principal de la atención en
la cuenta (factura) del paciente;
Indicar si se deberá crear guía pendiente para la contabilización automática de procedimientos. Si

esa opción está indicada como "No", el usuario tendrá que contabilizar la guía manualmente en la
pantalla de control de guías;

Determinar si se deberá prohibir el registro de la atención ambulatoria, en la ausencia de guías

necesarias;
Definir si las verificaciones de las contabilizaciones relacionados a los avisos de cirugías deberán
estar validadas en el momento del cierre de la cuenta hospitalaria;
Indicar si se deberán realizar la contabilización automática de procedimientos vinculados a gases

en las cuentas de pacientes en el momento del registro en la pantalla de monitorización de
aparatos/gases. Si parametrizado "No", solo se contabilizarán los gases en las cuentas en el
momento de la impresión de la factura;
Indicar el local para almacenamiento de archivos (adjuntos) referentes a las guías.
Pestaña "Empresas"
Al acceder a esa pestaña, se listarán todas las empresas registradas;
Marcar el campo "¿Relacionada?" para indicar las empresas que harán parte de los procesos de
facturación distribuida. Esas empresas compartirán la facturación de la empresa principal;
Guardar.
Impactos
La configuración de parámetros abarca todo el sistema de Facturación de Convenios y Particulares,

entre muchas de sus rutinas. A continuación están indicados algunos de los impactos provenientes
de esa configuración:
Las cuentas por cobrar de convenio y de paciente se generan de acuerdo con los tipos de
documentos configurados.
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Control Financiero/
Cuenta por Cobrar / Registros / Cuentas por Cobrar
De acuerdo con las configuraciones realizadas, los siguientes procesos se modificarán: "Cálculo de la
Cuenta", "Auditoría de la Cuenta", "Contabilización de Cuenta en la Remesa", "Control de Guías",
"Impresión de la Factura", "Auditoría Operativa", "Cierre de la Cuenta", "Creación de Cuentas Extras",
"Facturación de Consignados". Eses procesos ocurren tanto en cuentas hospitalarias como las
ambulatorias.

Ambulatoria / Cuenta Extra
De acuerdo con las configuraciones establecidas, la generación de guías para procedimientos puede
ser automática, bien como se podrá controlar el registro de atenciones por ausencia de la guía.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Guías

Formulario de la factura
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Formulario de la Factura
Creando el formulario
Cancelación de factura
Módulos
M_FORMULARIO_NF
Configurar formularios de factura para efecto de impresión y registro de usuarios habilitados a cancelar
las facturas emitidas.
Requisitos previos
Antes del llenado de la pantalla "Formulario de la Factura" es necesario remitir a MV el diseño de

página de la factura utilizada por el cliente, a través de la solicitud de atención (PDA), para que se
confeccionen los programas (reports) para impresión de los informes "Factura de Convenio", "Factura
de Paciente" y "Recibo de Paciente".
Cómo utilizar
Creación del formulario

Indicar la descripción del formulario de la factura que se registrará;
Indicar si se puede utilizar ese formulario en el proceso de emisión de factura aparte;
Indicar la ruta para acceso al archivo report de impresión de la factura del convenio;
Indicar la ruta para acceso al archivo report de impresión de la factura de particular;
Indicar la ruta para acceso al archivo report de impresión de recibo del paciente;
Indicar el número secuencial de la próxima factura que se imprimirá, por ejemplo: si el formulario
empieza con 1(un), en ese campo deberá constar 0 (cero), si empieza por 500 deberá contener el
valor 499, y así por adelante;
Seleccionar el tipo de recibo provisorio que se utilizará en la generación de factura electrónica,

entre las opciones: "Recibo Provisorio de Servicios", "RPS Factura Conjugada (Mista)" o "Cupón";
Indicar un intervalo para emisión de las facturas. Si se imprime el formulario, el ayuntamiento

dispondrá la información referente a ese intervalo. Si el proceso es de factura electrónica, ese
número pasará a ser un control interno, será el número del RPS (el usuario indicará cualquier
intervalo);
Indicar la Serie de la próxima factura que se imprimirá;

Indicar, obligatoriamente, el código AIDF de la factura que se imprimirá. Ese código indica que el
establecimiento tiene autorización para emitir documentos fiscales;
Indicar la fecha de caducidad del formulario en cuestión. Campo de llenado obligatorio;
Describir alguna observación que sea necesaria.
Cancelación de factura
Obligatoriamente se deberán configurar los usuarios habilitados a cancelar facturas ya emitidas a

través del botón < Cancelación Factura >. Solo los usuarios registrados podrán realizar la rutina de
cancelación de facturas.
Seleccionar el usuario que estará habilitado a cancelar una factura emitida, referente al formulario
seleccionado;
Hacer clic en el botón < Salir > para retornar a la pantalla anterior;
Guardar.
Impactos
Se utilizarán los formularios de facturas registrados en la emisión de facturas, para cobros al convenio
o al paciente, referentes a los servicios brindados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Facturas Apartes

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Reserva de Facturas

Regla de procedimiento por empresa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Regla de Procedimiento por

Empresa
Configurando reglas comb inadas
Módulos
M_REGRA_PRO_FAT_EMPRESA
Direccionar y transferir determinadas contabilizaciones de procedimientos registrados en una empresa

(origen) para empresas específicas (destino).
Después de la transferencia, los procedimientos estarán visibles solamente en la empresa destino.

Esa transferencia por empresa funciona solamente para el proceso de facturación, pues todos los
otros procesos relacionados a la atención están disponibles solamente en la empresa origen. Eso
permite que se pueda distribuir la facturación en empresas secundarias, pertenecientes o no al
hospital.
La distribución de esa facturación obedece una regla, que se puede combinar por "Sector",
"Procedimiento", "Grupo de Procedimiento", "Convenio" y otros, de acuerdo con los datos registrados.
Cuanto más detallada la regla, más restricta.
Requisitos previos
Tablas
Empresas

Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Actividad Médica
Grupo de Facturación
Procedimientos
Cómo utilizar
Seleccionar la empresa de origen, en la cual se contabilizarán los procedimientos que

posteriormente se distribuirán con las empresas relacionadas. El campo "Empresa
Origen" (descripción) se completará automáticamente con el nombre correspondiente;

Seleccionar el convenio para el cual se aplicará la regla de transferencia. El campo

"Convenio" (descripción) se completará automáticamente con el nombre correspondiente;
Indicar si la regla se aplicará solo para las atenciones de recién nacidos;
Seleccionar el sector , si necesario, para el cual se aplicará la regla de transferencia y el campo

"Sector" (descripción) se completará automáticamente con el nombre correspondiente;
Definir el prestador, si necesario, para el cual se aplicará la regla de transferencia y el campo

"Prestador" (descripción) se completará automáticamente con el nombre correspondiente;
Seleccionar la actividad médica, si necesario, para la cual se aplicará la regla de transferencia y el

campo "Actividad Médica" (descripción) se completará automáticamente con el nombre
correspondiente;
Indicar el procedimiento para el cual se aplicará la regla de transferencia y el campo

"Procedimiento" (descripción) se completará automáticamente con el nombre correspondiente. Al
indicar esa información, los campos "Grupo Fact.", "Grupo Proced." y "Tp. Gr. Proced." se
inhabilitarán para navegación;
Seleccionar el grupo de facturación para el cual se aplicará la regla de transferencia y el campo

"Grupo de Facturación" (descripción) se completará automáticamente con el nombre
correspondiente. Al indicar esa información, los campos "Activ.Méd.", "Procedimiento", "Grupo
Proced." y "Tp. Gr. Proced." se inhabilitarán para navegación;
Indicar el grupo de procedimiento el cual se aplicará la regla de transferencia y el campo "Grupo de

Procedimiento" (descripción) se completará automáticamente con el nombre correspondiente. Al
indicar esa información, los campos "Activ.Méd.", "Procedimiento", "Grupo Fact." y "Tp. Gr.
Proced." se inhabilitarán para navegación;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de grupo de procedimiento para el cual se aplicará la

regla de transferencia, entre las opciones:
SH - Servicios Hospitalarios;
SP - Servicios Profesionales;
SD - Servicios Diagnóstico;
MT - Materiales;
MD - Medicamentos;
OP - Órtesis y Prótesis;
OU - Otros.
Indicar si el tipo de atención para la cual se aplicará la regla de transferencia será
"Hospitalización". Si se deja ese campo en blanco, la regla se aplicará a todos los tipos de
atenciones;
Elegir la empresa destino para la cual se transferirán las contabilizaciones registradas en la

empresa origen seleccionada y el campo "Empresa Destino" (descripción) se completará
automáticamente con el nombre correspondiente;
Marcar el campo "¿Regla Activa?" para indicar que la regla en referencia está activa para

aplicación;
Guardar.
Impactos
Los procedimientos que se contabilizarán en las cuentas de los pacientes, se transferirán de la

empresa origen para la empresas destino, la cual realizará todo el proceso de facturación y cobro al
convenio. Eso ocurrirá si las contabilizaciones están de acuerdo con una regla de procedimiento
registrada.

Ambulatoria / Cuenta Atención

Configuraciones de la TISS por convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuraciones de TISS

por Convenio
Seleccionando el convenio
Configuración principal
Datos de los acreditados
Rechazos
Servicios del convenio
Presentaciones y procedimientos
Módulos
M_CONVENIO_CONF_TISS
Configurar el TISS por convenios, registrando la dirección de cada operadora para el envío de archivos
XML, bien como establecer el directorio en que se guardarán los archivos generados. Además, el
usuario define cuales informaciones se imprimirán en determinados campos de las guías.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Versiones de TISS

Tablas

Previsiones

Procedimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Tablas de
Facturación
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar y Bancos) / Tablas /
Empresas
Cómo utilizar
Seleccionando el convenio
Indicar el código del convenio cuya configuración TISS se realizará;

El campo "Secuencial de Transacción" se actualizará automáticamente a cada envío de XML

realizado para el convenio;
El registro de ISP del convenio en referencia se presentará automáticamente mediante información

registrada en el registro del convenio;
El campo "Estándar II" ya se presentará marcado default.
Pestaña "Principal"
Determinar la versión TISS utilizada por el convenio en cuestión (información dada por la operadora
para recibo de las facturas);
El botón < Detalle >, solo funcionará para convenios de versiones a partir de la 3.0 del TISS;
Definir el número límite de guías por lote (el máximo y sugerido es 100);
Indicar si el convenio trabaja o no con guías de consulta. Para emisión de ese tipo de guía también
es necesario que, en el registro del procedimiento, el campo: "Tipo de Consulta" esté indicado
como "Electiva". Y en la cuenta del paciente solo puede haber la contabilización de ese ítem de
consulta;
Seleccionar si la identificación del hospital (origen) se realizará a través del RUT, configurado en el
registro del hospital o si por el código del hospital, registrado en la pantalla "Presentaciones en
Medio Magnético" para el respectivo convenio;
Indicar si la identificación del convenio (destino) se realizará por el RUT, configurado en el registro
del hospital o si por el registro ISP, indicado en el registro del convenio;
Definir como la información referente al horario especial se imprimirá y se generará en la guía TISS,
entre las opciones: "Sin Destaque", "Hora de Contabilización" o "% de Incre. y Hr Contabilización";
Determinar si se debe generar la guía de autorización específica, entre las opciones: "Sí", "No",
"Hospitalaria Unicamente" o "Ambulatoria Unicamente". La rutina de autorización específica hará
con que procedimientos que se autorizaron en la pantalla de mantenimiento de guías y que están
con las respectivas numeraciones vinculadas a los ítems en la cuenta se impriman en esas guías
correspondientes;
Registrar un código de motivo de alta para las cuentas hospitalarias parciales, de acuerdo con la
tabla de dominios de ISP. Siempre que se envíe una cuenta parcial al convenio, ese código se
presentará en la guía TISS como el motivo de alta del paciente. Si es una cuenta final (última
cuenta de la atención) se indicará el motivo de alta, que se presentará automáticamente en la guía
TISS, en la pantalla "Alta Hospitalaria de Paciente";
Indicar, si necesario, el código que aparecerá para todos los prestadores no acreditados en la guía
TISS;
Definir si se deben omitir o no guías sin valores indicados. Aunque esa guía sea la principal de la
atención;
Indicar si se deberá presentar el profesional en la guía TISS como contratado solicitante en lugar
del hospital. En ese caso, el campo (en la guía) referente al profesional, quedará sin llenado. Esa
configuración afectará solo las guías de CDT y de solicitud de hospitalización;

Indicar como deberán presentarse las informaciones referentes a los descuentos e incrementos
existentes en las cuentas hospitalarias y ambulatorias de los pacientes, si: "No Muestra",
"Unicamente Casos <> 100%", "Todos (indicados en la cuenta)" o "Todos + Dif. Tipo de Cama";
Determinar si la guía principal (hospitalización - RI o ambulatoria - CDT), deberá presentar el mismo

número y contraseña que autorizaron la guía de solicitud;
Indicar si la CIE (IN-40) deberá o no aparecer en la guía TISS;
Indicar si se deben dividir las guías ambulatorias por prestadores;
Definir el orden de exhibición de las guías TISS en los informes por remesa y en los archivos XML,
entre las opciones: "Por Atención", "Alfabética Nombre del Paciente", "Por Guía" o "Fecha
Inclusión de la Cuenta en la Remesa";
Definir si deberá ser obligatoria la indicación de la CIE en el alta del paciente.
Configuración del TISS 3.02

Si la versión que se seleccionará es a partir de la 3.0 del TISS, esa pantalla sufrirá modificaciones en
los parámetros de configuraciones. A continuación, están descritas las informaciones referentes al
TISS 3.02.
Tras actualización de la versión del SOUL MV, los convenios que ya estén utilizando alguna
versión del estándar III se modificarán automáticamente para la versión 3.02.00;
Para los convenios que estén utilizando alguna versión del estándar II, se deberá migrar la pantalla
para el modo de búsqueda y consultar el convenio que se configurará. En la pestaña "Principal",
campo "Versión TISS", elegir la versión 3.02.00;
Todas las configuraciones de esa pantalla se desactivarán y, para configurar el convenio, se deben
utilizar las pantallas: "Configuraciones detalladas del TISS", "TUSS" y "Configuración del convenio
para utilización del Sit-e". En los tópicos siguientes, explicaremos cada configuración. Tras
concluirlas, es necesario homologar, a través de la emisión de las nuevas guías, junto a un equipo
multidisciplinario, con profesionales de las áreas de Facturación, Enfermería, Farmacia, IT, antes
de que el sistema entre en producción.
Apartado "Agrupaciones"
Indicar si se deben agrupar los ítems de gastos y servicios en las guías TISS;
Seleccionar si se deberán totalizar los ítems de gastos "En un único día" o "Por día de consumo".
Información que se presentará en las guías TISS de otros gastos;
Determinar como se deberán agrupar y totalizar los servicios en las guías de resumen de
hospitalización, si: "Por la fecha de contabilización" o "En una única fecha", de acuerdo con las
contabilizaciones en la cuenta del paciente, sea hospitalaria o ambulatoria;
No se podrá detallar el equipo médico si el servicio es del propio hospital, el tipo de pago del
prestador sea diferente de "C" (Acreditado), el vínculo del prestador esté configurado como PJ
(Persona Jurídica) y no sea equipo médico. Con excepción del convenio GEAP (ANS 323080) y
cuando el grupo de procedimiento fue de SP (Servicios Profesionales). En esa situación, se debe
modificar el tipo de vínculo en el registro del prestador para Persona Física (PF).

Apartado "Datos de Acreditados"
Indicar si se deberá generar información para los prestadores acreditados o no en la guía TISS y en
el XML;
Definir si los ítems contabilizados en la cuenta (hospitalaria o ambulatoria), vinculados a

prestadores acreditados, aparecerán con valores en cero en la guía TISS y en el XML, entre las
opciones: "Sí", "No", "Solo CDT" o "Solo Servicio Profesional";
Definir si las informaciones de los prestadores acreditados deberán aparecer en la guía principal,
entre las opciones: "Sí", "No", "Solo CDT" o "Solo Servicio Profesional".
Apartado "Informes Imprimidos"

Definir si se deberá imprimir o no el dorso de la guía de CDT;
Indicar si la firma digitalizada del prestador deberá aparecer o no en las guías de la atención. Para
aparecer, la firma necesita estar debidamente configurada en el registro del prestador.
Apartado "Filme Desmembrado"

Indicar el código y la descripción del filme, cuando separado del examen, que se presentará en la
guía de otros gastos;
Seleccionar la tabla de facturación que aparecerá en la guía de otros gastos para el respectivo
filme previamente indicado.
Pestaña "Rechazos"
Relacionar el código del rechazo en la TISS con el código de rechazo del convenio. Esa relación
De-Para es importante debido a algunos convenios no utilizaren los códigos estándares de la tabla
TISS, de manera que tienen códigos propios.
Pestaña "Contratado"
Seleccionar el tipo de atención que integrará los criterios de configuración para presentación, en la
guía TISS y en el XML, del código del prestador en el convenio, entre las opciones: "Todos",
"Ambulatoria", "Externo", "Home Care", "Hospitalización" o "Urgencia/Emergencia";
Seleccionar el origen, el servicio, el centro de costo, el sector, el tipo y el grupo de procedimiento y

el procedimiento que se consideren necesarios para filtrar la configuración;
Indicar el código del contratado, que se mostrará en la guía TISS y en el XML, como código del
prestador solicitante ante al convenio;
Los campos "Tipo de Procedimiento, "Grupo de Procedimientos" y "Procedimiento", solo

aceptarán valores referentes a los tipos de servicios de diagnóstico, profesional y hospitalario; y
en este último, no se considerarán los días de cama y tasas, porque el hecho de que la guía de
otros gastos siempre se imprimen con el contratado solicitante de la guía principal al cual esté
vinculada. Lo mismo sucederá en la generación del archivo XML.
Pestaña "Servicios do Convenio"

Indicar la versión TISS utilizada por el convenio en cuestión;

Seleccionar el servicio TISS para el convenio;
Indicar la dirección electrónica relacionada al servicio para envío;
Definir si el proceso de solicitud al operador, cuanto a la elegibilidad (XML) de carnet, se deberá

habilitar para atención de pacientes del convenio seleccionado;
Elegibilidad se refiere a un proceso en que el operador puede consultar el prestador respecto la

real situación del paciente ante el convenio: si está regular o irregular.
Indicar si el proceso de autorizaciones electrónicas, envío y recibo de solicitudes de autorización

vía webservice del TISS se debe habilitar;
Indicar si la lectura de la tarjeta magnética se deberá habilitar, en las solicitudes de autorización,

en el momento de ingresar los datos del carnet de convenio del paciente. Si sí, los datos leídos se
incluirán en la transacción electrónica, para la validez de la operadora, durante el proceso de
autorización;
Indicar si debe ocurrir la facturación, proceso de envío electrónico de la facturación TISS (XML) vía
webservice, conforme estándar del ISP;
Definir si hay proceso de importación de retorno;
Indicar si los ítems no retornados se consideran como pagados;
Determinar si el proceso de nueva presentación de rechazo XML TISS deberá estar habilitado.
Pestaña "RUT/Razón Social"
Determinar la empresa vinculada al convenio mencionado, cuya razón social y RUT tendrán que
figurar en las guías TISS y XML;
Indicar el RUT de la empresa mencionada;
Describir la razón social correspondiente a la empresa mencionada. Esa información se presentará

en el XML, contemplando hasta 70 (setenta) caracteres para que se muestre en el archivo. Si se
indica el RUT, en el campo anterior, ése es obligatorio completarse.
Pestaña "Presentación-Procedimientos"
Determinar la activación o no de la configuración de terminologías para procedimientos. Si
activada, todos los campos de esa pestaña se habilitarán para la configuración de las traducciones
disponibles.
Reglas Combinadas
En este apartado, el usuario indica los grupos y procedimientos que, cuando utilizados, deben
traducirse en los informes y XML, conforme la traducción indicada.

Seleccionar para cual tipo de grupo de procedimientos las reglas se registrarán, entre ellos:
"Servicios Hospitalarios", "Servicios Profesionales", "Servicios Diagnósticos", "Medicamentos",
"Materiales", "Órtesis y Prótesis" u "Otras Contabilizaciones". Es obligatorio completar ese
campo;
Indicar el grupo de procedimiento deseado. Si nada se indica, se considerarán todos los grupos del
tipo que se indicó;
Determinar el procedimiento cuya regla incidirá. Si nada se indica, se considerarán todos los
procedimientos del grupo o del tipo de grupo, conforme lo que se indicó previamente;
Si se selecciona el tipo de grupo "Servicios Hospitalarios", será necesario indicar el tipo

relacionado, entre las opciones: "Día de Cama", "Día de Cama UPC", "Día de Cama de
Acompañante", "Tasa de Sala", "Tasa de Gases Medicinales", "Tasa de Equipo", "Tasa de Turno"
o "Tasa de Arriendos";
Indicar si el procedimiento pertenece al paquete, según esté indicado en su registro.
Traducción
Seleccionar el tipo de traducción que se utilizará para el procedimiento mencionado. Si el ítem
esté con el De-Para configurado, entre las opciones: "TUSS", "CBHPM", "Brasíndice" o "Simpro";
Indicar el tipo de tabla TISS de la cual los datos se utilizarán y que se verifican en la tabla de
dominios del ANS (Asociación Nacional de Salud - Brasil), entre las opciones: "Ambulatorio-90",
"Ambulatorio-92", "Ambulatorio-96", "Ambulatorio-99", "Brasíndice", "CBHPM", "CIEFAS 93",
"CIEFAS 2000", Rol ANS", "SIA-SUS", "SIH-SUS", "Simpro", "TUNEP", "VRPO", "Intercambio
Uniodonto", "TUSS", "TUSS-Odontologia", "TUSS-Tasas", "TUSS-Materiais", "TUSS-
Medicamentos", "TUSS-Outras Especialidades", "Própria Proc. Não Med.", "Própria Pacote
Odont.", "TUSS-Provisional", "TUSS-Odonto-Provisional", "TUSS-Prc Med. Provisional", "Propia
Procedimientos", Propia Materiales", "Propia Medicamentos", "Propia Tasas", Propria Paquetes",
Propia Gases" u "Outras";
Hacer clic en el botón para validar la traducción indicada;
Activar o no la traducción;
Guardar.
Pestaña "Impresión Directa"

A través de esta pestaña, el usuario puede determinar la emisión de la guía TISS directo en la
impresora estándar.
Seleccionar el tipo de atención para impresión directa, entre las opciones: "Home Care",
"Hospitalización", "Ambulatorio", "Externo" o "Urgencia/Emergencia";
En esa rutina, la pantalla "Impresión Guías TISS" no se mostrará y las guías que se emiten
directamente en la impresora estándar se indican para el tipo de atención previamente
seleccionado, entre las opciones:
SP/SADT;
Otros Gastos;

Consulta;
Honorário individual;
Resumen de hospitalización.
Comprobemos los ejemplos, a continuación, de configuraciones para una mejor comprensión:
Si sólo el tipo de atención esté configurado, sin ninguna casilla señalada, se imprimirán todas las
guías TISS disponibles para las atenciones del mencionado tipo, en el convenio seleccionado. Con
esa configuración, el campo "Impresión TISS" de la pantalla de contabilizaciones (cuenta
hospitalaria o ambulatoria del paciente) queda señalado, automáticamente, al consultarse la
atención;
Si se configura el tipo de atención y las casillas "SP/SADT", "Otros Gastos" y "Consulta" estén
señalados, solo se imprimirán esas guías TISS para el mencionado tipo, en el convenio
seleccionado. Con esta configuración, el campo "Impresión TISS", de la pantalla de
contabilizaciones (cuenta del paciente), quedará señalado, automáticamente, al consultarse la
atención;
Para los convenios que no estén con esta pestaña completada, el campo "Impresión TISS" no se
señala, automáticamente, en la cuenta correspondiente, y el usuario puede señalarlo manualmente
o no. Si decide por no señalar la impresión TISS directa, la pantalla "Impresión Guías TISS" se
mostrará para la elección de las guías que se imprimirán y si en pantalla o en impresora.
Impactos
Al solicitar la impresión de las guías TISS, a través de las cuentas de los pacientes, es posible emitir
varios tipos de guías, conforme la parametrización que se realizó. Las informaciones se mostrarán
conforme los parámetros previamente determinados, en la pantalla de configuración del TISS por
convenio.

Ambulatoria / Cuenta de Atención / Botón < Relación Guía TISS >
Hospitalaria / Cuenta de Atención / Botón < Relación Guía TISS >

Configuraciones detalladas del TISS
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuraciones del TISS

por Convenio / Botón < Detalle >
Módulos
M_TISS_CONFIGURACAO
Configurar las guías de los convenios que utilizan las versiones 3.02.00 del TISS. Esas
configuraciones determinarán las informaciones que constarán en las guías TISS y,
consecuentemente, impactarán en la estructura del XML. De ese modo, alguien que tiene
conocimiento de esa estructura deberá configurar a esta pantalla.
Requisitos previos
Configuraciones
En la pantalla "Configuraciones del TISS por Convenio", tras buscar por el convenio e indicar la
versión 3.02.00, pulse el botón < Detalle >.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuraciones del

TISS por Convenio
Cómo utilizar
Configuración de las guías

Al acceder a la pantalla, los campos "Empresa" y "Convenio" se completarán automáticamente;
Seleccionar, en el campo "Servicio" y, en el campo "Ítem del Servicio", el documento que desee
configurar. Al seleccionar la segunda vez el tipo de guía que se configurará, el campo "Ítem de
Servicio" automáticamente se completará con la primera opción registrada, pero el usuario podrá
modificar para el documento que desee;
Hacer clic en el botón < Buscar > para que se listen todos los campos que componen el
documento seleccionado;
Al modificar la versión del TISS para el estándar III, las guías estarán en blanco. Antes de empezar
a configurarlas, se puede aprovechar las configuraciones ya hechas en la versión anterior. Para
ello, basta hacer clic en el botón y los campos ya configurados se actualizarán
automáticamente. Si ya se hayan configurado las guías, no se podrá copiar las configuraciones;
La estructura de la pantalla es similar a la estructura y a la secuencia de los campos en la guía,

como se podrá ver en las imágenes abajo de la pantalla "Configuraciones Detalladas del TISS" y de
la "Guía de la Consulta": Vale resaltar que para que la guía de consulta se genere, es importante
que el campo "¿Generar Guías de Consulta?" esté marcado con el valor "Generar";
La pantalla también presenta la descripción de los campos en los archivos XML. En la columna
"Tag", se puede identificar como el nombre del campo se presenta en el archivo. Además, se

puede identificar a que campo aquella tag corresponde en la guía, basta visualizar en la misma
línea la información presentada en la columna "Descripción";
Los campos definidos por ISP como obligatorios, presentan la casilla del campo "Oblig." marcada;
Para consultar las informaciones que se pueden utilizar para completar los campos, el usuario
deberá hacer clic en el botón , correspondiente a la columna "LG". Se presentará un mensaje
con la leyenda establecida para el campo, conforme descripción de ISP;
Esa leyenda también muestra la terminología para el campo en cuestión en la tabla nueva de la
TUSS, facilitando la configuración de las relaciones. Por ejemplo, el campo "52 - Colegio
Profesional", de la Guía de SP/CDT, se refiere a la tabla de dominio 26;
Para que se presente la descripción técnica, desarrollada por MV, el usuario deberá hacer clic en
el mismo botón , sin embargo utilizando la columna "NT";
Para algunos campos de las guías, el usuario podrá seleccionar otras opciones de llenado, para
eso, deberá seleccionar la opción deseada en el campo de configuración. Si no es posible definir
otra acción o no se la ha configurado, los campos presentarán la descripción "(No disponible)";
El usuario tiene aún la opción de configurar un llenado opcional para el campo seleccionado. En
ese caso, se debe indicar en el campo "Completar (opcional) ..." una de las siguientes opciones:
No utilizar - no se utilizará la opción;

Valor fijo - valor siempre será el definido por el usuario;
Cuando no Completado - el sistema verificará, de acuerdo con el campo, su información. Si no
encuentra un valor, utilizará el definido en ese campo.
Para algunos campos, como es el caso del DEIS - Departamento de Estadística e Información de
Salud, el número adoptado será un valor fijo para todas las guías emitidas por el establecimiento.
De esa forma, para que no sea necesario configurar ese campo manualmente para todos los
convenios existentes, el usuario tiene la opción de indicar, en el campo "Convenio", el parámetro
"%" (que equivale a todos los convenios). De este modo, al indicar un valor fijo para el campo
"DEIS", en el caso del ejemplo citado, ese campo se modificará y se adoptará el valor fijo para
todos los convenios existentes.
Al configurar una tag de apartado, es importante saber que las configuraciones se aplicarán para
todos los campos de aquel apartado. Por ejemplo, si en la Guía de Resumen de Hospitalización,
se elige la opción "0 - No Utilizar" en el campo "Tipo de Utilización" referente a la tag de apartado
Datos de la Hospitalización, ningún campo que participa de ese apartado aparecerá en la guía, aún
los que estén configurados para utilizarse. Ese funcionamiento es similar en todas las tags de
apartado que se consideran como "principal" de los nudos en el XML generado;
Para que algunos campos se presenten correctamente en las guías, es necesario relacionarlos
con las tablas "TUSS".

Campos obligatorios
Algunos campos de las guías podrán o no utilizarse. Basta definir en el campo "Tipo de
Utilización", indicando las opciones "1 - Utilizar" o "0 - No Utilizar". Aunque los campos sean
obligatorios, se podrá configurarlos para que no se utilicen. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que, en esos casos, utilizar tal opción implicará en el comprometimiento de la estructura
del archivo XML, que se generará con error.
Campos condicionados
Los campos condicionados solamente se completarán si atienden a la condición a la cual están

vinculados. Por ejemplo, el campo "Número de la guía atribuido por la operadora" solamente se
completará si la operadora atribuyó otro número a la guía, independiente del número de
identificación de esa guía en el prestador.
Utilización de valor fijo

Para todos los campos de la tabla, se puede configurar un valor fijo para su llenado. Esa
configuración es prioritaria en relación a las demás, o sea, primero se analizará si hay un valor fijo
definido para el campo, si no hay, se analizarán las demás configuraciones registradas para su
llenado.
Fecha de vigencia de las tablas TUSS

Es necesario estar atento a la fecha de vigencia indicada para la tabla. Si la cuenta que desea
generar tiene fecha anterior a la fecha de inicio de vigencia de la tabla, los datos no se presentarán
en la guía.
Configuración de la query
Al hacer clic en el botón < ¿Parámetros? >, aparecerá un mensaje informativo sobre los
parámetros que se deben indicar para la configuración de la query. Es posible registrar letras
mayúsculas y minúsculas para la query registrada.
Impactos
Las guías de lote de envío de facturación TISS que se deben configurar son:
Lote de Guía TISS;

SP/CDT;
Resumen de Hospitalización;
Honorario Individual;
Consulta.

Lote de Guía TISS
Lote de Guías TISS
En el ítem del servicio "Lote de Guía TISS", se indica como las guías de envío de facturación se
presentan en el lote. Las guías son: SP/CDT, Resumen de Hospitalización, Honorario Individual y Guía
de Consulta. Los campos que se configurarán para eso son:
Número de Lote de Guía TISS

Tipo de generación
Para ese campo de la guía, en el campo "Tipo generación Nr. Lote", el usuario debe seleccionar si se
utilizará el secuencial automático o el número de capa de lote. Si se selecciona la primera opción,
secuencial del lote, se buscarán las informaciones en la pantalla "Presentaciones en Medio
Magnético", campo "Último Número de secuencia del Lote".
Si se opta por utilizar la opción "Número de capa de lote", se buscarán las informaciones en la
pantalla "Entrega de Remesas", campo "Nº Capa de Lote".
Límite guía por lote

En ese campo, el usuario deberá indicar la cantidad máxima de guías contenidas en el XML, entre las
opciones: 1 guía, 10 guías, 30 guías, 50 guías, 80 guías o 100 guías. Esa cantidad varia de acuerdo
con el tipo de atención.
Guías TISS del lote

En ese campo, el usuario deberá seleccionar si desea que las guías de los acreditados se generen
en el mismo lote de la guía principal, entre las opciones: No genera, Genera, Genera SP en la guía
principal, Genera SD en la guía principal o Genera todo en la guía principal.

SP/CDT
Guía de SP/CDT
Para las guías de SP/CDT, tenemos como opción configurar la forma como se generarán las guías de
los prestadores acreditados, si en la guía principal ambulatoria, si separadas de la guía principal
ambulatoria o si en guías separadas de la guía principal hospitalaria. Para eso, el usuario podrá
utilizar las siguientes opciones en cada campo:
No genera - las guías de los prestadores acreditados se generarán en un lote distinto;
Genera - las guías de los prestadores acreditados se generarán junto con las guías principales;
Solamente SP (Servicios Profesionales) - las guías de los prestadores acreditados se generarán

junto a las guías principales solo cuando sea de servicios profesionales;
Solamente SD (Servicios Diagnósticos) - las guías de los prestadores acreditados se generarán

junto a las guías principales solo cuando sea de servicios diagnósticos;
SP y SD (Solamente PF) - solo cuando sean de servicios profesionales y diagnósticos, prestados

por personas físicas, las guías de tales prestadores acreditados se generarán junto al lote de guías
principales.
Encabezado
Registro ISP
Es un campo obligatorio que se completa con el número de registro de la operadora de previsión
privada de asistencia a la salud en el Instituto de Salud Pública (ISP). Ese campo validará la
información existente en la pantalla "Registro de Convenios", pestaña "Complemento".
Número de la guía en el prestador

Número que identifica la guía en el prestador de servicios. Es un campo obligatorio y configurable, se
puede seleccionar unas de las opciones para su llenado:
Atención;
Secuencial por tipo (franja);
Secuencial TISS (interno del sistema, no repite).
Si la opción seleccionada es "Secuencial por tipo (franja)", ese número se configurará en la pantalla
"Franja de Guía por Convenio". Al generar la guía, se generará automáticamente un número que está
dentro de la franja registrada.
El número de la guía asociado a la cuenta aparecerá si en la cuenta, se asocia una guía al

procedimiento y la configuración "¿Solamente si la guía es autorizada (c/contraseña)?" esté activada
en el campo "Datos de la Autorización", en la pantalla "Configuraciones detalladas del TISS".
Número de la guía principal

Campo condicionado y se debe completar con el número de la guía principal en el prestador, cuando
se trate de solicitud de CDT en paciente hospitalizado o en el cobro de honorario médico en separado

para procedimientos ambulatorios. O sea, la primera guía imprimida, que es la principal, presentará
ese campo en blanco y, si se emiten otras guías de SP/CDT en la secuencia, esas presentarán el
campo "Número Guía Principal" con la numeración correspondiente al número guía en el prestador.
Datos de la autorización
Fecha de la autorización
Fecha de autorización, concedida por la operadora, para realización de la atención/procedimiento.
Solo se deberá completar ese campo si la operadora realizó la autorización.
Contraseña
Es la contraseña de autorización proveída por la operadora. Campo obligatorio y configurable, el
usuario puede seleccionar, para llenado del campo, las opciones:
Contraseña de la autorización;
Número de la guía de autorización.
Fecha de caducidad de la contraseña

Es la fecha de caducidad de la contraseña de autorización del procedimiento. Campo condicionado.
Debe completarse en los casos en que la autorización ocurre por la operadora, con la emisión de
contraseña con plazo de caducidad.
Se pueden encontrar todas las informaciones para el llenado de los campos arriba descritos en la
pantalla "Guías".
Número de la guía atribuido por la operadora

Número que identifica la guía, atribuido por la operadora. Es condicionado y se debe completar en la
pantalla "Guías", si la operadora atribuye una numeración a la guía, independiente del número que la
identifica en el prestador.
Datos del beneficiario
Número del carnet

Es un campo obligatorio. Tanto el número del carnet como su caducidad se indican en el momento
del registro de la atención del paciente, sea: ambulatorio, externo o de urgencia/emergencia.
Nombre del beneficiario

Es un campo obligatorio que presenta el nombre del paciente, conforme la atención establecida, sea:
ambulatoria, externa o de urgencia/emergencia.
Carnet Nacional de Salud

Presentará el número del Carnet Nacional de Salud del beneficiario. Se indica esa información en la
pantalla "Registro de Paciente", que se puede acceder por varias localizaciones del sistema de
Atención.
Atención a RN
Es un campo obligatorio que indica si el paciente es un recién nacido que se está atendiendo en el
contrato del responsable. Conforme los términos del Art. 12, inciso III, párrafo a, de la Ley 9.656, de

03 de junio de 1998 (información específica de Brasil).
El campo se completará de acuerdo con el registro de la atención.
Datos del contratado ejecutante

Código en la operadora
El código en la operadora es identificador del prestador solicitante junto a la operadora, conforme
contrato establecido. Si el prestador no tiene registro, por ser externo, el profesional ejecutante debe
completar el campo con "99999999999999", excepto si el solicitante y el ejecutante son el mismo
prestador, pues esa información ya constará en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña
"Acreditación".
El llenado de los campos correspondientes al código en la operadora, RUT del contratado obedece a
una jerarquía. Si en el campo "Tipo de Utilización", de la pantalla "Configuraciones Detalladas del
TISS", se selecciona la opción "Utilizar" para los tres campos, se presentará en la guía solo el código
del prestador en la operadora, validado de la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña
"Acreditación". Si no hay ese registro, el campo se presentará sin información.
Para configurar un orden para búsqueda de esas informaciones, es necesario seleccionar en el campo
"Tipo de Utilización" la jerarquía que se utilizará, definiendo para la primera opción el tipo de utilización
"1 - Utilizar", para la segunda "2 - 2º Opción" etc. En ese caso, se presentará la información que está
registrada y tiene mayor grado de jerarquía.
Las informaciones de RUT se registran en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña "Prestador",

dependiendo del tipo de persona, física o jurídica.
Nombre del contratado

Es un campo obligatorio, que presentará la descripción de la razón social, nombre comercial o
nombre del contratado que solicitó el procedimiento. Se obtendrán esas informaciones en las
pantallas "Registro de Empresas", pestaña "Empresa" o "Registro de Prestadores", pestaña
"Complemento".
Profesional solicitante
Nombre del profesional solicitante
Nombre del profesional que está solicitando el procedimiento. Es un campo condicionado y se debe
completar cuando el prestador contratado referido en el campo "Nombre del Contratado" de esa guía
sea persona jurídica. Si el profesional solicitante es prestador del establecimiento ejecutante, el
campo validará ese dato por el registro del prestador .
Ese campo quedará sin información, si el prestador solicitante es persona jurídica, pues el
nombre del profesional solicitante se presentará en el campo "Nombre del Contratado" de esa
guía.
Colegio profesional
Código del colegio profesional del solicitante del procedimiento, conforme tabla de dominio (tipo de

detalles) nº 26. Es un campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla
"TUSS".
Número en el colegio
Campo obligatorio. Es el número de registro del profesional solicitante en el respectivo colegio
profesional. Se informa esa numeración en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña
"Complemento".
Región
Sigla de la Región del colegio profesional solicitante del procedimiento, conforme tabla de dominio
(tipo de detalles) nº 59. Campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la
pantalla "TUSS".
Código CIUO
Es un campo obligatorio. Código en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones del
profesional solicitante del procedimiento, conforme tabla de dominio (tipo de detalles) nº 24,
configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla "TUSS". Es necesario también, constar la
información de la especialidad principal, indicada en el registro del prestador , pestaña
"Especialidades".
Firma del profesional solicitante

Se presentará un campo para firma del profesional solicitante. No es necesario parametrizar ese
campo.
Datos de la solicitud / Procedimientos y exámenes solicitados

Carácter de la atención
Campo obligatorio y configurable que presentará el código del carácter de la atención, conforme
registro de la ateción.
Fecha de la solicitud
Fecha que el profesional solicitó los procedimientos o ítems asistenciales. El llenado de ese campo
es obligatorio.
Indicación clínica
Indicación clínica del profesional basando la solicitud. El solicitante debe completarlo en el caso de
pequeña cirugía, terapia, alta complejidad y procedimientos con directriz de utilización. En esos
casos, se podrá completar con una de las siguientes opciones:
Historial de enfermedades anteriores;
Justificación de la pantalla de guías - información encontrada en la pantalla "Guías";
Información de la CIE de la atención - información ingresada en la atención del paciente, sea

ambulatoria, externa, de urgencia/emergencia o hospitalización.
Tabla, código del procedimiento, descripción, cantidad solicitada y cantidad autorizada

Solo se generarán datos en esos campos, si la guía es de solicitud de autorización, conforme datos

contabilizados en la pantalla "Solicitud de Autorizaciones a los Convenios". Cuando sea una guía de
cobro de facturación, esos datos no se generarán, conforme estructura de ISP.

El código en la operadora es identificador del prestador solicitante junto a la operadora, conforme
contrato establecido.
El llenado de ese campo obedece a una jerarquía. Si en el campo "Tipo de Utilización" de la pantalla
"Configuraciones Detalladas del TISS", se selecciona la opción "Utilizar" para los tres campos, se
presentará en la guía solo el código del prestador en la operadora, validado de la pantalla "Registro de
Prestadores", pestaña "Acreditación". Si no hay ese registro, el campo se presentará sin información.
"1 - Utilizar", para la segunda "2 - 2º Opción" etc. En ese caso, se presentará la información que está
registrada y tiene mayor grado de jerarquía.

Nombre del contratado ejecutante

nombre del prestador contratado que ejecutó el procedimiento. Se obtendrán esas informaciones en
las pantallas "Registro de Empresas", pestaña "Empresa", o "Registro de Prestadores", pestaña
"Complemento".
Código DEIS
Es un campo obligatorio y configurable, en el cual se presentará el código del prestador en el
Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de la Salud (DEIS/MS). Si el
prestador no tiene el código del DEIS, se deberá completar el campo con 9999999. Se indica el DEIS
en la pantalla "Registro de Empresas", pestaña "Empresa".
Datos de la atención
Tipo de atención
Campo obligatorio, indica el código del tipo de atención, conforme tabla de dominio nº 50, la
información se presenta de acuerdo con la pantalla de atención.
Indicación de accidente
Campo obligatorio, indica si la atención es debido a accidente ocurrido con el beneficiario o
enfermedad relacionada, conforme tabla de dominio nº 36 de la TUSS.
El campo "Indicación de Accidente" buscará las informaciones en la atención del paciente en campo
específico o a través del botón < TISS >.
Tipo de consulta
Campo condicionado. Se debe completar si en el campo "Tipo de Atención" se selecciona la opción
"Consulta", en el momento de la atención del paciente, conforme imagen presentada a continuación,

que ejemplifica una atención ambulatoria.
El código del tipo de consulta realizada atiende a la tabla de dominio nº 52 de la TUSS.
Motivo de cierre de atención

Campo condicionado. Es el código del motivo de cierre de la atención, conforme tabla de dominio (tipo
de detalles) nº 39, configurable en la pantalla "TUSS". Se debe completar en caso de defunción del
paciente y se debe atentar para la fecha de vigencia parametrizada. Si la cuenta que desea generar
tiene fecha anterior a la fecha de inicio de vigencia de la tabla, los datos no se presentarán en la guía.
Datos de la ejecución/procedimientos y exámenes realizados
Los campos de ese apartado se condicionan, desde que no haya ningún ítem realizado. Si hay un
ítem realizado, todos los campos pasan a ser obligatorios.
Fecha
Fecha en que se realizó la atención/procedimiento. Es un campo obligatorio y configurable en el
campo "Tipo de Utilización" de la pantalla "Configuraciones Detalladas del TISS", seleccionando la
opción "Utilizar" y en el campo "¿Tipo de la Generación de la Fecha del Procedimiento?", indicando la
opción deseada, entre:
Fecha de la contabilización del ítem (verificado en la cuenta del paciente);
Fecha inicio de la atención;
Fecha inicio de la cuenta;
Fecha fin de la cuenta;
Fecha del alta de la atención.
Hora inicial
Horario inicial de la realización del procedimiento. Campo configurable que se debe completar cuando
el procedimiento ocurra en situaciones de urgencia y emergencia. Para el tipo de generación de la
hora inicio del procedimiento, se puede configurar utilizando las siguientes informaciones:
Hora de la contabilización del ítem;
Hora inicio de la atención;
Hora inicio de la cuenta;
Hora fin de la cuenta;
Hora del alta de la atención.

Hora final
Campo para indicación del horario final de la realización del procedimiento. Campo configurable que se
debe completar cuando el procedimiento ocurra en situaciones de urgencia y emergencia. Para el tipo
de generación de la hora de inicio del procedimiento, se puede configurar utilizando las siguientes
informaciones:
Tabla
Código de la tabla utilizada para identificar los procedimientos realizados o ítems asistenciales
utilizados. Se puede identificar la tabla utilizada en la pantalla "TUSS". Las tablas de procedimiento e
ítems asistenciales son las de números "00", "98", "22", "20", "19" y "18".
Código do procedimiento
Campo configurable que presentará el código identificador del procedimiento realizado por el
prestador. Se deben realizar las relaciones entre los códigos de los procedimientos TUSS y los
códigos de los procedimientos registrados en el hospital en la pantalla "TUSS", tabla de dominio (tipo
de detalle) nº 22. Se puede también personalizar las configuraciones por empresa, convenio,
procedimiento y tipo de atención.
Descripción
Presenta la descripción del procedimiento realizado. Se debe completar y configurar ese campo,
conforme la relación realizada con el código del procedimiento en la pantalla "TUSS".
Cantidad
Indica la cantidad realizada del procedimiento de acuerdo con la cantidad indicada en la cuenta del
paciente.
Vía
Código de la vía de acceso utilizada para realización del procedimiento, conforme tabla de dominio
(tipo de detalle) nº 61. Se debe completar en caso de procedimiento quirúrgico cuyo valor será de
acuerdo con el valor porcentual que está indicado en la cuenta. El procedimiento debe tener en su
registro un número de auxiliares o porte anestésico y los valores de la guía (imprimidos) serán de
acuerdo con la regla a continuación:
Valor porcentual 50% en el procedimiento se imprimirá en la guía, el valor del campo será 2;
Cualquier otro valor porcentual en el procedimiento se imprimirá en la guía, el valor del campo será
1.

Técnica
Presentará el código de la técnica utilizada para realización del procedimiento, conforme tabla de
dominio (tipo de detalle) nº 48. Ese campo se completará en caso de procedimiento quirúrgico. El
procedimiento debe tener en su registro un número de auxiliares o porte anestésico y los valores de la
guía (imprimidos) serán de acuerdo con la regla a continuación:
Si la técnica utilizada es Vídeo se imprimirá en la guía el valor del campo 2;
Si la técnica utilizada es Convencional y utiliza Robótica se imprimirá en la guía el valor del campo
3;
Si la técnica utilizada no es Vídeo y no utiliza Robótica se imprimirá en la guía el valor 1.
Factor reducción / aumento

Campo para presentación del factor de reducción o aumento sobre el valor del procedimiento realizado
o el ítem asistencial utilizado. Cuando no haya reducción o aumento sobre el valor del procedimiento,
se debe completar el campo con 1,00.
Valor unitario
Campo completado de acuerdo con el valor unitario del ítem presentado en la cuenta del paciente. En
los casos en que no se pueda definir ese valor previamente por fuerza contractual, se debe completar
el campo con cero.
Valor total
Presentará el valor total del procedimiento realizado, considerando la cantidad de procedimientos
realizados, el valor unitario y el factor de reducción o aumento. En los casos en que no se pueda
definir ese valor previamente por fuerza contractual, se debe completar el campo con cero.
Cuando la guía tenga más de una página, los valores solamente se presentarán en la última página y
en las anteriores presentará "*******". En los casos en que el procedimiento no está relacionado a la
guía, no se considerará su valor para componer los valores presentados.
Identificación de los profesionales / Equipo

Se puede configurar la presentación de las configuraciones de generación del equipo, pudiendo definir
entre las opciones:
No genera equipo;
Solo cirugías;
Cirugías y servicios SP;
Cirugías, SP y SD (PF);
Todos servicios con prestador.
Para el tipo de prestador para generación del equipo, se puede determinar si se generarán guías para:
Todos los prestadores;

Solamente prestador cobro (P);
Solamente prestador acreditado (C).
Secuencial de referencia
Número secuencial de referencia (número de la línea) del procedimiento o examen realizado, que se
refiere a la participación del profesional integrante del equipo.
Grado participación
Grado de participación del profesional en el equipo ejecutante del servicio, conforme tabla de dominio
(tipo de detalle) nº 35. Campo condicionado, que se debe completar siempre que haya honorarios
profesionales relativos a los procedimientos realizados y se trate de un procedimiento realizado por
equipo. Configurable de acuerdo con vínculo que se hace en la pantalla "TUSS".
Código del profesional

Campo obligatorio que presentará el código en la operadora o el RUT del profesional participante del
equipo de ejecución del procedimiento. Hay una configuración en la pantalla de detalles del TISS que
posibilita la exhibición de 12 dígitos en este campo. Para ello, se necesita en la pantalla
"Configuraciones detalladas del TISS", al seleccionar el tipo de guía "Solicitud de Autorización" y el
ítem del servicio "Guía de Solicitud SP-CDT", seleccione la opción "Tarja Magnética (BASE64) en el
campo "Llenado del Id. del Beneficiario" para la tag "identificarBeneficiário".
Esos campos obedecerán a una jerarquía para que se completen. En un primero momento, el sistema
buscará el código del prestador en la operadora. Si ese código no existe, se buscará la acreditación
del prestador, y si ese dato también no existe, se buscará el RUT.
Cuando se utilice la opción "Acreditación", se podrá definir si el sistema usará o no el código del
hospital para profesionales no acreditados. Se debe realizar esa configuración en la pantalla
"Configuraciones Detalladas del TISS".
Nombre del profesional
Nombre del profesional participante del equipo de ejecución del procedimiento. Es un campo de
llenado obligatorio.
Colegio profesional
Código del colegio profesional del ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio (tipo de
detalle) nº 26. Es un campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla
"TUSS".
Campo obligatorio. Es el número de registro del profesional ejecutante en el respectivo colegio
profesional. Se indica esa numeración en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña
"Complemento".
Región
Sigla de la Región del colegio del profesional ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio
(tipo de detalle) nº 59. Campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla

"TUSS".
Código CIUO
profesional ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio (tipo de detalle) nº 24,
configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla "TUSS". Es necesario, también, constar
la información de la especialidad principal, indicada en el registro del prestador , pestaña
"Especialidades".
Fecha de realización de procedimiento en serie y firma del beneficiario o responsable

Campos para registros manuales de la fecha y de la firma del beneficiario/responsable que realizó el
procedimiento en serie. Ejemplo: sesiones de kinesiología. A cada sesión, el paciente pone la fecha y
su firma, confirmando la realización del procedimiento.
Totalizadores
Los campos "Total de procedimiento", "Total de tasas y alquileres", "Total de materiales", "Total de
O.P.", "Total de medicamentos", "Total de gases medicinales" y "Total general" solo se presentarán
con información cuando hayan ítems de gastos contabilizados en la cuenta del paciente. Más
informaciones sobre esos campos se presentarán a continuación, en el tópico "Totalizadores " de los
adjuntos de otros gastos.
Firmas
Campos para registro de la firma manual del:
Responsable por la autorización;
Beneficiario o responsable;
Contrato.
Adjuntos de Otros Gastos
En el campo "Tipo de agrupación de los gastos", mostrado en la parte inferior de la pantalla

"Configuraciones Detalladas del TISS", se presentan las siguientes opciones:
No agrupa;
Agrupa por día de contabilización;
Agrupa en única fecha.
Gastos realizados
Si la operadora aún no está utilizando la TUSS referente al TISS 3.02, las opciones "Tipo traducción
Diarias/Tasas", "Tipo traducción Medicamentos" y "Tipo traducción Materiales/O.P." se deben
cambiar para "Traducciones TISS versión 2 (provisorio, tabla 00)". Es importante que solamente se
utilice esa opción si la operadora no trabaja con la tabla TUSS.
Código del gasto

Campo de llenado obligatorio, en el cual aparece el código de la naturaleza del gasto, conforme la

tabla de dominio nº 25. Se debe realizar la relación en la pantalla "TUSS".
La relación debe ser la siguiente: en la tabla de dominio nº 25, en la relación de "Serv. Hosp." se
debe indicar el tipo de servicio hospitalario que consta en el registro del procedimiento.

Gastos
Fecha de realización
Se refiere a la fecha de realización del gasto, el llenado es obligatorio en el formato: DD/MM/AAAA.
En el campo "¿Tipo de la generación de la fecha de otros gastos?", mostrado en la parte inferior de la
pantalla "Configuraciones Detalladas del TISS", se presentan las siguientes opciones:
Fecha de la contabilización del ítem;
Hora inicial
Se refiere al horario inicial de la realización del gasto. Se debe completar cuando el ítem de gasto
admita cobro mensurable en horas.
En el campo "Tipo de la Generación del Horario Inicial", seleccione una de las siguientes opciones:
Hora de la fecha de la atención;
No genera hora.
En el campo "¿Tipo de la Generación del Horario Inicial Complementar?", seleccione una de las
siguientes opciones:
No indicar;
Horario del gas en la contabilización del ítem.
Hora final
Campo referente al horario final de la realización del gasto. Se debe completar cuando el ítem de
gasto admita cobro mensurable en horas.
En el campo "¿Tipo de la Generación del Horario Final?", seleccione una de las siguientes opciones:

Hora de la fecha de la atención;
No genera hora.
En el campo "¿Tipo de la Generación del Horario Final Complementar?", seleccione una de las
siguientes opciones:
No indicar;
Horario del gas (Final) en la contabilización del ítem.
Tabla
Código del ítem

Campo de llenado obligatorio, referente al código del ítem asistencial de los gastos realizados,
conforme la tabla utilizada.
Cantidad
Cantidad realizada del gasto presentado. Llenado obligatorio.
Unidad de medida
Campo de llenado condicionado en el cual aparece el código de la unidad de medida y se debe
completar cuando el ítem cobrado tenga la unidad de medida registrada, conforme la tabla de dominio
nº 60. Se debe realizar la relación en la pantalla "TUSS".
Factor reducción/aumento
Factor de reducción o aumento sobre el valor del procedimiento realizado o ítem asistencial utilizado.
Llenado obligatorio. Si no hay aumento o reducción en el valor del procedimiento, completar el campo
con 1,00.
Valor unitario
Campo de llenado obligatorio que muestra el valor unitario del ítem asistencial realizado. En los casos
en que no se pueda definir ese valor previamente por fuerza contractual, el campo se completará con
el valor 0 (cero).
Valor total
Valor total de los ítems asistenciales utilizados, considerando la cantidad del ítem asistencial, el valor
unitario y el factor de reducción o aumento. Llenado obligatorio.

en las anteriores se presentará "*******". En los casos en que el procedimiento no esté relacionado a
la guía, no se considerará su valor para componer los valores presentados.
Registro ISP del material

Campo condicionado que muestra el número de registro del material en ISP y se debe completar
cuando haya el cobro de ítems de órtesis, prótesis y materiales especiales, en los casos en que se
utilice un código de material aún no registrado en la TUSS.
Referencia del material en el fabricante

Código de referencia del material en el fabricante. Se debe completar cuando sea de órtesis, prótesis
y materiales especiales. Se busca esa información en la columna "Producto Proveedor" de la pantalla
"De Para Producto MV-Proveedor".
Nº autorización de funcionamiento de la empresa

Número de la autorización de funcionamiento de la empresa de la cual se está comprando el material.
Se debe completar en caso de cobro ítems de órtesis, prótesis y materiales especiales que se
adquirieron por el prestador solicitante. Se busca esa información en el campo "Código de la AFE" de
la pantalla "Registro Proveedor/Cliente".
Descripción
Campo de llenado obligatorio en que aparece la descripción del ítem asistencial utilizado. Para el
campo "¿Tipo de la Generación Descripción?", el usuario podrá seleccionar una de las opciones:
Descripción de la TUSS;
Descripción del registro del procedimiento;
Descripción personalizada UnimedBH;
Descrip. Personalizada UnimedVoltaRedonda.
Observación/justificación
Campo utilizado para añadir cualesquier observaciones sobre la atención o justificaciones que juzgue
necesario. Llenado opcional. En el campo "Tipo de la Generación de la Observación/Justificación"
seleccione unas de las siguientes opciones:
Observaciones de la pantalla de "Guías";
Justificación de la pantalla de "Guías";
Información/observación de la atención.
Totalizadores
Se utilizará la configuración realizada para estos campos tanto en la Guía de SP/CDT cuanto para la
Guía de Adjuntos de Otros gastos, si hay necesidad de emisión de la segunda guía.

Total de procedimientos
Se refiere al valor total de todos los procedimientos realizados y solo se debe completar si hay
procedimiento cobrado.
Total de tasas diversas y alquileres

Se refiere al valor total de las tasas diversas y alquileres, considerando el sumatorio de todas las
tasas y alquileres cobrados y solo se debe completar si hay tasa o alquiler cobrados.
Total de materiales
Se refiere al valor total de los materiales, considerando el valor unitario de cada material y la cantidad
utilizada. Para completarse debe haber material siendo cobrado.
Total de O.P.
Se refiere al valor total de las órtesis, prótesis y materiales especiales, considerando el valor unitario
de cada material y la cantidad utilizada. La condición para llenado es que haya órtesis, prótesis o
materiales especiales siendo cobrados.
Total de medicamentos
Ese campo se refiere al valor total de los medicamentos, considerando el valor unitario y la cantidad
de cada medicamento utilizado. La condición para llenado es que haya medicamento cobrado.
Total gases medicinales

Se refiere al valor total de los gases medicinales, considerando el sumatorio de todos los ítems de
gases medicinales utilizados. Se debe completar si hay gases medicinales cobrados.
Total general
Se refiere al sumatorio de todos los valores totales de procedimientos realizados e ítems asistenciales
utilizados. Llenado obligatorio.

Resumen de Hospitalización
Guía de Resumen de Hospitalización
Para las Guías de Resumen de Hospitalización tenemos como opción configurar la forma como se
generarán las guías de los prestadores acreditados. Para ello, el usuario podrá utilizar las siguientes
opciones:
No genera - las guías de los prestadores acreditados se generarán en un lote distinto;
Genera - las guías de los prestadores acreditados se generarán junto con las guías principales;
Solamente SP (Servicios Profesionales) - solo cuando sean servicios profesionales, las guías de
los prestadores acreditados se generarán junto a las guías principales;
Solamente SD (Servicios Diagnósticos) - solo cuando sean servicios diagnósticos, las guías de los
prestadores acreditados se generarán junto a las guías principales;
SP y SD (Solamente PF) - solo cuando sean de servicios profesionales y diagnósticos, prestados

por personas físicas, las guías de tales prestadores acreditados se generarán junto al lote de guías
principales.
Encabezado
Registro ISP
privada de asistencia a la salud en el Instituto de Salud Pública (ISP). Ese campo buscará las
informaciones de la pantalla "Registro de Convenios", accediendo a la pestaña "Complemento",
campo "Registro ISP de la Operadora".

Número que identifica la guía en el prestador de servicios. Es un campo obligatorio y configurable, se
puede seleccionar unas de las opciones para su llenado:
Secuencial TISS (código interno del sistema, que no repite);
Cuenta;
Cuenta + Secuencial;
Secuencial por tipo (franja).
Número de la guía de solicitud de hospitalización

Presentará el número de la guía de solicitud de hospitalización. Es un campo obligatorio y
configurable, se puede seleccionar una de las opciones:
No genera - el campo se presentará en blanco;
De la cuenta - si se selecciona esa opción, el campo "Guía Cuenta" deberá estar completado en la
pantalla "Cuenta Hospitalaria";

De la atención - si se selecciona esa opción, el campo "Guía Atención" deberá estar completado
en la pantalla "Cuenta Hospitalaria".
La numeración de la guía de solicitud se genera en la pantalla "Guías", campo "Nr. Guía".
Datos de la autorización
No genera;
Guía de la cuenta - buscará los dados de la cuenta;
Guía de la atención - buscará los datos de la atención.

Número que identifica la guía, atribuido por la operadora. Es condicionado y se debe completar si la
operadora atribuye otro número a la guía, independiente del número que la identifica en el prestador.
Fecha de la autorización
Fecha en que la operadora autorizó la realización de la atención/procedimiento.
Contraseña
Es la contraseña de autorización proveída por la operadora, es obligatorio y configurable, se podrá
seleccionar, para llenado del campo, las opciones:
Contraseña de la autorización;
Número de la guía de autorización.
Fecha de caducidad de la contraseña

Es la fecha de caducidad de la contraseña de autorización del procedimiento. Campo condicionado.
Debe completarse en los casos en que la autorización ocurre por la operadora, con la emisión de
contraseña con plazo de caducidad.
Se puede encontrar todas las informaciones para el llenado de los campos arriba descritos en la
pantalla "Guías".

Número del carnet
Es un campo obligatorio. Se indica el número del carnet en el momento del registro de la atención, en
la pantalla "Registro de Carnets de los Pacientes".
Atención a RN

Nombre
Es un campo obligatorio que presenta el nombre del paciente, conforme el registro realizado en la
pantalla "Registro de Paciente" para una atención ambulatoria, externa o de urgencia/emergencia.

Mostrará el número del Carnet Nacional de Salud del beneficiario. Se indica esa información en la
pantalla "Registro de Paciente".

equipo de ejecución del procedimiento.
Esos campos obedecerán a una jerarquía para que se completen. En un primero momento, el sistema
del prestador, y si también ese dato no existe, se buscará el RUT.
Cuando se utilice la opción "Acreditación", se puede definir si el sistema utilizará o no el código del
Acreditación / RUT
El llenado de ese campo obedece a una jerarquía. Por ejemplo, en un primer momento el sistema
analizará si hay código del prestador en la operadora, si no hay, se verificará si el prestador es
persona física y se completará el campo con el número de su RUT. Si es persona jurídica, se
completará el campo con su RUT. Se indica el RUT del prestador en la pantalla "Registro de
Prestadores", pestaña "Prestador", campo "RUT".
En esos casos, es necesario configurar el orden para búsqueda de esas informaciones. Para ello, el
usuario deberá seleccionar en el campo "Tipo de Utilización" la jerarquía que se utilizará, definiendo
para la primera opción el tipo de utilización "1 - Utilizar", para la segunda "2 - 2º Opción" etc.
Si se define la opción "1 - Utilizar" para todas las opciones existentes para llenado del campo, se
realizará la búsqueda por las informaciones del primer campo y si tales informaciones no existen, el
campo quedará en blanco.

nombre del prestador contratado que realizó el procedimiento. Se obtendrán esas informaciones en la
pantalla "Registro de Empresas", pestaña "Empresa", campos "Nombre Comercial" o "Razón Social".
Código DEIS
Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de la Salud (DEIS). Si el prestador
no tiene el código de DEIS, se deberá completar el campo con 9999999. Se indica el DEIS de la
pestaña "Empresa" en la pantalla "Registro de Empresas".

Datos de la hospitalización
Carácter de la atención
Campo obligatorio y configurable que presentará el código del carácter de la atención, conforme
registro de la atención.
Tipo de facturación
Campo obligatorio que presentará el tipo de la facturación en que se configurará el valor de acuerdo
con la cuenta, siendo:
Cuenta parcial - cuando aún no se registró el alta del paciente;
Final - última cuenta, en ese caso, la fecha final de la cuenta es la misma de la fecha de alta de la
atención;
Total - cuenta única, la fecha inicial de la cuenta es igual la fecha inicio de la atención y la fecha
final de la cuenta es igual a la fecha de alta de la atención.
La relación se debe realizar en la pantalla "TUSS", conforme tabla de dominio nº 55.
Fecha del inicio de la facturación

Es un campo obligatorio que indica la fecha del inicio de la facturación. Cuando el tipo de facturación
sea igual a "3 - Complementar", se deberá completar el campo con la fecha del inicio de la facturación
de la guía que se está complementando.
Hora do del inicio de la facturación

Es un campo obligatorio que indica la hora del inicio de la facturación. Cuando el tipo de facturación
sea igual a "3 - Complementar", se deberá completar el campo con la hora de del inicio de la
facturación de la guía que se está complementando.
Fecha del fin de la facturación
Es un campo obligatorio que indica la fecha del fin de la facturación. Cuando el tipo de facturación sea
igual a "3 - Complementar", se deberá completar el campo con la fecha de fin de la facturación de la
guía que se está complementando.
Hora del fin de la facturación
Es un campo obligatorio que indica la hora de fin de la facturación. Cuando el tipo de facturación sea
igual a "3 - Complementar", se deberá completar el campo con la hora de fin de la facturación de la
guía que se está complementando.
Tipo de hospitalización
Campo obligatorio que presentará el código del tipo de hospitalización, conforme tabla de dominio nº
57.
Se deberá realizar la relación con las opciones existentes en la pantalla "Tipos de Atención".
Régimen de hospitalización
Campo obligatorio y configurable, que presentará el régimen de hospitalización utilizado, de acuerdo

con tabla de dominio nº 41. Se podrá realizar la relación en la pantalla "TUSS".
Para llenado de ese campo, el usuario podrá seleccionar una de las opciones:
Unidad de hospitalización (automático);
Tipo de cama de la cuenta (TUSS).
Certificados
Número del certificado de nacido vivo

Número del certificado de nacido vivo, que es el documento-base del Sistema de Informaciones sobre
Nacidos Vivos del Ministerio de la Salud (SINASC/MS) en Brasil. Es un campo condicionado, que se
debe completar en caso de hospitalización obstétrica en que haya nacido vivo.
CIE10 defunción
Ese é un campo opcional, que mostrará el código del diagnóstico de defunción del paciente de
acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades y de Problemas Relacionados a la Salud
– 10ª revisión.
Número de la declaración de defunción

Campo condicionado que presentará el número de la declaración de defunción del paciente, que es el
documento-base del Sistema de Informaciones sobre Mortalidad del Ministerio de la Salud (SIM/MS)
en Brasil. Se debe completar cuando la defunción sea igual al código 41 (Defunción con certificado
proveído por el médico asistente) o cuando sea defunción del RN en la guía de hospitalización de la
madre.
Indicador del certificado de defunción del RN

Indica si el certificado de defunción es del recién nacido mientras la hospitalización de la madre. Es
un campo condicionado, que se debe completar cuando el campo Número del Certificado de
Defunción se complete con "S" (Sí), si el certificado de defunción indicado es del RN, y con "N"(No),
si el certificado de defunción indicado es de la madre.
Se indican esos campos en la pantalla "Alta Hospitalaria del Paciente".
Datos salida de la hospitalización

CIE 10 (Principal, 2º, 3º, 4º)
Campo 37, opcional, código del diagnóstico principal de acuerdo con la Clasificación Internacional
de Enfermedades y de Problemas Relacionados a la Salud - 10ª revisión;
Campo 38, opcional, código del diagnóstico secundario de acuerdo con la Clasificación
Internacional de Enfermedades y de Problemas Relacionados a la Salud - 10ª revisión;
Campo 39, opcional, código del tercero diagnóstico de acuerdo con la Clasificación Internacional
de Enfermedades y de Problemas Relacionados a la Salud - 10ª revisión;
Campo 40, opcional, código del cuarto diagnóstico de acuerdo con la Clasificación Internacional de
Enfermedades y de Problemas Relacionados a la Salud - 10ª revisión;


enfermedad relacionada. Ese campo buscará las informaciones de la pantalla "Hospitalización del
Paciente".
Las opciones de la TUSS para ese campo están disponibles en la pantalla "TUSS", conforme tabla de
dominio nº 36.
Motivo de cierre de la hospitalización
Es un campo de llenado obligatorio que indica el motivo del cierre de la hospitalización. Se puede
realizar la relación en la pantalla "TUSS", conforme la tabla de dominio nº 39.
Procedimientos y exámenes realizados

Para ese apartado, el usuario deberá configurar la agrupación de los servicios, que pueden ser:
No agrupa;
Agrupa en una única fecha (fecha de inicio de la cuenta).
El tipo de información de los ítems de paquete:
No genera;
Genera todos los servicios (SP y SD);
Genera solo servicios profesionales (SP).
Procedimiento realizado
Fecha
Fecha en que se realizó la atención/procedimiento. Es un campo obligatorio y configurable. Para el

tipo de la generación de la fecha del procedimiento, se puede seleccionar:
Fecha de contabilización del ítem;
Para el tipo de generación de la fecha (complementaria), se pueden configurar las opciones:
Fecha de la cirugía;

No indicar.
Hora inicial
Horario inicial de la realización del procedimiento. Es un campo condicionado y configurable que se
de generación de la hora inicio del procedimiento, se puede configurar utilizando las siguientes
informaciones:
Hora del alta de la atención;
No genera hora.
Para el tipo de generación de la hora inicio complementaria, se puede seleccionar entre las opciones:
Hora inicial de la cirugía;
Horario especial;
No indicar.
Hora final
Campo para indicación del horario final de la realización del procedimiento. Es un campo condicionado
y configurable que se debe completar cuando el procedimiento ocurra en situaciones de urgencia y
emergencia. Para el tipo de generación de la hora final del procedimiento, se puede configurar las
siguientes informaciones:
No genera hora.
Para el tipo de generación de la hora final complementaria, se puede seleccionar entre las opciones:

Horario especial;
No indicar.
Procedimientos
Tabla
Código del procedimiento

Es un campo obligatorio y configurable que presentará el código identificador del procedimiento
realizado por el prestador. Las relaciones entre los códigos de los procedimientos TUSS y los códigos
de los procedimientos registrados en el hospital se deben realizar en la pantalla "TUSS", tabla de
dominio nº 22. También se puede personalizar las configuraciones por empresa, convenio y tipo de
hospitalización.
Descripción
Campo obligatorio y configurable que presenta la descripción del procedimiento realizado. La relación
buscará la descripción conforme la relación realizada con el código del procedimiento.
Cantidad
Campo obligatorio que indica la cantidad realizada del procedimiento de acuerdo con la cantidad
indicada en la cuenta del paciente.
Vía
Código de la vía de acceso utilizada para realización del procedimiento, conforme tabla de dominio nº
61. Es un campo condicionado que se debe completar en caso de procedimiento quirúrgico, en que el
valor será de acuerdo con el valor porcentual que esté indicado en la cuenta. El procedimiento debe
tener en su registro un número de auxiliares o porte anestésico, en que los valores de la guía
(imprimidos) serán de acuerdo con la regla a continuación:
1.
Técnica
Es un campo condicionado que presentará el código de la técnica utilizada para realización del
procedimiento, conforme tabla de dominio nº 48. Ese campo se completará si hay un procedimiento
quirúrgico. El procedimiento debe tener en su registro un número de auxiliares o porte anestésico y
los valores de la guía (imprimidos) serán de acuerdo con la regla a continuación:

3;

Campo obligatorio para presentación del factor de reducción o aumento sobre el valor del
procedimiento realizado o el ítem asistencial utilizado. Cuando no haya reducción o aumento sobre el
valor del procedimiento, se debe completar el campo con 1,00.
Valor unitario
Campo obligatorio de acuerdo con el valor unitario del ítem presentado en la cuenta del paciente.
Valor total
Es un campo obligatorio que presentará el valor total del procedimiento realizado, considerando la
cantidad de procedimientos realizados, el valor unitario y el factor de reducción o aumento.
en las anteriores presentará "*******". En los casos en que el procedimiento no esté relacionado a la
guía, no se considerará su valor para componer los valores presentados.
Identificación da equipo
Se puede configurar la presentación de las configuraciones de generación del equipo, pudiendo definir
entre las opciones:
No genera equipo;
Solo cirugías;
Cirugías y servicios SP;
Cirugías, SP y SD (PF);
Todos los servicios con prestador.
Para la configuración del tipo de generación del equipo, se puede definir entre las opciones:
Equipo abierto;
Equipo cerrado.
Para el tipo de prestador para generación del equipo, se puede determinar si se generarán guías para:
Todos los prestadores;
Solamente prestador cobro (P);
Solamente prestador acreditado (C).

Grado de participación del profesional en el equipo ejecutante del servicio, conforme tabla de dominio
nº 35. Campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla "TUSS". Es
necesario observar la fecha de vigencia.
Acreditación o RUT
equipo de ejecución del procedimiento.
Esos campos obedecerán a una jerarquía para que se completen. En un primer momento, el sistema
del prestador, y si ese dato también no existe, se buscará el RUT.
Cuando se utilice la opción "Acreditación", se podrá definir si el sistema usará o no el código del
Nombre del profesional

Nombre del profesional participante del equipo de ejecución del procedimiento. Es un campo de
llenado obligatorio. Se registran esas informaciones en la pestaña "Prestador" de la pantalla "Registro
de Prestadores".
Colegio profesional
Código del colegio profesional del ejecutante del procedimiento o ítem asistencial, conforme tabla de
dominio nº 26. Es un campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla
"TUSS".
Campo obligatorio para indicación del número de registro en el respectivo colegio profesional. Se
registran esas informaciones en la pantalla "Registro de Prestadores". Basta acceder a la pestaña
"Complemento".
Región
Es un campo obligatorio para presentación de la sigla de la Región del Colegio Profesional del
ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio nº 59.
Se registra esa información en la pestaña "Prestador" de la pantalla "Registro de Prestadores".
Código CIUO
Es un campo obligatorio y configurable que presenta el código, en la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones del profesional ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio nº
24. Se debe realizar la relación en la pantalla "TUSS".
Totales de la guía
Se utilizará la configuración realizada para esos campos tanto en la Guía de Resumen de
Hospitalización cuanto para la Guía de Adjuntos de Otros Gastos, si hay necesidad de emisión de la
segunda guía.

Total de procedimientos
Es un campo obligatorio que presenta el valor total de todos los procedimientos realizados.
Total de diarias
Campo condicionado que presentará el valor total de las diarias considerando el valor de cada diaria y
la cantidad de diarias cobradas. Debe completarse, si hay diarias por cobrar y la relación con los
procedimientos debe realizarse en la pantalla "TUSS". Es necesario observar la fecha de vigencia de
la tabla de relaciones configurada, de lo contrario, el valor no aparecerá en la guía principal.
Se pueden configurar las diarias específicamente por empresas, convenios, procedimiento, tipo de
atención y/o sectores.
Los registros sin información de empresa y/o convenio, tendrán efecto para todos los convenios y
empresas registrados, es decir, la configuración de relación será general. Sin embargo, hay casos en
que, por necesidades específicas, se adoptarán opciones diferentes para relacionarse al código TUSS
presentado. En esos casos, hay la posibilidad de duplicar el registro deseado y configurarlo para un
convenio o aun distintas empresas. De esa forma, siempre que se utilice ese convenio, el código
TUSS se corresponderá a una opción divergente de la opción configurada para el mismo código
cuando utilizados los demás convenios.
Total de tasas y alquileres

Es un campo condicionado que se completará con el valor total de las tasas y alquileres,
considerando el sumatorio de todas las tasas y alquileres cobrados. Se deben configurar los
procedimientos de acuerdo con el vínculo que se hace en la pantalla "TUSS". Es necesario observar la
fecha de vigencia de la tabla de relaciones configurada, de lo contrario, el valor no aparecerá en la guía
principal.
Se pueden configurar las diarias específicamente por empresas, convenios, procedimiento, tipo de
atención y/o sectores.
Los registros sin información de empresa y/o convenio, tendrán efecto para todos los convenios y
empresas registrados, es decir, la configuración de relación será general. Sin embargo, hay casos en
que, por necesidades específicas, se adoptarán opciones diferentes para relacionarse al código TUSS
presentado. En esos casos, hay la posibilidad de duplicar el registro deseado y configurarlo para un
convenio o aun empresa distintas. De esa forma, siempre que se utilice ese convenio, el código TUSS
se corresponderá a una opción divergente de la opción configurada para el mismo código cuando
utilizados los demás convenios.
Total de los materiales

Campo condicionado que presenta el valor total de los materiales, considerando el valor unitario de
cada material y cantidad utilizada. Se completará si hay material cobrado para el paciente. Se deben
configurar las relaciones de acuerdo con el vinculo que se hace en la pantalla "TUSS", tabla de
relación nº 19.
Total de medicamentos
Campo condicionado que presentará el valor total de los medicamentos. Para ello, se considerarán la
cantidad del medicamento utilizados y su valor unitario.
Se deben configurar las relaciones de acuerdo con el vinculo que se hace en la pantalla "TUSS", tabla
de relación nº 20.

Total de O.P.
Es un campo condicionado que presentará el valor total de los O.P., considerando el valor unitario y la
cantidad de cada O.P. utilizado. Debe completarse si hay órtesis, prótesis o material especial
cobrado. Se deben configurar los procedimientos de acuerdo con el vínculo que se hace en la pantalla
"TUSS". Es necesario observar la fecha de la vigencia de la tabla. Si la fecha es posterior a la fecha
de la cuenta, por ejemplo, el valor no aparecerá en la guía principal.
Total de gases medicinales
Campo condicionado para presentación de los valores totales de los gases medicinales, considerando
el sumatorio de todos los ítems de gases medicinales utilizados. Se deben relacionar los
procedimientos en la pantalla "TUSS".
Total general
Suma de todos los valores totales de procedimientos realizados e ítems asistenciales utilizados.
Campo de llenado obligatorio.
Firmas
Campos para registro de la firma manual del:
Responsable por la autorización;
Beneficiario o responsable;
Contrato.
Adjuntos de Otros Gastos

Para ese apartado, el usuario deberá configurar el tipo de agrupación de los gastos en:
No agrupa;
Agrupa en única fecha (dt. inicio de la cuenta).
Gastos realizados
Si la operadora aún no está utilizando la TUSS referente al TISS 3.02, las opciones "Tipo traducción
Diarias/Tasas", "Tipo traducción Medicamentos" y "Tipo traducción Materiales/O.P." se deben
cambiar para "Traducciones TISS versión 2 (provisorio, tabla 00)". Es importante que solamente se
utilice esa opción si la operadora no trabaja con la tabla TUSS.
Código del gasto

Campo de llenado obligatorio, en el cual aparece el código de la naturaleza del gasto, conforme la
tabla de dominio nº 25. Se debe realizar la relación en la pantalla "TUSS". Si todas las informaciones
del código del gasto no están configuradas, las guías de gastos no se imprimirán.
La relación debe ser la siguiente: en la tabla de dominio nº 25, en la relación de "Serv. Hosp." se
debe indicar el tipo de servicio hospitalario que consta en el registro del procedimiento.

Gastos
Fecha de realización
Campo obligatorio, se completará con la fecha de realización del gasto. Para el tipo de la generación
de la fecha de otros gastos, se puede seleccionar:
Fecha de la contabilización del ítem;
No genera hora.
Hora inicial
Campo condicionado, completado con el horario inicial de la realización del gasto. Se debe completar
ese campo cuando el ítem de gasto admita cobro mensurable en horas. Para el tipo de la generación
del horario inicial, el usuario podrá seleccionar una de las opciones:
No genera hora.
Para el tipo de generación de la hora inicial complementaria, se puede configurar las opciones:
Horario del gas en la contabilización del ítem;
No indicar.
Hora final
Campo condicionado, completado con el horario final de la realización del gasto. Se debe completar
ese campo cuando el ítem de gasto admita cobro mensurable en horas. Para el tipo de la generación
del horario final, el usuario podrá seleccionar una de las opciones:

Para el tipo de generación del horario final complementario, se puede configurar las opciones:
Horario del gas (final) en la contabilización del ítem;
No indicar.
Tabla
Código del ítem

Campo de llenado obligatorio, referente al código del ítem asistencial de los gastos realizados,
conforme la tabla utilizada.
Cantidad
Campo de llenado obligatorio en el que se presenta la cantidad realizada del gasto presentado.
Unidad de medida
Campo de llenado condicionado en el cual aparece el código de la unidad de medida y se debe
completar cuando el ítem cobrado tenga la unidad de medida registrada, conforme la tabla de dominio
nº 60. La relación debe realizarse de acuerdo con la terminología 60 de la "TUSS".
Factor reducción/aumento
procedimiento realizado o sobre el ítem asistencial utilizado. Si no hay aumento o reducción en el
valor del procedimiento, se deberá completar el campo con 1,00.
Valor unitario
Campo de llenado obligatorio que muestra el valor unitario del ítem asistencial realizado. En los casos
en que no se pueda definir ese valor previamente por fuerza contractual, el campo se completará con
el valor 0 (cero).
Valor total
Campo de llenado obligatorio que muestra el valor total de los ítems asistenciales utilizados,
considerando la cantidad del ítem asistencial, el valor unitario y el factor de reducción o aumento.
Registro ISP del material

Campo condicionado que muestra el número de registro del material en ISP y se debe completar
cuando haya el cobro de ítems de órtesis, prótesis y materiales especiales, en los casos en que se
utilice un código de material aún no registrado en la TUSS.

Referencia del material en el fabricante
Campo condicionado en el que aparece el código de referencia del material en el fabricante. Se debe
completar ese campo cuando los ítems del cobro se refieran a ítems de órtesis, prótesis y materiales
especiales.
Número de la autorización de funcionamiento de la empresa

Campo en el cual aparece el número de la autorización de funcionamiento de la empresa de la cual se
está comprando el material. Ese campo debe completarse, si hay el cobro de ítems de órtesis,
prótesis y materiales especiales adquiridos por el prestador solicitante.
Descripción
Campo de llenado obligatorio en que aparece la descripción del ítem asistencial utilizado. Para el tipo
de la generación de la descripción, el usuario podrá seleccionar una de las opciones:
Descripción de la TUSS;
Descripción del registro del procedimiento.
Campo utilizado para añadir cualesquier observaciones sobre la atención o justificaciones que juzgue
necesario. Para el tipo de la generación de la observación/justificación, el usuario podrá seleccionar
una de las opciones:
Información/observación de la atención.

Honorario Individual
Guía de Honorario Individual
Para las Guías de Honorario Individual, tenemos como opción configurar la forma como se generarán
las guías de los prestadores acreditados. Para ello, el usuario podrá utilizar las siguientes opciones:
SP (Servicios Profesionales) de acreditados - solo cuando sean servicios profesionales, las guías
de los prestadores acreditados se generarán junto a las guías principales;
SP/SD (Servicios Profesionales/Diagnóstico) de acreditados - solo cuando sean servicios

profesionales y diagnósticos, las guías de tales prestadores acreditados se generarán junto al lote
de guías principales;
SP/SD (Servicios Profesionales/Diagnóstico) de acreditados (solamente P.F.) - solo cuando sean

servicios profesionales y diagnósticos, prestados por personas físicas, las guías de tales
prestadores acreditados se generarán junto al lote de guías principales.
Encabezado
Registro ISP
información existente en la pantalla "Registro de Convenios", accediendo a la pestaña
"Complemento", campo "Registro ISP de la Operadora".

Número que identifica la guía en el prestador de servicios. Es un campo obligatorio y configurable en
la pantalla "Franja de Guía por Convenio". Al generar la guía, se generará automáticamente un número
que esté dentro de la franja registrada.
Número de la guía solicitud hospitalización

Número que identifica la guía principal de solicitud de hospitalización atribuido por el prestador. Es un
campo obligatorio y configurable. La numeración de la guía de solicitud se genera en la pantalla
"Guías", campo "Nr. Guía".
Contraseña
Es la contraseña de autorización proveída por la operadora, es obligatorio y configurable. Se debe
completar en caso de autorización por la operadora con emisión de contraseña.

Número que identifica la guía, atribuido por la operadora. Se debe completar en la pantalla "Guías", si
la operadora atribuye otro número a la guía, independiente del número que la identifica en el
prestador.
Número del carnet

Es un campo obligatorio. Tanto el número del carnet como su caducidad se informan en el momento
del registro de la atención del paciente, sea: ambulatoria, externa o de urgencia/emergencia.

Atención a RN
contrato del responsable. Conforme los términos do Art. 12, inciso III, párrafo a, de la Ley 9.656, de 03
de junio de 1998 (información específica de Brasil).
Datos del contratado: local contratado

El llenado de ese campo obedece a una jerarquía. Primero se verificará si hay código del prestador en
la operadora, pestaña "Acreditación".
Si no hay, se verificará si el prestador es persona física o jurídica, pestaña "Complemento".
Si es persona física o persona jurídica, completará el campo con el número de su RUT. La información
correspondiente al RUT del prestador consta en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña
"Prestador".
Nombre del hospital / local

Es un campo obligatorio. Razón social o nombre comercial del prestador contratado de la operadora
donde se realizó el procedimiento.
Código DEIS
prestador no tiene el código de DEIS, se deberá completar el campo con 9999999. Se indica el DEIS
en la pantalla "Registro de Empresas", pestaña "Empresa", campo "DEIS".

Código del contrato en la operadora
Es un campo obligatorio. Código identificador del prestador contratado ejecutante junto a la operadora,
conforme contrato establecido.

nombre del prestador contratado que realizó el procedimiento. Se obtendrán esas informaciones en
las pantallas "Registro de Empresas", pestaña "Empresa".
Código DEIS
en la pantalla "Registro de Empresas", pestaña "Empresa", campo "DEIS".

Nombre del profesional ejecutante
Nombre del profesional que realizó el procedimiento. Es un campo condicionado y se debe completar
cuando el prestador contratado sea persona jurídica, ejemplo: hospital. El tipo de vínculo se registra
en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña "Complemento", como se mencionó anteriormente.
Si el tipo de vínculo es persona física, se deberá generar la guía del tipo "Acreditada", y el propio
profesional ejecutante será el contratado.

"Complemento".
Región
Sigla de la Región del colegio profesional del ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio
(tipo de detalle) nº 59. Campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla
"TUSS".
Código CIUO
profesional ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio nº 24, configurable de acuerdo
con vínculo realizado en la pantalla "TUSS". Es necesario también constar la información de la
especialidad principal, indicada en el registro del prestador, pestaña "Especialidades".
Datos de la hospitalización
Fecha del inicio de la facturación
Es un campo obligatorio que indica la fecha del inicio de la facturación. Cuando el tipo de facturación
sea igual a "3 - Complementar", completar el campo con la fecha del inicio de la facturación de la guía
que se está complementando.
Fecha del fin de la facturación
Es un campo obligatorio que indica la fecha del fin de la facturación. Cuando el tipo de facturación sea
igual a "3 - Complementar", completar el campo con la fecha de fin de la facturación de la guía que se
está complementando.
Procedimiento realizado
Es un campo obligatorio. Indicar el grado de participación del profesional en el equipo ejecutante del
procedimiento, conforme tabla de dominio nº 35.
Fecha
Fecha en que se realizó la atención/procedimiento. Es un campo obligatorio y configurable. Para el
tipo de la generación de la fecha del procedimiento, se puede seleccionar:
Fecha de contabilización del ítem;

Para el tipo de generación de la fecha (complementaria), se puede configurar las opciones:
Fecha de la cirugía;
No indicar.
Hora inicial
Horario inicial de la realización del procedimiento. Es un campo condicionado y configurable que se
de generación de la hora inicio del procedimiento se podrá configurarla utilizando las siguientes
informaciones:
Para el tipo de generación de la hora inicio complementaria, se puede seleccionar entre las opciones:
Horario especial;
No indicar.
Hora final
Campo para indicación del horario final de la realización del procedimiento. Es un campo condicionado
y configurable que se debe completar cuando el procedimiento ocurra en situaciones de urgencia y
emergencia.

Para el tipo de generación de la hora fin complementaria, se puede seleccionar entre las opciones:
Horario especial;
No indicar.
Procedimientos
Tabla

Código identificador del procedimiento realizado por el prestador. Si no se relaciona ningún
procedimiento en la pantalla "TUSS", el procedimiento no se traducirá y no habrá tipo de tabla
establecida.
Descripción
Campo obligatorio y configurable para descripción del procedimiento realizado. La relación buscará la
descripción conforme la relación realizada con el código del procedimiento.
Cantidad
Campo obligatorio que indica la cantidad realizada del procedimiento de acuerdo con la cantidad
indicada en la cuenta del paciente.
Vía de acceso
Código de la vía de acceso utilizada para realización del procedimiento, conforme tabla de dominio nº
61. Es un campo condicionado que se debe completar en caso de procedimiento quirúrgico, en que el
valor será de acuerdo con el valor porcentual que está indicado en la cuenta. El procedimiento debe
tener en su registro un número de auxiliares o porte anestésico, en que los valores de la guía
(imprimidos) serán de acuerdo con la regla a continuación:
1.
Técnica
Es un campo condicionado que presentará el código de la técnica utilizada para realización del
procedimiento, conforme la tabla de dominio nº 48. Ese campo se completará en el caso de
procedimiento quirúrgico. El procedimiento debe tener en su registro un número de auxiliares o porte
anestésico y los valores de la guía (imprimidos) serán de acuerdo con la regla a continuación:

3;
procedimiento realizado o el ítem asistencial utilizado. Cuando no haya reducción o aumento sobre el
valor del procedimiento, se debe completar el campo con 1,00.
Valor unitario
Campo obligatorio de acuerdo con el valor unitario del ítem presentado en la cuenta del paciente. En
los casos en que no se pueda definir ese valor previamente por fuerza contractual, se deberá
completar el campo con 0 (cero).
Valor total
Valor total de el(los) procedimiento(s) realizado(s), considerando la cantidad de procedimientos
realizados, el valor unitario y el factor de reducción o aumento. El campo es obligatorio. En los casos
en que no se pueda definir ese valor previamente por fuerza contractual, se deberá completar el campo
con 0 (cero).
En el campo "Reducir a cero valor profesional acreditado" seleccionar una de las opciones:
No genera;
Reducir a cero todos los servicios (SP y SD);
Reducir a cero solo CDT (SD);
Reducir a cero solo servicios prof. (SP).
Valor total de los honorarios

Es un campo obligatorio. Se deberá definir el valor final del honorario profesional considerando el
sumatorio de los valores totales de los procedimientos realizados. En los casos en que no se pueda
definir ese valor previamente por fuerza contractual, se completará el campo con 0 (cero).
Campo opcional, utilizado para añadir cualesquier observaciones sobre la atención o justificaciones
que juzgue necesarias.
Fecha de emisión
Es un campo obligatorio. Indicar la fecha de emisión de la guía.
Firma del profesional ejecutante

Firma del profesional que realizó el procedimiento. Es un campo obligatorio.

Consulta
Guía de Consulta
Para que se genere una guía de consulta, se necesita que en la pantalla "Configuraciones del TISS
por Convenio", el campo "¿Generar Guía de Consulta?" esté marcada con la opción "Sí" y que en la
pantalla "Configuraciones Detalles del TISS", el campo "Generar Guías de Consulta" esté marcado
con el valor "Generar".
La guía de consulta apenas se generará si, en la cuenta del paciente, esté contabilizado apenas un
procedimiento de consulta. El tipo del procedimiento "Electiva" o "Urgencia". El tipo de consulta del
ítem se define en la pantalla "Procedimientos de Convenio". Si existe cualquier otra contabilización en
la cuenta, la guía que se generará será la de SP/CDT y no la de consulta.
Guía de Consulta
Además de indicar si la empresa/convenio utiliza la "Guía de Consulta", se deberá indicar en el campo
"¿Generar guías de consulta?" si la guía se generará o no. En el campo "¿Tipo de la generación de la
guía de consulta?", se debe parametrizar en qué momento se deberá generar la guía: si cuando el
procedimiento de la cuenta esté vinculado a un prestador del tipo "P" (Producción) o tipo
"C" (Acreditado) o para ambos. La configuración para definir el tipo de vínculo del prestador se debe
realizar en la pantalla "Registro de Prestadores", pestaña "Complemento". En los casos en que no se
genera la Guía de Consulta, se generará la Guía de SP/CDT.
Encabezado
Registro ISP
información existente en la pantalla "Registro de Convenios", pestaña "Complemento".

Número que identifica la guía en el prestador de servicios. Es un campo obligatorio y configurable en
la pantalla "Franja de Guía por Convenio". Se generará automáticamente un número que esté dentro
de la franja registrada.

Número que identifica la guía, atribuido por la operadora. Es condicionado y se debe completar en la
pantalla "Guías", si la operadora atribuye una numeración a la guía, independiente del número que la
identifica en el prestador.

Número del carnet
Es un campo obligatorio. Tanto el número del carnet como su caducidad se informan en el momento
del registro de la atención del paciente, sea: ambulatoria, externa o de urgencia/emergencia.
Atención a RN

El campo se completará de acuerdo con registro de la atención.


Mostrará el número del Carnet Nacional de Salud del beneficiario. Se indica esa información en la
pantalla "Registro de Paciente", que se puede acceder por varias ubicaciones del sistema de
Atención.
Datos del contratado

El código en la operadora es el identificador del prestador solicitante junto a la operadora, conforme
contrato establecido.
El llenado de ese campo obedece a una jerarquía. Si en el campo "Tipo de Utilización" de la pantalla
"Configuraciones Detalladas del TISS", se selecciona la opción "Utilizar" para los tres campos, se
presentará en la guía solo el código del prestador en la operadora, validado de la pantalla "Registro de
Prestadores", pestaña "Acreditación". Si no hay ese registro, el campo se presentará sin información.
"1 - Utilizar", para la segunda "2 - 2º Opción" etc. En ese caso, se presentará la información que esté
registrada y tenga mayor grado de jerarquía.


nombre del prestador contratado que realizó el procedimiento. Se obtendrán esas informaciones en
las pantallas "Registro de Empresas", pestaña "Empresa" o "Registro de Prestadores", pestaña
"Complemento".
Código DEIS
en la pantalla "Registro de Empresas", pestaña "Empresa".
Datos del profesional ejecutante

Nombre del profesional ejecutante
Nombre del profesional que realizó el procedimiento. Es un campo condicionado y se debe completar
cuando el prestador contratado es persona jurídica, ejemplo: hospital. El tipo de vínculo se registra en
la pantalla "Registro de Prestadores", como se mencionó anteriormente. Si el tipo de vínculo es
persona física, se deberá generar la guía del tipo "Acreditada", y el propio profesional ejecutante será
el contratado.

Colegio profesional
Código del colegio profesional del ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio (tipo de
detalle) nº 26. Es un campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla
"TUSS".
"Complemento".
Región
Sigla de la Región del colegio profesional del ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio
(tipo de detalle) nº 59. Campo obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la
pantalla "TUSS".
Código CIUO
profesional ejecutante del procedimiento, conforme tabla de dominio nº 24, configurable de acuerdo
con vínculo realizado en la pantalla "TUSS". Es necesario también constar la información de la
especialidad principal, indicada en el registro del prestador, pestaña "Especialidades".
enfermedad relacionada, conforme tabla de dominio (tipo de detalle) nº 36, configurable de acuerdo
con el vínculo realizado en la pantalla "TUSS".
Fecha de la atención
Campo obligatorio. Fecha en que se realizó la atención/procedimiento.
Tipo de consulta
Código del tipo de consulta realizada, conforme tabla de dominio (tipo de detalle) nº 52. El campo
obligatorio y configurable de acuerdo con vínculo realizado en la pantalla "TUSS".
Datos del procedimiento realizado

Tabla

Código identificador del procedimiento realizado por el prestador. Si no se relaciona ningún
procedimiento en la pantalla "TUSS", no se traducirá el procedimiento y no habrá tipo de tabla
establecida.

Valor del procedimiento
Valor unitario del procedimiento realizado. Campo obligatorio. En los casos en que no se pueda definir
ese valor previamente por fuerza contractual, se debe completar el campo con cero en la pantalla
"Valores de los Procedimientos".
Campo opcional, utilizado para añadir cualesquier observaciones sobre la atención o justificaciones
necesarias. En el campo "¿Tipo de la generación de la guía de consulta?", mostrado en la parte
inferior de la pantalla "Configuraciones Detalladas del TISS", se deberá seleccionar una de las
opciones:
Información/observación registrada en la pantalla de la atención.
Firma del profesional ejecutante

Firma del profesional que realizó el procedimiento. Es un campo obligatorio.

Procedimientos exentos de cobro
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Procedimientos Exentos de

Cobro
Módulos
M_CONV_PRO_FAT_ISENTO
Registrar los procedimientos que el convenio exenta el paciente de pago.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Empresas
Procedimientos
Cómo utilizar

Seleccionar el código del convenio que exentará el paciente del cobro del procedimiento que se
configurará;
Indicar la empresa para aplicación de la regla en cuestión;
Determinar el grupo de procedimiento exento de cobro;
Especificar el procedimiento del grupo seleccionado que exentará el paciente del cobro;
Indicar el tipo de atención que se deberá aplicar a la regla seleccionada, entre las opciones:
"Todos", "Ambulatorio" u "Hospitalización";
Ingresar la fecha para vigencia de la regla;
Guardar.
Impactos
En la generación del cuentas por cobrar, los valores de los procedimientos exentos de cobro, se
contabilizarán como descuento.

Control Interno / Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta. por Cobrar, Bancos) / Control
Financiero / Cuentas por Cobrar / Registros / Cuentas por Cobrar

Versiones de la TISS
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Versiones del TISS
Consulta de las versiones TISS

CIUO-S de la versión
Motivo del alta
Módulos
M_TISS_VERSAO
Mostrar las informaciones referentes a las versiones del TISS anteriores a la 3.0. Esa pantalla se
reemplaza, automáticamente, a la medida que el sistema se actualiza.
Requisitos previos
Actualización del sistema.
Cómo utilizar
Consultando las versiones TISS

En el campo "Versión" se puede consultar las versiones TISS disponbiles;
Consulta de la fecha de duración de la versión seleccionada;
Indicar el nombre del servidor de instalación TISS;
Las observaciones correspondientes a la versión seleccionada también se presentarán,

automáticamente, en ese campo "Observaciones". El usuario puede insertar más datos, si
necesario.
Pestañas de la pantalla
Las pestañas presentadas a continuación, se reemplazan, automáticamente, conforme la
actualización del sistema. Versiones TISS a partir de la 3.0 no poseen informaciones que mantengan
esas pestañas.
Servicios de la versión
Lista los servicios electrónicos (webservices) presentes en la versión TISS en cuestión.
CIUO-S de la versión
Presenta informaciones de los CIUO-S por especialidades TISS.
Motivos del alta

Muestra los datos referentes al motivo del alta, relacionado a la versión en cuestión.

Impactos
Las versiones TISS se listan, en la pantalla a continuación, para realizar configuraciones especificas
para cada convenio.

TISS por Convenio

Reglas de cobertura para comidas de acompañantes
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Reglas de Cobertura para

Comidas de Acompañantes
Módulos
M_REGRA_CARDAPIO_ACOMPANHANTE
Configurar las coberturas para comida de acompañantes de pacientes para cada convenio.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Servicios de Apoyo / Nutrición y Dietética / Tablas / Tipo de Comida
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio para el que se desea configurar las reglas para cobertura de comidas de
acompañantes y realizar la consulta;
Indicar si el convenio seleccionado autoriza o no la cobertura para comidas de acompañantes de

pacientes;
Indicar si el convenio requiere una solicitud de autorización para cubrir las comidas de
acompañantes. Ese campo solo se presentará habilitado si el convenio autoriza la cobertura de
comidas para acompañantes de pacientes;
Indicar si la comida del acompañante estará incluida o no en la diaria. Ese campo solo se
presentará habilitado si el convenio autoriza la cobertura de comidas para acompañantes de
pacientes;
Indicar el grupo etario en que debe estar la edad del acompañante;
Indicar el tipo de comida que se ofrecerá para el paciente.
Impactos
Al solicitar comidas para acompañantes, se validarán las reglas existentes para el convenio del
paciente. De acuerdo con la cobertura, se contabilizarán las comidas en la cuenta del paciente o en
una cuenta particular.



Franja de factores para tabla de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Franja de Factores para

Tabla de Facturación
Módulos
M_FAIXA_FATORES_TABFAT
Permite al usuario definir franjas para valorar productos de la bodega en el proceso de "Importación de
la Bodega", atendiendo a los filtros de tipo de procedimiento, grupo de procedimiento o procedimiento,
especificados en esa configuración.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Cómo utilizar
Indicar el tipo de procedimiento (medicamentos, materiales u órtesis y prótesis) o un grupo de

procedimiento o un procedimiento para aplicación de la franja que se registrará. Recordando que se
dispondrán solo datos los de procedimientos vinculados a productos de la bodega;
Indicar un valor inicial para definir la franja que se utilizará en la creación de la vigencia, mediante
realización del proceso de importación de la bodega;
Indicar un valor final para definir la franja que se utilizará en la creación de la vigencia, mediante
realización del proceso de importación de la bodega;
Indicar el valor base que sustituirá el valor del stock cuando se utilice la franja indicada en la
creación de la vigencia mediante realización del proceso de importación de la bodega;
Indicar el factor de multiplicación que se utilizará para definir el valor de vigencia para la tabla de
facturación indicada en el proceso de importación de la bodega cuando se utilice esa franja
configurada;
Guardar la operación. El código de la empresa se presentará de acuerdo con la empresa

conectada por el usuario en ese proceso.
Impactos
Se aplicará esa configuración en el proceso de importación a continuación, indicado para generar los
valores de vigencia a partir de los valores de bodega.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de Bodega

La regla establecida en la franja de factores para tabla de facturación sustituye la configuración de la

pantalla a continuación, si se selecciona la opción "Usa la Franja de Factores como base para cálculo
del factor" en la pantalla de importación de la bodega.


Configuración de comunicación TISS v3
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuración de

Comunicación TISS V3
Configuraciones para utilización del Sit-e
Módulos
M_SITE_INTEGRA_CONVENIO
Configurar el servicio de comunicación del TISS, parametrizando por: empresa, convenio, proyecto,
servicio, evento, URL, usuario y contraseña.
Requisitos previos
Tablas
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas /
Empresas
Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar la empresa, para la cual se configura el servicio de comunicación del TISS;
Indicar el convenio, para el cual se configura el servicio de comunicación del TISS;
Seleccionar el código del proyecto de comunicación del Sit-e, ya dispuesto en la lista del campo.
Para la TISS 3.02.00, se debe indicar el código "481";
Indicar el servicio que corresponda al tipo de mensaje del TISS, el servicio que se utilizará dentro
del proyecto de comunicación. Para el TISS 3.02, los servicios disponibles son:
561 - envío de lote de guías: Envío de remesa/lote de facturación para operador;

601 - solicita estado protocolo: servicio de consulta utilizado para identificar la situación de un
protocolo retornado por el servicio de envío de lote de guías. Cuando el convenio dispone, ese
servicio retorna, si se recibió el lote de guía, si está en análisis, si se liberó para pago entre
otros. El enlace de acceso al web service se indica en el campo "URL webservice";
621 - recurso de rechazo: utilizado cuando el convenio dispone un servicio para envío de
recurso de rechazo a través web service. Se debe indicar el enlace de acceso en el campo
"URL webservice";
623 - cancelación de guía: permite la cancelación de envío de un lote presentado, si de
rechazo o normal. El enlace de acceso al web service se indica en el campo "URL Web
Service";
663 - solicitud de procedimientos: utilizado cuando el convenio dispone un servicio para

solicitud de autorización de procedimientos a través de web service. El enlace de acceso se

indica en el campo "URL webservice";
701 - solicitud de estado de la autorización: ese servicio se utiliza para verificar la situación de
procedimientos que requieren análisis del operador y que no se autorizan automáticamente. El
enlace de acceso al webservice se indica en el campo "URL webservice";
741 - solicitud de demostrativo de retorno: permite la solicitud de los demostrativos de pago y
análisis de cuentas médicas para todos los lotes enviados.
Definir el evento que identificará el tipo de generación que se realiza. Los disponibles son:
2 - generación de XML, conforme servicio. En ese servicio, el XML se genera para que se
realice la subida de datos en el sitio del operador;
21 - transmisión de mensaje, en la que está inclusa la generación/recepción de XML. Esa
opción sólo se utiliza, si el convenio dispone el servicio de webservice, permitiendo el envío
automático del XML.
Indicar la dirección electrónica del webservice para envío del XML. Sólo se completa para el evento
21;
Los datos referentes al usuario y la contraseña solo necesitan completarse, si hay URL indicada y
si se solicita usuario y contraseña. Quién determina la necesidad o no es la operadora.
Impactos
Las configuraciones de esa pantalla se utilizan en los procesos de generación de mensajes,

permitiendo a los convenios identificaren a los servicios del TISS, a partir de la versión 3.0, utilizados
por el hospital, como: solicitud de guías, envío de lote de facturación, entrega de recursos de
rechazos, elegibilidad.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización de Guías

Facturación - TISS
Atención / Hospitalización / Atención / Hospitalización / Botón < 3 - Carnet >

Configuración de certificado digital
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuración de Certificado

Digital
Módulos
M_SITE_CERTIFICADO_DIGITAL
Registrar el certificado digital para los servicios webservice que utilizan el protocolo "https" como
estándar de comunicación. Ese tipo de protocolo necesita una autenticación de reconocimiento entre
las partes que se comunicarán. En el caso del TISS, es el hospital y la operadora.
Requisitos previos
Obtener el certificado digital.
Cómo utilizar
Indicar el nombre que se debe atribuir al certificado digital. Se recomienda utilizar un nombre que
facilite la identificación del certificado digital;
Identificar el tipo de certificado digital. El único tipo homologado es el "A1", cuyo certificado digital
es un software;
Determinar la fecha de inicio y la final de la caducidad del certificado digital;
Marcar la casilla "Activo" para indicar que el certificado digital está activo y se puede utilizar;
Si el certificado digital es la opción estándar, se debe marcar la casilla "Certificado Estándar";
Indicar la ruta en que el certificado digital se encuentra. Ese camino necesita ser en la misma
computadora en que esté instalado el Tomcat que utilizará el Sit-e;
Indicar la contraseña para utilización del certificado digital. Esa contraseña se provee junto con el
certificado digital;
Indicar la ruta en que el KeyStore se encuentra. Ese camino necesita estar en la misma
computadora donde esté instalado el Tomcat que utilizará el Sit-e. Se recomienda colocar el
certificado digital y el KeyStore en un mismo local;
Indicar la contraseña registrada en la extracción del KeyStore;
Indicar el código del proyecto de comunicación del Sit-e, que deberá utilizar el certificado digital. La
descripción del proyecto de comunicación se completa automáticamente;
Identificar la empresa a la cual el certificado digital está vinculado. Ese campo no es obligatorio,
volviendo posible utilizar un mismo certificado en más de una empresa, si necesario;

Hacer clic en < Guardar > para guardar el certificado digital. Automáticamente se genera un código
que identifica el certificado en el sistema.
El certificado digital y el KeyStore necesitan ser accesibles al Tomcat en que está instalado el
Sit-e. De esa forma, es necesario que esos archivos estén en la misma computadora o en una
unidad de red mapeada para esa computadora. De forma general, se recomienda colocar los
certificados digitales próximos a las configuraciones de acceso de banco y de log del sistema,
cuyo estándar seria "C:\MV\apps\site\conf". Los archivos podrían estar en el directorio "C:\MV
\apps\site\certificados".
Impactos
Esas configuraciones se utilizarán por el Sit-e, cuando el servicio de comunicación configurado utilice
una dirección "https".

Certificado digital
Necesidad del certificado digital
Algunos servicios webservice utilizan el protocolo "https" como estándar de comunicación. Este tipo
de protocolo requiere una autenticación de reconocimiento entre las partes que se comunicarán. En el
caso del TISS, es el hospital y la operadora.
Para realizar esta autenticación, el hospital debe poseer un certificado digital, que proveerá, de forma
confiable, informaciones sobre el hospital, como por ejemplo su razón social y su RUT.
El certificado digital es el mecanismo para reconocimiento del hospital. Para el reconocimiento de la

operadora, se utiliza un archivo "KeyStore", que almacena una clave pública de identificación.
De este modo, la herramienta necesita del certificado digital y del "KeyStore" para realizar la
autenticación de las partes involucradas y conseguir establecer la comunicación entre el hospital y la
operadora.
Donde conseguir un certificado digital
Un certificado digital se emite por una Entidad Certificadora, asegurando que las informaciones sobre
el titular del certificado digital son válidas. De este modo, una Entidad Certificadora funciona de
manera semejante a una notaría que realiza un reconocimiento de firma. Existen varias empresas que
proveen certificado digital, como por ejemplo Serara, CertSign, Correos, entre otras.
El Sit-e utiliza Certificado Digital del tipo A1, que consiste en un software con las informaciones del
responsable por el certificado digital.
Donde conseguir el "KeyStore"
Se listarán a continuación, las etapas necesarios para obtener un "KeyStore" de una dirección de
webservice. Este proceso solamente se recomienda, si la dirección de webservice utiliza la puerta
443, o sea "https:\\" en la dirección.
Descargar el archivo de certificado público

Para descargar el archivo de certificado, se podrán utilizar navegadores como Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox. A continuación, se explican las etapas para que se pueda hacer por
Internet Explorer.
1. Acceder la dirección de webservice por el navegador Internet Explorer y si necesario elija el

certificado;
2. Pulse en el candado al lado de la dirección y pulse "Exhibir certificados";
3. Se abrirá la ventana “Certificado”. Pulse en la pestaña “Detalles” y después en el botón < Copiar
para Archivo >;
4. Se exhibirá la ventana "Asistente para Exportación de Certificados";
5. Pulse < Continuar > > y se exhibirá la pantalla a continuación, donde se deberá marcar la opción
“x.509 codificado en la base 64 (*.cer)” y pulse en seguida < Continuar > > ;

6. Indique la ruta del archivo en una carpeta con los permisos liberados (Ex: c:\\cert) con el nombre
cert (este archivo no existe y se creará);
7. Pulse < Continuar > > y, en seguida, en < Concluir >.
Generación del archivo "KeyStore"

1. Abrir el prompt de comando (Iniciar > Ejecutar > “cmd”);
2. Digitar “cd <caminho do Java JRE>/bin” y pulsar “Enter”;
3. Digitar el comando a continuación, considerando que "arquivo_keystore_a_gerar.keystore" debe

contener la ruta completa del nuevo archivo y "arquivo_certificado_publico_webservice.cer" es la
ruta completa del archivo que se descargó. En seguida, pulse "Enter":
keytool -import -alias tiss -keystore arquivo_keystore_a_gerar.keystore -file

arquivo_certificado_publico_webservice.cer
Ejemplo: keytool -import -alias tiss -keystore c:\cert\key.keystore -file c:\cert\cert.cer
4. Ingrese una contraseña (a su elección), pulse “Enter”, ingrese nuevamente la contraseña y pulse en
seguida “Enter”.
Pantalla de certificado digital

Tras obtener el certificado digital, la pantalla "Registro del Certificado Digital" se deberá completar.

Configuración de proxy TISS v3
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuración de Proxy

TISS V3
Módulos
M_SITE_PROXY
Registra el proxy, si el hospital utiliza (del proxy) para acceder a internet. Por lo menos un usuario
necesita registrarse y todos los otros usuarios de la red o los que utilicen los servicios del TISS
lograrán accederlo .
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar el nombre del proxy (texto libre), que se utilizará para relatar la mencionada regla;
Especificar el IP, número del servidor proxy, de la máquina que realizará el control de acceso a
internet;
Especificar la puerta de comunicación o proxy, que se utilizará para liberar el acceso a internet;
Indicar el dominio que definirá la red que el servidor del proxy estará vinculado;
Determinar el usuario que accederá al proxy;
Insertar la contraseña de acceso de ese usuario. Esa información no se mostrará en la pantalla,

sino quedará como carácter especial (*);
Indicar si esa configuración de proxy registrada se utiliza como estándar;
El código para la regla de proxy registrada se genera, automáticamente, al guardar.
Impactos
El usuario y la contraseña indicados se utilizarán por el Sit-e, para realizar la liberación de acceso a
internet y, en consecuencia, permitir acceso al webservice.

Importaciones específicas - configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Importaciones Específicas -

Configuraciones
Módulos
M_ARQ_MAG_ESPEC
Configuración de la rutina de importación de archivos TXT, con ajuste para inclusión de código RAT en
las facturas.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Configuración de la rutina de importación

Registrar una descripción que identifique la rutina;
Registrar una observación que se presentará en la pantalla de importación;
Indicar la rutina de importación, ejemplo: PRC_FFCV_RAT_PLANSERV;
Guardar. De esa forma, se generará, automáticamente, el código de la rutina.
Impactos
Las configuraciones de la rutina registradas en esa pantalla, se podrán seleccionar en la pantalla de

importación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importaciones

Específicas

Tablas
Cobros y tablas
Reglas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cobros y Valoraciones / Reglas
Registrando la regla
Tab las de facturación asociadas a la regla
Incrementos y descuentos
Valores excedentes
Protocolos
Consultando reglas
Módulos
M_REGRA
Realizar el mantenimiento y la consulta del registro de reglas de cobro, que engloba la mayor parte de
la regla de negocio establecida para cobros a los convenios. Para cada regla de cobro se relacionan
las tablas de facturación, los índices, los aumentos y descuentos, los protocolos, los horarios
especiales, los tipos de cama y otros factores determinantes de precios y formas de
contabilizaciones.
Requisitos previos
Configuraciones
Servicios de Apoyo / Global / Configuraciones / Registro General de Parámetros

Tablas

Facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Grupo de
Procedimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Horarios
Especiales
Médicas

Cómo utilizar
Indicar la descripción de la regla de cobro;
Indicar el valor porcentual que se pagará para la cirugía realizada cuando en la misma vía de
acceso (hecho solo un corte en el paciente), representando el procedimiento Quirúrgico realizado;
Indicar el valor porcentual que se pagará para la cirugía realizada, cuando en vías de acceso
diferentes (hecho más de un corte en el paciente para la cirugía);
Seleccionar la opción "Sí" o "No", indicando si la regla corresponde a horario especial para cobro al
convenio;
Seleccionar la base de cálculo de vía de acceso que se considerará para cobro al convenio, si
"Cirugía" o "Prestador". Seleccionada la opción "Cirugía", se considerarán los porcentajes
indicados para cobro de las cirugías subsecuentes realizadas en la misma vía de acceso o por vías
de acceso diferentes, para el cálculo de los honorarios, independiente del equipo que realizó el
procedimiento. Seleccionada la opción "Prestador", se considerará 100% del valor del
procedimiento para el cálculo de los honorarios, si el equipo médico de las cirugías subsecuentes
es diferente de la principal;
Marcar las casillas referentes a los tipos de atención, para los cuales incidirá la regla de cobro en
referencia, cuales sean: "I" (Hospitalización), "A" (Ambulatoria), "U" (Urgencia/Emergencia),
"E" (Externo) y "H" (Home Care);
Guardar.
Botón "Tablas de Facturación"

Hacer clic en el botón < Tablas de Facturación > para registro de los grupos de procedimientos que
estarán asociados a la regla de cobro en referencia y sus respectivas tablas de facturación y horarios
especiales.
Seleccionar el grupo de procedimiento que participará de la regla de cobro en referencia, para el

cual se relacionará la tabla de facturación y el horario especial;
Seleccionar la tabla de facturación que se vinculará a la regla en referencia, cuando utilizada en

cuentas de pacientes para fines de cobro;
Indicar el porcentaje que incidirá sobre los valores de los procedimientos de la tabla de facturación
seleccionada para fines de cobro;
Seleccionar la opción correspondiente al valor base para aplicación del porcentaje pago en los
procedimientos que componen el grupo de procedimiento en referencia, pudiendo ser: "Total",
"Operativa", "Honorarios" u "Honorario + PO" (Honorario + Porte del acto médico);
Seleccionar el horario especial, si es el caso, para el que se aplicará el porcentaje de aumento

sobre los valores de los procedimientos del grupo de procedimiento de la regla en referencia;
Guardar;
Hacer clic en el botón < Salir > para retornar a la pantalla anterior.

Botón "Excepción Horario Especial"
Hacer clic en el botón < Excepción Horario Especial > para que la regla de horario especial se aplique
en la regla seleccionada, solo cuando atienda a los parámetros configurados en esa excepción.
Seleccionar el grupo de procedimientos para los cuales se aplicará la configuración de horario

especial, para facturación junto al convenio.
La regla de excepción anula la regla general, cuando se trata de horario especial, o sea, no
funciona como excepción y sí como regla general.
Botón "Excepción Porcentaje de Cobro"

Hacer clic en el botón < Excepción Porcentaje de Cobro > para registro de excepción que se aplicará,
cuando utilizada la regla, la tabla de facturación y el grupo de procedimiento seleccionados.
Recordando que esa funcionalidad solo tendrá efecto sobre los procedimientos de los tipos de grupos:
"Servicios Profesionales", "Servicios Diagnósticos" y "Servicios Hospitalarios".
Seleccionar el procedimiento para el que se aplicará la excepción de la regla en referencia. Para

los demás procedimientos de ese grupo seleccionado, se aplicará la regla inicial de la tabla de
facturación en cuestión;
Seleccionar la actividad médica para la cual se aplicará la excepción de la regla en la facturación

del procedimiento seleccionado junto al convenio;
Indicar el porcentaje que se pagará para el procedimiento seleccionado en la aplicación de esa

excepción de la regla, en la facturación al convenio.
La regla de excepción anula la regla general cuando se trata del ítem especificado en la
excepción, siendo esos filtros más fuertes para aplicación de la regla.
Botón "Horario Especial por Procedimiento"

Al pulsar el botón < Horario Especial por Procedimiento >, se exhibirá una pantalla para que el usuário
pueda detallar para uno o más procedimientos de un determinado grupo, un horario especial diferente
del ítem de la regla. En esta, se exhibirán la regla y el grupo de procedimiento seleccionados en las
pantallas anteriores.
Indicar el procedimiento deseado;
Seleccionar el código del horario especial que se aplicará;
Marcar la casilla del campo "Hospitalización" para indicar que esta regla se aplicará en las
atenciones de hospitalización;

Marcar la casilla del campo "Ambulatorio" para indicar que esta regla se aplicará en las
atenciones de ambulatorio;
Marcar la casilla del campo "Urgencia/Emergencia" para indicar que esta regla se aplicará en las
atenciones de urgencia/emergencia;
Marcar la casilla del campo "Externo" para indicar que esta regla se aplicará en las atenciones
externas;
Marcar la casilla del campo "Home-Care" para indicar que esta regla se aplicará en las atenciones
de home care;
Guardar.
Si la clave "SN_EXCESSAO_HOR_ESP" está configurada con el valor "S" en la pantalla "Registro

General de Parámetros", la excepción registrada para un horario especial, funcionará
exactamente como una excepción y no como la única regla para el ítem.
Botón "Copiar Regla"

Al hacer clic en el botón < Copiar Regla >, aparecerá una ventana con todas las reglas registradas. El
usuario podrá seleccionar la regla deseada para realizar una copia de los respectivos grupos de
procedimientos para la regla seleccionada inicialmente en la pantalla de registro de reglas.
Botón "Tipo de Cama"

Hacer clic en el botón < Tipo de Cama > para registro de los tipos de cama, los cuales la regla de
cobro en referencia y sus respectivos porcentajes pagos se aplicarán a los procedimientos del tipo de
grupo: "Servicio Profesional", "Servicio Diagnóstico" o "Servicio Hospitalario".
Seleccionar el tipo de cama para el que se aplicará la regla en referencia, para cobro de los
procedimientos realizados;
Indicar el valor porcentual que incidirá sobre los valores de los procedimientos realizados,
vinculados a un grupo del tipo servicios profesionales, cuando la atención se realiza para el tipo de
cama en referencia;
vinculados a un grupo del tipo de servicios de diagnósticos, cuando la atención se realice para el
tipo de cama en referencia;
vinculados a un grupo del tipo servicios hospitalarios, cuando la atención se realice para el tipo de
cama en referencia.
Botón "Excepción de Procedimientos"

Hacer clic en el botón < Excepción de Procedimientos > para registrar los procedimientos o grupos de
procedimientos cuyos valores se diferenciarán cuando la atención se realice para el tipo de cama

parametrizado. Aparecerán las siguientes pestañas:
Pestaña "Procedimiento"
Seleccionar el procedimiento en que el porcentaje diferenciado incidirá cuando se aplique la regla
de cobro en referencia y desde que se haya realizado la atención para el tipo de cama
seleccionado;
Seleccionar el tipo de cama para el cual se aplicará esa excepción de la regla cuando se realice el
procedimiento en referencia. Campo de llenado no obligatorio; si no se indica, la excepción se
aplicará para todos los tipos de camas;
Indicar el porcentaje que incidirá sobre el valor pago del procedimiento seleccionado cuando
aplicada esa excepción de la regla;
Guardar;
Hacer clic en el botón de mando < Salir > para retornar a la pantalla anterior.
Pestaña "Grupo de Procedimiento"

Seleccionar el grupo de procedimiento en que el porcentaje diferenciado incidirá, cuando se aplique
la regla de cobro en referencia y desde que se haya realizado la atención para el tipo de cama
seleccionado;
Seleccionar el tipo de cama para el que se aplicará esa excepción de la regla, cuando se realice el
procedimiento en referencia. Campo de llenado no obligatorio; si no se indica, la excepción se
aplicará para todos los tipos de camas;
Indicar el porcentaje que incidirá sobre el valor que se pagará del procedimiento seleccionado,
cuando aplicada esa excepción de la regla;
Guardar;
Botón "Incrementos y Descuentos"

Hacer clic en el botón < Incrementos y Descuentos > para registro de los porcentajes que incidirán
sobre los valores de los procedimientos pertenecientes al grupo de procedimiento parametrizado,
referentes a aumentos y descuentos que se aplicarán cuando se utilice la regla de cobro en
referencia.
Determinar la fecha inicial para la caducidad de los aumentos y descuentos registrados;
Determinar la fecha final para la caducidad de los aumentos y descuentos registrados. Campo de
llenado no obligatorio;
Seleccionar el grupo de procedimiento para el cual incidirán los aumentos o descuentos en los
valores de los procedimientos, cuando aplicada la regla de cobro en referencia;
Indicar el valor porcentual que incidirá como aumento sobre los valores de los procedimientos que
componen el grupo de procedimiento en referencia;

Definir la descripción del aumento que se aplicará;
Indicar el valor porcentual que incidirá como descuento sobre los valores de los procedimientos que
componen el grupo de procedimiento en referencia;
Definir la descripción del descuento que se aplicará;
Marcar la casilla "No Destacar", si desea que los aumentos/descuentos no aparezcan en las
facturas de los pacientes. Esa acción embute los valores de descuentos y aumentos en el valor del
procedimiento, permaneciendo el valor original del ítem inalterado.
Tipos de atención del aumento/descuento

Marcar las casillas indicando los tipos de atenciones para los cuales se aplicarán la regla de
aumento/descuento en referencia, cuales sean: "Hospitalización", "Ambulatorio", "Urgencia/
Emergencia", "Externa" y "Home Care".
Incidencia del aumento/descuento

Marcar las casillas, indicando los valores sobre los cuales se aplicarán los aumentos/descuentos,
cuando utilizada la regla de cobro en referencia, cuales sean: "Filme", "Valor Operativo", "Valor
Honorario" o "Valor Total".

Hacer clic en el botón < Excepción de Procedimientos > para registro de los procedimientos, cuyos
valores de aumentos/descuentos se diferenciarán, cuando se aplique la regla de cobro en referencia.
Determinar la fecha inicial para la caducidad de los aumentos/descuentos diferenciados,

registrados para aplicación de la regla en referencia;
Determinar la fecha final para la caducidad de los aumentos/descuentos diferenciados, registrados

para aplicación de la regla en referencia;
Seleccionar el procedimiento en que el valor incidirá un porcentaje de aumento/descuento

diferenciado, cuando se aplique la regla de cobro en referencia;
Indicar el valor porcentual que incidirá como aumento diferenciado sobre el valor del procedimiento
en referencia;
Indicar la descripción del aumento diferenciado aplicado;
Indicar el valor porcentual que incidirá como descuento diferenciado sobre el valor del
procedimiento en referencia;
Indicar la descripción del descuento diferenciado aplicado;
Si necesario, indicar un porcentaje de aumento específico para procedimientos de examen. La

aplicación de ese porcentaje incidirá solo en exámenes de imagen (validación interna de la rutina);
Marcar la casilla "No Destacar", si desea que los aumentos/descuentos diferenciados no

aparezcan en las facturas de los pacientes. Esa acción embute los valores de descuentos y
aumentos en el valor del procedimiento, permaneciendo el valor original del ítem inalterado.

Tipos de atención del aumento/descuento
Marcar las casillas indicando los tipos de atenciones para los cuales se aplicará la regla de
aumentos/descuentos diferenciados en referencia, cuales sean: "Hospitalización", "Ambulatoria",
"Urgencia/Emergencia" "Externa" y "Home Care".
Incidencia del aumento/descuento

Marcar las casillas indicando los valores sobre los cuales se aplicarán los aumentos/descuentos
diferenciados, cuando se utilice la regla de cobro en referencia, cuales sean: "Filme", "Valor
Operativo", "Valor Honorario" o "Valor Total";
Guardar;
Hacer clic en el botón < Salir > para retornar a la pantalla anterior;
Para que se aplique el aumento configurado en un procedimiento vinculado a un examen de

imagen, él debe estar con la información "sí" en el campo "Incid. Acr" en la pantalla "Exámenes" y
no puede estar en la excepción procedimiento.
Botón "Horario Especial Diagnóstico"

Hacer clic en el botón < Horario Especial Diag. > para indicación de los tipos de horario especial que
incidirán en la realización de los procedimientos del grupo procedimiento de servicios diagnósticos en
referencia. Se presentarán todos los grupos de procedimientos diagnósticos registrados.
Indicar el tipo de horario especial que se cobrará cuando se realicen los procedimientos del grupo
de procedimientos de diagnóstico en referencia, en horario especial, cual sea: "Valor Total", que se
refiere al valor total del procedimiento (valor honorario + valor operativo), "Valor Honorario", que se
refiere al valor solo del honorario y "Sin Horario Especial", que se refiere al valor sin el horario
especial configurado en la regla;
Guardar;
Botón "Valores Excedentes"

Hacer clic en el botón < Valores Excedentes > para registro de los valores o porcentajes que se
cobrarán para realización de un procedimiento, cuando la cantidad realizada exceda el límite
configurado en la regla de cobro. Se aplica la regla de la siguiente manera: mientras la cantidad
contabilizada en la cuenta no sobrepase la cantidad inicial configurada en la regla, se considerará
100% del valor del procedimiento, de acuerdo con la regla del convenio. Para la cantidad excedente, o
sea, aquella que sobrepase la cantidad inicial configurada en la regla, se aplicará el "% Subsecuente"
o el "Valor Subsecuente" registrado en esa pantalla.
Seleccionar el procedimiento para el que se contabilizarán las cantidades inicial y subsecuente y

el valor o porcentaje subsecuente;
Indicar la vigencia de esa regla para el procedimiento en referencia;
Indicar la cantidad máxima permitida (inicial) para la contabilización del procedimiento

seleccionado en la cuenta del paciente sin que haya la incidencia de la regla;

Indicar la cantidad subsecuente referente a los procedimientos excedentes;
Indicar el valor que se considerará para cobro de los procedimientos subsecuentes;
Indicar el porcentaje que se considerará para cobro de los procedimientos subsecuentes,

correspondiente a un adicional sobre el valor del procedimiento;
Guardar;
Cálculo de "Excedente":
Ctd. total procedimiento - Ctd. inicial = Ctd. Excedente;
Enseguida, se realiza el siguiente cálculo:
Ctd. excedente / Ctd. subsecuente (registrada en la regla) = X;
Valor procedimiento = X x Valor subsecuente o
Valor procedimiento = X x % subsecuente;
Para mejor comprensión del usuario, presentamos el ejemplo a continuación:
Procedimiento configurado en la regla = $ 100,00;
Cantidad inicial = 2;
Cantidad subsecuente = 3;
% subsecuente = 20 (incide sobre el valor del procedimiento configurado en la regla del convenio);
Cantidad contabilizada en la cuenta = 8.
Cálculo:
a) Cantidad contabilizada en la cuenta - Cantidad inicial = Cantidad excedente (8 - 2 = 6);
b) Cantidad excedente / Cantidad subsecuente = Cantidad de cobro excedente (6 / 3 = 2);
c) Cantidad de cobro excedente x % subsecuente = Valor del excedente (2 x 20 = 40);
Valor del excedente = ((8 - 2) / 3) x 20 = 40.

Botón "Valores Relacionados"
Hacer clic en el botón < Valores Relacionados > para registro de los procedimientos que se vincularán
a un procedimiento principal, de manera que, al contabilizar el procedimiento principal en la cuenta del
paciente, se contabilicen, automáticamente, los procedimientos relacionados. Esos procedimientos
pueden tener el valor modificado a través de un porcentaje para pago o por el factor multiplicador de
cantidad, convirtiéndose bastante flexible.

Seleccionar el procedimiento principal para el que se relacionarán los procedimientos que se

contabilizarán automáticamente en la cuenta del paciente;
Seleccionar el procedimiento que se relacionará al procedimiento principal en la contabilización de

la cuenta del paciente;
Indicar la base para cálculo del valor del procedimiento relacionado en referencia, cual sea: "Valor"
o "Porcentaje";
Indicar el porcentaje que se pagará por el procedimiento cuando se aplique la regla de cobro en
referencia y el tipo de base para cálculo seleccionado sea "Porcentaje". Si el tipo indicado es
"Valor", ese campo "Porcentaje" se inhabilitará. Se calculará ese porcentaje sobre el valor del
procedimiento principal, para aplicarlo en el procedimiento relacionado. Seleccionada la opción
"Valor", se considerará el valor del procedimiento en la regla multiplicado por el factor de cantidad,
para aplicar en el ítem relacionado;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de contabilización del procedimiento relacionado, si

"Manual" o "Automático";
Seleccionada la opción "Manual", al contabilizar el procedimiento principal en la cuenta del

paciente, será necesario contabilizar manualmente, el procedimiento relacionado en referencia;
Seleccionada la opción "Automático", al contabilizar el procedimiento principal en la cuenta del

paciente, se contabilizará automáticamente el procedimiento relacionado en referencia;
Indicar la vigencia para aplicación de la regla de cobro en referencia;
Indicar el factor multiplicador que se utilizará para calcular la cantidad que se contabilizará del ítem
en la cuenta del paciente. Se multiplicará la cantidad del procedimiento principal contabilizada por
ese factor. Si no se indica ese campo, se considerará el factor 1 para confirmación del cálculo;
Marcar las casillas "Hospitalización", "Ambulatoria", "Urgencia/Emergencia", "Externa" y/u "Home

Care", indicando los tipos de atención en las cuales incidirá la regla de valores relacionados;
Indicar si se deberá cobrar el procedimiento como incidencia. El porcentaje/valor indicado se

aplicará sobre el valor del procedimiento, incluyendo el filme configurado para él. Ver rutina de
cálculo;
Indicar si solo se debe realizar la contabilización del procedimiento relacionado en la cuenta del
paciente, si el procedimiento principal es agregado a la facturación directa, o sea, cuando el
convenio realiza el pago del ítem directamente al proveedor, a ejemplo de O.P. Se deberá
configurar el procedimiento principal en la pantalla "Procedimientos de Factura Directa con el
Convenio".
Copia de procedimientos ya relacionados a otra regla de cobro

Indicar la regla de la cual se desea copiar los datos ya relacionados. No se puede efectivar la copia
para la misma regla;
Hacer clic en el botón < Copiar Regla > y se presentarán los datos relacionados correspondientes
a la regla indicada;
Guardar.

Replicar la regla de cobro por grupo de procedimientos
Indicar la regla de la cual se desea copiar los datos ya relacionados. No se puede efectivar la copia
la misma regla;
Al hacer clic en el botón , aparecerá una ventana con informaciones sobre la regla que se
copiará y el grupo de procedimiento para el cual se la copiará;
Al hacer clic en el botón < Replicar Regla >, aparecerá una ventana cuestionando si el usuario
realmente desea realizar la operación. Para confirmar, basta hacer clic en la opción "Sí";
Tras confirmar la réplica de la regla, aparecerá un mensaje confirmando los grupos de

procedimientos que se replicaron para la regla en cuestión.
Porcentaje diferenciado por franja de valor
Al hacer clic en el botón , se presentará la ventana "Franja de Porcentaje". En ella, se puede

registrar por procedimiento y franja de valor, el porcentaje y el tope que se cobrará;
Por ejemplo, si el valor del procedimiento está entre $ 120,00 y $ 300,00 y se ha configurado un
porcentaje de 10% para el cálculo del valor del procedimiento. Se podrá definir un tope para el
cobro sobre la franja de valor indicada. En ese ejemplo, la tasa es de 10% y los valores están entre
$ 120,00 y $ 300,00. Cuando el valor del procedimiento sea de $ 200,00, alcanzará el tope para
cobro que es de $ 20,00. Si el valor del procedimiento sobrepasa ese valor, no se considerará el
porcentaje, pero el valor estipulado como tope que fue de $ 20,00.
Botón "Protocolos"
Protocolo es una relación de procedimientos configurados por regla de convenio para identificar los
ítems contabilizados en la cuenta que pertenezcan a un paquete, de acuerdo con un procedimiento
principal.
El paquete es un conjunto de ítems contabilizados en la cuenta del paciente, marcados para que se
los cobren en conjunto con un procedimiento principal, cuyo valor deberá prever el consumo total
necesario para la realización del procedimiento. En el momento de la contabilización en la cuenta del
paciente, la rutina verificará si el procedimiento está en la relación del protocolo, de acuerdo con el
procedimiento principal de la atención, la regla del convenio y la cantidad indicada en el protocolo,
marcándolo como perteneciente al paquete. Si la cantidad del procedimiento contabilizado en la
cuenta sobrepasa la cantidad configurada en la relación del protocolo, la rutina verificará si está
marcado como paquete en la relación, marcando también en la cuenta. Si está dentro de la cantidad
configurada, la rutina marcará en la cuenta como "paquete", independiente de como ese
procedimiento está marcado en el protocolo.
Hacer clic en el botón de mando < Protocolo > para:
Seleccionar el procedimiento que se considerará como el principal de la atención, para el cual se

registrará el protocolo de la regla. En ese campo solo se listarán los procedimientos registrados en
la pantalla "Protocolo";
Seleccionar en el apartado "Ítems del Protocolo", los procedimientos que participarán del
protocolo;
Indicar la cantidad del procedimiento permitida para cobro en paquete en la cuenta del paciente,

cuando se seleccione el protocolo en referencia. Es importante recordar que hasta que llegue en la
cantidad estipulada para el procedimiento en el protocolo, se marcará el ítem en la cuenta del
paciente como perteneciente a paquete;
Marcar la casilla, indicando que el procedimiento se contabilizará como paquete en la cuenta del
paciente, si la cantidad realizada sobrepasa la que se estipuló en el protocolo;
Guardar;
Botón "% Serv. Diagnóstico"

Hacer clic en el botón < %Serv. Diagnostico > el usuario se remitirá a la pantalla "Reglas de Cobro"
para definir las configuraciones de la regla de porcentaje diferenciado para los servicios de
diagnósticos.
Consultando reglas
Cuando accedida a través del menú de "Consultas", esa pantalla tiene única y exclusivamente la
funcionalidad de búsqueda y el usuario no podrá ingresar reglas o modificar las que ya existen. Se
pueden utilizar los campos existentes como parámetro para consulta.
Impactos
Se aplicarán las reglas vinculadas al convenio de la atención del paciente en la cuenta, sea
ambulatoria o hospitalaria, para facturación al convenio o al paciente, si particular.

En el registro de los convenios, cada previsión estará vinculada a su respectiva regla de cobro.

Previsiones
Los informes a continuación presentan informaciones sobre las reglas registradas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Cobros y Tablas /

Reglas / Cobro
Reglas / Cobro x Ítem
Reglas / Cobro x Tipo de Cama

Porcentaje de servicio diagnóstico
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas / Botón <
% Serv. Diagnóstico >
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cobros y Valorizaciones /

Reglas / Botón < % Serv. Diagnóstico >
Registrando porcentaje de servicio de diagnóstico

Excepción de procedimientos
Módulos
M_REGRA_PERC_SD
Definir, por grupo y/o subgrupo, la configuración de las reglas de porcentaje diferenciado para los
servicios de diagnóstico.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Movimientos
Cómo utilizar
Registrando porcentaje de servicio de diagnóstico

Seleccionar el código del grupo de procedimiento; el usuario podrá añadir manualmente los dos
dígitos siguientes referentes al subgrupo, si desea. En ese caso, los subgrupos registrados
recibirán un tratamiento diferenciado y para los demás se considerarán los porcentajes atribuidos
al grupo;
Indicar la vigencia para aplicación de la regla, esa fecha no podrá ser inferior o igual a la fecha
actual;
Indicar el tipo del valor base que se utilizará para el cálculo de los porcentajes configurados,
siendo: "Todos", "Honorario" u "Operativo";
Indicar el porcentaje que se aplicará a la segunda contabilización en la cuenta del paciente,

referente a un ítem del grupo/subgrupo seleccionado. La rutina validará el orden de fecha de
contabilización y de valor para aplicación de ese porcentaje;
Indicar el porcentaje que se aplicará a partir de la tercera contabilización en la cuenta del paciente,
referente a un ítem del grupo/subgrupo seleccionado. La rutina validará el orden de fecha de

contabilización y de valor para aplicación de ese porcentaje.
Botón "Confirmar"
Hacer clic en el botón < Confirmar > para la confirmación de los datos parametrizados.
Botón "Retornar"
A través del botón < Retornar > , se puede volver a la pantalla "Reglas" sin guardar modificaciones
que se puedan haber realizado;
Si hay una modificación o eliminación en los registros de los porcentajes, las cuentas ya
cerradas no se afectarán. En las demás cuentas habrá modificación en el momento en que se
las calculen nuevamente.

Si el usuario desea registrar excepciones de procedimientos para el grupo/subgrupo seleccionado,
basta en hacer clic en el botón < Excepción de Procedimientos >.
Seleccionar el procedimiento deseado;
Determinar el código del convenio sobre el cual la regla de excepción incidirá; esta información es
obligatoria. Si no se indica, se exhibirá un mensaje de alerta que impide el usuario continuar el
proceso sin completar esta información;
Indicar el porcentaje que se aplicará a la segunda contabilización en la cuenta del paciente,

referente al procedimiento seleccionado. La rutina validará el orden de fecha de contabilización y de
valor para aplicación de ese porcentaje;
Indicar el porcentaje que se aplicará a partir de la tercera contabilización en la cuenta del paciente,
referente al procedimiento seleccionado. La rutina validará el orden de fecha de contabilización y de
valor para aplicación de ese porcentaje;
Guardar;
Hacer clic en el botón < Salir > para retornar a la pantalla principal.
Impactos
De acuerdo con las configuraciones definidas en la pantalla de porcentaje diferenciado para servicio de
diagnóstico, las cuentas hospitalaria y ambulatoria de los pacientes considerarán esos porcentajes
definidos en el momento de su contabilización.

La definición de las reglas de porcentaje diferenciado para los valores de los servicios de diagnóstico,
anulan cualquier configuración existente en la pantalla de registro de los grupos de procedimiento.


Facturación

Índices
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Índices
Registro de los índices

Valores de los índices
Valores de los índices x tipo de atención
Valores de los índices x grupo de procedimientos
Módulos
M_INDICE
Realizar el mantenimiento del registro de índices de cobro para cálculo de los valores de los
procedimientos. El índice corresponde al valor de conversión que incidirá sobre una determinada regla
por convenio, para fines de facturación.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Cómo utilizar
Índices
Indicar la descripción del índice para el que se registrarán los respectivos valores individuales, por
"Tipo de Atención" y "Grupo de Procedimientos", para fines de facturación. Se podrán reajustar los
índices mensualmente, debiendo obedecer la fecha de vigencia definida por los convenios y
hospitales;
Mediante el índice ya creado, al hacer clic en el botón < Copia >, el usuario podrá realizar una
copia de las informaciones para un nuevo índice, el cual aún no tenga datos configurados.
Valores de los índices

Indicar la fecha en que pasará a vigorar los valores para el índice en referencia;
Indicar el valor monetario del índice en referencia que se utilizará para cálculo del valor del
procedimiento;
Definir el valor monetario del índice en referencia que se utilizará para cálculo de los honorarios
médicos del respectivo procedimiento. Se multiplicará ese valor por la cantidad de CH registrada
para el procedimiento;
Indicar el valor monetario del índice en referencia que se utilizará para cálculo del metro cuadrado
del filme, cuando se realice un procedimiento que exija ese material;

Indicar el valor de la UCO (Unidad de Cobro Operativa) que se aplicará sobre los procedimientos
cobrados por tablas de facturación de tipo "CBHPM", en los convenios vinculados a ese índice. Se
multiplicará el valor del costo operativo presentado en la tabla de facturación por ese valor de la
UCO.
Valores de índice X Tipo de atención

En ese apartado el usuario podrá registrar valores diferenciados de los índices para cálculo de los
procedimientos, honorarios médicos, filmes (metro cuadrado) y de la UCO, de acuerdo con el tipo de
atención realizada.
Seleccionar el tipo de atención para la cual se registrarán los valores diferenciados para cálculo de
los procedimientos, honorarios médicos, filmes (metro cuadrado) y de la UCO, cuando utilizado el
índice en referencia;
Indicar el valor monetario del índice que se utilizará para cálculo del valor del procedimiento
registrado en la tabla de facturación, cuando realizado para el tipo de atención seleccionada;
Indicar el valor monetario del índice para cálculo de los honorarios médicos, cuando realizado un
procedimiento para el tipo de atención seleccionada;
Indicar el valor monetario del índice que se utilizará para cálculo del metro cuadrado del filme,
cuando realizado un procedimiento que exija ese material;
Indicar el valor de la UCO (Unidad de Cobro Operativo) que se aplicará sobre los procedimientos
UCO.
Valores de índice X Grupo de procedimientos

En ese apartado, el usuario podrá registrar valores diferenciados de los índices para cálculo de los
procedimientos, honorarios médicos, filmes (metro cuadrado) y de la UCO, de acuerdo con el grupo
de procedimiento utilizado.
Seleccionar el grupo de procedimiento para el cual se registrarán los valores diferenciados para
cálculo de los procedimientos, honorarios médicos, filmes (metro cuadrado) y de la UCO, cuando
utilizado el índice en referencia;
Seleccionar el tipo de atención para el cual se aplicarán los valores diferenciados, cuando realizado
un procedimiento perteneciente al grupo de procedimiento en referencia;
Indicar el valor monetario del índice que se utilizará para cálculo del valor del procedimiento
perteneciente al grupo de procedimientos seleccionados, conforme registrado en la Tabla de
Facturación (tabla de precio), cuando realizado para el tipo de atención seleccionada;
Indicar el valor monetario del índice para cálculo de los honorarios médicos, cuando realizado un
procedimiento perteneciente al grupo de procedimientos en referencia para el tipo de atención
seleccionada;
Indicar el valor monetario del índice que se utilizará para cálculo del metro cuadrado del filme,
cuando realizado un procedimiento que exija este material;

Indicar el valor de la UCO (Unidad de Cobro Operativo) que se aplicará sobre los procedimientos
UCO;
Guardar.
Cálculo del valor final

Se aplica el cálculo del valor final del procedimiento que utiliza filme de la siguiente manera:
"Cantidad de incidencias" multiplicada por la "Cantidad del filme" (ambas informaciones

configuradas en la pantalla Metraje de Filme) multiplicado por el "Valor del filme" sumado al
"Valor del Procedimiento" (valor indicado en la tabla de facturación), recordando que el precio
del procedimiento dependerá de las tablas de valores aplicadas a la regla del convenio.
Impactos
La factura ambulatoria u hospitalaria, vinculada a una atención de paciente, aplicará la rutina de índice
en el cálculo de los ítems que se cobrarán al convenio, atendiendo a la regla vinculada.

El informe a continuación lista los índices y sus respectivos datos registrados.

Índices

Tablas de facturación

Facturación
Registrando las tab las de facturación

Grupos de procedimientos
Procedimientos
Portes anestésicos
Porte de acto médico
Módulos
M_TABFAT
Realizar el mantenimiento del registro de tablas de facturación para registro de los precios de los
procedimientos que se facturarán. Esos precios podrán variar de acuerdo con la tabla de facturación
vinculada a la regla del convenio.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Portes
Anestésico
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Portes de Acto
Médico
Cómo utilizar
Registrando las tablas de facturación

Indicar la descripción de la tabla de facturación;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de moneda que se utilizará para cobro, si se realiza
la facturación con base en la tabla de facturación en referencia, cual sea:
Peso - moneda corriente utilizada en el país;

CH - Coeficiente de Honorario. La rutina de cálculo multiplicará el valor del procedimiento o del
porte anestésico, vinculado a la tabla de facturación, por el valor de índice del honorario,
registrado en la tabla "Índice de Cobro", para obtener el valor del procedimiento en "Peso";
CBHPM - Clasificación Brasileña Jerarquizada de Procedimientos Médicos (por su abreviatura
en portugués). La rutina de cálculo para obtener el valor del procedimiento en "Real", se
aplicará de acuerdo con la regla establecida por la CBHPM.

El campo "Tipo TISS" está en desuso y se deben realizar las definiciones referentes à TISS por la
pantalla "Configuraciones del TISS por Convenio" para convenios anteriores a la versión TISS 3.0.
Para convenios con versión TISS a partir de la 3.0, se considerará la configuración TUSS;
Guardar.
Hacer clic en el botón < Grupos de Procedimientos > para acceder a la pantalla de registro de los
grupos de procedimientos, para los cuales se establecerán los valores porcentuales que incidirán
en el cálculo de los procedimientos, cuando utilizada la tabla de facturación del tipo "CBHPM". De
esa forma, es importante resaltar que ese botón solo se habilitará para las tablas de facturación
registradas, cuyo tipo sea "CBHPM";
Seleccionar el grupo de procedimiento referente a los servicios de diagnósticos, para el cual se

atribuirá el valor de porcentaje para cálculo del procedimiento CBHPM;
Indicar el valor porcentual que incidirá sobre el valor operativo de los procedimientos pertenecientes
al grupo de procedimientos seleccionado, para fines de cobro, cuando utilizada la tabla de
facturación del tipo CBHPM en referencia;
Guardar;
Hacer clic en el botón < Salir > para retornar a la pantalla correspondiente a las tablas de
facturación.
Procedimientos
Hacer clic en el botón de mando < Procedimientos > para acceder a la pantalla de registro de los
procedimientos para los cuales se establecerán los valores de honorarios y operativos que se
cobrarán, cuando utilizada la tabla de facturación seleccionada;
Indicar la vigencia para aplicación del precio registrado para el procedimiento en referencia, cuando
utilizada la tabla de facturación seleccionada;
Seleccionar el procedimiento para el cual se registrarán los valores que se cobrarán cuando
utilizada la tabla de facturación en referencia;
Indicar el valor que se cobrará, referente a los honorarios de los prestadores, cuando realizado el
respectivo procedimiento y utilizada la tabla de facturación seleccionada;
Indicar el valor operativo que se cobrará, cuando realizado el procedimiento en referencia y utilizada
la tabla de facturación seleccionada;
El campo "Vl. Total" se completará automáticamente con el valor total que se pagará por el
procedimiento en referencia. Tal campo corresponde al sumatorio de los campos de honorarios y
gastos operativos;
El campo "Activo" se completa automáticamente, de acuerdo con la configuración de

funcionamiento registrada en la pantalla de "Parámetros". Si la configuración "¿Libera precios
automáticamente?" está marcada con el valor "Sí", indica que la tabla de precios se liberará
automáticamente. De lo contrario, si la configuración está con la opción "No", este llenado en el
campo "Activo" se realizará con el valor "No". En este caso, los precios de la tabla solo estarán

disponibles tras liberación realizada a través de la pantalla "Autorización de Precios";
Guardar;
facturación.
Portes anestésicos
Hacer clic en el botón < Portes Anestésicos > para acceder a la pantalla de registro de los portes
anestésicos y sus respectivos valores de cobro, cuando utilizada la tabla de facturación
seleccionada;
Indicar la vigencia para aplicación del precio registrado para el porte anestésico en referencia,
cuando utilizada la tabla de facturación seleccionada;
Seleccionar el porte anestésico para el cual se registrará el valor que se cobrará, cuando utilizada
la tabla de facturación en referencia;
Indicar el valor del porte anestésico en referencia, cuando utilizada la tabla de facturación
Guardar;
facturación.
Portes de acto médico

Hacer clic en el botón < Portes de Acto Médico > para acceder a la pantalla de registro de los
portes de actos médicos y sus respectivos valores de cobro, cuando utilizada la tabla de
facturación seleccionada;
Indicar la vigencia para aplicación del precio registrado para el porte de acto médico en referencia,
cuando utilizada la tabla de facturación seleccionada;
Seleccionar el porte de acto médico para el cual se registrará el valor que se cobrará, cuando
utilizada la tabla de facturación en referencia;
Indicar el valor del porte de acto médico en referencia, cuando utilizada la tabla de facturación
Se utiliza la tabla de portes de acto médico para calcular el valor final de un procedimiento
CBHPM. De esa forma, es importante resaltar que ese botón solo se habilitará para las tablas de
facturación registradas, cuyo tipo sea "CBHPM";
Guardar;
facturación.

Cálculo del valor final del procedimiento CBHPM
A continuación, se presentarán tres ejemplos de cálculo, utilizando el porte de acto médico. Los
precios practicados son ficticios y tienen la finalidad de facilitar el entendimiento del usuario.
Para un procedimiento que tiene porte de acto médico y costo operativo:
Procedimiento: 20103174 - confección de prótesis provisoria

Porte de acto médico:1B - costo operativo: 5.00
Valor del porte de acto médico: 100.00

Valor de la UCO: 10.00
Cálculo:
a. Valor de la UCO X Costo operativo¹
Valor del costo operativo: 10.00 x 5.00 = 50.00
¹ Esta información consta en la tabla de facturación, opción "Procedimientos", columna "Vl.
Operativo"
b. Valor del procedimiento CBHPM = Valor porte + Valor costo operativo
Valor del procedimiento CBHPM: 100.00 + 50.00 = 150.00
Para un procedimiento que tiene porte de acto médico y porte anestésico:
Procedimiento: 30101018 - abrasión quirúrgica (por sesión)

Porte de ato médico:3C - porte anestésico: 2
Valor del porte anestésico: 20.00
Cálculo:
a. Valor porte de acto médico + Valor porte anestésico²

² Esta información consta en la tabla de facturación, opción "Porte Anestésico"
Para un procedimiento que tiene porte de acto médico, auxiliar y porte anestésico:
Procedimiento: 31101038 - adrenalectomia unilateral

Porte de acto médico:10a - Porte anestésico: 6 - Auxiliar: 2
Cálculo:
a. Valor primero auxiliar = 30% valor porte de acto médico
Valor primero auxiliar = 30%*100.00 = 30.00
b. Valor segundo auxiliar = 20% valor porte de acto médico.
Valor segundo auxiliar = 20%*100.00 = 20.00

c. Valor de la UCO X Costo operativo³
Valor costo operativo: 10.00 x 5.00 = 50.00

³ Esta información consta en la tabla de facturación, opción "Procedimientos", columna "Vl.
Operativo"
d. Valor del procedimiento CBHPM = Valor porte de acto médico + Valor porte anestésico +
Valor primero auxiliar + Valor segundo auxiliar
Valor del procedimiento CBHPM = 100 + 60 + 30 + 20 = 210.00
Impactos
Las pantallas a continuación presentarán sus cálculos considerando los valores de los portes
anestésicos registrados para cobro de los honorarios de los anestesiólogos.

Las reglas de los convenios actúan en la regla de negocio relacionada al contrato entre convenio y
hospital.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Regla

Los metrajes de filmes implican en la cantidad de filme que se utilizarán, cuando de la realización de
un determinado procedimiento, de acuerdo con la tabla de facturación seleccionada.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Metraje de

Filme
Las excepciones contemplan diferentes portes anestésicos para determinados procedimientos,
creando una excepción de la regla estándar, por tabla de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Excepción

de Porte Anestésico
Esa pantalla relaciona los medicamentos de la tabla de precio Brasíndice a las tablas de facturación
para actualización de los valores de los procedimientos, cuando de la importación de datos.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Precios de la tabla

Brasíndice
Esa pantalla relaciona los procedimientos de facturación con la tabla "Productos" para que se realice
la importación de los precios de la Bodega para las tablas de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Precios de la Bodega

Esa pantalla relaciona los procedimientos de facturación con la tabla de precio Simpro, impactando en
el proceso de importación de los precios de la tabla Simpro para las tablas de facturación
seleccionadas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Precios de la tabla

SIMPRO

El informe a continuación lista las tablas de facturación registradas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Tabla de Valores /

Tablas de Facturación

Estándar de cobro
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Estándar de Cobro
Módulos
M_PADRAO_MAO
Registrar los kits de procedimientos para contabilización en las cuentas de los pacientes, cuando
necesario. Esos kits tienen por objetivo facilitar el proceso de ingreso, una vez que los procedimientos
que los componen se contabilizan en conjunto en las pantallas de registro de cuenta ambulatoria y
hospitalaria.
Requisitos previos
Tablas

Cómo utilizar
Indicar la descripción del kit para el cual se vincularán los procedimientos para su composición;
Seleccionar el prestador para el cual se registrará el kit en referencia. Al indicar un prestador,

solamente se podrá contabilizar el kit en cuenta cuya atención se haya realizado por ese
profesional. Si ningún prestador es indicado, el kit será válido para todos los prestadores;
Seleccionar los procedimientos que compondrán el kit que se registrará;
Indicar la cantidad del procedimiento que se contabilizará en la cuenta de la atención, cuando

vinculado al kit;
Guardar.
Impactos
En las cuentas hospitalarias y ambulatorias, al contabilizar el kit, automáticamente se cobrarán los

procedimientos vinculados al kit contabilizado.

Ese informe mostrará los kits registrados.

Estándar de Facturación

Metraje de filme
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Metraje de Filme
Registrando el metraje
Cálculo del cómputo del valor final del procedimiento
Módulos
M_FILME_TAB
Realizar el mantenimiento del registro de metraje de filmes utilizada en la realización de los

procedimientos que exigen este material, para cada tipo de tabla de facturación. Esa configuración ya
está definida previamente en el sistema, con base en las tablas de los honorarios médicos.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Cómo utilizar
Indicar el metraje del filme

Seleccionar la tabla de facturación para la cual se registrará el procedimiento cuyo metraje del
filme utilizado se configurará;
Seleccionar el procedimiento que se vinculará a la tabla de facturación en referencia para el cual se

configurará el metraje del filme necesario para su realización;
Indicar la vigencia del registro de metraje del filme en referencia;
Indicar la cantidad de veces que se podrá utilizar el filme, cuando realizado el procedimiento en
referencia, para efecto de cálculo del valor del procedimiento;
Indicar la cantidad del filme en m² (metros cuadrados), que se utilizará para realización del
procedimiento, de acuerdo con estándar pago por los convenios;
Guardar.
Cálculo del cómputo del valor total

El cálculo para cómputo del valor final del procedimiento se realiza de la siguiente manera:
Valor Procedimiento = (("Ctd. Incidencias" * "Ctd. Filme¹") * "Valor Filme²") + "Valor del
Procedimiento³";
¹ La ctd. del filme se mide en m² (metros cuadrados);

² El valor del filme se presenta en la tabla de "Índices";
³ El valor del procedimiento se presenta en la pantalla "Tablas de Facturación".

Observación: El precio del procedimiento dependerá de las tablas de valores aplicadas a las
reglas de los convenios.
Impactos
Se aplicarán las definiciones establecidas para el metraje de filme al respectivo ítem contabilizado en
la cuenta hospitalaria o ambulatoria del paciente, para fines de cobro.
Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Hospitalaria / Cuenta de

la Atención
Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Ambulatoria / Cuenta de
lo Atención

Excepción de porte anestésico
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Excepción de

Porte Anestésico
Módulos
M_POR_ANE_TAB
Ese registro tiene la finalidad de contemplar diferentes portes anestésicos para determinados
procedimientos, creando una excepción de la regla estándar, de acuerdo con la tabla de facturación.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Anestésicos
Cómo utilizar
Seleccionar la tabla de facturación para la cual se registrará el procedimiento cuyo porte

anestésico se diferenciará de la regla estándar;
Seleccionar el procedimiento cuyo porte anestésico se diferenciará de la regla estándar,

caracterizando una excepción;
Indicar la vigencia de la regla de excepción registrada para el procedimiento en referencia;
Seleccionar el porte anestésico que se asociará al procedimiento en referencia, correspondiente a

la excepción de la regla;
Indicar el número de auxiliares permitidos, cuando realizado el procedimiento en referencia,

correspondiente a la excepción de la regla;
Guardar.
Impactos
Esas pantallas considerarán los valores de los portes anestésicos registrados para cobro del
honorario del anestesiólogo.


Los informes a continuación presentarán datos de los portes anestésicos registrados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Tablas de Valores /

Portes Anestésico
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Tablas de
Facturación x Porte Anestésico
Convenio x Portes Anestésicos

Porcentaje de consignación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Porcentaje de

Consignación
Configuraciones de funcionamiento de la pantalla

Registrando el porcentaje de consignación
Módulos
M_PERCENTUAL_CONSIGNADO
Registrar el porcentaje que se aplicará sobre el valor de los procedimientos de consignación -

vinculados a grupos de procedimientos del tipo "Órtesis y Prótesis" - para fines de cobro a los
convenios.
Requisitos previos
Configuraciones
En la pantalla a continuación, el usuario tiene la opción de definir si se considerará para el cobro del
convenio, solo el valor de la entrada del producto conforme configurado en la factura o si se
considerarán las reglas de porcentaje de consignación registradas. Si solo se considera el valor de
entrada en la factura, los procedimientos referentes a O.P. se contabilizarán con el valor de la factura
de entrada del producto en la bodega. En los casos en que no se consideren solo el valor de entrada
de la factura, los procedimientos se contabilizarán con valor aumentado del porcentaje de
consignación configurado.

Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Registrando el porcentaje de consignación

Seleccionar la empresa para la cual se registrará el porcentaje de consignación;
Seleccionar el convenio para el cual se registrará el porcentaje que se aplicará sobre el valor de los
procedimientos de consignación;
Seleccionar el procedimiento (material consignado) sobre el cual incidirá el porcentaje de aumento

en el precio de cobro al convenio indicado. Solamente estarán disponibles para selección los
procedimientos pertenecientes al grupo de "Órtesis y Prótesis". Si no se indica ningún
procedimiento, se aplicará el valor de consignación sobre el precio de todos los procedimientos del
respectivo grupo;

Indicar el porcentaje de consignación que incidirá sobre el valor del producto, al registrar la
factura de entrada, para cobro al convenio en referencia;
Guardar.
Editando el porcentaje de consignación

El usuario podrá editar el porcentaje de consignación diferenciado por franja de valor. Para eso, deberá
pulsar el botón . De este modo, aparecerá la ventana "Franja de Porcentual Consignado", en la

cual el usuario deberá:
Indicar los valores de las franjas 'Inicial" y "Final" del porcentual consignado;
Determinar el porcentaje del valor que se cobrará;
Definir o valor para el tope de cobro;
Definir la fecha de vigencia de ese porcentaje;
Indicar si la franja de porcentual consignado estará activa, marcando "Sí" o "No";
A partir de la versión 1.0.288, las configuraciones realizadas en esa ventana se aplicarán

específicamente para el procedimiento de la línea seleccionada. Por esa razón, el campo
"Específico" se completará automáticamente con el valor "Sí". Ese campo se presentará en blanco
para los registros anteriores. Las configuraciones realizadas antes de esa versión, se aplicaban
para todos los procedimientos indicados en esa pantalla. O sea, para que la franja de porcentaje
se aplique específicamente para un determinado procedimiento, el usuario podrá eliminar la anterior
y configurar una nueva franja para el procedimiento en cuestión;
Hacer clic en el botón < 1 - Retornar > para volver a la pantalla "Porcentaje de Consignación" o < 2
- Eliminar >, si desea eliminar la franja configurada;
Mejor comprensión del porcentaje de consignación
El valor de consignación de determinado procedimiento depende de la configuración que se hizo

de la valoración, a partir de un porcentaje general o un rango de valor. Por ejemplo: si se ha
definido un porcentaje general del 10% de consignación para el procedimiento y un de 20% para
un rango de valor de este, cuando se establezca su valor, se va a aplicar el porcentaje de 20% en
cambio del 10% que se refiere al porcentaje general. Se considera el porcentaje general cuando el
valor del procedimiento no esté en el rango de valor establecido.
El valor de consignación aun va a respetar la regla del límite máximo de cobro. Por lo tanto, al
aplicarse el porcentaje de 20% de consignación para un rango de valor, la valoración del
procedimiento va a respetar el valor configurado como límite máximo.

Impactos
De acuerdo con el porcentaje de consignación establecido, los procedimientos referentes a un grupo

del tipo "Órtesis y Prótesis", tendrán sus valores aumentados al contabilizarlos en la cuenta del
paciente. Además, al calcular nuevamente una cuenta ambulatoria o hospitalaria, si el valor del
procedimiento sobrepase el valor definido como tope de cobro, prevalecerá el valor definido como tope
de cobro. Siendo menor, se considerará el porcentaje definido para la franja de valor del
procedimiento.


Protocolos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Protocolos
Módulos
M_GABARITO
Realizar el mantenimiento del registro de protocolo, que corresponde a una relación de procedimientos
configurados por regla de convenio para identificar los ítems contabilizados en la cuenta del paciente,
pertenecientes a paquetes y asociados a un procedimiento principal.
El paquete corresponde a un conjunto de ítems que se contabilizarán automáticamente en la cuenta

del paciente, cuando se contabiliza un procedimiento principal vinculado a un protocolo.
Requisitos previos
Tablas
Cómo utilizar
Registrando los protocolos

Indicar la descripción del protocolo al que se vinculará el procedimiento principal;
Seleccionar el procedimiento principal de la atención que se utilizará para identificar el protocolo

cuando contabilizado en la cuenta del paciente;
Guardar;
Se registrarán la relación de procedimientos asociados al procedimiento principal del protocolo,

bien como las cantidades permitidas, en la pantalla "Regla de Convenio". En el momento de la
contabilización, se verificará si la cantidad contabilizada atiende a la cantidad máxima permitida. Si
no atiende, la rutina comprobará si el procedimiento está como "Paquete". Solamente se realizará
la validación de los protocolos si la cuenta del paciente no está registrada como paquete.
Impactos
Al registrar las reglas del convenio que consisten en los términos del negocio establecido entre el
convenio y la institución de salud, se puede determinar los protocolos que compondrán esa regla.

Paquetes
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Paquetes
Porcentajes para paquetes secundarios

Porcentajes para cálculo
Descaracterización de paquetes
Módulos
M_PACOTE
Posibilitar la formalización, o sea, el registro de las reglas de paquetes acordadas con los convenios
que el hospital les cobrará. Con valores pre-establecidos, el convenio pagará por el paquete de
servicios y los servicios prestados por el hospital. Al contabilizar en la cuenta un procedimiento
configurado como paquete, las contabilizaciones realizadas posteriormente dentro del periodo cubierto
por el paquete se contabilizarán automáticamente en la cuenta como procedimiento del paquete,
desde que no estén en la excepción.
Requisitos previos
Tablas
Empresas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales/ Convenios y
Previsiones
Servicios de Apoyo / Global / Globales /Centro de Costo

Procedimientos
Cómo utilizar
Criterios de selección
Seleccionar la empresa que tiene contrato de cobro del paquete que se registrará;
Seleccionar el convenio que tiene contrato con el hospital para el cobro del paquete que se
registrará. Si el contrato es para todos los convenios, no se deberá completar este campo;
Seleccionar la previsión del convenio para el cual se registrará el paquete. Si el contrato es para
todas las previsiones del respectivo convenio, no se deberá completar este campo;
Seleccionar el procedimiento base para contabilización del ítem que corresponde al paquete en la

cuenta del paciente;
Seleccionar el procedimiento de conversión, o sea, el que realmente se facturará al convenio en

referencia, cuando contabilizado el procedimiento base, anteriormente mencionado.
Pestaña "General"
Filtros
Seleccionar el código del sector de realización del procedimiento que tiene contrato para cobro del
paquete. Si el contrato es para todos los sectores, no completar el campo;
Seleccionar el código del tipo de cama que tiene contrato de cobro para el paquete. Si el contrato
es para todos los tipos de cama, no se debe completar ese campo. El tipo de cama de cobro no
debe ser necesariamente la de la atención, pero sí a de la cuenta;
Seleccionar el tipo de hospitalización del paciente que tiene contrato de cobro para el paquete. Si
el contrato es para todos los tipos, no se debe completar ese campo;
Indicar el IMC (Índice de Masa Corporal) para descaracterización del paquete;
Seleccionar el tipo de atención que tiene contrato de cobro para el paquete, cuales sean:
"Ambulatoria", "Externa", "Hospitalización", "Urgencia", "Home Care" o "Todos". Se debe
seleccionar ese último cuando el contrato sea para todos los tipos de atención;
Indicar el periodo de vigencia, o sea, fecha de inicio y fin del contrato de cobro, referente a la
respectiva regla de paquete;
Indicar la edad máxima para aplicación de la regla de paquete, si es el caso. Ese campo no es de
llenado obligatorio.
Apartado "Configuraciones"
Indicar la cantidad de días para caracterización del paquete en la cuenta del paciente, conforme
establecida en el contrato, cuando contabilizado el procedimiento base de la configuración. Esa
información no puede ser "0" (cero), pues de esa forma, el paquete nunca se aplicará;
Definir si los ítems que compondrán el paquete, si necesitan de autorización, se caracterizarán

dentro del paquete o no;
Definir, a través de la casilla "Autom.", si las contabilizaciones de los procedimientos en el paquete

serán automáticas (cuando contabilizados de otros sistemas diferentes de la Facturación de
Convenios y Particulares) o manual (cuando contabilizados directo en la cuenta del paciente, en el
momento del análisis);
Definir, a través de la casilla "Guía", si los procedimientos autorizados por guía también estarán en
el paquete, en la cuenta del paciente;
Definir si el paquete será "Day-Clinic", a través de la respectiva casilla, visando la emisión de la

información en la etiqueta de hospitalización del paciente;
Marcar la casilla del campo "¿Procedimientos?" para indicar si se priorizarán los paquetes que
posean al menos uno de los procedimientos listados de la pestaña "Procedimientos". Estos

procesos se realizan en el cierre de la cuenta ambulatoria;
Marcar la casilla del campo "No Intervencionista" para indicar si se verificarán todos los
procedimientos de la cuenta ambulatoria que pertenezcan a un paquete no intervencionista. Si
pertenece, se contabilizará un paquete no intervencionista. Si el procedimiento esté en la pestaña
"Excepciones", el paquete se contabilizará como intervencionista. Estos procesos se realizan en
el cierre de la cuenta ambulatoria;
Al marcar la casilla del campo "Contabiliza en el Cierre", se podrá configurar si se trata el paquete
apenas en el momento en que la cuenta ambulatoria se cierra y se habilita el uso de los campos
"¿Procedimientos?", "No Intervencionista" y "Descaracterizar Paquete". Si estos campos están
marcados, pero el campo "Contabiliza en el Cierre" no está, no habrá ninguna modificación. Es
importante resaltar que debe haber dos paquetes configurados para el procedimiento principal. En
el caso de que haya apenas un procedimiento principal configurado, el paquete no se contabilizará
según las configuraciones de los campos "¿Procedimientos?", "No Intervencionista" y
"Descaracterizar Paquete";
Definir, marcando la casilla del campo "Descaracterizar Paquete", si uno de los procedimientos
listados en la pestaña "Procedimientos" está en la cuenta de la atención ambulatoria, el paquete
no se contabilizará. Se descaracterizará. Este proceso se realiza en el cierre de la cuenta
ambulatoria.
Apartado "Porcentajes para Paquetes Secundarios"

Si se contabiliza el procedimiento base para contabilización del paquete en la cuenta del paciente
más de una vez, a partir de la segunda contabilización, la rutina validará esa configuración,
caracterizando la contabilización como secundario y aplicando las reglas puntuales.
Al registrar el procedimiento base tras la primera contabilización en la cuenta del paciente, la rutina
validará por el tipo indicado para aplicar la regla de porcentaje secundario, entre las opciones:
"Especialidad", "Especialidad y Equipo - AMB", "General", "Procedimiento" o "Aviso de Cirugía";
Indicar el porcentaje de cobro sobre los paquetes secundarios, que corresponden aquellos con el
mismo procedimiento de realización contabilizados más de una vez en la cuenta. A partir del
segundo se cobrará ese 1º porcentaje;
Indicar el porcentaje de cobro que se aplicará a partir de la tercera contabilización del mismo
procedimiento de realización, en la cuenta, para aplicación de ese 2º porcentaje;
Indicar el porcentaje de cobro que se aplicará a partir de la cuarta contabilización del mismo
procedimiento de realización, en la cuenta, para aplicación de ese 3º porcentaje;
Indicar el porcentaje de cobro que se aplicará a partir de la quinta contabilización del mismo
procedimiento de realización, en la cuenta, para aplicación de ese 4º porcentaje.
Apartado "Porcentajes para Cálculo"

Indicar el porcentaje de aumento que se aplicará sobre el valor del paquete, por recién nacido
gemelar nacido vivo;
Indicar el porcentaje de descuento en el paquete, si el respectivo procedimiento está vinculado a

una atención de recién nacido remitido para una cama de UPC.

Apartado "Financiero"
Ese apartado solo se habilitará para convenios del tipo "Particular", definido en la pestaña "Convenio"
de la pantalla "Convenios y Previsiones".
Indicar la cantidad máxima de cuotas para pago del paquete, conforme contrato. El control de
anticipo del financiero utiliza ese campo;
Al hacer clic en el botón < Parcelación >, el usuario se remitirá a la pantalla "Formas de Pago de
Anticipos".
Pestaña "Diaria / Tipo de Cama"

Indicar el tipo de cama para la cual se destinará el paquete;
Indicar la cantidad de diarias de cobertura del paquete, establecida en el contrato, cuando se trata
del tipo de cama seleccionada. La cantidad que se indicará en esa pestaña no puede ser superior
a la cantidad indicada en la pestaña "General";
Cuando la diaria seleccionada en esa configuración exceda la cantidad de contabilizaciones en la

cuenta del paciente, se cobrará el cuantitativo excedente separado del paquete, de acuerdo con
aplicación de la regla establecida en la cuenta. El cobro del paquete atenderá a los filtros
parametrizados.
Pestaña "Observaciones"
Ingresar observaciones necesarias referentes al paquete seleccionado. Esa información no
influenciará en la rutina de paquete, es unicamente a nivel informativo al usuario.
Pestaña "Excepciones"
Seleccionar el grupo de procedimiento cuyos ítems contabilizados en la cuenta del paciente no
deberán vincularse al paquete en referencia;
Seleccionar el procedimiento que no deberá vincularse al paquete en referencia. En ese caso, se le

facturará separado, de acuerdo con la regla general de facturación establecida en la cuenta;
Seleccionar el sector de realización del procedimiento. Cuando la contabilización en la cuenta del

paciente está vinculada al sector en referencia, no se vinculará el ítem al paquete seleccionado.
Apartado "Excepciones por Procedimientos"

Si hay ítems del grupo especificado en la excepción que deben participar del paquete, se les
deberán indicar en ese apartado. Si no se selecciona ningún procedimiento, se aplicará la
excepción a todos los ítems del grupo en referencia. La facturación de esas contabilizaciones de la
excepción en las cuentas de los pacientes será separada de la del paquete, con aplicación de la
regla general de facturación establecida en la cuenta.
Se sugiere que no se configuren en la excepción ni el procedimiento base ni el procedimiento

paquete configurados, pues la regla aplicada será la principal y no la de la excepción.

Pestaña "Grupos"
Seleccionar el grupo de procedimiento que siempre se deberá contabilizar cerrado en el paquete;
Al hacer clic en el botón < Protocolo >, el usuario se remitirá a la pantalla "Protocolos de
Paquetes".
Pestaña "Topes"
Seleccionar el grupo de procedimiento que, cuando contabilizados los ítems correspondientes y
que atiendan a los parámetros siguientes, se contabilizarán en el paquete en referencia;
Indicar la cantidad máxima de CH para que se contabilice el procedimiento del grupo seleccionado
en la cuenta del paciente como paquete;
Indicar el valor máximo para que se contabilice el procedimiento del grupo en la cuenta del
paciente como paquete.
Veamos el ejemplo a continuación para mejor comprensión:

Cuando se contabiliza, automáticamente, en la cuenta el procedimiento base y se realiza el vínculo de
paquete, los ítems, contabilizados en la cuenta también automáticamente, que aún no presenten
valores porque aún no se calculó nuevamente la cuenta, se marcarán como ítems del paquete, si su
valor en la tabla de facturación correspondiente es superior al valor configurado en el tope.
Ejemplo:
Se contabilizó en la cuenta, a través de otro sistema, un ítem del grupo de procedimiento 6 (ese
grupo no está configurado en el techo). El ítem entra en la cuenta sin valor indicado y no se debe
calcular la cuenta nuevamente;
El usuario contabiliza automáticamente el procedimiento base configurado en el paquete y realiza
el vínculo en la cuenta a través del botón ;
Se marcarán en el paquete los ítems de la cuenta que tienen valor en la tabla de facturación
correspondiente superior al valor configurado en el tope.
Pestaña "Descaracterización"
Seleccionar el tipo de cama que se deberá contabilizar en la cuenta del paciente siempre abierta
en el paquete, o sea, su cobro será separado del paquete, calculado conforme aplicación de la
regla de la cuenta;
Indicar a quien se aplicará la regla de tipo de cama, entre las opciones: "Principal", "RN" o
"Ambos";
Marcar el campo "Defunción", si el paciente muere y si debe descaracterizar el paquete en la

cuenta, o sea, se desvinculen los ítems del paquete y se les facturen individualmente, atendiendo a
la regla de la cuenta;
Marcar el campo "Gemelar", si se debe descaracterizar el paquete en la cuenta, si es un

procedimiento de parto de gemelos;

Marcar el campo "Diaria de Protocolo", si se debe descaracterizar el paquete, si el paciente

sobrepasa la cantidad establecida en la regla de protocolo;
Seleccionar los CIEs que deberán descaracterizar el paquete en la cuenta del paciente;
Para marcar los campos: "Defunción", "Gemelar" y "Diaria Protocolo", es necesario registrar un
motivo de descaracterización de paquete para esos tipos.
Pestaña "Procedimientos"
En esta pestaña, se exhiben los procedimientos del tipo "No Intervencionistas".
Impactos
Se aplicarán las reglas de paquetes configuradas en las cuentas de los pacientes, sea hospitalaria o
ambulatoria, atendiendo las parametrizaciones especificadas.

Se podrán visualizar los paquetes registrados en las pantallas a continuación, que proporcionan la
consulta de esos datos.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Protocolos de

Paquete
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Consulta Protocolo de
Paquete
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Paquetes /
Pestaña "Grupos" / Botón < Protocolo >
Atención / Hospitalización / Consultas / Protocolos de Paquete
En ese informe, se puede visualizar datos de paquetes que se vincularon a cuentas de pacientes.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Análisis de

Paquete

Formas de pago
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Formas de
Pago
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Paquetes / Botón

< Parcelación >
Registrando las formas de pagos
Módulos
M_FORMA_PAGTO
Registrar las formas de pago para los contratos de anticipo firmados por el hospital. En esa pantalla
se definirá la multa por la rescisión del contrato, la cantidad de cuotas, los posibles descuentos, si la
forma de pago está asociada a un paquete etc.
Requisitos previos
Configuraciones
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Configuración /
Financiero
Tablas
Descuentos e Incrementos
Facturación / Facturación de Convenio y Particular / Tablas / Cobros y Tablas / Paquetes
Cómo utilizar
Registrando las formas de pago

Describir la forma de pago que se registrará;
Indicar el valor que se cobrará de la tasa administrativa en porcentaje (%), si hay rescisión del
contrato;
Indicar el número de cuotas en que se realizará el pago del contrato. La cantidad de la cuota no
puede ser superior a la cantidad máxima del paquete;
Si hay, seleccionar un tipo de descuento para el pago;
Marcar el campo "¿Paquete?" si la forma de pago está asociada a algún paquete de negociación;
Si marcado como paquete, indicar el código del paquete asociado a la forma de pago. Los
procedimientos disponibles para la selección son los registrados en la pantalla de Paquetes;

Los campos referentes a las informaciones de paquete ya se presentarán completados, cuando

se acceda a esa pantalla por el sistema Facturación de Convenio y Particular, indicando los datos
del paquete seleccionado.
Indicar el valor de cada cuota que se cobrará para la forma de pago en referencia;
El valor total se calculará automáticamente, de acuerdo con el valor y la cantidad de las parcelas
indicadas;
Guardar. De esa forma, el código para la forma de pago registrada se generará.
Impactos
Las formas de pago registradas se vinculan a los contratos de anticipo firmados por el hospital con
pacientes, instituciones financieras etc.
Control Interno / Caja / Caja / Mantenimiento de Contrato de Anticipo

Motivo de descaracterización de los paquetes
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Motivo de

Descaracterización de los Paquetes
Registrando los motivos de descaracterización de paquetes
Módulos
M_MOTIVO_DESCARACT_PAC
Registrar los motivos de descaracterización de los paquetes que se quedará agregada al proceso de
log de paquete. Si un paquete es descaracterizado de la cuenta se creará, internamente en el banco,
un log que proporcionará al usuario crear un informe para seguimiento, si desea.
Ejemplo de descaracterización de un paquete:
Si excede el número de diarias en la cuenta del paciente, caso el respectivo procedimiento esté
configurado en el proceso de protocolo. Luego, el paquete se descaracterizará de la cuenta, mediante
registro del motivo con tipo "Tipo de Cama Indebido". Se guardará ese proceso en una tabla en la
base de datos para el caso de que el usuario desee un seguimiento de las descaracterizaciones de
paquetes confirmadas, a través de la creación de un informe personalizado.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar la descripción de la descaracterización de los paquetes. El código se generará

automáticamente;
Seleccionar el tipo del motivo de la descaracterización, entre las opciones:
Manual: cuando la descaracterización se establece en el desvinculo manual en las pantallas

de contabilización (cuenta del paciente);
Tipo de cama Indebido: cuando la descaracterización se establece por la entrada de un
paciente en tipo de cama indebido, por ejemplo: UPC;
Defunción: cuando la descaracterización se establece debido al alta por defunción del paciente
durante el periodo del paquete;
Diarias Excedidas: cuando la descaracterización ocurre porque se excede la diaria pre-
establecida en el protocolo del paquete;
Gemelar: cuando la descaracterización ocurre por parto gemelar.
Solo se podrán registrar los tipos diferentes de "Manual" una única vez, o sea, no se repite en el
registro de nuevos motivos.

Impactos
N/A

Categorías de previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Categorías de

Previsiones
Módulos
M_CATEGORIA_PLANO
Realizar el registro y el mantenimiento de las categorías de previsiones existentes en el hospital. La

categoría es una clasificación cualitativa de las previsiones de los convenios cuyo objetivo es
identificar, por convenio, una posible regla de acoplamiento o de franquicia que se podrá utilizar en una
atención.
Ejemplo: Convenio A, Previsión C, Categoría 1
Convenio A, Previsión C, Categoría 2
En una regla de acoplamiento o de franquicia, esa categoría definirá la calidad de las previsiones de
los convenios.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Registrando las categorías de los convenios

Indicar el código de identificación de la categoría;
Indicar la descripción de la categoría;
Guardar;
Se podrá identificar la regla de franquicia a través de la categoría indicada en el carnet del

convenio en el momento del registro de la atención del paciente.
Impactos
Al registrar la atención de un paciente, el usuario deberá indicar la categoría de la previsión del

convenio indicado, si está parametrizado en el registro de ese convenio, para indicar la categoría.


La franquicia por ítem posibilita la participación del paciente en el pago de la cuenta de la atención. Al
registrarla, es necesario indicar la categoría de la previsión del convenio en referencia.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Franquicias

/ Por Ítem
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas de
Acoplamientos

Franquicias
Por ítem
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Franquicias / Por

Ítem
Registrando las franquicias por ítem

Reglas para titular
Procedimientos o grupos de procedimientos
Puntuación para la franquicia
Módulos
M_FRANQUIAS
Realizar el mantenimiento del registro de franquicias por ítem. La regla de franquicia posibilita la
participación del paciente en el pago de la factura. Se creará una nueva cuenta con el convenio del
tipo "particular", para el cobro de los valores de participación del paciente, de acuerdo con la regla de
franquicia.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Categorías

de Convenios
Previsiones
Procedimientos
Cómo utilizar
Registrando las franquicias por ítem

Indicar la descripción de la franquicia que se registrará por ítem;
Seleccionar el convenio para el cual se aplicará la regla de franquicia por ítem;
Seleccionar la previsión del convenio para el cual se aplicará la regla de franquicia por ítem;
Seleccionar la categoría del convenio para la cual se aplicará la regla de franquicia por ítem en
referencia. Es importante resaltar que, indicada una categoría, la regla incidirá solo sobre las
atenciones realizadas para el convenio/previsión específicos de esa categoría;
Indicar el tipo de atención para la cual se aplicará la regla de franquicia por ítem, cual sea:
"Hospitalización", "Ambulatoria", "Urgencia/Emergencia", "Externa", "Home Care";

Indicar si el paciente para el cual se aplicará la regla de franquicia por ítem es el titular de la
previsión. Si se selecciona la opción "Sí", tales reglas impactarán solo sobre las atenciones
realizadas para el titular del convenio/previsión/categoría indicados. Si se selecciona la opción
"No", las reglas incidirán sobre las atenciones realizadas para los dependientes del convenio/
previsión/categoría indicados. Sin embargo, si la opción "Todos" ha sido la elegida, las reglas
incidirán sobre las atenciones realizadas para todos los pacientes del convenio de la previsión
indicada, sean titulares o dependientes;
Seleccionar si el paciente de la atención deberá ser pensionista para que se aplique la regla de
franquicia por ítem, si la reglas incidirán en atenciones. Si se indica la opción "Sí", la regla incidirá
solo sobre las atenciones realizadas para los pacientes del tipo pensionista. Si se selecciona la
opción "No", la regla incidirá solo sobre las atenciones realizadas para los pacientes no
clasificados como pensionistas. Pero, si se indica la opción "Todos", la regla incidirá sobre todas
las atenciones realizadas para el convenio/previsión/categoría seleccionados, sean los pacientes
pensionistas o no;
Seleccionar el procedimiento o el grupo de procedimiento sobre el cual se aplicará la regla de

franquicia por ítem. Al seleccionar un procedimiento, la regla incidirá solo sobre el ítem en
cuestión, aunque hayan otros procedimientos relacionados en la cuenta del paciente. Del mismo
modo, al seleccionar un grupo de procedimiento, la regla incidirá solo sobre el grupo en cuestión.
El usuario deberá elegir si desea indicar un grupo o un procedimiento, una vez que no se permite
indicarlos simultáneamente;
Indicar el valor porcentual (%), correspondiente a la participación del paciente en el pago de la

factura, cuando aplicada la regla de franquicia por ítem en referencia;
O indicar el valor, en moneda corriente ($), correspondiente a la participación del paciente en el

pago de la factura, cuando aplicada la regla de franquicia por ítem en referencia;
O aún, indicar la cantidad de puntos, correspondiente a la participación del paciente en el pago de

la factura, cuando aplicada la regla de franquicia en referencia;
Se podrá identificar la regla de franquicia a través de la categoría indicada en el carnet del

convenio, en el momento del registro de la atención del paciente.
Cálculo de puntos
Se multiplicará la cantidad de puntos indicada en la regla por ítem por el valor del punto configurado
en la pantalla "Valor del Punto de Franquicia". El resultado de esa multiplicación es el valor de
participación del paciente en el pago de la factura;
Ejemplo: La cantidad indicada es de 10 puntos, multiplicándose al valor del punto de franquicia del
convenio del paciente en el pago de la factura que es $ 2,00, entonces, será 10 puntos x $ 2,00 =
$ 20,00 la participación del paciente.
Impactos
De acuerdo con las reglas de franquicia creadas, se creará automáticamente una cuenta extra para el
paciente, de forma que el propio paciente (particular) pague parte del valor.



Excepción de franquicias
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Franquicias /

Excepción de Franquicias
Módulos
M_FRANQUIAS_EXCECAO
Realizar el mantenimiento del registro de reglas de excepción de franquicias. Esa regla impide que se
aplique la franquicia sobre la cuenta del paciente, que pertenezca a un determinado convenio/
previsión, tipo de atención o especialidad, configurados como excepción de la regla de franquicia.
En el proceso de franquicia, se creará una nueva cuenta con el convenio del tipo "particular" para
cobro de los valores de participación del paciente, de acuerdo con la regla de franquicia, considerando
también sus excepciones.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Servicios de Apoyo / Administración Clínica / Tablas / Especialidades
Cómo utilizar
Registrando las excepciones de franquicias

Seleccionar el convenio para el cual se aplicará la regla de excepción de franquicia;
Seleccionar la previsión del convenio para la cual se aplicará la regla de excepción de franquicia;
Seleccionar la especialidad para la cual se aplicará la regla de excepción de franquicia;
Indicar el tipo de atención, para la cual se aplicará la regla de excepción de franquicia, cual sea:
"Hospitalización", "Ambulatoria", "Urgencia/Emergencia", "Externa", "Home Care" o "Todos";
Indicar si el paciente para el cual se aplicará la regla de franquicia por ítem es el titular de la
previsión. Si se selecciona la opción "Sí", tales reglas impactarán solo sobre las atenciones
realizadas para el titular del convenio/previsión/categoría indicados. Si se selecciona la opción
"No", las reglas incidirán sobre las atenciones realizadas para los dependientes del convenio/
previsión/categoría indicados. Sin embargo, si la opción "Todos", ha sido la elegida, las reglas
incidirán sobre las atenciones realizadas para todos los pacientes del convenio de la previsión
indicada, sean titulares o dependientes;
franquicia por ítem. Si se indica la opción "Sí", la regla incidirá solo sobre las atenciones realizadas
para los pacientes del tipo pensionista. Si se selecciona la opción "No", la regla incidirá solo sobre
las atenciones realizadas para los pacientes no clasificados como pensionistas. Pero, si se indica

la opción "Todos", la regla incidirá sobre todos las atenciones realizadas para el convenio/previsión/
categoría seleccionados, sean pacientes pensionistas o no;
Guardar.
Impactos
De acuerdo con las reglas de franquicias creadas, se realizarán las contabilizaciones en las facturas
ambulatoria y hospitalaria.


Valor del punto de franquicia
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Franquicias / Valor

del Punto de Franquicia
Módulos
M_VAL_PONTO_FRANQUIA
Realizar el mantenimiento del registro de valores de los puntos de franquicia por convenio. Se
multiplicará el valor del punto por la cantidad de puntos indicados en la regla de la franquicia. El
resultado de esa multiplicación corresponde al valor de participación del paciente en el pago de la
factura.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio para el cual se registrará el valor del punto de franquicia;
Indicar la vigencia del valor del punto de franquicia para el convenio seleccionado;
Indicar el valor del punto de franquicia para el convenio seleccionado, el cual se multiplicará por la
cantidad de puntos de la regla de franquicia, para determinar el valor de participación del paciente
en el pago de la factura;
Guardar.
Impactos
De acuerdo con los puntos de franquicia establecidos, se realizarán las contabilizaciones en las
cuentas del convenio y en la cuenta particular del paciente.


Reglas de acoplamientos

Acoplamientos
Registrando las reglas de acoplamiento

Acoplamiento para procedimientos
Acoplamiento para grupos de procedimiento
Módulos
M_REGRA_ACOPLAMENTO
Realizar el mantenimiento del registro de reglas de acoplamiento de convenios para cobro del valor
correspondiente a la diferencia entre el valor de cobertura de un convenio principal y el valor total de la
cuenta del paciente. Computado el valor excedente, se creará una segunda cuenta para la atención,
para cobro de los valores no cubiertos por la previsión principal, al convenio secundario.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Procedimientos
de Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio principal de la cobertura de la atención para el cual se registrarán los

convenios del acoplamiento;
Seleccionar la previsión de convenio de la cobertura de la atención para la cual se registrarán los

convenios del acoplamiento;
Seleccionar el convenio secundario permitido para acoplamiento con el convenio principal en

referencia. Se presentará su descripción en el campo "Nombre". Es importante resaltar que el
convenio secundario, cuando acoplado a un convenio principal en la cuenta del paciente, será
responsable por los gastos que excedieren el valor de la cobertura del convenio principal;
Seleccionar la previsión del convenio secundario permitido para acoplamiento con el convenio
principal en referencia. Se presentará su descripción en el campo "Descripción de la Previsión";
Indicar el tipo de atención para la cual se permitirá la regla de acoplamiento, cual sea: "Todos",
"Hospitalización", "Ambulatoria", "Externa", Urgencia/Emergencia" u "Home Care";

Indicar si el paciente para el cual se aplicará la regla de acoplamiento, es el titular de la previsión.

Si se selecciona la opción "Sí", tales reglas impactarán solo sobre las atenciones realizadas para
el titular del convenio/previsión/categoría indicados. Si se selecciona la opción "No", las reglas
incidirán sobre las atenciones realizadas para los dependientes del convenio/previsión/categoría
indicados. Sin embargo, si la opción "Todos", ha sido la elegida, las reglas incidirán sobre las
atenciones realizadas para todos los pacientes del convenio de la previsión indicada, sean titulares
o dependientes;
acoplamiento. Si se indica la opción "Sí", la regla incidirá solo sobre las atenciones realizadas para
los pacientes del tipo pensionista. Si se selecciona la opción "No", la regla incidirá solo sobre las
atenciones realizadas para los pacientes no clasificados como pensionistas. Pero, si se indica la
opción "Todos", la regla incidirá sobre todas las atenciones realizadas para el convenio/previsión/
categoría seleccionados, sean los pacientes pensionistas o no;
Seleccionar la categoría del convenio para la cual se aplicará la regla de acoplamiento. Se

presentará su descripción en el campo "Descripción de la Categoría". Tras la selección de la
categoría, la regla incidirá solo sobre las atenciones realizadas para el convenio/previsión
específicos de la categoría indicada;
Seleccionar el procedimiento sobre el cual se aplicará la regla de acoplamiento. Se presentará su

descripción en el campo "Descripción del Procedimiento";
Se puede aún indicar el grupo de procedimientos sobre el cual se aplicará la regla de

acoplamiento. Se presentará su descripción en el campo "Descripción del Grupo". Al seleccionar
un procedimiento, la regla de acoplamiento incidirá solo sobre él, aunque hayan otros
procedimientos relacionados en la cuenta del paciente y no se permitirá la elección de un grupo de
procedimiento. Del mismo modo que, al seleccionar un grupo de procedimiento, la regla incidirá
sobre todos los procedimientos que están relacionados al grupo y no se permitirá que se
seleccione también un procedimiento;
Indicar el porcentaje (%), correspondiente a la participación del convenio secundario en el pago de

la factura, cuando aplicada la regla de acoplamiento;
Indicar el valor, en moneda corriente, correspondiente a la participación del convenio secundario en

el pago de la factura, cuando aplicada la regla de acoplamiento;
Guardar.
Impactos
En esa pantalla se habilitará el proceso de acoplamiento de convenio para una atención. Se creará
automáticamente una segunda cuenta, dividiendo las contabilizaciones entre el convenio principal y el
secundario, de acuerdo con la regla establecida.
Atención / Hospitalización / Atención / Acoplamiento de Convenio

En las cuentas hospitalaria y ambulatoria, se contabilizan los procedimientos para facturación. Si hay
alguna regla de acoplamiento asociada al convenio de la cuenta, las respectivas contabilizaciones
obedecerán a esa regla.




Reglas por atención
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas por

Atención
Registrando las reglas

Seleccionando los tipos de procedimientos
Procedimientos/grupos
Módulos
M_REGRA_ATENDIMENTO
Definir una regla de cobro exclusiva para una determinada atención, de acuerdo con los grupos y tipos
de procedimiento realizados.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Procedimientos
Movimientos

Atención / Ambulatorio / Atención / Confirmación y Consultas
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atención / Solicitudes de Exámenes Imagen
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Solicitudes de Exámenes
Laboratorio
Cómo utilizar
Consulta de atención
La pantalla se presentará en el modo búsqueda para selección de la atención cuya regla de cobro se
registrará. El usuario deberá indicar o seleccionar uno de los siguientes parámetros de búsqueda:
número de la atención, código de identificación o nombre del paciente, fecha, horario, convenio o
convenio secundario (si hay) del registro de la atención. Seleccionado uno o más parámetros de
búsqueda el usuario debe:
Al realizar la búsqueda, los siguientes campos se presentarán automáticamente completados:
Número de la atención del paciente para el cual se registrarán las reglas específicas;

Código y nombre de identificación del paciente para el cual se realizó la atención en referencia;
Fecha en que se realizó el registro de la atención seleccionada;

Horario en que se realizó el registro de la atención seleccionada;
Código y nombre del convenio para el cual se emitirá la factura para cobro de la atención en
referencia;
Código y nombre del convenio secundario, si hay, para el cual se emitirá la factura para cobro
del valor excedente referente a la atención seleccionada.
Botón "Tipo de Procedimiento"

Posibilita al usuario registrar reglas, para tipos de procedimientos, específicas para la atención
seleccionada. Para ello, el usuario debe accionar el botón < Tipo de Procedimiento > para registrar
reglas por "Tipo de Procedimiento", conforme descrito a continuación:
Indicar la contraseña de autorización del convenio para la regla especial, por tipo de procedimiento,
para la atención seleccionada;
Indicar la fecha de inicio de la vigencia de la autorización del convenio para la regla especial, por
tipo de procedimiento, que se aplicará para la atención seleccionado;
Indicar la fecha final de la vigencia de la autorización del convenio para la regla especial, por tipo de
procedimiento, que se aplicará para la atención seleccionado;
Indicar el valor en porcentaje, que se pagará, referente a los servicios profesionales (SP) realizados
en la atención seleccionada;
Indicar el valor en porcentaje, que se pagará, para servicios hospitalarios (SH) realizados en la
atención seleccionada;
Indicar el valor en porcentaje pago, referente a los servicios diagnósticos (SD) realizados en la
Indicar el valor en porcentaje, que se pagará, referente a los materiales (MT) utilizados en la
Indicar el valor en porcentaje, que se pagará, referente a los medicamentos (MD) utilizados en la
Indicar el valor en porcentaje, que se pagará, referente a otras contabilizaciones (OL) realizadas en
la atención seleccionada;
Indicar el valor en porcentaje, que se pagará, referente a las Órtesis y Prótesis (OP) utilizadas en
la atención seleccionada;
Seleccionar la opción "Descuento", "Acoplado" o "Particular", indicando el responsable por el pago

del valor excedente, correspondiente a la diferencia entre el valor total de la factura y el valor total
autorizado por el convenio principal:
Seleccionada la opción "Particular", se creará una cuenta extra del tipo "Particular" para el
cobro del valor correspondiente a la diferencia, directo al paciente;
Seleccionada la opción "Acoplado", se creará una cuenta extra, para cobro del valor

correspondiente a la diferencia, en el convenio secundario;
Seleccionada la opción "Descuento", se considerará el valor correspondiente a la diferencia,

como un descuento que se concederá en la cuenta del paciente.
Botón "Procedimientos/Grupos"
Al hacer clic en el botón < Procedimientos/Grupos >, aparecerá el apartado "Reglas de la Atención
por Grupo de Procedimiento/Procedimiento", en el cual el usuario podrá registrar reglas por "Grupo de
Procedimientos".
Indicar la contraseña de autorización del convenio para la regla especial, por grupo de
procedimiento, para la atención seleccionada;
Indicar la fecha de inicio de la vigencia de autorización del convenio para la regla especial, por
grupo de procedimiento, que se aplicará para la atención seleccionada;
Indicar la fecha final de la vigencia de autorización del convenio para la regla especial, por grupo de
procedimiento, que se aplicará para la atención seleccionada;
Seleccionar el procedimiento, para el cual se aplicará la regla de cobro en referencia. Su

descripción aparecerá automáticamente en el campo "Descripción de los Procedimientos". Solo se
deberá seleccionar el procedimiento cuando la regla sea específica para él;
Seleccionar el grupo de procedimiento para el cual se aplicará la regla de cobro en referencia. Su

descripción aparecerá automáticamente en el campo "Descripción del Grupo". Al indicar el grupo,
se aplicará la regla a todos los procedimientos pertenecientes a ello;
Es importante resaltar que solo se podrá seleccionar un procedimiento o un grupo de

procedimientos. Si el usuario selecciona un procedimiento y un grupo de procedimiento al guardar
la operación, aparecerá un mensaje de alerta al usuario, impidiendo la finalización del proceso.
Indicar el valor de coparticipación que el cliente pagará, referente al procedimiento indicado o

procedimientos vinculados al grupo seleccionado, cuando utilizada la regla de cobro en referencia;
O indicar el valor porcentual que se pagará por el procedimiento indicado o por los procedimientos
vinculados al grupo seleccionado, cuando utilizada la regla de cobro en referencia;
Seleccionar la opción "Descuento", "Acoplado" o "Particular", indicando el responsable por el pago

del valor excedente, correspondiente a la diferencia entre el valor total de la factura y el valor total
autorizado por el convenio principal;
Guardar.
Impactos
En las cuentas ambulatorias y hospitalarias, la contabilización de procedimientos obedecerá las

reglas registradas.



Creación automática de cuenta extra, en el caso de aplicación de la regla para los tipos de pago:
"Acoplado" y "Particular".


Reglas de aparatos/gases

Aparatos/Gases
Registrando la regla
Módulos
M_REGRA_GASES
Realizar el registro y mantenimiento de reglas de cobro para monitorización de aparatos y gases. Ese
registro será válido solo para la empresa conectada y se utilizará en un proceso de cobro específico
en la pantalla "Monitorización de Aparatos y Gases", en la cual se contabilizarán los procedimientos
en la cuenta del paciente, de acuerdo con el tiempo de utilización.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio para el cual se aplicará la regla específica de cobro de aparatos y gases.
El campo "Convenio" se completará automáticamente con su descripción;
Seleccionar la previsión del convenio para la cual se aplicará la regla específica de cobro de
aparatos y gases. El campo "Previsión" se completará automáticamente con su descripción;
Seleccionar el procedimiento principal, para el cual se aplicará la regla específica de cobro de

aparatos y gases. El campo "Procedimiento" se completará automáticamente con su descripción;
Indicar el tipo de la unidad de cobro para facturación del procedimiento en referencia, cual sea:
"Hora", "Minuto", "Hora/Minuto", "Acto", "Diaria", "1ª hora/minuto", "1ª hora/hora", "1ª hora/½hora"
o "Intervalo de Horas";
Solo se debe completar el campo "Procedimiento Auxiliar" si la unidad seleccionada es "Hora/

Minuto", para cobro en minutos del tiempo restante de utilización. En ese caso, se contabilizará un
procedimiento en la cuenta del paciente, para cobro de la cantidad entera en horas y otro
procedimiento para cobro de la cantidad fraccionada restante, en minutos. Si se selecciona un
procedimiento auxiliar y, en seguida, se modifica el tipo de unidad para otro diferente de "Hora/
Minuto", aparecerá para el usuario un mensaje con el error, la causa y la acción que se debe
realizar por el usuario;
Seleccionar el procedimiento auxiliar para el cual se aplicará la regla de cobro de aparatos y

gases, cuando el tipo de unidad de cobro sea "Hora/Minuto", para cobro de la cantidad fraccionada

restante, en minutos. El campo "Procedimiento Auxiliar" se completará automáticamente con su

descripción;
Indicar la cantidad de tiempo que exceda el tiempo estándar para utilización de aparatos y gases
que se considerará como tolerancia para cobro del procedimiento. Se mide esa cantidad de
tolerancia de acuerdo con la unidad del procedimiento principal y se establece un límite de tiempo
en el cual no se realizará el proceso de cobro.
Botón "Uso Simultaneo"
La rutina permite que se registren otros procedimientos referentes a la monitorización de aparatos y

gases que se utilizarán simultáneamente con el procedimiento principal en referencia. Para ello, es
necesario que el ítem para prescribir relacionado al procedimiento de facturación esté encendido. Al
hacer clic en el botón < Uso Simultaneo > , se presentará la ventana "Regla para gases en uso
simultáneo", en la cual el usuario debe:
Seleccionar el procedimiento que se utilizará simultáneamente (uso en paralelo) en el proceso de

utilización de aparatos o gases;
Indicar el porcentaje para cobro del procedimiento, cuando en uso simultáneo, seleccionado en la
respectiva regla;
Hacer clic en botón para ingreso de nuevos datos;
Hacer clic en botón , si desea eliminar algún dato;
Hacer clic en botón para guardar;
Hacer clic en botón para retornar a la pantalla anterior.
Impactos
La pantalla a continuación sirve para contabilizar los procedimientos provenientes del uso de aparatos
y gases.
Facturación / Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes /

Monitorización de Aparatos/Gases
Las reglas definidas en esa pantalla determinarán como se realizarán las contabilizaciones de
procedimientos referentes a aparatos y gases.

Cuenta Hospitalaria / Cuenta de la Atención
Cuenta Ambulatoria / Cuenta de la Atención

Reglas de diferencia de tipos de cama

Diferencia de Tipo de Cama
Módulos
M_DIFER_ACOMOD
Realizar el mantenimiento del registro de reglas de diferencia de tipo de cama. Esa regla permite
seleccionar un tipo de cama superior a la que el convenio cubre, por la hospitalización de un paciente.
En ese caso, se creará una cuenta extra (particular), para realizar el cobro de la diferencia apurada
entre el valor de la diaria y el valor cubierto por el convenio, directamente al paciente. Ej.: se puede
registrar la hospitalización para un convenio que solo cubre los costos para cama del tipo
"Enfermería", y el paciente podrá elegir un "Departamento" para su permanencia. Tras eso, se creará
automáticamente una cuenta extra para cobro de la diferencia de la diaria.
Se puede aplicar la regla de diferencia de tipo de cama a una regla de cobro ya registrada o incidir
sobre las atenciones de un determinado convenio, con el cual el hospital mantiene contrato.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Atención / Hospitalización / Tablas / Tipos de Cama
Cómo utilizar
Registrando las reglas de diferencia de tipo de cama

Seleccionar la regla de convenio para la cual se aplicará la regla de diferencia de tipo de cama.
Tras esa selección el campo "Regla" se completará automáticamente con la descripción de la
regla indicada. Seleccionada la Regla de Convenio, se inhabilitará el campo "Convenio";
Si el usuario prefiere indicar el convenio, al cual se aplicará la regla de diferencia de tipo de cama,
el campo referente al "Convenio" se completará automáticamente con la descripción del convenio
indicado e inhabilitará el campo "Regla";
Seleccionar el tipo de cama cubierta por el convenio de la atención. Ej.:Enfermería, Departamento,

Departamento Standard, entre otros;
Seleccionar el tipo de cama elegido por el paciente para hospitalización;
Seleccionar el procedimiento que se contabilizará en la cuenta particular del paciente, como

diferencia de tipo de cama, para cobro de la diaria. El procedimiento que se contabilizará como

diferencia de la diaria debe tener su precio registrado posibilitando confirmación del cobro;
La descripción de la regla o del convenio seleccionado aparece en la parte inferior de la pantalla;
Guardar.
Impactos
Al utilizar un tipo de cama superior al tipo de cama cubierto por la previsión del paciente, se creará
una cuenta extra para el cobro de la diferencia, de acuerdo con la regla de diferencia de tipo de cama
registrada.


Reglas de llamada
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas de Llamada
Módulos
M_REGRA_LIGACAO
Realizar el mantenimiento del registro de reglas de llamadas telefónicas. Esa regla define, por tipo de
llamada, los procedimientos de cobro de las horas y/o minutos de utilización de la línea telefónica, por
parte del paciente. Se contabilizarán los procedimientos en la cuenta del paciente, de acuerdo con el
proceso de importación de los datos de un sistema externo. Esos datos se generan a través de la
utilización del teléfono por parte del paciente.
Requisitos previos
Tablas

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Tipo de Llamada
Cómo utilizar
Registrando las reglas para llamadas telefónicas

Seleccionar la empresa, para la cual se registrarán las reglas de llamadas;
Indicar el procedimiento para el cual se realizará el cobro de la llamada telefónica, en minutos;
Seleccionar el procedimiento para el cual se realizará el cobro de la llamada telefónica, en

segundos;
Indicar el tipo de llamada que se utilizará para el cálculo del valor de los procedimientos en minutos
y segundos, que corresponde al tipo de tarifa telefónica;
Guardar.
Impactos
Tras el proceso de importación de los datos referentes a las llamadas realizadas por el paciente, se
contabilizarán los procedimientos concernientes a las llamadas realizadas en la cuenta de la
facturación.


Reglas de franja de descuento
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Reglas de Franja

de Descuento
Módulos
M_REGRAS_FFCV
Posibilitar al usuario realizar el registro de franjas para definir valores o porcentajes de descuento que
se aplicarán en el valor final de la cuenta, así como consultar las reglas registradas.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Cómo utilizar
Registrando las franjas

Indicar la descripción de la regla de franja de descuento en la factura;
Determinar el valor inicial de la franja que se registrará;
Determinar el valor final de la franja que se registrará;
Indicar la vigencia de la regla en referencia;
Seleccionar el grupo de facturación que se considerará en el momento de la utilización de la franja

de descuento seleccionada. Campo de llenado no obligatorio;
Seleccionar el grupo de procedimiento que se considerará en el momento de la utilización de la

franja de descuento seleccionada. Campo de llenado no obligatorio;
Seleccionar el procedimiento que se considerará en el momento de la utilización de la franja de

descuento seleccionada. Campo de llenado no obligatorio;
Indicar el sector correspondiente a la regla en cuestión;
Determinar el tipo de descuento, si porcentaje (%) o si valor fijo ($);

Indicar el valor de descuento, sea porcentaje o valor;
Guardar.
Impactos
En las pantallas a continuación, en el momento del cierre de la cuenta, se verificará automáticamente

si el valor de la cuenta se encuadra en alguna de las franjas de descuento vigentes. Si sí, se aplicará
el determinado valor.


Reglas de contabilizaciones

Contabilización

Selección de sectores para regla de eliminación
Registrando las relaciones de la regla
Módulos
M_CAD_REGRA_LANCAMENTO
Realizar la consulta, la inclusión y la eliminación de las reglas registradas para la contabilización de

procedimientos en la cuenta del paciente, sea ambulatoria u hospitalaria.
Requisitos previos
Tablas
Procedimientos
Previsiones
Contabilización
Empresas
Cómo utilizar

Ingresar la descripción de la regla de contabilización que se registrará;
Indicar la vigencia inicial y la final de la regla. Recordando que la información de fecha final de la
vigencia no es obligatoria, si el usuario no la indica, la regla valdrá por tiempo indeterminado;
Seleccionar el procedimiento correspondiente a la regla en cuestión;
Determinar la acción que la regla ejecutará, pudiendo ser: "Incluir", "Eliminar" o "Sustituir Por";
La información del procedimiento subordinado solo no es de llenado obligatorio para la eliminación.

Si no se indica, se eliminará el procedimiento principal en la aplicación de la regla de

contabilización;
Indicar el procedimiento subordinado que se incluirá, eliminará o sustituirá el procedimiento

principal en la contabilización de la cuenta. Es importante resaltar que, no se puede registrar un
procedimiento subordinado que exija prestador o equipo médico para su realización;
Seleccionar el grupo de procedimientos que se eliminará. Solo se podrá indicar este dato si el tipo
de acción seleccionado es "Eliminar".
Selección de sectores
El botón < Sectores > solamente se habilitará cuando el tipo de acción indicada sea "Eliminar". Al
pulsarlo, el usuario podrá indicar los sectores de los cuales la regla de contabilización
seleccionada deberá eliminar el procedimiento. Si no hay información de sectores, la rutina
eliminará el respectivo ítem, cuando contabilizado para cualquier sector en la cuenta.
Relaciones de la regla
Hacer clic en el botón < Relaciones > para vincular los convenios a la regla seleccionada.
Pestaña "Convenios"
Seleccionar los convenios para los cuales la regla seleccionada incidirá; esa información es
obligatoria;
Indicar la empresa cuya regla seleccionada incidirá;
Determinar para cuales tipos de atención se utilizará la regla seleccionada, entre:

"Hospitalización", "Ambulatoria", "Externa", "Urgencia" y/u "Home Care";
Al seleccionar el campo "Todos", se presentará un cuestionamiento al usuario para inclusión de

todos los convenios;
Si el usuario marca el campo "Excepto", será necesario indicar para cuales convenios no se
aplicará la regla. Si ya hay relaciones registradas para la regla seleccionada, solo se podrá utilizar
esa opción para consulta;
Se puede utilizar el botón < Siguiente > como un facilitador para acceder a la pestaña "Previsión/
Sector".
Pestaña "Previsión/Sector"
Seleccionar las previsiones y sectores sobre los cuales la regla en referencia incidirá;
Al seleccionar el campo "Todos", se presentará un cuestionamiento al usuario para inclusión de

todas las previsiones, referente al convenio seleccionado. El mismo ocurre para los sectores;
Si el usuario marca el campo "Excepto", será necesario indicar para cuales previsiones del
convenio seleccionado no se aplicará la regla. El mismo ocurre para los sectores;
Para realizar la copia de todos los sectores del convenio seleccionado para los demás convenios
de la regla en referencia, basta hacer clic en el botón < Copiar Sectores >;
Hacer clic en el botón < Anterior > para retornar a la pestaña "Convenios";

Guardar.
Copia de regla
Para realizar una copia de relaciones es necesario seleccionar la regla deseada, indicar la regla de
origen que dispondrá los datos para la copia y hacer clic en el botón < Copiar Regla >.
Impactos
Se aplicarán las reglas de contabilización en las cuentas de los pacientes, en el momento del cierre
(de las cuentas).


Reglas de sustitución de procedimientos

Sustitución de Procedimientos
Módulos
M_REGRA_SUBSTITUICAO_PROCED
Posibilitar al usuario configurar una relación, de forma que, cuando se contabilice determinado
procedimiento automáticamente en la cuenta del paciente, se le sustituirá por el configurado en la
regla de sustitución.
Requisitos previos
Tablas

Empresas
Cómo utilizar
Registrando la regla de sustitución

Indicar, obligatoriamente, el código de la empresa en la cual se aplicará la regla;
Seleccionar el procedimiento a que se refiere la regla;
Indicar el procedimiento que sustituirá el procedimiento de contabilización de la regla, en la cuenta

del paciente;
Determinar la vigencia para la regla en cuestión;
Indicar el convenio para especificar más la regla;
Indicar el sector vinculado a la empresa en la cual se aplicará la regla;
Definir para cual tipo de atención se utilizará la regla, pudiendo ser: "Todos", "Ambulatoria",
"Urgencia/Emergencia", "Hospitalización", "Externa" u "Home Care";
Determinar el factor de cantidad. Ese factor corresponde al valor que se multiplicará o se dividirá
por la cantidad del procedimiento para que se obtenga la cantidad del procedimiento sustituto;
Indicar el factor del valor. Ese factor corresponde al valor que se multiplicará o se dividirá por el
valor del procedimiento para que se obtenga el valor del procedimiento sustituto;

Seleccionar el tipo de factor que se utilizará. Para una conversión de unidad mayor para una
menor, por ejemplo, de frasco para gotas, se debe indicar el tipo "Mult. Ctd. y Div. Vlr". De lo
contrario, para la conversión de la menor unidad para la mayor, es necesario usar el tipo "Div. Ctd.
y Div. Vlr.";
Guardar.
Impactos
En las pantallas a continuación, cuando el usuario realice la contabilización de procedimientos en la

cuenta del paciente, se verificará si hay alguna regla de sustitución registrada para el procedimiento
en referencia. Si hay, se sustituirá el procedimiento automáticamente.


Stop Loss
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Stop Loss
Módulos
M_REGRA_SL
Realizar el mantenimiento del registro de reglas de stop loss, que se aplicarán cuando la cantidad
contabilizada automáticamente del procedimiento de diaria en la cuenta hospitalaria del paciente
sobrepase el límite y el valor total (suma de todas las contabilizaciones del día) de las diarias,
conforme configurados en esa regla. Al aplicar la regla de stop loss, se contabilizará un descuento en
cada ítem de la cuenta para que su valor total no sobrepase el valor correspondiente a la cantidad de
días permitida para contabilización, multiplicada por el valor de la diaria de stop loss. Aplicada la
regla, el valor total diario de la cuenta (suma de todas las contabilizaciones del día) será el valor
configurado para la diaria.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Registrando la regla stop loss

Seleccionar el convenio para el cual se permitirá la aplicación de la regla stop loss en la cuenta del
paciente;
Seleccionar la previsión del convenio para la cual se permitirá la aplicación de la regla stop loss en
la cuenta del paciente;
Indicar el código del procedimiento de diaria para el cual se permitirá la aplicación de la regla stop
loss, cuando haya contabilización en la cuenta del paciente;
Indicar la cantidad de días referente a la contabilización de diarias en la cuenta del paciente, a

partir del cual empezará a vigorar la regla de stop loss;
Indicar el valor de la diaria que se cobrará en la cuenta del paciente, cuando aplicada la regla stop
loss;
Guardar.
Regla do stop loss

Solo se aplicará la regla de stop loss cuando el valor promedio de la diaria sea superior al valor de la
diaria registrado en la regla. Por ejemplo, si el número de diarias contabilizadas en la cuenta es 6 y en

la regla de stop loss constar la cantidad de días 4, entonces, se contabilizará en la cuenta el

excedente de 2 diarias. Cada diaria con el valor definido en esa regla.
Forma de cálculo:
Valor de la diaria normal: $ 700,00
Contabilizadas en la cuenta: 6
Totalizaría en la cuenta: $ 4.200,00
Con la regla de stop loss, el valor contabilizado en la cuenta seria:
Valor de las diarias normales: 4x $ 700,00 = $ 2.800,00
Valor de las diarias stop loss: 2x $ 500,00 = $ 1.000,00
Total contabilizado en la cuenta con la regla stop loss: $ 3.800,00
Impactos
Se aplicará la regla de stop loss en las cuentas hospitalarias de los pacientes, mediante
contabilización automática de las diarias, si atiende a los parámetros configurados.


Copia tablas de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Copia Tablas de

Facturación
Parametrizando datos para la copia

Retorno de la consulta
Módulos
M_COPIA_TABFAT
Realizar una copia de datos de una tabla ya existente (origen) para una otra tabla (destino), con base
en los datos parametrizados. Solo no se confirmará la copia si ya hay vigencia igual o superior que la
vigencia de destino indicada.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Procedimientos
Cómo utilizar
Parametrizando datos para copia

Seleccionar la tabla de facturación de origen, la cual tendrá sus datos copiados;
Seleccionar el grupo de procedimiento deseado, del cual se desea realizar la copia. Ese parámetro
no es de llenado obligatorio;
Seleccionar un procedimiento específico, si es necesario;
Indique la vigencia de origen de los datos que se copiarán;
Seleccionar la tabla de facturación de destino para la cual se copiarán los datos;
Indique la vigencia de destino de los datos que se copiarán;
Marcar la casilla del campo "¿Copiar vigencia de metraje de filme?" para que también se copie la
vigencia contenida en el metraje del filme;
En el apartado "Solamente/Excepto Tablas Destino", el usuário podrá definir cuales las tablas de
destino de facturación que se considerarán o las que no se considerarán, la excepción. Para definir
las tablas indicadas en este apartado como siendo de excepción, es necesario que la casilla del
campo "Excepto Tablas Seleccionadas" estén marcadas. Si no está marcada, apenas las tablas

indicadas en este apartado se podrán utilizar en la copia de los datos;
Hacer clic en el botón < Consultar > para retorno de los datos parametrizados. De esa forma, el
usuario podrá visualizar si es el que realmente desea para confirmar la copia;
Se puede realizar la copia de tabla con fechas retroactivas desde que la tabla destino no esté
vinculada a ninguna regla de facturación.
Retorno de la consulta parametrizada
Se presentarán los ítems de la tabla de origen indicada, atendiendo a los demás parámetros de
grupo de procedimiento y vigencia indicados;
Hacer clic en el botón < Confirmar > para realizar la copia.
Impactos
La realización de la copia de la tabla de facturación origen alimentará con los datos seleccionados la
tabla de facturación destino.

Facturación

Formas de presentación
Registro
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / Registro
Módulos
M_FOR_APRE
Realizar el registro y el mantenimiento de formas de presentación de la factura para los convenios. En

el registro se definen los campos que se utilizarán, cuando contabilizados los procedimientos en la
cuenta del paciente. Se utilizarán las formas de presentación para definir el diseño de página de las
facturas que se imprimirán para facturación a los convenios.
Requisitos previos
Tablas

Cómo utilizar
Indicar la descripción que identificará la forma de presentación que se registrará;
Seleccionar los grupos de facturación que se contabilizarán en la factura, cuando utilizada la forma
de presentación en referencia;
Indicar el secuencial que define la orden de presentación del grupo de facturación seleccionado,
cuando imprimido en la factura;
Indicar si se deberá o no indicar en la factura la cantidad de procedimientos contabilizados en la

cuenta del paciente, pertenecientes al grupo de facturación seleccionado;
Indicar si se deberá o no presentar en la factura la fecha de los procedimientos contabilizados en la

cuenta del paciente, pertenecientes al grupo de facturación seleccionado;
Determinar la fecha de referencia para contabilización de los procedimientos pertenecientes al

grupo de facturación seleccionado, pudiendo ser: "Alta" - Todas las contabilizaciones se realizarán
con la fecha del alta del paciente; "Hospitalización" - Las contabilizaciones se realizarán con la
fecha de la hospitalización del paciente; "Contabilización" - Todas las contabilizaciones se
realizarán con la fecha exacta de la contabilización del procedimiento en la cuenta; "Periodo
Inicial" - Contabilización realizada con la fecha del periodo inicial de la cuenta; "Periodo Final" -
Todas las contabilizaciones con el periodo final de la cuenta; o "Ninguna";
Seleccionar si se deberá o no indicar en la factura, el prestador responsable por la realización del

procedimiento perteneciente al grupo de facturación seleccionado, contabilizado en la cuenta del
paciente;

Indicar si se deberá o no indicar en la factura, la actividad médica del prestador responsable por la
realización del procedimiento contabilizado en la cuenta del paciente, perteneciente al grupo de
facturación seleccionado;
Guardar.
Impactos
El registro de la forma de presentación impactará directamente en las contabilizaciones de los ítems

realizados en las cuentas hospitalarias y ambulatorias de los pacientes, las cuales se facturarán para
los respectivos convenios de las atenciones.

El registro realizado en la pantalla a continuación definirá el diseño de página y las informaciones que
se presentarán en las facturas que se enviarán a los convenios.

Impresión de la Factura
Además de emitir los informes de facturas a través de las cuentas de los pacientes, los usuarios
podrán acceder también a la localización a continuación. La presentación de los ítems corresponderá
al registro de la forma de presentación.
Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Factura / Individual

Grupos de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / Grupos de

Facturación
Módulos
M_GRU_FAT
Realizar el registro y el mantenimiento de los grupos de facturación. Esos grupos definen la forma de
contabilización de los procedimientos y la composición de uno o más grupos de procedimiento para
presentación en la factura.
Requisitos previos
Tablas
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Grupos
de Cuentas de Costo
Cómo utilizar
Registrando los grupos de facturación

Indicar la descripción que identificará el grupo de facturación, el cual se relacionará a la cuenta de
resultado;
Indicar el tipo de servicio que se vinculará al grupo de facturación en referencia, entre las opciones:
"Servicios Hospitalarios", "Servicios Profesionales", "Servicios Diagnósticos", "Medicamentos",
"Materiales", "Medicamentos y Materiales", "Órtesis y Prótesis" u "Otros Contabilizaciones";
Indicar el tipo de la guía que se configurará para el grupo de facturación, seleccionando una de las
opciones: CDT, Materiales o Medicamentos. De esa forma, cuando haya un procedimiento que
tenga asociado a él el grupo de facturación en cuestión, se creará una guía con el tipo indicado en
esta pantalla;
Seleccionar la cuenta contable, en la cual se contabilizarán los resultados del grupo de facturación
en referencia. La descripción se presentará automáticamente;
Seleccionar si el grupo de facturación está activo o no;
Seleccionar la opción "Sí" o "No" para indicar el criterio para validación de las contabilizaciones
realizadas en la cuenta del paciente. Si se indica la opción "Sí", se validarán las contabilizaciones
realizadas en la cuenta del paciente por el código del grupo de facturación. De lo contrario, si se
selecciona la opción "No", se validarán las contabilizaciones realizadas en la cuenta del paciente
por el tipo del grupo de facturación;
Indicar si el grupo de facturación seleccionado prorrateará el aumento/descuento en los ítems de la

factura;

Indicar que los valores de los procedimientos pertenecientes al grupo de facturación en referencia
compondrán el valor base para cálculo del IVA en las facturas;
Guardar.
Impactos
En la pantalla de procedimientos de la atención, se vincula el grupo de facturación al procedimiento

que se contabilizará en la cuenta de la atención, conforme configuración de cada convenio.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Procedimientos de

la Atención
El registro realizado en la pantalla a continuación define el diseño de página y las informaciones que
se imprimirán en las facturas que se enviarán para los convenios.

Al realizar la contabilización hospitalaria, es necesario indicar el grupo de facturación al cual
pertenece el procedimiento que se está cobrando del convenio. Del mismo modo ocurre con las
cuentas ambulatorias.

En la pantalla a continuación, se creará una guía con el tipo seleccionado para el grupo de facturación
asociado al procedimiento de la guía.

Procedimientos en la factura

Procedimientos en la Factura
Módulos
M_COD_PRO
Registrar el De-Para del procedimiento de facturación para la impresión de la factura. Ese registro, por
convenio y empresa, permite atribuir una nueva presentación (código, descripción y unidad) a un
procedimiento para personalizar la impresión de la factura que se enviará al convenio.
Requisitos previos
Tablas
Empresas
Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar la empresa para la cual se registrarán las modificaciones en el procedimiento para

impresión en la factura. El campo "Empresa" (descripción), se completará automáticamente;
Seleccionar el convenio para el cual se registrarán las modificaciones en el procedimiento para

impresión en la factura;
Seleccionar el procedimiento del hospital cuyos código y descripción se deberán modificar cuando
la empresa imprima la factura para el convenio seleccionado. El campo
"Procedimiento" (descripción), se completará automáticamente;
Indicar el código del procedimiento que se imprimirá en la factura, cuando emitida por la empresa
para el convenio seleccionado;
Indicar la descripción del procedimiento que se imprimirá en la factura, cuando emitida por la
empresa para el convenio seleccionado;
Indicar la unidad de cobro del procedimiento que se imprimirá en la factura, cuando emitida por la
empresa para el convenio seleccionado. Ej.: caja, unidad, paquete, etc;
Indicar el tipo de atención para la cual se registrarán las modificaciones en el procedimiento para
impresión en la factura;
Guardar.

Impactos
La relación realizada tendrá efecto en las facturas generadas en medio electrónico para el convenio/
empresa configurados.

La relación también tendrá efecto en las facturas generadas a través de la cuenta del paciente, sea
ambulatoria u hospitalaria.

Ambulatoria / Cuenta de la Atención / Botón < Informes >
Hospitalaria / Cuenta de la Atención / Botón < Informes >
El informe a continuación presentará la relación registrada.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Formas de

Presentación / Procedimientos en la Factura

Grupo de procedimientos en la factura
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / Grupo de

Módulos
M_COD_GRU_PRO
Realizar el registro De-Para del grupo de procedimiento para la impresión de la factura. Ese registro
permite atribuir una nueva presentación (código y descripción) a un grupo de procedimiento para
personalizar la impresión de la factura, atendiendo exigencias del convenio seleccionado en el
proceso.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Procedimiento
Cómo utilizar
Al acceder a esa pantalla, se presentará al usuario un mensaje informando que esa configuración
será válida solo para la rutina de equivalencia, conforme parametrización de ese informe en la
pantalla "Impresión de la Factura";
Seleccionar el convenio para el cual se registrarán las modificaciones del grupo de procedimiento
para impresión en la factura;
Seleccionar el grupo de procedimiento cuyos código y descripción de identificación se modificarán

cuando se imprima la factura para el convenio seleccionado. El campo
"Procedimiento" (descripción), se completará automáticamente con su identificación;
Indicar el código que se atribuirá al grupo de procedimiento para impresión en la factura, cuando
emitida para el convenio seleccionado;
Indicar la descripción de identificación del grupo de procedimiento que se imprimirá en la factura,

cuando emitida para el convenio seleccionado;
Guardar.
Impactos
Se puede emitir el informe de factura de la cuenta del paciente por cualquier una de las
localizaciones indicadas a continuación. Desde que parametrizado con el tipo de división
"Equivalencia", el grupo de procedimiento aparecerá en el documento de acuerdo con los datos

configurados en la pantalla "Grupos de Procedimientos en la Factura".

Hospitalaria / Cuenta de la Atención / Botón < Informes >
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Factura / Individual

Impresión de la factura
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / Impresión

de la Factura
Grupo de procedimiento
Grupo de facturación
Módulos
M_FOR_APRE_GRU_PRO
Realizar la configuración de las formas de presentación de las informaciones, grupos de

procedimientos y grupos de facturación en las facturas para estadarización del diseño de página de
impresión.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Cómo utilizar
Indicar la forma de presentación que se configurará;
Indicar la opción correspondiente a la división de la factura para formato del diseño de página de
impresión, cual sea: "Grupo de Procedimiento/Sector", "Sector/Grupo de Procedimiento", "Sector/
Grupo de Facturación", "Fecha de Contabilización/Sector", "Sin División", "Grupo de Facturación",
"Grupo de Facturación/Grupo de Procedimiento" o "Equivalencia". Esa información servirá como
base para identificar la división de páginas y la especificidad del informe en la impresión de la
factura;
Determinar si se imprimirá o no la identificación del sector en la factura. Ese campo solo se

habilitará para el tipo de división de la factura "Grupo de Facturación/Grupo de Procedimiento";
Indicar si se imprimirán los servicios profesionales separadamente en otra factura. Ese campo solo
se habilitará para el tipo de división de la factura "Grupo de Procedimiento/Sector" y "Sin división";
Indicar si se imprimirán los kits separadamente en otra factura;
Indicar si se imprimirá un resumen de la factura. Ese campo solo se habilitará para el tipo de
división de la factura "Grupo de Facturación";
Determinar si se imprimirá un resumen de los kits en el final de la factura;

Guardar.
Pestaña "Grupo de Procedimiento"

El usuario deberá registrar los grupos de procedimientos que se imprimirán en la factura y su forma de
presentación, realizando los siguientes pasos:
Seleccionar el grupo de procedimiento para el cual se configurarán los datos de presentación para
impresión en la factura. El campo "Descripción del Grupo de Procedimiento" se completará
automáticamente, con la información correspondiente;
Indicar el número de orden de impresión del grupo de procedimiento en referencia, en el resumen

de la factura;
Indicar el número de orden de impresión del grupo de procedimiento en referencia, en el listado

detallado de la factura;
Indicar si, para los procedimientos del grupo de procedimiento en referencia, se imprimirá en la
factura la "Fecha", la "Fecha/Hora" o "Sin Fecha", correspondiente a la realización de los ítems de
la cuenta;
Marcar la casilla "Imprime Unid." para indicar que se imprimirá la unidad de medida de los
procedimientos del grupo de procedimiento en referencia en la factura. Ej.: unidad, caja, paquete,
cápsula, comprimido, etc;
Marcar la casilla "Imprime HE" para mostrar el "Horario Especial" de los procedimientos del grupo
en referencia, si hay, para impresión en la factura;
Marcar la casilla "Imprime %Pago" para indicar que la columna "Porcentaje Pago", presentada en
la pantalla de contabilización de la cuenta del paciente, se imprimirá en la factura correspondiente
a los procedimientos del grupo seleccionado;
Marcar la casilla "Imprime %Proc." para indicar que la columna "Porcentaje del Procedimiento",
presentada en la pantalla de contabilización de la cuenta del paciente, se imprimirá en la factura
correspondiente a los procedimientos del grupo seleccionado. "% proc" es el porcentaje del valor
cobrado por el procedimiento en la factura;
Marcar la casilla "Imprime CH" para indicar que se imprimirá la cantidad de coeficiente de
honorarios que se pagará al prestador en la factura correspondiente a los procedimientos del grupo
seleccionado;
Marcar la casilla "Imprime Simpro" para indicar que los códigos de los procedimientos
contabilizados en la cuenta del paciente, pertenecientes al grupo en referencia, serán los
registrados en la tabla de precio Simpro. Ese campo solo se habilitará si hay algún procedimiento
del respectivo grupo indicado, configurado en la pantalla "Precios de la tabla Simpro";
Marcar la casilla "Imprime Brasind." para indicar que los códigos de los procedimientos
registrados en la tabla de precio Brasíndice. Ese campo solo se habilitará si hay algún
procedimiento del respectivo grupo indicado, configurado en la pantalla "Precios de la tabla
Brasíndice";
Marcar la casilla "Imprime CBHPM" para indicar que los códigos de los procedimientos


registrados en la tabla CBHPM;
Marcar la casilla "Imprime FP" para indicar que la forma de pago del prestador, correspondiente a
los procedimientos contabilizados en la cuenta del paciente, pertenecientes al grupo en referencia,
se imprimirá en la factura. Las formas de pago pueden ser: "C"- acreditado que recibe sus
honorarios directamente del convenio, "P"- recibe por el hospital de acuerdo con la productividad,
"F"- recibe por el hospital como empleado, "X"- recibe por el paciente mediante acuerdo
establecido;
Marcar la casilla "Imprime Prestador" para indicar que se imprimirá en la factura el prestador
responsable por la realización de los procedimientos, pertenecientes al grupo en referencia;
Seleccionar la opción "Ítem" o "Grupo" para indicar si el valor del aumento que se imprimirá en la
factura corresponderá al procedimiento o al grupo de procedimiento en referencia;
Marcar la casilla "Imprime Separa" para indicar que se imprimirán los procedimientos
pertenecientes al grupo en referencia en una factura separada;
Marcar la casilla "Imprime Vl. Filme" para indicar que se imprimirán en la factura los valores de los
filmes utilizados en los procedimientos pertenecientes al grupo en referencia;
Marcar la casilla "Imprime DIFEP" para indicar que se imprimirá en la factura el número de control
regional de bolsas de sangre por banco de sangre;
Marcar la casilla "Imprime Todos Días" para indicar que se imprimirán en las facturas las fechas en
las cuales los pacientes estuvieron en la cama;
Guardar.
Pestaña "Grupo de Facturación"

Seleccionar el grupo de facturación para el cual se configurarán los datos de presentación para
impresión en la factura. El campo "Descripción del Grupo de Facturación" se completará
automáticamente, con la información correspondiente;
Indicar el número de orden de impresión del grupo de facturación en referencia, en el resumen de la

factura;
Indicar el número de orden de impresión del grupo de facturación en referencia, en el listado

detallado de la factura;
Indicar si, para los procedimientos del grupo de facturación en referencia, se imprimirá la "Fecha",
la "Fecha/Hora" o "Sin Fecha" en la factura, correspondiente a la realización de los ítems de la
cuenta;
Marcar la casilla "Imprime Unid." para indicar que se imprimirá la unidad de medida de los
procedimientos del grupo de facturación en referencia en la factura. Ej.: unidad, caja, paquete,
cápsula, comprimido, etc;
Marcar la casilla "Imprime HE" para mostrar el "Horario Especial" de los procedimientos del grupo
de facturación en referencia, si hay, para impresión en la factura;

Marcar la casilla "Imprime %Pago" para indicar que se imprimirá en la factura la columna
"Porcentaje Pago", presentada en la pantalla de contabilización de la cuenta del paciente,
correspondiente a los procedimientos del grupo de facturación seleccionado;
Marcar la casilla "Imprime %Proc." para indicar que se imprimirá en la factura la columna
"Porcentaje del Procedimiento", presentada en la pantalla de contabilización de la cuenta del
paciente, correspondiente a los procedimientos del grupo de facturación seleccionado;
Marcar la casilla "Imprime CH" para indicar que se imprimirá en la factura la cantidad de coeficiente
de honorarios que se pagará al prestador, correspondiente a los procedimientos del grupo de
facturación seleccionado, siendo ese tipo "Servicios Hospitalarios";
Marcar la casilla box "Imprime tabla de precio Simpro" para indicar que los códigos de los
procedimientos contabilizados en la cuenta del paciente, pertenecientes al grupo de facturación en
referencia y del tipo "Medicamentos y Materiales", serán los registrados en la tabla de precio
Simpro. Ese campo solo se habilitará si hay algún procedimiento del respectivo grupo indicado,
configurado en la pantalla "Precios de la tabla Simpro". Ese campo solo se habilitará si hay algún
Simpro";
Marcar la casilla "Imprime FP" para indicar que se imprimirá en la factura la forma de pago del
prestador, correspondiente a los procedimientos contabilizados en la cuenta del paciente,
pertenecientes al grupo de facturación en referencia;
Marcar la casilla "Imprime CBHPM" para indicar que los códigos de los procedimientos
contabilizados en la cuenta del paciente, pertenecientes al grupo de facturación en referencia,
serán los registrados en la tabla CBHPM;
Marcar la casilla "Imprime Brasind." para indicar que los códigos de los procedimientos
contabilizados en la cuenta del paciente, pertenecientes al grupo de facturación en referencia,
serán los registrados en la tabla de precio Brasíndice. Ese campo solo se habilitará si hay algún
Brasíndice";
Marcar la casilla "Imprime Prest." para indicar que se imprimirá en la factura el prestador
responsable por la realización de los procedimientos, pertenecientes al grupo de facturación en
referencia;
Marcar la casilla "Imprime C.M." para indicar si se imprimirá en la factura el código de registro en
el Colegio Médico del prestador responsable por la realización de los procedimientos del grupo de
facturación en referencia;
Marcar la casilla "Imprime Med." para indicar si se imprimirá en la factura el código de registro en
el convenio, del Prestador responsable por la realización de los procedimientos del grupo de
facturación en referencia;
Marcar la casilla "Imprime RUT" para indicar si se imprimirá en la factura el número del RUT del
prestador, responsable por la realización de los procedimientos del grupo de facturación en
referencia;
Marcar la casilla "Imprime Separa" para indicar que los procedimientos pertenecientes al grupo de
facturación en referencia, se imprimirán en una factura separada;

Marcar la casilla "Imprime Vl. Filme" para indicar que se imprimirán en la factura los valores de los
filmes utilizados en los procedimientos pertenecientes al grupo de facturación en referencia;
Seleccionar la opción "Ítem" o "Grupo" para indicar si el valor del aumento que se imprimirá en la
factura corresponderá al procedimiento o al grupo de facturación en referencia;
Marcar la casilla "Imprime DIFEP" para indicar que se imprimirá en la factura el número de control
regional de bolsas de sangre por banco de sangre;
Marcar la casilla "Imprime Todos Días" para indicar que aparecerán en las facturas las fechas en
las cuales el paciente estuvo en cada tipo de cama;
Guardar.
Impactos
El informe de factura presenta los ítems que se cobrarán al convenio, referentes a una cuenta de
atención del tipo hospitalaria o ambulatoria.

Hospitalaria / Cuenta de la Atención / Botón <Informes >

Sector
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / Sector
Módulos
M_FOR_APRE_SETOR
Definir el orden secuencial de los centros de costos registrados para impresión en el "Resumen" y en
el "Detalle" de la factura.
Requisitos previos
Tablas
Cómo utilizar
Realizar una consulta, indicando el sector, el grupo de costo o no parametrizar ningún dato para
retornar a la relación de los centros de costo registrados y sus respectivos grupos de costo;
Indicar el número secuencial correspondiente al orden de impresión del sector en referencia, en el

"Resumen" de la factura;
Indicar el número secuencial correspondiente al orden de impresión del sector en referencia, en el

"Detalles" de la factura;
Guardar.
Impactos
El informe de factura individual presenta los sectores vinculados a los ítems contabilizados en la
cuenta del paciente.

Procedimientos TUSS

Procedimientos TUSS
Procedimiento TUSS
Registrando los sub grupos
Registrando los grupos
Módulos
M_CAD_TUSS
Permitir el registro y el mantenimiento de los procedimientos relacionados a la tabla TUSS, además

de sus grupos y subgrupos. Esa pantalla solo se utiliza para convenios configurados en versiones del
TISS inferiores a la versión 3.0.
Requisitos previos
Configuraciones

TISS por Convenio
Movimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de la

TUSS
Cómo utilizar
Procedimiento TUSS
Indicar el código y la descripción del procedimiento;
Seleccionar el subgrupo al cual ese procedimiento está relacionado;
Indicar, señalando el campo, si los procedimientos pertenece al ANS (Asociación Nacional de

Salud - Brasil), es decir, indica si esta terminología TUSS es de procedimientos obligatorios para
los convenios, estipulados por ANS;
Determinar el código de procedimiento del convenio correspondiente al de TUSS importado. El De-

Para relacionado entre el procedimiento TUSS y el del convenio es lo que define la traducción y el
uso de las funcionalidades de ésta, para las tablas y los convenios configurados, y sólo se utilizan
los códigos y terminologías TUSS con esa relación identificada;
Insertar la fecha de vigencia del procedimiento TUSS mencionado;
Indicar la edición o normativa enlazada al procedimiento;

Guardar;
En la parte inferior da pantalla, se muestran las descripciones del grupo, subgrupo y procedimiento
indicados;
El botón < Exportar en CSV > permite exportar los datos buscados en archivo .CSV, para más
tarde reimportar en otra base el usuario del SOUL MV.
El usuario tiene la posibilidad de sólo realizar el mantenimiento de los datos importados, sin la
necesidad de realizar nuevos registros.
Registrando os subgrupos
Indicar el código y la descripción del subgrupo que se registra;
Seleccionar el grupo de procedimientos al cual el de TUSS se vincula;
Guardar.
Registrando los grupos

Indicar el código y la descripción del grupo que se registra, y que, más tarde, se vinculará a un
subgrupo;
Guardar.
Hay que destacar que el orden de los registros es: Grupo, Subgrupo y Procedimiento.
Impactos
Las guías TISS emitidas a través de la cuenta del paciente, sea ambulatoria u hospitalaria,
presentarán código y descripción de los ítems de la cuenta, conforme las parametrizaciones
configuradas.

Ambulatoria / Cuenta de Atención / Botón < Rel. G. TISS >
Hospitalaria / Cuenta de Atención / Botón < Rel. Guías TISS >

TUSS (RN-305)
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / TUSS

(RN-305)
Carga TUSS
Relación manual
Duplicación de registros
Módulos
M_TUSS_FFCV
Permitir la relación entre los códigos de la tabla TUSS y los procedimientos utilizados/registrados por
el hospital. Esa pantalla solo se utiliza para convenios configurados en versiones TISS inferiores a la
versión 3.0.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios del

Brasíndice
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de la Simpro
Tablas
Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Clasificación Jerarquizada -

CBHPM / Procedimientos

Movimientos
Es necesario descargar el archivo para actualización de carga TUSS para la TISS 3.02, a
través del Portal de Servicio al Cliente. Al accederlo, el usuario accede al "Delivery", en el
menú "Otras Opciones". Para consultar el archivo de TUSS, se inserta, en el campo "Buscar",
el parámetro "carga_tuss" y se hace la búsqueda. Así, en el apartado "Deliveries", se van a
presentar los paquetes que contienen los archivos con el parámetro indicado.
Cómo utilizar
Al acceder a esa pantalla por primera vez, no se presentarán datos. Por lo tanto, será necesario
realizar la relación entre los procedimientos TUSS y los registrados en el hospital.
Hacer clic en el botón , para hacer el mantenimiento de la pantalla TUSS. Así, se va a mostrar
la pantalla "Mantenimientos Diversos". En ella, estas pestañas aparecen:

Relaciones
Acceder a la pestaña "Relaciones" para realizar, automáticamente, la relación de los códigos de la

tabla TUSS con los utilizados por el hospital, a través de las tablas registradas: CBHPM,
Brasíndice, Simpro y Productos de la Bodega. Para ello, basta hacer clic en el botón < Relacionar
>, al lado de la opción que se desea;
Para utilizar las tablas Brasíndice y Simpro, se necesita certificarse que esas tablas estén
actualizadas, verificando si en ellas, en sus pantallas de configuración, contienen el código TUSS.
Para la relación con productos de la bodega, se consideran los códigos de ISP, en asociación a
los productos, en el momento de su registro. De ese modo, se valida, en el registro de productos,
aquel que presente el código de ISP, que es idéntico al correspondiente al ítem TUSS. Cuando
ubicado, se realizará la relación del código TUSS con el procedimiento de facturación establecido
para el producto.
En los casos en que el hospital mantenga una tabla propia de relación, que esté en el estándar del
sistema para realizar la importación, se podrá utilizarla. De ese modo, hay que indicar el camino en
el cual se encuentre el archivo .TXT, para importación y, después, hacer clic en el botón <
Relacionar >. Los procedimientos inactivos no se importarán para la nueva TUSS;
Hay un diseño específico para que la relación se realice con éxito. En la pantalla hay una
observación indicando el posicionamiento. Cuando realizado a través de esa funcionalidad, el
proceso de relación es irreversible.
Compatibilidad
Acceder a la pestaña "Compatibilidad", indicar el convenio, la duración inicial y hacer clic en el
botón < Importar >, si el hospital se utilice de procedimientos de tablas propias del operador. Así,
los procedimientos de la pantalla "Procedimientos en la Factura" se incluyen en la tabla "00 - Tabla
propia de los operadores" de la TUSS;
Se sugiere atención en la utilización de esa opción, pues el uso de códigos propios, en la TISS
3.02, hay que ser sólo temporalmente y para ítems no contemplados por la TUSS (conforme
normas presentes en los tópicos 59 al 64, del documento Componente Organizacional, de ANS).
Ese documento Componente Organizacional se puede obtener, al acceder la dirección: http://
www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/tiss/1759-padrao-tiss--versao-30000.
Indicar el convenio de los cuales se importan los códigos de los procedimientos en la factura;
Indicar la fecha inicial para vigencia de los registros importados;
Clicar no botão < Importar > para que os códigos próprios dos procedimentos de determinado
convênio sejam replicados na fatura. Pulsar el botón < Importar >, para que los códigos de
determinado convenio se importen a la factura.
Pestaña "Actualizaciones"
En esa pestaña, el usuario puede actualizar el archivo TUSS; pero, tiene que:

En el campo "Actualización archivo TUSS", indicar la actualización del archivo TUSS que se
descarga en la pantalla "Delivery", del Portal de Servicio al Cliente;
Clicar en el botón < Actualizar >.

Pestaña "Mantenimiento"
En esa pantalla, puede el usuario hacer una copia de seguridad del archivo TUSS actual, antes de
hacer una actualización, por ejemplo;
Marcar la casilla del campo "Exportar con Relación", para que se exporte el archivo con estas
informaciones;
Indicar el tipo de terminología a exportarse;
Pulsar el botón < Exportar >.
Para restaurar un archivo TUSS (importar el que ha sido exportado), el usuario tiene que hacer:
Marcar la casilla del campo "Importar con Relación", para que se importe el archivo con estas
informaciones;
Indicar dónde se salvó el archivo;
Pulsar el botón < Importar >.
Relación manual/consulta de datos

Los códigos que no se tengan asignado, automáticamente, podrán serlo de modo manual o
estipulados en tabla propia (00 - Tabla propia de los operadores), conforme se desee. Asimismo, el
usuario puede realizar la consulta, en esa pantalla, de los datos importados automáticamente.
Seleccionar la terminología que se desea, en el campo "Tipo Detallado" (terminología), que listará,
en orden numérico, todas las tablas cuyos códigos se unificaron a través de la TUSS, excepto de
las tablas a continuación - "18 - Días cama, tasas y gases medicinales", "19 - Materiales y
Órtesis, Prótesis y Materiales Especiales (O.P.)", "20 - Medicamentos", "22 - Procedimientos y
eventos en salud", "98 - Tabla Propia de Paquetes" y "00 - Tabla propia de los operadores".
Suelen ser las más utilizadas, por lo que se agrupan en el inicio, para facilitar su uso. Para todas
las terminologías, se pueden vincular a la empresa y el convenio. Las relaciones que podrán
realizarse pueden variar conforme la terminología:
18 - Día cama, tasas y gases medicinales: procedimiento, tipo de atención y sectores;

19 - Materiales y Órtesis, Prótesis y Materiales Especiales (O.P.): procedimiento;
20 - Medicamentos: procedimiento;
22 - Procedimientos y eventos en salud: procedimiento y tipo de atención;
98 - Tabla Propia de Paquetes: procedimiento;
00 - Tabla propia de los operadores: procedimiento y tipo de atención;
23 - Carácter de atención: tipo de atención;
24 - Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones: especialidad y actividad;
25 - Código de gasto: grupo de procedimiento, tipo de grupo y de servicio hospitalario;

26 - Colegio profesional: colegio;
27 - Débitos y créditos;
29 - Diagnóstico por imagen: grupo de procedimiento;
30 - Escala de capacidad funcional (ECOG. Escala de Zubrod);
31 - Estadio del tumor;
33 - Finalidad del tratamiento;
35 - Grado de participación: grupo de procedimiento y actividad;

36 - Indicador de accidente;
37 - Indicador de débito o crédito;
38 - Mensajes (rechazos, negativas y otras): motivo de rechazo;
39 - Motivo de cierre: motivo de alta;
40 - Origen del evento de atención a salud;
41 - Regimen de hospitalización: tipo de atención y tipo de cama;
43 - Sexo: sexo;
45 - Estado de la solicitud;
46 - Estado de cancelación;
47 - Estado del protocolo;
48 - Técnica utilizada;
49 - Tipo de cama: tipo de cama
50 - Tipo de atención: tipo de atención y servicio;
52 - Tipo de consulta;
53 - Tipo de demonstrativo;
54 - Tipo de evento de atención a la salud;

55 - Tipo de facturación;
56 - Tipo de guía;
57 - Tipo de hospitalización;
58 - Tipo de quimioterapia;
59 - Región;
60 - Unidad de medida;
61 - Vía de acceso;
62 - Vía de administración.
Todos esas relaciones son filtros, de manera que se presentan en la guía TISS los códigos que
tienen sus relaciones. Por ejemplo:
Código TUSS: 60000031;
Procedimiento del hospital: 01000006;

Empresa: 1;
Convenio: 12;
Cuando se realiza la contabilización del procedimiento 01000006, en la cuenta del paciente
para la empresa 1 y para el convenio 12, se mostrará, en la guía, el código 60000031 para ese
ítem.
Indicar el tipo de listado, permitiendo la consulta de toda la tabla, sólo de la linea original sin
duplicados de variación inclusa o sólo de las lineas con variaciones que se incluyen, entre las
respectivas opciones: "Completa", "Original" o "Modificada";
Indicar el filtro, permitiendo la parametrización de los resultados por todos los ítems, sólo los que
poseen relación registrada o sólo los ítems que no presenten relación, entre las respectivas
opciones: "Todo", "Relac" o "S/Relac";
Hacer clic en el botón < Buscar > para relacionar o visualizar los datos, conforme parametrización.
El usuario tiene la posibilidad de sólo realizar el mantenimiento de los datos importados, sin la
necesidad de realizar nuevos registros.
Duplicando registros
Hacer clic en el botón para duplicar el registro de código TUSS seleccionado.

Automáticamente, se creará una nueva linea con las mismas informaciones, que permite al usuario
configurar el convenio, la empresa, la opción que se relaciona, entre otros datos necesarios. Los
registros sin información de empresa y/o convenio resultarán para todos los convenios y empresas
registrados, es decir, la configuración de relación será general.
Observaciones de las terminologías
Para consultar informaciones referentes a la tabla seleccionada, hacer clic en el botón . Se

presentará la ventana "Observaciones Referente al Tipo de Terminología", que presenta una breve
explicación respecto a lo que se ajusta en la tabla seleccionada.
Impactos
Este proceso, conforme configuraciones activadas en el sistema de Facturación de Convenios y

Particulares para aplicación del código (De-Para) TUSS, reflejará en varios sistemas y pantallas de
SOUL MV.
El ejemplo de las guías TISS, las cuales se pueden generar a través de las pantallas:

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización de Guía

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Entrega de

Remesas
Si se realiza una solicitud de exámenes, para un ítem vinculado a un procedimiento de facturación

relacionado a la TUSS, se aplica De-Para en la impresión de la guía TISS.

Laboratorio / Botón < Guías TISS >
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atención / Solicitudes de Exámenes Imagen /
Botón < Guías TISS >
En la columna "Proced. Conv.", de la pantalla a continuación, se presenta el código TUSS configurado
para el respectivo procedimiento de facturación contabilizado.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Guía

En las pantallas de realización de atención del paciente, en el momento de indicar el procedimiento
principal, automáticamente, se actualizará para el código TUSS correspondiente.

En la generación del XML, a través de esta pantalla:

Facturación - TISS / Botón < Xml >
El informe a continuación permite al usuario la impresión de la guía TISS.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Factura / Individual por

Fecha / Botón < Imprimir Guías TISS >

TUSS (RN-305) - simplificada
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / TUSS

(RN-305) - Simplificada
Consulta de procedimientos
Relación manual
Módulos
M_PRO_FAT_TUSS
Posibilitar una consulta optimizada de los procedimientos registrados en el hospital y relacionar

aquellos que no se relacionan automáticamente, con el código TUSS. Esa pantalla solo se utiliza para
convenios configurados en versiones del TISS a partir de la versión 3.0.
Requisitos previos
Tablas

TUSS (RN-305)
Empresas
Previsiones
Cómo utilizar
Consulta de procedimientos
Seleccionar el tipo del grupo de procedimiento que se quiera, para realización de la búsqueda,
entre las opciones: "Todos", "Servicios Hospitalarios", "Servicios Profesionales", "Servicios
Diagnósticos", "Medicamentos", "Materiales", "Órtesis y Prótesis" u "Otras Contabilizaciones";
Seleccionar el diagramado deseado, entre las opciones: "Diagramado" (Ítems que se relacionaron
automáticamente, con la TUSS), "No Diagramados" (Ítems que no poseen la relación) o "Todos";
Hacer clic en el botón < Buscar > para retornar los datos seleccionados.
Relación manual
Los ítems no diagramados retornados, en la consulta, pueden relacionarse con los códigos de la
TUSS, proceso este que se realiza manualmente.
Procedimientos de facturación
Seleccionar el procedimiento de facturación que se desea, en la lista de los no diagramados

presentada.
Procedimientos TUSS
Elegir el campo "Código TUSS", y el usuario pasa a la pantalla "Detalle TUSS";
Seleccionar el código TUSS que se desea, para realizar la relación;
Hacer clic en el botón < Ok >, para realizar la relación, o < Cerrrar >, para volver a la pantalla
"TUSS", sin la selección del ítem;
Guardar.
Informaciones importantes
Inicio vigencia - el De-Para solo se aplica en cuentas, cuya atención del paciente se realizó en la
fecha indicada, en ese campo, o superior a ella;
Fin vigencia - ese campo solo se completa cuando haya una fecha definida por ISP, indicando que el
ítem está discontinuado. Información dispuesta por ANS, en la carga TUSS;
Fin implementación - información de ANS, en la carga TUSS. No sufre interferencia en la rutina de

relación;
Si hay un nuevo procedimiento solicitado por algún operador, el cual no figure en la carga TUSS de
ANS, se recomienda que el usuario lo inserte en el grupo "Otras Contabilizaciones". De esa manera,
se vincula a la tabla de dominios "00 - Tabla propia de los operadores" para realización de la relación
manual.
Impactos
Este proceso, conforme configuraciones activadas en el sistema de Facturación de Convenios y

Particulares, para aplicación del código (De-Para) TUSS, reflejará en varios sistemas y pantallas de
SOUL MV.
El ejemplo de las guías TISS, las cuales pueden generarse a través de las pantallas:

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización de Guía
Remesas
Si se realiza una solicitud de exámenes para un ítem, vinculado a un procedimiento de facturación
relacionado a la TUSS, se aplica el De-Para, en la impresión de la guía TISS.

Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atención / Solicitudes de Exámenes Imagen /

En la columna "Proced. Conv.", de la pantalla a continuación, se presenta el código TUSS configurado

para el mencionado procedimiento de facturación contabilizado.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Guía

En las pantallas de realización de atención del paciente, en el momento de indicar el procedimiento
principal, automáticamente, ese se actualizará para el código TUSS correspondiente.

En la generación del XML, a través de la pantalla:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Motorización de

Facturación - TISS / Botón < Xml >
El informe a continuación permite al usuario la impresión de la guía TISS.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Factura / Individual por

Fecha / Botón < Imprimir Guías TISS >

Tabla de competencia
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Formas de Presentación / Tabla de

Competencia
Módulos
M_TABELA_CONCORRENCIA
Registro de datos referentes a la tabla de competencia.
Requisitos previos
Configuraciones

Previsiones
Procedimientos
Cómo utilizar
Grupo de procedimiento
Elegir el tipo de atención, al seleccionar una de las opciones: Ambulatorio u Hospitalario
Indicar el convenio;
Indicar la previsión del convenio;
Indicar el grupo de procedimiento;
Indicar el porcentaje de rebaja DIPRECA;
Indicar el porcentaje de rebaja SECOSA;
Indicar el porcentaje de rebaja del empleado.
Grupo de facturación
Elegir el tipo de atención, al seleccionar una de las opciones: Ambulatorio u Hospitalario
Indicar el convenio;
Indicar la previsión del convenio;

Indicar el grupo de procedimiento;
Indicar el porcentaje de rebaja DIPRECA;
Indicar el porcentaje de rebaja SECOSA;
Indicar el porcentaje de rebaja del empleado.
Impactos
Las informaciones que se refieran a esa configuración, se encuentran en los informes

R_FATURA_SETOR, R_FATURA_GRU_PRO y R_FATURA_AMBULATORIAL. Al final de cada uno de
ellos, si hay configuraciones, se muestran los porcentajes de la tabla de competencia referentes a
DIPRECA, SECOSA y empleado.

Hospitalaria / Cuenta de Atención / Botón < Informes >
Ambulatoria / Cuenta de Atención / Botón < Informe >

Generales
Convenios y previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Convenios y Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cobros y Valoraciones /

Convenios y Previsiones
Datos de los convenios

Guía de O.P,
Previsiones
Prohib ición de procedimientos
Módulos
M_CONVENIO
Realizar el registro y el mantenimiento de operadoras de convenios, así como consultar sus

informaciones. En el registro (menú Tablas), se definirán las reglas de funcionamiento del proceso de
facturación por convenio.
Al acceder a la pantalla por el menú de Consultas, no se podrá realizar ningún tipo de

mantenimiento en los datos registrados para los convenios, solo se puede consultar las
informaciones, buscando por el código o descripción del convenio deseado.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Formularios de

Factura
Tablas

Registro
Servicios de Apoyo / Global / Globales / Provincias
Proveedor/Cliente
Auditoría

Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Recibir, Bancos) / Tablas /
Empresas

Franja de Descuento
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Índice
Procedimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Tipo de
Documento
Servicios de Apoyo / Global / Auxiliares / Tipo de Pendientes
Para que se pueda seleccionar un modelo de registro, es necesario que esté registrado en la pantalla
accedida por la ruta a continuación.

Previsiones / Pestaña "Convenio" / Botón < Registrar Modelo Matrícula >
Cómo utilizar
Pestaña "Convenio"
Datos de registro
Indicar el código del convenio que se registrará o consultará;
Indicar la descripción del convenio que se registrará o consultará;
Seleccionar la forma de presentación de la factura del convenio, que corresponde a la definición del
diseño de página de impresión, registrada en la pantalla "Registro de Forma de Presentación";
Indicar la razón social del convenio, conforme registro en el RUT;
Indicar la dirección electrónica (e-mail) para contacto con la empresa del convenio;
Indicar el nombre de la persona de contacto en el convenio, responsable por la facturación, así

como su cargo;
Indicar el nombre de la persona de contacto en el convenio, responsable por el recurso de

rechazos;
Indicar la fecha en que se inició la vigencia del contrato del convenio con el hospital;

Indicar la dirección, compuesta de nombre y número de la calle, avenida, plaza o autopista en que
se encuentra establecido el convenio;
Indicar el nombre de la comuna en que se encuentra establecido el convenio, así como la provincia;
Indicar la sigla de la Región en que se encuentra establecido el convenio;
Indicar el C.P. - Código Postal - correspondiente a la dirección del convenio;
Al indicar una dirección que no sea de Chile, no será obligatoria la información del RUT del
convenio en cuestión;
Indicar el número del teléfono de contacto del convenio;
Indicar el número de inscripción del convenio, conforme registrado en el RUT;
Indicar el número de inscripción provincial del convenio, cuando haya;
Indicar el número de inscripción regional del convenio, cuando haya.
Datos de facturación
Indicar el valor porcentual del Impuesto de Renta (IR), que incidirá sobre el valor que se facturará
para el convenio;
Indicar el valor porcentual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que incidirá sobre el valor que se
facturará para el convenio;
Indicar si los tributos se retendrán en la fuente, por facturación del convenio o de la previsión;
Indicar cuales los tributos deberán retenerse en la fuente, si: "IR", "IVA", "Todos" o si "No Retiene"
ningún tributo en la fuente;
Indicar si el convenio pagará o no el IVA;
Indicar el tipo del convenio en referencia, cual sea: "SIA/SUS" (Ambulatorio SUS), "SIH/
SUS" (Hospitalización SUS), "Convenio" o "Particular";
Definir si se deberá solicitar la información del carnet de convenio en el momento de la atención del
paciente. Ese campo se inhabilitará si se indica el tipo de convenio: "SIA/SUS" o "SIH/SUS";
Indicar si la fecha de facturación corresponderá a la fecha de alta del paciente o de la realización

del procedimiento;
Indicar si la información de la categoría del carnet de convenio será obligatoria en el momento de la

atención del paciente;
Definir si se deberá detallar el descuento por regla de atención en el total de la cuenta del paciente
para facturación;
Seleccionar la opción correspondiente a la obligatoriedad de la información del número de la guía

de autorización del convenio, entre las opciones:
Atención - se deberá indicar el número de la guía, obligatoriamente, en el momento del registro

de la atención del paciente;
Cuenta - se deberá indicar el número de la guía, obligatoriamente, en el momento del cierre de
la cuenta hospitalaria o ambulatoria del paciente;
No - no será obligatoria la información de la guía de autorización del convenio.
Indicar el modelo de validación, correspondiente a la matrícula del paciente (número del carnet del
convenio). El modelo de la matrícula se registra al hacer clic en el botón < Registrar Modelo
Matrícula >. Al hacer clic en ese botón, aparecerá la pantalla "Registro de Validación del Carnet de
Convenio";
Determinar si se deberá verificar la elegibilidad del carnet de convenio del paciente, en el momento
en que el usuario indique su número en la atención. Al indicar que se verificará a elegibilidad del
carnet, es necesario que el campo "Elegibilidad" de la pestaña "Servicio del Convenio" de la
pantalla de "Configuraciones del TISS por Convenio" esté marcado y la versión del TISS utilizada
sea menor que la 3.0;
Indicar la función del objeto de integración de la elegibilidad, como la función

FNC_IMVW_SAI_CENSUS_BENEF del IAMSPE, para que se valide si hay registrada, en la base,
una rutina con el mismo nombre;
Indicar si la información de la caducidad del carnet será obligatoria en el momento de la atención

del paciente.
Indicar si el modelo de validación de la contraseña de la guía autorizada por el convenio,

corresponde a la opción "Módulo 11 c/ 9 dígitos". Si no, no se debe completar ese campo;
Definir si se deberá descontar o no el valor correspondiente a los productos devueltos a la bodega

durante el proceso de importación de la cuenta del paciente;
Indicar si la devolución de consumo en la bodega se baja durante la importación;
Indicar si el convenio es una entidad filantrópica. Si es, no se generará cuenta por cobrar de ese
convenio en el sistema.
Se refieren las funciones, abajo, a la verificación de la elegibilidad del carnet / CMCdel paciente:
Informar si se va a verificar la elegibilidad, al indicarse el canet / CMC del paciente;

Indicar la cantidad fija de dígitos para completarse la elegibilidad del canet / CMC del paciente;
Indicar los prefijos válidos para completar la elegibilidad del canet / CMC del paciente, cuyos
están precedidos por #, ejemplo: #100#200#300.
Direcciones adicionales
Indicar la dirección del convenio para envío/recibo de correspondencias, compuesto por nombre y
número de la calle, avenida, plaza o autopista, nombre de la comuna, provincia, región y C.P.
Indicar la dirección del convenio para fines de cobro, compuesto por nombre y número de la calle,
avenida, plaza o autopista, nombre de la comuna, provincia, Región y C.P.

Pestaña "Complemento"
Datos del financiero

Seleccionar el proveedor que se vinculará al convenio en referencia, para el cual se generarán las
cuentas por cobrar;
Indicar si se generará la cuenta por cobrar en el sistema Financiero por "remesa" o por "paciente".
Seleccionada la opción "Remesa", se generará una cuenta por cobrar única, englobando todas las
cuentas de las atenciones prestadas a los pacientes en la remesa seleccionada. Cuando
seleccionada la opción "Paciente", se generará una cuenta por cobrar para cada paciente atendido,
referente al respectivo convenio;
Indicar la cantidad de días para generación de la caducidad del cuentas por cobrar, a partir de la
fecha de entrega de las remesas;
Indicar como se deberán agrupar los materiales y medicamentos en la cuenta del paciente, si:
Diario - por día de contabilización;

Importación - de acuerdo con el día de la importación de la contabilización;
Documento - por el documento que originó la dispensación; o
Ningún - en ese caso, no se contabilizarán los materiales y medicamentos de forma agrupada
en la cuenta del paciente.
Definir si se deberá generar facturas del convenio para cada cuenta de la remesa en nombre del
paciente, siendo el convenio el intermediario.
Control de retorno de atenciones

Indicar el número máximo de días para realización de la atención de retorno para los tipos:
"Ambulatoria", "Externa" y "Urgencia";
Hacer clic en el botón para definir lo que caracterizará cada tipo de esas atenciones como
retorno. Aparecerá una ventana al usuario que le posibilitará filtrar cuales informaciones de la
primera atención del paciente caracterizarán el segundo como retorno, respetando el número
máximo de días configurado anteriormente. Por ejemplo, el paciente vuelve al hospital 2 días
después de su primera atención para el mismo prestador y especialidad, así, se considerará esa
atención como retorno, pues está atendiendo a las informaciones parametrizadas para esa rutina;
La opción "Libre", da la libertad al usuario para definir si la atención del paciente es de retorno o
no, aunque la segunda atención atienda a los parámetros determinantes de retorno;
Hacer clic en el botón < 1 - Salir > para retornar a la pantalla anterior;
Registrar las excepciones para las reglas de atenciones de retorno. Al hacer clic en el botón ,
el usuario se remitirá a la pantalla "Registro de Excepciones para Reglas de Atención de Retorno".
Cuando el paciente está hospitalizado

Indicar si el convenio en cuestión permitirá la realización de atención ambulatoria y/o externa
cuando el paciente está hospitalizado.

Solicitudes de exámenes
Indicar si se deberán bloquear o no solicitudes de exámenes para determinados prestadores,

cuando seleccionado el convenio en referencia. Al seleccionar la opción "Sí", se habilitará el botón
, al pulsarlo aparecerá la pantalla "Prestadores Liberados para el Convenio", para registro de
los prestadores que estarán autorizados para realizar solicitudes de exámenes;
Definir si el convenio exige transmisión de informes médicos a través de archivo texto, según
diseño de página pre-definido.
Peticiones médicas
Indicar la cantidad máxima de días que se considerará como válida por el convenio, entre la fecha
de emisión de la petición médica y la realización de la atención, para realización de los
procedimientos solicitados;
Indicar si las peticiones médicas tendrán caducidad solo en el año de la atención.
Generación de disquete CIHA

Seleccionar la opción correspondiente a la fuente de remuneración/financiamiento del convenio,
para generación del Disquete CIHA, entre las opciones: "Convenio - Previsión Privado", "Convenio -
Previsión Pública", "Particular", "Gratuito", "Financiado con Recurso Propio de la SES",
"Financiado con Recurso Propio del "SMS", "DPVAT", "Particular - Persona Jurídica" o no
completar el campo;
Indicar el código del registro, junto a ISP, de la operadora responsable por la hospitalización,para
generación del disquete CIHA.
Franja de guías
Indicar la cantidad de guías que se considerará como límite de la franja para que se presente un
mensaje de alerta al usuario, en el momento de la generación del informe de guía TISS, a través de
la cuenta ambulatoria u hospitalaria de pacientes, indicando que las guías disponibles, registrada
en la pantalla "Franja de Guías por Convenio/Empresa se están acabando;
Indicar si los productos consignados pagos por el convenio se contabilizarán en la cuenta del
paciente;
Habilitar, si desea, el control de entrega de guías a los médicos/prestadores acreditados, a través

del campo "Controlar Entrega de Guías al Prestador Acreditado";
Indicar si el envío de e-mails para procedimientos (materiales) sin valor negociado está o no
habilitado;
Definir el límite de cuentas en la remesa previa. Ese campo solo se habilitará para convenios tipo
"Convenio";
Indicar si se puede cerrar la cuenta ambulatoria, manualmente, sin la necesidad de imprimirla

antes.
Configuraciones para tasa de incremento en la cuenta

Seleccionar el procedimiento para contabilización automática en cuentas hospitalarias y

ambulatorias en el momento del nuevo cálculo;
Indicar el porcentaje de aumento para el procedimiento en el cálculo de la cuenta;
Seleccionar el motivo de auditoría.
Cobro de tasas por porte

Seleccionar si para el convenio en referencia, al contabilizar la tasa en la confirmación de la
cirugía, deberá incidir el porcentaje registrado en el convenio para el porte de la cirugía;
Indicar el porcentaje de cobro para las tasas y equipamientos vinculados a las cirugías de 2º mayor
porte, si se utiliza cobro por porte;
Indicar el porcentaje de cobro para las tasas y equipamientos vinculados a las cirugías de 3º mayor
porte, si se utiliza cobro por porte.
Posición del código de barras en el carnet

El usuario deberá visualizar las informaciones del código de barras del carnet del paciente en un
apartado de facturas para llenado de los campos a continuación:
Indicar el caractere anterior al inicio del número del carnet, presentado en el código de barras;
Definir la posición inicial o la cantidad de caracteres del número del carnet en el código de barras;
Indicar la posición final del código del carnet en el código de barras. No se debe completar ese
campo si hay caractere anterior;
Indicar el caractere anterior al inicio de la fecha de caducidad del carnet en el código de barras;
Definir la posición inicial de la fecha de caducidad del carnet en el código de barras;
Indicar la posición final de la fecha de caducidad del carnet en el código de barras.
Guía de O.P.
Definir si se deberá crear, en el acto del agendamiento quirúrgico, una guía de solicitud de O.P.
automáticamente en la pantalla de mantenimiento de guías. Se aplicará esa configuración para
convenios del tipo "Particular" también;
Indicar el número de días necesarios para que el respectivo convenio autorice un procedimiento de
O.P.;
Definir como se deberá tratar la creación o actualización de la guía de O.P., referente a los datos
registrados en el Pabellón, entre las opciones: "No actualiza", "Actualiza en la misma guía" o
"Crea una nueva guía".
Tratamiento de oncología
Definir el tipo de cobro que se utilizará para tratamientos oncológicos, si por: "Tratamiento", "Ciclo"
o "Sesión".

Pestaña "Empresa"
Seleccionar las empresas con las cuales el convenio seleccionado mantendrá contrato para
realización de las atenciones a sus beneficiarios;
Seleccionar el modelo del formulario de factura que se utilizará para facturación del convenio en
referencia;
Indicar la forma de presentación para impresión de la factura. Esa configuración sobrepondrá la

presentación indicada en la pestaña "Convenio";
El campo "Activo" indica si la empresa está activada o desactivada, conforme configurado en su

registro.
Diarias en la salida
Marcar si se deberá generar una diaria en el momento de alta del paciente, para el tipo (de alta)
indicado;
Definir si se deberá generar una diaria solamente en caso de salida del tipo "Defunción";
Indicar si se deberá generar una diaria solamente en caso de salida es del tipo "Transferencia".
Cálculo de O.P.
Indicar si la regla del convenio incidirá sobre los O.P., seleccionando una de las opciones "Sí" o
"No";
Marcar la casilla del campo "¿Usa % Regla en lugar del % Consignado?" para indicar que, en la
tasa de comercialización, se utilizará el porcentaje pago de la regla de convenio en lugar del
porcentaje de consignado.
Cierre de cuenta
Definir si se permitirá que las cuentas del convenio en referencia se puedan cerrar con valores en
cero.
Máscara de contraseñas
Se debe utilizar esa configuración si el usuario desea definir máscaras para aplicación en las
contraseñas que se informarán en las pantallas de atenciones a los pacientes o de autorización de
guías. Las contraseñas deben respetar el formato, de acuerdo con la leyenda presentada en la
pantalla, y la cantidad especificadas en esa configuración.
Definir una máscara general para aplicación en contraseñas indicadas en la pantalla de

autorización de guías;
Definir una máscara para validación de la contraseña de la guía indicada en la atención
ambulatoria de pacientes;
Definir una máscara para validación de la contraseña de la guía indicada en la atención externa
de pacientes;
Definir una máscara para validación de la contraseña de la guía indicada en la atención de
hospitalización de pacientes;
Definir una máscara para validación de la contraseña de la guía indicada en la atención de

urgencia de pacientes.

El campo "¿Cierra Cuenta?", cuando marcado, indica que se permitirá cerrar cuentas con guías
aún no autorizadas por el convenio, pero autorizadas de forma local por usuarios autorizados;
Indicar si se puede cerrar remesas con guías aún no autorizadas por el convenio, pero autorizadas
de forma local por usuarios autorizados;
Indicar si se deberá utilizar o no el proceso de clasificación de cuentas hospitalarias para ese

convenio en referencia.
Financiero
Definir, para la empresa y convenio seleccionados, si la generación del cuentas por cobrar deberá
ser en la: "Entrega de Remesa" o "Emisión de la Factura";
Indicar si el convenio recibe cuentas detalladas. Solo se podrá marcar ese campo si la opción de
recibo del convenio es "Emisión Factura". Cuando marcado, habilitará los campos referentes a
aumento y descuento en el proceso de emisión de factura.
Procedimiento de hora excedente

Indicar la hora de caducidad de la diaria de hospitalización;
Indicar si hay un tiempo de tolerancia para esta caducidad;
Indicar la hora límite de cobro de diaria parcial. A partir de ese horario, se deberá cobrar la diaria
completa;
Seleccionar el grupo de facturación del procedimiento que se cobrará por hora excedente;
Seleccionar el procedimiento que se cobrará por hora excedente;
Indicar la cantidad del procedimiento que permite hora extra.
Complemento (Empresa)
En esta pestaña, se puede realizar la configuración para división automática de cuentas, de acuerdo
con la cantidad de días configurados.
El control de división de las parciales genera un comprometimiento en las actividades del Sector de
Autorizaciones. Para parametrizar ese control de división por convenio, es necesario:
Marcar la casilla del campo "¿Dividir Cuenta Automáticamente?", de modo que las cuentas
para pacientes aún hospitalizados se dividirán automáticamente durante la noche;
Indicar la cantidad de días estándar de división;
Indicar si la división se realizará a partir del movimiento del paciente.
La realización de esa configuración, junto al cálculo ya existente para la contabilización de las
cuentas, dividirá las cuentas automáticamente durante la noche. Se considerará la fecha de la
última cuenta en abierto y la cantidad de días indicada. Si está en el momento de la división, el
proceso se realizará, creándose una nueva cuenta para los pacientes que no estén de alta;

Indicar si se calcularán nuevamente los valores referentes a la regla de sustitución;
Definir el tiempo, en horas y minutos, para bloquear contabilizaciones manuales y automáticos en

las cuentas de Hospitalización, Ambulatoria, de Externo, de Urgencia y Home Care tras el alta del
paciente. Con esa configuración, en la pantalla "Cuenta Hospitalaria", se presentarán cuentas
parciales conforme el movimiento realizado para el paciente.
Configurar los tipos de atención que atenderán a la regla de agrupar las atenciones realizadas para
el mismo paciente dentro de 24h para las opciones: Atención de Urgencia, Atención Ambulatoria y
Atención Externa. Al colocar la opción "Sí", si el mismo paciente se atiende dos veces en el
mismo tipo de atención/convenio en 24 horas, los ítems contabilizados en la segunda atención se
transferirán para la primera, aunque la cuenta esté cerrada o bloqueada. Para ello, se necesita que
la remesa esté abierta.
Pestaña "Previsiones"
En esa pestaña, se puede realizar el registro de las previsiones del convenio y de sus respectivas
reglas de cobro.
Indicar la descripción de identificación de la previsión del convenio seleccionado;
Indicar el código de identificación de la previsión, conforme registrado en el convenio, si hay;
Indicar si la previsión paga los gastos de acompañante del paciente, en los casos de
hospitalización;
Definir si la caducidad del carnet del paciente es indeterminada;
Seleccionar el tipo de cama autorizado por la previsión en referencia para la hospitalización del
paciente, que se utilizará como tipo de cobertura estándar en la atención hospitalaria;
Al hacer clic en el botón < Franja Descuento >, aparecerá una pantalla, posibilitando al usuario
definir franjas de descuento por valor de la factura del convenio/previsión seleccionados:
Seleccionar la franja de descuento deseada para aplicación de la respectiva regla configurada

en la pantalla "Descuentos por Franja de Valores";
Hacer clic en el botón si desea eliminar la franja seleccionada;
Hacer clic en el botón para retornar a la pestaña "Previsiones".

Seleccionar las empresas con las cuales el convenio mantendrá contrato para realización de las
atenciones a sus beneficiarios de la previsión/convenio seleccionados;
Definir la regla de convenio que se utilizará para cobro de los procedimientos realizados en las
cuentas ambulatorias y hospitalarias de los pacientes, autorizados por la previsión/convenio en
referencia;
Seleccionar el índice que se aplicará para cobro de los procedimientos realizados en las cuentas
ambulatorias y hospitalarias de los pacientes, autorizados por la previsión/convenio en referencia,
cuando necesario;

El campo "Activo" ya se presentará marcado e inhabilitado, no permitiendo el acceso del usuario.

Para inhabilitar la previsión, si necesario, se deberá utilizar la rutina de desactivación de convenios
y previsiones.
Permisos de atención
Indicar si la previsión/convenio en referencia permite atenciones del tipo "Hospitalización",
"Urgencia/Emergencia", "Home Care", "Ambulatoria" y/o "Externa".
Configuraciones
Definir si la información de la contraseña de la guía será obligatoria en el momento de la atención

del paciente, cuando realizado para la previsión/convenio en referencia;
Indicar si será obligatorio que la contraseña indicada para la guía de prórroga sea la misma de la
contraseña de la guía que autoriza la hospitalización;
Marcar el campo "¿Prórroga exige justif. médica?" si la previsión seleccionada permite atención
externa;
Indicar cual porcentaje del índice de acomodación que se deberá considerar para calcular el valor
del procedimiento, entre las opciones: "Servicio Profesional (SP)", "Servicio Hospitalario (SH)",
"Servicio Diagnóstico (SD)", "Todos los Servicios" o "Ninguno de los Servicios". El porcentaje
utilizado será respectivo al tipo de cama en el cual se encuentra el paciente en el momento de la
contabilización del ítem en la cuenta. Eligiendo la opción "Todos los Servicios", se aplicará la regla
en los tres grupos. Si elegida la opción "Ninguno de los Servicios", el tipo de cama considerado
será el estándar del convenio;
Seleccionar el "Modelo de Matrícula", o sea, la configuración que valida las informaciones

registradas en el carnet del paciente;
Si desea que no se valide el modelo de matrícula vinculado al convenio, basta seleccionar la opción
"Sin Validación";
Hacer clic en el botón < Registrar Modelo > para registrar una validación para el carnet del
convenio. Al hacer clic en ese botón, el usuario se remitirá a la pantalla "Registro de validación del
carnet de convenio";
Indicar los detalles considerados importantes, referentes a la previsión/empresa, tales como:

documentos obligatorios, otros procedimientos que se adoptarán, reglas específicas determinadas
por la respectiva previsión para confirmación de la atención al paciente;
Guardar.
Funcionalidades de los botones de la pantalla

Prohibiciones para procedimientos
Hacer clic en el botón < 1 - Proced. > para registro de prohibiciones para procedimientos, cuando
contabilizados en atenciones/cuentas de la previsión del convenio en referencia.
Seleccionar el procedimiento que tendrá restricciones para realización, cuando se trate de la

previsión de convenio en referencia;

Indicar el tipo de atención para la cual se configurará la prohibición para el procedimiento

seleccionado, entre las opciones: "Todos", "Hospitalización", "Ambulatoria", "Externa", "Urgencia/
Emergencia" u "Home Care";
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de prohibición que se utilizará para el procedimiento

seleccionado, si:
No autorizado - no se podrá facturar el procedimiento para el convenio/previsión en referencia.

Sin embargo, el paciente podrá optar por realizarlo para pago particular. Se deberá crear una
nueva cuenta de convenio particular para contabilización/facturación de ese ítem;
Autorizado por guía - se deberá autorizar el procedimiento por el convenio de la previsión en
referencia, para que el paciente realice;
Fuera de la cuenta - se realizará el procedimiento en el paciente, sin embargo, no se cobrará
en ninguna cuenta. Se podrá consultar el respectivo ítem en el informe "Consumo no
contabilizado".
Especificar, si necesario, el sector en que se aplicará la prohibición seleccionada para el
Indicar la fecha de inicio de la vigencia para la prohibición seleccionada. Este campo se completará
automáticamente con la fecha del día siguiente al actual; el usuario podrá modificarla. Indicada una
fecha igual o inferior a la actual, se presentará un mensaje impeditivo al usuario;
A través del botón < 4 - Copiar >, se puede copiar todas las restricciones de procedimientos
prohibidos de otra previsión del convenio en referencia. Se presentará una ventana para seleccionar
la previsión que se desea copiar;
Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para volver a la pestaña "Previsiones".
Prohibiciones para grupos de procedimientos
Hacer clic en el botón < 2- Grupos de Proced. > para registro de prohibiciones para grupos de
procedimientos, cuando el convenio y la previsión de la atención del paciente sean esos en referencia.
Seleccionar el grupo de procedimiento cuyos procedimientos tendrán restricciones de

prohibiciones para la respectiva previsión de convenio;
Indicar en que tipo de atención se registrará la prohibición del grupo en la realización de los
procedimientos a él vinculados, cuando se trate de la previsión/convenio en referencia, cual sea:
"Todos", "Hospitalización", "Ambulatoria", "Externa", "Urgencia/Emergencia" u "Home Care";

seleccionado, si: "No Autorizado", "Autorizado por Guía" o "Fuera de la Cuenta";
Seleccionar el sector, si necesario, responsable por la realización de los procedimientos

pertenecientes al grupo de procedimiento en referencia, para que se aplique la prohibición
seleccionada;
automáticamente con la fecha del día siguiente al actual; el usuario puede modificarla. Indicada
una fecha igual o inferior a la actual, se presentará un mensaje impeditivo al usuario;

Hacer clic en el botón < 3 - Confirmar > para confirmar la operación;
Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para volver a la pestaña "Previsiones".
Tipos de cama
A través del botón < 3 - Tipos de Cama > se puede relacionar procedimientos a tipos de cama cuyo
cobro de diaria de hospitalización se realizará a la previsión de convenio en referencia.
Seleccionar el tipo de cama para el cual se relacionarán el grupo de facturación y el procedimiento

de cobro;
Seleccionar el tipo de hospitalización para el cual se relacionarán el grupo de facturación y el

procedimiento de cobro, cuando utilizado el tipo de cama en referencia. El llenado de este campo
no es obligatorio. Seleccionado el tipo de hospitalización, el grupo de facturación y el
procedimiento de cobro serán específicos para él, cuando utilizado el tipo de cama en referencia;
Seleccionar el grupo de facturación para el cual se relacionará el procedimiento de cobro, cuando

utilizado el tipo de cama en referencia. Su descripción se presentará automáticamente en el
campo "Grupo de Facturación" (descripción);
Seleccionar el procedimiento de cobro que se contabilizará en la cuenta del paciente para cobro de
la diaria, de acuerdo con el tipo de cama y previsión del convenio seleccionados;
Seleccionar el prestador responsable por la realización del procedimiento en referencia, para

aplicación de esa regla de cobro, cuando utilizada la previsión de convenio seleccionada;
Indicar la cantidad permitida para contabilización del procedimiento en la cuenta del paciente,
cuando utilizada la previsión de convenio en referencia;
Indicar si la previsión cubre diarias de acompañante cuando se realice el procedimiento;
Definir si la información de la guía será obligatoria para el procedimiento en cuestión;
El botón < 1 - Día de Cama Parcial > se presentará habilitado, desde que la diaria en la salida
configurada en la pestaña "Empresa", sea la "Diaria en el Alta (todas)". Haciendo clic en ese
botón, aparecerá la pantalla "Diaria Parcial", en la cual es necesario:
Indicar la hora de vencimiento de la diaria;

Indicar el horario de tolerancia (en minutos) para que el paciente salga de la cama;
Definir la hora límite, o sea, el tiempo que el paciente puede permanecer en la cama tras el
término del horario máximo. Mientras se respete ese límite, no se cobrará una diaria adicional;
Seleccionar el grupo de facturación y el procedimiento para los cuales se aplicarán eses
horarios;
Hacer clic en el botón < 1 - Aplicar > para aplicar las reglas de diaria parcial definidas;
Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para volver a la pantalla de tipos de camas, sin guardar
las modificaciones. Se presentará un mensaje al usuario si desea de hecho retornar sin
guardar los datos;
Hacer clic en el botón < 3 - Confirmar > para guardar las reglas definidas y retornar a la
pantalla de tipos de camas.

Al hacer clic en el botón < 2 - Retornar >, el usuario se dirigirá a la pantalla principal;
Al hacer clic en el botón < 3 - Día de Cama Grupo Etario >, el usuario se dirigirá a la pantalla "Dia
de Cama Grupo Etario".
Excepción de valores
Al hacer clic en el botón < 4 - Excepción de Valores > el usuario se remitirá para la pantalla
"Excepciones de los Valores de Convenios y Previsiones";
Observación por tipo de atención

Utilizando el botón < 5 - Obs por Tipo Aten. >, se puede registrar las observaciones necesarias
para la previsión de convenio seleccionado, para cada tipo de atención. Para ello, es necesario
realizar el siguiente proceso:
Seleccionar el tipo de atención para la cual se registrará una observación para la previsión en
referencia;
Indicar la descripción detallada de la observación;
Hacer clic en el botón < Detalles de la Previsión > para retornar a la pestaña "Previsiones".
Tasa de observación
Al hacer clic en el botón < 6 - Tasa de Observación >, el usuario se dirigirá a la pantalla "Tasa de
Observación".
Prohibición por edad

Al hacer clic en el botón < 7 - Prohibición por Edad >, el usuario se dirigirá a la pantalla
"Prohibición por Edad".
Pestaña "Tramo"
En esta pestaña se puede realizar el registro de los tramos del convenio y sus respectivos códigos en
el convenio, conforme descrito a continuación:
Indicar el código de identificación del tramo que se registrará para el convenio en referencia;
Indicar la descripción del tramo;
Indicar el código del tramo, conforme registrado en el convenio para generación del archivo en
medio magnético;
El campo "Activo" ya se presentará marcado, sin embargo, el usuario puede desmarcar, si desea;
Guardar.
Pestaña "Horario Prohibido"

En esta pestaña se puede registrar los horarios prohibidos para atenciones por el convenio en
referencia, conforme descrito a continuación:
Indicar el código que representa el día de la semana para el cual se registrará la prohibición para
realización de atenciones, cuando seleccionado el convenio en referencia. Ej.: 1 - Domingo, 2 -

Lunes. El llenado de la descripción del día será automático;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de atención para la cual se registrarán los horarios
prohibidos, cual sea: "Hospitalización", "Ambulatoria", "Urgencia/Emergencia", "Externa" u "Home
Care";
Indicar la hora a partir de la cual estará prohibida la atención para el tipo de atención y día
seleccionados;
Indicar la hora que se encerrará la prohibición, o sea, a partir de la cual se podrán realizar los tipos
de atención en el día seleccionado.
Pestaña "Prohib. Procedimiento"

En esta pestaña el usuario realiza el registro o eliminación de prohibiciones para procedimientos en el
convenio/empresa seleccionados. Como es una configuración general, la prohibición configurada/
eliminada en esta pestaña, se aplicará para todos las previsiones del respectivo convenio/empresa.
Seleccionar el procedimiento que estará prohibido para el convenio/empresa en referencia;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de atención para la cual se prohibirá el

procedimiento en referencia, cual sea: "Todos", "Hospitalización", "Ambulatoria", "Externa",
"Urgencia/Emergencia" u "Home Care";

seleccionado, si: "No Autorizado", "Autorizado por Guía" o "Fuera de la Cuenta";
Especificar, si necesario, el sector en que se aplicará la prohibición seleccionada para el

automáticamente con la fecha del día siguiente al actual; el usuario podrá modificarla. Indicada una
fecha igual o inferior a la actual, se presentará un mensaje impeditivo al usuario;
Hacer clic en el botón < 1 - Aplicar > para grabar los datos de la prohibición sin salir de la pantalla;
Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para retornar a la pestaña "Convenio";
Hacer clic en el botón < 3 - Confirmar > para grabar los datos de la prohibición y retornar
automáticamente para la pestaña "Convenio".
Pestaña "Prohib. Grupo"

En esta pestaña, se realizará la prohibición para los grupos cuyos procedimientos tendrán
restricciones para atenciones/cuentas, referentes al convenio y a la empresa seleccionados.
Generalmente la consulta que se realiza en esta pestaña no retorna datos, pues si se modifica algún
ítem el registro de prohibiciones en la pestaña "Previsiones" o si se registran nuevos procedimientos,
tales modificaciones ya impiden la visualización de datos en esa pestaña. Sin embargo, el usuario
puede realizar la consulta en la pestaña "Previsiones".
Registro de las prohibiciones

Seleccionar el grupo de procedimiento que está restricto para el convenio/empresa en referencia;

Indicar el tipo de atención para la cual el grupo de procedimiento tendrá la prohibición registrada en
el convenio/empresa, cual sea: "Todos", "Ambulatorio", "Hospitalización", "Urgencia/Emergencia",
"Externo" u "Home Care";
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de prohibición que se utilizará para el grupo de

procedimiento seleccionado, si: "No Autorizado", "Autorizado por Guía" o "Fuera de la Cuenta";
Especificar, si necesario, el sector en que se aplicará la prohibición seleccionada para el grupo de

automáticamente con la fecha del día siguiente al actual; el usuario puede modificarla. Indicada
una fecha igual o inferior a la actual, se presentará un mensaje impeditivo al usuario;
Hacer clic en el botón < 3 - Confirmar > para grabar los datos de la prohibición y volver a la
pestaña "Convenio";
Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para retornar a la pestaña "Convenio", sin guardar la
operación.
Pestaña "Tipo de cama Convenio"

En esa pestaña, el usuario puede relacionar los procedimientos a los tipo de cama para cobro de la
diaria de la hospitalización, como regla general del convenio en referencia, conforme descrito a
continuación:
Seleccionar el tipo de cama para el cual se relacionará el procedimiento de diaria, para fines de
cobro;
Seleccionar el tipo de hospitalización para el cual se relacionará el procedimiento al tipo de cama,

si el procedimiento de cobro es específico;
Seleccionar el grupo de facturación en el cual se contabilizará el procedimiento que se asociará al

tipo de cama en referencia. Se presentará la descripción en el campo "Grupo de
Facturación" (descripción), automáticamente;
Seleccionar el procedimiento que se contabilizará en la cuenta del paciente para cobro de la diaria,
de acuerdo con el tipo de cama y previsión del convenio en referencia;
Seleccionar el prestador responsable por la realización del procedimiento en referencia para

aplicación de esa regla de cobro, de acuerdo con el tipo de cama y previsión del convenio
seleccionados;
Indicar la cantidad permitida para contabilización del procedimiento en la cuenta del paciente, de
acuerdo con el tipo de cama y previsión del convenio seleccionados;
Indicar si la previsión tiene cobertura para acompañante, cuando se realice el procedimiento en

referencia en el tipo de cama seleccionado;
Definir si la autorización de la guía es obligatoria para realización del procedimiento en cuestión;
Hacer clic en el botón < 1 - Aplicar > para grabar los datos de la prohibición sin salir de la pantalla;

Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para retornar a la pestaña "Convenio", sin guardar los datos;
Hacer clic en el botón < 3 - Confirmar > para grabar los datos de la prohibición y retornar,
automáticamente, para la pestaña "Convenio";
El botón < 1 - Día de Cama Parcial > se presentará habilitado, desde que la diaria en la salida
configurada en la pestaña "Empresa", sea la "Diaria en el Alta (todas)". Haciendo clic en ese
botón, aparecerá la pantalla "Diaria Parcial", en la cual es necesario:
Indicar la hora de caducidad de la diaria;

Indicar el horario de tolerancia (en minutos) para que el paciente salga de la cama;
Definir la hora límite, o sea, el tiempo que el paciente puede permanecer en la cama tras el
término del horario máximo. Mientras se respete ese límite, no se cobrará una diaria adicional;
Seleccionar el grupo de facturación y el procedimiento para los cuales se aplicarán esos
horarios;
Hacer clic en el botón < 1 - Aplicar > para aplicar las reglas de diaria parcial definidas;
Hacer clic en el botón < 2 - Retornar > para volver a la pantalla de tipos de cama, sin guardar
las modificaciones. Se presentará un mensaje al usuario si desea realmente retornar sin
guardar los datos;
Hacer clic en el botón < 3 - Confirmar > para guardar las reglas definidas y retornar a la
pantalla de tipos de cama.
Pestaña "Pendientes"
En esta pestaña, se debe registrar los tipos de pendientes por previsión de convenio, conforme
descrito a continuación:
Seleccionar la previsión del convenio para la cual se registrará el tipo de pendiente;
Seleccionar el tipo de pendiente permitido para la previsión de convenio en referencia;
Indicar la forma de verificación que se adoptará para el tipo de pendiente seleccionado, cual sea:
"Obligatorio", "Opcional" u "Opcional c/Pendiente";
Guardar.
Pestaña "Documentación"
En esta pestaña, el usuario tiene la opción de añadir documentos referentes a prestadores, por
ejemplo, que son importantes al convenio/previsión seleccionados, conforme establecido en contrato.
Esa funcionalidad es solo a nivel informativo, conforme descrito a continuación:
Indicar el código del tipo de documento;
Indicar la fecha de confirmación y la fecha de caducidad del referido documento;
Determinar el nombre del archivo manualmente o hacer clic en el botón para seleccionar el
archivo deseado. Ese archivo puede ser referente a las informaciones del documento seleccionado;

Hacer clic en el botón para seleccionar un nuevo archivo y sustituir el que ya existe para el
documento, si desea.
Pestaña "Prohib. Empresa"

De las empresas que mantienen contrato con el convenio en referencia, se deberá indicar las que
tendrán sus atenciones prohibidas, conforme descrito a continuación:
Seleccionar la empresa que tendrá prohibición para realización de atenciones para el convenio en
referencia;
Indicar la vigencia para la respectiva prohibición;
Guardar.
Pestaña "Formulario - Origen"

Esa pestaña se presentará solo cuando el convenio indicado sea del tipo "Particular".
Seleccionar sector de origen de la atención que tendrá un formulario de factura específico;
Seleccionar el formulario de factura que se utilizará para el sector de origen indicado;
Guardar.
Pestaña "Formulario - Sector"

Configurar el modelo del formulario de factura que se utilizará para impresión por empresa y sector,
conforme descrito a continuación:
Seleccionar la empresa para la cual se utilizará un modelo específico de formulario de factura para
cada uno de sus sectores;
Seleccionar el sector para el cual se utilizará un modelo específico de formulario de factura;
Seleccionar el modelo del formulario de factura que el sector utilizará;
Guardar.
Pestaña "Secuenciales / Pre-Imprimidos / Logotipo"

Configurar los tipos de secuenciales para la impresión de informes pre-imprimidos que se utilizarán
para el convenio en referencia, conforme descrito a continuación:
Indicar el número inicial y el final que se utilizarán para la secuencia de los informes
personalizados, imprimidos antes de la cuenta de la atención, aquí denominados de pre-
imprimidos;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de secuencial que se utilizará para los informes pre-
imprimidos, entre las opciones: "CSMH", "RSP" o "BR-Distrib". Esos secuenciales son
identificadores utilizados por convenios específicos;

Indicar, si necesario, la cantidad de CSMH para utilización en las rutinas de remesa y en el informe
de capa de lote;
Indicar, si necesario, el nombre del archivo del informe pre-imprimido, para emisión de la capa de
remesa específica para el convenio en referencia;
Indicar, si necesario, el nombre del archivo del informe hospitalario pre-imprimido, referente a las
cuentas hospitalarias, que se emitirá tras la factura;
Indicar, si necesario, el nombre del archivo del informe ambulatorio pre-imprimido, referente a las
cuentas ambulatorias, que se imprimirá tras la factura.
Apartado "Impresos de Solicitud de Guías/Autorizaciones"

Seleccionar las empresas para las cuales se configurarán los informes;
Indicar, por empresa, los nombres de los archivos del informe de:
Solicitud de guías de hospitalización;

Solicitud de guías de prorróga;
Solicitud de guías ambulatorias;
Solicitud de guías de procedimiento;
Solicitud de guías de quimioterapia;
Solicitud de guías de radioterapia;
Solicitud de guías de O.P.;
Solicitud de presupuesto de O.P.
Apartado "Logotipo del Convenio"
Si desea ingresar un logotipo para el convenio seleccionado, basta hacer clic en el botón <
Modificar Imagen del logotipo > y añadir la imagen deseada, que puede ser en las extensiones
".JPG", ".BMP", ".JPEG" o ".PNG". Aparecerá un mensaje al usuario de logotipo incluido y el
proceso se guardará automáticamente. Se visualizará esa imagen en la emisión de la guía TISS;
Guardar.
Impactos
La información del convenio es parte del proceso de atención al paciente, que corresponde al registro
de su entrada en el hospital para la realización de procedimientos, cuales sean de: hospitalización,
examen, cirugía, consulta, entre otros.


Atención / Urgencia y Emergencia / Configuraciones / Configuraciones Usuario/Computadora

para la Atención
Las cuentas hospitalaria y ambulatoria generan las facturas que son remitidas a los convenios para
cobro, a través de remesas. En esas facturas, se presentan todos los ítems realizados por el paciente
en su atención, sea de hospitalización o ambulatoria (ambulatorio, urgencia y externo).


La generación de cuentas de los tipos hospitalaria y ambulatoria para cobros a SUS, también
necesitan del registro previo de los convenios correspondientes: SIH y SIA.
Facturación / Facturación de Hospitalización SUS (AIH) / Contabilizaciones / Cuenta AIH

Facturación / Facturación Ambulatoria SUS / Contabilizaciones / BPA / Contabilización de
BPA
Facturación / Facturación Ambulatoria SUS / Contabilizaciones / CDH / Contabilización CDH
En la pantalla de guías, se podrá ingresar uno o más procedimientos para autorización del convenio.

Generación de archivo magnético - el medio magnético es un archivo generado por el sistema para
envío al convenio, conteniendo las informaciones de una remesa cerrada.


En la pantalla de excepciones de convenios y previsiones, se podrá determinar la excepción de
valores de procedimientos para determinados convenios y previsiones.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Valores de los

Procedimientos / Excepciones de Convenios y Previsiones
En la regla de honorario de convenio, se calculan los valores de los procedimientos que se repasarán
a los prestadores conforme acuerdo establecido entre hospital y convenio.
Control Interno / Honorario Médico / Tablas / Reglas / Convenio

Posibilidad de vincular tipos de pendientes a determinados convenios y previsiones, las cuales se
generarán en el proceso de atención al paciente.
Atención / Hospitalización / Tablas / Pendientes por Convenio/Previsión

La configuración de parámetros posibilita al usuario definir gran parte de la regla de funcionamiento del
sistema de Facturación de Convenios y Particulares, incluso definiendo el convenio y la previsión que
servirán para apertura de cuentas particulares.

Posibilidad de vincular kits de bodega a determinados convenios y previsiones.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Kit Por Convenios y

Previsiones
La creación y mantenimiento de remesas es por convenio y se pueden relacionar a un tipo de

agrupación. A esas remesas se vinculan las cuentas con los respectivos procedimientos que se
facturarán a los convenios.

Remesa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Creación de
Remesa
En la pantalla "Procedimientos de la Atención" se relacionan los convenios y previsiones para
contabilización automática de procedimientos en las cuentas de pacientes.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Procedimientos de

la Atención
La pantalla "Porcentaje de Consignación" relaciona convenios a los procedimientos para
contabilizaciones en las cuentas, de acuerdo con el porcentaje indicado.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Porcentaje

de Consignación
En las pantallas a continuación, se puede relacionar convenios a reglas específicas para
contabilizaciones en las cuentas y su facturación.

Acoplamiento
Atención
Aparatos y Gases
Cuando el nuevo cálculo de la regla de sustitución esté activo, los valores de la cuenta con la
aplicación de la sustitución, al contabilizarse el producto automáticamente, se podrá visualizar en la
pantalla a continuación.

Sustitución de Procedimientos
Al habilitar la verificación de elegibilidad y configurar el objeto de integración deseado, en la pantalla a
continuación, se realizará una verificación de la elegibilidad a través de la integración registrada,

como, en el ejemplo, la integración del IAMSPE.
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción / Botón < Confirmar > / Botón < Carnet >
El informe a continuación relaciona datos de los convenios registrados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Convenios y

Previsiones / Generales / Convenios y Previsiones

Excepciones del retorno

/ Pestaña "Complemento" / Apartado "Control de Retorno de Atenciones" / Excepciones /
Módulos
M_EXCECAO_ATEND_RETORNO
Registrar los procedimientos que se constituyen en excepciones para la regla de atenciones de

retorno. Se indica la regla de retorno en el momento del registro del convenio, en el cual se define la
cantidad máxima de días entre la primera atención del paciente y la subsecuente, para clasificarla
como retorno.
Requisitos previos
Tablas

Movimientos

Previsiones
Cómo utilizar
Al acceder a la pantalla, el código y la descripción del convenio ya se presentarán

automáticamente, de acuerdo con el convenio seleccionado en la pantalla "Convenios y
Previsiones";
Indicar los procedimientos que serán excepción para la regla de atención de retorno, o sea, cuando
indicados como principal en la atención del paciente, no deberán clasificarla como atención de
retorno.
Impactos
En la realización de una atención ambulatoria, externa o de urgencia, si se indica que es un retorno,

la rutina validará en la regla las configuraciones establecidas. Al indicar el procedimiento de la
atención, se realizará una nueva validación para constatar si el ítem está registrado en la tabla de
excepciones de retorno.


Prestadores liberados para el convenio

/ Pestaña "Complemento" / Apartado "Solicitud de Examen" /
Módulos
M_PREST_CONVENIO
Asociar los prestadores con permiso para solicitar exámenes para un determinado convenio.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Indicar el prestador y el convenio autorizados para solicitar exámenes;
Guardar.
Impactos
De acuerdo con las reglas establecidas en la pantalla "Prestadores Autorizados para el Convenio",
determinados prestadores podrán o no realizar las solicitudes de exámenes y determinados convenios
podrán o no cubrirlas.
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atención / Solicitud de Exámenes de Imagen

Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Solicitud de Exámenes
Laboratorio

Día de cama grupo etario

/ Pestaña "Previsiones" / Botón < 3 - Tipo de Cama > / Botón < 3 - Día de Cama Grupo Etario >

/ Pestaña "Acom. Convenio" / Botón < 5 - Día de Cama Grupo Etario >
Registrando un procedimiento de día de cama por grupo etario
Módulos
M_DIARIA_FAIXA_ETARIA
Registrar una excepción para la contabilización de los días de cama automáticas por grupo etario.
Esa excepción será prioritaria en relación a los días de cama registrados para los procedimientos por
tipo de cama. Si hay otro procedimiento de día de cama registrado, pero el paciente en cuestión
atiende las especificaciones registradas en esta pantalla, se realizará el cobro de día de cama aquí
registrado.
Requisitos previos
Tablas

Empresas
Procedimientos
Movimientos

Previsiones
Cómo utilizar
Registrando un procedimiento de día de cama por grupo etario

Se deberán indicar los requisitos para que se contabilice el procedimiento deseado en la cuenta
del paciente, como:
El código de la empresa;

El tipo de cama;
El convenio;
La previsión;
El grupo de facturación.
Al indicar los requisitos arriba en los campos mostrados en la parte inferior de la pantalla,
aparecerán las descripciones de esos requisitos;
Indicar cual procedimiento se cobrará, si la atención en cuestión atiende a los requisitos indicados;
Indicar el grupo etario para el cual se validará el procedimiento;
Marcar la casilla del campo "¿Acomp?" para indicar que la atención tiene acompañante;
Marcar la casilla del campo "¿Guía?" para indicar que es obligatorio usar la guía para ese día de
cama.
Marcar la casilla del campo "¿Substituye?" para definir si el día de cama del grupo etario
substituirá o no la diaria de la habitación.
Impactos
Las diarias por grupo etarios se contabilizarán en las atenciones realizadas en las pantallas a
continuación.


Tasa de observación

/ Pestaña "Previsiones" / Botón < 3 - Tipos de Cama > / Botón < 3 - Día de Cama Grupo Etario >
Módulos
M_TAXA_OBSERVACAO
Registrar el cobro de la tasa de observación para atenciones de urgencia/emergencia, de acuerdo con

el periodo de inicio y fin de la atención. Ese cobro se realiza de forma automática y considera las
reglas de cada convenio, pues algunos cobran tasa con permanencia de hasta 6 horas, otros hasta 12
horas y otros hasta 1 hora subsecuente.
Requisitos previos
Movimientos
Cómo utilizar
Registro de los parámetros para el cobro de la tasa de observación

Al acceder a esta pantalla, los campos "Convenio", "Previsión" y "Empresa" estarán completados, de
acuerdo con el convenio, previsión y empresa seleccionados en la pantalla "Convenios y Previsiones"
.
Indicar el tipo de cama que se considerará;
Indicar el procedimiento para el cual se cobrará la tasa de observación;
Indicar la unidad que se utilizará para la tasa de cobro, si por hora o minuto;
Guardar.
Impactos
La regla registrada por convenio y tiempo de permanencia deberá funcionar en el momento del cierre
de cuentas ambulatorias y hospitalarias, contemplando así, el alta médica y/o administrativa. Así
como funciona con aparatos y gases, la contabilización será automática en la emisión de la cuenta
(demostrativo parcial) y en el cierre definitivo.

la Atención

Registro de validación del carnet de convenio

/ Pestaña "Convenio" / Botón < Registrar Modelo Matrícula >

/ Pestaña "Previsiones" / Botón < Registrar Modelo >
Módulos
M_GRUPO_VAL_CONVENIO
Registrar un modelo para validación del carnet de convenio.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Registro de validación del carnet de convenio

Indicar el código de validación de la matrícula de convenio;
Indicar una descripción para identificar la validación registrada;
Indicar la cantidad inicial y final de los caracteres que deben contar la matrícula del convenio;
Indicar la numeración con la cual la matrícula debe iniciar y finalizar;
Indicar un estándar que la matrícula deberá contener;
Guardar.
Impactos
Se validará la configuración para el carnet de convenio en la pantalla a continuación.
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Registro de Pacientes / Botón < Carnet >

Prohibición por edad

/ Pestaña "Previsiones" / Botón < 3 - Tipos de Cama > / Botón < 7 - Prohibición por Edad >
Módulos
M_PROIBICAO_IDADE
Registrar un grupo etario para que se pueda realizar determinado procedimiento.
Requisitos previos
Tablas

Empresas
Movimientos

Previsiones
Cómo utilizar
Registrar un grupo de edad para la realización de procedimientos

Al acceder a esta pantalla, se presentarán el convenio, la previsión y la empresa consultados en la
pantalla de "Convenios y Previsiones".
Indicar el procedimiento para el cual se creará una prohibición por edad;
Indicar el grupo de edad entre el cual el paciente no podrá realizar el procedimiento indicado;
Guardar.
Impactos
Las prohibiciones registradas aquí reflejarán en las atenciones realizadas en las pantallas a
continuación:


Desactivación de convenios y previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Desactivación de

Convenios y Previsiones
Desactivando convenios y previsiones

Reactivando convenios y previsiones
Módulos
O_DESLIGA_CONVPLA
Desactivar los convenios y previsiones de convenios que no se están utilizando, así como reactivar
aquellos que se volvieron a utilizar.
Requisitos previos
Tablas
Empresas
Previsiones
Cómo utilizar
Desactivación de convenios
Seleccionar el convenio que se desactivará;
Seleccionar la previsión del convenio que se desactivará. Se presentará su descripción en el

campo "Previsión" (descripción). Si no se selecciona ninguna previsión, se realizará la
desactivación para todas las previsiones registradas del convenio seleccionado;
Seleccionar la empresa con la cual el convenio/previsión que se desactivará tiene contrato de

prestación de servicios. Se presentará su descripción automáticamente, en el campo
"Empresa" (descripción). Si no se selecciona ninguna empresa, se realizará la desactivación para
todas las empresas del grupo hospitalario que tienen contrato con el convenio/previsión
seleccionado;
Describir el motivo que originó la desactivación en referencia;
Si el usuario indica datos que coincidan con alguna desactivación ya realizada, aparecerá un
mensaje indicando la fecha en que ocurrió esa desactivación;
Hacer clic en el botón < Desactivar >. El campo "Desactivación" se completará automáticamente
con la fecha y hora actuales; el usuario no puede modificar esas informaciones.

Reactivación de convenios
En el caso de la reactivación de convenios y previsiones, es necesario buscar aquellos convenios/

previsiones que se desactivaron para reactivación del que desea.
Indicar el motivo de la reactivación y hacer clic en el botón < Reactivar >;
El campo "Reactivación" se completa automáticamente con la fecha y hora actuales; el usuario no

puede modificarlas.
Impactos
Se vinculan las atenciones registradas a los convenios/previsiones, que no se podrán utilizarlos, si se

encuentran desactivados. Tales atenciones pueden ocurrir en las siguientes pantallas.


Franja de guías por convenio/empresa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Franja de Guías por

Convenio/Empresa

Tipos de franjas
Módulos
M_FAIXA_GUIA_CONVENIO
Posibilitar al usuario configurar las franjas y secuencial, por convenio y por empresa, para numeración
de las guías TISS. Ese secuencial será responsable por el control de emisión de esas guías.
Requisitos previos
Tablas
Empresas
Previsiones
Cómo utilizar

Indicar el código de la empresa con la cual el convenio tiene contrato;
Seleccionar el código del convenio responsable por las franjas y numeraciones de las guías que se
registrarán;
Indicar la fecha de vigencia para aplicación en las guías, por convenio/empresa, de la franja que se
registrará. Esa fecha no puede ser inferior a la actual;
Ingresar las numeraciones inicial y final de la franja cuya numeración secuencial se emitirá en las
guías TISS por convenio/empresa;
Seleccionar el tipo de franja de guías para la vigencia en referencia, pudiendo ser: "Todas (Solicitud
y Envío)", "Guías de Envío", "Única para Solicitudes", "Solicitudes de Hospitalización", "Solicitudes
de CDT"," Solicitudes y Envíos de CDT" o "Guías de Envíos de Consultas";
Determinar la opción correspondiente al tipo de generación del número de la guía, cual sea:
"Secuencia de la Franja" o "Módulo 11 c/ DV (dígito verificador)" - código generado
automáticamente por el sistema, de acuerdo con el estándar;
Al seleccionar la opción "Secuencia de la Franja", la rutina aplicará el próximo número

disponible, conforme registrados en las franjas de numeración inicial y final. Elegida la opción
"Módulo 11 c/ DV", se ejecutará una rutina de cálculo interna que generará un dígito verificador.

Si desea, indique el tamaño fijo de la numeración de las guías del estándar TISS, completando con
ceros a la izquierda. Por ejemplo: para el tamaño fijo, se atribuyó la cantidad de 10 (diez)
caracteres. La numeración de la guía es 25465, entonces la numeración descrita en la guía TISS
será: 0000025465;
Se indicará la cantidad de guías disponibles automáticamente, de acuerdo con cada intervalo de

numeración, y se actualizará a medida que se utilice el secuencial se indica en las emisiones de
las guías TISS;
Al hacer clic en el botón < Desactivar >, se presentará un cuestionamiento al usuario para
confirmar la eliminación de la franja disponible seleccionada. Mediante confirmación, la respectiva
franja se quedará en cero;
Guardar.
Impactos
Para facturar las cuentas generadas por las atenciones de los pacientes, es necesario indicar la
numeración de la guía del convenio, la cual cubrirá los respectivos costos. Si el prestador (Hospital)
da esa información, es necesario la configuración de la franja para utilización en el momento de la
generación de la guía TISS.

Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Atención Externa

Además de las pantallas de generación de atención, la numeración de la franja se validará
automáticamente, en cualquier rutina que permita la generación de la guía TISS.
Los informes a continuación señalan la numeración de las guías TISS generadas y que utilizaran el
secuencial disponible de la franja registrada para el respectivo convenio/empresa.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Guías /

Previsión de Cobertura
Pendiente por Sector
Negociación de Guías
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes/ Operativos / Guías / Control
de Guías

Protocolo de Entrega de Guías al Médico

Prorróga de Guías
Situación de Guías

Deducciones de la factura por convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Deducciones de la

Factura por Convenio
Módulos
O_DEDUCAO_NF
Configurar deducciones fiscales para aplicar la base de cálculo de los impuestos. En la generación de
la factura, se calculará el valor del impuesto de acuerdo con esa configuración para el respectivo
convenio.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Procedimiento
Facturación
Control Interno / Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta. por Cobrar, Bancos) / Tablas / Tipo de
Detalles
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio que tendrán deducciones en el momento del cálculo de los impuestos en
la emisión de la factura. Su descripción se presentará automáticamente en el campo
"Convenio" (descripción);
Definir el procedimiento que se deducirá de la base de cálculo. Su descripción se presentará

automáticamente en el campo "Procedimiento" (descripción);
O, definir el grupo de procedimiento que se deducirá de la base de cálculo. Su descripción se

presentará automáticamente en el campo "Grupo de Procedimiento" (descripción);
O, definir el grupo de facturación que se deducirá de la base de cálculo. Su descripción se

presentará automáticamente en el campo "Grupo de Facturación" (descripción);
O, definir el tipo de grupo de procedimiento que se deducirá de la base de cálculo, entre las
opciones: "Servicios Hospitalarios", "Servicios Profesionales", "Servicios Diagnósticos",
"Medicamento", "Materiales", "Materiales y Medicamentos", "O.P." u "Otros";
Indicar el porcentaje del valor del ítem que, conforme regla de deducción establecida, se deberá
utilizar en la base de cálculo del tributo. Campo de llenado no obligatorio;

Ejemplo de cálculo para aplicación del porcentaje indicado:
Suponga que la suma de los ítems tributables de la factura totalice $ 500;

Si se indica 30% en la configuración, el impuesto se calcula sobre el valor de $150, que
corresponde a los 30% de los $ 500.
Seleccionar el código del detalle que servirá como base de cálculo para deducción del impuesto;
Marcar los campos de los cuales se deberán deducir los valores, entre las opciones: "Valor Total",
"Valor Filme", "Valor Operativo", "Valor Honorario". Si se marca la opción "Valor Total", no se
permitirá marcar ninguno de los otros campos. Si no hay configuración para determinado convenio,
el valor total de la factura será la base de cálculo de los impuestos.
Impactos
Se destacará el valor de las deducciones en la impresión del RPS, así como solo se imprimirá el filme
si hay utilización en las cuentas. En ese caso, se retirará el valor del filme de los demás ítems de la
factura y el campo "Valor Filme", de esa configuración, deberá estar marcado, mostrando en el RPS
un nuevo ítem con descripción “Filme” y con valor total utilizado en las cuentas.

Hospitalaria / Cuenta de la Atención / Botón < Recibe Cuenta > /
Ambulatoria / Cuenta de la Atención / Botón < Recibe > /
Remesa / Botón < Factura >

Procedimientos dispensados de auditoría

Dispensados de Auditoría
Módulos
M_CON_PRO_DSP_AUDITORIA
Registrar los procedimientos dispensados de auditoría. Solo se puede realizar ese registro cuando el
convenio utilice en su registro el proceso de clasificación de cuentas.
Requisitos previos
Tablas
Empresas
Previsión
Cómo utilizar

Seleccionar la empresa para la cual se realizará el registro;
Indicar el convenio que deberá tener vínculo con la empresa, anteriormente seleccionada, para que
se realice el registro correctamente. El convenio seleccionado para la empresa indicada, debe
tener la configuración de "Proceso de Clasificación de Cuentas" marcada. Así, el usuario podrá
registrar, para ese convenio, procedimientos libres de auditoría. De lo contrario, se auditarán los
procedimientos normalmente, si hay necesidad;
Seleccionar el código del procedimiento que se registrará como "Sin auditoría". Su descripción
aparecerá automáticamente;
Guardar.
Impactos
La rutina de impresión de las facturas verificará si la configuración "Proceso de Clasificación de

Cuentas" está marcada en el registro de los convenios. Si está, no se realizará la auditoría para los
procedimientos seleccionados.


Actividades médicas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Actividades Médicas
Módulos
M_ATI_MED
Realizar el mantenimiento del registro de actividades médicas, así como del porcentaje pago por esas
actividades.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar el código de la actividad médica que se registrará;
Indicar la descripción de la actividad médica que se registrará;
Indicar el porcentaje que incidirá sobre el valor del procedimiento, para cálculo del valor del
honorario del prestador que tiene esa actividad médica;
Indicar el tipo de función, a la cual se vinculará la actividad médica en referencia, entre las
opciones: "Cirujano", "Auxiliar", "Anestesiólogo", "Otros";
Guardar.
Impactos
La pantalla de registro de la confirmación de la cirugía utiliza la información de la actividad médica

para determinar los profesionales habilitados a participaren del equipo médico.
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Confirmación de la Cirugía

En la pantalla de tipo de actividad (medio magnético) se puede atribuir un nuevo código a la actividad
médica, para que se utilice en la generación del archivo magnético.

Factura en Medio Magnético / Envío / Actividades Médicas
Se valida el porcentaje pago de la actividad médica en la rutina de cálculo para cobro del valor del
servicio realizado por el prestador.

El informe a continuación lista las actividades médicas registradas.

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Generales /

Actividades Médicas


Procedimientos
Registrando los grupos de procedimientos

Grupos de facturación por centro de costo
Módulos
M_GRUPRO
Realizar el registro y el mantenimiento de los grupos de procedimientos.
Requisitos previos
Tablas

Cómo utilizar
Registro de grupo de procedimiento

Indicar el código del grupo de procedimiento que se registrará;
Indicar la descripción del grupo de procedimiento que se registrará;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de procedimiento que se realizará por el grupo de

procedimiento en referencia, cual sea: "Servicios Hospitalarios", "Servicios Profesionales",
"Servicios Diagnósticos", "Medicamentos", "Materiales", "Órtesis y Prótesis" u "Otras
Contabilizaciones";
Seleccionar el grupo de facturación que se considerará como estándar para el grupo de

Seleccionar la opción "Sí" o "No" para indicar si se podrán indicar los procedimientos del grupo en
referencia como siendo el principal en el registro de una atención.
Apartado "Grupos de Facturación por Centro de Costo"

Seleccionar el centro de costo que consistirá en una regla de excepción de grupo de facturación
para el grupo de procedimiento en referencia. Esa excepción tiene como finalidad registrar en otro
grupo de facturación, que no sea el estándar, las contabilizaciones del grupo de procedimiento
para el centro de costo indicado;
Seleccionar el grupo de facturación que se asociará al grupo de procedimientos y al centro de

costo en referencia. Su descripción aparecerá automáticamente;

Guardar.
Impactos
Al definir el diseño de página de la factura que se enviará al convenio, así como las informaciones que
se imprimirán en ella, el usuario indica los grupos de procedimientos que constarán en ese
documento.

Impresión en la Factura
En la pantalla de convenios y previsiones, se puede determinar los grupos de procedimientos que no
son autorizados por el convenio.

Previsiones
La pantalla de restricción de usuarios por procedimientos presenta los grupos de procedimientos que
se restringirán, si el hospital está configurado para realizar auditoría operativa.
Apoyo a IT / Gestión de Usuarios / Configuraciones de Acceso / Accesos Facturación /

Restricción de Usuarios por Procedimiento Facturación
En la pantalla de Índices se podrá vincular un grupo de procedimiento al valor del índice.

La pantalla de "Tablas de Facturación" presenta la relación de los grupos de procedimientos cuando el
tipo de la tabla sea "CBHPM".

Facturación
La pantalla de "Reglas de Acoplamiento" presenta los grupos de procedimientos vinculados al
convenio seleccionado para fines de acoplamiento.

Acoplamientos
En la pantalla de "Reglas por Atención" se presentan los grupos de procedimientos que se aplicarán a
la regla de la atención indicada.

Atención
Ese informe lista los grupos de procedimientos registrados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Generales / Grupos

de Procedimientos

Horarios especiales
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Horarios Especiales
Registrando los horarios

Ítems de los horarios especiales
Módulos
M_HORARIO
Registrar y realizar el mantenimiento de los horarios especiales. Ese registro define el porcentaje de
aumento que se aplicará en el valor de los procedimientos realizados en determinados horarios, de
acuerdo con la regla de cobro negociada entre convenio y hospital.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Registro de horario especial

Indicar la descripción del horario especial que se registrará;
Indicar el porcentaje de aumento que se aplicará sobre los valores de los procedimientos
realizados en el horario especial en referencia.
Apartado "Ítems del Horario Especial"

Seleccionar el día de la semana en que se considerará el horario especial para cobro de
procedimientos con el porcentaje de aumento;
Indicar el horario inicial del horario especial para el día seleccionado;
Indicar el horario final del horario especial para el día seleccionado;
Guardar.
Impactos
Para que se cobre el porcentaje de aumento adecuadamente, es necesario asociar los horarios
especiales a un grupo de procedimientos al registrar las reglas de cobro.

El informe a continuación presenta todos los horarios especiales registrados.
Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Generales / Horarios Especiales

Operadoras
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Operadoras
Módulos
M_OPERADORAS
Realizar el registro y el mantenimiento de las operadoras que se relacionarán a los convenios que
generarán archivos en medio magnético en el estándar TISS.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar un código que se usará como referencia dentro del sistema para la operadora que se
registrará;
Indicar la descripción referente a la operadora que se registrará;
Indicar el registro ISP de la operadora en referencia;
Guardar.
Impactos
En esta pantalla se realizará la relación de las operadoras con los convenios que generarán archivos
en medio magnético.

factura en medio magnético / Envío / Presentaciones

Portes anestésicos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Portes Anestésicos
Módulos
M_PORTES
Realizar el registro y el mantenimiento de portes anestésicos, los cuales definen los niveles de
complejidad de los procedimientos relativos a la anestesia y se utilizan en el cobro de los honorarios
del anestesiólogo, consistiendo en los tipos de anestesias ministradas en los pacientes en la
realización de determinados procedimientos. Ej.: Cirugía de Parto.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar el código del porte anestésico que se registrará;
Indicar la descripción del porte anestésico que se registrará;
Guardar.
Impactos
En la pantalla "Tablas de Facturación" se puede relacionar un porte anestésico a una determinada

tabla de valores para facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobro y Tablas / Tablas de

Facturación
Se pueden determinar los valores que se cobrarán por los portes anestésicos en la pantalla "Valores
de los Portes Anestésicos".

Procedimientos / Portes Anestésicos
Al registrar un procedimiento, el usuario debe seleccionar el porte anestésico relacionado a él.

El informe a continuación lista todos los portes anestésicos registrados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Generales / Portes

Anestésicos

Procedimientos
Registrando procedimientos
Datos complementarios de los procedimientos
Cantidad de días para la hospitalización
Módulos
M_PRO_FAT
Realizar el mantenimiento del registro de procedimientos de convenios que se podrán cobrar en

cuentas de facturación. Los procedimientos representan todos los ítems de cobro de la facturación.
Su presentación se compone básicamente por el código, descripción, unidad de medida y precio y se
dividen en grupos, de acuerdo con sus características, tales como: "Medicamentos", "Materiales",
"Diarias", "Honorarios Médicos", "Servicio Diagnóstico". Se registran los valores de esos
procedimientos posteriormente en una tabla de facturación y atendiendo a la regla vinculada a esa
tabla.
Requisitos previos
Configuraciones
Materiales y Logística / Bodega / Configuraciones / Funcionamiento

Tablas
También se podrán crear procedimientos de facturación automáticamente, a través del proceso de

importación del CBHPM, si hay el grupo CBHPM configurado.

Procedimientos
Anestésicos
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Clasificación de Productos / Clasificación
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Clasificación de Productos / Productos
Cómo utilizar
Datos del procedimiento

Indicar el código del procedimiento de convenio que se registrará. El usuario puede indicar ese
campo manualmente con ocho dígitos o mantenerlos en blanco para que se genere un código
secuencial automáticamente;

Indicar la descripción del procedimiento de convenio que se registrará;
Indicar la unidad de medida del procedimiento de convenio que se registrará. Ej.: "unid.", "caja",
"comprimido", etc.
Datos complementares
Seleccionar el grupo de procedimiento en que se vinculará el procedimiento en referencia;
Seleccionar la opción correspondiente al sexo del paciente para el cual se permitirá utilizar/realizar
el procedimiento en referencia, cual sea: "Ambos", "Masculino" o "Femenino";
Indicar si se deberá relacionar el procedimiento en referencia a una hospitalización de búsqueda

activa de órganos y tejidos;
Indicar si el procedimiento en referencia pertenece a un paquete de procedimientos. Si se

selecciona la opción "Sí", se contabilizará el procedimiento en la cuenta del paciente como siendo
el principal y se considerarán todos los ítems contabilizados posteriormente en esa cuenta como
pertenecientes a ese paquete;
Indicar la cantidad máxima autorizada para la utilización del procedimiento en referencia. Ese
campo no es de llenado obligatorio;
Si, para realización del procedimiento en cuestión, es necesario utilizar anestesia, seleccione el
porte anestésico que se utilizará;
Si el procedimiento es quirúrgico, indicar la cantidad de profesionales auxiliares necesarios para su

realización;
Indicar la edad máxima del paciente, permitida para la realización del procedimiento en referencia;
Indicar la edad mínima del paciente, permitida para la realización del procedimiento en referencia;
Indicar si se realizará la contabilización del procedimiento en el momento de la atención del

paciente. Si se elige la opción "Sí", se contabilizará el procedimiento en el momento en que se
guarde la atención. Si se elige la opción "No", la contabilización ocurrirá tras la confirmación de su
realización;
Indicar el número máximo de días permitidos para la hospitalización, cuando se realice el

Indicar la cantidad máxima de horas permitida para la hospitalización, cuando se realice el

procedimiento en referencia, tras el límite de días establecido;
Indicar la cantidad de días necesaria de permanencia en cama de UPC, tras la realización del
Indicar la cantidad máxima de horas permitida para permanencia en cama de UPC, tras la
realización del procedimiento en referencia, cuando se exceda el límite de días establecido;
Marcar el campo "Activo" para indicar que el procedimiento en referencia está activo;

Seleccionar la opción correspondiente a la clasificación del tipo de servicio hospitalario a que

pertenece el procedimiento en referencia, cual sea: "Diaria", "Diaria de UPC", "Diaria de
Acompañante", "Tasa de Sala", "Tasa de Gases Medicinales", "Tasa de Equipamientos", "Tasa de
Turno" o "Tasa de Alquileres". Ese campo solo se habilitará si el grupo de procedimiento indicado
anteriormente es del tipo "Servicios Hospitalarios";
Indicar si se calculará nuevamente el procedimiento en el momento del cálculo de la cuenta;
Marcar el campo "¿Parto?" para indicar que el procedimiento en cuestión es un parto;
Si el procedimiento registrado es un "Servicio Profesional" o un "Servicio Hospitalario", indicar el

tipo de la consulta, si: "Electiva" o "Urgencia". La habilitación de ese campo dependerá del grupo
de procedimientos indicado;
Si el tipo de servicio hospitalario es una diaria de UPC, el campo "¿Diaria UPC RN?" se presenta
activo para señalar. Al seleccionarlo, el usuario identifica que el procedimiento consiste en una
diaria de UPC para recién nacido;
Al elegir un grupo de procedimientos de diarias y tasas o medicamentos, el campo "MD o MT es

O.P." se activará para señalar. Al seleccionarlo, se utilizará el procedimiento (medicamento o
material) con reglas de O.P.;
Guardar. Si se mantuvo el campo "Código" en blanco, se generará, automáticamente, un código

secuencial para el procedimiento en cuestión.
Impactos
En las pantallas a continuación, los precios de los procedimientos se actualizarán de acuerdo con la
importación de datos realizada.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de la tabla

Brasíndice
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de la
Bodega
Simpro
IPASGO
En la utilización de las pantallas a continuación, para realizar los procesos de la facturación, es
necesario utilizar un procedimiento registrado.

Atención
Facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Protocolos

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Estándar de

Cobro

Filme
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Porcentaje
de Consignación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Franquicias

/ Por Ítem
Atención
Acoplamientos
Aparato/Gases
Llamada
Previsiones
Procedimientos / Procedimientos

Procedimientos / Nuevo ajuste Porcentual
Procedimientos / Activación y Desactivación de Valores
Procedimientos / Excepciones de Convenios y Previsiones
Al realizar la atención de un paciente, o aún realizar el registro de una hospitalización previa, de un
alta médica, o aun modificar una atención ya existente, es necesario indicar el procedimiento
realizado.
Atención / Hospitalización / Atención / Hospitalización previa

Atención / Hospitalización / Atención / Alta / Confirmación / Alta Médica

Atención / Hospitalización / Atención / Alta / Confirmación / Alta Hospitalaria
Atención / Hospitalización / Atención / Modificación de la Atención
En la pantalla a continuación, aparece una lista de valores con los procedimientos registrados.
Atención / Urgencia y Emergencia / Configuraciones / Configuraciones Usuario/Computadora

para la Atención
Al registrar una cirugía, es necesario vincularla a un procedimiento para que se pueda realizar su
facturación debidamente.
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Tablas / Cirugía

Al registrar sangres y derivados o tasas y equipamientos, será necesario vincularlo a un procedimiento
para que se pueda realizar su facturación.
Diagnóstico y Terapia / Banco de Sangre / Tablas / Sangres y Hemoderivados

Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Tablas / Tasas y Equipamientos
Al registrar exámenes, sean de laboratorio o de imagen, es necesario vincularlos a un procedimiento
para que se pueda realizar su facturación debidamente.
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Tablas / Exámenes

Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Tablas / Exámenes
Al registrar un ítem de prescripción, es necesario vincularlo a un procedimiento para que se pueda
realizar su facturación debidamente.
Clínica y Asistencial / Gestión de Unidades / Configuración / Tablas / Ítems para Prescribir

En la pantalla a continuación se puede consultar valores de los procedimientos registrados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Valores de los

Procedimientos
Todos los informes indicados a continuación, presentan informaciones vinculadas a procedimientos
registrados.
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Informes / Tablas / Cirugías

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Convenios y
Previsiones / Convenios y Previsiones x Prohibiciones
Tabla de Facturación Comparativa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Guías Vencidas / Botón <
Imprimir Informe de Prórroga >
Procedimientos

Tipo de llamada
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Tipo de Llamada
Módulos
M_TIPO_LIGACAO
Realizar el registro y el mantenimiento de los tipos de llamadas telefónicas, que corresponden al tipo
de tarifa que se cobrará del paciente, de acuerdo con la localización física (Provincia, Región, País) de
origen y destino de la llamada. Ej.: LDNy LDI.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar la descripción del tipo de llamada que se registrará;
Guardar. Automáticamente se generará un código referente al tipo de llamada registrada;
Se contabilizarán los procedimientos en las cuentas de los pacientes, de acuerdo con el proceso
de importación de los datos de un sistema externo. Esos datos se generan a través de la
utilización del teléfono por parte del paciente.
Impactos
La regla de llamada define los procedimientos de cobro de las horas y/o minutos de utilización de la
línea telefónica, por parte del paciente.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobro y Tablas / Regla de

Llamada

Portes de acto médico
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Portes de Acto Médico
Registrando los portes

Ejemplos de cálculos
Módulos
M_PORTE_MEDICO
Realizar el mantenimiento del registro de portes de acto médico. Los portes de acto médico definen
los niveles de complejidad de los procedimientos relativos al acto médico y se les utilizan para cálculo
del procedimiento CBHPM.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar la descripción del porte de acto médico que se registrará;
Guardar. El código del porte de acto médico registrado se generará automáticamente;
El registro de la tabla "Portes de Acto Médico" en el sistema debe ser igual al registro en la revista
CBHPM para que no haya problema en el cobro del procedimiento.
Cálculos del porte médico
A continuación se presentan tres ejemplos de cálculo utilizando el porte de acto médico. Los precios
practicados en ese ejemplo son ficticios, utilizados en el cálculo solamente para facilitar la
comprensión del usuario:

Procedimiento: 20103174 - Confección de prótesis provisoria
Porte de acto médico: 1B Costo operativo: 5.00
Cálculo:
Valor UCO * Valor del costo operativo ¹

¹ se puede verificar esa información en la tabla de facturación, opción "Procedimientos", columna

"Vl. Operativo"
Valor del procedimiento CBHPM = Valor del porte + Valor del costo operativo
Valor del procedimiento CBHPM = 100.00 + 50.00 = 150.00

Procedimiento: 30101018 - Abrasión quirúrgica (por sesión)
Porte de acto médico: 3C Porte anestésico: 2
Cálculo:
Valor del procedimiento CBHPM = Valor del porte de acto médico + Valor del porte anestésico²
Valor del procedimiento CBHPM = 100.00 + 20.00 = 120.00

² se puede verificar esa información en la tabla de facturación, opción "Porte Anestésico"
Para un procedimiento que tiene porte de acto médico, auxiliar, porte anestésico:
Procedimiento: 31101038 - Adrenalectomia unilateral
Porte de acto médico: 10a Porte anestésico: 6 Auxiliar: 2
Cálculo:
Valor del primero auxiliar = 30% del porte de acto médico
Valor del primero auxiliar = 30%*100.00 = 30.00

Valor del segundo auxiliar = 20% del porte de acto médico
Valor do segundo auxiliar = 20%*100.00 = 20.00

Valor de la UCO * Costo operativo³
Valor del costo operativo = 10.00 x 5.00 = 50.00

³ se puede verificar esa información en la tabla de facturación, opción "Procedimientos", columna
"Vl. Operativo":
Valor del procedimiento CBHPM: Valor del porte de acto médico + Valor del porte anestésico +
Valor del primero auxiliar + Valor del segundo auxiliar

Recordando que los valores de los portes de acto médico registrados deben ser iguales a los
registrados en la revista CBHPM, para que no haya error en el cálculo del valor del procedimiento.
Impactos
Las tablas de facturación posibilitan relacionar un porte de acto médico a una determinada tabla de
valores para facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobro y Tablas / Tablas de

Facturación
En la pantalla de valores de los portes de acto médico, se puede determinar el valor del porte para
utilización en el cálculo del procedimiento CBHPM.

Procedimientos / Valores de Portes de Acto Médico
La tabla "Procedimientos" es la tabla que almacena todos los ítems de cobro del facturación
correspondiente a CBHPM.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Clasificación

Jerarquizada - CBHPM / Procedimientos
El informe a continuación presenta todos los portes de acto médico registrados en el sistema.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Generales / Portes

de Acto Médico

Protocolos de paquete
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Protocolos de Paquete
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Consulta Protocolo de Paquete
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Paquetes /

Pestaña "Grupos" / Botón < Protocolo >
Atención / Hospitalización / Consultas / Protocolos de Paquete
Registro de paquetes
Consulta de paquetes
Módulos
M_PROTOCOLO_PACOTE
Realizar vínculo entre los procedimientos existentes y los paquetes registrados. Además, se puede
asociar los sectores involucrados e indicar procedimientos similares a los que compondrán el
protocolo de paquete.
También se podrá acceder a la pantalla por el menú de consultas, posibilitando la visualización de

los paquetes y consecuentemente de los procedimientos y sectores asociados al paquete
deseado.
Requisitos previos
Tablas

Cómo utilizar
Asociando procedimientos y servicios

Al realizar la consulta, se presentarán todos los registros de paquetes del procedimiento indicado
como parámetro;
Se presentarán las informaciones del paquete para completar el apartado "Procedimiento de

Paquete". Se registran esas informaciones en la pantalla Paquetes;
Si el usuario desea realizar una copia de los ítems de otro paquete para el paquete seleccionado,

podrá hacer clic en el botón . Se presentará la ventana "Paquetes Para Copia", en que el
usuario deberá seleccionar el paquete en el cual desea copiar los ítems. Cuando se accede a esa
pantalla por el menú de consulta, ese botón aparece inhabilitado. Por lo tanto, sólo se podrá
copiar ítems al acceder a la pantalla a través del menú: Facturación / Facturación de Convenios y
Particulares / Tablas / Generales / Protocolos de Paquete;
En el apartado "Obser...", se presentarán las observaciones registradas para el paquete

seleccionado, de acuerdo con su registro en la pantalla Paquetes;
Para asociar los procedimientos participarán del paquete seleccionado, en el apartado "Ítems del
Protocolo", el usuario deberá:
Seleccionar el procedimiento;
Indicar el sector que realizará el procedimiento;
Indicar la cantidad permitida del procedimiento para el protocolo de paquete registrado;
Definir, en el campo "Dispersión", si el ítem seleccionado se cargará como consumo extra de
la cuenta (CE), si se deberá ingresarlo dentro de una cuenta de particular (CP) o si se deberá
ingresarlo dentro del paquete (DP).
Se pueden registrar las columnas "Valor Unitario" y "Frecuencia" para fines estadísticos. Aún no
se utilizan esas informaciones, pero en el futuro pueden aparecer en informes de análisis;
Posteriormente, se confrontará la cantidad autorizada para el ítem en el paquete con la cantidad

contratada en el paquete y la cantidad consumida en cuenta;
Para asociar los sectores involucrados, el usuario deberá acceder a la pestaña "Sectores" y
seleccionar aquellos involucrados en los procedimientos realizados por el paquete seleccionado. Si
no se selecciona ningún sector, la regla valdrá para todos los sectores;
Para indicar los procedimientos similares a los registros, el usuario deberá acceder a la pantalla
"Similares" y seleccionar los procedimientos;
Procedimientos similares son aquellos que pueden sustituir el procedimiento asociado al paquete.
A veces es necesario hacer una equivalencia entre los procedimientos del paquete y sus similares.
Para ello, se puede seleccionar un factor de equivalencia y de conversión, es decir, un valor por lo
cual se debe multiplicar o dividir el procedimiento similar para que sea equivalente al procedimiento
del paquete;
Al registrar un ítem de paquete con similares para un sector y, registrando ese mismo ítem de
paquete para un otro sector, se copiarán los similares indicados en el primer sector para el
segundo;
Guardar.
Consultando un protocolo de paquete

Al acceder a la pantalla, aparecerán todos los registros de paquetes;
Cuando desee, el usuario podrá filtrar la búsqueda, utilizando algunos parámetros;
Después de la búsqueda, se podrán visualizar informaciones como: los procedimientos y las

respectivas cantidades que podrán realizarse utilizando el protocolo de paquete seleccionado, los
sectores y procedimientos similares asociados, entre otras informaciones.
Impactos
Se podrá visualizar los protocolos de paquete registrados en el informe a continuación:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gestores / Análisis de

Paquete

Clasificación jerarquizada - CBHPM

Grupos

Jerarquizada CBHPM / Grupos
Módulos
M_GRU_PRO_HIERARQUIZADO
Registrar los Grupos CBHPM, conforme la Clasificación Brasileña Jerarquizada de Procedimientos

Médicos. Esos Grupos se dividen en Subgrupos de Procedimientos CBHPM, formando una
clasificación jerárquica definida por la "Asociación Médica Brasileña".
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar el código del grupo CBHPM que se registrará;
Indicar la descripción del grupo CBHPM que se registrará;
Guardar.
Impactos
Los subgrupos corresponden a un pequeño grupo de procedimientos CBHPM, relacionados a un grupo

mayor, para efecto de una organización jerárquica, definida por la AMB - Asociación Médica
Brasileña.

Jerarquizada CBHPM / Subgrupo

Subgrupos

Jerarquizada CBHPM / Subgrupos
Módulos
M_SUB_GRU_PRO_HIERARQUIZADO
Registrar los subgrupos CBHPM, correspondientes a un pequeño grupo de procedimientos CBHPM,

relacionados a uno que es mayor para efecto de organización jerárquica, conforme definición de la
AMB - Asociación Médica Brasileña.
Requisitos previos
Tablas

Cómo utilizar
Indicar el código del subgrupo CBHPM que se registrará;
Indicar la descripción del subgrupo CBHPM que se registrará;
Seleccionar el grupo CBHPM, al cual el subgrupo mencionado se relaciona;
Guardar.
Impactos
En la tabla de procedimientos CBHPM, en la cual se almacenan todos los ítems de cobro de

facturación correspondiente a CBHPM, al registrarse los procedimientos, estos se vinculan a los
subgrupos.

Jerarquizada CBHPM / Procedimientos

Procedimientos

Módulos
M_PRO_FAT_HIERARQUIZADO
Registrar los Procedimientos CBHPM, relacionándolos a los Procedimientos de Facturación, para

permitir la ejecución de cobro en la factura, conforme la Clasificación Brasileña Jerarquizada de
Procedimientos Médicos.
Requisitos previos
Tablas

Jerarquizada - CBHPM / Subgrupos
Médico
Cómo utilizar
Indicar el código del procedimiento CBHPM que se registrará;
Indicar la descripción del procedimento CBHPM que se registrará;
Seleccionar el subgrupo, al cual se vincula el procedimiento CBHPM mencionado. Las

descripciones del grupo de procedimientos CBHPM y del subgrupo, se completan,
automáticamente, en los campos "Grupo" (descripción) y "Subgrupo" (descripción);
Seleccionar el porte de acto médico, que se utiliza para el cálculo del valor final del procedimiento
CBHPM mencionado;
Seleccionar el procedimiento de facturación al cual se asocia el procedimiento CBHPM

mencionado;
Guardar.
Impactos
En la pantalla a continuación, se puede consultar los procedimientos CBHPM registrados.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Procedimientos CBHPM

En estos informes, se presentan procedimientos CBHPM contabilizados en las cuentas de pacientes
registrados.


Clasificación Jerarquizada - CBHPM / Procedimientos

Excepciones de procedimientos

Jerarquizada - CBHPM / Excepciones de Procedimientos
Módulos
M_PORTE_MEDICO_PRO_FAT
Ese registro tiene por finalidad contemplar distintos portes de acto médico, para determinados
procedimientos, creando una excepción de la regla estándar CBHPM, por tabla de facturación. Esa
excepción figura en el cálculo del valor final del procedimiento CBHPM, a causa de la diferencia del
porte de acto médico que se aplicó.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Médico
Cómo utilizar
Indicar la vigencia de la excepción para el procedimiento CBHPM mencionado;
Seleccionar el procedimiento para el cual se registra la excepción;
Seleccionar la tabla de facturación (del tipo CBHPM), en la cual se registra la excepción del valor
del procedimiento mencionado;
Seleccionar el porte de acto médico para el cual se aplica la excepción, cuando realizado el
procedimiento seleccionado;
Guardar.
Impactos
En la contabilización de ítems, en las cuentas hospitalarias y ambulatorias, la rutina verificará si hay

regla de excepción para aplicar el valor que se cobra por el procedimiento.

Hospitalaria / Cuenta de Atención

Ambulatoria / Cuenta de Atención
El informea continuación lista las excepciones de CBHPM registradas.

Clasificación Jerarquizada - CBHPM / Excepción de Procedimientos

Agrupación
Módulos
M_AGRUPAMENTO
Realizar el registro y el mantenimiento de las agrupaciones de cuentas que tienen por finalidad
configurar de acuerdo con el origen, convenio y tipo de atención (ambulatoria u hospitalaria), las
cuentas de los pacientes que se enviarán en una remesa.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Indicar la descripción de la agrupación de cuentas que se registrará;
Seleccionar el convenio para el cual se crearán las remesas de cuentas, con base en la
agrupación en referencia;
Seleccionar el origen de la atención cuyas cuentas se relacionarán en la agrupación de cuentas en

referencia, para envío de la remesa al convenio seleccionado;
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de la agrupación en referencia, cual sea: "Cuenta

Hospitalaria" o "Cuenta Ambulatoria";
Indicar si el convenio y origen seleccionados para la agrupación de la remesa serán específicos de

atenciones ambulatorias o de atenciones hospitalarias;
Guardar.
Las agrupaciones registradas determinarán las atenciones que se contabilizarán en las remesas.
Sin embargo, se puede crear la remesa de convenio aunque no haya relación de la agrupación de
cuentas. En ese caso, se considerarán atenciones de cualquier tipo y origen.

Impactos
La remesa del convenio contiene las cuentas de la facturación y los respectivos procedimientos que
se cobrarán al convenio. Se puede determinar las atenciones contenidas en la remesa de acuerdo con
la agrupación relacionada.

Remesa

Remesa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Facturas y
Remesas

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Agenda de Entrega de

Remesas
Módulos
M_AGENDA_REMESSA
Registrar la agenda de entrega de remesas de las cuentas que se enviarán a los convenios. Ese
registro tiene carácter solo informativo, para que el usuario pueda tener una previsión de las fechas de
las entregas de las remesas.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Agrupaciones
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio para el cual se configurará la agenda de entrega de remesas;
Seleccionar la agrupación de cuentas para la cual se configurará la agenda de entrega de remesas;
Indicar la fecha que se programará para la apertura de la remesa;
Indicar la fecha que se programará para el cierre de la remesa;
Guardar.
Impactos
En la pantalla a continuación, se puede consultar las agendas de entrega de remesas registradas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Agenda de Entrega de

Remesas
Ese informe presenta las informaciones registradas para las agendas de entrega de remesas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Agenda de

Entrega de Remesas

Valores de los productos consignados del convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Valores de los Productos

Consignados por Convenio
Módulos
M_VAL_PROD_CONV
Mantener el registro de los valores de los productos consignados, por convenio. Ese registro
promoverá el llenado automático por el sistema, del valor del producto por Convenio, en la entrada de
la factura, con el objetivo de facilitar el ingreso y la verificación. Es importante observar que, aún
presentando el valor del producto ya completado en la entrada de la factura, no se impedirá que el
usuario haga modificaciones necesarias.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Proveedor/Cliente
Cómo utilizar
Seleccionar el producto consignado para el cual se registrará el valor de entrada en la factura, por
convenio. La unidad de medida del producto en referencia se presentará automáticamente;
Seleccionar el convenio para el cual se registrará el valor de entrada en la factura, para el producto
consignado seleccionado;
Indicar el proveedor del producto que tendrá el valor definido para la entrada de factura;
Indicar la vigencia para utilización del valor en referencia en el registro de la entrada del producto
consignado seleccionado;
Indicar el valor del producto consignado en referencia que se utilizará para registro de la entrada de
la factura;
Guardar.

Impactos
Al realizar la entrada de un producto consignado, la rutina validará si hay un valor definido para el
producto en cuestión y para el convenio del paciente. Si hay, ese valor se completará
automáticamente, pero el usuario podrá modificarlo, si desea.
Materiales y Logística / Bodega / Movimientos / Entradas / Entrada de Productos

Permiso al periodo de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Permiso al Periodo de la

Facturación
Módulos
M_USU_PERMISSAO_COMPETENCIA
Posibilitar la gestión de los periodos de facturación, atribuyendo permiso a determinados

colaboradores de la facturación. De esa forma, solo los empleados autorizados podrán realizar la
apertura del periodo de facturación.
Requisitos previos
Tablas
Apoyo a IT / Gestión de Usuarios / Autorización / Usuarios
Cómo utilizar
Registrando los permisos

Seleccionar el usuario;
Cuando guardado el registro, su fecha se completa con la actual automáticamente.
Marcar la casilla de la columna "¿Crear?", que permite al usuario crear nuevos periodos;
Marcar la casilla de la columna "¿Abrir?, que permite al usuario abrir periodos cerrados;
Marcar la casilla de la "¿Cerrar?", que permite al usuario cerrar periodos;
Marcar la casilla de la columna "¿Visualizar?", que permite al usuario ver a las remesas del
periodo;
Guardar;
Si no hay usuarios registrados con por lo menos uno de esos permisos, los van a tener todos.
Impactos
Solamente podrán realizar movimientos, en la pantalla a continuación, aquellos usuarios que tengan
permiso para realizar la apertura y el cierre de periodos de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Periodo de

Facturación
Este informelista mantenimientos de periodos hechos por los usuarios que acceden a la respectiva
rutina.

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Historial de

Periodos de Facturación
Solo el usuario que tiene permiso para abrir, cerrar o crear una remesa puede hacer el mantenimiento;
y este se puede hacer en la pantalla abajo.
Ese informe lista mantenimientos de periodos realizados por usuarios con acceso a la respectiva
rutina.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Historial de

Periodos de la Facturación

Tasa de sala por convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Tasa de Sala por

Convenio
Módulos
M_CONV_PORT_TAXA
Realizar la configuración relacionada a la nueva regla para el cobro de tasas de sala, conforme el porte
anestésico de las cirugías. Los convenios que deseen utilizar esa regla tendrán que realizar esa
configuración.
Requisitos previos
Configuraciones
En la pestaña de Complemento, el campo “Cobro de Tasas por Porte” debe estar configurado con el
valor “No” e indicar que el convenio en referencia, al contabilizar la tasa en la confirmación de la
cirugía, deberá incidir el porcentaje registrado en el convenio para el porte de la cirugía.

Previsiones
Tablas

Previsiones
Anestésicos
Empresas
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Tablas / Tasas y Equipamientos
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio que utilizará la regla que se registrará para el cobro de tasa de sala;
Seleccionar la empresa que utilizará la regla que se registrará para el cobro de tasa de sala;
Si desea copiar reglas de un convenio para el otro, indicar el código del convenio y de la empresa
de destino, marcar el campo "¿Todas las Empresas?", si desea, y hacer clic en el botón < Copiar
>. Si el usuario no esté realizando copia, no deberá completar esos campos y deberá seguir con el
llenado de los demás;
Seleccionar el porte anestésico para el cual la tasa de sala, el convenio y la empresa se

relacionarán;
Definir la tasa de sala que se contabilizará en la cuenta del paciente, cuando utilizado el porte

anestésico en cuestión;
Determinar la cantidad que se contabilizará en la cuenta del paciente;
En los casos de múltiplas cirugías, a través del campo "Porte Superior", se podrá definir que
cuando la cirugía de mayor porte sea a del porte seleccionado, la tasa que se cobrará será la del
porte inmediatamente superior.
Si el usuario intenta configurar reglas para un convenio que ya tiene reglas configuradas,
aparecerá un mensaje de advertencia, indicando que si se realiza un nuevo registro, se
desconsiderarán las reglas anteriormente registradas.
Impactos
En el momento de la contabilización de las cirugías, se verificará la regla para la combinación del

convenio y del porte anestésico de la cirugía. En la pantalla a continuación, se realiza el registro de
la confirmación de la cirugía.
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Confirmación de la Cirugía

En las pantallas a continuación, se contabilizarán los valores de las cirugías convencionales o
múltiplas.

Hospitalaria / Transfiere Atención para Ambulatorio

Tipo de documento
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Tipo de Documento
Módulos
M_TIPO_DOC_CONVENIO
Registrar los diversos tipos de documentos utilizados para el convenio, determinando aún los días
válidos para cada uno.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar la descripción del tipo de documento que se registrará;
Determinar el número de días para la caducidad de cada documento. Si no se indica ese número,
se considerará como indefinido;
Guardar. Automáticamente se generará un código para el tipo de documento creado.
Impactos
En la pantalla a continuación, se utilizarán los tipos de documentos registrados para vínculo en el

registro del convenio y previsión seleccionados.

Previsiones

Observaciones de descuento para franquicia
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Observaciones de

Descuento para Franquicia
Módulos
M_FRANQUIA_DESCONTO_OBS
Registrar las observaciones para utilización en el proceso de descuento de franquicias en las cuentas
de los pacientes.
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar la descripción de la observación que se registrará;
Guardar. De esa manera, se creará automáticamente el código de la observación de descuento

para la franquicia.
Impactos
Mediante la confirmación del registro de observaciones, se podrá realizar descuentos generales de

franquicia en las cuentas de pacientes, tras su cierre.

Hospitalaria / Cuenta de la Atención / Botón < Franq. / Desc. >

Ambulatoria / Cuenta de la Atención / Botón < Franq. / Desc. >
Ambulatoria / Cuenta Extra / Botón < Franq. / Desc. >

Detalles por regla de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Detalles por Regla de

Facturación
Módulos
M_FATURAMENTO_DETALHAMENTO
Configurar detalles para utilización en diferentes facturas generadas para una misma cuenta de un
determinado convenio, en las cuales se pueda aplicar el IVA, atendiendo a los criterios especificados
en esa configuración, por ejemplo: empresa, convenio, tipo de atención, entre otros.
Requisitos previos
Tablas
Empresas
Previsiones
Facturación
Procedimiento
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Tipo de
Detalles
Cómo utilizar
Seleccionar el convenio para utilización de los detalles que se configurarán. Se debe registrar el
convenio seleccionado con el tipo "Convenio" en la pantalla Convenios y Previsiones;
Especificar el tipo de la atención que deberá utilizar esa configuración de los detalles, entre las
opciones: "Ambulatoria", "Externa", "Home Care", "Hospitalización" o "Urgencia/Emergencia";
Seleccionar el convenio para utilización de los detalles que se configurarán;
Indicar el tipo de grupo de facturación que deberá utilizar esa configuración de los detalles, entre
las opciones: "Servicios Hospitalarios", "Servicios Profesionales", "Servicios Diagnósticos",
"Medicamentos", "Materiales", "Materiales y Medicamentos", "O.P." u "Otros";
Los campos "Grupo Facturación", "Grupo Procedimiento" y "Procedimiento" no son de llenado

obligatorio. Sin embargo, cuanto más información haya, más específica será la configuración para
aplicación de los detalles en referencia;

Seleccionar el código de los detalles para aplicación de esa configuración, cuando atienda a los
parámetros especificados;
Indicar si se deberá retener o no el impuesto. Cuando el hospital emite una factura indicando que
retuvo el impuesto, significa que está señalando para el tomador de la factura, que repasará el valor
al gobierno.
Impactos
El proceso de generación de facturas validará esa configuración para aplicar el IVA, de acuerdo con
los filtros especificados.

Remesa / Botón < Factura >


Procedimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Valores del Procedimiento /

Procedimientos
Módulos
M_VAL_PROCED
Realizar el mantenimiento del registro de valores de los procedimientos para fines de cobro. Ese
registro se refleja en la tabla de facturación indicada en el proceso.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Cómo utilizar
Seleccionar el procedimiento de facturación para el cual se registrarán los valores de cobro;
Seleccionar la tabla de facturación que se utilizará para cobro del procedimiento en referencia. La
descripción se presentará automáticamente en el campo "Tabla de Facturación", posicionado en la
parte inferior de la pantalla;
Indicar la vigencia para aplicación de los valores registrados para el procedimiento en referencia;
Indicar el valor que se pagará, en moneda corriente, al prestador responsable por la realización del
Indicar el valor que se pagará, en moneda corriente, correspondiente a los materiales utilizados
para realización del procedimiento en referencia;
El valor total se completa automáticamente, en moneda corriente, tras determinación de los valores
del honorario y del operativo;
El campo "Activo" se completa automáticamente, de acuerdo con la configuración de

funcionamiento registrado en la pantalla de "Parámetros". Si la configuración "¿Autoriza precios
automáticamente?" está marcada con el valor "Sí", indica que se autorizará la tabla de precios
automáticamente. De lo contrario, si la configuración está con la opción "No", este llenado en el
campo "Activo" se realizará con el valor "No". En este caso, los precios de la tabla solo estarán
disponibles tras autorización realizada a través de la pantalla "Autorización de Precios";
Guardar.

Impactos
Las tablas de facturación presentan los valores registrados para los procedimientos.

Facturación
Las pantallas de contabilización de cuenta hospitalaria y contabilización de cuenta ambulatoria
consideran los valores registrados en la tabla de "Valores de Procedimientos", correspondientes a la
tabla de facturación indicada, para contabilización en las cuentas de los pacientes, obvio, atendiendo
a la regla también utilizada.

También se pueden consultar los valores establecidos para los procedimientos en la pantalla a
continuación:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Valores de los

Procedimientos
En esos informes, se puede visualizar datos registrados en la pantalla "Valores de los
Procedimientos".

Tablas de Facturación Comparativa
Tablas de Facturación x Procedimientos
Tablas de Facturación

Portes anestésicos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Valores del Procedimiento / Portes

Anestésicos
Módulos
M_VAL_PORTE
Realizar el mantenimiento del registro de valores de los portes anestésicos para fines de cobro. Ese
registro se refleja en la tabla de facturación indicada en el proceso.
Requisitos previos
Tablas

Anestésicos
Facturación
Cómo utilizar
Seleccionar el porte anestésico para el cual se registrarán los valores de cobro para una
determinada tabla de facturación;
Seleccionar la tabla de facturación para la cual se registrará el valor del porte anestésico en
referencia;
Indicar la vigencia para aplicación de los valores registrados para el porte anestésico en la tabla de
facturación indicada;
Indicar el valor monetario del porte anestésico en referencia para aplicación en la tabla de
facturación indicada;
Guardar.
Impactos
En las tablas de facturación se presenta la relación existente entre los portes anestésicos y las tablas
de facturación correspondientes.

Facturación
Las pantallas de contabilización de la cuenta hospitalaria y contabilización de cuenta ambulatoria
considerarán los valores de los portes anestésicos registrados para cobro del honorario del
anestesista.


Los informes a continuación presentarán los portes anestésicos vinculados a sus respectivas tablas
de facturación.

Tabla de Facturación x Porte Anestésico

Portes Anestésico

Valores de portes de acto médico
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Valores del Procedimiento / Valores

de Portes de Acto Médico
Registrando los valores

Ejemplos de cálculo del porte de acto médico
Módulos
M_VAL_PORTE_MEDICO
Registrar los valores para los portes de acto médico que se utilizarán en el cálculo del valor del
honorario del prestador, de acuerdo con la tabla de procedimiento jerarquizado, atendiendo a la revista
CBHPM para que no haya error en el valor del procedimiento.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Porte de Ato

Médico
Facturación
Cómo utilizar
Valores de portes del acto médico

Seleccionar el código del porte de acto médico para el cual se registrarán los valores para cálculo
del procedimiento CBHPM. La descripción se completará automáticamente;
Seleccionar el código de la tabla de facturación que se vinculará al porte de acto médico en

referencia, en la cual se registrarán los valores del procedimiento CBHPM. La descripción se
completará automáticamente;
Indicar la vigencia para aplicación de los valores registrados para el porte de acto médico en
referencia;
Indicar el valor del porte de acto médico para el cálculo del procedimiento CBHPM;
Guardar.
Ejemplos de los cálculos

A continuación, se presentarán tres ejemplos de cálculo utilizando el porte de acto médico. Los
precios practicados son ficticios y tienen como objetivo facilitar la comprensión del usuario.

Procedimiento: 20103174 - Confección de prótesis provisoria
Porte de acto médico: 1B Costo operativo: 5.00

Cálculo:
a. Valor de la UCO X Costo operativo¹

¹ Esa información consta en la tabla de facturación, opción "Procedimientos", columna "Vl.
Operativo".
b. Valor del procedimiento CBHPM = Valor porte + Valor costo operativo
Procedimiento: 30101018 - Abrasión quirúrgica (por sesión)

Porte de acto médico: 3C Porte anestésico: 2
Cálculo:
a. Valor porte de acto médico + Valor porte anestésico²
² Esa información consta en la tabla de facturación, opción "Porte Anestésico".
Para un procedimiento que tiene porte de acto médico, auxiliar y porte anestésico:
Procedimiento: 31101038 - Adrenalectomia unilateral
Porte de acto médico: 10a Porte anestésico: 6 Auxiliar: 2

Cálculo:
a. Valor primero auxiliar = 30% valor porte de acto médico
Valor primero auxiliar = 30%*100.00 = 30.00
b. Valor segundo auxiliar = 20% valor porte de acto médico
Valor segundo auxiliar = 20%*100.00 = 20.00
c. Valor de la UCO X Costo operativo³
Valor costo operativo: 10.00 x 5.00 = 50.00
³ Esa información consta en la tabla de facturación, opción "Procedimientos", columna "Vl.
Operativo".
d. Valor del procedimiento CBHPM = Valor porte de acto médico + Valor porte anestésico +

Valor primero auxiliar + Valor segundo auxiliar
Impactos
Las tablas de facturación presentan los portes de acto médico y sus respectivas tablas de
facturación.

Facturación
Las pantallas de contabilizaciones en cuenta hospitalaria y en cuenta ambulatoria, considerarán los
valores registrados en la tabla de portes de acto médico para el cálculo de los valores de los
procedimientos CBHPM.

El informe a continuación presenta la relación de valores registrados para portes del acto médico por
tabla de facturación.
Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Tabla de Valores / Portes del

Acto Médico

Reajuste porcentual
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Valores de los Procedimientos /

Reajuste Porcentual
Módulos
O_REAJUSTE_PROC_PERCENTUAL
Reajustar los valores de los procedimientos en las tablas de facturación.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Procedimientos
Cómo utilizar
Pestaña "Parámetros"
Seleccionar la tabla de facturación para la cual se reajustarán los valores de los procedimientos;
Seleccionar el grupo de procedimiento, asociado a la tabla de facturación en referencia, para el

cual se reajustarán los valores de los procedimientos;
Seleccionar el procedimiento, perteneciente al grupo de procedimiento en referencia, para el cual

se reajustará el valor;
Indicar la vigencia para los valores reajustados;
Indicar el porcentaje de aumento que se aplicará en los valores de los procedimientos;
Indicar la vigencia para aplicación del reajuste.
Pestañas "Tablas", "Gr. Procedimiento" y "Procedimientos"

En esas pestañas, el usuario tiene la opción de indicar respectivamente más de una tabla de
facturación, más de un grupo de procedimiento y más de un procedimiento para fines de consulta;
Al hacer clic en el botón , se indica que no se consultarán las tablas de facturación, los
grupos de procedimientos o los procedimientos indicados.

Botones de la pantalla
Hacer clic en el botón < Confirmar > para realizar el proceso de cálculo del reajuste o hacer clic en
el botón < Cancelar > para cancelar la operación;
Al realizar el proceso de cálculo, aparecerá un mensaje al usuario indicando la conclusión del

proceso y se le remitirá para la pantalla "Resultado del Reajuste", que mostrará los valores de los
procedimientos reajustados y sus respectivas fechas de vigencia.
Impactos
Se pueden asociar las tablas de facturación, cuyos precios se reajustaron, a un procedimiento en una
determinada vigencia en la pantalla a continuación.

Facturación

Activación y desactivación de valores

Activación y Desactivación de Valores
Módulos
O_LIBERA_PRECOS
Realizar la autorización de precios para procedimientos cuyo inicio de la vigencia registrada en la

tabla de facturación es posterior a la fecha actual. Solo se utiliza esa funcionalidad cuando el hospital
trabaja con una programación de actualización de precios que exige conferencia y autorización por
parte del usuario. Para que ese proceso funcione, la configuración para autorizar precios manualmente
debe estar activa. En ese caso, la nueva vigencia de precio en la base de datos y su activación solo
ocurrirán cuando el usuario realice la autorización de precios.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones /

Parámetros
Tablas

Facturación
Procedimiento
Cómo utilizar
Pestaña "Parámetros"
Seleccionar la tabla de facturación cuyos valores de los procedimientos se podrán consultar en la
vigencia determinada, para fines de activación o desactivación;
Seleccionar el grupo de procedimientos cuyos valores de los procedimientos se podrán consultar

en la vigencia determinada, para fines de activación o desactivación;
Seleccionar el procedimiento cuyo valor se podrá consultar en la vigencia determinada, para fines
de activación o desactivación;
Indicar la vigencia para consulta de los valores de los procedimientos configurados;
Seleccionar la opción "Sí" o "No", indicando el tipo de los precios que se consultarán, si los ya
autorizados o los pendientes de autorización.

Pestañas "Tablas", "Gr. Procedimiento" y "Procedimientos"
En esas pestañas, el usuario tiene la opción de indicar respectivamente más de una tabla de
facturación, más de un grupo de procedimiento y más de un procedimiento para fines de consulta;
Al hacer clic en el botón , se indica que no se consultarán las tablas de facturación, los
grupos de procedimientos o los procedimientos indicados.
Hacer clic en el botón de comando < Consultar > para realizar la consulta de los valores de los
procedimientos que se autorizarán o se desactivarán. Aparecerá la pantalla "Resultado de la
Consulta para Autorización/Desactivación de Precios", en la cual el usuario podrá visualizar los
valores de los procedimientos que se autorizarán o se desactivarán, de acuerdo con los parámetros
indicados;
Hacer clic en el botón de comando < Confirmar > para confirmar la autorización o desactivación de
los precios de los productos relacionados en la consulta o hacer clic en el botón de mando <
Cancelar > para cancelar la autorización o desactivación de los precios de los productos
relacionados en la consulta.
Como la vigencia que se parametrizará en ese proceso debe ser superior a la fecha actual, la
pantalla "Resultado de la Consulta para Autorización/Desactivación de Precios" solo presentará
datos si la tabla de facturación seleccionada tiene procedimientos con vigencias posteriores a la
fecha actual.
Impactos
En la pantalla "Tablas de Facturación", se podrá relacionar un procedimiento a una tabla de

facturación en una determinada vigencia.
Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Tablas de Facturación

Excepciones de convenios y previsiones

Excepciones de Convenios y Previsiones
Módulos
M_VAL_PLACON
Registrar los valores de los procedimientos que se considerarán como excepciones para cobro a los
convenios y previsiones. Ese registro tiene la finalidad de contemplar condiciones de valores diferentes
para los procedimientos de un determinado convenio y previsión, como una excepción de la regla
estándar.
Requisitos previos
Tablas
Control Interno / Contabilidad / Tablas / Empresas

Previsiones
Cómo utilizar
Seleccionar la empresa para la cual se creará la excepción de valores para cobro. La descripción
en el campo "Empresa" se presentará automáticamente;
Indicar el convenio para el cual se creará la excepción de valores para cobro. La descripción en el
campo "Convenio" se presentará automáticamente;
Indicar la previsión del convenio para el cual se creará la excepción de valores para cobro. La
descripción en el campo "Previsión de Convenio" se presentará automáticamente;
Seleccionar el procedimiento para el cual se creará la excepción de valores para cobro. La

descripción en el campo "Procedimiento" (descripción) se presentará automáticamente;
Indicar la vigencia de la excepción de valores para el cobro en referencia;
Seleccionar la opción "Sí" o "No", indicando si el valor se calculará en CH;
Indicar si la excepción del valor de ese procedimiento está o no activa;
Indicar si se cobrará el valor registrado para horario especial, cuando se realice el procedimiento en

referencia en horario especial;
Indicar si se cobrará el valor del filme cuando se realice el procedimiento en referencia. Si el

procedimiento indicado exige filme, el campo estará habilitado para cambio, de lo contrario, se
presentará siempre como "Sí";
Seleccionar la regla del convenio que se utilizará para el cálculo del valor del procedimiento en la
excepción. La descripción en el campo "Regla" se presentará automáticamente;
Seleccionar el sector responsable por la realización del procedimiento en referencia, para el cual
se aplicará la excepción. La descripción en el campo "Sector" se presentará automáticamente;
Seleccionar el prestador responsable por la realización del procedimiento en referencia, para el

cual se aplicará la excepción. La descripción en el campo "Prestador" se presentará
automáticamente;
Indicar el valor que se cobrará al convenio, cuando se realice el procedimiento en referencia en la

excepción;
Guardar.
Impactos
En las pantallas de contabilizaciones en cuenta hospitalaria y en cuenta ambulatoria, se considerará

la regla de excepción para determinar el valor que se cobrará por el procedimiento en la cuenta del
paciente.

El informe a continuación presenta informaciones de las excepciones para convenios y previsiones
existentes.
Excepción de Convenios y Previsiones

Motivo de cambio de atención
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Motivo de Cambio de Atención
Módulos
M_MOTIVO_TRANSFERENCIA
Registrar los posibles motivos por los cuales se realiza el cambio de un tipo de atención (ambulatoria
para hospitalización o viceversa).
Requisitos previos
N/A
Cómo utilizar
Indicar la descripción del motivo de modificación del tipo de atención;
Guardar. De esa forma, el código del motivo de transferencia se generará automáticamente.
Impactos
En la pantalla a continuación, al realizar la transferencia de una atención ambulatoria para una

hospitalaria, es necesario indicar el motivo de ese cambio.

Ambulatoria / Transfiere Cuenta para Hospitalaria

Contabilizaciones
Cuenta hospitalaria
Cuenta de la atención
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Hospitalaria /

Cuenta de la Atención
Facturación / Caja / Facturación / Cuenta Hospitalaria
Control Interno / Tesorería / Tesorería / Cuenta Hospitalaria
Datos de las cuentas

Servicios de la cuenta
Datos de la factura
Auditoría de la cuenta
Cuenta particular
Franquicias y descuentos
Módulos
M_LAN_HOS
Realizar el registro y el mantenimiento de las cuentas de facturación hospitalaria que corresponden a

los valores de los procedimientos registrados para el paciente, para fines de cobro. Las
contabilizaciones pueden ocurrir manualmente o a través de las integraciones existentes entre la
Facturación de Convenios y Particulares y los otros sistemas.
Requisitos previos
Configuraciones
Para indicar si una cuenta cerrada podrá tener el prestador modificado al confirmar el informe médico
de examen de imagen, es necesario configurar la clave "P_SN_ALTERA_PREST_AO_LAUDAR" con
el valor "S".
Para que cada ayuntamiento pueda registrar un texto estándar para aparecer en el pie de página del
RPS, el usuario debe configurar la clave "DS_TEXTO_PADRAO_PREFEITURA_NF" y en el campo
"Valor" indicar el texto estándar deseado. Si la clave está registrada sin el texto en el campo "Valor",
se imprimirá el texto estándar ya existente.
Para que se pueda contabilizar un valor para el procedimiento de O.P. en la cuenta del paciente, el
usuario debe configurar la clave "SN_HAB_DADOS_NOTA_LANC" y en el campo "Valor" indicar el
texto estándar deseado "S" para habilitar o "N" para impedir la contabilización del procedimiento de
O.P. Como mostrado en la imagen a continuación.

Apoyo a IT / Gestión de Usuarios / Configuraciones de Acceso / Usuarios por Sector-
Facturación


Diarias Automáticas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Contabilización de la
Bodega por Grupo de Facturación
Atención
Apoyo a IT / Gestión de Usuarios / Configuraciones de Acceso / Restricción de Usuarios por

Procedimiento Facturación
Tablas

Previsiones
Atención / Hospitalización / Tablas / Empresas del Carnet de Convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Categoría
de Previsiones
Cobro
Rechazo
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Actividad Médica
Servicios de Apoyo / Global / Globales / CIE
Movimientos

Remesa
Remesa

Cómo utilizar
Cuenta hospitalaria
Al acceder a la pantalla, ella se presentará en modo de búsqueda, posibilitando la consulta de la
atención/cuenta deseados.
Los parámetros código de la atención y/o código de la cuenta son obligatorios en la realización de
la consulta. El usuario puede restringir aún más su búsqueda, indicando: el periodo de la cuenta, el
tipo de cama, el convenio, la previsión, la regla, la remesa;
La fecha/hora de la hospitalización, el nombre del paciente, el médico y el origen de la atención, se

presentarán automáticamente, no se permitiendo la modificación de los datos de esos campos;
El CIE y la guía de la atención se presentan automáticamente completados, si se indicó esos

datos en la atención del paciente; el usuario puede realizar modificaciones, se necesario;
Las diarias de la atención se presentarán conforme contabilizaciones de ese tipo de ítem

contabilizado en las cuentas del paciente y su permanencia;
La guía de la atención se presentará automáticamente, si indicada en el momento de la atención.

O el usuario puede contabilizar la guía de hospitalización en la pantalla de mantenimiento de guías
y seleccionarla directo en el campo;
El campo para la búsqueda del código RUT solo quedará visible cuando la clave
"SN_PESQUISA_RUT_FFCV" esté configurada con el valor "S". Para más informaciones pulse
aquí;
Los campos "Patrocinador" y "¿Extranjero?" se completarán automáticamente, según las

informaciones registradas en la pantalla "Registro da Carnet".
Datos de la cuenta
Se presentará automáticamente por el sistema el número de la cuenta en cero, al guardar la

atención del paciente;
La fecha inicial de la cuenta corresponde a la fecha de realización de la atención;
El usuario deberá indicar el periodo final, conforme deseado. Si el paciente aún se encuentra
hospitalizado, aparecerá un mensaje indicando que se generará una nueva cuenta para la atención
en cuestión, posibilitando nuevas contabilizaciones de ítems en un periodo secuencial al que se
está cerrando;
El tipo de cama, el convenio y la previsión se presentan completados de acuerdo con las

informaciones de la atención; Si desea, se pueden modificar esos datos, sin embargo:
Se dispondrán los tipos de cama de acuerdo con los que se configuraron para el convenio/
previsión en referencia;
Solo se podrá modificar el convenio por un do tipo "Particular". Si se indica un convenio de otro
tipo, aparecerá un mensaje al usuario que no se permitirá la operación, indicando los convenios
particulares disponibles;

En el caso de la previsión, solo se podrá modificarlo por uno que permita hospitalización y que
esté asociado al convenio de la modificación. Ese cambio podrá ocasionar la modificación de
los valores de los servicios contabilizados.
La regla se presentará automáticamente, de acuerdo con la regla vinculada al convenio/previsión de
la atención. Se puede modificar ese campo, si deseado, resaltando que los valores de los ítems
pueden sufrir modificaciones al calcular nuevamente la cuenta;
Seleccionar la remesa cuya cuenta se enviará al convenio para facturación. Si la remesa

seleccionada tiene un periodo que no coincide con el de la cuenta, se emitirá un mensaje de alerta
al usuario, cuestionando si él desea continuar;
Presentación del valor facturado de la cuenta. Correspondiente al valor total de la cuenta, sin haber
sufrido auditoría;
Presentación del valor total de la cuenta. Correspondiente al valor total de la cuenta después de se
haber auditado;
Los campos:
"¿Aud?" - se marcará automáticamente, si la cuenta pase por el proceso de auditoría;

"¿Cer?" - solo se marcará cuando se cierre la cuenta del paciente. Ese campo se podrá
marcar automáticamente, tras emisión del informe de factura o manual, el usuario marca
directamente en el campo, de acuerdo con la configuración "¿Cerrar cuenta tras la
impresión?", establecida en la pantalla de parámetros. No se permite reabrir una cuenta cuya
se ha realizado el recibo y/o que haya sido asignado del convenio hacia particulares/
"¿Bloq?" - el usuario podrá marcar ese campo indicando que la cuenta está bloqueada para
recibir contabilizaciones automáticas (de otros sistemas);
"¿Imp?" - se marcará automáticamente, tras impresión del informe de factura de la cuenta,
independiente se estará cerrada o no;
"Imp TISS Dir Impresora" - ese campo se presentará automáticamente marcado o no, de
acuerdo con la parametrización configurada en la pantalla "Configuraciones del TISS por
Convenio" para el respectivo convenio de la atención. El usuario puede aún marcar/desmarcar
ese campo manualmente, conforme desee la emisión de la guía TISS directo o no en la
impresora.
El procedimiento principal se presenta conforme indicado en la atención del paciente. Si no consta
esa información en la cuenta, se solicitará esa inclusión al usuario en la rutina de mantenimiento
de la cuenta, pudiendo el usuario seleccionar el ítem directamente en el campo;
Presentación de la descripción correspondiente al tipo de cama de la cuenta;
Si el procedimiento exige guía para su realización, indicar esa información;
El campo "Vl. Fuera Paquete" presentará la suma de los procedimientos que no se cobrarán
dentro de algún paquete contabilizado en la cuenta;
En el campo "Movimiento", aparecerá el proceso que generó la cuenta en referencia. Se pueden

realizar las contabilizaciones hospitalarias manualmente o a través de integraciones con otros
sistemas. Se pueden realizar las configuraciones de integración en la pantalla de "Parámetros";
Presentación de la descripción del convenio, previsión y de la regla, indicados;

Haciendo clic en el botón , se realizará el nuevo cálculo de la cuenta en referencia;
Definir el tipo de clasificación de la cuenta. Se utilizará esa información como parámetro, en el

momento de la impresión de los informes de factura. Las clasificaciones existentes son las
siguientes:
"Sin Auditoría" - cuenta que contenga solamente ítems que el convenio dispensa auditoría. Esa
clasificación se identifica automáticamente;
"Parcial" - cuenta facturada antes del alta hospitalaria del paciente. También se identifica
automáticamente;
"Complementar" - cuenta facturada con ítems que no se facturaron en la cuenta enviada para el
convenio en el alta del paciente. El usuario debe identificar ese tipo de clasificación
manualmente;
"Sin Clasificación" - última cuenta, posiblemente cerrada en el alta del paciente. Puede ser una
cuenta única para la atención o la última cuenta, tras otras cuentas parciales de la atención.
Es una clasificación que también se identifica automáticamente;
Medida cautelar - indica que se puede registrar una medida cautelar por cuenta.
Datos del carnet
Los datos del carnet del paciente se presentarán automáticamente, conforme llenado en la
atención. Se puede modificar esas informaciones, si necesario;
Las informaciones de diarias de la cuenta se presentarán/actualizarán, conforme contabilizaciones

de ese tipo de ítem en los servicios de la cuenta y permanencia del paciente.
Servicios de la cuenta
A través del botón < Servicios >, se podrá, en el apartado "Servicios de la Cuenta", visualizar los
ítems contabilizados automáticamente o realizar contabilizaciones manuales, entre los datos:
Grupo de facturación al cual el procedimiento pertenece. Solamente los grupos registrados, para la
presentación convenio en referencia, en la pantalla "Formas de Presentación", se dispondrán para
selección;
Procedimiento de realización del paciente. La rutina hará validaciones sobre el ítem, pudiendo
presentar críticas impeditivas o correctivas para confirmar su contabilización;
Guía de autorización proveída por el convenio, registrada en la pantalla de mantenimiento de guías,

autorizando el procedimiento en referencia, cuando necesario. El llenado de ese campo será
obligatorio cuando el procedimiento exija autorización, conforme configurado en su registro. Si no
hay guía disponible, aparecerá un mensaje cuestionando si el usuario desea crear una guía
pendiente para el ítem;
Fecha de contabilización del procedimiento, la cual debe comprender el periodo de la cuenta; el

usuario puede modificarla, si necesario;
Horario de contabilización del procedimiento, el cual debe comprender el periodo de la cuenta; el

usuario puede modificarla, si necesario;

Indicación si se realizará el cobro del procedimiento en horario especial, atendiendo al registro

realizado en la pantalla "Horarios Especiales";
Cantidad de realización del procedimiento;
Porcentaje que se cobrará por el procedimiento. Se presentará automáticamente el valor "100,00";

el usuario puede modificarlo;
Porcentaje del valor pago por el procedimiento en referencia. Se presentará automáticamente el

valor "100,00"; el usuario puede modificarlo;
Sectores responsables por la solicitud y realización del procedimiento en referencia. Esos datos se
presentan automáticamente completados, de acuerdo con la configuración realizada en el registro
del grupo de procedimiento, vinculado al grupo de facturación contabilizado en la cuenta
hospitalaria;
El usuario conectado solamente podrá realizar contabilizaciones en los sectores (solicitante y

ejecutante) a los que tenga permiso. Si no tiene acceso al sector indicado, aparecerá un mensaje
impeditivo a la contabilización. Se debe realizar el permiso de contabilización en sectores en la
pantalla "Usuarios por Sector - Facturación" y si no se configura ningún sector para el usuario en
cuestión, se permitirá la contabilización en todos los sectores. Además, el sector elegido debe
corresponder al grupo de facturación anteriormente indicado. De lo contrario, aparecerá un
mensaje, cuestionando la confirmación de la contabilización en un sector no correspondiente al
grupo de facturación.
Prestador responsable por la realización del procedimiento. Ese campo solo se presentará
habilitado para procedimientos del tipo "Servicios Profesionales" o "Servicios de Diagnósticos",
conforme configurado en el registro del grupo del procedimiento;
Actividad médica del prestador, cuando indicado. Ese campo solo se habilitará si el registro de la
forma de presentación correspondiente al convenio de la atención, está para indicar la actividad
médica "Sí", indicada para el grupo de facturación en referencia;
La forma de pago del prestador se presentará automáticamente, de acuerdo con el tipo de vínculo,
indicado en su registro. Si desea, el usuario podrá modificar esa información manualmente. La
forma de pago del prestador puede ser:
"P" - cuando el prestador recibe por producción, a través de honorario médico por el hospital;
"C" - cuando el prestador es acreditado y recibe directamente del convenio;
"F" - cuando el prestador es funcionario del hospital y recibe sus honorarios a través de recibo
de sueldo;
"X" - cuando el paciente paga el valor del procedimiento en común acuerdo con el prestador.
Información para la rutina de honorario médico.
Indicar si el procedimiento pertenece a un paquete;
No se podrá realizar mantenimientos en contabilizaciones directamente en la cuenta, si se

encuentra cerrada. Si eso ocurre, aparecerá un mensaje al usuario indicando que no se permitirá la
acción. Cualquier mantenimiento en una cuenta cerrada, sea inclusión, eliminación, modificación
en la cantidad, entre otras, se debe realizar por la rutina de auditoría de cuenta hospitalaria;
Si el usuario desea visualizar en la pantalla la descripción y el valor del procedimiento, es

necesario hacer clic en el botón ;
Los botones y permiten, respectivamente, verificar todos los paquetes vinculados a la

cuenta o pendientes de vínculo e incluir procedimientos extras en el paquete seleccionado;
En los campos "Cód. Movimiento" y "Tipo Movimiento" aparecerá el código de contabilización

automática y el tipo de movimiento que ocasionó la contabilización en cuestión.
Fijar búsqueda
Permite fijar un parámetro para consulta de los ítems contabilizados en la cuenta, entre las
opciones: "Ninguno", "Grupo de Facturación", "Procedimiento", "Fecha de Contabilización", "Fecha
y Procedimiento" y "Grupo de Fact. y Procedimiento". Al seleccionar un ítem deseado de la
cuenta, elegir una de esas opciones y hacer clic en el botón , se fijará, en la pantalla, la
información correspondiente al parámetro indicado. Por ejemplo, entre varios ítems contabilizados
en la cuenta de grupos de facturación diferentes, si se selecciona el grupo 2, al activar la
búsqueda, el campo "Grupo" presentará el valor "2" y, hacer clic en el botón , se retornarán
todos los ítems de la cuenta que atiendan al filtro solicitado.
Equipo quirúrgico
Si el procedimiento seleccionado exige información de equipo quirúrgico, el botón < Eq. Quir. > se
habilitará y se deberá indicar el equipo médico que realizó el procedimiento, tales como: cirujano,
anestesista, auxiliares. El usuario deberá indicar el código de la actividad médica, el médico
vinculado y su forma de pago (C - Acreditado, F - Empleado o P - Producción).
Datos de la factura
Si el procedimiento indicado es un producto consignado, del tipo órtesis y prótesis (O.P.), se

habilitará el botón < Datos de la Factura >, que activa el apartado "Datos de la Factura", en la cual
se deberán ingresar las informaciones: "Proveedor", "Nr Documento", "Precio Unitario" y, si
necesario, "Observación". El campo "Precio Total" se actualizará, conforme cantidad contabilizada
para el procedimiento, multiplicada por el precio unitario;
Indicar si se deberá aplicar el porcentaje de consignación configurado en la pantalla "Porcentaje de

Consignación";
Si hay una guía del tipo "O.P." autorizada para el ítem, en el momento que indicar el proveedor, se
presentará un mensaje al usuario sugiriendo la utilización de los datos del presupuesto. Si se
confirma, los campos referentes al precio unitario y precio total, se completarán automáticamente;
También se puede valorar el ítem de acuerdo con la entrada de factura, si el parámetro

"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado al sistema FFCV está activado en la pantalla "Registro
General de Parámetros";

Hacer clic en el botón < Volver > para retornar a la pantalla de servicios de la cuenta.
Kit
A través del botón < Kit >, el usuario tendrá acceso al apartado "Estándar de Cobro", en el cual
contabilizará informaciones como: prestador responsable por la realización del kit, actividad médica
del prestador, código del kit, cantidad de contabilización del kit, sector de realización (ese sector
debe ser productivo), fecha de sesión del kit y forma de pago del prestador (C - Acreditado, F -
Empleado o P - Producción);
Los botones y respectivamente confirman y borran el kit contabilizado;
Hacer clic en el botón < Retornar > para volver a la pantalla de contabilizaciones inicial.
Retorna
Hacer clic en el botón < Retorna > para volver a la pantalla "Cuenta Hospitalaria".
Conferencia
Al hacer clic en el botón < Conferencia >, aparecerá la pantalla "Cuentas de Facturación -
Sintético", en la cual los ítems que se contabilizaron más de una vez, tendrán sus cantidades
agrupadas para facilitar la visualización de todo que tiene en la cuenta. Se podrá también realizar:
inclusiones, modificaciones o eliminaciones de ítems;
Si la auditoría operativa está activa, se presentará un mensaje al usuario indicando que no se

permitirá modificar los ítems. Se permitirá solo la conferencia de las contabilizaciones.
Auditar
Si está configurado para realizar auditoría operativa, el botón < Auditar > se presentará habilitado,
permitiendo la auditoría operativa del ítem seleccionado, en la modificación de la cantidad,
porcentaje y del valor del procedimiento;
Seleccionar el motivo de la auditoría operativa;
Si se modifica el valor de la cuenta para mayor, es necesario indicar si el hospital está de acuerdo
en pagar esa diferencia o si el paciente será el responsable por ese pago. En el caso de la
segunda opción, se creará automáticamente una cuenta extra para cobro directo al paciente.
Auditar agrupando
El botón < Auditar Agrupando > también solo se presentará habilitado, si está configurado para
realizar auditoría operativa;
Al pulsarlo, se podrá realizar la auditoría por fecha, sector o sector ejecutante del procedimiento,
conforme elección del usuario en el mensaje que se le es presentado;
Si el usuario elige realizar la auditoría por fecha, será necesario confirmar la fecha de
realización del procedimiento, la cantidad realizada y el motivo por el cual se está realizando la
auditoría por fecha;
Si el usuario opta por realizar la auditoría por sector, será necesario confirmar el sector que
solicitó el procedimiento, la cantidad realizada y el motivo por el cual se está realizando la
auditoría por sector;

Si el usuario opta por realizar la auditoría pelo sector ejecutante, será necesario confirmar el
sector que realizó el procedimiento, la cantidad realizada y el motivo por el cual se está
realizando la auditoría por sector ejecutante.
Auditar agrupando con búsqueda fija
Al fijar la búsqueda por una de las opciones disponibles y hacer clic en el botón < Auditar
Agrupando >, aparecerán algunos filtros para la auditoría de los ítems;
Hacer clic en la opción "Sí", cuando se presente el mensaje al usuario cuestionando si desea
auditar los ítems por el filtro de búsqueda seleccionado;
De esa forma, aparecerán los campos a continuación para que se puedan indicar la fecha, el
sector solicitante y el ejecutante, el porcentaje pago y el motivo de la auditoría;
Hacer clic en el botón < Confirmar > para confirmar la auditoría agrupada o el botón < Cancelar >
para desistir de la acción.
Informaciones adicionales
En los casos en que el procedimiento es relativo a sangre, a través del botón < Inf. Adicionales >
se podrá indicar el número del DIFEP (Número Regional de la Bolsa de Sangre);
Para retornar a la pantalla de servicios de la cuenta, hacer clic en el botón < Retornar >.
Creación de cuenta extra

A través del botón < Particular >, se podrá crear una cuenta extra para la atención en referencia
para facturación directa al paciente;
Al hacer clic en el botón se creará una nueva cuenta de particular. El convenio y la previsión se
completarán automáticamente, de acuerdo con esos datos configurados en la pestaña
"Configuraciones" de la pantalla de "Parámetros". La regla que se aplicará, será la vinculada a ese
convenio y previsión en la pantalla de registro;
Las contabilizaciones que se realizarán en esa cuenta deben seguir las mismas orientaciones de
la cuenta del convenio y guardar la operación.
Impresión de informes
A través del botón < Informes >, se podrá imprimir las cuentas registradas para la atención, sea
referente al cobro generado para el convenio o a la cuenta extra generada para cobro directo al
paciente;
De acuerdo con las configuraciones establecidas en la pestaña "Configuraciones" de la pantalla

"Parámetros", se podrá o no cerrar la cuenta seleccionada automáticamente tras su impresión. Si
no es, el usuario podrá cerrarla manualmente después de la emisión del informe de factura;
Además, si la factura/cuenta elegida ya está cerrada o auditada, se indicará al usuario que no se

calculará nuevamente la cuenta en cuestión y que los valores mostrados en el informe serán
aquellos que constan en el momento del cierre. Sin embargo, si la cuenta aún está abierta, se la
calculará nuevamente al emitir el informe;
La columna "Ctd." referente a la cantidad del ítem en la cuenta mostrará valores enteros con 5
dígitos.

Acceso a la pantalla de guías
A través del botón < Guías >, se presentará la pantalla de mantenimiento de guías, en la cual se
registrarán las guías y contraseñas de autorización de la atención en referencia.
Acceso a la pantalla de atención

Haciendo clic en el botón < Aten. >, el usuario se remitirá a la pantalla de atención inicial del
paciente que generó su hospitalización, pudiendo realizar las modificaciones necesarias.
Recibo de cuentas particulares

Si el convenio de la cuenta es del tipo "Particular" y la cuenta está cerrada, el botón < Recibe
Cuenta > se presenta habilitado;
Al pulsarlo, el usuario se remitirá a la pantalla "Cuentas Paciente Particular", en la cual podrá

realizar el registro del recibo de la cuenta particular del paciente.
A través del acceso al botón < Franq./Desc. >, que se presentará habilitado si la cuenta está
cerrada, el usuario se remitirá a la pantalla "Franquicia/Descuento", en la cual podrá registrar el
tipo de descuento que se dará al lote/atención en referencia, pudiendo ser un descuento por:
franquicia (paciente o convenio), general, grupo de procedimiento o procedimiento;
No se podrá realizar la franquicia si la cuenta de la atención ya tiene factura emitida o ya ha sido

registrada en el sistema Financiero;
Tras el registro de la franquicia/descuento, no se podrá eliminar la cuenta hospitalaria.
Pestaña "Franquicia"
Al realizar la franquicia en esa pestaña, el usuario deberá indicar el valor del descuento y si la
franquicia será del tipo:
"Convenio" - al guardar la operación, se creará automáticamente una cuenta con el convenio,

previsión y valor indicados en la franquicia, para cobro de la factura;
"Particular" - al guardar la operación, se modificará el valor de la cuenta original y se creará una
nueva cuenta para la atención (extra) con el valor de la franquicia indicado, para pago del
paciente.
Pestaña "Descuento General"
Cuando registrado un descuento en esa pestaña, se disminuirá el respectivo valor del valor total de
la cuenta del paciente. En ella el usuario puede ingresar más de una observación para la franquicia
con su respectivo valor de descuento indicado. Las observaciones deben ser previamente
registradas en la pantalla "Observaciones de descuento para Franquicia".
Pestaña "Descuento por Grupo de Procedimiento"

En esa pestaña el usuario deberá indicar la cuenta que recibirá el descuento, el grupo de
procedimiento y el porcentaje o valor de descuento. Solo se listarán los grupos correspondientes a
las contabilizaciones existentes en la cuenta seleccionada.

Pestaña "Descuento por Procedimiento"
En esa pestaña el usuario deberá indicar la cuenta que recibirá el descuento, los procedimientos y
el porcentaje o valor de descuento. Solo se listarán los ítems correspondientes a las
contabilizaciones existentes en la cuenta seleccionada.
Cancelación de la franquicia
El descuento de franquicia realizado en cualquier de esas pestañas, se puede cancelar dejando en
cero el respectivo valor. Para confirmar las franquicias concedidas o el proceso de cancelación, es
necesario hacer clic en el botón < Confirmar >. Y para volver a la cuenta de la atención, basta en
hacer clic en el botón < Retornar >.
Informe de auditoría de cuenta hospitalaria

Tras la realización de la auditoría en la pantalla "Auditoría de Cuenta Hospitalaria", el botón < Imp.
Audit.> quedará habilitado. Al pulsarlo, el usuario podrá realizar la emisión del informe "Auditoría de
Cuentas".
Acceso a la pantalla de auditoría de la cuenta hospitalaria

Haciendo clic en el botón < Cuenta Audit.>, el usuario tendrá acceso a la pantalla "Auditoría de
Cuenta Hospitalaria".
Acceso al informe de cuenta facturada

A través del botón < Rl. Cta. Fra. >, se podrá emitir el informe que muestra los datos de la cuenta
facturada, o sea, la cuenta con los valores originales y no con los valores auditados. Solo se
emitirá ese informe si el tipo "División de la Factura" indicado en la configuración es "Equivalencia".
Registros hospitalarios facturados

Al hacer clic en el botón < Cta. Fra. >, se podrá visualizar los ítems de los registros hospitalarios
facturados. Al pulsarlo, aparece la pantalla "Cuentas de Facturación - Ítems del Registro
Hospitalario", en la cual se podrán visualizar los servicios de la cuenta con los valores originales,
sin auditoría.
Simulación de cuenta
El botón < Simulación > remitirá el usuario para la pantalla "Simulación - Aplicación de las Reglas
de Contabilización", que tiene la funcionalidad de simular la aplicación de las reglas de
contabilización registradas y mostrar en forma de consulta, los ítems resultantes. Esa operación
se deshará, al retornar a la pantalla principal.
Impresión de informes TISS

A través del botón < Rel. Guías del TISS >, el usuario se remitirá a la pantalla "Impresión Guías
TISS".
Impactos
De acuerdo con las configuraciones definidas para auditoría, a través de la pantalla "Auditoría de
Cuenta Hospitalaria", el usuario podrá auditar cuentas hospitalarias.
Facturación / Auditoría y Control de Recursos de Rechazos / Contabilizaciones / Auditoría

Cuenta Hospitalaria

En la pantalla de auditoría in-loco, se puede bloquear la cuenta hospitalaria que se está auditando,
desde que esté cerrada, para evitar contabilizaciones automáticas mientras esté en auditoría.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares /Contabilizaciones / Auditoría In-Loco

La pantalla de guías permite realizar el registro de guías que se utilizarán en cuentas hospitalarias,
cuando necesario. También se puede acceder a la pantalla a través del botón < Guías > de la cuenta
hospitalaria del paciente.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares /Contabilizaciones / Guías
La pantalla de autorización local de guías permite autorizar una guía solicitada o pendiente, referente a
uno o más procedimientos registrados en la cuenta hospitalaria.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares /Contabilizaciones / Autorización Local

de Guías
En las pantallas a continuación, el usuario podrá visualizar registros de cuentas hospitalarias de
pacientes.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Resúmenes / Resumen de

Situación de las Cuentas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Resúmenes / Resumen
Semestral de Facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cuenta do Paciente
En el informe a continuación, se puede consultar los consumos no contabilizados de cuentas
vinculadas a atenciones hospitalarias.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Consumo no-

contabilizado

Impresión guía TISS

Cuenta de la Atención / Botón < Rel. Guías TISS >
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Ambulatoria /

Cuenta de la Atención / Botón < Rel. Guías TISS >
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Entrega de Remesas /

Botón < Rel. Guías TISS >
Facturación / Auditoria y Control de Recursos de Rechazos / Contabilizaciones / Auditoria Cuenta

Ambulatoria / Botón < Guías TISS >
Facturación / Auditoria e Controle de Recursos de Rechazos / Contabilizaciones / Auditoria Cuenta

Hospitalaria / Botón < 6 - Guía TISS >
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Solicitudes de Exámenes de Imagen /

Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Solicitudes de Exámenes de

Atención / Central de Agendamiento / Agendamientos / Modificación de Agendamiento / Botón < 9 -

Solicitud Rápida > / Botón < Guías TISS >
Atención / Central de Agendamiento / Agendamientos / Modificación de Agendamiento / Botón < 0 -

Solicitud Examen > / Botón < Guías TISS >
Atención / Central de Agendamiento / Agendamientos / Agendamiento / Botón < Guías TISS >
Control Interno / Caja / Facturación / Cuenta Hospitalaria / Botón < Rel. Guías TISS >
Atención / Urgencia y Emergencia / Facturación / Cuenta de la Atención / Botón < Rel. Guías TISS >
Atención / Urgencia y Emergencia / Atención / Atención / Botón < 9 - Cuenta Convenio > / Botón <
Rel. Guías TISS >
Atención / Urgencia y Emergencia / Atención / Modificación de Atención / Botón < 9 - Cuenta

Convenio > / Botón < Rel. Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 0 - Solicitud Examen > /
Atención / Ambulatorio / Atenciones / No Agendados / Botón < 0 - Solicitud Examen > / Botón <
Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción / Botón < Confirmar > / Botón < 0 - Solicitud
Examen > / Botón < Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción Central de Agendamientos / Botón < 8 - Solicitud de

Examen> / Botón < Guías TISS >

Atención / Ambulatorio / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 8 - Solicitud de Laboratorio

> / Botón < Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / No Agendados / Botón < 8 - Solicitud de Laboratorio > / Botón
< Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción / Botón < Confirmar > / Botón < 8 - Solicitud de
Laboratorio > / Botón < Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción Central de Agendamientos / Botón < 9 - Solicitud

Rápida > / Botón < Guías TISS >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción Central de Agendamientos / Botón < 9 - Solicitud

Rápida > / Botón < Guías TISS >
Módulos
M_TISS_IMPRESSAO
Realizar la impresión de guías TISS, referentes a las atenciones hospitalarias y ambulatorias para que
los convenios facturen.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuraciones de

TISS por Convenio
Movimientos

Cómo utilizar
Las informaciones se muestran en esas pantallas, de acuerdo con los datos de la cuenta de
acceso, tales como: número de la cuenta, código de la atención, tipo de la guía que se emitirá,
número de la guía y prestador;
El usuario puede elegir si se deberá emitir la guía TISS solamente: "Resumen de Hospitalización",
"Guía de SP/CDT", "Acreditados" o "Completa". Al seleccionar la opción "Completa", se emitirán
todas las guías existentes para la cuenta seleccionada;
Seleccionar las guías que se quiere imprimir, marcando el campo "¿Imprime?". Si desea imprimir
todas las guías, basta marcar el campo "Marcar Todas";

Indicar si desea emitir la guía de otros gastos, marcando o no el campo "¿Imprimir Gastos?";
Para generar nuevamente las guías, es necesario pulsar el botón < Regenerar Guías >;
Pulsar el botón < 1 - Imprimir > para emitir las guías TISS seleccionadas. A continuación, un
ejemplo de guía TISS;
Para regresar a la pantalla de contabilizaciones cuya pantalla de impresión se accedió, pulsar el

botón < Retornar >.
Impactos
N/A

Factura

Cuenta de la Atención / Botón < Recibe Cuenta > /

Cuenta de la Atención / Botón < Recibe > /

Cuenta Extra / Botón < Recibe > /
Módulos
M_NOTA_FISCAL
Imprimir las facturas referentes al pago de cuentas particulares, sean ellas ambulatorias o
hospitalarias. Para que se pueda acceder a esa pantalla, la cuenta en cuestión debe estar cerrada.
Requisitos previos
Configuraciones
Se podrá emitir una factura de particular sin la información del C.P., de acuerdo con la configuración
"SN_OBRIGA_CEP_NF", vinculada al sistema "FFCV" en la pantalla de configuraciones de
parámetros, localizada por la ruta a continuación, siendo los valores "S" para activar la clave y "N"
para desactivar.
Servicio de Apoyo / Global / Configuraciones / Registro General de Parámetros

Tablas
Servicio de Apoyo / Global / Auxiliares / Tipos de Direcciones

Servicio de Apoyo / Global / Auxiliares / Nacionalidades
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Tablas / Tipo de Detalles
Movimientos

Atención / Hospitalización / Atención / Registro de Pacientes

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Reserva de Factura
Cómo utilizar
Al acceder a la pantalla, las informaciones referentes a la factura que se emitirá se presentarán

automáticamente, proveídas del recibo de la cuenta particular, como: número de la factura, serie de
esa factura, fechas de emisión y de salida, código y nombre del paciente en referencia, tipo de
persona (física o jurídica), dirección de entrega de la factura, teléfono, RUT, inscripción regional y
provincial (si hay), e-mail del cliente, posibles observaciones y nacionalidad;
Cuando la dirección del cliente de la factura no sea de Chile, no será obligatoria la información de
RUT. Si esa dirección es de Chile, esas informaciones se validarán de acuerdo con el tipo de
persona indicado, sea física o jurídica;
El campo "Formulario" se completará automáticamente, si hay algún formulario registrado para la

empresa del convenio en cuestión en la pantalla "Convenios y Previsiones". Si no se ha registrado
ningún formulario en esa pantalla, el usuario podrá seleccionarlo;
Se listan aún los grupos de facturación que componen la factura bien como su valores, además de
los impuestos que inciden en el documento en cuestión;
Sin embargo, aún no se guardaron en la base de datos las informaciones mostradas y el usuario
es quien debe realizar esa acción;
Si el usuario desea utilizar una factura que ya se ha reservado, basta en acceder a la lista de
valores del campo "Factura Reservada" y elegir la factura deseada. Al indicar ese dato, se emitirá
la factura con la numeración que se reservó;
Los campos posicionados en la parte inferior de la pantalla totalizan valores del IVA, del Impuesto
de Renta y de la factura. En ese último caso, el subtotal y el total;
Hacer clic en el botón < Imprimir Factura > para la emisión del referido documento. La rutina
realizará validaciones internas y la factura solamente se imprimirá, si su valor es igual al valor del
cuentas por cobrar;
Si desea cancelar la factura, hacer clic en el botón < Cancelar Factura >. Se presentará un
mensaje al usuario, indicando que se deberán anular los recibos previamente y solicita
confirmación si desea anular automáticamente. Al confirmar la anulación automática, se presentará
la ventana "Cancelación Factura" para indicar el motivo de la cancelación;
No se permitirá la cancelación del Recibo Provisorio de Servicio (RPS) hasta que ocurra su
conversión por el ayuntamiento.
Impactos
N/A

Transfiere atención para ambulatorio

Transfiere Atención para Ambulatoria
Proceso de transferencia
Módulos
M_GRAVA_INT_AMB
Realizar la transferencia de la cuenta hospitalaria de la atención para una cuenta ambulatoria. Se

podrá realizar esa transferencia para atención ambulatoria, urgencia o externa, modificando el tipo de
la atención del paciente en referencia.
Requisitos previos
Tablas

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Motivos de Cambio de
Atención
Movimientos
Cómo utilizar
Al acceder a la pantalla, ella se presenta automáticamente en modo de búsqueda para que se

pueda seleccionar la atención que se transferirá;
Indicar la atención que se transferirá y realizar la búsqueda. Es importante resaltar que la

respectiva atención no puede tener cuentas cerradas para la confirmación de la transferencia. Si
tiene, se presentará un mensaje al usuario, solicitando la apertura de las cuentas;
Aparecerán las siguientes informaciones:
Número de la cuenta y su fecha de apertura;

Origen de la cuenta;
Convenio, tipo y previsión de la atención en referencia;
Prestador responsable por la atención que se transferirá.
Seleccionar la opción correspondiente al tipo de atención para la cual se transferirá la atención en
referencia, cual sea: "Ambulatoria", "Externa" o "Urgencia";
Indicar el nuevo origen para la atención, mediante realización de la transferencia;

Seleccionar el nuevo servicio para la atención;
Indicar el motivo de la transferencia y describir las observaciones necesarias;
Si desea cancelar la operación, hacer clic en el botón < Cancelar >;
Hacer clic en el botón < Confirmar > para confirmar la transferencia.
Impactos
Tras la realización de la transferencia de cuenta hospitalaria para ambulatoria, se puede identificar en

la pantalla que se transfirió la cuenta.


Distribución de cuentas

Distribución de Cuentas

Cuenta de Atención / Botón < Dist. de Cuenta >
Módulos
M_DISTRIBUICAO_CONTAS
Distribuir las cuentas de la atención por los responsables por el pago. Solo se podrán utilizar cuentas
cerradas, sin auditoria, sin remesa entregada y sin recibo registrado. Esta pantalla es para el uso
específico de los hospitales de República Dominicana.
Requisitos previos
Tablas
En las pantallas, a continuación, se configuran el estándar de moneda utilizado por la empresa y la

cantidad de lugares decimales utilizados por este estándar, en respectivo. Tienen esas
configuraciones impactan en los valores que aparecen en la pantalla.
Empresas
Monedas
Movimientos

Facturación / Caja / Facturación / Cuenta Hospitalaria
Control Interno / Tesorería / Tesorería / Cuenta Hospitalaria
Cómo utilizar
Consulta de paciente/atención para la distribución de cuentas

Indicar el código de la atención. Esta información es obligatoria;
Indicar el código del paciente;
Indicar la fecha de la atención o del alta;
Al pulsar el botón del campo "RUT", el usuario se remitirá a la pantalla "Búsqueda de Atención
por RUT" según la cual se podrá consultar una atención a partir del código RUT;

Para cancelar una cuenta, basta pulsar el botón ;
Para imprimir el informe con las cuentas de facturación discriminadas, basta pulsar el botón ;
El campo del tipo de atención se completará automáticamente, con una de las opciones:
Hospitalización, Ambulatorio, Externo, Urgencia y Home Care;
Realizar la búsqueda. De este modo, se exhibirán las cuentas de la atención indicada que atiendan
a los parámetros indicados. Es importante resaltar que solo se podrán consultar las cuentas que
estén cerradas; sin auditoria, remesa y recibo y el convenio de la atención;
Se exhiben informaciones como: los códigos de la cuenta y de la cuenta principal, el código de la

atención, las fechas inicial y final de la atención, si la cuenta está cerrada, el código y la
descripción del convenio, el código de la previsión del convenio, el valor total de la cuenta anterior y
como esté en el momento después de la distribución de las cuentas, el porcentual de descuento
del procedimiento, el nombre del usuario que realizó el cierre de la cuenta, la fecha de referencia
de la consulta de los valores y la moneda utilizada;
Si el convenio de la atención no sea particular, se habilitarán las pestañas "Descuento por Grupo
Procedimiento", "Descuento por Procedimiento" y "Cobertura General".
Pestaña "Descuento por Grupo Procedimiento"

En esta pestaña, el usuario podrá aplicar un descuento por grupo de procedimiento. Se exhibirán:
los grupos de procedimientos existentes en la cuenta; el autorizador del convenio, en caso que
haya; el número de la guía de solicitud al convenio; o valor total antes de la distribución de cuentas
(descuento); el valor total del grupo de procedimiento tras la distribución de cuentas (descuento); el
porcentual que se cubrirá para el grupo de procedimiento en cuestión;
De este modo, el campo "Valor Cobertura" se completará automáticamente con el valor del
descuento que concedido;
El usuario deberá pulsar el botón < Confirmar > para aplicar las informaciones registradas.

los procedimientos realizados para la atención; el autorizador del convenio, en el caso que haya; el
número de la guía de solicitud al convenio; la fecha en que el procedimiento se contabilizó en la
cuenta; la cantidad realizada del procedimiento; el valor total antes de la distribución de cuentas
(descuento); el valor total del procedimiento tras la distribución de cuentas (descuento); el
porcentual que será cubierto para el procedimiento en cuestión;
descuento que concedido;
Pestaña "Cobertura General"

En esta pestaña, el usuario podrá aplicar un descuento para toda la cuenta. Basta que se
indiquen:

El porcentual del descuento que se aplicará sobre el valor total de la cuenta. De este modo, el
campo "Valor Cobertura" automáticamente se completará con el valor del descuento que se
concederá;
El nombre del autorizador del convenio;
El número de la autorización del convenio.
El botón < Confirmar > se habilitará tras estas informaciones se registrarán. Basta pulsarlo para
cerrar el proceso.
Pestaña "Cuenta(s) Particular(es)"

En esta pestaña, el usuario podrá aplicar una cuenta que subsidiará el procedimiento realizado de
forma particular. Para ello, se deberán indicar:
El código del convenio;

La previsión;
El porcentual que se subsidiará del valor total de la cuenta.
Al pulsar el botón < Confirmar >, una cuenta de facturación se crea, y ella subsidia el porcentual
indicado de la cuenta principal. El campo "Cuenta Principal" se completa con el número de esta,
que es la originaria de la cuenta secundaria.
Para hacer el recibo de la cuenta secundaria seleccionada, es necesario:
Seleccionar el tipo de pago, eligiendo una de las opciones: cheque, tarjeta, efectivo, título de
crédito o pagaré;
Indicar la caja para recibo;
Indicar el formulario de la factura;
Indicar nombre del cliente responsable por recibo.
En República Dominicana, el campo "Cód. Identificador", se va a mostrar el código identificador del
RNC;
Al pulsar el botón < Recibo >, la pantalla "Cuentas Paciente Particular" se muestra, y a través de
ella se puede hacer el recibo de la cuenta y la impresión de la factura;
Al pulsar el botón < Recibo Dep. Reembolsable >, se muestra la pestaña "Dep. Reembolsable" de
la pantalla "Cuentas Paciente Particular", a fin de que los depósitos reembolsables se registren
para la cuenta seleccionada;
Al pulsar el botón < Recibo Anticipado >, aparece la pestaña "Anticipo" de la pantalla "Cuentas
Paciente Particular", para que se registren los anticipos hechos para la cuenta seleccionada;
Pulsar el botón < Descuento Honorario > para registrar las rebajas específicas al prestador. Al
pulsarlo, aparece una nueva pestaña, cuya lista todos las contabilizaciones de la cuenta que tiene
prestador asociado. Si es una contabilización normal, aparece el prestador individualmente; si una
contabilización de equipo médico, a cada prestador se les aparece el valor que al procedimiento
corresponde. Un campo de rebaja se activa, para que se pueda registrar el valor de la rebaja por
procedimiento y por prestador, y los botones para confirmarla y cancelarla

Impactos
Las cuentas generadas en esta pantalla, se podrán consultar en la pantalla a continuación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cuenta del Paciente

Búsqueda de atenciones por RUT
Distribución de Cuentas /
Distribución de Cuentas Ambulatorias /
Módulos
M_PESQUISA_RUT_ATENDIME
Consultar una atención por el código RUT - Identificador Único de Persona. Este código se indica en
el registro de pacientes en el campo "Identificador".
Requisitos previos
Configuraciones
Para que se la pueda acceder, se necesitará configurar la clave "SN_PESQUISA_RUT_FFCV" con el

valor "S" en la pantalla a continuación. Con la clave configurada, las búsquedas se podrán realizar por
las pantallas Distribución de Cuentas, Distribución de Cuentas Ambulatorias, Contabilizaciones de
Cuentas Ambulatorias y Contabilizaciones de Cuentas Hospitalarias por el botón de búsqueda al lado
del campo RUT.

Movimientos
El código RUT del paciente se registra en el campo "Identificador" de la pestaña "Datos Personales"
de la pantalla a continuación.
Cómo utilizar
Búsqueda de atenciones por el RUT

Indicar el código del RUT;
Indicar el código de atención génesis;
Indicar el paciente de atención que se quiera consultar;
Indicar el tipo de atención, entre las opciones: Ambulatorio, Urgencia y Emergencia, Externo,
Hospitalización, Home-Care y Todos;
Indicar la fecha inicial y final de la atención;

Marcar la casilla del campo "¿Buscar atención de secuela?, para mostrar las atenciones de
secuela relacionadas a la atención génesis informada en la búsqueda;
Pulsar el botón < Buscar >. Así, aparecen todas las atenciones que abarcan los parámetros
indicados;
El usuario tiene que seleccionar, con doble clic, la atención que desea. Tras esa acción, pasa a la
pantalla que presenta los datos de la atención seleccionada.
Impactos
N/A

Cuenta ambulatoria
Cuenta de la atención
Control Interno / Caja / Facturación / Cuenta de la Atención
Atención / Ambulatorio / Facturación / Cuenta de la Atención
Control Interno / Tesorería / Tesorería / Cuenta Ambulatoria de la Atención
Atención / Urgencia y Emergencia / Facturación / Cuenta de la Atención
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Facturación / Cuenta de la Atención
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Facturación / Cuenta de la Atención
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Atención Externa / Botón < 9 - Cuenta
Convenio >
Atención / Urgencia y Emergencia / Atención / Atención / Botón < 9 - Cuenta Convenio >
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Atención Externa / Botón < 9 -
Cuenta Convenio >
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Atención Externa / Botón < 9 - Cuenta Convenio
>
Atención / Ambulatorio / Atenciones / No Agendados / Botón < 9 - Cuenta Convenio >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción / Botón < Confirmar > / Botón < 9 - Cuenta
Convenio >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 9 - Cuenta Convenio >

Convenio >
Atención / Central de Agendamiento / Atenciones / Modificación de Atención / Botón Botón < 9 -

Cuenta Convenio >
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Modificación de Atención / Botón < 9 - Cuenta

Convenio >
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 9 -
Cuenta Convenio >
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Modificación de Atención / Botón

< 9 - Cuenta Convenio >


Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Distribuido / Cuenta

Ambulatoria / Cuenta Ambulatoria
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción Central de Agendamiento / Botón < Cuenta Convenio
>
Atención / Central de Agendamiento / Agendamientos / Modificación de Agendamientos / Botón <

Cuenta Convenio >
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Recepción Central de Agendamientos -

Imagen / Botón < Cuenta Convenio >
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Recepción Central de

Agendamientos - Laboratorio / Botón < Cuenta Convenio >
Buscando la cuenta
Datos de la factura
Auditando la cuenta
Módulos
M_LAN_AMB_PARTICULAR
Registrar los ítems ambulatorios realizados por el paciente para fines de facturación particular o que
se enviará al convenio, de acuerdo con el tipo de la atención de paciente, si: particular o convenio.
Cuando se acceda a esa pantalla a través de los menús de Facturación Distribuida y de la

Atención, sus funciones serán limitadas. De ese modo, el usuario no podrá realizar el cierre de la
cuenta, por ejemplo.
Requisitos previos
Configuraciones

Cuenta Ambulatoria
Atención
Tablas



Remesa
Especiales
Médicas
Cobro
Movimientos
Para que los datos de esa pantalla se carguen y estén siempre actualizados, es necesario realizar la
importación del archivo de la Tabla SIGTAP en la pantalla a continuación. El archivo actualizado está
disponible en el site de DATASUS (información específica de Brasil).
Facturación / Facturación de Hospitalización SUS (AIH) / Tablas / Actualizaciones / SIGTAP

Atención / Ambulatorio / Atenciones / Confirmación y Consulta
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Solicitud de Exámenes Imagen
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Solicitud de Exámenes de
Laboratorio
Cómo utilizar
Al acceder a esa pantalla por un menú diferente de Facturación de Convenios y Particulares, no se

podrá abrir o cerrar cuenta, pues la pantalla funcionará solo como medio de consulta.
Consulta de la atención/cuenta
La pantalla se presentará en modo de búsqueda al accederla. El usuario deberá utilizar como
parámetros de consulta el código de la atención y/o el número del lote (cuenta);
Realizar la búsqueda;
Los campos "D/f. Aten.", "Hr Aten.", "Convenio" y "Carnet", presentarán los respectivos datos, de
acuerdo con la atención consultada;
En caso de convenio del tipo "Particular", tras el cierre de la cuenta, la remesa se vinculará
automáticamente, respetando la fecha de la cuenta y vigencia de la remesa. En caso de convenio
del tipo "Convenio", el usuario hará ese vínculo manualmente;

El campo lote, corresponde a la cuenta del paciente, se completará automáticamente, cuando se

registre algún procedimiento en la cuenta;
Si en el momento de la atención se haya indicado el CIE, ese dato aparecerá automáticamente en

la cuenta, pero el usuario podrá modificarlo, si desea;
La regla presentada en la cuenta será la estándar, conforme vinculada al convenio, previsión y

empresa conectada en la realización de la atención, para fines de valorización de las
contabilizaciones. Sin embargo, el usuario puede modificar la regla manualmente, si desea;
Si en el momento de la atención se haya indicado la numeración de la guía, esa información

aparecerá en la cuenta del paciente. De lo contrario, es necesario que el usuario seleccione ese
dato en la lista de valores del campo. Es importante resaltar que para ello, es necesario que se
haya registrado la guía en la pantalla "Guías" anteriormente, vinculada a la respectiva atención;
El campo para la búsqueda del código RUT solo quedará visible cuando la clave
aquí;

informaciones registradas en la pantalla "Registro del Carnet";
Al hacer clic en el botón , se calculará nuevamente la cuenta, actualizando todos los valores,
si necesario;
El campo "¿Lista?" se presentará marcado, conforme se haya auditado la cuenta en la pantalla

"Auditoría Cuenta Ambulatoria" y se haya imprimido el informe de auditoría;
El campo "Cierra Cuenta" solo se marcará, cuando se cierre la cuenta del paciente. Ese campo
podrá marcarse automáticamente, tras emisión del informe de factura o manual, el usuario marca
directamente en el campo, de acuerdo con la configuración "¿Cerrar Cuenta tras la impresión?",
establecida en la pantalla "Configuraciones del Sistema". Hay aún otra configuración en la pantalla
de registro de convenios y previsiones que permite o no el cierre de la cuenta sin la impresión del
informe de factura. No se permite reabrir una cuenta cuya se realizó el recibo y/o se asignó de
convenio para particulares/seguros, sin antes eliminar el recibo realizado y la distribución de la
cuenta ambularia, respectivamente;
El campo "Importa Auto" se presentará marcado, caso se haya transferido la cuenta hospitalaria;
El campo "Conv. Origen" solo tiene funcionalidad para cuenta extra;
Si la atención en referencia corresponde a un retorno, el campo "¿Retorno?" aparecerá marcado.

El usuario también puede marcar ese campo manualmente. En ese caso, se le presentará un
mensaje indicando que se eliminará todos los ítems de servicio profesional de la cuenta,
solicitando su confirmación;
El campo "Impresión TISS" se presentará automáticamente marcado o no, de acuerdo con la

parametrización configurada en la pestaña "Impresión Directa" de la pantalla "Configuraciones de
TISS por Convenio" para el convenio de la atención. El usuario puede, aún, marcar/desmarcar ese
campo manualmente, conforme quiera la emisión de la guía TISS directo o no en la impresora.

Ítems del registro ambulatorio
Contabilizaciones automáticas
En ese apartado se presentarán los procedimientos contabilizados automáticamente, o sea, a
través de otros sistemas, caso haya. Por ejemplo: exámenes, materiales, medicamentos, entre
otros. Si es necesario realizar una consulta de ítems, se puede filtrar la búsqueda también por los
sectores solicitante y ejecutante.
Contabilizaciones manuales
Seleccionar el grupo de facturación deseado para contabilización en cuenta;
Indicar el procedimiento correspondiente al grupo de facturación indicado anteriormente;
Seleccionar la guía que autorizó la realización del procedimiento, si es el caso;
Marcar si se realizó el procedimiento en un horario especial;
Indicar la cantidad del procedimiento que se realizó para el paciente;
El porcentaje que se cobrará sobre el valor del procedimiento y el porcentaje que se pagará por el
convenio, se presentarán automáticamente, conforme establecidos en la regla de la cuenta. Sin
embargo, el usuario puede modificar eses datos, en el caso de que quiera;
Seleccionar el código del sector que solicitó la realización del procedimiento en la atención
ambulatoria;
Indicar el sector responsable por la ejecución del procedimiento;
Seleccionar el código del prestador, responsable por la realización del procedimiento, caso exija
prestador;
Indicar la actividad médica del prestador, cuando indicado. Ese campo solo se habilitará, si el
registro de la forma de presentación correspondiente al convenio de la atención (ver la forma de
presentación del convenio), está habilitado para indicar la actividad médica "Sí", indicada para el
grupo de facturación;
La forma de pago del prestador se presentará automáticamente, de acuerdo con su tipo de vínculo,
indicado en su registro. Si desea, el usuario podrá modificar, manualmente, esa información. La
"P" - Cuando el prestador recibe por producción, a través de honorario médico por el hospital;
"C" - cuando el prestador es acreditado y recibe directamente del convenio; o
"F" - cuando el prestador es empleado del hospital y recibe sus honorarios a través de
comprobante de recibo de sueldo.
Marcar si el ítem en referencia pertenece a un paquete;
El campo "Imp." indica si ya se imprimió o no la cuenta;
El campo "Valor" se completará automáticamente para el ítem seleccionado, de acuerdo con la

aplicación de la regla establecida en la cuenta;

Hacer clic en el botón para visualizar la descripción del procedimiento seleccionado;

cuenta o pendientes de vínculo e incluir procedimientos extras en el paquete seleccionado;
Los campos "Procedimiento" y "Unidad" presentarán las descripciones del procedimiento de

contabilización seleccionado;
En los casos en que el procedimiento es relativo a sangre, se puede indicar el número regional de
la bolsa a través del campo < " Número DIFEP 36524 " > de la cuenta, el cual se indicó en la
pantalla "Solicitudes de Banco de Sangre". También se puede indicar ese dato manualmente, si
necesario;
El campo "Vl. Fuera Paquete", presentará el valor referente a algún ítem registrado, el cual se deba
cobrar fuera del paquete existente, atendiendo a la regla de facturación vinculada a la cuenta del
paciente;
Presentación del valor total de la cuenta. Es importante que la cuenta haya sido calculada
nuevamente para presentar el valor correcto para facturación;
Los campos "Previsión", "Grupo de Facturación, "Prestador", "Actividad Médica", "Sector" y

"Sector Ejecutante" presentarán sus descripciones, conforme datos especificados para el
procedimiento seleccionado, registrado en la cuenta;
El campo "Tipo de Movimiento" corresponde a la información de donde se registró el procedimiento

seleccionado, si manualmente por la facturación o si automáticamente a través de otro sistema;
El campo "Código del Movimiento" solo se presentará completado, caso se haya registrado el
procedimiento a través de otro sistema, presentando su código de movimientos. Para
contabilizaciones manuales, ese campo no tendrá llenado;
Si la cuenta se encuentra vinculada a una remesa previa, el campo presentará la numeración

correspondiente.
Campo "¿Fijar Búsqueda?"

Permite fijar un parámetro para consulta de los ítems registrados en la cuenta, entre las opciones:
"Ninguno", "Grupo de Facturación", "Procedimiento" y "Grupo de Fact. y Procedimiento". Al
seleccionar un ítem deseado de la cuenta, elegir una de esas opciones disponibles para consulta y
hacer clic en el botón , se fijará en la pantalla la información correspondiente al parámetro

indicado. Por ejemplo, si al realizar la búsqueda, entre varios ítems registrados en la cuenta de
grupos de facturación diferentes, se selecciona el grupo 9, el campo "Grupo" presentará "9" y al
hacer clic en el botón , aparecerán todos los ítems de la cuenta que atiendan al filtro
solicitado.
Registro de procedimientos relacionados

Al realizar un duplo clic sobre el procedimiento, se presentará una ventana para el registro de los
procedimientos relacionados. En esa ventana se deberán indicar:

Seleccionar el grupo de facturación deseado para contabilización en cuenta;
Seleccionar la guía que autorizó la realización del procedimiento, si es el caso;
Marcar si el procedimiento se realizó en un horario especial;
Indicar la cantidad del procedimiento que se realizó para el respectivo paciente;
El porcentaje que se cobrará sobre el valor del procedimiento y el porcentaje que el convenio
pagará, se presentarán automáticamente, conforme establecidos en la regla de la cuenta. Sin
embargo, el usuario puede modificar esos datos, si desea;
ambulatoria;
Seleccionar el código del prestador, responsable por la realización del procedimiento en referencia,
si exige prestador;
registro de la forma de presentación correspondiente al convenio de la atención, está para indicar la
actividad médica "Sí", indicada para el grupo de facturación en referencia;
La forma de pago del prestador se presenta automáticamente, de acuerdo con su tipo de vínculo,
indicado en su registro. Si desea, el usuario podrá modificar, manualmente esa información. La
"P" - cuando el prestador reciba por producción, a través de honorario médico por el hospital;
"C" - cuando el prestador sea acreditado y reciba directamente del convenio; o
"F" - cuando el prestador sea empleado del hospital y reciba sus honorarios a través de recibo
de sueldo.

Para retornar a la pantalla principal, hacer clic en el botón < Retornar >;
Para generar el informe de "Procedimientos Relacionados", hacer clic en el botón < Informes >.

Contabilizaciones de kits
A través del botón < KIT >, el usuario tendrá acceso al apartado "Estándar de Cobro", en el cual
registrará informaciones como: prestador responsable por la realización del kit, actividad médica
del prestador, código del kit, cantidad de contabilización del kit, sector de realización (debiendo
ese ser un sector productivo), fecha de sesión del kit y forma de pago del prestador (C -
Acreditado, F - Empleado o P - Producción);
Los botones y respectivamente confirman y borran el kit registrado;
Hacer clic en el botón < Retornar > para volver a la pantalla de contabilizaciones inicial.
Modificación de atención
Al hacer clic en el botón < Atención >, el usuario tendrá acceso a la pantalla de atención inicial del
paciente, pudiendo realizar modificaciones necesarias. Esa pantalla se presentará de acuerdo con
el tipo de la atención que generó la cuenta seleccionada, pudiendo ser "Modificación de Atención
Ambulatoria" o "Modificación de Atención a Externos", en los casos de atenciones registradas
para los sistemas de Diagnóstico por Imagen y Laboratorio de Análisis Clínicos.
Emisión de informes
El botón < Informes >, permite al usuario realizar la impresión del informe de la factura de la cuenta
ambulatoria;
En la pantalla de parametrización que antecede al informe, se puede seleccionar la moneda

deseada.
Recibo de cuentas
El botón < Recibe > quedará habilitado para cuentas de convenio del tipo "Particular", cuando
cerradas. A través de ello, el usuario se direccionará a la pantalla "Cuentas Paciente Particular",
para confirmación del recibo de la cuenta.
El botón < Franq./Desc > se presentará habilitado si la cuenta está cerrada y accionará la pantalla
de franquicia/descuento, en la cual se podrá realizar el registro del tipo de descuento que se dará
al lote/atención en referencia.
Pestaña "Franquicia"
Al realizar la franquicia en esa pestaña, automáticamente se modificará el valor de la cuenta
original y se creará una nueva cuenta de la atención (extra) con el valor de la franquicia informado,
para pago del paciente. No se podrá realizar la franquicia, caso la cuenta de la atención ya tenga
nota fiscal emitida o ya se haya registrado en el sistema Financiero;
Cuenta extra generada automáticamente, tras la concesión del descuento de franquicia.
Pestaña "Descuento General"

Cuando registrado un descuento en esa pestaña, se disminuirá el valor del descuento del valor total
de la cuenta del paciente.

Pestaña "Descuento por Grupo de Procedimiento"
En esa pestaña se podrá indicar los grupos de procedimientos sobre los cuales se deberá aplicar
el descuento de franquicia en la cuenta del paciente, conforme porcentaje o valor establecido. Solo
se listarán los grupos correspondientes a las contabilizaciones existentes en la cuenta en
referencia.

En esa pestaña se podrá indicar los procedimientos, sobre los cuales se deberá aplicar el
descuento de franquicia en la cuenta del paciente, conforme porcentaje o valor establecido. Solo se
listarán los grupos correspondientes a las contabilizaciones existentes en la cuenta en referencia.
Cancelación de la franquicia
Se puede cancelar el descuento de franquicia realizado en cualquier de esas pestañas, reduciendo
a cero el valor. Para confirmar las franquicias concedidas o el proceso de cancelación, es
necesario hacer clic en el botón < Confirmar >. Y para volver a la cuenta de la atención, basta
hacer clic en el botón < Retornar >.
Datos de la factura
Caso el procedimiento indicado sea un producto consignado, del tipo órtesis y prótesis (O.P.), se
habilitará el botón < Datos de la Factura >, que acciona el apartado "Datos de la Factura", en el
cual se deberán ingresar las informaciones: "Proveedor", "N. Documento", "Precio Unitario" y, se
necesario, "Observación". El campo "Precio Total" se actualizará, conforme cantidad contabilizada
Indicar si se deberá aplicar el porcentaje de consignación configurado en la pantalla "Porcentaje de

Consignación";
Caso haya una guía del tipo "O.P." autorizada para el ítem, en el momento que indicar el
proveedor, se presentará un mensaje al usuario sugiriendo la utilización de los datos del
presupuesto. Si confirmada, los campos referentes al precio unitario y precio total se completarán
automáticamente;
También se puede valorizar el ítem de acuerdo con la entrada de factura, si el parámetro

"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado al sistema FFCV está activado en la pantalla "Registro
General de Parámetros;
Hacer clic en el botón < Volver > para retornar a la pantalla de servicios de la cuenta.
Auditoría del registro ambulatorio

Si está configurado para realizar auditoría operacional, el botón < Auditar > se presentará
habilitado, permitiendo la auditoría operacional del ítem seleccionado, en la modificación de la
cantidad, porcentual y del valor del procedimiento;
Seleccionar el motivo de la auditoría operacional;
Caso se modifique el valor de la cuenta para mayor, es necesario indicar si el hospital está de
acuerdo en pagar esa diferencia o si el paciente será el responsable por ese pago. En el caso de la
segunda opción, se creará, automáticamente, una cuenta extra para cobro directo al paciente.

Impresión del informe de auditoría de cuentas
Al utilizar el botón < Impr. Aud. >, el usuario se direccionará para la pantalla de parámetros del
informe "Auditoría de Cuentas", que mostrará los datos referentes a la auditoría realizada en la
cuenta en cuestión en la pantalla "Auditoría de Cuenta Ambulatoria".
Control de sesiones
El botón < Fecha Sesión > permite al usuario realizar el control de sesiones, confirmando la fecha
en que se realizó el procedimiento.
Impresión de la guía TISS

Al hacer clic en el botón < Rel. G. TISS > para emisión de los informes de guías TISS, de acuerdo
con los contabilizaciones existentes en la cuenta para fines de facturación junto al convenio.
Recordando que ese botón no tendrá funcionalidad para convenios del tipo "Particular" y solo se
imprimirá el informe si hay contabilizaciones en la cuenta;
Dependiendo de la configuración realizada en la pestaña "Impresión Directa" de la pantalla de

"Configuraciones del TISS por Convenio", los informes de la TISS se enviarán directamente para la
impresora estándar o la pantalla "Impresión Guías TISS" se presentará.
Registros ambulatorios facturados

Al hacer clic en el botón < Cuenta Fra. >, se puede visualizar los ítems facturados de la cuenta.
Auditoría por fecha

El botón < Aud. p/ fecha > permite al usuario realizar la auditoría de la cuenta por fecha realizada.
Se debe abrir la cuenta para habilitar ese botón y la configuración de auditoría operacional, activa;
Para tanto, será necesario confirmar la cantidad del procedimiento e indicar el motivo por el cual se
está realizando la auditoría por fecha. Esa cantidad debe ser inferior a la indicada en la
contabilización.
Simulación de aplicación de reglas de contabilización
El botón < Simulación > accede a la ventana "Simulación - Aplicación de las Reglas de
Contabilización", en la cual se puede testear la aplicación de las reglas de contabilización.
Acceso a la pantalla de auditoría

A través del acceso al botón < Cuenta Aud. >, se puede visualizar la auditoría de la cuenta, caso
se haya auditado en la pantalla "Auditoría de Cuenta Ambulatoria".
Informe de cuenta facturada

A través del botón < Rel. Cta. Fra. >, se puede emitir el informe que muestra los datos de la
cuenta facturada, o sea, la cuenta con los valores originales y no con los valores auditados. Solo
se emitirá ese informe si el tipo "División de la Factura" indicado en la configuración es
"Equivalencia".
Remesa previa
A través del botón < Remesa Previa >, el usuario accede la pantalla "Control de remesas previas
Ambulatorias".

Consumo no contabilizado
La pantalla "Consumo No Contabilizado en la Cuenta" se presentará al consultar una cuenta

ambulatoria que tenga algún pendiente. En ella aparecerán las incidencias para corrección o
eliminación;
Hacer clic en el botón < Corregir > para aplicar la corrección necesaria, marcar la casilla "Ok" y
hacer clic en el botón < Confirmar >;
Para eliminación, se debe marcar la casilla "¿Elimina?" y hacer clic en el botón < Confirmar > para
no facturarlo. Es necesario eliminar el ítem de la cuenta también.
Impactos
En la pantalla "Resumen Situación de las Cuentas" se podrá visualizar, por el convenio de la cuenta
ambulatoria, los valores de las cuentas por hospitalizaciones y altas en abierto, altas impresas y altas
cerradas.

En la pantalla "Resumen Semestral de Facturación" se podrá visualizar, por el convenio de la cuenta
ambulatoria, los valores de las cuentas no-facturadas y por facturar de los 6 últimos meses del mes
indicado, pudiendo, incluso, imprimir los informes haciendo duplo clic en los valores correspondientes.

Al consultar una cuenta de paciente, se podrá visualizar la situación de esa cuenta, bien como las
informaciones del tipo de cuenta, estado y valor, posibilitando su impresión a cualquier momento.

La pantalla de cuenta extra registra la cuenta particular creada en el momento que se realiza la
franquicia del paciente, cuando haya auditoría operativa o de convenio y la indicación de que el
paciente se responsabilizará por los costos de posibles diferencias de valores.

En la pantalla "Auditoría de Cuenta Ambulatoria", cuando la cuenta esté cerrada y el sistema esté
configurado para auditoría de convenio, se podrá realizar la auditoría de la cuenta ambulatoria
registrada.

Cuenta Ambulatoria
En la pantalla de guías, se podrá registrar guías de atención que se indicarán en la cuenta
ambulatoria, cuando el procedimiento realizado solicitar guía/autorización.

En las pantallas "Entrega de Remesas" y "Control de Remesa Previas Ambulatorias" se pueden
realizar la entrega de la remesa indicada en la cuenta de la atención ambulatoria.

Remesas

Ambulatoria / Cuenta de la Atención / Botón < Remesa Previa >
Los informes a continuación presentan datos de cuentas particulares registradas.

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Situación de
las Cuentas

Factura del convenio

Remesa previa / Botón < 7 - Factura >

Cuenta de la Atención / Botón < Remesa Previa > / Botón < 7 - Factura >

Remesas / Botón < Factura >
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Entrega de Remesas /

Botón < Factura del Convenio >
Remesa de la factura
Grupos de facturación
Cancelación de la factura
Módulos
M_NOTA_FISCAL_CONV
Realizar el registro y la emisión de las facturas vinculadas a los convenios.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas

Previsiones
Control Interno / Control Financiero (Cta pro Pagar, Cta pro Cobrar) / Tablas / Motivos de
Situación de Recibos
Movimientos

Remesas

Cómo utilizar
Seleccionar el campo "Factura por Cuenta", si hay la necesidad de emitir la factura por cuenta;
El convenio de la remesa en referencia para la emisión de la factura ya se presentará

automáticamente;
Si hay factura reservada para el convenio indicado, es necesario indicarla.
Pestaña "Remesa"
Seleccionar una o más remesas que constarán en la factura. Las fechas de apertura, cierre,
entrega y previsión de recibo se actualizarán automáticamente, de acuerdo con los respectivos
datos de la pantalla "Mantenimiento de Remesas" para la remesa seleccionada, si hay.
Pestaña "Cuenta"
Se presentarán todas las cuentas que componen la remesa seleccionada, con la casilla marcada,
indicando que ellas estarán en la factura. Si no se debe presentar alguna cuenta en la factura,
deberá tener la casilla desmarcada.
Pestaña "Grupo de Facturación"

Se presentarán los grupos de facturación relacionados a la remesa seleccionada, con la casilla
marcada, indicando que ellos estarán en la factura. Si desea que no se presente algún grupo de
facturación en la factura, deberá desmarcar la casilla.
Pestaña "Procedimiento"
Se presentarán los procedimientos relacionados a la remesa seleccionada, con la casilla marcada,
indicando que ellos estarán en la factura. Si desea que no se presente algún grupo de facturación
en la factura, deberá desmarcar la casilla;
Se puede indicar descuentos y/o aumentos en la factura. Sin embargo:
Es necesario que hayan grupos de facturación configurados para el prorrateo en la pantalla

"Grupos de Facturación";
El campo "Factura por Cuenta", se marcado, impide el proceso de descuento y/o aumento;
Para activar esos campos referentes a descuento y aumento, es necesario que en el registro
del convenio, la casilla "¿Recibe Cuentas Detalladas?", esté marcada.
Hacer clic en el botón < Concluir > para generación en la factura.
Pestaña "Resumen"
En esta pestaña, constarán los datos confirmados en las pestañas anteriores, tras hacer clic en el
botón < Concluir >, posibilitando la visualización de como se presentará la factura;

Si el usuario desea optimizar el proceso de generación de la factura, no utilizando las pestañas

"Cuenta", "Grupo de Facturación" y "Procedimiento", se podrá configurar la clave
"SN_NOTA_FISCAL_DIRETA_POR_REMESSA", vinculada al sistema "FFCV" con el valor "S" en
la pantalla de "Registro General de Parámetros". De esa forma, al hacer clic en el botón <
Concluir > en la pestaña "Remesa", la generación se realizará directamente y solamente las
pestañas "Remesa" y "Resumen" se presentarán habilitadas.
Hacer clic en el botón < Imprimir > para emitir la factura;
Hay un tiempo máximo de 3600 segundos de timeout para la generación de la factura de convenio;
En el momento de la generación de la factura, su estado estará como "Aguardando", tras la

impresión el estado se modificará para "Imprimido".
Si la configuración del financiero está marcada para importación automática en la pestaña

"Integración" de la pantalla de "Configuración del Financiero", se generará el cuentas por cobrar
en el Financiero. Si la configuración no se encuentra activada, se deberá generar manualmente en
las pantallas "Facturación - Factura" o "Facturación - Remesa".
Pestaña "Tributos"
Si el proveedor vinculado al convenio en referencia tiene almacenado registro de detalles en la
pantalla "Proveedor/Cliente', se los presentarán automáticamente en esa pestaña.
Cancelación de la factura
Tras la generación de la factura, el usuario podrá cancelarla haciendo clic en el botón < Cancelar
>. Se presentará un mensaje cuestionando si realmente desea cancelar la factura generada;
Después de la confirmación de la cancelación, se actualizará el estado de la factura para

"Cancelada". Solamente los usuarios con autorización pueden cancelar la factura.
Botones facilitadores
Los botones a continuación sirven para facilitar la navegación del usuario por la pantalla:
< Siguiente > y < Anterior > - permite al usuario cambiar de pestaña;
< Concluir > - se debe hacer clic en ese botón siempre que el usuario finalice el registro de las
informaciones en las pestañas. Así, los datos confirmados aparecerán en la pestaña
"Resumen";
< Marcar Todos > y < Desmarcar Todos > - esos botones posibilitan marcar o desmarcar
todas las casillas referentes a las cuentas, a los grupos de facturación y a los procedimientos;
< Borrar Pantalla > - permite al usuario borrar los registros actuales y realizar nuevo proceso.

Impactos
En la pantalla a continuación, se generará el cuentas por cobrar en la emisión de la factura, si la

configuración se encuentra activada para ese proceso.
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Control Financiero /
Cuentas por Cobrar / Registros / Cuentas por Cobrar
En las pantallas a continuación, se podrá realizar la importación de la Facturación x Financiero, a
través de la entrada de factura o remesa, de acuerdo con la configuración del Financiero.
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Protocolo / Facturación -
Factura
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Protocolo / Facturación -
Remesa
Acceder a esa pantalla para realizar la consulta de facturas generadas en el sistema.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consulta / Facturas

El informe a continuación presenta datos de las facturas emitidas/canceladas en el sistema.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Facturas

Emitidas/Canceladas

Cuenta extra
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilización / Cuenta Ambulatoria / Cuenta

Extra
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilización / Distribuido / Cuenta

Control Interno / Caja / Facturación / Cuenta Extra
Control Interno / Tesorería / Tesorería / Cuenta Extra
Atención / Ambulatorio / Facturación / Cuenta Extra
Atención / Urgencia y Emergencia / Facturación / Cuenta Extra
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Facturación / Cuenta Extra
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Facturación / Cuenta Extra
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Atención Externa / Botón < 0 - Cuenta
Particular >
Atención / Urgencia y Emergencia / Atención / Atención / Botón < 0 - Cuenta Particular >
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Atención Externa / Botón < 0 -
Cuenta Particular >
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Atención Externa / Botón < 0 - Cuenta Particular
>
Atención / Ambulatorio / Atenciones / No Agendados / Botón < 0 - Cuenta Particular >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción / Botón < Confirmar > / Botón < 0 - Cuenta
Particular >
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 0 - Cuenta Particular >

Particular >
Atención / Central de Agendamiento / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 0 - Cuenta

Particular >
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Modificación de Atención / Botón < 0 - Cuenta

Particular >
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Modificación de Atención / Botón < 0 -
Cuenta Particular >
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Modificación de Atención / Botón

< 0 - Cuenta Particular >

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Distribuido / Cuenta

Ambulatoria / Cuenta Ambulatoria
Atención / Ambulatorio / Atenciones / Recepción Central de Agendamiento / Botón < Cuenta

Particular >
Atención / Central de Agendamiento / Agendamiento / Modificación de Agendamiento / Botón <

Cuenta Particular >
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Recepción Central de Agendamiento -

Imagen / Botón < Cuenta Particular >
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Recepción Central de

Agendamiento - Laboratorio / Botón < Cuenta Particular >
Registros de la cuenta
Cuentas por cob rar de particular
Cuenta auditada
Módulos
M_LAN_AMB_PARTICULAR
Realizar el registro de los ítems ambulatorios del paciente para facturación particular de la cuenta. La
cuenta extra se genera automáticamente a través de rutinas, cuando el convenio de la atención del
paciente no cubra determinados procedimientos. Por ejemplo, a través de la prohibición "No-
Autorizada" para el convenio y la previsión de la atención, a través de regla de franquicia, cuando la
cantidad del ítem auditado sea marcada para que el paciente pague.
Cuando se acceda a esa pantalla a través de los menús de Facturación Distribuida y de Atención,
sus funciones serán limitadas. De ese modo, el usuario no puede realizar el cierre de la cuenta,
por ejemplo.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas



Remesa
Especiales
Médicas

Cobro
Movimientos

Cómo utilizar
Al acceder a esa pantalla por un menú diferente de Facturación de Convenios y Particulares, no se

podrá abrir o cerrar cuenta, pues la pantalla funcionará solo como medio de consulta.
Registros de la cuenta
La pantalla se presentará en modo de búsqueda al accederla. El usuario podrá utilizar como
parámetros de consulta el código de la atención o el número del lote;
Realizar la búsqueda;
Los campos "D/f. Aten.", "H. Aten.", "Convenio", "Carnet", "CIE", presentarán los respectivos datos
de la cuenta de convenio, que generó la cuenta extra;
Tras el cierre de la cuenta, la remesa se vinculará automáticamente, respetando la fecha de la

cuenta y vigencia de la remesa;
El campo lote, que corresponde a la cuenta del paciente, se completará automáticamente, pues ya
habrán ítems en la cuenta;
La regla presentada en la cuenta será la estándar, conforme vinculada al convenio particular que
generó la cuenta extra para fines de valoración de los asientos contables. Sin embargo, el usuario
puede modificar la regla manualmente, si quiere;
El campo referente a la guía principal de la atención se presentará deshabilitado, una vez que la
atención del paciente corresponde a un convenio diferente;
El campo para la búsqueda del código RUT solo quedará visible cuando la llave
aquí;


informaciones registradas en la pantalla "Registro del Carnet";
Al hacer clic en el botón , se hará nuevo calculo de la cuenta, actualizando todos los valores,
se necesario;
El campo "¿Lista?" se presentará deshabilitado, pues no tiene funcionalidad para la rutina de

cuenta extra. No hay sentido de auditar cuentas particulares;
El campo "Cierra Cuenta" solo se marcará cuando se cierre la cuenta del paciente. La marcación
de ese campo podrá ser automática, tras la emisión del informe de factura o manual, el usuario
marca directamente en el campo, de acuerdo con la configuración "¿Cerrar Cuenta tras la
impresión?", establecida en la pantalla "Configuraciones del Sistema". Hay, aún, otra configuración
en la pantalla de registro de convenios y previsiones que permite o no el cierre de la cuenta sin la
impresión del informe de factura. En el caso de cuenta extra, ese campo ya podrá presentarse
marcado al consultar la atención, caso la cuenta haya sido generada a través de la rutina de
franquicia, por ejemplo;
El campo "Importa Auto" se presentará deshabilitado, pues no tiene funcionalidad para la rutina de
cuenta extra. La atención que se transferirá para hospitalaria, si es el caso, será la principal que es
la de convenio;
Marcar el campo "Conv. Origen", caso quiera que el convenio que se presentará en la cuenta sea
el de la atención del paciente. Importante resaltar, que la regla para aplicación de los valores no
cambiará, si el usuario no confirmar la modificación manual directamente en el campo "Regla";
Los campos "¿Retorno?" y "Impresión TISS" no tiene funcionalidad para esa rutina de cuenta
extra, que se crea automáticamente a partir de la atención de convenio del paciente.
Ítems del registro ambulatorio

Contabilizaciones automáticas
En ese apartado se presentarán los procedimientos, los cuales generaron automáticamente la
cuenta extra.
Contabilizaciones manuales
Seleccionar el grupo de facturación deseado para contabilizaciones en cuenta;
Como se trata de cuenta particular, no es necesario guía de autorización para el procedimiento;
Marcar si se realizó el procedimiento en un horario especial;
Indicar la cantidad del procedimiento que se realizó para el respectivo paciente;
El porcentaje que se cobrará sobre el valor del procedimiento y el porcentaje que se pagará, se
presentarán automáticamente, conforme establecidos en la regla utilizada en la cuenta. Sin
embargo, el usuario puede modificar esos datos, caso quiera;

ambulatoria;
Seleccionar el código del prestador, responsable por la realización del procedimiento, caso pida
prestador;
registro de la forma de presentación correspondiente al convenio de la atención, está habilitada
para indicar la actividad médica "Sí", indicada para el grupo de facturación;
La forma de pago del prestador se presentará automáticamente, de acuerdo con su tipo de vínculo,
indicado en su registro. Si desea, el usuario podrá modificar manualmente esa información. La
"P" - cuando el prestador recibe por producción, a través de honorario médico por el hospital;
"C" - cuando el prestador es acreditado y recibe directamente del convenio;
"F" - cuando el prestador es empleado del hospital y recibe sus honorarios a través de
comprobante de recibo de sueldo.

Hacer clic en el botón para visualizar la descripción del procedimiento seleccionado;

cuenta o pendientes de vínculo y incluir procedimientos extras en el paquete seleccionado;
Los campos "Procedimiento" y "Unidad" presentarán las descripciones del procedimiento de

contabilización seleccionada;
En los casos en que el procedimiento es relativo a sangre, se puede indicar el número regional de
la bolsa de sangre, a través del campo < "Número DIFEP 36524" > de la cuenta, el cual se indicó
en la pantalla "Solicitudes de Banco de Sangre". También se puede indicar ese dato manualmente,
si necesario;
El campo "Vl. Fuera Paquete", presentará el valor referente a algún ítem registrado, el cual se deba
cobrar fuera del paquete existente, atendiendo a la regla de facturación vinculada a la cuenta del
paciente;
Presentación del valor total de la cuenta. Es importante que se haya calculado la cuenta
nuevamente para presentar el valor correcto para facturación;
Los campos "Previsión", "Grupo de Facturación, "Prestador", "Actividad Médica", "Sector" y

"Sector Ejecutante" presentarán sus descripciones, conforme datos especificados para el
procedimiento seleccionado, registrado en la cuenta;

El campo "Tipo de Movimiento" corresponde a la información de donde se registró el procedimiento

seleccionado, si manualmente por la facturación o si automáticamente a través de otro sistema;
El campo "Código del Movimiento" solo se presentará completado, caso se haya registrado el
procedimiento a través de otro sistema, presentando su código de movimientos. Para
contabilizaciones manuales, ese campo no tendrá llenado;
La rutina de remesa previa solo tiene funcionalidad para convenios del tipo "Convenio".
Campo "¿Fijar Búsqueda?"

Permite fijar un parámetro para consulta de los ítems registrados en la cuenta, entre las opciones:
"Ninguno", "Grupo de Facturación", "Procedimiento" y "Grupo de Fact. y Procedimiento". Al
seleccionar un ítem deseado de la cuenta, elegir una de esas opciones disponibles para consulta y
hacer clic en el botón , se fijará en la pantalla la información correspondiente al parámetro

indicado. Por ejemplo, si al realizar la búsqueda, entre varios ítems registrados en la cuenta de
grupos de facturación diferentes, se selecciona el grupo 9, el campo "Grupo" presentará "9" y al
hacer clic en el botón , aparecerán todos los ítems de la cuenta que atiendan al filtro
solicitado.
Contabilizaciones de kits
A través del botón < KIT >, el usuario tendrá acceso al apartado "Estándar de Cobro", en el cual
registrará informaciones como: prestador responsable por la realización del kit, actividad médica
del prestador, código del kit, cantidad de registro contable del kit, sector de realización, fecha de
sesión del kit y forma de pago del prestador (C - Acreditado, F - Empleado o P - Producción);
Los botones y respectivamente confirman y borran el kit contabilizado;
Hacer clic en el botón < Retornar > para volver a la pantalla de contabilizaciones iniciales.
Modificación de atención
Al hacer clic en el botón < Atención >, el usuario tendrá acceso a la pantalla de atención inicial del
paciente, pudiendo realizar modificaciones necesarias. Esa pantalla se presentará de acuerdo con
el tipo de la atención que generó la cuenta seleccionada, pudiendo ser "Modificación de Atención
Ambulatoria" o "Modificación de Atención a Externos", en los casos de atenciones registradas
para los sistemas de Diagnóstico por Imagen y Laboratorio de Análisis Clínicos. Recordándose que
la atención presentada se referirá al convenio que generó la cuenta extra.
Emisión de informes
El botón < Informe >, permite al usuario realizar la impresión del informe de la factura de la cuenta
ambulatoria.
Recibo de cuentas
El botón < Recibe > quedará habilitado para cuentas de convenio del tipo "Particular", cuando
cerradas. A través de ello, el usuario se direccionará a la pantalla "Cuentas Paciente Particular",
para confirmación del recibo de la cuenta.

Se recomienda no utilizar esa rutina de franquicia para cuentas extras.
Datos de la factura
Caso el procedimiento indicado sea un producto consignado, del tipo órtesis y prótesis (O.P.), se
habilitará el botón < Datos de la Factura >, que acciona el apartado "Datos de la Factura", en el
cual se deberán ingresar las informaciones: "Proveedor", "N. Documento", "Precio Unitario" y, se
necesario, "Observación". El campo "Precio Total" se actualizará, conforme cantidad registrada
Indicar si se deberá aplicar el porcentaje de consignación configurado.
Auditoría del registro ambulatorio

Si está configurado para realizar auditoría operacional, el botón < Auditar > se presentará
habilitado, permitiendo la auditoría operacional del ítem seleccionado, en la modificación de la
cantidad, porcentual y del valor del procedimiento;
Seleccionar el motivo de la auditoría operacional;
En el caso de cuenta extra, que ya es de convenio particular, no es necesario indicar si es el

paciente o el hospital quien paga.
Impresión del informe de auditoría de cuentas

Ese botón < Impr. Aud. > solo tendrá funcionalidad si la cuenta en referencia sufrir auditoría a
través de la pantalla "Auditoría de Cuenta Ambulatoria". Así, el usuario se direccionará para la
pantalla de parámetros del informe "Auditoría de Cuentas", que muestra los datos referentes a la
auditoría realizada en la cuenta en cuestión. Cuentas de convenios del tipo "Particular"
generalmente no pasan por auditoría, una vez que es el paciente quien paga.
Control de sesiones
El botón < Fecha Sesión > permite al usuario realizar el control de sesiones, confirmando la fecha
en que se realizó el procedimiento.
Impresión de guía TISS

El botón < Rel. G. TISS > se presenta inhabilitado, pues su funcionalidad es solo para convenios
del tipo "Convenio".
Registros ambulatorios facturados

Al hacer clic en el botón < Cuenta Fra. > se puede visualizar los ítems facturados de la cuenta.
Auditoría por fecha

El botón < Aud. p/ fecha > permite al usuario realizar la auditoría de la cuenta por fecha realizada.
Se debe abrir la cuenta para habilitar ese botón y la configuración de auditoría operacional, activa;
Para tanto, es necesario confirmar la cantidad del procedimiento e indicar el motivo por el cual se
está realizando la auditoría por fecha. Esa cantidad debe ser inferior a la indicada en la
contabilización.

Simulación de aplicación de reglas de contabilización
El botón < Simulación > accede a la ventana "Simulación - Aplicación de las Reglas de
Contabilización", en la cual se puede probrar la aplicación de las reglas de contabilización.
Acceso a la pantalla de auditoría

A través del acceso al botón < Cuenta Aud. >, se puede visualizar la auditoría de la cuenta, si se
ha auditado.
Informe de cuenta facturada

A través del botón < Rel. Cta. Fra. >, se puede emitir el informe que muestra los datos de la
cuenta facturada, o sea, la cuenta con los valores originales y no con los valores auditados. Solo
se emitirá ese informe si el tipo "División de la Factura" indicado en la configuración es
"Equivalencia". No es común cuenta del tipo particular sufrir auditoría, así, ese informe no tendrá
funcionalidad para cuenta del tipo extra.
Remesa previa
Ese botón < Remesa Previa >, solo se presentará habilitado en la cuenta ambulatoria del paciente
cuando el convenio es del tipo "Convenio".
Impactos
El informe abajo muestra informaciones de las cuentas extras cerradas existentes en el sistema.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Conferencia de

Contabilizaciones

Transferencia entre remesas

Transferencia entre Remesas
Módulos
M_TRANSF_AMB
Transferir las cuentas ambulatorias entre remesas.
Requisitos previos
Movimientos

Remesa
Remesa
Remesa
Cómo utilizar
Seleccionar la remesa de origen que necesita estar abierta para la realización de la transferencia;
Las informaciones referentes a la fecha de la apertura y al convenio a que la remesa pertenece se

completarán automáticamente;
Indicar la remesa destino, que también necesita estar abierta para recibir la transferencia de la
remesa origen indicada;
Las informaciones referentes a la fecha de la apertura y al convenio a que la remesa pertenece se

completarán automáticamente;
Seleccionar la atención que se desea transferir. Para que se realice la transferencia, el origen de la
atención debe estar de acuerdo con la agrupación de la remesa, bien como la fecha de la atención
debe estar de acuerdo con el periodo de la remesa;
Hacer clic en el botón < Confirmar > para confirmar la transferencia.
Impactos
Al realizar la transferencia entre remesas, la nueva remesa se actualizará en la cuenta de la atención

indicada en el proceso.


Al realizar la entrega de remesas, se considerarán las cuentas que se transfirieron.

Remesas

Transfiere cuenta para hospitalaria

Transfiere Cuenta para Hospitalaria
Módulos
M_GRAVA_AMB_INT
Transferir una cuenta ambulatoria para una cuenta hospitalaria.
Requisitos previos
Tablas

Atención / Hospitalización / Tablas / Cama
Movimientos

Diagnóstico y terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Atención Externa
Cómo utilizar
Transferencia de atención para hospitalización

Indicar la atención ambulatoria (externa, ambulatoria o de urgencia) que se transferirá y sus
informaciones correspondientes se presentarán;
Seleccionar el tipo de hospitalización para la transferencia de la atención;
Determinar la cama que el paciente ocupará tras la transferencia de la atención ambulatoria para
hospitalaria;
Indicar el tipo de cama del paciente;
Seleccionar el motivo de la transferencia de la atención ambulatoria para hospitalaria;
Hacer clic en el botón < Confirmar > para realizar la transferencia;
Si desea cancelar la transferencia antes de confirmar la operación, basta en hacer clic en el botón

< Cancelar >.
Impactos
Esa pantalla recibe las informaciones referentes a la cuenta ambulatoria, cuando transferida para
cuenta hospitalaria.


Remesa previa

Remesa previa

Cuenta de la Atención / Botón < Remesa Previa >
Control Interno / Caja / Facturación / Cuenta de la Atención / Botón < Remesa Previa >
Atención / Ambulatorio / Facturación / Cuenta de la Atención / Botón < Remesa Previa >
Módulos
M_PRE_REMESSA
La remesa previa centraliza toda la agrupación de cuentas para la creación de la remesa. Posibilita la
verificación y el cierre de varias cuentas, que se agruparán automáticamente para finalizar todo el
proceso de creación y entrega de remesa, emisión de informe de factura, agilizando la operación.
Requisitos previos
Configuraciones

Previsiones
Tablas

Previsiones
Movimientos

Cómo utilizar
El botón < Remesa Previa > se habilitará en las cuentas ambulatorias, cuando la configuración en el
registro del convenio esté activada con algún valor, en el campo "Límite de Cuentas en la Remesa
previa", el cual solo se habilitará para convenios del tipo "Convenio". Si no se ingresa ningún dato en
ese campo, no se habilitará la configuración en las cuentas ambulatorias del respectivo convenio.
Creación de la remesa previa

Seleccionar el convenio para creación de la remesa previa;
Seleccionar la agrupación de cuentas, de acuerdo con el origen indicado en la atención del

paciente. El llenado de ese campo es opcional;
El periodo correspondiente a la creación de la remesa se presentará con los datos (mes y año)
actuales, pero, el usuario podrá modificarlos si desea;
La fecha para cierre de la remesa se presentará con la fecha actual y el usuario podrá modificarla
si desea;
La información de la remesa solo se presentará mediante su creación;
Definir la fecha para entrega de la remesa;
La fecha prevista para pago de la remesa se completará automáticamente, de acuerdo con la fecha
de la entrega indicada anteriormente. Sin embargo, el usuario podrá modificar esa fecha, si así
desea;
Indicar la capa de lote para la entrega de la remesa. Ese campo no es de llenado obligatorio;
Guardar. Se presentarán, automáticamente, el número de la remesa previa, el usuario conectado

en el proceso, el estado de la remesa previa que en principio será "Abierta" - y a medida que el
proceso prosigue el estado se va modificando para "En Mantenimiento", "Remesa Creada",
"Remesa Entregada", "Informe Emitido" y "Factura Emitida" - la descripción del convenio indicado,
el límite de cuentas establecido en el registro del convenio y la cantidad de cuentas actuales, que
en el momento será "0" cero y actualizará el dato a medida que las cuentas se vinculen a la
remesa previa. La fecha referencia de la consulta de valores y la moneda que muestra el tipo que
se utilizará en el pago.
Modificación del usuario responsable
Seleccionar la remesa previa deseada, hacer clic en el botón para modificación del usuario
responsable o verificar el log de cambios de usuarios. Recordando que el usuario conectado debe
ser diferente del que se desea modificar. Se presentará la ventana "Modificación del usuario
responsable", en la que se presentarán los datos correspondientes al usuario actual;
Al hacer clic en el botón < 1 - Nuevo >, se presentará una nueva línea con la fecha actual, el
usuario anterior y el usuario actual (conectado en el sistema) para ingreso del motivo de la
modificación;
Hacer clic en el botón < 2 - Confirma > para confirmar la modificación o el botón < 3 - Retorna >
para volver a la pantalla "Control de Remesas previas Ambulatorias".
Funcionalidades de los botones

Los botones se presentarán habilitados, conforme el proceso de la remesa previa evolucione.
Al hacer clic en el botón < 1 - Iniciar Flujo >, se presentará la pantalla de contabilizaciones de
cuenta ambulatoria, pasando el código de la remesa previa como parámetro. El estado se
modificará automáticamente para "En Mantenimiento";
Al cerrar la cuenta y hacer clic nuevamente en el botón < Remesa Previa >, la cuenta se
vinculará a la remesa previa en referencia;
Se informará al usuario cuando llegue al límite de cuentas configurado para el respectivo
convenio;

Si la cuenta no pertenece al convenio y a la agrupación definidos en la remesa previa en uso, la

cuenta se cerrará pero no se incluirá en la remesa previa. Se alertará al usuario.
Solo se podrá abrir la cuenta si se la desvincula de la remesa previa a través del acceso al botón <
Desvincular >;
Al hacer clic en el botón < 2 - Cerrar Flujo >, se presentará la pantalla de contabilizaciones de
cuenta ambulatoria, sin pasar el código de la remesa previa. Retorna para el estado “Abierta”;
El botón < 3 - Crear Remesa >, validará las informaciones necesarias e ya creará,
automáticamente, la remesa sin la necesidad de acceder a otra pantalla para eso. El estado pasa
para "Remesa Creada";
Al hacer clic en el botón < 4 - Entregar Remesa >, se presentará un mensaje cuestionando al
usuario si confirma las fechas de entrega y de previsión de pago indicadas para la remesa. Bajo
confirmación del mensaje, se concluirá la operación y el estado pasará para "Remesa Entregada";
Hacer clic en el botón < 5 - Informe Atención >, para la emisión del informe "Remesa por
Atención". El documento presentará datos de acuerdo con los filtros parametrizados previamente.
Ítems de la cuenta vinculados a prestadores del tipo acreditados, no se presentan en el informe. El
estado pasa para "Informe Emitido";
Hacer clic en el botón < 6 - Impr. Facturas > si desea emitir los informes de facturas de las
cuentas vinculadas a la remesa. Se emitirá el documento conforme datos parametrizados
previamente, pudiendo solicitar la emisión de las guías TISS, si desea. El estado sigue como
"Informe Emitido";
Al hacer clic en el botón < 7 - Factura >, el usuario se remitirá a la pantalla "Informaciones de la
Factura". Tras emisión de la factura, la remesa se presentará con el estado de "Factura Emitida".
Impactos
En la cuenta ambulatoria del paciente, se presentará la remesa previa luego de realizarse ese vínculo
al iniciar el flujo.

En las pantallas a continuación, también se podrá consultar y editar la remesa creada en el proceso.

Remesas
Remesa
Además de se realizar en la pantalla de remesa previa, el proceso de entrega de la remesa también
se puede realizar a través de esa pantalla:

Remesas

Distribuição de contas ambulatoriais

Distribución de Cuentas Ambulatorias
Facturación / Facturación de Convenios e Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Ambulatoria /

Cuenta de Atención / Botón < Dist. de Cuenta >
Módulos
M_DISTRIBUICAO_CONTAS_AMB
Distribuir las cuentas ambulatorias de la atención por los responsables por el pago. Solo se podrán
utilizar cuentas cerradas, sin auditoria, sin remesa entregada y sin recibo registrado. Esta pantalla es
para el uso específico de los hospitales de República Dominicana.
Requisitos previos
Movimientos
Atención / Ambulatorio / Facturación / Cuenta de la Atención
Cómo utilizar
Consulta de paciente/atenciones para la distribución de cuentas

Indicar el código de la facturación ambulatoria. Esta información es obligatoria;
Indicar el código del paciente;
Indicar la fecha de la atención o del alta;
Al pulsar el botón del campo "RUT", el usuario se remitirá a la pantalla "Búsqueda de

Atenciones por RUT" por la cual se podrá consultar una atención a partir del código RUT;
Para cancelar una cuenta, basta pulsar el botón ; Ni se permite cancelar una cuenta mientras
haya una secundaria a ella asociada, ni cuando le haya sido efectuado un recibo. Pero, antes, hay
que cancelar el recibo hecho y la cuenta secundaria;
Para imprimir el informe con las cuentas de facturación discriminadas, basta pulsar el botón ;
Realizar la búsqueda. De este modo, se exhibirán las cuentas de la atención ambulatoria indicada
que atiendan a los parámetros indicados. Es importante resaltar que solo se podrán consultar las
cuentas que estén cerradas; sin auditoria, remesa y recibo y el convenio de la atención;
El campo del tipo de atención se completará automáticamente, con una de las opciones:
Hospitalización, Ambulatorio, Externo, Urgencia y Home Care;

Se exhibirán informaciones como: el código de la cuenta de atención, si la cuenta está cerrada, el

código de la atención, el código y la descripción del convenio, el valor total de la cuenta anterior y
como está en el momento tras la distribución de las cuentas, el nombre del usuario que realizó el
cierre de la cuenta, la fecha de referencia de la consulta de los valores y la moneda utilizada;
Si el convenio de la atención no sea particular, se habilitarán las pestañas "Descuento por Grupo
Procedimiento", "Descuento por Procedimiento" y "Cobertura General".
Pestaña "Descuento por Grupo Procedimiento"
los grupos de procedimientos existentes en la cuenta; el autorizador del convenio, si hay; el
número de la guía de solicitud al convenio; el valor total antes de la distribución de cuentas
(descuento); el valor total de aquel grupo de procedimiento tras la distribución de cuentas
(descuento); el porcentual que se cubrirá para el grupo de procedimiento en cuestión;
descuento que se concederá;

En esta pestaña, el usuario podrá aplicar un descuento por procedimiento. Se exhibirán: los
procedimientos realizados para la atención; el autorizador del convenio, si hay; el número de la
guía de solicitud al convenio; la fecha en que el procedimiento se contabilizó en la cuenta; la
cantidad realizada del procedimiento; el valor total antes de la distribución de cuentas (descuento);
el valor total del procedimiento tras la distribución de cuentas (descuento); el porcentual que se
cubrirá para el procedimiento en cuestión;
descuento que se concederá;
Pestaña "Cobertura General"

En esta pestaña, el usuario podrá aplicar un descuento para toda la cuenta. Basta que se
indiquen:
El porcentual del descuento que se aplicará sobre el valor total de la cuenta. De este modo, el
campo "Valor Cobertura" automáticamente se completará con el valor del descuento que se
concederá;
El nombre del autorizador del convenio;
El número de la autorización del convenio.
El botón < Confirmar > se habilitará tras el registro de estas informaciones. Basta pulsarlo para
concluir el proceso.
Pestaña "Cuenta(s) Particular(es)"

En esta pestaña, el usuario podrá crear una cuenta que subsidiará el procedimiento realizado de
forma particular. Para ello, se deberán indicar:

La previsión;
El porcentual que se subsidiará del valor total de la cuenta.
Al pulsar el botón < Confirmar >, se creará una cuenta de facturación que subsidiará el porcentual
indicado de la cuenta principal. El campo "Cuenta Principal" se completará con el número de la
cuenta principal de donde se originó la cuenta subsidiadora.
Impactos
Las cuentas generadas en esta pantalla, se podrán consultar en la pantalla a continuación.

Auditoría in loco
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Auditoría In Loco
Realizando la auditoría
Módulos
M_AUDITORIA_IN_LOCO
Posibilitar la ejecución de auditoría en las cuentas abiertas, verificación de contabilizaciones in loco,

así como el control de las contabilizaciones en el periodo auditado. Así, el usuario podrá realizar el
bloqueo de las contabilizaciones automáticas y manuales en las cuentas hospitalarias de pacientes.
Las cuentas de ambulatorio, atención externa y urgencia / emergencia no tienen este tipo de control,
puesto que sólo poseen una fecha de contabilización que corresponde a la de atención.
Requisitos previos
Configuraciones

Apoyo a IT / Gestión de Usuarios / Autorizaciones / Usuarios
Movimientos

Cómo utilizar
Informar como parámetro para consulta la cuenta y/o la atención se auditará;
Realizar la búsqueda. De esa forma, se presentarán las informaciones correspondientes al nombre

del paciente, convenio y periodo de la cuenta;
Determinar el periodo (que incluya fecha y hora) que la cuenta permanecerá trabada para que se
realice la auditoría. En ese periodo, la cuenta no recibirá contabilizaciones (automáticas y
manuales). La fecha de vencimiento informada no podrá ser superior a la fecha actual;
Se podrán indicar varios periodos de trabamiento y, a partir del segundo, la fecha y la hora inicial
será igual a la final, añadiendo un minuto de ese periodo de trabamiento anterior;
El usuario de realización del trabamiento de cuenta se presentará automáticamente, conforme

usuario conectado;
Tras la auditoría, es necesario seleccionar "Destrabar" para liberar la cuenta y el usuario se

registrará automáticamente, conforme conectado;
Sólo los usuarios que tengan autorización podrán hacer correcciones manuales en las cuentas
trabadas;
El destrabe de varios periodos se realiza con cronología invertida. Por ejemplo: si hay dos horarios
trabados en el día 21/10/2010, uno de las 10.00h a las 10.10h y otro de las 10.11h a las 11.00h, se
destrabará del último al primer horario;
Independientemente del control de la auditoria in loco, las contabilizaciones automáticas siempre

obedecerán las configuraciones establecidas en la pestaña "Consumo No Contabilizado", de la
pantalla de parámetros. En los puntos interrogativos, existen verificaciones que prohíben
movimientos (contabilizaciones automáticas) en horarios trabados, y también aquellos referentes
a los procesos definidos como "Consumo No Contabilizado".
Hacer clic en el botón < Imprimir Informe de Conferencia > para la emisión del informe "Verificación
Contabilización". Ese informe contempla los ítems contabilizados en la cuenta, agrupados por
fecha de contabilización, sector y grupo de procedimiento;
Guardar.
Impactos
No se realizarán contabilizaciones automáticas ni manuales, en las cuentas hospitalarias, en el

periodo de trabamiento para realizar la auditoría in loco.


Distribuido
Cuentas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Distribuido / Cuentas
Facturación / Auditoría y Control de Recursos de Rechazo / Contabilizaciones / Auditoría Cuenta

Ambulatoria / Botón < Incluir Ítem >
Consultando atenciones
Contab ilizaciones manuales en la cuenta
Informaciones del equipo quirúrgico
Contab ilizaciones de OP
Contab ilizaciones de kit
Sesiones
Contab ilización fuera de la cuenta
Módulos
M_LANC_FFCV
Visualizar atenciones hospitalarias y ambulatorias, así como realizar la entrada de servicios en ésas.
Requisitos previos
Configuraciones
Apoyo a IT / Gestión de Usuarios/ Configuraciones de Acceso / Accesos Facturación / Control

de Acceso por Usuario-Facturación Distribuido
Tablas

Previsión
Médicas
Registro
Servicios de Apoyo / Global / Globales / Centro de Costos
Servicios de apoyo / Administración Clínica / Tablas / Prestadores
Servicios de Apoyo / Administración Clínica / Tablas / Prestadores Acreditados
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Tablas / Proveedor/Cliente

Se configuran, en la pantalla abajo, el estándar de moneda utilizado por la empresa y la cantidad de

lugares decimales utilizados, respectivamente. Esas configuraciones impactan el redondeo/
truncamiento de los campos de valores de esa pantalla.
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Tablas / Empresas
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Tablas / Monedas
Movimientos

Remesa
Remesa
Facturación / Auditoría y Control de Recursos de Rechazo / Contabilizaciones / Auditoría
Cuenta Ambulatoria
Apoyo Informático / Gestión de Usuarios / Configuraciones de Acceso / Accesos Facturación /
Usuarios por Sector-Facturación
Materiales y Logística / Bodega / Movimientos / Entradas / Consignado
Cómo utilizar
Consulta de atenciones
Consultar la atención deseada, sea ambulatoria o hospitalaria;
Se exhibirán automáticamente: el tipo de atención, las cuentas vinculadas, el periodo de cada

cuenta, el convenio y plan, la regla de cobro, la remesa, si abierta o cerrada, si fue impresa y los
ítems contabilizados (si hay), los cuales hayan sido realizados en las pantallas de "Cuenta
Hospitalaria" o "Cuenta Ambulatoria".
Contabilizaciones manuales en cuentas

Seleccionar el grupo de facturación que el procedimiento a ser contabilizado pertenezca para la
inclusión en la cuenta;
Seleccionar el procedimiento que se incluirá en la cuenta correspondiente. El usuario conectado

solo podrá realizar contabilizaciones si no tiene restricciones configuradas en la pantalla "Control
de Acceso a Contabilizaciones de Cuentas de Facturación";
Seleccionar la guía de autorización informada por el convenio, la cual permite el mencionado

procedimiento, si necesario. En ese, solo se listan opciones si el ítem haya sido autorizado en la
pantalla de mantenimiento de guías;

Los campos referentes a la fecha y la hora de la contabilización del procedimiento se ingresan

automáticamente, pero el usuario puede modificarlos. Si se informan fecha y/o hora que no estén
comprendidas en el periodo de la referida cuenta, será exhibido un mensaje informativo al usuario,
no permitiendo seguir con la contabilización;
El campo "H.E" se presentará automáticamente destacado, si atender a la configuración

establecida en la pantalla "Horarios Especiales";
Informar la cantidad a ser contabilizada de procedimiento seleccionado para la cuenta;
Informar el valor en porcentaje que va a ser cobrado en la cuenta para ese procedimiento. Este
campo se presentará ingresado automáticamente con el valor "100", que puede ser modificado por
el usuario;
Informar el valor en porcentaje pagado por ese procedimiento. Este campo se presentará ingresado
automáticamente con el valor "100", que puede ser modificado por el usuario;
Seleccionar el sector responsable por la solicitud del procedimiento, así como el responsable por
su realización. Si el usuario conectado no puede acceder al sector informado, será exhibido un
mensaje de alerta respecto su no permisión para realizar contabilizaciones. Ésa se provee o se
niega, conforme las configuraciones establecidas en la pantalla "Usuarios por Sector". Si el usuario
selecciona un sector solicitante o ejecutante que no corresponda al grupo de facturación de
contabilización, será necesaria la confirmación del sector respectivo;
Seleccionar el prestador responsable por realizar el procedimiento. Este campo solo se presenta
habilitado cuando lo contabilizado es del tipo "Servicios Profesionales" o "Servicios de
Diagnósticos", conforme establecido en la pantalla "Grupos de Procedimientos";
La forma de pago del prestador será presentada automáticamente, según el tipo de vínculo
informado en su registro. Si desea, el usuario podrá modificar manualmente esa información. La
"P" - cuando el prestador reciba por producción, a través de transferencia médica del hospital;
"C" - cuando el prestador sea acreditado y recibe directamente del convenio; o

"F" - cuando el prestador sea empleado del hospital y recibe sus honorarios por recibo de
sueldo;
"X" - cuando el paciente pague el valor del procedimiento en común acuerdo con el prestador.
Información para la rutina de honorario médico.
Indicar la actividad médica del prestador, si informado. Ese campo solo será habilitado si el registro
de la forma de presentación correspondiente al convenio de la atención, esté para indicar la
actividad médica "Sí", indicada para el grupo de facturación en referencia;
Señalar el campo "P/P" para indicar que el procedimiento en referencia pertenece a un paquete.

Si la cuenta está "cerrada", no será permitido realizar contabilizaciones o modificaciones en los

ítems. Esa inclusión o cambio se realiza en las pantallas "Auditoría de Cuenta Hospitalaria" o
"Auditoría de Cuenta Ambulatoria", que corresponde a esa cuenta.
Contabilización de equipo quirúrgico

Si el procedimiento seleccionado necesite información del equipo quirúrgico, el botón < Eq. Quir >
será habilitado. Al hacer clic en el botón, será exhibido el apartado para registro del equipo médico
responsable por la cirugía, en la cual será posible indicar: la actividad médica, el médico
responsable y su forma de pago.
Contabilización de O.P.
Si el procedimiento informado es un producto consignado, de tipo órtesis y prótesis (O.P.), será
habilitado el botón < Datos de la Factura >, el que acciona un apartado para inserción de las
informaciones: "Proveedor", "Nr Documento", "Precio de la Unidad" y, si necesario, "Observación".
Un ítem de O.P. también podrá ser incluido tras el cierre de la cuenta, durante el proceso de
autoría y, en los dos casos, el campo "Precio Total" será actualizado, según la cantidad
contabilizada para el procedimiento, multiplicada por el precio unitario.
Contabilización de kits
Si el usuario desea realizar la contabilización de un kit, basta en hacer clic en el botón < KIT > e
indicar:
El prestador al cual el kit será asociado;

Su forma de pago, entre las opciones: P - producción, C - acreditado o F - empleado;
El kit y la fecha/hora de contabilización en la cuenta;
El sector responsable por la realización de los procedimientos que componen el kit;

La cantidad del kit.
Confirmar, cancelar o eliminar los datos ingresados al hacer clic en los botones < OK >, <
Cancelar > y < Eliminar > respectivamente;
El botón < Fecha Sesión > quedará habilitado cuando la cuenta seleccionada sea del tipo
ambulatoria (ambulatoria, externo o de urgencia) y que esté abierta. Al hacer clic, el usuario podrá
ingresar la fecha en que el procedimiento seleccionado fue realmente realizado;
El botón "Fuera de la Cuenta" se presentará habilitado cuando la cuenta posea consumos no

contabilizados, es decir, ítems que no aparecen por motivo impeditivo. Al hacer clic en el botón se
exhibirán los ítems no contabilizados.
Impactos
En las pantallas a continuación será posible visualizar los servicios ingresados, así como agregar
nuevos registros. Además, auditar las cuentas hospitalarias y ambulatorias, y autorizar las guías

solicitadas o pendientes.

Cuenta Hospitalaria

Cuenta Ambulatoria
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Autorización Local
de Guías
En esa pantalla, el usuario podrá consultar informaciones de las cuentas de pacientes.

Periodos de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Periodo de Facturación
Módulos
M_COMPETENCIA_FATURAMENTO
Realizar la apertura simultánea del periodo de facturación para todos los convenios registrados. Sólo
empleados autorizados podrán realizar esa apertura.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Permiso al

Periodo de Facturación
Previsiones
Cómo utilizar
Registrando el periodo
Informar el periodo de facturación que se creará;
Los campos "Fecha" y "Usuario" se completan automáticamente, con la fecha actual y el usuario
conectado, por lo que no se permiten modificar esos datos;
Al hacer clic en el botón < Confirmar > al usuario se demanda si él desea confirmar la creación del
periodo para todos los convenios.
Impactos
Las facturas creadas podrán consultarse en la pantalla a continuación:

Remesas
El registro de los movimientos podrá verificarse en el informe a continuación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Historial


Creación de remesa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Creación de Remesa
Parámetros para la creación

Creando la remesa
Módulos
M_GERA_REMESSA_AMB
Crear remesas para agrupar las cuentas ambulatorias y hospitalarias, con el objetivo de agruparlas,
para facturación ante los respectivos convenios.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Atención / Ambulatorio / Atención / No Agendados

Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico de Imagen / Atención / Atención Externa
Cómo utilizar
Parámetros para la creación de la remesa

Seleccionar el convenio para la creación de la remesa;
Especificar el plan del convenio o utilizar "%" para que la remesa contemple todos las previsiones
seleccionados. Puede aún seleccionar varios en la pestaña "Previsión";
Indicar el origen de la atención para crear la remesa o utilizar "%" para que ésta contemple todas.
Sin embargo, cuando se vincule la cuenta a la remesa, es necesario configurar el origen de la
atención en la pantalla "Agrupación de Cuentas". Se puede seleccionar varios orígenes utilizando

la pestaña "Origen";
Indicar el periodo inicial y final para la creación de la remesa;
Seleccionar el tipo de atención, que puede ser: "Ambulatorias", "Hospitalaria" o "Ambos";
Hacer clic en el botón < Buscar > para realizar la consulta.
Pestaña "Hospitalaria"
Se formulan las atenciones/cuentas de hospitalización atendiendo a los parámetros informados para

la creación de la remesa. El usuario también podrá realizar el vínculo manual, en el caso de que
hayan cuentas disponibles.
Indicar si la cuenta se vincula a la remesa por código de barras; o
Seleccionar la cuenta y los datos a continuación se presentarán automáticamente:
A que atención la cuenta seleccionada pertenece;

Nombre del paciente;
El plan de atención al paciente;
La fecha de la atención;
El tipo de atención;
Si hay valor total auditado;
El valor total de la cuenta.
Pestaña "Ambulatorio"
Se presentarán las atenciones/cuentas ambulatorias que cumplan los parámetros informados a la
creación de la remesa. Si hay cuentas disponibles, el usuario podrá realizar el vinculo manual.
Seleccionar la cuenta y los datos a continuación se presentarán automáticamente:
A que atención la cuenta seleccionada pertenece;

Nombre del paciente;
El plan de atención al paciente;
La fecha de la atención;
El tipo de atención;
Si hay valor total auditado;
El valor total de la cuenta.
Al hacer clic en el botón < Crea Remesa > se mostrará la pantalla "Creación de Remesa", en la
que se presentarán las informaciones de la remesa y que permite al usuario cambiar los datos y/o
confirmar la operación. Mediante consolidación, el número de la remesa será generado y
presentado para cada tipo de agrupación;
Se exhibe un mensaje al usuario preguntándole se desea realizar la entrega de la remesa o podrá

hacer clic en el botón < Entrega > para que se realice el proceso.
Impactos
A través del camino a continuación indicado, también se podrá realizar la entrega de remesas
creadas.

Remesas
En los informes a continuación, podrá el usuario verificar las informaciones de las remesas creadas.
Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Administrativos / Remesas por Convenio

Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Administrativos / Remesas Enviadas

Mantenimiento de remesa

Remesa
Mantenimiento
Módulos
M_REMESSA_FFCV
Realizar el mantenimiento de remesas para envío de cobro a los respectivos convenios.
Requisitos previos
Configuraciones
El usuario necesita permiso para hacer el mantenimiento de remesa, incluso para abrirla, cerrarla o
criar nueva remesa. Esa configuración se hace en la pantalla, abajo.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Permisos a

Tablas

Previsiones
En las pantallas, abajo, se hace la configuración de los estándares de monedas utilizados por la
empresa y la cantidad de lugares decimales utilizados por el estándar de moneda, respectivamente.
El impacto de esas configuraciones es directo en los valores, al desvincularse o insertar ítems en esa
pantalla.
Empresas
Monedas
Cómo utilizar
Consulta de remesa
Migrar la pantalla "Mantenimiento de Remesas" para búsqueda;
Indicar el convenio deseado;
Se presenta el periodo actual, y el usuario podrá modificarlo;

Se presentan los datos de las remesas, si hay, cuando se ejecuta la búsqueda;
Creación / mantenimiento de remesas

Indicar el código de convenio;
Indicar la descripción de la factura de convenio;
Determinar el periodo que corresponde a la factura;
Determinar la fecha de apertura de la remesa, para que se contabilicen las atenciones en las
facturas y sus fechas de cierre;
Indicar la fecha prevista para el pago de la remesa;
Seleccionar la agrupación de cuentas establecida para la facturación de la remesa ante el convenio

. Sólo las agrupaciones relacionadas al convenio informado estarán disponibles;
Determinar el número de protocolo de la respectiva remesa. Ingreso no obligatorio;
Indicar la cantidad máxima de cuentas por remesa. Este campo también no tiene llenado
obligatorio;
Guardar la operación y el número de la remesa se presentará automáticamente.
Hacer clic en el botón < Ingresar Cuenta > para que aparezca una pantalla que permite el usuario
seleccionar cuentas para vincularlas a la remesa:
Indicar si la lectura de la cuenta será por código de barras;

Seleccionar el tipo de cuenta, entre las opciones: "Ambulatorias" y "Hospitalarias". La
agrupación de la cuenta tiene que corresponder a la seleccionada para la remesa. De otra
manera, se presenta al usuario un mensaje y el vinculo de la cuenta no se realiza;
Seleccionar la cuenta que se vincula la remesa, automáticamente se presentan las
informaciones de atención, nombre del paciente, tipo de atención, valor autorizado y cantidad.
El campo ""Ctd." se actualiza a la medida que las cuentas se vinculan o desvinculan a la
remesa;
Indicar la cantidad de guías que pueden ir en el lote del XML del TISS, que se verifica al hacer
clic en el botón < Retorna >;
Hacer clic en el botón < Confirma > para vincular la cuenta seleccionada a esa remesa;
Hacer clic en el botón , < Retorna > para volver a la pantalla "Mantenimiento de Remesas".
Se presentan los datos de las respectivas cuentas vinculadas. La columna "Total Autorizado"
presentará información, en el caso de que la cuenta haya sufrido auditoría;
El botón < Desvincular Cta. > permite el usuario eliminar cuentas de la remesa. La operación se
permite en el caso de que esa remesa aún esté abierta y no se haya pagado;
Hacer clic en el botón < Crear Remesa > para crear nueva remesa. Al usuario le aparecerá la
pantalla "Creación de Remesas";

El usuario podrá reabrir la remesa al hacer clic en el botón < Abrir la Remesa >. No obstante, la
remesa no debe tener facturas emitidas, si hay, es obligatoria cancelarlas. También no pueden que
hayan sido repasadas o pagadas para que la nueva apertura sea exitosa. Se preguntará al usuario
si quiere abrir las cuentas de remesa y su estado se actualizará para cerrada "No";
Tras la inclusión de las cuentas en esa remesa, es posible realizar el proceso de entrega, a través
del botón < Entrega Remesa >. El usuario será conducido a la pantalla "Entrega de Remesa";
Hacer clic en el botón < Rel. Aten. > permite imprimir el informe "Remesa por Atención". La
cuenta de origen de la atención, el convenio y el tipo deben estar configurados para alguna
agrupación. De lo contrario, no podrá imprimirlo;
Si se entregó la remesa, el botón < Factura > se presentará habilitado y, al hacer clic, se
conducirá el usuario a la pantalla "Facturas del Convenio" para registrar las facturas generadas.
Impactos
A través de las informaciones a continuación se puede realizar el proceso de entrega de las remesas.

Remesas
Esta pantalla realiza el registro de las cuentas por cobrar generado en el momento de la entrega de la
remesa o pela emisión de la factura de convenio.
Cuentas por Cobrar / Registro / Cuenta por Cobrar
En los informes a continuación, el usuario puede visualizar informaciones de las remesas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Administrativos / Remesas

por Convenio
Enviadas

Facturas y remesas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Facturas y Remesas
Registrando las facturas

Remesas de las facturas
Botones
Módulos
M_LOTE_FAT
Permitir el usuario crear facturas y remesas vinculadas a determinados convenios que, después,
serán entregados.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Registrando las facturas

Seleccionar el código de convenio para el cual se creará la factura;
Indicar la descripción de la factura de convenio;
Determinar el periodo a que corresponde a la factura.
Remesas de la factura
Determinar el periodo de apertura y cierre de la remesa;
Indicar el día previsto para el pago de la remesa;
Seleccionar la agrupación de cuentas establecida para la facturación de la remesa ante al convenio

. Sólo se podrá seleccionar las agrupaciones relacionadas al convenio informado;
Determinar el número de protocolo de la respectiva remesa. No es obligatorio ingresar datos en

este campo;
Informar la cantidad máxima de cuentas por remesa. No es obligatorio ingresar datos en este
campo;
Guardar. De esa forma, el número de la remesa se presentará automáticamente.

Botones
El botón < Atenc. de la Remesa > permite la emisión del informe "Remesa por Atención";
El botón < Capa de la Remesa > permite la impresión del informe que servirá como la portada de la
remesa;
Al hacer clic en el botón < Factura Convenio > presentará la pantalla de "Facturas del Convenio",
que permite el usuario registrar las facturas generadas. Ése botón queda habilitado cuando la
remesa seleccionada es de convenio y se encuentra cerrada;
Si la remesa está cerrada, el botón < Abrir la Remesa > queda habilitado para que se pueda
abrirla. Sin embargo, no puede haber sido pagada ni tener facturas emitidas, si hay, tendrá que
cancelarlas;
Si la remesa está cerrada, el usuario podrá efectuar el pago haciendo clic en el botón < Pagar la
Remesa >. Así, el campo "¿Pagado?" presentará el estado "Sí";
Se podrá restituir el importe pagado porque, en el momento que la remesa recibe el status de
pagada, el botón < Pagar la Remesa > será sustituido por < Cancela Pago >. Cuando
seleccionado, en el campo "¿Pagado?" se visualizará la información "No". Es necesario resaltar
que, si el pago haya sido registrado en el sistema Financiero, la cancelación no podrá ser
efectuada;
Hacer clic en el botón < Presentación Remesa >, permitirá la emisión del informe "Presentación
por Remesa".
Impactos
En la pantalla a continuación, también podrá efectuarse la entrega de las remesas creadas.

Remesas
En los informes a continuación, podrán visualizarse los datos de las remesas, como: código, apertura,
cierre, entrega, valor, entre otros.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Administrativos /

Remesas por Convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Administrativos /
Remesas Enviadas

Entrega de remesas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Entrega de Remesas
Entregando las remesas

Módulos
M_ENTREGA_REMESSA
Realizar la entrega de la remesa, originando un cuentas por cobrar del convenio en el financiero.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Reglas de

Procedimiento por Empresas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Parámetros
Tablas

Previsiones
Movimientos

Remesa
Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Mantenimiento de Remesa

Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Facturas y Remesas
Cómo utilizar
Entregando las remesas

Indicar el código de la remesa. Sólo estarán disponibles remesas no entregadas;
Determinar la fecha de entrega de la remesa. Será presentada la fecha actual, la cual podrá ser
modificada, si es necesario, por el usuario. No obstante, esa fecha debe ser superior o igual a la
fecha de apertura de la remesa. Los campos "Convenio", "Descripción de la Factura", "Periodo" y
"Fecha de Apertura", se ingresaran automáticamente, según la remesa elegida;
La fecha estimada para el pago de la factura será presentada automáticamente, con una de un
mes tras la de entrega informada. Sin embargo, el usuario puede cambiar esa información;
Ingresar el número de la portada del lote de la remesa, pero no es una información obligatoria;

Indicar si las cuentas que no tuvieron las facturas impresas deben ser cerradas;
Asegurar el cierre mediante el botón < Confirmar la Entrega de la Remesa >. Tras la confirmación
de entrega de la remesa, no será posible cambiar o ingresar nuevas cuentas, sean hospitalarias o
ambulatorias;
Si el hospital utiliza el sistema de Contabilidad de SOUL MV, la remesa solo podrá ser
entregada con fecha retroactiva, si todavía está abierto el mes contable. De otro modo, no se
realizará la entrega. Es necesario, aún, que el convenio de la remesa que se entregará esté
con las cuentas contables registrada correctamente en la pantalla de "Global X Plan de
Cuentas";
Si en el momento de la entrega haya divergencias de valores entre los ítems y el total de la
remesa, se presentará un mensaje demandando al usuario si desea volver a calcular los
valores o cancelar la entrega de la remesa momentáneamente;
Si hay facturas que aún no se hayan imprimido y el campo "Cerrar cuentas sin imprimir
facturas" no está seleccionado, se mostrará un mensaje preguntando si el usuario desea
imprimir las cuentas, cancelar la entrega momentáneamente o seguir sin la impresión de esas.
Si el usuario opta por cancelar, será exhibida una relación con las remesas no emitidas;
Si activada la parametrización "CD_CONV_GERA_NF_ENT_REMESSA", en la pantalla
"Registro General de Parámetros", cuyo valor se refiere a los códigos de los convenios,
siempre con tres dígitos y separados por punto y coma, la factura será generada
automáticamente cuando accionada la confirmación de la entrega de la remesa para esos
convenios.
Si el usuario quiere cancelar la operación, antes de que se realice la entrega de la remesa, hay
que hacer clic en el botón < Cancelar la Operación >, y los datos ingresados en la pantalla se
apagaran. Si se confirma la entrega, será exhibido al usuario un mensaje de confirmación y se
presentará la pantalla de parámetros para la emisión del informe "Remesa por Atención";
Al hacer clic en el botón < Presentación Remesa > emitirá el informe "Presentación por Remesa",
pero, es necesario que la remesa seleccionada haya sido cerrada.
Otros botones de la pantalla
Los botones descritos a continuación sólo se habilitan tras la confirmación de entrega de remesa:
< Indicar Nueva Remesa > - borra la pantalla, permitiendo el usuario entregar una nueva remesa;
< Aten. de la Remesa > - permite la emisión del informe "Remesa por Atención", que lista las
atenciones de esa remesa;
< Capa de la Remesa > - permite la impresión de informe que servirá de portada para la remesa.
Mediante ese botón, podrán emitirse dos informes: el de la portada de remesa y otro informe que
es definido por el convenio a que la remesa pertenece. Esa definición se hace en la pantalla de
registro de convenios y previsiones, en la pestaña "Secuenciales / Pre-Imprimidos / Logotipos";
< Factura del Convenio > - permite el acceso a la pantalla "Facturas del Convenio" para que el
usuario registre las facturas que correspondan a esa remesa;
< Rel. Guías del TISS > - orienta el usuario para la pantalla "Impresión Guías TISS", que permite
imprimir las guías TISS referentes a las atenciones hospitalarias y ambulatorias, pertenecientes a
la remesa entregada. El orden de impresión de las guías tiene que atender a los parámetros

seleccionado en la pantalla "Configuraciones del TISS por Convenio".
Impactos
En esta pantalla, se registran las cuentas por cobrar generadas en el momento de la entrega de la
remesa o por la emisión de la factura de convenio.
Cuentas por Cobrar / Registro / Cuentas por Cobrar
En los informes a continuación, se puede visualizar las informaciones de remesas, incluso las
entregadas.

por Convenio
Enviadas

Archivo magnético
Envío
General
Validación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Archivo Magnético /

Envío / General / Validación
Parámetros de la validación
Módulos
O_GERA_ARQMAG_GERAL
Validar y generar facturas en medio electrónico, en distintos diseños de archivos TXT o XML, para
envío a los convenios, a través de medios, publicaciones y servicios en internet.
Requisitos previos
Configuraciones

Factura en Soporte Magnético / Envío / Presentaciones
Movimientos

Remesa
Remesa
Remesas
Cómo utilizar
Seleccionar la remesa, que deberá estar cerrada y no pertenecer a convenio que utilice una
configuración específica, como: IPERGS, UNIMEDs. El convenio debe vincularse a una
presentación en la pantalla "Presentaciones en Soporte Magnético"- distinto de esos estándares;
Los campos convenio, función y orden se presentarán automáticamente;
Indicar el código de la remesa principal de la empresa relacionada;
Se ingresan los datos en el campo "Carta Remesa", si esta es del convenio de la "Caixa
Econômica Federal - Brasil". Ese campo es del diseño de ese convenio;
Indicar si se actualizan los logs de procesamiento de generación del archivo;

El campo "Periodo de Cobro" se utiliza para los convenios vinculados a las presentaciones con
función: "GERA_ARQMAG_FCESP", debidamente configurados en la pantalla de presentaciones.
Será exhibido en el archivo TXT generado;
El campo "Remesa Diferenciada" se utiliza para los convenios vinculados a las presentaciones con
función: "GERA_ARQMAG_SERIOUS", debidamente configurados en la pantalla de
presentaciones. Las opciones presentadas son: "Hemodinámica" y "Ala (42000009)";
Hacer clic en el botón < Validar Archivo > para que se realice el proceso de validación;
Tras finalizar el proceso, se presentará un mensaje al usuario, para que seleccione la carpeta
destino de ese archivo;
Impactos
En la pantalla a continuación es posible generar el archivo soporte magnético valido.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Generar Archivo


Generación

Envío / General / Generación
Generación de facturas
Módulos
O_GERA_ARQMAG_GERAL
Generar las facturas en soporte magnético, de convenios configurados en la presentación general a

través de los medios.
Requisitos previos
Configuraciones

Movimientos

Remesa
Remesa
Remesa
Cómo utilizar
Seleccionar el código de la remesa. Para seleccionar varias remesas es necesario abrir la pestaña
"Remesas" e informar los códigos. En la pestaña "Parámetros", el usuario indica cual remesa será
la principal;
La remesa elegida debe estar cerrada y no puede pertenecer a convenio que utilice un estándar
definido de generación, como: IPERGS, UNIMEDs;
Tras seleccionar las remesas, los campos referentes a convenio, función y orden se completarán
automáticamente;
Si necesario, indicar el código de la remesa principal de la empresa relacionada;
El campo "Carta Remesa" se completa si la remesa seleccionada es del convenio de la Caixa

Econômica Federal - Brasil. Ese campo es del diseño de ese convenio;

Se utiliza el campo "Periodo de Cobro" para los convenios vinculados a las presentaciones con
función: "GERA_ARQMAG_FCESP", debidamente configurados en la pantalla de presentaciones.
Será exhibido en el archivo TXT generado;
Se utiliza el campo "Remesa Diferenciada" para los convenios vinculados a las presentaciones con
función: "GERA_ARQMAG_SERIOUS", debidamente configurados en la pantalla de
presentaciones. Las opciones presentadas son: "Hemodinámica" e "Ala (42000009);
Hacer clic en el botón < Generar Archivo > para que se realice el proceso de factura del convenio;
Un mensaje se presentará al usuario, para que seleccione la carpeta destino de ese archivo.
Impactos
En la pantalla a continuación, se podrá efectuar la entrega de las remesas generadas en soporte

magnético.

Remesas

UNIMEDs
Validación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Archivo Magnético / Envío

/ UNIMEDs / Validación
Validación de las facturas
Módulos
O_GERAARQMAG_UNIMED
Validar facturas generadas en medio magnético por los convenios configurados en la presentación
específica.
Requisitos previos
Configuraciones

Movimientos

Remesa
Remesa
Remesas
Cómo utilizar
Seleccionar la remesa deseada, y el respectivo convenio debe estar vinculado a una presentación
de función especificada del convenio UNIMED. Si la remesa seleccionada no existe, está cerrada o
el convenio que esa será enviada no utilice la generación por medio magnético, se presentará un
mensaje impeditivo de seguimiento del proceso. Remesas entregadas también no estarán
disponibles. Para configurar el convenio en el proceso de envío magnético, acceder a la pantalla
"Presentaciones en Soporte Magnético" y vincularlo a una de las funciones a continuación:
GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIARARAQUARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BRASIL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BELEM;
GERA_ARQMAG_UNIPARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_DIVIN;

GERA_ARQMAG_HOMECARE_UNIBH;
GERA_ARQMAG_UNIMED_POA;
GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIMED_LONDRINA;
GERA_ARQMAG_SOL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_JUIZ_FORA;
GERA_ARQMAG_UNIBH.
El convenio, la función y el orden vuelven automáticamente. Según las especificaciones del
convenio de la remesa indicada, se presentará la forma de ordenación de la contabilización, que
puede ser: "Atención", "Fecha de Atención", "Nombre de Paciente" o "Sin Orden";
Si necesario, indicar el código de la remesa principal de la empresa relacionada;
Indicar si se producirán, en el soporte magnético, los números de las guías (Urgencia/Emergencia

y Ambulatorias);
Hacer clic en el botón < Validar Archivo > para iniciar la validación;
Tras finalizar el proceso, se presentará un mensaje al usuario, para que seleccione la carpeta
destino de ese archivo.
Impactos
En la pantalla a continuación se podrá generar el archivo soporte magnético valido.


Generación

Envío / UNIMEDs / Generación
Validación de las facturas
Módulos
O_GERAARQMAG_UNIMED
Generar las facturas en medio magnético de convenios configurados en la presentación específica.
Requisitos previos
Configuraciones

Movimientos

Remesa
Remesa
Remesas
Cómo utilizar
Seleccionar el código de la remesa. En caso que se desee seleccionar varias remesas, es

necesario acceder a la pestaña "Remesas" e indicar los códigos. En la pestaña "Parámetros", el
usuario debe indicar cual de las remesas escogidas será la principal;
Si alguna remesa seleccionada no existe, está abierta o el convenio para el cual se enviará no
utiliza la generación por medio magnético, se presentará un mensaje impeditivo a la continuación
del proceso. Para configurar el convenio en el proceso de envío magnético, hay que acceder la
pantalla "Presentaciones en Medio Magnético" y vincularlo a una de las funciones a continuación:
GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIARARAQUARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BRASIL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BELEM;
GERA_ARQMAG_UNIPARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_DIVIN;

GERA_ARQMAG_HOMECARE_UNIBH;
GERA_ARQMAG_UNIMED_POA;
GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIMED_LONDRINA;
GERA_ARQMAG_SOL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_JUIZ_FORA;
GERA_ARQMAG_UNIBH.
El convenio, la función y el orden vuelven automáticamente. Según las especificaciones del
convenio de la remesa indicada, aparecerá la forma de ordenación de la contabilización, que puede
ser: "Atención", "Fecha de Atención", "Nombre de Paciente" o "Sin Orden";
Indicar si se deberán actualizar los logs de procesamiento de generación del archivo;
Indicar si se producirán en el medio magnético los números de las guías (Urgencia/Emergencia y

Ambulatoria);
Hacer clic en el botón < Generar Archivo >. De esa forma, se presentará un mensaje al usuario,
para que seleccione la carpeta destino de ese archivo.
Impactos
En la pantalla a continuación indicada, se puede realizar la entrega de las remesas, antes o después
del proceso de generación del archivo en medio magnético.

Remesas

IPERGS

Envío / IPERGS
Remesas IPERGS
Módulos
O_GERAARQMAG_IPE
Generar las facturas en medio magnético de convenios configurados en la presentación especifica, a

través de medios.
Requisitos previos
Configuraciones

En la pantalla a continuación, es posible configurar la clave
"CD_PRO_FAT_DIVIDE_VALOR_IPERGS" para definir los procedimientos que dividirán el valor en
honorarios y servicios en la generación Ipergs. En el campo "Valor", se deberán indicar los
procedimientos para la generación de las remesas de hospitalización y ambulatorio separados por #,
ejemplo: 40812022#40812030#40812049#40812057#40812073#40812065 (procedimientos de
angiografía).

Movimientos

Remesa
Remesa
Remesa
Cómo utilizar
Seleccionar la remesa deseada, y el respectivo convenio estar vinculado a una presentación de

función especifica del IPERGS: "GERA_ARQMAG_IPE". Se realiza ese vinculo en la pantalla
Presentaciones;
Automáticamente, se indican el convenio y la función;
Indicar el periodo a que se refiere la generación. Es obligatorio completar ese campo. Si no se

indica, el usuario no logrará seguir con el proceso;

Indicar si se genera archivos en PDF, referentes a los informes médicos de los exámenes en las
atenciones externas;
Definir si la numeración de las facturas IPERGS se utilizarán, si la remesa se generó previamente;
Hacer clic en el botón < Generar Archivo > para generar la contabilización de la factura del
convenio;
Tras concluirse el proceso, se presenta un mensaje al usuario, solicitando seleccionar la carpeta

destino, en la cual se debe indicar la ubicación para guardar ese archivo.
Impactos
En la pantalla a continuación indicada, se puede realizar la entrega de las remesas, antes o después
el proceso de generación del archivo en medio magnético.

Remesas

Monitorización de facturación - TISS
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Monitorización

Facturación - TISS
Datos de la remesa
Indicación de la importación del Estado de Análisis de Cuenta
Cómputo del archivo XML del estado
Módulos
M_TISS_STATUS_PROTOCOLO
Monitorizar la facturación TISS, visualizando todas las informaciones referentes a las remesas y lotes
generados. Informaciones respecto ese proceso para convenios, en la versión a partir de la 3.0 del
TISS, favor consultar el "Manual del TISS 3.02 (SOUL MV)".
Requisitos previos
Configuraciones
Cuando el convenio esté configurado para utilizar la versión del TISS estándar III, la pantalla
"Monitorización de Facturación - TISS" trabaja con el Sit-e.

TISS por Convenio
Tablas

Previsiones

Remesas
Cómo utilizar
Datos de la remesa y lotes generados

Indicar el convenio de que si desea consultar los datos del TISS. Se retornan las informaciones a
continuación:
Código y nombre del convenio;

Código del cliente;
Número de la factura, si hay;
Número de la remesa;
Número de la remesa de rechazo, si hay;

Código del lote de envío, si ese proceso se realizó. Si el lote no se genera por alguna
inconsistencia en la generación, este campo se exhibirá en color rojo;
Tipos de guías del lote que se envió;

Número del protocolo de recibo del lote del operador, cuando hay.
El campo "PG", cuando el Estado de Pago, que é un tipo de XML de retorno con menos detalles
que el Estado de Análisis de Cuenta, se importe;
El campo "AN" quedará destacado, cuando el XML del archivo Estado de Análisis de Cuentas se
importe. Al pulsar el botón derecho en este campo, aparece el pop-up "Borrar Importación de
Retorno". Al pulsarlo, el historial de importación del Estado de Análisis de Cuentas Médicas de
TISS se borra;
Indicación automática de la situación del lote, que puede ser: "Lote Enviado", "Lote no Enviado",
"Lote no Generado", "Baja Parcial", "Baja Total" o "Por cobrar";
Indicar el último estado del protocolo.
Seleccionar las remesas que se considerarán para la generación del lote de XML del TISS.
Hacer clic en el botón < Facturación > para generar y enviar de la facturación electrónica. Se
presenta un mensaje, cuestionando si el usuario quiere regenerar los lotes de guías TISS;
En el botón < Reformulación > se genera y envía la representación de rechazos electrónicos que
hay. De lo contrario, se comunicará al usuario que el registro seleccionado no es una remesa de
rechazo;
Hacer clic en el botón < .XML > , y el usuario pasa al servidor TISS. En este servidor, se puede
guardar el archivo XML. Para ello, pulsar el botón < Guardar XML >;
Así, se presenta el XML del demonstrativo de análisis de cuentas;
Hacer clic en el botón < Protocolo > para realizar el envío del protocolo manualmente. Se presenta
la ventana "Protocolo de Recibo", permitiendo indicar el respectivo protocolo;
El botón < Sol. Estado > permite realizar la solicitud electrónica de estado del protocolo de
facturación/rechazos pendiente en el convenio. Se presenta un mensaje solicitando la confirmación
del proceso;
Si el usuario desea cancelar el protocolo de facturación enviado, hay que hacer clic en el botón <
Cancelar > y confirmar la operación;
Si el convenio está configurado para el servicio 741 (SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO), al

hacer clic en el botón < Sol. Demos. >, se hace una solicitud de los estados de pago y análisis de
cuentas médicas para todos los lotes enviados. Ese proceso sólo se realiza automáticamente (vía
webservice);
Hacer clic en el botón para que se presente la ventana "Solicitud Estado", para realizar una
solicitud electrónica de estados de pagos/rechazos liberadas por el convenio, en el cual el usuario
debe indicar:

El tipo de solicitud, entre las opciones: "Pago y Análisis de Cuentas Médicas", "Pago" o
"Análisis de Cuentas Médicas";
Indicar si la solicitud es por la fecha de pago o por el periodo;

Indicar la fecha o el periodo, conforme la opción previamente indicada;
El número del protocolo ya se presenta, conforme se indicó a través del botón < Protocolo >.
Si se necesita visualizar el historial de las transacciones electrónicas relacionadas a la remesa,
hay que hacer clic en el botón < Historial >. A través de ése que también que se inicia el proceso
de importación de recibos TISS. Al hacer clic en él, se mostrará el enlace en el cual se muestran
los mensajes y movimientos del XML. En esa pantalla, el usuario debe hacer clic en el botón
"Importar XML", seleccionar el archivo de retorno, enviado por el convenio para importación y hacer
clic en el botón "Importación". De esa manera, si no hay inconsistencia en el archivo seleccionado,
se mostrará la transacción del XML de retorno, con el mensaje del tipo "Estado de Análisis de
Cuenta". En ese momento, el archivo se importa para SOUL MV, pero aún no se procesó o
conciliarlo;
Tras realizar el proceso de importación del "Estado de Análisis de Cuentas", la casilla del campo
"AN" queda destacada y la situación de la remesa o lote se modificará para "Por cobrar". A través
del botón < Impr. Demos. >, el usuario podrá imprimir el estado del que se recibió
electrónicamente del convenio, para comprobar el contenido del archivo;
Al hacer clic en el botón < Import. Pagos >, el usuario pasa a la pantalla "Importación de recibos -
TISS". A través de ella, se puede importar los recibos y rechazos del archivo electrónico recibido y
realizar la conciliación/cómputo de los datos.
Impactos
N/A

Importación de recibos TISS

Facturación - TISS / Botón < Import. Pagos >
Configuraciones necesarias al proceso de cómputo del XML

Registros importantes
Requisitos previos de la pantalla "Monitorización de Facturación - TISS"
Mensaje mostrada al usuario al acceder a la pantalla
Cómputo del XML
Módulos
O_IMP_REC_TISS_V3
Realizar el proceso de cómputo del XML del TISS, de recibo y rechazo de pago retornado por los
convenios.
Requisitos previos
Configuraciones
Configurar las presentaciones del retorno magnético para el TISS, indicando que esa presentaciones
recibe rechazos. Esa configuración se realiza en la pantalla a continuación.

Factura en Medio Magnético / Retorno / Presentaciones
En la pantalla a continuación, se debe activar la configuración del TISS, para el proceso de retorno de
rechazo del convenio, señalando la casilla del campo "Retorno Facturación", en la pestaña "Servicios
del Convenio".

TISS por Convenio
Tablas
En la pantalla a continuación, se debe relacionar el motivo de rechazo registrado, en el sistema de

Auditoría y Control de Recursos de Rechazos, a los motivos del TISS, relacionando las informaciones
a través del campo "Rechazo TISS".

Rechazo
Movimientos
En la pantalla a continuación, es necesario que el usuario realice el proceso de importación del XML
del archivo de retorno enviado por el convenio. Se inicia ese proceso a través del botón < Historial >.

Facturación - TISS

Cómo utilizar
Al acceder a esta pantalla, podrá mostrarse un mensaje al usuario indicando que el Estado de
Pago no se encontró o no existe. Ese estado es otro tipo de XML de retorno, con menos detalles
si comparado al Estado de Análisis de Cuenta. Por ello, la información de ese archivo es opcional.
Él contiene informaciones totalizadoras del pago;
Cuando ese archivo se importa, la casilla del campo "PG", en la pantalla "Monitorización de
facturación - TISS", quedará destacado;
Si desea seguir con el cómputo del archivo XML del Estado de Análisis de Cuenta, sin el Estado
de Pago, hay que hacer clic en la opción "Sí", que se presenta en el mensaje al usuario.
Datos de la pantalla
En esta pantalla se mostrarán:
La identificación de la empresa (hospital) y del convenio, a través del código y descripción de

esas informaciones;
El número del lote y de la transacción realizada;
Las informaciones del estado de análisis de la cuenta, como: los números de la factura, de la
remesa, de la remesa del rechazo y del lote; los valores facturados (facturación), rechazado y
o liberado (valor total del lote obtenido en el encabezado del XML);
Las informaciones del Estado de pago, como: el número del Estado, la fecha de emisión, el
código de la forma de pago, el código del banco, los números de la sucursal, la cuenta de
depósito, los valores del rechazo total y del total autorizado. Es importante relevar que esas
informaciones solo se presentan, si el archivo XML del Estado de Pago se tenga importado
también en la pantalla "Monitorización de facturación - TISS";
Las informaciones bancarias de recibo.
Al hacer clic en el botón << Computar >>, se mostrarán los valores de las inconsistencias (no
procesadas por el sistema por poseer inconsistencia, es decir, hay informaciones, retornadas en
ese XML del convenio, que no coinciden con lo que se cobró en el XML del hospital. Se puede
retornar una guía con número equivocado o un servicio que no se cobró, por ejemplo), de las
remesas rechazadas (valor rechazado por el convenio en el XML) y el autorizado (valor pagado por
el convenio en el XML). Esos valores se detallan, ítem a ítem, a partir del Estado Detallado;
Si hay algún valor de inconsistencias, al realizarse el cómputo del estado, se mostrará un mensaje
cuestionando al usuario si el desea imprimir el informe de "Inconsistencias en el Recibo de
Convenio - Estándar TISS". Ése permite al usuario analizar los casos de los ítems no conciliados,
puesto que ellos son excepciones con baja incidencia entre los convenios, tras el alineamiento de
algunas informaciones, como: la traducción y numeración de las guías. En él, están todos los
ítems, con la identificación del lote, guía, remesa y cuenta, por ejemplo, además de los alertas,
con pequeñas distinciones de las informaciones retornadas, en el archivo, que no impiden la caída
del servicio, pero que sirven para ordenar el sistema;
En el apartado "Estado de Pago", se exhibirán el número del estado; la fecha de emisión; la fecha
de pago del lote; la forma del pago; el banco, la agencia y la cuenta del depósito, el total
rechazado y el total autorizado;
Para conciliar el valor total recibido con el crédito que está en la cuenta corriente, hay que señalar
la casilla del campo "¿Conciliar?" y seleccionar la contabilización de la cuenta corriente;

Señalar la casilla del campo "¿Retenciones?", para indicar las de tributos, si hay, en el recibo;
Indicar la fecha de recibo que hay en el recibo financiero;
Hacer clic en el botón < 1 - Realizar Baja >. De ese modo, se mostrará un mensaje con los datos
del recibo, presentando el número del lote y de la factura mencionada;
Tras eso, se mostrará un mensaje de conclusión del proceso.
Impactos
Cuando se concluye el proceso, en la pantalla a continuación, la situación de la remesa/lote se

modifica para "Baja Parcial", si hay alguna inconsistencia, o "Baja Total", en los casos en que no hay
éstas.
Facturación / Facturación de Conveniosy Particulares / Contabilizaciones / Monitorización de

Facturación - TISS
En la pantalla a continuación, se puede verificar el resultado de la importación y baja del XML de la
factura de la remesa del Estado Detallado. Incluso, las informaciones de valores de rechazo y
recibido.
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Control
Financiero / Cuentas por Cobrar / Consultas / Recibos
En la pantalla a continuación, al consultarse la factura del cómputo, se mostrará el valor conciliado,
en la pestaña "Datos del Recibo", y los ítems no recibidos por inconsistencia, en la pestaña "Cuentas
X Ítems de la Factura", que se puede filtrar por la remesa, porque una factura puede tener varias
remesas asociadas. Para identificar la remesa que se desea, hay que dejar la pantalla en modo de
consulta, con el cursor en el campo "Remesa" de esa pestaña para realizarla. La descarga de esos
ítems se realiza manualmente, si necesario.
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos de Convenio
En la pantalla a continuación, se puede consultar las inconsistencias generadas, automáticamente,

por la importación, incluso el motivo del rechazo.
Facturación / Auditoría y Control de Recursos de Rechazos / Contabilizaciones / Rechazos por

Procedimiento

Guías
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Guías

Cuenta de Atención / Botón < Guías >
Control Interno / Caja / Facturación / Cuenta Hospitalaria / Botón < Guías >
Búsqueda de guía
Tipos de guías
Valorando las guías de O.P.
Módulos
M_GUIAS
Posibilitar la gestión de las guías de procedimientos para contabilización en cuentas ambulatoria y

hospitalaria, solicitando autorización a los convenios y controlar el estado de la situación, así como
buscar las guías movidas.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuración / Parámetros

Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Previsiones / Tablas / Generales / Convenios y

Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Previsiones / Tablas / Generales / Procedimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Previsiones / Tablas / Cobranzas y Tablas / Reglas
Servicio de Apoyo / Administración Clínica / Tablas / Prestadores
Movimientos

Diagnóstico y terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Atención Externa

Atención / Hospitalización / Atención / Pre-Hospitalización
Atención / Hospitalización / Atención / Acoplamiento de Convenio

Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atenciones / Pedidos de Exámenes Imagen
Diagnóstico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atención / Pedido de Exámenes

Laboratorio
En la pantalla a continuación, el usuario podrá definir un tipo de guía específico para un grupo de
facturación. De esa forma, cuando un procedimiento esté asociado al grupo de facturación en
cuestión, se creará una guía con el tipo especificado para el grupo de facturación.

Cómo utilizar
En esa pantalla, se puede registrar guías y realizar el mantenimiento de ellas. En el momento del
registro de la atención, el usuario puede o no indicado la guía. Si no lo hace, teniendo en manos el
código de atención, hospitalización previa o aviso de cirugía, se podrá registrarla.
Consulta de guías
Para consultar la guía deseada, es necesario indicar como parámetro: el código de atención del
paciente, el código de la hospitalización previa, el aviso de cirugía, la contraseña de autorización o
el número de la guía. Al consultar las guías identificadas como "En Negociación" o "Pendiente", no
es necesario indicar esos parámetros;
Marcar la casilla del campo "Mostrar Filtros Adicionales" para que se presente la ventana "Pantalla
de Filtros Adicionales" con campos extras, que funcionarán como parámetros para la consulta;
Al realizar la consulta, volverán los datos que contemplen los parámetros indicados;
La columna "Nr. Guía" se presentará inhabilitada. Pero si la columna "Tipos de generación" esté
completada y la "Tipos de Franja" no esté configurada con las opciones "Guías de Envío" y "Guía
de envío de Consulta" en la pantalla "Franja de Guías por Convenio/Empresa". En otros casos la
columna se presentará habilitada, permitiendo cambios de número de la guía.
Informaciones de la guía
Si se indicó el número de la guía en el momento de la atención sin la contraseña, esa numeración
se presenta en la pantalla y su situación será "Solicitada";
Las guías que presenten contraseñas son aquellas que han sido verificadas en la atención y su
estado será "Autorizada";

Todas las informaciones que hayan sido provistas en el momento de la atención se mostrarán en
la pantalla, y el usuario podrá complementarlas, si necesario.
Los tipos de guía son:
Hospitalización - registradas para la hospitalización o hospitalización previa del paciente. La

atención no puede estar vinculada a más de una guía de ésa;
Consulta - registradas para la atención ambulatoria;
Prórroga - guías directamente conectadas al control de día cama. Caso el paciente, a lo largo
de sus días de estadaen el hospital, exceda la cantidad de días autorizados por el convenio, se
producirá, automáticamente, una guía de prórroga para contabilizar y solicitar autorización del
convenio;
Procedimientos - registrados a los adicionales o secundarios necesarios a la atención del
paciente y que necesiten de previa autorización del convenio. Si se cobra gasto de sala para
productos vinculados a productos de O.P., también se creará automáticamente una guía de
procedimiento;
O.P. - relacionada a aviso de cirugía, y se utilizarán para enviar presupuesto de órtesis,
prótesis y materiales especiales a los convenios para aprobación;
Quimioterapia - registradas para procedimientos que se realizarán en el tratamiento de
quimioterapia, que necesiten de previa autorización del convenio;
Radioterapia - registradas para procedimientos que se realizarán en el tratamiento de
radioterapia, que necesiten de previa autorización del convenio;
CDT - procedimiento asociado a un grupo de facturación con ese tipo de guía registrado;
Medicamentos - procedimiento asociado a un grupo de facturación con ese tipo de guía
registrado;
Materiales - procedimiento asociado a un grupo de facturación con ese tipo de guía registrado.
Esas tres últimas opciones provienen de procedimientos asociados a algún grupo de facturación
para el cual se determinó uno de esos tipos de guía;
Se presentará el convenio vinculado a la guía en referencia;
El tipo de cama del paciente se indicará en el momento del registro de la atención, pero también
esa información ser ingresada o modificada directamente en esa pantalla;
Al solicitar la autorización de la guía para el convenio, el usuario necesita informar la fecha de

solicitud y la cantidad de días solicitados para los días de estada del paciente. Con el registro de
la fecha de solicitud y de la cantidad de días, la guía tendrá su estado modificado de "Pendiente"
para "Solicitada";
Indicar la fecha de validez/cobertura de la guía;
Al recibir la confirmación de autorización de la guía del convenio y mediante haber indicado el

número y la contraseña dispuestos, el usuario indicará la fecha de autorización y la cantidad de

días autorizados para los días de estada del paciente. Con el registro de estas informaciones, la
guía tendrá su estado modificado de "Solicitada" para "Autorizada";
Contabilizaciones de día cama automáticas
En el caso de ingresos de día cama automáticos, algunas consideraciones se validarán a través

de la rutina:
Si hay una guía autorizada con saldo de día cama (cantidad autorizada por el convenio superior
que la utilizada), sólo se realizará la contabilización en la cuenta del paciente, de los día cama
relacionados a la guía que le garantizó la atención;
Si no hay saldo de día cama autorizado, pero hay en una guía pendiente, sucederá el mismo
proceso de asociación en la cuenta del paciente;
Si una guía pendiente no tenga saldo de día cama, se producirá uno más en esta misma (una
contabilización del día cama en "Ítem de la Guía");
Por ello, si no hay saldo de "Autorizadas" o "Pendientes", se presentará una nueva guía del tipo
"Prórroga" pendiente, con una contabilización del referido día cama, que del mismo modo se
asociará a la contabilización en la cuenta del paciente.
Datos que se pueden presentar automáticamente:
Código y nombre del paciente;

Convenio de la guía- representa el convenio para el que se registró la guía. La utilización de esa
información sucede en los casos en que hay un acoplamiento o cuando parte de los
procedimientos realizados se los paga el paciente (cuenta particular);
Convenio de atención - representa el convenio relacionado al paciente en el momento del

registro de su atención;
Motivo indicado para las guías pendientes;
Fecha y hora de la atención;
Fecha y hora del alta (caso haya sido registrada alta para el paciente);
Médico responsable;
Tipo de cama;
Fecha de inicio de la negociación de la guía entre el convenio y el hospital;
El campo "D/f. Ret Conv." se presenta habilitado si la configuración que maneja la entrega de
guías al prestador acreditado está activa. Esa configuración se realiza en la pestaña
"Complemento" de la pantalla de "Convenios y Previsiones". En ese campo, se indica la fecha
de entrada (regreso físico) de la guía del convenio;
Fecha en que el convenio negó la guía (estado de la guía "Negada");
Justificación o motivo de la solicitud de la guía al convenio. Si se realiza un doble clic en ese
apartado, él se agranda, permitiendo el ingreso de informaciones;

Nombre de la persona del convenio responsable por la autorización (si se autoriza la guía
directamente en esa pantalla);
Fecha en que se registró la guía;

Número del carnet del paciente;
Observaciones registradas para la guía. Al registrar esa observación, el usuario podrá visualizar
el historial de los registros a través del botón detallado más abajo;

Nombre del usuario que realizó autorización local de la guía (si necesario);
Código del registro en la tabla (información de base de datos);

Estado de la autorización. Cuando el convenio de la guía utiliza el proceso TISS y la solicitud
de autorización de webservice (automática), este campo presentará la situación de la solicitud.
Ejemplo: se realizó la solicitud electrónica de autorización de la guía, pero el convenio no
autorizó inmediatamente, no obstante, devolvió (electrónicamente). Por ello, el estado "En
Análisis" se presentará en este apartado.
Al marcar la casilla del campo "Localizar el cursor en el último registro tras la consulta", el cursor
del ratón se presentará en el último registro realizado, de acuerdo con los parámetros indicados
para la búsqueda realizada;
Señalar los campos a continuación, si necesario, para indicar:
"Guía modificada" - que se realizó alguna modificación en la guía;

"Solicitud Urg." - si considerada una guía de solicitud urgente. Esa información se presentará
en el informe "Solicitud de Autorización";
"Cirugía de Emerg." - se refiere a una guía de procedimientos de cirugía de urgencia.
Al hacer clic en el botón , se presentará la ventana "Pantalla Mantenimiento de Guías", a

través del cual el usuario:
Solicitar la guía con impresión;

Realizar una solicitud electrónica de la guía;
Enviar un e-mail al convenio;
Enviar un e-mail de cotización al destinatario deseado;
Enviar un e-mail de confirmación.
A través del botón , se podrá visualizar el log de los movimientos realizados en la guía en
referencia;
Al hacer clic en el botón , se presentará la pantalla de "Autorización Local de Guías";
A través del botón , se podrá emitir el informe "Presupuesto de Materiales Especiales, Órtesis
y Prótesis" o enviarlo al convenio por e-mail. Se deben parametrizar las siguientes informaciones:
Si la tasa de comercialización en valor unitario se incluirá o no en el informe. Esa opción no se

presentará cuando seleccionado "Enviar por Correo Electrónico";

Si las observaciones de los ítems se emitirán o no en el informe;
Si solo se imprimirán los procedimientos de O.P.;

Si la tasa de comercialización se retira del valor total;
Se presentará sólo el valor autorizado;
Una observación estándar para que aparezca en el informe;
Los tipos de ítems que se imprimirán en el informe, entre las opciones: "Todos", Pre-
quirúrgico" o Pos-quirúrgico";
Hacer clic en el botón < Confirmar > para la emisión del informe o < Retornar > para volver a la
pantalla de guías.
Al hacer clic en el botón , se accederá a la ventana "Observación Referente al Aviso" para

ingresar datos, si necesario;
Si quiere cancelar la solicitud de guía TISS, es tan solo hacer clic en el botón y se presentará
la ventana "Cancelación de la Solicitud". En ella, el usuario deberá describir el motivo de la
cancelación;
El botón presenta la pantalla "Consulta Log de Productos de la Cirugía";
Al hacer clic en el botón se presentará la ventana "Lista de Archivos", que permite el usuario
acceder a la carpeta de archivos adjuntos de la guía, y también ingresar, descargar o eliminarlos;
El botón se habilitará si esta guía es una "O.P.", "Quimioterapia" o "Radioterapia", además

tener vinculados esos procedimientos y la guía no estar autorizada. Al hacer clic, se presentará la
pantalla "Datos Complementarios de Guía TISS";
Hacer clic en el botón para acceder a la pantalla "Configuración de Guía";
Al hacer clic en el botón , se atribuirá la numeración de la guía, cuando la atención aún no

tenga esa información. El número se generará automáticamente, de acuerdo con la franja de guías
definida y disponible para el convenio. Si la guía ya tiene una numeración registrada, se presentará
un mensaje informativo y que cuestiona si el usuario desea modificar esa numeración. Al confirmar,
si hay alguna solicitud TISS, ella también se modificará;
Al hacer clic en el botón , aparecerá la pantalla "Historial de Guías";
Al hacer clic en el botón , se presentará la ventana "Observación de Log de Movimiento de la

Guía". En esa ventana, se mostrarán las observaciones registradas en el campo "Observaciones.
Al hacer clic en el botón < Informe > de esa ventana, el usuario imprime el informe de "Log de
Observación de la Guía";
Al pulsar , se exhibe la ventana "Log de los Motivos de los Pendientes de la Guía". En esta
ventana, se exhiben la fecha y hora del movimiento, el tipo de movimiento realizado, el nombre del
usuario que la realizó, el código y la descripción del motivo de pendiente anterior y el código y la

descripción del motivo de pendiente actual. Estas informaciones solo se exhibirán si la

configuración para la exhibición de estas informaciones esté activa en la pantalla de "Configuración
de Guía". Además, se podrá imprimir el informe de "Log de Motivos de Pendientes de la Guía" al
pulsar el botón < Informe>;
Al pulsar el botón < Informe > de esta ventana, el usuario imprime el informe de "Log de
Observación de la Guía".
Ítems de la guía
En ese apartado de la pantalla se presentan los procedimientos que necesitan de autorización

vinculadas a la guía seleccionada;
También se puede modificar y añadir nuevos procedimientos directamente en el apartado. Para

añadir, se necesita:
Seleccionar el código del procedimiento;

El código del procedimiento en el convenio se presentará automáticamente si hay traducciones
registradas en el sistema. Ejemplo: CBHPM, Tabla de precios Brasíndice y Simpro, etc;
Indicar la cantidad solicitada;
Indicar la cantidad autorizada por el convenio, en el caso de obtener esa información;
Ingresar la fecha de la solicitud del procedimiento;
Describir observaciones necesarias.
Sólo para las guías del tipo "O.P.":
Se podrá indicar el procedimiento a través de su código o su descripción;

Se podrá indicar si se solicitó el procedimiento "PRE" o "POS" quirúrgico;
La cantidad autorizada para el ítem en el pre-quirúrgico, si hay esa procedencia;
La cantidad autorizada para el ítem en el pos-quirúrgico, si hay esa procedencia;
La cantidad del ítem que el paciente utilizó;

Indicar si la facturación del procedimiento será directo, es decir, tratamiento entre convenio y
proveedor, sin repase de valor por el hospital;
Se habilitará el botón < Valorizar >. Al hacer clic se presentará la ventana para valoración del
O.P., en la que el usuario ingresará los datos referentes al ítem seleccionado. Si el
procedimiento posee porcentual de consignación configurado, el campo "Valor Tasa" se
completará automáticamente, multiplicado por su cantidad de contabilización ingresada en el
apartado "Ítems de la Guía";
Si ya se indicó ese procedimiento en la cuenta del paciente antes de valorarse y sin los datos
de la factura informada, al verificar el campo "Aut.", se presentará un mensaje para el usuario
confirmar si quiere utilizar los datos de valoración en el ítem de la cuenta;
Si confirmada, al hacer clic en el botón < Datos de la Factura > en la cuenta del paciente para
ese O.P., los datos de valoración se presentarán.
Al contabilizar el procedimiento en la cuenta del paciente tras el proceso de valoración a través de
pantalla de guías, hacer clic en el botón < Datos de la Factura > e ingresar el mismo proveedor
del presupuesto, aparecerá un mensaje indicando que ya hay un presupuesto autorizado para el
procedimiento y si desea utilizar esos datos;

Si activada la parametrización "SN_VALORIZA_OPME_VL_UNITARIO_TAXA" para el sistema

"FFCV" con valor "S" en la pantalla "Registro General de Parámetros", cuando se realice el
proceso de valoración en esa pantalla de guías y utilizado el presupuesto en la cuenta del
paciente a través del botón < Datos de la Factura > para el respectivo ítem/cantidad, el costo
unitario del O.P. corresponderá al valor total sumado a la tasa configurada en la pantalla
"Porcentaje de Consignación", informaciones que se presentan en la pantalla de valoración. Si la
cantidad contabilizada es 1, el valor unitario será igual al valor total. Si la cantidad es superior que
1, el valor unitario será correspondiente al valor total dividido por la cantidad de contabilización.
Datos que se presentarán en la cuenta y en la factura del paciente.
Ejemplificando en la cuenta:
Precio total (550) dividido por la cantidad (5) igual al unitario (110). Si la cantidad contabilizada
fuere 1, el precio unitario y el total presentarían el mismo valor (110).
Al hacer clic en el botón < Env. Compra >, se enviará una solicitud de compra de producto. Esa,
sin embargo, soló podrá realizarse si todas las configuraciones referentes a la bodega estándar
hayan sido realizadas. Si no se hace alguna de las configuraciones, se presentará un mensaje al
usuario, indicando como realizarlas.
Registro de guías
Se deberá realizar el registro de las guías cuando no se informa la numeración de la guía a lo largo
la atención al paciente. Para registrar la guía, es necesario tener en manos el código de la atención,
hospitalización previa o aviso de cirugía. El proceso de registro sigue la lógica del proceso de
mantenimiento de guías, descrito arriba.
Consulta de guías
Cuando accedida a través del menú "Búsqueda", la pantalla es exclusiva a esa función, y el
usuario no podrá mover las guías que hay. Para realizar la búsqueda, los apartados son utilizados
como parámetros.
Impactos
En esta pantalla, se puede autorizar guías, incluso sin la contraseña del convenio. Al realizar la
autorización local, se autorizará la guía, permitiendo el cierre de la cuenta y/o la remesa.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Autorización Local

de Guías
En estas pantallas, se puede realizar el cierre de las cuentas ambulatoria y hospitalarias, que están
con las guías correspondientes autorizadas.

Según el proceso utilizado por el hospital, las solicitudes de compras realizadas por la pantalla de
guías se visualizan en la de recibo de solicitudes o en la solicitud de compras.
Materiales y Logística / Bodega / Solicitudes / Solicitud de Compras

Materiales y Logística / Bodega / Solicitudes / Atender

En las pantallas a continuación es posible buscar las guías contabilizadas en el sistema.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Búsquedas / Guías

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Búsquedas / Guías Expiradas
En estos informes, el usuario visualiza informaciones/situaciones de las guías contabilizadas en el
sistema.

Negación de Guías
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Guías / Control
de Guías
Prórroga de Guías
Previsión de Cobertura
Situación de las Guías

Configuración de guía
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Guías /
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Guías /

Cuenta de la Atención / Botón < Guías > /
Control Interno / Caja / Facturación / Cuenta Hospitalaria / Botón < Guías > /
Módulos
M_CONFIG_GUIA
Configurar algunas informaciones complementares a la guía.
Requisitos previos
Tablas
Control Interno / Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas /
Empresas
Movimientos
Cómo utilizar
Al hacer clic en el botón de la pantalla de registro de guías, el usuario se direccionará a esta

pantalla.
Pestaña "Empresa"
Seleccionar la empresa para la que se configurará la pantalla de "Guías";
Seleccionar la opción para ordenación de las guías en la pantalla "Guía":
Código de la guía - muestra las guías a partir del código de identificación registrado;
Tipo de guía y fecha de solicitud - muestra las guías ordenadas a partir del tipo y dentro de esa
ordenación se realiza una nueva ordenación por la fecha de solicitud.
Marcar la casilla del campo "Búsqueda Hospitalización/Prorróga" para que, al buscar las guías de
hospitalización, también aparezcan las guías de prorróga;

Marcar la casilla del campo "Permite generar log de las modificaciones del Motivo de Pendiente"
para que el log de los Motivos de pendiente de la guía se exhiba al pulsar el botón de la
pantalla "Guías".
Pestaña "Usuario X Eliminación guía"

Indicar que tipo de guía ese usuario podrá o no eliminar, seleccionando la opción "Sí" o "No" para
las siguientes informaciones: Guía de consulta, Guía de hospitalización, Guía de materiales, Guía
de medicamentos, Guía de O.P., Guía de procedimiento, Guía de prorróga, Guía de quimioterapia,
Guía de radioterapia o Guía CDT.
Pestaña "Usuario X Eliminación adjunto guía"

Indicar si el usuario en cuestión podrá eliminar las guías adjuntas.
Impactos
Las configuraciones realizadas en esa pantalla se aplican en la pantalla a continuación.

Historial de guías
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Guías /

Cuenta de la Atención / Botón < Guías > /
Módulos
M_HISTORICO_GUIA
Registrar informaciones sobre los movimientos realizados para la atención referente a la guía
seleccionada.
Requisitos previos
Movimientos
Cómo utilizar
Al hacer clic en el botón de la pantalla de registro de guías, el usuario se direccionará a esta

pantalla.
Registrar un historial sobre el seguimiento de la guía o de la atención. De esa forma, otros usuarios
podrán seguir de forma más rápida y en-linea lo que ocurrió para la guía y para la atención;
Guardar.
Impactos
N/A

Facturación / Faturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Autorización Local de

Guías
Autorizando las guías
Módulos
M_AUTORIZA_GUIA_LOCAL
Realizar una previa autorización de la guía, es decir, la guía es autorizada mismo sin la contraseña del
convenio. Se recomienda realizar ese proceso sólo en urgencias o si el usuario garantiza que la guía
será autorizada por el convenio. Posteriormente, cuando la contraseña de autorización es enviada, el
usuario podrá registrarla en la pantalla de Guías. Son susceptibles de autorización todas las guías,
excepto las que fueron previamente permitidas o negadas.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Diagnostico y Terapia / Diagnostico por Imagen / Atenciones / Atención Externa
Diagnostico y Terapia / Laboratorio de Análisis Clínicos / Atenciones / Atención Externa
Cómo utilizar
Indicar como parámetros para búsqueda el código de atención. Esa sólo podrá realizarse para las
atenciones que tienen guías validas;
Seleccionar la guía vinculada a esa atención para que se realice la previa autorización, y los
campos "Tipo de la Guía" y "Situación de la Guía" se completarán automáticamente, así como se
presentarán los procedimientos vinculados a esa;
Hacer clic en el botón < Autorizar > para consolidar el proceso. Si se negó la guía o se la autorizó
previamente, se mostrará un mensaje al usuario impidiéndole seguir con el proceso;

Para salir de la pantalla, hacer clic en el botón < Salir >.
Impactos
En esta pantalla, tras la autorización local, la situación de la guía se actualizará y el usuario podrá
visualizarla.
En las cuentas de los pacientes las informaciones referentes a las guías, tras realizarse el proceso de
autorización local, también tendrán la situación actualizada.

Se podrá verificar las situaciones de las guías en el informe a continuación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativo / Guías /

Situación de Guías

Factura electrónica
Diseño de página TXT
Envío
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Diseño TXT / Envío
Generación del archivo RPS
Módulos
O_GERAARQMAG_RPS
Procesar los archivos referentes a las facturas electrónicas a enviarse al gobierno federal, estatal o
municipal con el cual tenga contrato. Cualquier autarquía que se utilice del cambio de informaciones
por medio digital debe valerse del SPED.
Requisitos previos
Movimientos

Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Factura Aparte
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibo / Recibos de Convenio / Botón < Generar Factura del
Recibo >
Empresas
Cómo utilizar
Para utilizar el proceso de SPED, quizá necesite alguna personalización referente al diseño de la
factura, puesto que los diseños disponibles puedan no cumplir las necesidades del hospital. Se
recomienda, por lo tanto, antes de utilizar la funcionalidad, contactar a MV.
Además de la Factura electrónica, se imprimirá un documento denominado Recibo Provisorio de
Servicio (RPS), el cual después debe ser convertido en factura. Las conversiones se realizan a
través de los sitios de las provincias que se utilizan del cambio de informaciones por medio
electrónico, y que pueden suceder de dos maneras:
Manual - el usuario se conecta al sistema del ayuntamiento e informa los datos del RPS para
que se realice la conversión en factura;
Utilización de archivo de lote - el usuario lo utiliza para ingresar los RPS deseados para la
conversión en factura. Cuando se genere el archivo, se envía el lote a través del sitio.

Cuando se procese un lote, será posible sacar un archivo con las facturas generadas y que será el
retorno del de envío.
Generación del archivo RPS

Para generar el archivo TXT, el usuario tiene la opción de indicar el RPS que desea o seleccionar
un grupo de RPS. Para esta última opción, se utilizarán los campos "Periodo de" y "Convenio", los
cuales pueden ser utilizados juntos o separadamente. Por ejemplo: generar todas las facturas
emitidas en el periodo entre 01/07/2014 a 30/07/2014, referentes a los convenios: X, Y, Z;
Indicar si desea exportar las facturas canceladas o no;
Indicar la fecha de cancelación a partir de la cual se exportarán los RPS cancelados, si necesario;
Hacer clic en el botón < Generar Archivo... >;
Se define el estándar utilizado para generar el archivo en la pestaña "Factura electrónica" en la

pantalla "Empresas";
Se utilizará el archivo TXT generado para subir datos en el sitio de la entidad que recibirá las
informaciones de la factura y transformarla en factura electrónica. Se presentará un mensaje
informativo al usuario y se solicitará seleccionar una carpeta destino para guardar el archivo;
Pueden ocurrir errores en el proceso de generación del archivo, así que será presentada la pantalla
"Log de Error de la Generación de RPS en Soporte Magnético", mostrando la crítica;
Hacer clic en el botón < Imprimir > permite emitir el informe "Log de Error del RPS".
Impactos
N/A

Retorno
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Factura Electrónica /

Diseño TXT / Retorno
Registrando datos
Módulos
O_LER_ARQMAG_RPS
Realizar la lectura/retorno de archivos en extensión .TXT, que tienen informaciones referentes a las
facturas de servicio provisorio (RPS) del hospital. Se adquiere ese archivo descargándolo en el sitio
del ayuntamiento con el cual el hospital mantenga contrato y contenga datos de RPS convertidos o no
en facturas electrónicas. El retorno provee el número, la fecha de emisión y el código de verificación
de la factura.
Requisitos previos
Movimientos
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibo / Recibos del Convenio / Botón < Generar Factura del
Recibo >
Descarga de archivos TXT realizados a través del sitio del ayuntamiento, según mantenga
contrato con el hospital.
Cómo utilizar
A la utilización del proceso de SPED, quizá sea necesario alguna personalización referente al diseño
de la factura, puesto que los disponibles pueden no satisfacer las necesidades del hospital. Se
recomienda, por lo tanto, antes de la utilización de la funcionalidad, contactar MV.
Registrando los datos del retorno

Indicar el local en el cual se encuentra el archivo, cuya descarga fue realizada en el sitio del
ayuntamiento;
Indicar el número de inscripción municipal, es decir, el RUT del hospital;
Indicar la razón social del hospital;
Determinar el número de la inscripción municipal del prestador (hospital);
Indicar la razón social del prestador (hospital);
Hacer clic en el botón < 1 - Leer Archivo > para iniciar el proceso de lectura del archivo;

A la medida que el sistema lee el archivo TXT, se mostrarán las informaciones en la factura en
referencia: número del RPS, número de la factura electrónica, fecha y hora de la emisión de la
factura electrónica y código de verificación de la factura;
A través de esa lectura, se verificará si el archivo pertenece al hospital y si los RPS convertidos se
encuentran en la base de datos. Mediante esas verificaciones es posible actualizar los datos de la
factura electrónica en el RPS;
Tras concluirse la operación, será presentado un mensaje al usuario que el archivo fue procesado
sin actualización de registros, y será mostrada la pantalla "LOG de Procesamiento del RPS".
Impactos
Tras la generación del archivo, se podrán visualizar las informaciones en la pantalla a continuación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Consultas /

Facturas

Diseño de página en XML

Diseño en XML
Envío
Retorno
Módulos
O_GERAARQMAG_RT_XML
Generar un archivo en XML, que contemple informaciones referentes a las facturas del hospital. Se
puede enviar ese archivo la entidad pública con la que el hospital tenga contrato, a través de servicios
de internet o subida de datos en el sitio de la institución.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas

Previsiones
Movimientos

Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibo / Recibos del Convenio / Botón < Generar Factura de
Recibo >
Cómo utilizar
Para utilizar el proceso de facturas electrónicas, quizá se necesite alguna personalización referente
al diseño de la factura, puesto que los disponibles no atiendan a las necesidades del hospital. Se
recomienda, por lo tanto, antes de la utilización de la funcionalidad, contactar la MV.
Envío
Hay dos formas de generar el XML: indicar el RPS que se desea generar o seleccionar RPS a partir
de un determinado periodo y convenio.

Retorno por fecha y convenio
Señalar el campo "Fecha y Convenio" para que se busquen todos los RPS comprendidos en un
determinado periodo y pertenecientes a uno o más convenios determinados;
Indicar el periodo que los RPS;
Indicar el convenio deseado o seleccionar la pestaña "Convenio" para eligir más de un convenio.
Esa pestaña solo se habilitará cuando la casilla de la opción "Fecha y Convenio;
Seleccionar el formulario de la factura;
Indicar si desea incluir los lotes RT/RPS de SOUL MV, de MV Salud y/o apartes en la selección;
Hacer clic en el botón < Consultar RT/RPS > y se presentarán todos los RT/RPS, que contemplen
a los parámetros indicados;
Los RT/RPS se presentan indicados en colores distintos que señalan un estado de validación:
Azul - RT/RPS validado y aprobado para envío en XML;

Verde - RT/RPS enviado anteriormente en un lote criticado;
Rojo - RT/RPS con críticas de llenado. Realice un doble clic sobre el RT/RPS para verificar
otros detalles.
Retorno por RPS
Marcar la casilla del campo "RT/RPS", para consulta a partir del RPS;
Se puede indicar sólo un RPS o seleccionar la pestaña "RT/RPS" para eligir más de uno. Esa
pestaña solo se habilitará cuando la casilla de la opción "RT/RPS" esté marcada;
Indicar si desea incluir los RT/RPS de SOUL MV y/o de MV Salud en la selección;
Hacer clic en el botón < Consultar RT/RPS > para que se presenten los resultados, según los
parámetros indicados;
Si hay RT/RPS con críticas, hacer clic en el botón < Imprimir Críticas > para visualizarlas en la
pantalla "Log Procesamiento de RT/RPS";
Hacer clic en el botón < Imprimir > para la impresión del informe "Log de Error del RPS" o en este
botón < Retornar > para volver a la pantalla principal.
Generación del RPS

Seleccionar los RPS que se crearán. El campo "Todos" permite seleccionar todos listados en la
pantalla. No obstante, aquellos que tienen críticas, no se seleccionan para la generación XML;
Hacer clic en el botón < Generar XML > para generar el XML;
Tras la generación, la pantalla "Log Procesamiento de RT/RPS" presentará las informaciones

referentes a ese proceso. Se podrán imprimir esas informaciones, como también las de crítica, al
hacer clic en el botón < Imprimir >;

El archivo XML se genera en el sitio previo definido por el usuario, en la pantalla "Registro General
de Parámetros", a través de la clave "DIRETORIO_XML_NFE", del FFCV;
El envío al ayuntamiento se hace de forma automática, si el hospital utiliza los servicios de

internet. El archivo será guardado en el directorio configurado y, automáticamente, se enviará al
ayuntamiento. En los casos en que el hospital no utilice el webservice, es necesario subir el
archivo en la página web del ayuntamiento.
Pestaña "Retorno"
A través de la pestaña "Retorno", se puede retornar el procesamiento de lotes. Si el hospital utiliza

los servicios de webservice, basta seleccionar el recibo de solicitud deseado.
Pestaña "Rechazado"
Consultando el lote
A través de la pestaña "Rechazado", se puede consultar los lotes de RT/RPS rechazados por el
ayuntamiento y la razón por la cual se los rechazaron. Para ello, basta:
Indicar el periodo del lote RPS;

Indicar el código de la factura;
El campo serie se completará automáticamente al indicar la factura;
Hacer clic en el botón < Consultar >.
De esa forma, las informaciones del lote de RT/RPS consultado aparecerán en el apartado "RT/
RPS Consultados".
Generar el XML
Para generar el XML, es necesario marcar la casilla del lote y hacer clic en el botón < Generar XML
>.
Impactos
N/A

Vínculo RPS X NFSE

Vínculo RPS X NFSE
Módulos
M_SINCRO_RPS_NFSE_MAN
Sincronizar los datos del RPS (Recibo Provisorio de Servicios) a los datos de la factura electrónica en
cuentas por cobrar, siempre que la factura ingresada tenga cuenta vinculada.
Requisitos previos
Configuraciones
Para realizar el vínculo del RPS a la factura electrónica en cuentas por recibir, es necesario
seleccionar el parámetro "Importación automática" en la pestaña "Integración".
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Configuración /
Financiero
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Formulario de la
Factura
Tablas
Para realizar el proceso de vínculo del RPS a la NFSE, es necesario indicar, en la pestaña
"Empresa", si se generará cuenta por cobrar en la emisión de la factura y señalar el parámetro
"Recibo Cuentas Detalladas".

Previsiones
Movimientos

Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibo / Recibos del Convenio / Botón < Generar Factura del
Recibo >
Hospitalaria / Cuenta de Atención / Botón < Recibe Cuenta > /
Ambulatoria / Cuenta de Atención / Botón < Recibe > /
Ambulatoria / Cuenta Extra / Botón < Recibe > /

Cómo utilizar
Migrar la pantalla al modo de búsqueda;
Seleccionar el formulario de la factura;
Seleccionar la casilla < Canceladas >, para buscar sólo las facturas canceladas;
Si desea, se podrá filtrar el tipo de la factura que busca, que puede ser: Aparte, Convenio o
Particular;
Indicar el periodo de emisión de la factura que se buscará, pudiendo retornar facturas con fecha
igual o superior que la de emisión ingresada;
Al realizar la búsqueda se presentan los datos conforme los parámetros indicados.
Vincular número de la factura

Indicar el número de la factura;
Indicar el código de autenticación;
Ingresar la fecha y hora de emisión de la factura;
Hacer clic en el botón para que el campo "Fra. Electrónica" se actualice en la pantalla
"Cuentas por Cobrar". En ese caso el campo "Nr. Documento" se completará con el número do
RPS.
Actualizar número del documento

Indicar el número de la factura;
Ingresar el código de autenticación;
Ingresar la fecha y hora de emisión de la factura;
Seleccionar la casilla < ¿Actualizar Nº Documento? > para indicar si el campo "Nr. Documento" se
actualiza en la pantalla "Cuentas por Cobrar" con el número de la factura electrónica;
Hacer clic en el botón < Grabar > para confirmar la actualización del número de documento, que
quedará igual al de la factura electrónica en cuentas por cobrar. En ese caso los ítems
seleccionados tienen cuenta por cobrar asociada a la factura.
Impactos
Tras la actualización de los datos de la factura electrónica, ellos se mostrarán en la pantalla a

continuación.
Financiero / Cuentas por Cobrar / Registros / Cuenta por Cobrar

Solicitudes
Factura aparte
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Factura de Recibo / Botón <

Generar Factura >
Informaciones de la factura
Ítems de la factura aparte
Imprimiendo la factura
Módulos
M_NOTA_FISCAL_AVULSA
Realizar el registro y la emisión de las facturas que no tienen ni vínculo con el convenio ni con la
cuenta del paciente, y que se utilizan para terceros o para servicios prestados que no tienen vínculo
con la atención.
Ejemplo: una factura, con valor de $ 1.000,00, se genera para determinado convenio y junto con ella
también el cuentas por cobrar. Tras la entrega de la remesa, el convenio informa que realizará el pago
de solo $ 900,00. De ese modo, el hospital genera una factura aparte con el importe de $ 900,00 para
que un nuevo cuentas por cobrar no se cree sobre el valor total.
Requisitos previos
Configuraciones
Servicios de Apoyo / Global / Configuraciones / Registro de Computadoras

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Formularios de la
Factura
Tablas
Proveedor/Cliente
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Tipos de
Documento
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Tipo de
Detalle
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Motivos
de Situación de Recibo
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Tablas / Grupos
de Cuentas de Costo

Control Interno / Contabilidad / Tablas / Plan Contable / Plan Contable (Hospital)

Movimientos
Cómo utilizar
Apartado "Factura aparte"

Seleccionar el formulario de factura para emitirla;
Determinar el código de la factura reservada, si hay. Cuando se ingresa ese dato, los campos del
encabezado de la factura se completan automáticamente, como la fecha de emisión, de salida y el
código de cliente. De lo contrario, si no hay una factura reservada, el usuario necesita ingresa esos
campos. Hay que recordar que, cuando seleccionar el código de cliente, los campos que se
conectan a este, como dirección, comuna, ciudad entre otros, se completarán automáticamente;
Si el cliente tiene nacionalidad distinta de la "Chilena" no será obligatoria la información del campo
"Nr. RUT";
Si el sistema de Control Financiero y el Contable comparten informaciones, y el cliente ingresado

no tiene cuenta de ingreso registrada, un mensaje de alerta se presentará al usuario, informando
que es necesario verificar el registro del plan de cuentas para que el proceso continúe;
Describir alguna observación relacionada a la factura aparte, si necesario;
Ingresar la fecha de vencimiento de la factura;
Indicar si se generará cuentas por cobrar en la emisión de la factura aparte. Cuando se selecciona
esta opción, el campo "Proceso" se completa automáticamente;
El campo "Servicios Educacionales" informa si el hospital presentará al final del RPS el mensaje:
"Entidad no sujeta a impuestos, conforme artigo 150, inciso VI, letra C de la Constitución Federal
de Brasil y art. 170 de la RIR/99". Sin embargo, para que el campo se habilite, es necesario
configurar "S" para la clave "SN_NOTA_FISCAL_EDUCACIONAL", vinculada al sistema "FFCV";
Determinar el tipo de cuenta: Paciente, Empleado, Adm. Tarjeta de Crédito, Diversos y Cuota
mensual;
Ingresar el tipo de documento.
Apartado "Ítems de la Factura Aparte"

Seleccionar un o más grupos de facturación que se reflejan en la factura, indicando el valor
facturado para cada uno de ellos. Si el usuario indica grupos de procedimientos en lugar de grupos
de facturación, hacer clic en el botón e ingresar los grupos que desea.

Apartado "Detalle"
Determinar el tipo de detalle (impuesto) relacionado a la factura, indicando si se retiene o no en la

emisión de la factura e indicando su porcentual de retención.
Apartado "Compartición"
Si el sistema de Control Financiero es compartido con los de Costo y/o Control Contable, es
obligatorio indicar: el sector, la cuenta contable, la cuenta de costo y el valor del prorrateo;
El campo "Situación" muestra el estado de la factura, si: emitida, grabada o cancelada;
Guardar. De esa forma, automáticamente, se presentará el número de la factura y su situación

queda, inicialmente, como "Grabada".
Funcionalidad de los botones

El botón < Imprimir Factura > permite la emisión de la factura aparte registrada;
A través del botón < Cancelar Factura > se realiza la cancelación de la factura aparte emitida,
siempre que no haya ningún recibo para esta. Si hay, se emitirá un mensaje solicitando que el
usuario primero cancele los recibos y después la factura;
A través del botón < Baja Parc. Cuentas por Cobrar > se realiza el recibo de la factura por baja
contable;
El botón < Consulta Cuentas por Cobrar > permite el usuario visualizar el registro de cuentas por
cobrar generado cuando se emita la factura, siempre que el campo "¿Generar Cuentas por
Cobrar?" esté marcado en el momento de la emisión.
Impactos
Esta pantalla registra las informaciones de la factura aparte emitida, siempre que el campo "¿Generar
Cuentas por Cobrar?" esté señalado.
Cuentas por Cobrar / Registro / Cuentas por Cobrar
Las facturas aparte se buscan en las pantallas:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Búsquedas / Facturas

Financiero / Cuentas por Cobrar / Consultas / Factura
Los informes a continuación, presentan informaciones de las facturas generadas en el sistema de
Facturación de Convenios y Particulares, incluso las aparte:
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Facturas

Emitidas/Canceladas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Situación de
Facturas con Rechazo

Agendamiento de factura
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Agendamiento de Factura
Agendando la factura
Cancelando el agendamiento de la factura
Módulos
M_RESERVA_NOTA_FISCAL
Registrar una factura para posterior emisión, es decir, agendarla sin generar un cuentas por cobrar.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Formularios de la

Factura
Tablas

Previsiones
Cómo utilizar
Apartado "Reserva de Factura"

Seleccionar el formulario de factura que se utilizará en el agendamiento. Así, los campos
referentes a la serie y al número de la factura se completarán automáticamente;
Indicar el convenio para el cual se emitirá la factura;
El campo referente a la fecha de agendamiento de la factura se completa, automáticamente, con la

fecha actual, y el usuario no puede modificarlo;
Describir las observaciones necesarias.
Cancelar la reserva
Para realizar la cancelación del agendamiento de una factura hay que buscarla y hacer clic en el
botón. No se realiza la cancelación de una factura que se dio de baja. Si el usuario intenta realizar
ese proceso, se emitirá un mensaje impeditivo a la continuidad de la operación.
Impactos
Las facturas reservadas se utilizan para la emisión de las facturas aparte.

Autorización de guías
Pestaña "Solicitudes"
Pestaña "Autorizaciones"
Módulos
M_SOLICITA_AUTORIZACAO
Realizar la solicitud de autorización a los convenios para las guías de atención, a través de informes
y/o archivos XML, para que el hospital realice los procedimientos prescritos a los pacientes, con el
permiso de las operadoras. El nivel de automación garantiza una dinámica superior en el proceso de
autorización de guías, considerando que el procedimiento se realiza a través de la comunicación en
linea.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Servicios de Apoyo / Administración Clínica / Tablas / Especialidades
Servicios de Apoyo / Administración Clínica / Tablas / Colegio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Valores de Procedimientos /
Procedimientos
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar) / Tablas / Proveedor/Cliente
Servicios de Apoyo / Global / Auxiliares / CIUO
Movimientos
Cómo utilizar
Pestaña "Solicitudes"
Si el paciente tiene una atención registrada, el usuario puede seleccionarla en la lista de valores
disponible. Si no, tiene que:
Buscar un paciente, ingresando su código para solicitud de la autorización;
El campo "D/f. Solicitud" se completa, automáticamente, con la fecha y hora actual. Todavía, el

usuario puede modificar esas informaciones, si desea;
Seleccionar en la lista de valores el convenio y el plan del paciente o informar directamente los
códigos correspondientes;
Indicar el tipo de solicitud en cuestión. La lista de los valores contempla las opciones
preestablecidas: "CDT de Ambulatorio", "CDT de Urgencia/Emergencia", "CDT de Externo",
"Hospitalización", "CDT de Hospitalizado", "Prórroga, O.P.", "Quimioterapia" y "Radioterapia";
Ingresar el carácter de la solicitud: electivo o de urgencia;
Describir la numeración del carnet de salud del paciente;
Informar la validez del carnet de salud del paciente;
Indicar si el paciente es recién nacido, seleccionando o no el campo correspondiente;
El número de la guía se completa automáticamente;
Indicar el prestador responsable por la solicitud de los procedimientos al paciente;
En los casos en que el prestador solicitante no tiene relación profesional con el hospital, es decir,
es un médico externo, el usuario le identificará a través del botón < Externo >, que presentará la
ventana "Prestador Externo". En ella, el usuario informará los siguientes datos del prestador:
El número en el colegio;
El colegio o médico en el cual está registrado;
El nombre completo;
El número del RUT;
La especialidad que completará automáticamente el CIUO correspondiente;
Hacer clic en el botón < Salir > para volver a la pantalla de Solicitud de Autorización de Guías.
Indicar el número de la guía principal, para el cual se realiza la solicitud de autorización. Ese
campo solo se habilitará para el tipo de solicitud "CDT de Hospitalizado";
Indicar el CIE presentado por ese paciente. El botón < CIE > solo se habilitará para el tipo de
solicitud "Hospitalización" y se utilizará para indicación de hasta tres CIEs, que se considerarán
como secundarios, si necesario;
Seleccionar la indicación del accidente, entre las opciones: "0-Trabajo", "1-Tránsito", "2-Otros" y
"9-Accidente";
Indicar el tipo de hospitalización a la que el paciente se sometió. Son cinco opciones: "1-Clínica",
"2-Quirúrgica", "3-Obstétrica", "4-Pediátrica" o "5-Psiquiátrica". Ese campo solo se habilitará para
el tipo de solicitud "Hospitalización";
Indicar el procedimiento de hospitalización adoptado para el paciente. Son tres opciones: "1-
Hospitalaria", "2-Hospital-Día" o "3-Domiciliar". Ese campo solo se habilitará para el tipo de
solicitud "Hospitalización";

Describir la indicación clínica, si hay;
Indicar si el tipo da enfermedad es crónica o aguda. Este campo solo se habilitará para convenios
configurados en versiones del TISS inferiores a la 3.0. No es obligatorio completarlo;
Indicar el tiempo que se detectó la enfermedad en el paciente. Este campo solo se habilitará para
convenios configurados en versiones del TISS inferiores a la 3.0. No es obligatorio completarlo;
Informar la especialidad médica del prestador indicado. Ese campo solo se habilitará para
prestadores del hospital con especialidad vinculada, listando sólo las suyas. Cuando externo, la
especialidad se informa en la pantalla "Prestador Externo", desactivando el campo "Especialidad";
El campo "CIUO" es de carácter informativo y se completa, automáticamente, conforme la

especialidad indicada del prestador, y no permite modificación. La relación de la especialidad con
el CIUO se indica en la pantalla de registro de especialidades, si prestador del hospital, o en la
pantalla "Prestador Externo";
Describir datos referentes a la observación, si hay;
Indicar la fecha que se sugiere para la hospitalización del paciente;
El botón < Datos Complementarios > solo se habilita para los tipos de solicitud "O.P.",
"Quimioterapia" e "Radioterapia", para convenios configurados a partir de la versión 3.0 del TISS. Al
seleccionarlo, se mostrará la pantalla "Datos Adicionales de Guía TISS" para introducción de los
datos adicionales necesarios;
Indicar la previsión del uso de procedimientos de O.P. en la solicitud;
Indicar la previsión del uso de quimioterapias en la solicitud.
Las informaciones y permisos de los campos especificados podrán modificarse conforme la

versión TISS configurada para el convenio utilizado.
Apartado "Procedimientos de la Solicitud"

Seleccionar los procedimientos para los que se solicitará la autorización al convenio;
Indicar la cantidad de cada procedimiento indicado;
La pantalla limita la cantidad de registros a la de lineas que hay en el informe de cada tipo de guía.
Un alerta se presentará en el momento de imprimir o generar el XML, comunicando que hay más
ítems que el permitido en la guía, en su caso;
Indicar el proveedor responsable por la distribución de ese material. Ese campo se quedará
habilitado sólo cuando el procedimiento sea de naturaleza O.P.;
Indicar el valor de la unidad de los procedimientos de naturaleza O.P..

Funcionalidades de los botones
Hacer clic en el botón < Informe > y se emitirá la guía del paciente;
A través del botón < Medio Digital > el usuario se direccionará al servidor TISS;
Se utiliza el botón < Salir > para cerrar la pantalla.
Pestaña "Autorizaciones"
Permite al usuario buscar las guías solicitadas por el hospital, así como realizar su cancelación.
Indicar los parámetros de búsqueda, que son: el código del paciente, el código do convenio, el
número de la guía, la contraseña o la fecha de autorización;
Realizar la búsqueda para retorno de las informaciones de parámetros;
Para realizar la cancelación de la solicitud es necesario seleccionar la casilla "Cancelar", ubicada

al lado de cada guía, y hacer clic en el botón < Solicitar Cancelación >. Se mostrará la ventana
"Cancelación de Solicitud", en la cual el usuario indicará la descripción de la cancelación;
Para visualizar si los procedimientos de la guía ya están autorizados o no, el usuario debe hacer
clic en el botón < Detalles >.
Impactos
En las pantallas de atención externa, ambulatoria y hospitalización, cuando de la búsqueda de

atenciones al paciente, el campo de la numeración de guía se completará automáticamente, si esa
atención ya posea una solicitud de autorización de guía, que se realiza en la pantalla "Solicitud de
Autorizaciones a los Convenios".

Atención / Ambulatorio / Atención / Confirmación y Consultas
Los informes de guía TISS que se presentan a continuación, contemplarán datos de la solicitud
realizada para el respectivo paciente o atención.

Ambulatoria / Cuenta de Atención / Botón < Informe G. TISS >
Hospitalaria / Cuenta de Atención / Botón < Informe Guía TISS >
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización de Guías /
Pestaña "Solicitudes" / Botón < Informe >

Datos complementarios de guía TISS

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización de Guías / Botón <
Datos Complementarios >
Complementarios para O.P.

Complementarios para quimioterapia
Complementarios para radioterapia
Módulos
M_COMPLEMENTA_GUIA_TISS
Insertar los datos complementarios de ítems relacionados a las guías de O.P., quimioterapia y
radioterapia, seleccionadas en el momento da la solicitud de autorización de guías al convenio,
necesarios al proceso.
Requisitos previos
Movimientos
Cómo utilizar
Informaciones complementarias para O.P.

Los campos a continuación aparecen completados, derivados de la solicitud realizada en el
proceso anterior: "Atención" (si hay), "Nombre del Paciente", "Convenio", "Plan" y
"Prestador" (Solicitante);
Insertar el teléfono del profesional solicitante del procedimiento de O.P.;
Indicar la dirección de e-mail del profesional solicitante del procedimiento de O.P.;
Describir la justificación técnica referente a la cirugía, si necesario. Un doble clic en ese campo
agrandará su tamaño;
Los campos "Procedimiento" y "Ctd. Solicitada" aparecen completados, derivados de la

información insertada previamente en la solicitud;
Indicar el estadio del tumor, conforme la tabla de dominios nº31, entre las opciones de prioridad del
1 al 9, disponibles en el campo "Opción (Prioridad)";
Indicar el número de registro del material en ISP;

Registrar el código de referencia del material en el fabricante;
Indicar el número de autorización de funcionamiento de la empresa en que se compra el material.
Apartado "Complementos"
Especificación del material
Indicar una aclaración adicional, si el profesional responsable por el material solicitado juzgar
necesario. Hacer doble clic, en ese campo, para que se agrande su tamaño.
Describir observaciones necesarias al proceso. Hacer doble clic, en ese campo, para que se
agrande su tamaño.
Informaciones complementarias para quimioterapia

proceso anterior: "Atención" (si hay), "Nombre del Paciente", "Convenio", "Previsión", "Edad" y
"Sexo";
Indicar el peso, la altura y la superficie corporal del paciente;
El campo "Prestador" (Solicitante) aparece completado, derivado de la solicitud realizada en el

proceso anterior;
Indicar el teléfono del profesional solicitante del procedimiento que corresponde a la quimioterapia;
Indicar la dirección de e-mail del profesional solicitante del procedimiento que corresponde a la
quimioterapia;
Especificar la fecha que corresponde al diagnóstico de la enfermedad, referente al tratamiento

solicitado;
1 al 5, disponibles en el campo "Estadio";
Seleccionar el código del tipo de quimioterapia solicitada, conforme la tabla de dominios nº58,
entre las opciones: "1- 1a linea", "2- 2a linea", "3- 3a linea" o "4- Otras Lineas";
Seleccionar el código de la finalidad del tratamiento, conforme la tabla de dominios nº33, entre
ellos: "1- Curativa", "2- Neoadjuvante", "3- Adjuvante", "4- Paliativa" o "5- Control";
Indicar la clasificación internacional respecto la capacidad funcional del paciente portador de

enfermedad oncológica, conforme la tabla de dominios nº33, entre ellos:
"0- Totalmente activo" - que puede ejercer, sin restricciones, todas las actividades que ejercía
antes del diagnóstico;
"1- No ejerce actividad física extenuante" - pero, puede realizar un trabajo leve en casa o en la
oficina;
"2- Camina y puede ejercer las actividades de autocuidado" - pero es incapaz de realizar
cualquier actividad de trabajo. Permanece fuera de la cama más de 50% de las horas de vigilia;

"3- Capacidad de autocuidado limitada" - permanece en la cama o silla más de 50% de las
horas de vigilia;
"4- Completamente dependiente" - no es capaz de ejercer cualquier actividad de autocuidado.

Totalmente confinado en la cama o silla.
Indicar el número de ciclos previstos en el tratamiento;
Especificar el número del ciclo actual, que corresponde al tratamiento de quimioterapia;
Indicar la cantidad de días entre los ciclos do tratamiento;
Describir, si hay, el plan terapéutico propuesto por el profesional solicitante. Hacer doble clic para
que se agrande el campo;
Describir, si hay, el diagnóstico cito-histopatológico. Hacer doble clic para que se agrande el
campo;
Insertar otras informaciones relevantes, dispuestas por el profesional solicitante, para

esclarecimiento del caso del paciente, si necesario. Hacer doble clic para que se agrande el
campo.
Apartado "Medicamentos y Drogas Solicitadas"

El campo "Procedimiento" ya presentará el ítem de la solicitud, insertado en el proceso anterior;
Indicar la cantidad de dosis del medicamento, establecida durante el tratamiento de quimioterapia;
Seleccionar el tipo de vía para administración del medicamento en el paciente, conforme la tabla de
domínio nº62, entre las opciones: "01- Bucal", "02- Capilar", "03- Dermatológica", "04- Epidural",
"05- Gastrostomía/yeyunostomía", "06- Inhalatoria", "07- Intraosea", "08- Intraarterial", "09-
Intraarticular", "10- Intracardiaca", "11- Intradérmica", "12- Intralesional", "13- Intramuscular", "14-
Intraperitoneal", "15- Intrapleural", "16- Intratecal", "17- Intratraqueal", "18- Intrauterina", "19-
Intravenosa", "20- Intravesical", "21- Intravítrea", "22- Irrigación", "23- Nasal", "24- Oftálmica", "25-
Oral", "26- Otológica", "27- Retal", "28- Sonda enteral", "29- Sonda gástrica", "30- Subcutânea",
"31- Sublingual", "32- Transdérmica", "33- Uretral", "34- Vaginal" o "35- Otras";
Indicar la cantidad de dosis del medicamento, establecida a la administración diaria en el paciente,

durante el tratamiento de quimioterapia.

Apartado "Tratamientos Anteriores"
Indicar, si el paciente realizó tratamiento anterior, entre las opciones: "Cirugía" o "Radioterapia";
Especificar la fecha del tratamiento, si el paciente lo realizó previamente.
Informaciones complementarias para radioterapia

proceso anterior: "Atención" (si hay), "Nombre del Paciente", "Convenio", "Previsión", "Edad" y
"Sexo";
El campo "Prestador" (Solicitante) ya aparece completado, derivado de la solicitud realizada en el

proceso anterior;
Indicar el teléfono del profesional solicitante del procedimiento que corresponden a la quimioterapia;
Indicar el correo electrónico del profesional solicitante del procedimiento que corresponde a la
quimioterapia;
Especificar la fecha que corresponden al diagnóstico de la enfermedad, referente al tratamiento

solicitado;
Seleccionar si se utilizó alguna tecnología para diagnóstico de imagen, conforme tabla de dominio
nº29, entre las opciones: "1- Tomografía", "2- Resonancia Magnética", "3- Rayos X", "4- Otras", "5-
Ecografía" o "6- PET";
1 al 5, disponibles en el campo "Estadio";
Indicar la clasificación internacional respecto la capacidad funcional del paciente portador de

enfermedad oncológica, conforme la tabla de dominios nº33, entre ellos:
"0- Totalmente activo" - que puede ejercer, sin restricciones, todas las actividades que ejercía
antes del diagnóstico;
"1- No ejerce actividad física extenuante" - pero, puede realizar un trabajo leve en casa o en la
oficina;
"2- Camina y puede ejercer las actividades de autocuidado" - pero es incapaz de realizar
cualquier actividad de trabajo. Permanece fuera de la cama más de 50% de las horas de vigilia;
"3- Capacidad de autocuidado limitada" - permanece en la cama o silla más de 50% de las
horas de vigilia;
"4- Completamente dependiente" - no es capaz de ejercer cualquier actividad de autocuidado.
Totalmente confinado en la cama o silla.
Seleccionar el código de la finalidad del tratamiento, conforme la tabla de dominios nº33, entre
ellos: "1- Curativa", "2- Neoadjuvante", "3- Adjuvante", "4- Paliativa" o "5- Control";
Indicar el número de campos de irradiación previstos en el tratamiento;
Especificar la dosis de radioterápico, expresa en GY, por día de tratamiento;

Indicar la dosis total que se utiliza, expresa en GY, considerando los días y la dosificación diaria;
Especificar la cantidad de días entre los ciclos del tratamiento;
Indicar la fecha de previsión para inicio de la administración de radioterapia;
Describir, si hay, el diagnóstico cito-histopatológico. Hacer doble clic para que se agrande el
campo;
Insertar otras informaciones relevantes, proveídas por el profesional solicitante, para aclarar el caso
del paciente, si necesario. Hacer doble clic para que se agrande el campo;
Insertar si ha observaciones generales importantes.
Apartado "Tratamientos Anteriores"

Indicar, si el paciente realizó tratamiento anterior, entre las opciones: "Cirugía" o "Radioterapia";
Especificar la fecha del tratamiento, si el paciente realizó con antelación;
Insertar la descripción del tratamiento anterior, si deseado. Hacer doble clic para que se agrande el
campo.
Impactos
Los informes de guía TISS de O.P., quimioterapia y radioterapia, mostrarán los datos
complementarios insertados en la solicitud de autorización de guía al convenio. Esos informes se van
a imprimir al hacer clic en el botón < Informe > de esa pantalla, en los casos en que los tipos de
solicitud sea: "O.P.", "Quimioterapia" o "Radioterapia".
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización de Guías /

Botón < Informe >

Monitorización de aparatos/gases
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Monitorización de Aparatos/

Gases
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Solicitudes / Monitorización de Aparatos/Gases
Inicio de la monitorización
Fin de la monitorización
Módulos
M_CONTROLE_GASES
Monitorizar aparatos y gases, vinculados a la atenciones de los pacientes, así como las respectivas
contabilizaciones en cuentas para facturación.
Requisitos previos
Configuraciones
Clínica y Asistencial / Gestión de Unidades / Configuraciones / Tablas / Ítems para Prescribir

Movimientos

Atención / Ambulatorio / Atención / No Agendadas
Cómo utilizar
Al acceder a la pantalla, el usuario consulta la atención deseada y se presentan todos los listados de
procedimientos que se monitorizarán, los que puedan ser prescritos al paciente. Esos procedimientos
se vinculan a los ítems para prescribir, configurados como aparato o gas.
Inicio de la utilización
Al seleccionar la atención se presentarán, automáticamente, las informaciones referentes al:
sector, cama y días de estada;
Seleccionar el procedimiento de aparato o gas, cuya la utilización se relaciona a la atención;
Indicar la fecha y hora de inicio de utilización del aparato o gas.
Final de la utilización
Cuando el paciente finalice la utilización, insertar la fecha y la hora final;
El sistema calculará el tiempo conforme el periodo da utilización;

Guardar;
Los campos "Procedimiento Principal" y "Facturación" indican respectivamente la descripción del

procedimiento utilizado por el paciente y si ya se realizó el cobro del ítem, conforme cierre de la
cuenta. Sus funcionalidades son estrictamente informativas, y no se puede modificarlas;
Si quiera emitir el listado de aparatos y gases utilizados para esa atención, hacer clic en el botón
e imprimir el informe "Relación de Aparatos y Gases".
Impactos
Los aparatos o gases vinculados a una atención de paciente se cobrarán a través de la cuenta:
hospitalaria, ambulatoria o particular.


Autorización - avisos de alta administrativa
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Autorización - Avisos de Alta

Administrativa
Atención / Hospitalización / Atención / Alta / Alta Administrativa Autorización por la Facturación
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Control Financiero /
Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos de Convenio / Botón < Generar Factura del Recibo >
Búsqueda de Atenciones
Autorizando el alta
Módulos
M_LIB_ALTA_FFCV
Mantener el proceso de comunicación entre la facturación (Autorización del paciente) y la Recepción

(alta hospitalaria) para emisión de la factura, facilitando el flujo de informaciones y posibilitando la
liberación rápida del paciente.
Requisitos previos
Configuraciones
Atención / Hospitalización / Configuraciones / Parámetros

Movimientos
Atención / Hospitalización / Atención / Alta / Confirmación / Alta Médica

Cómo utilizar
Búsqueda de atenciones
Indicar el período que se desea consultar las previsiones de altas registradas;
Indicar si los registros de la consulta deberán ordenarse en: creciente o decreciente;
Señalar el campo para visualizar las altas autorizadas, si así desear;
Hacer clic en el botón < Ejecutar Consulta > para realizar la consulta configurada;
Se visualizarán los datos correspondientes a los parámetros indicados: códigos de atenciones,

nombres de pacientes, fechas y horarios de las atenciones, fechas y horarios de las altas (si hay),
camas actuales, valores particulares, altas autorizadas;

En el campo "Valor Particular", se visualizarán los sumatorios de todas las cuentas particulares
cerradas y que no han sido pagadas hasta aquél momento de la consulta de datos.
Funcionalidades de la pantalla
Autorización de alta
Seleccionar el paciente que se desea consolidar la autorización y hacer clic en el botón < Liberar
Alta >. Los campos correspondientes a la fecha y a la hora de la autorización, el usuario que
realizó la autorización del alta y la casilla "¿Autorizar Alta?" se completarán automáticamente.
Cancelación de la autorización de alta

El botón < Cancelar Liberación > se presenta habilitado solo para atenciones seleccionadas que
no tienen alta. Al pulsarlo, es cancelado el aviso de alta administrativa.
Recibo de la cuenta
Al hacer clic en el botón < Recibir Cuenta >, se visualizará la pantalla "Cuentas Paciente
Particular" con los datos de la atención seleccionada cargados, posibilitando al usuario de la
recepción visualizar/imprimir la cuenta analítica y la factura del paciente.
Impactos
En la pantalla a continuación, al emitir la factura, se validará la configuración que habilita el control de

autorización de altas administrativas por el sector de facturación, si está o no activa. Si está, se
verificará si la Facturación ya autorizó el alta/cuenta. Si es sí, el proceso se concluye con éxito, de lo
contrario, se emitirá un mensaje indicativo, cuestionando el usuario de la continuidad del proceso.
Control interno / Tesorería / Tesorería / Cuenta Particular

En esta pantalla, al confirmar el alta, la rutina verificará si hay aviso de alta administrativa para la
atención. Si hay, se verificará si la Facturación ya realizó la autorización de la cuenta. Si es sí, el
proceso es concluido con éxito, de lo contrario, se visualizará un mensaje impidiendo la continuidad
del proceso.

Factura de recibo
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Solicitudes / Factura de Recibo
Control Interno / Control Financiero (Cta por Pagar, Cta por Cobrar, Bancos) / Control Financiero /
Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos de Convenios / Botón < Generar Factura del Recibo >
Módulos
M_LIB_ALTA_FFCV
Generar facturas de recibo, referentes a las cuentas de un convenio, sucedidas en un determinado

periodo.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Empresas
Movimientos
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos
Cómo utilizar
Indicar la empresa para la cual se realizó el recibo;
Seleccionar el convenio proveniente del recibo;
Determinar el periodo deseado para retornar los recibos realizados;
Hacer clic en el botón < Consultar >;
Presentación de los recibos sucedidos, completando los parámetros informados, así como: la
remesa, el código de la cuenta por cobrar, el número del documento de recibo, el código de recibo,
la fecha, la descripción y el valor recibido;
Señalar el campo "¿Parte de la Factura?" para las cuentas que se presentarán en la factura;
En el campo "Valor Total Seleccionado" se presentará la suma de las cuentas seleccionadas;
Hacer clic en el botón < Generar Factura > para que la factura se genere a través de la pantalla
"Factura Aparte".

Impactos
N/A

Comercial
Regla de prohibición por valor base
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Comercial / Regla de Prohibición por Valor

Base
Módulos
M_REGRA_PROIBICAO_VALOR
Registrar reglas que prohíban la facturación de procedimientos, si se establece un determinado valor

máximo. La prohibición se realiza conforme algunos parámetros, como: convenio, previsión, grupo de
procedimientos, tipo de atención, entre otros.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Procedimientos
Facturación
Cómo utilizar
Indicar el convenio para el cual se registra la regla de prohibición;
Indicar la previsión del convenio, al cual se aplicará esa regla;
Seleccionar el código de la tabla de facturación a la que la regla se refiere. Habrá la obligatoriedad

de esa información si no se informe el tipo de la tabla;
Indicar el tipo de la tabla, si: real, CH o CBHPM. Esa información es obligatoria si el usuario no
informa una tabla de facturación, pero se convierte opcional si él lo hace;
Indicar el grupo de procedimiento en el cual se aplicará la regla. Habrá la obligatoriedad de esa

información si no se informa el tipo del grupo;
Indicar el tipo del grupo de procedimiento al cual la regla se refiere. Esa información es obligatoria
si el usuario no informa el grupo de procedimiento, en el campo anterior, pero se convierte opcional
si él lo hace;
Definir la vigencia de la prohibición. La fecha, precisamente, será superior a la actual, para la

aplicación de la prohibición establecida;

Indicar el tipo de la prohibición, entre las opciones: autorizado por guía, no autorizado o fuera de la
cuenta;
Definir para que tipo de atención la regla se aplicará: "Todos", "Hospitalización", "Ambulatoria",
"Externo", "Urgencia/Emergencia" o "Home Care";
Establecer el valor base, según la tabla o tipo de tabla elegida, que si excedido ocasionará la
prohibición;
Señalar el campo "Activo" para indicar que esta regla está activa;
En los campos ubicados en la parte inferior de la pantalla, se presentan las descripciones de las
informaciones referentes: al convenio, la previsión, a la tabla de facturación y al grupo de
procedimiento. Además, también se mostrarán: el código de registro de la regla, la fecha del
registro, el usuario que la registró, la fecha y el usuario que desactivó la regla (si sucedido).
Impactos
Conforme las reglas establecidas, las contabilizaciones se realizan bajo autorización, en cuenta extra
o no se realizan.


Importaciones
Importación de procedimientos/valores
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de

Procedimientos/Valores
Módulos
O_IMPVAL_PROC
Importar la tabla de precios de procedimientos, cuya origen es un archivo externo, para la tabla de
facturación indicada en el proceso.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Previsiones
Cómo utilizar
Indicar la ubicación del archivo que se importará para el sistema, que debe estar en formato TXT;
Indicar la fecha de vigencia para los datos que se importarán. Se mostrará, automáticamente, la
fecha actual, y el usuario podrá modificarla, si desea;
Seleccionar la tabla de facturación que se actualizará, conforme los datos importados;
Determinar el índice que se utilizará en esta tabla, cualquier que sea, valor 1 o valor 2;
Señalar el campo "Registra producto automáticamente si el Grupo existir" para inscribirlo,

automáticamente, si hay el grupo. De esa manera, todos los procedimientos aún no registrados se
inscribirán en el proceso de importación, desde que el grupo de procedimientos al cual ellos
pertenezcan estén registrados;
Señalar el campo "Compatibilizar cód. del Convenio con cód. Ambulatorio" para que se registre un
eslabón entre los códigos de los procedimientos de los convenios con el código Ambulatorio;
El campo "Convenio" solo se habilita, si el usuario señala el campo "Compatibilizar cód. del
Convenio con cód. Ambulatorio", indicado anteriormente;
Hacer clic en el botón < Importar > para realizar la importación de los valores.

Impactos
La tabla de facturación indicada en la pantalla de importación se actualiza automáticamente según los

valores del archivo importado.

Facturación

Importación tabla de precio Simpro

Datos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de Simpro /

Datos
Módulos
O_IMPSIMPRO
Importar los datos de la tabla de precio Simpro para el sistema.
Requisitos previos
Movimientos
Es necesaria la generación del archivo TXT, a través de un programa de la ABFARMA

(Asociación Brasileña de Farmacias, por su abreviatura en portugués) . Ese programa está
disponible para todos los firmantes de la revista Simpro.
Cómo utilizar
Indicar la ubicación del archivo que se importa para el sistema;
Indicar la fecha de vigencia para los datos que se importan. Se presenta, automáticamente, la
fecha actual, y el usuario puede modificarla, si quiera;
Seleccionar el tipo de importación, que puede ser: "Medicamentos" o "Materiales";
Los datos contenidos en el archivo pueden poseer dos precios: el valor de fábrica y valor al
consumidor. Indicar cuales de esos precios se importa para el sistema, destacando el campo
correspondiente;
Indicar si se utiliza el nuevo diseño de vigencia 01/01/2013;
Hacer clic en el botón < Importar >. Para que la importación se realice correctamente, es
necesario relacionar los productos Simpro con los respectivos procedimientos de facturación,
conforme ubicación especificada en el próximo tópico de impactos.
Impactos
Esta pantalla sirve para verificar los datos de la tabla Simpro, importados para el sistema, y realizar la
relación entre los procedimientos de facturación y la tabla Simpro.
Facturación / Facturación Convenios y Particulares / Configuración / Precios de la Simpro

En la pantalla a continuación, tras configurar los precios de la Simpro, se puede verificar y actualizar
los datos y los respectivos valores de esos precios.

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Simpro /

Valores

Valores
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Simpro / Valores
Módulos
O_IMPVALSIMPRO
Importar los valores de la tabla Simpro para la de facturación que se indica en el proceso.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de la Simpro

Tablas

Facturación
Movimientos
Es necesaria la generación del archivo TXT, a través de un programa de la ABFARMA

(Asociación Brasileña de Farmacias, por su abreviatura en portugués). Ese programa está
disponible para todos los firmantes de la revista Simpro.
Cómo utilizar
Seleccionar la tabla de facturación que se actualizará con la importación de valores;
Indicar si los valores que se importan se refieren a la pantalla de importación de datos Simpro o al
archivo de texto Simpro;
Hacer clic en el botón < Importar > para iniciar el proceso. Para que la importación se realice
correctamente, es necesario relacionar los productos Simpro con los respectivos procedimientos
de facturación, conforme ubicación especificada en el próximo tópico de impactos;
Si se elige la opción "Archivo Texto Simpro", los campos "Procedimiento Importado" y "Valor"
presentan los procedimientos y sus respectivos valores en el momento de la importación.
Impactos
Esta pantalla sirve para verificar los datos de la tabla Simpro, importados para el sistema, y realizar la
relación entre los procedimientos de facturación y la tabla Simpro.
Facturación / Facturación Convenios y Particulares / Configuración / Precios de la Simpro

La tabla de facturación elegida presentará los valores de los productos/procedimientos registrados y
actualizados con los valores importados de la tabla de la Simpro.


Facturación

Importación tabla de precio Ipasgo

Datos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Ipasgo / Datos
Módulos
O_IMPIPASGO
Importar los datos de la tabla del Ipasgo para el sistema.
Requisitos previos
Movimientos
Es necesaria la generación del archivo TXT, a través de un programa específico de la Región

Sur y de la región de Goiás (en Brasil). Ese programa está disponible para los hospitales que
tienen contrato con el Ipasgo.
Cómo utilizar
Indicar la ubicación del archivo que se importará para el sistema;
fecha actual (y el usuario puede modificarla, si desea);
Hacer clic en el botón < Importar > para iniciar el proceso de importación. Para que la importación
se realice correctamente, es necesario relacionar los productos Ipasgo con los respectivos
procedimientos de facturación, conforme ubicación especificada en el próximo tópico de impactos.
Impactos
La pantalla a continuación se utiliza para verificación de los datos de la tabla Ipasgo, importados para
el sistema, y realizar la relación de los procedimientos de facturación con la tabla Ipasgo.

Tras la configuración de los precios del Ipasgo, es necesario realizar la importación de los valores del
Ipasgo, para que los datos y sus respectivos valores puedan actualizarse.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importación / Importación del Ipasgo /

Valores

Valores
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación del Ipasgo /

Valores
Módulos
O_IMPVALIPASGO
Importar los valores de la tabla del Ipasgo para la tabla de facturación indicada en el proceso.
Requisitos previos
Configuraciones

Tablas

Facturación
Movimientos
Es necesaria la generación del archivo TXT, a través de un programa específico de la Región

Sur y de la región de Goiás (en Brasil). Ese programa está disponible a los hospitales que
tienen contrato con el Ipasgo.
Cómo utilizar
Seleccionar la tabla de facturación que se actualiza con la importación de valores;
Hacer clic en el botón < Importar >, para que la importación se realice correctamente, es
necesario:
Importar los datos del Ipasgo;

Relacionar la tabla Ipasgo con los procedimientos de facturación, conforme ubicación
especificada en el próximo tópico de impactos;
Realizar la importación de los valores.
Impactos
La pantalla a continuación se utiliza para verificar los datos de la tabla Ipasgo, importados para el
sistema, y realizar la relación de los procedimientos de facturación con la tabla Ipasgo.

La tabla de facturación elegida tendrá los valores de los productos/procedimientos registrados y
actualizados, conforme los valores importados de la tabla del Ipasgo.

Facturación

Importación tabla de precio Brasíndice

Datos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación del Brasíndice /

Datos
Módulos
O_IMPBRASINDI
Importar los datos de la tabla Brasíndice para el sistema. La importación corresponde a la conversión,
que incidirá en una determinada tabla, para fines de facturación.
Requisitos previos
Movimientos
Es necesaria la generación del archivo TXT, a través de un programa disponible para todos los
firmantes de la revista Brasíndice.
Cómo utilizar
Indicar la ubicación del archivo que se importará para el sistema;
Seleccionar el tipo de importación, que puede ser: "Medicamentos", "Materiales" o "Soluciones";
fecha actual (y puede el usuario modificarla, si desea);
Indicar la edición de la tabla importada;
Indicar si la importación se debe o no actualizar el código TISS en los registros Brasíndice;
Indicar si la importación se debe o no actualizar el código TUSS en los registros Brasíndice;
Hacer clic en el botón < Importar > para iniciar el proceso de importación. Para que ésta se realice
correctamente, es necesario relacionar los productos Brasíndice, con los respectivos
Impactos
En la pantalla a continuación, se puede verificar los datos de la tabla Brasíndice, importados para el
sistema, y realizar la relación de esos datos con los procedimientos de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios Brasíndice

Tras la configuración de los precios del Brasíndice, es necesario realizar la importación de los valores
del Brasíndice, para que los datos y sus respectivos valores se actualicen y visualicen en el sistema.

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Brasíndice

/ Valores
Los precios registrados, correspondientes a la tabla del Brasíndice, se pueden consultar en esta
pantalla:

Valores
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Brasíndice /

Valores
Módulos
O_IMPVALBRASINDI
Importar los valores de los procedimientos de la tabla Brasíndice para la tabla de facturación indicada
en el proceso.
Requisitos previos
Configuraciones

Brasíndice
Tablas

Facturación
Movimientos
Es necesaria la generación del archivo en TXT, a través de un programa está disponible para
todos los firmantes de la revista Brasíndice.
Cómo utilizar
Indicar si, tras la importación, se debe generar el log de las cuentas cerradas, que contienen los
procedimientos importados. Cuando se destaca ese campo, se mostrará un mensaje al usuario,
informando que la importación tardará algunas horas;
Indicar si se desea redondear los valores de los procedimientos de la importación, contemplando

dos casas decimales. Esa rutina se aplica para ítems con valor mínimo de 0.01 (Un centavo de
Peso). De lo contrario, se mantiene el valor original, permitiendo el ajuste manual por el usuario;
Hacer clic en el botón < Importar >, para iniciar la importación;
En los campos "Procedimiento Importado" y "Valor", se mostrarán los ítems con los valores
insertados en el sistema, a través de la importación. Para que la importación se realice
correctamente, es necesario relacionar los productos Brasíndice con los respectivos

Impactos
En la pantalla a continuación, se puede verificar los datos de la tabla Brasíndice, importados para el
sistema, y realizar la relación de esos datos con los procedimientos de facturación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios Brasíndice

La tabla de facturación indicada tendrá los valores de los productos/procedimientos registrados y
actualizados, conforme los valores importados de la tabla del Brasíndice.

Facturación
Los precios registrados, correspondientes a la tabla del Brasíndice, se pueden consultar en esta
pantalla:

Importación del CBHPM
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación del CBHPM
Importando la tab la CBHPM

Creación automática del procedimiento
Módulos
O_IMP_CBHPM
Importar los procedimientos y valores de tablas CBHPM para la tabla de facturación indicada en el
proceso.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Cómo utilizar
Indicar la ubicación del archivo de origen, en formato TXT, que se importa para el sistema;
Indicar la fecha de vigencia para los datos que se importan. Se mostrará, automáticamente, la
fecha actual; el usuario puede modificarla, si desea;
Indicar la tabla de facturación que se actualizará, conforme informaciones del archivo importado;
Indicar si el procedimiento se debe registrar, automáticamente, si hay el grupo mencionado en el

sistema;
Hacer clic en el botón < Importar > para realizar la importación.
Es obligatoria el formato del archivo TXT, conforme el diseño especificado en esa pantalla
"Importación de Valores/Procedimientos CBHPM".
Impactos
En la pantalla a continuación, se puede verificar los datos de la tabla CBHPM, importados para el
sistema, y realizar la relación de esos datos con los procedimientos de facturación. Todos los
procedimientos CBHPM registrados necesitan del De-Para, aunque sea sólo el código CBHPM,
permitiendo el registro del porte del acto médico, necesario para aplicación del cálculo que valora el

procedimiento.

La tabla de facturación indicada tendrá sus informaciones actualizadas, tras la importación; y que se
pueden visualizar estos datos en la pantalla:

Facturación
En esta pantalla, es posible consultar los procedimientos CBHPM registrados conforme la

codificación de relación y la tabla de procedimiento de facturación:

Importación de tablas específicas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de Tablas

Específicas
Módulos
O_IMPVALPROCED
Importación de la tabla específica de precios para actualización de los valores.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Cómo utilizar
Informar la ubicación del archivo de origen, en formato TXT, que se importará para el sistema;
fecha actual, y el usuario podrá modificarla, si desea;
Indicar si se creará, automáticamente, precios para el metraje de filme;
Hacer clic en el botón < Importar > para realizar la importación.
Es obligatoria el formato del archivo TXT, conforme el diseño especificado.
Impactos
La tabla de facturación indicada tendrá sus informaciones actualizadas tras la importación.

Facturación

Importación de la bodega
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de Bodega
Módulos
O_IMPESTOQUE
Importar los valores de los productos en la Bodega, conforme la tabla de configuración "Precios de la
Bodega". Esa importación de precios, del sistema de Gestión de Bodega para el sistema de
Facturación de Convenios y Particulares, suministrará la tabla de facturación (tabla de precios),
basándose en el costo promedio o en el último (valor de la última entrada) del producto, que se aplica
una valoración porcentual en los valores para efecto de cobro en la facturación.
Requisitos previos
Configuraciones

Facturación
Bodega
Cómo utilizar
fecha actual, y, si desea, el usuario podrá cambiarla;
Seleccionar la tabla de facturación que recibirá las informaciones de los precios de los productos;
Determinar si la importación se realizará por el valor de la factura o por el costo promedio/último

costo del producto, entre las respectivas opciones: "Factura" o "Costo";
Si seleccionado tipo de importación por Factura, indicar la fecha de entrada de ésta;
Definir si el cálculo del factor se basará en la configuración de categoría de factores. Si no se

señala el campo, el cálculo del factor se basará en la configuración "Precios de la Bodega";
Hacer clic en el botón < Generar > para realizar el proceso de importación.
Los procedimientos vinculados a las tablas de cobro se reajustan, según el costo de compra
del producto. Si el tipo de costo del producto se calcula por el promedio, la revisión se basará
en los valores de este costo, sin embargo, ésta se calculará basada en el valor real del
producto. Para calcularla se utiliza un factor que se obtiene en la pantalla "Precios de la

Bodega". En esa tabla también se define el tipo de costo del producto, si será promedio o real;
El cálculo de la importación considerará el parámetro "IMPESTOQUE_SOMA_VL_ORIGINAL",

vinculado al "FFCV", indicado en la pantalla "Registro General de Parámetros", para sumar o no
al costo original el valor del incremento calculado. El estándar se soma - valor de la clave "S" -
sin embargo, si el usuario quiera que la vigencia se cree sólo con el valor del incremento, el de
la clave se modifica para "N".
Impactos
Los precios importados se actualizan conforme el costo promedio o el último, los cuales quedan
disponibles en la tabla de facturación para la cual se realizó la importación.

Facturación

Importación de la TUSS
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de la TUSS
Módulos
O_IMP_TUSS
Realizar importación para cargar datos en la tablas vinculadas a TUSS.
Ese proceso (pantalla) solo se debe utilizar para convenios configurados en versiones del TISS
anteriores a la 3.0. Esa configuración se realiza en la pantalla "Configuraciones del TISS por
Convenio".
Requisitos previos
Configuraciones

TISS por Convenio
Tablas

Jerarquizada CBHPM / Subgrupos
Cómo utilizar
Realizando la importación
Indicar la forma de importación desde los archivos generados por MV2000. En esta opción, el
usuario fomenta, automáticamente, la tabla TUSS, importando los datos de archivos .CSV
generados por MV2000 (ejemplo: generado y disponibilizado por otro hospital cliente MV2000);
Seleccionar el archivo en formato .CSV, para importación de los datos;

Para realizar la importación de la tabla TUSS en formato .CSV (archivo texto con campos
separados por coma), hay que respetar estas condiciones:
El archivo en extensión .CSV se debe generar, a través de la pantalla "Registro de

Procedimientos TUSS";
El archivo también importa el procedimiento relacionado a TUSS (De-Para), pero desconsidera

si el procedimiento no figurar registrado.
La rutina identificará grupos, subgrupos y procedimientos basados en sus respectivas

descripciones, y sólo importará y incluirá los ítems nuevos.
Indicar la fecha de inicio de validez de los procedimientos TUSS (vigencia);
Indicar la edición de la tabla, la cual pertenece los procedimientos o determinar las reglas que
originarán a creación de los procedimientos;
Indicar si se realiza una actualización referente a los procedimientos. Eso ocurre cuando hay
códigos configurados y, en una nueva versión, se modificaron la descripción de esos
procedimientos. Cuando se activa esta casilla, en la importación, la descripción se actualizada,
cuando se finaliza el proceso;
Hacer clic en el botón < Importar > para realizar la importación;
Si desea que algún procedimiento no se importe, desmarcar el campo "OK";
Hacer clic en el botón < Guardar Datos > para guardar los datos importados tras la análisis.
Impactos
Esta pantalla utilizará las informaciones importadas para cargar los datos en:

Procedimientos TUSS

Importaciones específicas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación Específicas
Módulos
O_IMPORTACAO_ESPECIF
Importación del archivo TXT de la rutina con ajuste para inclusión de código RAT en las facturas.
Requisitos previos
Configuraciones
Para realizar la importación del TXT, es necesario que la configuración de la rutina se realice en la
pantalla a continuación.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Importaciones

Específicas - Configuraciones
Movimientos
El archivo TXT de la remesa por convenio se genera en la pantalla a continuación.

Cómo utilizar
Importación del archivo TXT
Indicar el código de la configuración de la rutina que se utilizará en la importación del TXT. De esa
forma, si se registró alguna observación, aparecerá en el campo "Observaciones";
Seleccionar el archivo TXT que se importará;
Hacer clic en el botón < Importar >. De esa forma, se presentará un mensaje indicando si se
importó el archivo con éxito.
Impactos
La importación del archivo TXT refleja en las auditorías de las cuentas ambulatorias y hospitalarias
realizadas en las pantallas a continuación.

Cuenta Ambulatoria
Cuenta Hospitalaria

Consultas
Guías caducadas
Guías caducadas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Guías Caducadas
Módulos
C_GUIAS_VENC
Buscar las guías caducadas de convenio, registradas para un determinado paciente.
Requisitos previos
Movimientos

Atención / Hospitalización / Atención / Registro de Paciente

Cómo utilizar
Buscando las guías

Indicar parámetros para búsqueda, entre ellos: código de la atención, código del convenio, código
del médico, número de la guía, fecha de validez de la guía y/o número de días caducados;
Realizar la búsqueda. De esa forma, se presentarán todas las guías caducadas que contemplen a
los requisitos indicados;
El botón < Imprimir Informe de Prórroga > permite al usuario realizar la emisión del informe
"Solicitudes de Guías", es decir, la solicitud de prórroga de la guía que se entrega al convenio para
autorización.
Impactos
En el informe, a continuación, se verifica informaciones de las guías registradas.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Búsquedas / Guías Caducadas /

Botón < Imprimir Informe de Prórroga >

Procedimientos CBHPM
Servicios de Apoyo / Central de Materiales Esterilizados / Consultas / Procedimientos CBHPM
Servicios de Apoyo / Mantenimiento / Consultas / Procedimientos CBHPM
Materiales y Logística / Patrimonio / Consultas / Procedimientos CBHPM
Atención / Hospitalización Domiciliaria (Home Care) / Consultas / Procedimientos CBHPM
Consultando los procedimientos
Módulos
C_PRO_FAT_HIERARQUIZADO
Consultar los procedimientos CBHPM, segundo la codificación de relación con la tabla de

procedimientos de facturación registrados en el sistema de Facturación de Convenios y Particulares.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Generales / Procedimientos

Cómo utilizar

Determinar los parámetros deseados para la búsqueda, pudiendo ser el código del procedimiento
CBHPM o el código del procedimiento registrado en el sistema de Facturación de Convenios y
Particulares;
Realizar la consulta. De esa forma, se presentarán los procedimientos segundo la codificación de

la tabla jerarquizada CBHPM y sus correspondientes conforme registro, de acuerdo con los
criterios de selección.
Impactos
N/A

Cobros y valoraciones
Índices
Índices
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cobros y Valoraciones / Índices
Módulos
C_INDICE
Consultar los índices registrados, así como sus respectivos valores, tanto por tipo de atención como
por grupo de procedimiento.
Requisitos previos
Tablas
Cómo utilizar
Indicar como parámetro de búsqueda el código del índice que se quiera consultar. Este
corresponde al valor de conversión que se aplica en una determinada tabla, para fines de
facturación;
Realizar la consulta. De esa forma, se presentarán los índices, conforme los requisitos indicados.
Impactos
N/A

Tablas de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cobros y valorizaciones / Tablas

de Facturación
Buscando las tab las
Módulos
C_TABFAT
Consultar las tablas de facturación registradas, así como los valores de sus procedimientos y portes
anestésicos.
Requisitos previos
Tablas

Facturación
Filme
Cómo utilizar
Pestaña "Tablas
Indicar como parámetro de consulta el código de la tabla de facturación que se busca, la
descripción de la tabla y/o su tipo;
Realizar la búsqueda. De esa forma, se presentarán todas las informaciones referentes a

procedimientos, portes anestésicos, entre otros datos registrados para la tabla que se busca.
Pestaña "Procedimientos"
Visualizar todos los procedimientos vinculados a la tabla que se busca, así como los valores de
esos ítems.
Pestaña "Porte Anestésico"

Visualizar los valores y las vigencias de cada porte anestésico conectado a la tabla de facturación
en referencia.
Pestaña "Excepción Porte Anestésico"

Se puede verificar las excepciones de portes anestésicos registradas para la tabla de facturación en
cuestión, así como sus vigencias.

Pestaña "Filme"
Consultar los filmes vinculados a la tabla de facturación en referencia.
Pestaña "Porte de Acto Médico"

Verificar los valores del porte de acto médico vinculados a la tabla de facturación seleccionada y
sus vigencias.
Impactos
N/A

Cuenta del paciente
Módulos
C_CONTAS
Consultar las cuentas particulares y de convenios de los pacientes, por atención.
Requisitos previos
Movimientos

Cómo utilizar
Indicar uno o más de los parámetros para búsqueda: código de la atención, código o nombre del
paciente, fecha de atención, fecha del alta, tipo de atención realizado (hospitalización, ambulatorio,
externo, urgencia o home care), código o nombre del convenio que permitió la atención, código o
nombre del médico prestador responsable por la atención;
Realizar la búsqueda. De esa forma, se presentarán las cuentas correspondientes a los

parámetros indicados;
Al hacer clic en el botón < Imprimir Cuenta >, se emitirá el informe "Factura Individual" referente a
la cuenta de atención en referencia.
Impactos
A través de los accesos a continuación, se puede emitir los informes de factura, referentes a las
cuentas de pacientes.
Facturación / Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Factura /

Individual
Facturación / Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cuenta de
Paciente / Botón < Imprimir Cuenta >

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Valores de los Procedimientos
Módulos
C_VAL_PROC
Consultar los precios de los procedimientos conforme el convenio, previsión y tipo de cama
registrados.
Requisitos previos
Configuraciones

Brasíndice
Bodega
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios del SIMPRO
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios del IPASGO
Tablas

Previsiones

de Previsiones
Atención / Hospitalización / Tablas / Tipos de camas
Cómo utilizar
Informar el convenio para el cual se quiera buscar los valores de los procedimiento, así como la
previsión;
Al hacer clic en el botón , el usuario accederá a la pantalla de "Registro de Convenios y

Previsiones";

Indicar la fecha de referencia para la búsqueda;
Seleccionar el tipo de atención para el cual la consulta de los valores se realice, entre las
opciones: "Ambulatoria", "Externo", "Hospitalización" o "Urgencia";
El campo "Tipo de Cama" solo se habilita a la selección cuando el tipo de atención elegida sea
"Hospitalización";
Definir si la búsqueda se basará o no en pacientes titulares, o para todos;
Definir si la búsqueda se basará o no en pacientes beneficiarios, o para todos;
Si desea definir un convenio secundario (consolidado al primero), así como su previsión y su

categoría de cobertura;
Indicar si se cargarán los procedimientos relacionados en la búsqueda, así como posibles

especificaciones que hayan en el presupuesto;
Indicar el tipo de moneda en que se realiza el pago;
Señalar los tipos de procedimientos que se presentarán en la búsqueda:
Materiales, medicamentos, órtesis y prótesis;

Servicios profesionales;
Servicios hospitalarios;
Servicios diagnósticos;
Otros.
Describir, si necesario, la especificación del presupuesto buscado;
Seleccionar el procedimiento y la cantidad deseada para la consulta del valor;
Hacer clic en "Enter" para volver el valor, observando los parámetros seleccionados.
Al hacer clic en el botón < KIT >, se presentará una ventana para informar el kit deseado para que
se confirme la búsqueda de valores. Se listan, en esa ventana, los kits registrados de la bodega;
Al hacer clic en el botón < General >, la rutina validará los procedimientos con valor para los
parámetros inicialmente informados. Antes de realizarse la búsqueda, se presentará un mensaje al
usuario, cuestionando si quiere hacerla e informando cuantos registros se recuperarán;
Hacer clic en el botón < Imprimir > para la emisión del informe "Valores Presupuestados". Si el
campo "¿Imp. Porte?" se señala, los valores referentes a los portes anestésicos se presentarán en
separado en el informe;
Para realizar nueva búsqueda, hacer clic en el botón < Nueva consulta >. Las informaciones se
borran de la pantalla para el ingreso de nuevos parámetros.

Impactos
N/A

Brasíndice
Módulos
C_BRASINDICE
Consultar los precios registrados, correspondientes a la tabla del Brasíndice.
Requisitos previos
Tablas

/ Datos
/ Valores
Cómo utilizar
Indicar parámetros para consulta, utilizando los campos: "Edición", "Medicamento",

"Presentación", "Laboratorio", "Valor Medicamento" y/o "Tipo Precio";
Realizar la búsqueda. De esa forma, los precios retornan de la tabla Brasíndice, conforme los
criterios indicados;
Al seleccionarse un determinado registro, se mostrarán las informaciones de: usuario responsable

por la importación, fecha/hora en que ocurrió, su vigencia, código TISS, código TUSS y su
presentación.
Tanto los hospitales como los convenios podrán utilizar la tabla de precios del Brasíndice para
realizar el cobro y establecer sus precios.
Impactos
N/A

Cuentas por cobrar de convenios
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cuentas por Cobrar de Convenios
Módulos
C_CONTA_REC_CONV
Buscar todas las cuentas por cobrar registradas para convenios provenientes de una remesa.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Remesa
Facturación / Facturación Ambulatoria SUS / Facturación / Apertura / Facturación y Remesa
BPA
Facturación / Facturación Ambulatoria SUS / Facturación / Cierre
Facturación / Facturación de Hospitalización SUS (AIH) / Contabilizaciones / Entrega de
Remesa
Cómo utilizar
Seleccionar el código del convenio cuyas cuentas por cobrar se buscarán;
Realizar la búsqueda. De esa forma, se presentarán las cuentas por cobrar registradas,
provenientes del convenio seleccionado, así como las informaciones relacionadas: fecha de
emisión, fecha de vencimiento, código de la remesa, número de la factura, valor previsto, valor
pagado, saldo y situación;
En el campo total, se mostrarán los totales referentes al valor previsto, pagado y al saldo.
Impactos
N/A

Cuentas por cobrar de pacientes
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cuentas por Cobrar de Pacientes
Módulos
C_CONTA_REC_PAC
Consultar las cuentas por cobrar registradas de los pacientes, así como informaciones que a ella se
refieren.
Requisitos previos
Movimientos
Control Interno / Tesorería / Tesorería / Cuenta Particular - Factura por Emitir
Cómo utilizar
Indicar el código o nombre del paciente, cuyas las cuentas por cobrar se buscarán;
Realizar la búsqueda. De esa forma, las cuentas por cobrar se vuelven registradas para el paciente
seleccionado, conforme descrito a continuación:
Fecha de emisión de la cuenta por cobrar del paciente seleccionado;

Fecha de vencimiento de la cuota de la cuenta por cobrar;
Código de atención, para el cual se emitió la cuenta por cobrar;
Código de la cuenta generada para la atención en referencia;
Valor previsto, en peso, de la cuenta por cobrar del paciente;

Valor recibido de la cuota, en peso;
Valor, en peso, correspondiente al saldo de la cuenta por cobrar. Éste corresponde a la
diferencia entre el valor previsto y el recibido de la cuota;
Campo informativo, indicativo de la situación de la cuota de la cuenta por cobrar del paciente,
si: "Previsto", "Comprometido", "Parcialmente Liquidado" o "Liquidado";
Valores totales de las cuentas por cobrar del paciente, en peso, correspondientes a la suma
de los valores registrados en las columnas: "Valor previsto", "Valor pagado" y "Saldo".
Impactos
N/A

Resúmenes
Resumen de situación de las cuentas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Resúmenes / Resumen de

Módulos
C_RESUMO_SIT_CONTAS
Consultar el resumen de la situación de cuentas de facturación por convenio, basándose en el mes

indicado.
Requisitos previos
Movimientos
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilización / Cuenta Hospitalaria /

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilización / Cuenta Ambulatoria /
Cómo utilizar
Indicar la fecha de referencia para que se realice la consulta de valores;
Seleccionar el tipo de moneda que se desea para la consulta;
Indicar el último mes y año del periodo que se desea evaluar;
Realizar la consulta. De esa forma, se presentarán los resúmenes de las facturaciones por
convenio.
Impactos
N/A

Resumen semestral de facturación

Consultando el resumen
Módulos
C_EST_FAT_SEMESTRAL
Consultar el resumen semestral de todas las facturas generadas, basándose en el último mes del
semestre indicado que se evaluará.
Requisitos previos
Movimientos
Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Cuenta Hospitalaria / Cuenta de

Atención
Atención
Cómo utilizar
Indicar la fecha de referencia para realizar la consulta de valores;
Seleccionar el tipo de moneda deseado para la consulta;
Determinar el mes y año del periodo que se evaluará;
Realizar la consulta. De esa forma, se presentarán los resúmenes de facturación por convenio;
Para la emisión del informe "Cuentas de Resumen Semestral", es necesario hacer un doble clic en
la columna que se desea imprimir;
Al hacer clic en el botón < Convenios > se puede determinar que la pantalla presente el resumen
de facturación por convenio;
Hacer clic en el botón < Tipos de Atención > permite indicar que la pantalla presentará el resumen
de facturación por tipo de atención;
Los valores correspondientes a facturar y no facturados se actualizan todas las noches. No

obstante, el usuario también puede hacer clic en el botón para confirmar la actualización de
esos valores, conforme mensaje que se presenta.

Impactos
N/A

Presupuesto de cuenta
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Presupuesto de Cuenta
Módulos
C_ORCAMENTO_CIRURGIA
Consultar el valor promedio de un procedimiento y el tiempo de día de estada promedia del paciente
en el hospital, para que se realice este procedimiento. Esos valores tienen como base las cuentas de
atención registradas y se utilizan para la emisión de presupuesto.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Cómo utilizar
Seleccionar el código del procedimiento, cuyo valor se verificará en las cuentas;
Indicar el número máximo de cuentas, para retorno de la búsqueda, que posean el procedimiento
seleccionado, al cual se presentarán;
Determinar, si necesario, el convenio y el prestador en los parámetros para la búsqueda;
Realizar la consulta. De esa forma, se presentan todas las cuentas que posean como
procedimiento principal el que está en uso, permitiendo la verificación del valor total de las
cuentas y el tiempo promedio de día de estada del paciente. Se mostrarán aun los grupos de
procedimientos relacionados a los ítems contabilizados en las cuentas que aparecen. El valor
presentado en cada grupo de éstos consiste en un valor promedio, que tiene como objetivo
identificar la cantidad gasta en media para realizar cada uno de los que se seleccionan. El
cálculo de ése consiste en verificar el valor total del grupo y la cantidad de cuentas que existen.
El valor promedio es igual al total dividido por la cantidad de cuentas;

Hacer clic en el botón < Imprimir > para la emisión del informe "Presupuesto de Cuenta".
Impactos
N/A

Facturas y remesas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Facturas y Remesas
Módulos
C_LOTE_FAT
Consultar las remesas enviadas para los convenios, así como visualizar la situación de ellas, por
ejemplo, si se pagaron, se cerraron o siguen abiertas.
Requisitos previos
Movimientos

Remesa
Facturación / Facturación Ambulatoria SUS / Facturación / Apertura / Factura BPA
Facturación / Facturación Ambulatoria SUS / Facturación / Cierre
Facturación / Facturación de Hospitalización SUS (AIH) / Contabilizaciones / Entrega de
Remesa
Cómo utilizar
La búsqueda se realiza a través del código del convenio al cual la factura pertenece, de la
descripción de ésa que pertenecen a las remesas o de su periodo;
Si el usuario quiera, los campos referentes a las remesas de la factura también funcionan como
parámetros de búsqueda. Ellos son: código de la remesa, fecha de la apertura, la de cierre, la de
entrega, la prevista para el pago, el código de agrupación y/o indicación de que la remesa está
cerrada y pagada;
Realizar la consulta. De esa forma, se presentan las facturas y remesas registradas, que
completen los parámetros indicados;
Al hacer clic en el botón < Informe Atención Remesa > se emite el informe "Remesas por
Atención".
Impactos
N/A

Facturas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Facturas
Módulos
C_NOTA_FISCAL
Consultar las facturas emitidas en el sistema.
Requisitos previos
Tablas

Procedimientos
Cómo utilizar
Para realizar la consulta de las facturas registradas en el sistema, el usuario podrá informar
diversos parámetros, por ejemplo: el código de la factura, el de la remesa de la factura, la fecha de
emisión, el código de atención, entre otros;
Realizar la búsqueda. De esa forma, se presentan las facturas que atiendan a los requisitos
indicados;
Al hacer clic en el botón , se imprimirá la factura. Por ello, es necesario que el retorno de la
factura se tenga procesado;
En el apartado "Descuentos e Incrementos", se puede visualizar incrementos y descuentos de la

factura buscada.
Impactos
N/A

Facturas generación IPERGS
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Facturas Generación IPERGS
Módulos
O_CONSULTA_LOG_MEIO_MAG
Consultar las descripciones de las facturas de generación de medio magnético IPERGS.
Requisitos previos
Movimientos

Cómo utilizar
Indicar uno o más parámetros de búsqueda, entre ellos: número de la remesa, número de la factura
relacionada, tipo de la factura, número del carnet del paciente y/o número de la atención;
Realizar la consulta a través del botón < Consultar >;
Conforme parámetros solicitados, se presentan las informaciones, a continuación, de las remesas

enviadas: código de la remesa, número de atención, nombre del paciente, número de la factura (si
hay), número del carnet del convenio, validez del carnet, número de la guía (si hay) y valor pagado.
Impactos
N/A

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Agenda de Entrega de Remesas
Módulos
C_AGENDA_REMESSA
Consultar la agenda de entrega de remesas registrada.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Agenda de
Entrega de Remesas
Cómo utilizar
Indicar parámetros para búsqueda, pudiendo ser: el convenio, la agrupación, la fecha de apertura
de la remesa y/o la fecha de cierre de la remesa;
Realizar la consulta. De esa forma, se retornarán los agendamientos de las entregas de remesas
realizados, atendiendo a los parámetros indicados.
Impactos
Ese informe lista los agendamientos existentes, de acuerdo con los filtros indicados en la pantalla de
parámetros que precede la emisión del documento.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Agenda de

Entrega de Remesas

Consulta log de productos de la cirugía
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Consulta Log de Productos de la

Cirugía
Módulos
C_LOG_IT_AV_PRODUTOS
Consultar los productos que se incluyeron, modificaron o eliminaron en las cirugías agendadas, bien
como visualizar la cantidad utilizada o desarrollada de cada uno de esos productos.
Requisitos previos
Tablas
Materiales y Logística / Bodega / Tablas / Clasificación de Productos / Productos

Apoyo a IT / Gestión de Usuarios / Autorización / Usuarios
Proveedor/Cliente
Movimientos
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Agendamiento

Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Aviso de Cirugía
Materiales y Logística / Bodega / Movimientos / Salida de Productos / Gasto de Sala
Cómo utilizar
Indicar parámetros de búsqueda, pudiendo ser: la fecha de registro del log, el código del producto,
la cantidad anterior y la actual del producto, el código del proveedor anterior y del actual y/o el
código del aviso de cirugía;
Realizar la consulta. De esa forma, aparecerán todos los productos utilizados y eliminados de una
determinada cirugía, bien como las informaciones inherentes al aviso vinculado a esos ítems;
El log consultado es el que se realiza tras el agendamiento de la cirugía, cuando se indican los
productos apartes o consignados. En ese momento, se genera una guía O.P., relacionada al
respectivo aviso de cirugía.
Impactos
N/A

Cirugías con O.P.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cirugías con O.P.
Consulta de las cirugías

Guías de la cirugía
Módulos
C_CIRURGIAS_OPME
Consultar las cirugías que tienen guías de O.P. (Órtesis y Prótesis) registradas.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Tablas / Pabellón
Movimientos

Cómo utilizar
Parámetros de consulta
Indicar los parámetros para la consulta de la cirugía con guía O.P. registrada, pudiendo ser:
El código del pabellón;
El código del prestador cirujano;
El periodo del aviso de cirugía;
La situación de la guía, entre las opciones: "Todas", "Autorizadas", "Solicitadas",

"Pendientes", "En negociación", "Negadas" o "Sin guías";
El código del aviso de cirugía;
Indicar si todos los avisos deberán aparecer, aunque no tengan ítems consignados;

Indicar si la consulta no debe mostrar cirugías particulares;
Indicar si solo las guías alteradas deben aparecer;
Indicar si solo los conciliados se deben retornar en la consulta;
Seleccionar si aparecerán guías valoradas, no valoradas o ambas;
Indicar cuales cirugías se deberán presentar si: todas, solo las confirmadas o solo las
agendadas.
Hacer clic en el botón < Buscar > para retornar las cirugías con guías O.P., atendiendo a los
parámetros seleccionados;
Al hacer clic en el botón < Guía >, aparecerá la pantalla "Guías" en la cual se podrá visualizar las
informaciones de una determinada cirugía, si hay vínculo con el respectivo aviso;
Haciendo clic en el botón < Conciliación >, se presentará la pantalla "Conciliación O.P.".
Leyendas de la pantalla
Verde: indica que se autorizó o se negó la guía, conforme información del campo "Situación
Actual". O aún, que la guía está "En el Plazo" del convenio para autorización, o sea, el número de
días entre la fecha de la consulta y la fecha de la cirugía es superior al número de días necesarios
para la autorización de guías O.P.;
Amarillo: indica que la guía está "En el Límite" para autorización, o sea, el número de días entre la
fecha de la consulta y la fecha de la cirugía es igual al número de días necesarios para la
autorización de guías O.P.;
Naranja: indica que la guía está "En el Plazo Crítico" para autorización, o sea, el número de días
entre la fecha de la consulta y la fecha de la cirugía es menor que el número de días necesarios
para la autorización de guías O.P.
Las leyendas se definirán de acuerdo con la configuración realizada en la pantalla de registro de

convenios y previsiones, en el campo "Nº Días Autorización". Así, el sistema tendrá un parámetro
para indicar colores diferentes en las cirugías para cada situación.
Impactos
N/A

Conciliación O.P.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cirugías con O.P. / Botón <
Conciliación >
Conciliación O.P.
Módulos
M_CONCILIACAO
Actualizar los datos de la factura de los procedimientos de O.P. de la cuenta del paciente y la
valoración de los datos de las guías del tipo "O.P.".
Requisitos previos
Movimientos

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Cirugías con O.P.
Cómo utilizar
Se presentarán las siguientes informaciones, de acuerdo con el aviso de cirugía seleccionado en la

pantalla "Consulta Cirugías de O.P.":
El código del aviso de cirugía seleccionado;

El código y la descripción del convenio;
El número de la atención, correspondiente al aviso de cirugía en referencia;
El número de la guía vinculada al aviso de cirugía en referencia;

La fecha de solicitud de la guía;
La fecha de autorización de la guía por el convenio;
El valor solicitado y el valor autorizado por el convenio;
El código del procedimiento solicitado al convenio. Automáticamente se presentará su
descripción;
El código del procedimiento, anteriormente indicado, traducido para la codificación del convenio
;
La cantidad del procedimiento solicitada al convenio;
La cantidad del procedimiento autorizada por lo convenio;
El código del fabricante del producto, correspondiente al procedimiento indicado, si necesario.
Automáticamente se presentará su descripción;
El código del proveedor del producto, referente al procedimiento seleccionado.
Automáticamente se presentará su descripción;

El valor unitario presupuestado para el respectivo procedimiento;
El valor porcentual;
El valor total de la tasa de comercialización del procedimiento;
El valor total del producto, correspondiente al procedimiento en referencia, presupuestado;
El valor total autorizado por el convenio.
Conciliación O.P.
Marcar la casilla de la columna "Agrupador" para seleccionar los procedimientos que se desea
conciliar, de lo contrario, se conciliarán todos los procedimientos;
Marcar la casilla "Agrupar p/ Proveedor", si el usuario desea agrupar los procedimientos por
proveedor. Si no se marca la casilla, los procedimientos se agruparán en su totalidad;
Hacer clic en el botón < Procesar > para actualización de la suma de los valores autorizados para
la búsqueda de la franja porcentual que se encuadra mejor;
Hacer clic en el botón < Conciliar > para actualización de los datos de la factura del O.P. y
valoración de sus respectivas guías;
Al hacer clic en el botón < Cancelar > para cancelar la conciliación, dejando en cero los datos de
la factura, actualizados del O.P., y los valores de las respectivas guías;
Al hacer clic en el botón < Salir > para retornar a la pantalla "Consulta Cirugías de O.P.".
Impactos
N/A

Notificación de Hospitalización/Alta - TISS
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Notificación de Hospitalización/

Alta - TISS
Módulos
M_TISS_NOTIFICACAO_INTERNACAO
Acompañar las comunicaciones de hospitalizaciones o alta de paciente hechas a la operadora y

verificar las que fallaron.
Requisitos previos
Configuraciones
Configurar el servicio 781 para el convenio.
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Configuración de

Comunicación TISS V3
Cómo utilizar
Al acceder a la pantalla, se listarán las comunicaciones realizadas que fallaron;
Para visualizar todas las comunicaciones, seleccionar la opción "Todos";
En el campo "Incidencia", se muestra la incidencia del fallo;
Para verificar el XML de la comunicación, hacer clic en el botón < XML >;
En los casos de fallo en la comunicación, el usuario puede intentar enviarla nuevamente. Para ello,
hacer clic en el botón < Intentar Nuevamente >.
Impactos
N/A

Informes
Operativos
Facturas emitidas / canceladas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Facturas Emitidas/

Canceladas
Módulos
R_NOTAS_EMITE
Listar las facturas registradas.
Requisitos previos
Configuraciones
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Formulario de la

Factura
Tablas

Previsiones
Movimientos

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Contabilizaciones / Factura
Electrónica / Diseño de Página en text / Retorno
Financiero / Cuentas por Cobrar / Registro / Cuenta por Cobrar
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos de Convenio
Cómo utilizar
Parametrización del informe

Indicar el periodo que se considerará para búsqueda de las facturas;
Si se desea emitir las facturas canceladas, marcar el campo "¿Considerar D/f. Cancelación para
Facturas Canceladas?" para que el periodo indicado se refiera a la fecha de cancelación;

Elegir el formulario para la factura. Se puede completar ese campo con el símbolo % y, así, el
informe busca las facturas registradas con cualquier formulario. La empresa determina el formulario
de la factura en el registro del convenio. Así, cuando se genera la factura, se utiliza ese formulario
configurado. Además, también se indica el formulario en el momento de la solicitud de una factura
aparte;
Para que las facturas asociadas a una determinada caja aparezcan en el informe, indicar la caja.
Se puede completar ese campo con el símbolo % y, así, se buscarán las facturas asociadas a
todas las cajas y también las que no están asociadas a caja ninguna. El vínculo entre una factura
y una caja no es directo. La factura está vinculada a un cuentas por cobrar, que se puede recibir en
un caja y, así, hay el vínculo entre la factura y la caja;
Elegir el convenio, si desea consultar por las facturas de un determinado convenio. Se puede
completar ese campo con el símbolo % y así el informe busca las facturas de todos los convenios;
Elegir el convenio origen, si desea consultar el convenio que originó la factura;
Elegir cuales facturas deben constar en el informe: las emitidas, las canceladas, las que están
aguardando emisión, las que están emitidas y aguardando emisión o todas;
Elegir la situación de las facturas que constarán en el informe, si las abiertas, las liquidadas o
todas;
Elegir si el informe será analítico o sintético;
Indicar la fecha de referencia de la consulta de valores;
Definir el tipo de moneda con que se pagará;
Elegir si se incluirán la fecha y la hora de la emisión en el encabezado;
Elegir si en el final del informe aparecerá un cuadro resumen de las facturas versus un porcentaje
de impuesto, que se debe indicar en el campo al lado;
Las pestañas "Formulario", "Cajas" y "Convenios" posibilitan seleccionar más de un formulario,

caja o convenio como parámetro para el informe;
Definir como se imprimirá/saldrá el informe y hacer clic en el botón < Imprimir >;
En el informe, las facturas se agruparán por formulario y aparecerán las siguientes informaciones:
fecha de emisión, fecha de salida, número de la factura, nombre del deudor, atención, paciente,
valor bruto, aumento, descuento, valor total, estado de la factura y fecha de cancelación;
En el final del informe, pueden aparecer los cuadros Resumen de Factura x Impuesto y Contable-
Financiero.
Impactos
N/A

Facturado X Consumido
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Facturado X

Consumido
Módulos
R_FATXCONS
Mostrar un comparativo entre los productos facturados y todos los productos consumidos.
Requisitos previos
Movimientos

Atención / Ambulatorio / Atenciones / No agendados
Cómo utilizar
El usuario deberá indicar el tipo de diferencia que desea visualizar ente los productos facturados y
los consumidos, entre: Todos, Diferencia Negativa, Diferencia Positiva, Diferente y Sin Diferencia;
Indicar el periodo que se considerará;
Definir un producto específico o visualizar las informaciones de todos los productos registrados
completando ese campo con el símbolo %;
Definir el tipo de moneda con que se pagará;
En el informe aparecerán: la atención, el nombre del paciente de la atención en cuestión, el periodo

de la atención, el código y la descripción del producto utilizado en la atención, la cantidad de
salida de ese producto, la cantidad facturada, la diferencia entre la cantidad de salida y la
facturada, el total de la cantidad de salida del que se facturó y la diferencia entre la salida y el que

se facturó;
En el final del informe, como muestra la imagen a continuación, aparecerán los totales de la
cantidad de salida, del que se facturó y la diferencia entre la salida y el que se facturó.
Impactos
N/A

Situación de las cuentas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Situación de las

Cuentas
Módulos
R_ATENDE_SEM_CONTA
Mostrar la situación de las cuentas, o sea, el valor total de cada cuenta en la fecha actual.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos


Cómo utilizar

Indicar el convenio, si desea consultar las cuentas de un determinado convenio. Se puede
completar ese campo con el símbolo % y, así, las cuentas de todos los convenios constarán en el
informe;
Indicar la remesa, si desea consultar las cuentas de una determinada remesa. Se puede completar
ese campo con el símbolo % y, así, las cuentas de todas las remesas constarán en el informe;
Indicar la atención, si desea consultar las cuentas de una determinada atención. Se puede
completar ese campo con el símbolo % y, así, las cuentas de todas las atenciones constarán en
el informe;
Indicar la unidad de hospitalización, si desea consultar las cuentas de las atenciones de una
determinada unidad de hospitalización. Se puede completar ese campo con el símbolo % y, así, el

informe considerará todas las unidades de hospitalización;
Definir la ordenación del informe, si por el nombre del paciente, por el valor de la cuenta o por la
fecha de la hospitalización;
Indicar si, en el informe, constará el periodo de la cuenta;
Definir el tipo de periodo que se consultará, si por la fecha del alta, por la fecha de la
hospitalización o por la fecha de la cuenta, y en seguida establecer cual será el periodo para la
consulta;
Indicar la situación de las cuentas que constarán en el informe:
Abiertas, paciente hospitalizado;

Abiertas, paciente con alta;
Ambulatorias abiertas;
No imprimidas;
Sin remesa;
Sin cuenta.
Indicar el tipo del convenio de las cuentas que deben constar en el informe: todos, convenio o
particular;
Elegir el tipo de atención de las cuentas que deben constar en el informe: todos, hospitalización,
ambulatoria, externa o urgencia;
Las pestañas "Convenios", "Remesas" y "Atenciones" y "Unid. Hospitalización" posibilitan

seleccionar más de un convenio, una remesa, una atención o una unidad de hospitalización como
parámetros para el informe;
Las cuentas se agrupan por convenio y aparecen las siguientes informaciones: código de la
atención, fecha de hospitalización del alta, tipo de la atención, código y nombre del paciente,
periodo de la cuenta (si el usuario optó por mostrar esa información), unidad de hospitalización/
origen, cama y valor total de la cuenta;
En el final del listado de las cuentas de cada convenio, aparece la cantidad de cuentas para aquel
convenio y el valor total de esas cuentas sumadas.
Impactos
N/A

Consumo no contabilizado
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Consumo no

Contabilizado
Módulos
R_FALHA_IMPORTACAO
Presentar las contabilizaciones clasificadas como consumo no contabilizada. El consumo no

contabilizado consiste en procedimientos contabilizados automáticamente en la cuenta del paciente
vía integración, pero que están pendientes por algún motivo como problemas en el registro (regla) de
precio o por algún movimiento indebido.
Requisitos previos
Configuraciones
En la pestaña "Consumo no Contabilizado" de la pantalla a continuación, se definen las reglas de

consumo no contabilizado considerando los movimientos e integraciones existentes. Ejemplo: Al
autorizar un producto en la bodega para un paciente cuya cuenta de facturación está cerrada, se
contabilizará el procedimiento fuera de la cuenta como consumo no contabilizado. Para evitar eso, se
puede configurar que movimientos de la bodega para pacientes que están con la cuenta cerrada son
prohibidas.

Movimientos
En las pantallas a continuación, cuando se busca una atención que tiene algún pendiente, se
presenta la pantalla de "Consumo No Contabilizado". En ella, aparecen mensajes de error
describiendo las incidencias que se necesitan analizar, las cuales se pueden corregir, confirmando el
ítem en la cuenta, o eliminar.

Cómo utilizar

Indicar la atención que tiene consumo no contabilizado. Se puede completar ese campo con % y
se considerarán todas las atenciones en la emisión del informe;
Indicar el procedimiento contabilizado fuera de la cuenta. Se puede completar ese campo con % y
se considerarán todos los procedimientos para emisión del informe;
Elegir cuales contabilizaciones realizadas fuera de la cuenta se considerarán para emisión del
informe: si todas, solo las pendientes, solo las corregidas o solo las eliminadas;

Determinar si se ordenará el informe por atención o por tipo de error;
Indicar el periodo de la consulta;
Elegir los tipos de errores que se presentarán en el informe, si todos o uno de los listados a
continuación:
01 - Producto no configurado;
02 - Sector no configurado;
03 - Procedimiento sin precio;
04 - Atención sin cuenta abierta;
05 - Procedimiento prohibido;
06 - Profesional no permitido;
07 - Código de SUS no asociado;
08 - Prohibición fuera de la cuenta;
09 - Devolución sin cuenta abierta;
10 - Auditoría in-loco;
11 - Tipo de llamada no configurada;
12 - Integración de débito externo.
Elegir el tipo de importación de los movimientos;
Marcar la casilla "No incluir registros referentes a Cálculo de O.P." si desea filtrar el informe sin los
consumos no contabilizados referentes a Cálculo de O.P.;
Las pestañas "Atenciones" y "Procedimientos" posibilitan seleccionar más de una atención o

procedimiento como parámetros para el informe;
Las contabilizaciones se agrupan por el tipo del movimiento y las siguientes informaciones se
presentan: fecha y hora de la contabilización, atención, cuenta, código del movimiento,
procedimiento/ítem, mensaje de error, cantidad y valor.
Impactos
N/A

Aviso de cierre de cuentas parciales
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Operativos / Aviso de Cierre de

Cuentas Parciales
Módulos
R_AVISO_PARCIAL
Listar todos los avisos de cierre de las cuentas parciales generados para convenios, pero que se
asocian a sectores.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Atención / Ambulatorio / Atenciones / No agendadas

Cómo utilizar

El usuario deberá indicar de cual convenio desea visualizar los avisos de cierre de las cuentas
parciales. Si desea seleccionar más de un convenio, la pestaña "Convenio" e indicar los que
desea. En el campo "Convenio" de la pestaña "Parámetros", solo se podrá indicar un convenio o un
símbolo % para que se muestren los avisos de todos los convenios;
Indicar el sector que se considera en la generación de ese aviso de cierre de cuentas parciales. El
usuario podrá visualizar todos los avisos generados en todos los sectores, basta que en el campo
"Sector" se indique el símbolo %;
Indicar el número de días utilizados en el cálculo de la fecha de cierre de las cuentas de

hospitalización;

Definir como será la impresión/salida del informe y hacer clic en el botón < Imprimir >;
Los avisos de cierre de cuentas parciales se agrupan por sector y se identifican por la fecha en
que se realizaron. Además, se visualizan: el nombre del paciente, el periodo al cual se refiere la
cuenta, el convenio utilizado y la fecha inicial de la cuenta.
Impactos
N/A

Factura
Individual

Cuenta de la Atención / Botón < Informes >

Cuenta de la Atención / Botón < Informes >
Módulos
R_FAT_INDIVIDUAL
Emitir la factura individual referente a las cuentas hospitalarias y ambulatorias. Cuando se la accede
por el menú de "Informes", posibilita emitir nuevamente la factura individual, desde que la cuenta esté
cerrada e ya se haya imprimido la factura.
Requisitos previos
Configuraciones
Se podrá configura el parámetro "QT_CASAS_DECIMAIS_MOEDA_PAIS" en la pantalla a

continuación, para determinar la cantidad de casas decimales utilizadas en los valores del informe de
la factura.

Movimientos

Cómo utilizar
Si se accede al informe por las pantallas de contabilización, la atención y la cuenta ya se

presentan completadas;
Indicar si el informe presentará las informaciones de la cuenta hospitalaria o del consumo de

paquete. Si no hay paquetes contabilizados en la cuenta, esa opción queda inhabilitada y
completada con "Cuenta Hospitalaria";
En las facturas ambulatorias, los ítems de prestadores acreditados se imprimen de forma separada

de los demás. Aparecerá el apartado "Prestadores Acreditados";
Indicar si se imprimirá la factura detallada. La factura detallada muestra las contabilizaciones ítem
a ítem. Ya la factura no detallada agrupa los ítems por fecha, procedimiento, etc, y suma en una
única línea;
Indicar si se deberá clasificar la cuenta que se imprimirá como complementar. La cuenta

complementar consiste en la cuenta abierta tras la entrega de la cuenta final del paciente o cuenta
de los honorarios Bradesco, que se entrega separadamente de las demás cuentas. Esa
clasificación solo es válida para cuentas hospitalarias;
Definir la fecha de la referencia de consulta de valores del informe;
Indicar el tipo de moneda en que se realizará el pago;
Si se accede al informe directamente por el menú de "Informes", es necesario indicar la atención y

la cuenta para realizar la nueva emisión. La cuenta debe estar cerrada y ya se debe haber
imprimido la factura;
El informe presenta informaciones de registro del paciente, de la atención y de la previsión,

además de las informaciones sobre la cuenta.
Impactos
Tras emitir el informe indicando que la cuenta es complementar, esa clasificación aparece en la
pantalla de "Cuenta Hospitalaria".

También se puede visualizar la clasificación en la pantalla a continuación.

Individual por fecha
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Factura / Individual por Fecha
Módulos
R_APRES_CONTAS
Imprimir la factura individual de las cuentas con fecha de autorización/alta dentro del periodo indicado
como parámetro para la impresión del informe. En esta pantalla también se puede reimprimir las
facturas, así como las de las cuentas que ya se cerraron.
Requisitos previos
Configuraciones
La configuración de cierre automático de la cuenta tras la impresión de la factura se hace en la

pantalla "Configuración del Sistema", campo "¿Cierra cuenta tras impresión?".

Tablas

Previsiones
Movimientos


Atención / Hospitalización Domiciliar (Home Care) / Recepción / Hospitalización
Cómo utilizar

Indicar la fecha del alta del paciente / autorización de la cuenta. Si desea, se puede indicar un
periodo de cierre;

Para emitir la factura de un convenio específico, informarlo. El campo puede completarse con % y,
así, todos los convenios se considerarán en la búsqueda;
Si se indica un convenio, también se puede informar una remesa. Si se la informa, se imprimen

todas las cuentas de la remesa hasta la fecha o periodo completado en el campo "Fecha Alta /
Autorización". No se informan las remesa, sino se imprimen las cuentas del día digitado. En
ambos casos, se considera la fecha final de la hospitalización (o fecha del cierre de la cuenta) o la
fecha de la atención ambulatoria;
Indicar el tipo de las cuentas que se imprimirá la factura: "Ambulatoria", "Hospitalaria",

"Hospitalaria y Ambulatoria", "Ambulatorio", "Externo", "Urgencia/Emergencia", "Home Care" o
"Hospitalización";
Indicar el tipo de salida del informe, si en la pantalla o imprimido. En este caso, el usuario puede
seleccionar la impresora a través del botón , o hacer clic en el botón < Imprimir Facturas > o <
Imprimir Guías TISS >, conforme quiera para emisión en la impresora configurada en la
computadora;
Determinar si la factura estándar de las cuentas volverá a imprimirse. Si opta por no imprimir, en
ese momento, las cuentas que ya lo han sido, anteriormente, éstas no se imprimen una vez más;
Señalar "Cerradas" para indicar que las cuentas que así estén se impriman otra vez;
Para que las cuentas se cierren sin que se necesite imprimir las facturas, señalar la casilla "Cerrar
cuentas sin imprimir facturas". Tras hacer clic en el botón < Imprimir Facturas >, las cuentas que
estén conforme los parámetros determinados se cierran;
Indicar el tipo de moneda en que se realiza el pago;
Si desea, en el apartado "Excepto Convenios" se pueden indicar los convenios que las cuentas no
se deben imprimir;
Las pestañas "Atención", "Cuentas" y "Origen" permiten la inclusión de más de una atención,
cuenta o origen como parámetros para el informe;
En la pestaña "Atención", al hacer clic en el botón , se abre la pantalla "Consulta Atenciones";
Definir la salida/impresión del informe y hacer clic en el botón < Imprimir Facturas >;
Durante la impresión, se hace una consistencia de las cuentas y en el apartado "Errores en la

impresión" se presentan los que se encontraron;
En esa pantalla, también se puede imprimir la guía TISS. Al hacer clic en el botón < Imprimir Guías
TISS >, el usuario se direcciona a la pantalla "Impresión Guías TISS".
Impactos
Tras la impresión de las facturas, si así están configuradas, las cuentas del paciente se cierran.




Administrativos
Remesas enviadas

Enviadas
Módulos
R_REM_ENVIADA
Listar las remesas entregadas para envío a los convenios.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Remesas
Financiero / Cuentas por Cobrar / Recibos / Recibos de Convenios
Cómo utilizar

Indicar el convenio, si desea emitir las remesas enviadas de un determinado convenio. Se puede
completar ese campo con % y se consultarán las remesas de todos los convenios;
Indicar como se ordenará el informe, si por convenio, por la fecha de entrega, por la remesa o por el
valor (total);
Elegir si se utilizará como referencia la fecha de entrega de la remesa o el periodo. Si se elige la

última opción, se debe completar el campo "Periodo"; si se elige la primera, se debe completar el
campo "Periodo de";
Seleccionar una agrupación de cuentas, si desea emitir las remesas de esa agrupación. Se puede
completar ese campo con % y se consultarán las remesas de todas las agrupaciones;
Indicar si se listarán, en el informe, las remesas con factura generada, con factura no generada o
todas;

La pestaña "Convenio" posibilita seleccionar más de un convenio como parámetro de búsqueda;
El informe presenta un listado de las remesas que están de acuerdo con los parámetros indicados,
contemplando las siguientes informaciones: código de la remesa, número de la factura, fecha de la
entrega, fecha del pago, código y descripción del convenio, total de la remesa y porcentaje del
valor de esa remesa en relación al valor total de las remesas listadas en ese informe.
Impactos
N/A

Cuentas presentadas por convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Administrativos / Cuentas

Presentadas por Convenio
Módulos
R_FAT_CONTA_COMPET
Mostrar las cuentas presentadas por los convenios a la unidad.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos

Atención / Ambulatorio / Atenciones / No agendadas
Diagnóstico y Terapia / Diagnóstico por Imagen / Atención / Atención Externa

Cómo utilizar

El usuario podrá seleccionar la impresión del informe sintético o analítico. Los campos que se
completan, en esta parametrización, se habilitan conforme la selección realizada.
Sintético
Indicar de cual convenio desea visualizar las cuentas presentada. Ese campo también se completa
con el símbolo %, para que se aparezcan las cuentas presentadas por todos los convenios;
Definir cual la referencia se utilizará: si "Periodo" o "Fecha de Entrega". Si se selecciona la primera

opción, el campo "Periodo", a continuación, se habilitará para que el usuario seleccione la
deseada. Si ésa es la segunda, los campos da opción "Periodo de" se quedan habilitados para que
el usuario pueda definir el periodo que quiera;

Definir el tipo de moneda en que se realizará el pago. En ese caso, se consideran todos los tipos
de atenciones. El usuario no podrá especificar un solo tipo de atención;
Definir como será la impresión/salida del informe y hacer clic en el botón < Imprimir >;
En el ejemplo a continuación, se definieron los parámetros para la impresión del informe: el

convenio y el periodo da entrega. Se mostrarán en el informe: el convenio, la cantidad de cuentas
presentadas por el convenio, y cuanto ellas representan en porcentual.
Analítico
El usuario debe informar de cual convenio desea visualizar las cuentas presentadas. Si desea
seleccionar más de un convenio, basta acceder a la pestaña "Convenio" e indicar los que desea.
En el campo "Convenio" de la pestaña "Parámetros", solo se puede informar un convenio o el
símbolo %, para que se muestren las cuentas presentadas por todos los convenios;
Indicar el periodo en el cual se generaron las cuentas del convenio;
Seleccionar el tipo de atención para el cual quiera visualizar las cuentas generadas, entre: "Todos",
"Hospitalización", "Ambulatoria", "Urgencia/Emergencia", "Externo" y "Home Care";
Indicar hasta tres columnas para utilizarse en el orden de la cuentas en el informe, entre: Paciente,
Diagnóstico CIE, Nº Días Hospitalizado, Valor Cuenta, Previsión, Origen, Prestador y Tipo de cama
. Al seleccionar una columna, el usuario necesita definir cual el orden de presentación se atribuirá
a la información de ésta. Puede ser creciente o decreciente;
Indicar la fecha de referencia de la búsqueda de valores;
Definir el tipo de moneda en que se realizará el pago;
Definir como se imprimirá/saldrá del informe y hacer clic en el botón < Imprimir >;
Cuando se genera el informe, se presentará por convenio: la cuenta y la atención generadas, el

nombre del paciente, la descripción de la CIE del diagnóstico, el número de días, el valor generado
para la cuenta, la media del valor de la cuenta por los días, la previsión utilizada para la cuenta y la
atención, cual el origen de la atención, el prestador que la realizó y el tipo de cama, si hay;
En el informe de "Cuentas Presentadas por Convenio - Analítico", se presentan los totales de

cuentas y atenciones generados, el total del valor generado para la cuenta y el promedio del total
por día generados para los convenios, individualmente, y, al final del informe, el total de todos los
convenios y el total general.
Impactos
N/A

Gerenciales
Análisis evolutiva de ingresos
Por convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Análisis Evolutivo de

Ingresos / Por Convenio
Módulos
R_13_RECEITAS
Mostrar un análisis de la evolución de los ingresos generados por los convenios en la organización.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones

Movimientos

Cómo utilizar

El usuario podrá generar el informe para analizar la evolución de los ingresos de un convenio
específico, de algunos convenios o de todos. Para generar el informe con el análisis de un convenio
, basta indicarlo en el campo "Convenio" de la pestaña "Parámetros". Si desea analizar todos los
convenios, basta completar el campo con el símbolo %. Si el usuario desea visualizar solo algunos
convenios, basta indicarlos en la pestaña "Convenio";
Seleccionar la especialidad que desea visualizar. Si desea visualizar todas las especialidades,
basta indicar el símbolo % en el campo "Servicio";

Indicar si se utilizará como referencia el "Periodo" o la "Fecha de Contabilización";
Si se selecciona la opción "Periodo", el campo "Año" se habilitará para que el usuario pueda
indicar el año deseado. Si la opción seleccionada es "Fecha de Contabilización", el campo
"Periodo de" se habilitará para que el usuario pueda indicar las fechas inicial y final deseadas;
Definir si se analizarán las cuentas de paquete "Facturado" o "Consumido";
El campo "Imprimir Remesas" se habilitará cuando se seleccione la opción "Periodo" en el campo

"Usar como Referencia". En ello, el usuario podrá seleccionar una de las opciones entre: Abiertas,
Cerradas, Pagas y Todas;
Indicar si en el informe aparecerá una previsión por página al habilitar la división por previsión con la
opción "Sí" o "No" para que la división no se realice;
Indicar cuales las cuentas que se imprimirán entre las opciones: Abiertas, Cerradas y Todas;
Indicar el porcentaje mínimo para el gráfico;
Definir como se imprimirá/saldrá el informe y hacer clic en el botón < Imprimir >.
Referencia - periodo
En el informe, aparecerán tablas en las cuales se muestran: el valor del ingreso obtenido por un
determinado convenio por mes y el porcentaje de aumento que el convenio tuvo en aquel mes. Las
dos últimas líneas de las tablas presentan el total del ingreso obtenido por todos los convenios y el
porcentaje de aumento mensual que representa el montante del mes en referencia comparado al
mes anterior;
Las últimas columnas muestran el total de los ingresos generados por todos los convenios y en la
última línea el total general, el porcentaje del aumento mensual que representa el montante de
todos los meses comparado al porcentaje de los meses anteriores y el promedio de los ingresos
generados en el periodo indicado por convenio y en la última línea, el promedio de todos los
convenios;
Después de aparecieren las tablas con los valores generadas como ingreso por los convenios,
aparecerá un gráfico con el total acumulado de ingresos, en el periodo indicado, por convenio. En
ese gráfico, se representan los ingresos generados por convenios particulares y otros. En el
ejemplo a continuación, podemos ver que 99,97% de los convenios fueron particulares y 0,03%
fueron otros;
Aparecerá un otro gráfico en el cual se visualizará la evolución mensual de la facturación por

convenio en el año indicado para la generación del informe.
Referencia - fecha de contabilización

Las informaciones aparecen de forma diferenciada, con un gráfico circular y una tabla.
Impactos
N/A

Ingreso global
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingreso Global
Módulos
R_FAT_GLOB
Presentar un resumen referente a la cantidad de cuentas y a sus valores, bien como la facturación
global del hospital por origen, tipo de procedimiento, mes del alta y grupo de facturación, dividido entre
ambulatoria y hospitalización.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos


Cómo utilizar

Indicar el convenio para que, en el informe, consten informaciones relativas a la facturación de un
convenio. Se puede completar ese campo con % y el informe presentará la facturación proveniente
de todos los convenios;
Indicar un servicio de hospitalización para que, en el informe, consten informaciones referentes a la

facturación de las atenciones vinculadas a ese servicio. Se puede completar ese campo con % y,
así, el el informe presentará la facturación de todos los servicios;
Elegir si el informe utilizará como referencia el periodo de la remesa, la fecha de contabilización, la

fecha de la entrega de la remesa, la fecha de su cierre o la fecha de la factura. Eligiendo la primera
opción, se debe completar el campo "Periodo". Para las demás, se debe completar el campo

"Periodo de";
En el campo "Imprimir Remesas", indicar las remesas que deben constar en el informe, si las
abiertas, las pagas, las cerradas o todas. En el campo "Imprimir Cuentas", indicar las cuentas que
deben constar en el informe, si las abiertas, las cerradas o todas. Al elegir emitir las remesas y
cuentas abiertas, el hospital tiene una previsión de sus ingresos;
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", aparecerán, en el

informe, solo los ítems cobrados, o sea, si hay ítems de paquete, en la factura, aparecerá solo el
paquete. Si se selecciona la opción "Consumido", el informe contemplará lo que realmente el
paciente consumió, o sea, si hay paquetes contabilizados, se les detallarán;
En el final de cada análisis realizada por el informe (facturación global del hospital por origen, tipo
de procedimiento, mes del alta y grupo de facturación), se presenta un gráfico circular. En el
campo "Porcentaje Mínimo para Gráfico", indicar el porcentaje mínimo para que se presente el
valor en el gráfico. Los porcentajes, a continuación, de ese valor se agruparán en "Other";
En la pestaña "Convenio", se puede indicar más de un convenio como parámetro para el informe;
Impactos
N/A

Ingreso por grupo de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingreso por Grupo de

Facturación
Módulos
R_FAT_GRU_FAT
Presentar un resumen de la facturación global del hospital, en cantidad y valores de procedimientos,

con la posibilidad de filtrar esas informaciones por grupo de facturación y convenio.
Requisitos previos
Configuraciones
Se podrá configurar el parámetro "QT_CASAS_DECIMAIS_MOEDA_PAIS" en la pantalla a

continuación para determinar la cantidad de casas decimales utilizadas en los valores del informe de
la factura.

Tablas

Previsiones
Movimientos

Atención / Pabellón y Gineco-Obstetricia / Pabellón / Atención Externa

Cómo utilizar

Indicar el grupo de facturación, si quiera que, en el informe, figuren sólo los valores y cantidades de
ese grupo. En ese campo puede completarse con %, y todos los grupos de facturación se
consideran;
Indicar el convenio, si quiera que, en el informe, figuren sólo los valores y cantidades referentes a
ese convenio. Ese campo puede completarse con %, y todos los convenios se consideran;

de la entrega de la remesa o la de su cierre. Si se elige la primera opción, debe completarse el
campo "Periodo". Para las otras, se debe completar el campo "Periodo de";
Elegir los tipos de atención en que las cuentas se consideran para composición del informe, entre
las opciones: "Todos", "Hospitalización", "Ambulatorio", "Urgencia/Emergencia", "Externo" o
"Home Care";
Determinar si el informe es sintético o analítico. Si sintético, se presenta un listado de los grupos

de facturación, el valor y porcentual de facturación para cada grupo, además de un gráfico circular
con esas informaciones;
El informe analítico detalla los procedimientos realizados y permite elegir entre las divisiones por
grupo de facturación o por convenio;
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", se presentan en el

informe sólo los ítems cobrados, es decir, si hay los de paquete, en la factura, sólo éste se
presenta. Pero si se selecciona la opción "Consumido", en el informe se contempla lo que
realmente utilizó el paciente, es decir, si se lanzó paquetes, ellos se detallarán;
En el campo "Imprimir Cuentas", indicar las cuentas que reflejan en el informe: si las abiertas, las
cerradas o todas. Al elegir emitir las cuentas abiertas, el hospital tiene una previsión de sus
ingresos;
Como al final del informe se presenta un gráfico circular, indicar el porcentual mínimo para que el
valor se presente en el gráfico. Los porcentuales abajo de ese valor se agrupan en "Other";
Señalar la casilla "¿Imprimir valor individual?" para que la columna "Valor Unitario Promedio" figure
en el informe. Esa opción sólo se utiliza para los informes analíticos;
Definir la fecha de referencia de búsqueda de valores del informe;
Indicar el tipo de moneda en la que se realizará el pago;
Las pestañas "Grupo de Facturación" y "Convenio" posibilitan la selección de más grupos de

facturación y convenio como parámetros para el informe;

Impactos
N/A

Ingreso por grupo de procedimiento
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingreso por Grupo de

Procedimiento
Módulos
R_FAT_GRU_PRO
Presentar un resumen de la facturación global del hospital, en cantidad y valores de procedimientos,

con la posibilidad de filtrar esas informaciones por grupo de procedimiento, convenio, servicio y origen.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Movimientos


Atención / Hospitalización Domiciliaria (Home Care) / Recepción / Hospitalización
Cómo utilizar

Indicar el convenio, si desea que en el informe consten solo los valores y cantidades referentes a
ese convenio. Se puede completar ese campo con % y se considerarán todos los convenios;
Indicar el origen, si desea que el informe considere los valores y cantidades de cuentas
relacionadas a ese origen. Se puede completar ese campo con % y se considerarán todos los
orígenes;
Indicar el grupo de procedimiento para que el informe muestre la facturación solo de ese grupo. Se

puede completar ese campo con % y se considerarán todos los grupos;
Indicar un servicio de hospitalización para que en el informe consten informaciones referentes a la

facturación de las atenciones vinculadas a ese servicio. Se puede completar ese campo con % y,
así, el informe presentará la facturación de todos los servicios;

fecha de la entrega de la remesa o la fecha de su cierre. Al eligir la primera opción, se debe
completar el campo "Periodo". Para las demás, se debe completar el campo "Periodo de";
Determinar si el informe será sintético o analítico. Si es sintético, se presenta un listado de los

grupos de procedimiento y el valor y porcentaje de facturación para cada grupo, además de un
gráfico circular con esas informaciones;
El informe analítico detalla los procedimientos realizados y se puede eligir entre las divisiones por
grupo de procedimiento y por convenio;
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", aparecerán, en el

informe, solo los ítems cobrados, o sea, si hay ítems de paquete en la factura, aparecerá solo el
En el campo "Imprimir Cuentas", indicar las cuentas que deben constar en el informe, si las
abiertas, las cerradas o todas. Al eligir emitir las cuentas abiertas, el hospital tiene una previsión
de sus ingresos;
Eligir los tipos de atenciones cuyas cuentas se considerarán para composición del informe entre
las opciones: "Todos, "Ambulatoria", "Externa", "Home Care", "Hospitalización", "SIH / SUS" o
"Urgencia";
Como en el final del informe se presenta un gráfico circular, indicar el porcentaje mínimo para que
el valor se presente en el gráfico. Los porcentajes a continuación de ese valor se agruparán en
"Other";
Marcar la casilla "¿Imprimir valor individual?" para que la columna "Valor Unitario Promedio"
aparezca en el informe. Solo se puede utilizar esa opción para los informes analíticos;
Las pestañas "Convenio", "Origen" y "Grupo de Procedimiento" posibilitan seleccionar de más de

un convenio, origen y grupo de procedimiento como parámetros;
Impactos
N/A

Ingreso por centro de costo

Por origen
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingresos por Centro

de Costo / Por Origen
Módulos
R_FAT_SETOR
Presentar un resumen de la facturación global del hospital por centro de costo y origen.
Requisitos previos
Configuraciones
Se podrá configurar el parámetro "QT_CASAS_DECIMAIS_MOEDA_PAIS" en la pantalla a

continuación, para determinar la cantidad de casas decimales utilizadas en los valores del informe de
la factura.

Tablas

Previsiones
Movimientos
En el registro de las atenciones, se indica el origen.

Al contabilizar los ítems de la cuenta, se indica el sector (centro de costo).


Cómo utilizar

Indicar un convenio, si desea filtrar los datos de facturación de un determinado convenio. Se puede
completar ese campo con % y el informe considerará todos los convenios;
Elegir un centro de costo, si desea filtrar los datos de facturación por un determinado centro de
costo. Se puede completar ese campo con % y el informe considerará todos los centros de costo.
Se indica el centro de costo en la cuenta del paciente en el momento de la contabilización de los
ítems;
Seleccionar un origen, si desea filtrar los datos de facturación de un determinado origen. Se puede
completar ese campo con % el informe considerará todos los orígenes. Se indica el origen en el
momento de registro de la atención;
Indicar los tipos de procedimientos que el informe considerará, entre las opciones: servicios
hospitalarios, servicios profesionales, servicios diagnósticos, órtesis y prótesis, materiales,
medicamentos, otras contabilizaciones o todos;

fecha de la entrega de la remesa o la fecha de su cierre. Si se elige la primera opción, se debe
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", aparecerán en el

informe solo los ítems cobrados, o sea, si hay ítems de paquete en la factura, aparecerá solo el
En el campo "Imprimir Cuentas", indicar las cuentas que deben constar en el informe, si las
abiertas, las cerradas o todas. Al elegir emitir las cuentas abiertas, el hospital tiene una previsión
de sus ingresos;
Elegir el tipo del informe:
Sintético: Agrupa las informaciones por centro de costo y origen;

Analítico: También detalla los grupos de procedimientos realizados;
Planilla: Organiza los centros de costo y los orígenes en una tabla.
Eligir si, en el informe, se considerará el sector (centro de costo) solicitante o ejecutante;
Elegir los tipos de atención cuyas cuentas se considerarán para composición del informe entre las
opciones: "Todas", "Ambulatoria", "Externa", "Home Care", "Hospitalización" o "Urgencia";
En las pestañas "Convenio", "Centro de Costo", "Grupo Facturación" y "Origen", se pueden indicar
más de un convenio, centro de costo, grupo de facturación y origen como parámetros para el

informe;
Impactos
N/A

Por grupo de facturación
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingreso por Centro de

Costo / Por Grupo de Facturación
Módulos
R_FAT_CC_GRU_FAT
Presentar un resumen de la facturación global del hospital, por centro de costo y grupo de facturación.
Requisitos previos
Tablas
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Generales / Convenio y

Previsiones
Movimientos


Cómo utilizar

Indicar un convenio, si desea filtrar los datos de la facturación de un determinado convenio. Ese
campo se puede completar con %, y todos los convenios son considerados por el informe;
Indicar el grupo de facturación, si desea que en el informe figuren solo los valores y cantidades de
ese grupo. Ese campo se puede completar con %, y todos los grupos de facturación son
considerados;
Elegir un centro de costo, si desea filtrar los datos de la facturación por un determinado centro de

costo. Ese campo se puede completar con %, y todos los centros de costo son considerados por
el informe. El centro de costo se informa en la cuenta del paciente, en el momento de la
contabilización de los ítems;
Elegir si el informe tendrá como referencia el periodo de la remesa, la fecha de contabilización, la

de la entrega de la remesa o la de su cierre. Si se elige la primera opción, se debe completar el
campo "Periodo". Para las otras, se debe completar el campo "Periodo de";
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", se presentarán en el

presentará. Pero si se selecciona la opción "Consumido", en el informe se contempla lo que
En el campo "Imprimir Cuentas", indicar las que se figuran en el informe: si las abiertas, las
ingresos;
Elegir si, en el informe, se considera el sector (centro de costo) solicitante o ejecutante;
Definir la fecha de referencia de búsqueda de valores del informe;
En las pestañas "Convenio", "Grupo Facturación" y "Centro de Costo", se pueden indicar más de
un convenio, grupo de facturación y centro de costo como parámetros para el informe;
El informe se compone por una tabla que presenta los valores y porcentuales de facturación por
centro de costo y grupo de facturación;
Si se seleccionan convenios o grupos de facturación, ellos se listan al final del informe.
Impactos
N/A

Por grupo de procedimiento
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingreso por Centro de

Costo / Por Grupo de Procedimiento
Módulos
R_FAT_CC_GRU_PRO
Presentar un resumen de la facturación global del hospital por centro de costo y grupo de
procedimiento.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Procedimientos
Movimientos


Cómo utilizar

Indicar un convenio, si desea filtrar los datos de la facturación de un determinado convenio. Se
puede completar ese campo con % y el informe considerará todos los convenios;
Elegir un centro de costo, si desea filtrar los datos de la facturación por un determinado centro de
costo. Se puede completar ese campo con % y el informe considerará todos los centros de costo.
Se indica el centro de costo en la cuenta del paciente en el momento de la contabilización de los
ítems;

Indicar el grupo de procedimiento, si desea que en el informe consten solo los valores y cantidades
de ese grupo. Se puede completar ese campo con % y se considerarán todos los grupos de
procedimiento;

fecha de la entrega de la remesa o la fecha de su cierre. Si se elige la primera opción, se debe
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", aparecerán en el

informe solo los ítems cobrados, o sea, si hay ítems de paquete, en la factura aparecerá solo el
En el campo "Imprime Cuentas", indicar las cuentas que deben constar en el informe, si las
abiertas, las cerradas o todas. Al elegir emitir las cuentas abiertas, el hospital tiene una previsión
de sus ingresos;
Elegir si, en el informe, se considerará el sector (centro de costo) solicitante o ejecutante;
En las pestañas "Convenio" y "Centro de Costo", se pueden indicar más de un convenio y centro
de costo como parámetros para el informe;
El informe se compone por una tabla que presenta los valores y porcentajes de facturación por
centro de costo y grupo de procedimiento;
Si se seleccionan convenios, se les listarán en el final del informe.
Impactos
N/A

Ingreso por convenio
Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Gerenciales / Ingreso por Convenio
Módulos
R_FAT_CONV
Presentar un resumen de los ingresos del hospital detallados por convenio.
Requisitos previos
Tablas

Previsiones
Al registrar un grupo de facturación, se indicado su tipo entre las opciones: servicios hospitalarios,
profesionales, diagnósticos, medicamentos, materiales, materiales y medicamentos, órtesis y
prótesis y otras contabilizaciones.

Movimientos


Control Interno / Honorario Médico / Honorario / Generación / Convenio
Cómo utilizar

Informar un convenio, si desea filtrar los datos de la facturación de un determinado convenio. Ese
campo se puede completar con %, y todos los convenios se consideran por el informe;

Indicar un servicio de hospitalización para que, en el informe, figuren las informaciones referentes a
la facturación de las atenciones vinculadas a ese servicio. Ese campo se puede completar con %
y, así, el informe presentará la facturación de todos los servicios;
Indicar el tipo del grupo de facturación, si desee que, en el informe, figuren las informaciones
referentes a los procedimientos de grupos de ese tipo;

de la entrega da remesa o la de su cierre. Si se elige la primera opción, se debe completar el
campo "Periodo". Para las otras, se debe completar el campo "Período de";
Indicar si el informe tendrá división por previsión;
En el campo "Cuentas de paquete", si se selecciona la opción "Facturado", se presentan en el

presenta. Pero si se selecciona la opción "Consumido", en el informe se contempla lo que
En el campo "Imprime Cuentas", indicar las que deben figurar en el informe: si las abiertas, las
ingresos;
Al final del informe, los porcentuales de facturación de los convenios se presentarán en un gráfico
circular. Por ello, se necesita indicar el porcentual mínimo para presentar en ese gráfico. Los
convenios con facturación abajo de ese valor se agrupan en "Other";
Indicar si el orden del informe será por valor o por convenio;
Definir la fecha de la referencia de búsqueda de valores del informe;
Indicar el tipo de moneda en la que se realizará el pago;
En las pestañas "Convenio" y "Tipo del Grupo de Facturación" posibilitan la selección de más de
un convenio y tipo de grupo de facturación como parámetros para el informe;
El informe presenta un listado de los convenios (detallados o no por previsiones), los valores y las
cantidades referentes a las atenciones de: hospitalización, ambulatorio, urgencia/emergencia y
externo.
Impactos
N/A

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Manual de la Facturación de Convenios y Particulares - Versión 1.0.291 7

2 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Configuración de comunicación TISS v3

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 3

Grupos de procedimientos .................................................................................................................................................. 285

4 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

General ........................................................................................................................................... 413

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 5

Cuentas por cobrar de .........................................................................................................................................................

6 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Facturación de Convenios y Particulares

El sistema de Facturación de Convenios y Particulares posibilita el control efectivo de las

Control Financiero (Cta. por Pagar, Cta. por Cobrar);

Hospitalización Domiciliaria (Home Care);

Laboratorio de Análisis Clínicos;

Diagnóstico por Imagen;

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 7

Flujos de los procesos

8 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 9

Creación y entrega de remesa

10 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Envío de la facturación TISS 3.02

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 11

Facturación de atención de retorno

12 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Contabilización manual y automática en cuentas ambulatoria y hospitalaria

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 13

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios del Brasíndice

Configurando los precios

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Tabla de

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación

Configurando los precios

Seleccionar el código del medicamento, conforme registrado en la tabla de Brasíndice, que se

14 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Indicar el tipo de precio correspondiente al medicamento en referencia, entre las opciones:

Estándar - cuando se cobra para el procedimiento su precio registrado en la revista de

Indicar el código TUSS de relación con el procedimiento;

Los campos "Tipo do Precio" y "Valor Importado", automáticamente, se completan. El primero

Registro de los productos similares

Seleccionar el código del medicamento similar de Brasíndice, que se asocia al mencionado

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 15

Los campos "Tipo de Precio" y "Valor Importado", automáticamente, se completarán. El primero

1. Importar los datos de Brasíndice;

2. Hacer la relación de la tabla Brasíndice con los procedimientos de facturación;

3. Realizar la importación de los valores.

Esa importación se realiza, individualmente, por grupo de ítems: "Materiales", "Medicamentos" y

En la pantalla a continuación, se pueden visualizar los precios registrados, correspondientes a la tabla

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Consultas / Brasíndice

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Configuración /

16 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Configuraciones / Precios de Bodega

Tipo de costo b ase de importación

Realizar la relación De-Para entre procedimientos de facturación y los productos registrados en la

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Tablas / Cobros y Tablas / Tabla de

Seleccionar el código de la tabla de facturación para la cual se importarán los procedimientos de

Seleccionar el código del procedimiento que se relacionará a la tabla en referencia. Su descripción

Elegir el tipo de costo, en el cual se basará la importación del precio, si:

Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados. 17

En la pantalla a continuación, se puede realizar la importación de los valores de los productos

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Importaciones / Importación de la

Facturación / Facturación de Convenios y Particulares / Informes / Tablas / Configuración /

18 Copyright ©2016 MV. Todos los derechos reservados.