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MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDCUCACION BASICO ESPECIAL ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA ANA
PROVINCIA LA CONVENCIÓN”
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“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL

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CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA

LA CONVENCIÓN”
GESTIÓN 2,011 -2,014
SANTA ANA, 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
INDICE
Resumen ejecutivo
I Aspectos Generales
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia
II Identificación
2.1 Diagnostico de la situación Actual
a) Área de influencia y de estudio
b) Diagnóstico de los servicios
c) Diagnóstico de los involucrados
2.2 Definición del Problema y sus Causas
2.3 Objetivo del proyecto.
2.4 Alternativas de Solución.
III Formulación
3.1 Horizonte de evaluación
3.2 Proyección de la demanda
Demanda potencial y su proyección
a) La población referencial.
b) Demanda efectiva y su proyección
3.3 Proyección de la Oferta
3.4 Balance Oferta demanda
3.5 Planteamiento técnico de las alternativas
3.5.1 Localización
3.5.2 Tamaño
i. Brecha de infraestructura
ii. Brecha de recursos humanos
iii. Brecha de equipamiento
3.5.3 El momento
3.5.4 Análisis de riesgo de desastres
3.5.5 Programa de requerimientos
a) Requerimiento de infraestructura
b) Requerimiento de equipamiento
c) Requerimiento de RR.HH

3.6 Los Costos a precios de mercado

3.6.1 Los costos de inversión
3.6.2 Costos incrementales
IV Evaluación
4.1 Beneficios
4.2 Análisis costo efectividad
4.3. Análisis de sensibilidad
4.4. Análisis de sostenibilidad
Financiamiento de inversión y O y m
Arreglos institucionales
Organización y gestión
Gestión de riesgos de desastres
4.5 Evaluación de impacto ambiental
4.6 Selección de alternativa de solución
4.7 Plan de implementación
4.8 Matriz marco lógico
V Anexos

RESUMEN EJECUTIVO.
Nombre: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL C.E.B.E ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA ANA
PROVINCIA LA CONVENCION
Problema Central: “Inadecuada prestación de servicios en el Centro de Educación Básico Especial Rosa
de América Distrito de Santa Ana”
Objetivo del Proyecto: Adecuada prestación del servicio del Centro de Educación Básico Especial Rosa de
América del distrito de Santa Ana
Balance Oferta Demanda:
Numero de Secciones Requeridas para Cubrir la Demanda Efectiva Con Proyecto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda con
proyecto Primaria 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta optimizada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de secciones
requeridas -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
En este sentido la brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número total de secciones
requeridas y la oferta optimizada de ambientes (cabe recalcar que solo se ofrecerá un solo turno)
Brecha Recursos Humanos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda con
proyecto 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Oferta optimizada
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nº de Recurso
humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Son ocho personas que laboran en la I. E entre profesores, especialistas y personal administrativo
Brecha Recursos Físicos (Modulo de Mobiliario)

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda de
mobiliario escolar
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Oferta óptima de
mobiliario
escolar** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de
mobiliario*** -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39
Descripción técnica del proyecto:

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
El diseño del edificio, marcadamente horizontal, presenta unas características muy precisas en lo referido a
su formalización concreta y a su selección cromática, teniendo en cuenta a los diferentes usuarios que deben
utilizar sus estancias. Se trata de centros educativos en los que se escolariza alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a severas condiciones permanentes de discapacidad y en los que concurren
un conjunto de servicios, recursos y medidas no generalizables en el sistema educativo ordinario. Se busca
una uniforme sensación de neutralidad en la diversidad que se pretende, de acuerdo a las necesidades del
grupo de población a quien va dirigido este centro, personas con deficiencias psíquicas o minusvalías. La
experiencia de la asociación promotora marca la pauta, exigiendo una serie de espacios accesibles, múltiples
y flexibles, a la vez que unificadores, marcados por una óptima accesibilidad y recorridos intuitivos, tanto para
los discapacitados como para los no discapacitados.
Alternativa 01
El sistema constructivo es aporticado de concreto armado con cerramiento de muros de ladrillo revestido con
cemento y arena, con estructura metálica de techo y cobertura de teja andina.
Alternativa 02
La alternativa 02 cuenta con los mismos ambientes de la alternativa 01 , con la diferencia en el sistema
constructivo siendo este aporticado de concreto armado con cerramiento de muros de ladrillo revestido con
cemento y arena, con losa aligerada inclinada de concreto armado como estructura de techo y cobertura
de teja andina.
Costos del PIP de la alternativa Seleccionada

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
S/: 3,821,379.14
ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
S/: 8,384.77
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
S/: 197,911.70
ADECUADA CAPACITACION DEL PERSONAL
S/: 61,500.00
Costo Directo TOTAL S/: 4,089,175.61

UTILIDAD ( 10%) 10.00 % S/: 408,917.56
Gastos por Elaboracion de Expediente Tecnico 1.45 % S/: 59,242.07
Gastos Generales 5.22 % S/: 213,332.75
Gastos de Supervision 1.67 % S/: 68,204.63
Gastos de Liquidacion 0.84 % S/: 34,322.57
Presupuesto Total S/: 4,873,195.20
Beneficios del PIP
Cuando se ejecuta un proyecto de inversión pública en educación , la estimación de los beneficios que
genere el proyecto son difíciles de cuantificar incluso en el caso de contar con información sobre la
disponibilidad de los usuarios a pagar por el servicio educativo dado que esto no refleja el verdadero valor
social del mismo sea esto porque las personas no valoran la dimensión real o porque porque no cuentan con
recursos suficientes para afrontar su costo total .No obstante es posible realizar estimaciones indirectas de
los beneficios por lo menos en lo que se refiere al efecto que genera, específicamente en los alumnos del
Centro de educación básica especial rosa de América del Distrito de Santa Ana; los principales beneficios
que se tendrían con la ejecución del proyecto son :
 Calidad de la condición educativa de los alumnos del CEBE Rosa de América

 Se alcanza logra de aprendizaje al 100% a partir del mejoramiento de la oferta educativa
 Se logra la permanencia educativa del total de alumnos (movilidad)
 Lograr cubrir de forma eficiente la demanda por infraestructuras de la población educativa
 Adecuada condiciones de salvaguarda del a seguridad física de los alumnos y docentes

 Profesores adecuadamente capacitados en metodologías y tecnologías de enseñanza a población

educativa especial
 Padres de familia sensibilizados y capacitados
Evaluación social
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. SIN PROYECTO 0.00 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92
A. OPERACIÓN 0.00 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92
B . MANTENIMIENTO 0.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00
2. CON PROYECTO 4,153,997.56 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90
A.- PRE INVERSION 0.00
B.- INVERSION 4,153,997.56
C. OPERACIÓN 0.00 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92
D . MANTENIMIENTO 0.00 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98
3. INCREMENTALES
2 -1 4,153,997.56 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98
VACT 4,259,484.46
VAE 723,266.54 4,259,484
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ALTER. 1 ALTER. 2

TOTAL METROS CUADRADOS INTERVENIDOS 2,041.06 2,154.05
NUMERO DE AMBIENTES INTERVENIDOS 96,806.46 102,165.76
NUMERO DE ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS POR AÑO (VAE/N°ALUMN.) 18,545.30 19,571.98
NUMERO DE ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS POR AÑO (VACT/promN°ALUMN.) 99,927.61 105,459.70
Sostenibilidad del Proyecto
La operación y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al sistema educativo vigente, se

encuentran garantizado por:
 El compromiso de la UGEL la convención como representantes del sector en el Distrito quienes se
comprometen asumir con los costos de operación y mantenimiento del proyecto en la etapa posterior
a la ejecución
 Se tiene el compromiso de participación de los padres de familia durante todas las etapas del PIP

Impacto ambiental
La ubicación del proyecto se halla en zona urbana en al asociación provivienda 4 de noviembre del distrito de
Santa Ana, provincia de la convención, en la zona donde se encuentra ubicada el C:E:B:E podemos
encontrar talleres/ mecánicas y escasamente infraestructuras de vivienda razón por la cual los posibles
efectos de impacto afectara a menos personas.
Por otro lado, se tiene previsto impactos a nivel social, en el corto plazo de tipo negativo durante el proceso
de construcción de la infraestructura ocasionado por el movimiento de tierras que dará origen a la generación
de polvo y partículas suspendidas; así como, por el ruido de la maquinaria y equipos a utilizarse, este efecto
es de corta duración y de magnitud débil. Impactos que podrían afectar la salud de la población de manera
muy escueta, contrariamente se generará puestos de trabajo particularmente de mano de obra no calificada y
que se reflejará en el incremento de sus ingresos familiares temporalmente.
MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO FASE DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN
Efectos físicos
Emisión de polvo Se produce principalmente Humedecimiento constante de la
y partículas en durante actividades de zona de trabajo.
suspensión movimiento de tierras pero Protectores distribuidos para el
de manera temporal. personal de trabajo.
Ruidos y Producto de la utilización de Mantenimiento constante a la
vibraciones Ejecución maquinaria liviana durante maquinaria y equipos.
el movimiento de tierras. Restricción de acceso a personas
ajenas a la obra.
Acumulación de Por desechos originados en Adecuación de área para desmonte.
desmonte el movimiento de tierras y Traslado de material excedente y de
demoliciones. desecho.
Sobre el medio biológico
Sobre la fauna Impactos sobre la fauna La zona de influencia del proyecto
Ejecución local se consideran nulos es considerada como urbana por lo
por ser urbano tanto no existe ambientes de
Sobre la flora Impactos sobre la fauna protección ni de flora y/o fauna
local se consideran nulos vulnerable.
por ser urbano
Sobre el medio social
Empleo Ejecución Incremento de los niveles
de empleo temporal
especialmente de mano de
obra no calificada.
Cultura Post Impactos sobre la cultura y Siendo la I.E. en una zona urbana y
inversión. tradiciones de la población por ser único en su naturaleza de
del sector. beneficio de la población en general
los beneficios son ,mayores a los
efectos producidos
Educación Post Impactos en el rendimiento Efecto positivo que redundará en el

inversión de académico bienestar social de la población
particularmente escolar.

En tanto el efecto a largo y mediano plazo se prevé de tipo positivo puesto que una mejor infraestructura
equipada adecuadamente con servicios básicos y complementarios motivará en la población escolar interés
por la educación, lo cual redundará en beneficio de la población total en sus niveles de ingreso así como en
el nivel de calidad de vida del sector.
Para mitigar el impacto ambiental se ha considera realizar acciones de restauraciones, y limpieza finales
Medidas de mitigación del impacto ambiental
4.7.1. Análisis de Riesgo
Considerando el grado de vulnerabilidad baja del proyecto, la relación de este con el grado de riesgo con el
que pueda enfrentarse también es de una calificación baja.
La determinación de la vulnerabilidad arroja como resultado la existencia de una Vulnerabilidad baja, por
consiguiente, la presencia y grados de peligros, también es baja, Determinando el nivel y presencia de bajo
riesgo.
Análisis de riesgo
Definición de Riesgo asociado del Proyecto
Definición de Peligros Bajo Medio Alto
Bajo
GRADO DE PELIGRO Medio
Alto
Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño.
Preguntas Si No
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su x
exposición a peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de x
peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una
zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No

Preguntas Si No
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de x

acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características x
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de x
la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en x
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por x

ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros naturales?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos x
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
4.8.- ORGNIZACION Y GESTION
La Municipalidad Provincial de La Convención, ha determinado como una de sus actividades primordiales el

Fortalecimiento de las Instituciones Educativas del ámbito de su Jurisdicción para lo cual considera la
ejecución del proyecto por contrata que permita la prestación del servicio educativo en el plazo y con la
calidad adecuada.
La empresa que se encargue de la ejecución del proyecto deberá demostrar contar con la experiencia y los
factores productivos entre ellos: Maquinaria, Equipos, Recurso Humano de acuerdo los estándares
establecidos
10

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDCUCACION BASICO ESPECIAL ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA LA CONVENCIÓN”
4.9 Programación Financiera y Física de la Alternativa 01
Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 ME

Item
01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.00 59,242.07
PROCESO DE ADQUISISCIONES
59,242.07 100.00%
02 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA1.00 3,821,379.14
0.00 0.00% 636,896.52 16.67% 636,896.52 16.67% 636,896.52 16.67% 63
02 ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
1 .00 8,384.77
0.00 0.00%
03 ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO 1.00 197,911.70
0.00 0.00%
04 ADECUADA CAPACITACION DEL PERSONAL 1.00 61,500.00
0.00 0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 4,089,175.61 0.00 0.00% 0.00 0.00% 636,896.52 15.58% 636,896.52 15.58% 636,896.52 15.58% 63
UTILIDAD 10.00% 408,917.56 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,1
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.45% 59,242.07 59,242.07 100.00%
GASTOS GENERALES 5.22% 213,332.75 30,476.11 14.29% 30,476.11 14.29% 30,476.11 14.29% 30,476.11 14.29% 3
GASTOS DE SUPERVISION 1.67% 68,204.63 9,743.52 14.29% 9,743.52 14.29% 9,743.52 14.29% 9,743.52 14.29%
GASTOS DE LIQUIDACION 0.84% 34,322.57
PRESUPUESTO TOTAL 4,873,195.20 110,356.77 2.26% 91,334.32 1.87% 728,230.84 14.94% 728,230.84 14.94% 728,230.84 14.94% 72
11

Programación Financiera y Física de la Alternativa 02
Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Item
59,242.07 100.00%
02 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA 1.00 4,010,079.11
0.00 0.00% 668,346.52 16.67% 668,346.52 16.67% 668,346.52 16.67
02 ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 1.00 8,384.77
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 4,277,875.58 0.00 0.00% 0.00 0.00% 668,346.52 15.62% 668,346.52 15.62% 668,346.52 15.62
UTILIDAD 9.56% 408,917.56 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50
GASTOS GENERALES 4.99% 213,332.75 30,476.11 14.29% 30,476.11 14.29% 30,476.11 14.29% 30,476.11 14.29
GASTOS DE SUPERVISION 1.59% 68,204.63 9,743.52 14.29% 9,743.52 14.29% 9,743.52 14.29% 9,743.52 14.29
PRESUPUESTO TOTAL 5,061,895.17 110,356.77 2.18% 91,334.32 1.80% 759,680.84 15.01% 759,680.84 15.01% 759,680.84 15.01
12

13

4.10 CONCLUSION
 Se ha priorizado una alternativa, que técnica, económica, social y ambientalmente es factible.

Basándose en los indicadores de Costo Efectividad, se concluye que el proyecto, es rentable
socialmente tomando como referencia la alternativa 01 por que muestra los indicadores mas
factibles respecto a la Alternativa 2, es así que los siguientes indicadores son menores que la
alternativa 2: VACT a Precios Mercado es: s/ 3479.666. y VACT a precios Sociales S/ 4318.043 y
el ratio CE Indicador de Eficacia a precios Sociales: S17.201 por alumno y para la alternativa 2
VACT a Precios Mercado es s/. 3516.144 y VACT a precios Sociales S/ 3083.417 y el ratio CE
Indicador de Eficacia a precios Sociales: S/. 12.282
 La ejecución del Presente proyecto se encuentra dentro del sub. Eje Programa de Apoyo a
Centros Educativos del Distrito del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de la Convención
2001. En el Objetivo Estratégico Social: Educación de Calidad, sin Analfabetos con acceso a
mayores niveles de conformación para el desarrollo Sostenible. Acción 4 en el que a letra dice
“Incrementar y modernizar la Infraestructura Educativa.
 La inversión del proyecto asciende a S/ 3 372, 264 Nuevos Soles (precios mercado), s/ 2 942,
653 Nuevos Soles (precios Sociales) y que será financiado con Recursos de Canon y Sobrecanon.
 La ejecución del presente proyecto será por Administración Indirecta
 la Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto se garantizan con la participación de los beneficiarios

del proyecto y la UGEL
4.11 EL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
14

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora en el Encuesta a los pobladores de

Adecuado desarrollo de rendimiento académico la zona, datos estadísticos del
FIN capacidades humanas de los alumnos en 50% INEI y Ministerio de Educación.
Adecuada oferta de los Disminución de la Evaluación de la Dirección

servicios educativos y deserción escolar en Regional de Educación Cusco, Incremento del número de
rehabilitacion en la I.E 10% Nominas de matrícula. matriculados
Mantenimiento adecuado y
Especial Rosa de Menores niveles de permanente de la
PROPÓSITO America Analfabetismo, Datos estadísticos infraestructura.
Cumplimiento de los
compromisos y normas
Construccion de Construcción de 11 técnicas de construcción
infraestructura aulas de concreto vigentes.
Adquisición de equipos Se cumple compromisos
Dotacion de equipo y y mobiliario escolar en programados para el
mobiliario su totalidad proyecto
Construcción de
auditorio, área
administrativa, centro Materiales, mano de obra
de computo, losa calificada y proceso
deportiva, biblioteca, Expediente técnico y cuaderno constructivo y dirección
COMPONENTE Capacitacion cocina y sum de obra técnica de primera
Construcción de
adecuada Disponibilidad Presupuestal
infraestructura 3,821,379.14 Informes de la unidad ejecutora Oportuna
Garantía y calidad tanto en

la construcción de
adecuado tratamiento infraestructura como en el
de areas verdes 8,384.77 equipamiento.
Adecuado y suficiente
equipamiento 197,911.70
Expediente tecnico y cuaderno
ACTIVIDADES Adecuado capacitacion 61,500.00 de obra
15

16

I.- ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.- Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL ROSA DE
AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA LA CONVENCION
Código Modular : 718577

Código Local : 80009
Ubicación
Departamento Cusco
Provinica La convencion
Distrito Santa ana
Poblado Cuatro de noviembre
Region natural Ceja de Selva
Altitud 1047msnm
Laittud Sur
Ongitud Oeste
Coordenadas UTM
msnm 1079
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA.
ENTIDAD : Municipalidad Provincial de La Convención
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Santa Ana
PERSONA RESPONSABLE : Econ. Yuri Gonzales Oblitas
FORMULADORES : Econ. Marisol Lozano Pulla
Arq.Gilmer
TELEFONO : 281394-282441
DIRECCIÓN : Jirón Espinar 306
UNIDAD EJECUTORA
ENTIDAD : Municipalidad Provincial de La Convención

SECTOR : Gobiernos Locales.
DEPENDENCIA : Sub. Gerencia de Obras Públicas
PERSONA RESPONSABLE : Ing. Ramiro Villena Pierola
17

DIRECCIÓN : Jirón Espinar 306

TELÒFONO : 281394-282441
Para la ejecución del presente proyecto se propone como unidad ejecutora a la subgerencia de obras
públicas porque cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares y con capacidad operativa
tanto en recursos humanos como físicos para llevar a cabo el proyecto. Así mismo se tiene que el ministerio
de economía y finanzas remite anualmente presupuesto para mantenimiento de infraestructura educativa a
través de la Unidad de Gestión Educativa para destinar recursos a las instituciones educativas que garantice
la operación y mantenimiento del Centro de educación Básica Especial Rosa de América.
1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADOS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

a. Entidades Involucradas
Los beneficiarios del proyecto son los estudiantes de la Institución Educativa Rosa de América de nivel
primario ubicado en la Av. Confraternidad, quienes perciben un deficiente servicio educativo, por estar
recibiendo instrucciones en una infraestructura de aulas y servicios complementarios en pésimo estado y
deficiente mobiliario escolar.
La Comunidad Educativa identifica dicha problemática y fue priorizado en los Talleres del Presupuesto
Participativo del año 2006 y 2011 para su formulación en el presente año.
En la etapa de Pre Inversión el Gobierno Municipal participa con la identificación del proyecto y la
elaboración del perfil de proyecto, ya que cuenta con recursos humanos y tecnológicos, los cuales se
encargan de la elaboración de dicho perfil por medio de la Oficina Formuladora de Proyectos de la
Municipalidad; así mismo se contó con la participación de los beneficiarios directos a través de la APAFA de
la IE y con el apoyo de los docentes de la I.E. Ayudaron con la información a la elaboración del diagnóstico
las que fueron complementadas con información obtenida de la IE.
En la etapa de Inversión, el Gobierno Municipal financiará gran parte del total de la inversión (precios de
mercados), este financiamiento será con recursos del Canon y sobre Canon
b. Participación de los Beneficiarios
El presente proyecto es una aspiración de la población escolar, que se sustenta a partir de la demanda del
servicio de educación pública de los beneficiarios a través de la APAFA del Centro educativo Rosa de
América del Distrito de Santa Ana, está necesidad fue expresado y priorizado en los talleres de presupuesto
participativo 2011. Por considerarse la educación una necesidad indispensable para el desarrollo del distrito.
Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras capaces de
ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo
social.
18

Se ha recogido la participación de la población beneficiaria a través de la APAFA y Dirección del centro

educativo en la formulación del estudio, en la etapa de pre inversión, se analizaron sus inquietudes,
necesidades, y sugerencias, en esta fase la APAFA de la IE participaron activamente en la identificación y
formulación del presente estudio. Así mismo se tuvo la participación del cuerpo docente para la adecuada
identificación del proyecto y diseño del mismo.
Matriz de involucrados
GRUPO INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS

Alumnos Población en eminente Eliminar el riesgo por el Capacidad de
riesgo estado de la aprendizaje
infraestructura
PP.FF Riesgo de vida y salud Eliminar el riesgo por el Organización y

para sus hijos estado de aulas disposición de apoyo
Municipalidad Provincial Población educativa con Mejorar la calidad Recursos humanos y

de la convención limitaciones de educativa básica financieros disponibles
rehabilitación y especial
aprendizaje
Población en general Limitadas oportunidades Disminuir tasas de Recursos humanos

en el servicio educativo deserción disponibles
UGEL Inadecuada prestación Asegurar una adecuada Promover el proceso

del servicio educativo educación educativo en todos los
niveles y modalidades
Docentes Inadecuada Contar con una Participación activa en la
infraestructura y institución con adecuados elaboración del PIP
equipamiento para la ambientes y
equipamiento de acuerdo
realización de labores de a estándares establecidos
enseñanza y por el sector.
rehabilitación
1.4 MARCO DE REFERENCIA
Los hechos relacionados con el origen del proyecto son los siguientes:
a.- Antecedentes.
19

La Institución Educativa Rosa de América ubicada en la asociación pro vivienda 4 de noviembre de La

Ciudad de Quillabamba del Distrito de Santa Ana viene brindando servicios educativos de nivel primario por
más de 21 años a una población escolar no menos de 36 niños al 2011.
El estado actual de la infraestructura se encuentra en estado deteriorado por haber cumplido su horizonte
de vida y ser de material adobe, carecer de un adecuado mantenimiento, no existe condiciones de
seguridad, las paredes presentan grietas, las instalaciones eléctricas son deficientes, externas y peligrosas.
Los servicios higiénicos son pésimos e inadecuados, presentando en términos generales ambiente poco
adecuados para brindar servicio de terapia física y de lenguaje entre otros que presta la institución educativa.
b. Lineamientos de Política Regional y Sectorial.
Nivel Local
La ejecución del Presente proyecto se encuentra dentro del sub. Eje Programa de Apoyo a Centros
Educativos del Distrito 2008-2017. En el Objetivo Estratégico Social: Educación de Calidad, sin
Analfabetos con acceso a mayores niveles de conformación para el desarrollo Sostenible. Acción 4
en el que a letra dice “Incrementar y modernizar la Infraestructura Educativa”
Según el Art. 82 Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Ley Orgánica de Municipalidades es
Obligación de las Municipalidades, Construir, Equipar y Mantener la Infraestructura de los locales
Educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Presupuesto que se
le asigne, así mismo el Monitorear la Gestión pedagógica y Administrativa de las Instituciones educativas
bajo su jurisdicción en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión
Educativa, según corresponda, Fortaleciendo su Autonomía Institucional. El papel del gobierno local no es
sólo como un administrador del servicio educativo sino, fundamentalmente, como constructor de una ciudad
educadora, que forma en ciudadanía y en convivencia social.
LEY 27293 SNIP

La ley del Sistema Nacional de Inversión Publica Ley Nº 27293, se crea a mediados del año 2000, su
reglamento el D. S. Nº 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2002-EF
/68.01 derogada por al RD 003-2011.EF/68.01 que indica la implementación y ejecución de perfiles de
proyecto dentro del mencionado sistema para todos los gobiernos de manera gradual. Así mismo se
publicaron disposiciones correspondientes para la aplicación del SNIP, por los gobiernos locales
incorporados. Caso de la Municipalidad Provincial de La Convención incorporado por la directiva Nº 005-
2005-EF/68. Del 12 Octubre del 2005. Directiva General del SNIP para Gobiernos Regionales y locales,
aprobada por R. D. Nº 007-2003-EF/68.01, Cáp. 4.
Nivel Regional
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado del Cusco al 2021; considera como eje fundamental
“Potenciar el Factor Humano” señalando como objetivo estratégico desarrollar las capacidades y
potencialidades, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del
desarrollo regional y nacional, basada en el reconocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.
20

Nivel Nacional
Una meta general del Ministerio de Educación es “Garantizar la formación integral y permanente del
educando”. Con estas miras el Perú se ha propuesto para el año 2007 la erradicación del analfabetismo, la
universalización de la educación inicial y básica, la mejora sustantiva en la calidad de la escuela publica y
privada, la integración de los deportes y la cultura entre otras metas.
FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN

Programa 047: Educación básica
Subprograma 0107: Educación básica especial
Comprende las acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de

deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social.
Un objetivo fundamental del Estado, es garantizar la educación básica gratuita, además de tener, la
educación, características de bien público, es obligación del Estado el brindar el servicio de educación a la
población demandante, contando que este es una inversión en capital humano y enormes externalidades
positivas sostenible para la sociedad.
La elaboración del Perfil se enmarca en la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
su Reglamento el DS Nº 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01.
REGLAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
El presente Reglamento norma en sus aspectos pedagógicos y de gestión, la Educación Básica Especial
(EBE) que es la modalidad de la educación básica que atiende, en un marco de inclusión, a niños,
adolescentes, jóvenes y adultos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a
discapacidades, o a talento y superdotación.
La Educación Básica Especial tiene los fines señalados por la Ley N° 28044, art. 390 Educación Básica
Especial Ley General de Educación y pone énfasis en brindar una educación de calidad a las personas con
NEE en todas las modalidades y niveles del sistema educativo para el desarrollo de sus potencialidades.
Valora la diversidad como un elemento que enriquece a la comunidad y respeta sus diferencias
Artículo 10°.- Plan para la universalización e inclusión progresiva
La DRE tomando en cuenta las orientaciones del Gobierno Regional, coordina con la Dirección de la UGEL la
elaboración de un plan progresivo de universalización para la atención de estudiantes con NEE, que involucre
metas y estrategias para su inclusión en el sistema educativo. Dicho Plan forma parte del Plan Regional de
reconversión del sistema educativo, en el Marco de la descentralización educativa
21

Artículo 21º.- Atención educativa para estudiantes con talento y superdotación
La atención a los estudiantes con NEE asociadas a altas habilidades propiciará el desarrollo articulado e
integral de conocimientos, actitudes y capacidades en un contexto de aula que considere medidas de
enriquecimiento curricular. Así mismo se ofrecerá programas y/o módulos que promuevan el desarrollo de las
potencialidades de dichos estudiantes.
Las DRE y UGEL en coordinación con el Gobierno Regional, Universidades y Municipios garantizarán la
creación y funcionamiento de estos programas y/o módulos con el apoyo intersectorial del Estado y la
Sociedad Civil.
Ley N° 27050 Ley General de la Persona con discapacidad

Articulo 23.1 la educación de la persona con discapacidad está dirigida a su integración e inclusión social
económica y cultural con este fin los centros educativos regulares y 3especiales deberán incorporar a las
personas con discapacidad , tomando en cuenta la naturaleza de la discapacidad , las aptitudes de la
persona , así como las posibilidades e interese individuales y/o familiares
22

23

II IDENTIFICACIÓN.
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
a) Área de influencia y de estudio
Ubicado e identificado el problema para el área de influencia del proyecto se considera según al ratio
normativo para centros educativos primarios la distancia máxima 1,500 ml. (Fuente: Normas Técnicas para
el diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria Agosto 2006)
Se ha identificado como la población del Área de Influencia del Proyecto, a los habitantes cercanos al local de
la Institución educativa a intervenir. Comprende toda la zona Norte y zonas aledañas de la Ciudad de
Quillabamba, se puede mencionar a las siguientes:Idma, Madre selva, Echarate, Vilcabamba , Santa Ana
La I. E. Rosa de América se encuentra en la asoc. Provivienda 4 de noviembre el área de influencia del
proyecto planteado estará constituida por el área geográfica con un radio de 1,500 metros alrededor de este
centro educativo especial primario.
El Nivel Educativo alcanzado por la mayoría de la población es secundaria incompleta con el 21,0 % y
secundaria completa con el 20,9 % y solo el 4,2% han alcanzado un nivel superior de universidad completa.
Motivo por el cual no existe cierta presión hacia las autoridades educativas para que se asuman
compromisos reales y de cambios en la educación
Según los indicadores de Cobertura de la Educación Básica (Niños y Jóvenes Atendidos por el Sistema
Educativo) son atendidos por el sistema educativo los niños de 4 y 5 años en un 60.1% en el distrito de Santa
Ana cobertura menor a la del Distrito de Cusco que es de 73%. Entre las edades de 6 a 11 años son
Atendidos Por el Sistema educativo en el distrito de Santa Ana 97.2% mayor a la del Distrito del Cusco que
es de 96.1%. Entre las edades de 12 a 16 años de edad son atendidos por el sistema educativo en el distrito
de Santa Ana 96.2% Cifra mayor a la del distrito del Cusco que tiene un 93.6%.
Cuadro Nº 01
Indicadores de Cobertura de la Educación Básica y Analfabetismo Según Distritos
Niños y Jóvenes atendidos por el Sistema Tasa de
4 y 5 años de 6 y 11 años de 12 y 16 años Analfabetismo
Distrito Ubigeo edad edad de edad Adultos
Cusco 80101 73% 96.10% 93.60% 4.10%
Santa Ana 80901 60.10% 97.20% 96.20% 7.80%
Fuente: Elaboración Propia en Base a la Unidad de estadística Educativa del MINEDU
Así mismo según los Indicadores de Culminación de la educación básica (Cuadro Nº 04), los Niños que
Culminan Primaria Oportunamente en el Distrito de Santa Ana es el 80.8% Cifra menor a la del Distrito del
24

Cusco que es de 84.7%. En Cuanto a la joven con primaria Completa el Distrito de Santa Ana posee un
96.6% cifra similar a la del distrito del Cusco.
En Cuanto a los Jóvenes que Culminaron el nivel Secundaría Oportunamente en el Distrito de Santa Ana se
ha registrado un 52.5% cifra menor a la del distrito de Cusco que posee un 73% y la población joven con
secundaria completa en el distrito de Santa Ana es de 77.8% menor a la del distrito de Cusco.
En cuanto a la población con discapacidad que accede al sistema educativo se tiene una población de 36 al
2011 cuyas edades oscila entre 5-14 años de edad esto en el distrito de Santa Ana.
Cuadro Nº 02
Personas con discapacidad insertada en el sistema educativo
Rosa de Am erica 2007 2008 2009 2010 2011

Estim ulacion tem prana 3
Inicial
Deficit auditivo 1 1 1
Deficit intelectual 4 4 2 1 6
Deficit m otora 1 1
Inclusion educativa 4 7
Prim aria 1°
Deficit m otora
2°
Deficit auditivo
Deficit intelectual 2 1
Deficit m otora 4
4°
Deficit auditivo 1 1
Deficit intelectual 2
Deficit m otora
OCUPACIONAL 5
Deficit auditivo 9
Deficit m otora 13 17
inclusion educativa 7
terapia fisica 5 7 10
Total 30 37 30 26 36
Fuente: Nomina de matricula
25

Salud
Según información recabada del hospital de apoyo de la ciudad de Quillabamba y de la información directa
recibida por parte de los pobladores de la zona de influencia, se sabe que en los últimos años se han
incrementado enfermedades que son causales por la falta de aseo y hábitos de higiene, los habitantes que
en su mayoría son personas de escasos recursos económicos se atienden en el Hospital de Apoyo de
Quillabamba del cual confirmamos la información.
Cuadro N° 03
CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO ETAREO
Fuente: Red de Salud la convención 2011
El servicio de salud que se brinda en el distrito de Santa Ana se caracteriza por estar significativamente
centralizado en el área urbana, las mejores condiciones en infraestructura, equipamiento y en el personal
profesional y administrativo de salud están principalmente en el Hospital Nº 1 de Quillabamba y ESSALUD,
mientras que los establecimientos (Puestos de salud) de la periferia como es el caso del puesto de salud de
Santa Ana no cuentan con personal ,equipamiento e infraestructura adecuada para la prestación de servicio;
por otro lado, el área rural es en gran medida deficitaria en este servicio.
Características actuales del servicio educativo
26

Cuadro Nº 04
Características de la infraestructura Educativa
Ambiente Descripción Medidas Estado
Aula 01 En uso; deteriorado 5.00x4.5m. malo

Aula 03 En condiciones de malo
2.52x5.00m
inminente peligro colapso
Aula 04 En uso; deteriorado 5.04x5.00m malo
SS.HH En condiciones de malo
2.50x1.40m.
eminente peligro-colapso
Viv guardián En condiciones de malo
eminente peligro- 4.50x8.00m.
inhabitable
Comedor y cocina En uso; inhabitable 4.50x8.50 malo
deposito Con diferentes malo
condiciones en cuanto a
4.50x3.00m.
habitabilidad ,
deteriorada
psicología Con diferentes
condiciones en cuanto a
4.50x6.00m. malo
habitabilidad techo
deteriorado
Fuente: Informe técnico defensa civil
El problema de la educación en el área de influencia del Proyecto, se caracteriza más visiblemente por la
deficiente calidad de la infraestructura con que cuenta el centro educativo
Pobreza:
La línea de pobreza extrema en el periodo 2009 a 2010 presenta un crecimiento de 3.1% a nivel nacional
siendo mayor en lima metropolitana con 3,4 % seguido del resto urbano con 3.0% y área rural con 2.9%
En el año 2010 el 31.3% de la población del país se encontraba en situación de pobreza es decir 31 personas
de cada 100 se tiene un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por
alimentos y no alimentos
27

El 75.0% de nuestros Distritos son de muy pobres, las mismas se encuentran especialmente en los Distritos
más internos y el 25.0% son pobres, teniendo un ingreso per cápita de 212.3 Nuevos soles por debajo de la
Provincia de Cusco que es de 391.1 Nuevos Soles.
Estos Índices de Pobreza se relacionan con una mayor proporción de la población rural, con ausencia de
servicios básicos necesarios, inaccesibilidad a los servicios de salud y educación, estratos donde las Muertes
Maternas, Perinatales e Infantiles son altas, debido a la existencia y persistencia de inequidades.
Cuadro Nº 05
Índice de Desarrollo Humano
Índice de
Esperanza de Matriculación Logro Ingreso Familiar
Desarrollo Alfabetismo
Vida al Nacer Secundaria Educativo Per cápita
Provincia Humano Nivel
Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking
IDH Años % % % S./ Mes
Perú Perú Perú Perú Perú Perú
Cusco 0.5377 20 64.8 23 84.5 19 87.8 7 85.6 18 227.5 16 Alto
Medio
La Convención 0.5361 119 66.9 121 84.5 115 81.5 128 83.5 119 189.8 155 Bajo
Fuente: PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano, Perú 2011
Análisis de Peligros en la Zona Afectada.
Para determinar la existencia de posibles peligros naturales que podrían afectar la zona de ubicación del
proyecto, nos remitimos a fuentes secundarias que den referencias respecto a estos; considerando la
inexistencia de documentos y/o estudios de diferentes niveles, tomamos como referencia valida el
conocimiento de las autoridades educativas correspondientes los cuales basados en su experiencia y
vivencias cotidianas dan informe obteniéndose las siguiente respuestas:
Cuadro Nº 6
Análisis de peligros de la zona
Respuestas
Pregunta
Si No
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en
la zona donde se pretende ejecutar el X
proyecto?
2. ¿Existen documentos que pronostican la
posible ocurrencia de peligros naturales en X
la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
X
peligros naturales durante la vida útil del
28

proyecto?
Se observa que la ubicación del centro educativo no es vulnerable a ocurrencia de peligros naturales
b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP

El centro de Educación Básica Especial Rosa de América ubicada en la Asociación Pro vivienda 4 de
noviembre de la Ciudad de Quillabamba viene brindando servicios educativos a niños de 4 – 17 años con
discapacidad severa y multidiscapacitados por más de 21años ; está ubicado en el Distrito de Santa Ana
Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, es de Gestión Estatal, de un solo turno mañana, de
educación especial conformada por población con necesidades educativas especiales, cuya infraestructura
de adobe se encuentra en condiciones inadecuadas para la atención del servicio educativo, por encontrarse
está en condiciones de deterioro
No existe condiciones de seguridad, las ventanas no cuentan con mallas de Seguridad, las instalaciones
eléctricas son deficientes, externas y peligrosas. Carece de ambientes ad3ecuados para prestar servicio de
terapia física y de lenguaje así como otras discapacidad, los servicios higiénicos son pésimos e
inadecuados, tomando en consideración la población atendida por el centro educativo urge la intervención
del mismo.
Los ambientes o infraestructura de la Institución Educativa, constan de 5 aulas, ss.hh, viv guardián, comedor
y cocina, depósito y un área para psicología las mismas que están en estado obsoleto y contraviene las
normas estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, no cuenta con iluminación y ventilación, no
cumple con las características mínimas para este uso
Cuadro Nº 07
Situación Actual de la Infraestructura del CEBE Rosa de América

2.52x5.00m
2.50x1.40m.
Viv guardian En condiciones de malo
eminente peligro- 4.50x8.00m.
inhabitable
deposito Con diferentes condiciones 4.50x3.00m. malo
en cuanto a habitabilidad ,
29

deteriorada
psicologia Con diferentes condiciones
en cuanto a habitabilidad 4.50x6.00m. malo
techo deteriorado
Fuente: en base a Informe Técnico Defensa Civil
Como se observa en el cuadro anterior, después de su evaluación técnica, se recomienda la demolición y

construcción de una nueva infraestructura
Es muy importante para la población del distrito la solución de la situación actual, sobre todo, por ser la única
de educación especial que presta servicio a la comunidad Distrital en forma gratuita en el distrito de Santa
Ana, Las características del problema educativo que se intenta solucionar se expresan en:
La infraestructura educativa actual, esta deteriorada y necesita con urgencia una demolición y construcción
de nuevos ambientes. La cocina y comedor presentan orificios en el techo y no brinda las condiciones
necesarias para su uso dado que cuenta con una cocina artesanal a leña lo que evidentemente pone en
riesgo a la población infantil que asiste a la institución educativa, así mismo los servicios higiénicas es de
uso de profesores y alumnos lo cual no ofrece condiciones adecuadas para su uso sobre todo considerando
que estas deben de contar con rampa y accesorios que le permitan al alumno hace un mejor uso del
servicio
Mobiliario Los recursos físicos con que cuenta la IE Rosa de América en la actualidad son de la siguiente
manera:
Situación Actual del Mobiliario 2007
Cuadro Nº 08
Mobiliario Descripcion Numero Recomendación

Sillas En uso: regular 20 Reemplazar
Mesas En uso: regular 15 Reemplazar
Escritorio En uso: regular 4 Reemplazar
Fuente: Dirección Centro educativo
El Estado especial de la población atendida y Condición económica y familiar de los alumnos, es precaria,
muy pobres. Esta problemática, restringe el nivel de atención a la población educativa que no dispone de la
infraestructura adecuada para realizar actividades de terapia física y rehabilitación, terapia de lenguaje,
terapia ocupacional y psicología y rehabilitación en general.
30

Los recursos humanos con los que cuenta la institución educativa son 6 docentes y un personal de servicio
(portero)
Cuadro Nº 09
Recursos humanos de la Institución educativa
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SECCION A CARGO N° DE NIÑOS QUE ATIENDE

Cáceres Casquino , Erika Directora con sección a D.I Leve y D.A inicial y 9
Rosa Luz cargo primaria
Ugarte Olivo Luz Marina Coordinadora del equipo Inclusión educativa 10
SAANEE
Meza Gutiérrez cornelia Prof. de aula Multidiscapacidad inicial 8
Condori Huanca Nélida psicóloga Servicio de psicología todos
Sequeiros Medina Gleny Terapia Física e Terapia física y 11
intervención temprana rehabilitación
Terapeuta Terapia de lenguaje
Valderrama Año Anel Prof. de aula PRIM d.i y d.a 6
Herrera olivares Personal administrativo Pers. de servicio
Genoveva
Fuente: Dirección del CEBE
Rendimiento y Desempeño de la Institución Educativa:

Respecto al rendimiento de los alumnos de la institución educativa, no se cuenta con datos estadísticos
verificables como rendimiento por evaluación en materias específicos tales como comunicación integral,
lógico matemático, etc. Esto es por el tipo de evaluación que se realiza en centros educativos de esta
naturaleza
Cuadro Nº 10
Rendimiento de los alumnos de la I.E especial Rosa de América
31

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aprobados 0.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1º Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
grado Retirados 100.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aprobados 75.00% 0.00% 86.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2º Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
grado Retirados 25.00% 0.00% 14.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
Aprobados 95.50% 66.67% 100.00% 97.70% 97.70% 97.70% 98.50% 98.50%
3º Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
grado Retirados 0.00% 33.33% 0.00% 4.20% 4.00% 4.00% 3.50% 2.00%
Aprobados 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4º Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
grado Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5º Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
grado Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6º Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
grado Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aprobados 100.00% 48.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
inclusion educativa Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.00% 52.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fuente: Dirección del C.E.B.E
32

Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto
El presente proyecto es una necesidad de la población escolar, que se sustenta a partir de la demanda del
servicio de educación pública necesidad que fue expresado y priorizado en los talleres del presupuesto
participativo 2010. Por considerarse la educación una necesidad indispensable para el desarrollo del Distrito.
(marco teórico de educación especial)
En ese entender existen y demás servicios en estado inhabitable que necesita su demolición y construcción
de nuevas aulas ya que la actual infraestructura cumplió su vida útil y la habitabilidad pone en peligro la
seguridad de la población educativa.La actual condición del centro educativo expone a la población educativa
aun peligro inminente que se evidencia , la situación se hace grave por lo especial de esta población
educativa y la necesidad de contar con un infraestructura adecuada y el equipo y mobiliario necesario para
su rehabilitación integral
Las razones por las que es interés para la comunidad resolver dicha situación
33

Es indispensable el mejoramiento de la actual infraestructura educativa ya que permitirá contribuir a elevar el

nivel de servicio prestado a la población educativa de los estudiantes de nivel primario que permitirá una
mejor recuperación y mejor desenvolvimiento de los niños que asisten al C.E.B.E
La explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
Es competencia del Estado resolver dicha situación ya que está contemplada en la Constitución Política del
Perú, referido a que las personas tienen derecho a gozar de una educación básica gratuita , ya que un
objetivo importante del estado es garantizar la democratización de la educación básica a través del logro
universal de niveles mínimos de aprendizaje desde los primeros años de vida ,que aseguren a todos
mejores condiciones para enfrentar sus propios desafíos personales y los de la convivencia social. Así
mismo Es un derecho de todos los estudiantes el acceso a un sistema educativo inclusivo, integrador con
calidad y equidad. Para identificar a la población con NEE en edad escolar y las barreras que enfrentan para
acceder a la educación de calidad, la Dirección Regional de Educación (DRE), en coordinación con las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y con apoyo de los Consejos Participativos Locales y los
Consejos Educativos Institucionales de las Instituciones Educativas, elabora o actualiza anualmente el
diagnóstico de la realidad educativa.
Que, los artículos 13° y 16° de la Constitución Política del Perú establecen que la educación tiene como
finalidad el desarrollo integral de la persona humana, señalando que tanto el sistema como el régimen
educativo son descentralizados y que el Estado coordina la Política Educativa.
Que, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, prescribe que la educación es un derecho fundamental de
la persona y de la sociedad; que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de
calidad para todos
Que, el centralismo de la gestión educativa ha generado inequidad y baja calidad de la educación estatal, que
es necesario superarlas a través de la implementación de una nueva estrategia de gestión con intervención
de la municipalidad como el órgano de gobierno más cercano a la Institución Educativa, y por ser el
estamento más idóneo para
Desarrollar la gestión educativa en su jurisdicción.
Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribución de las municipalidades,
entre otras, asumir competencias y funciones en materia de educación, en forma compartida con el Gobierno
Nacional y los Gobiernos Regionales; promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando
el desarrollo de comunidades educadoras y contribuyendo a la política educativa regional y nacional con un
enfoque y acción intersectorial;
Por otro lado por tratarse de un bien público tiene limitadas aulas, deteriorado servicio higiénico, resulta muy
difícil que una enditad privada se pueda hacer cargo de la IE por tratarse de un bien público que no le
retribuiría económicamente al inversionista privado así mismo es único en su naturaleza por lo especial de su
población educativa.
En ese entender:
34

 El estado está obligado a intervenir en los sectores donde la inversión privada no llega, razón por la
cual es una obligación del estado brindar un servicio de educación básica de calidad por
considerarse la IE un Bien que brinda servicio educativo Público.
 Es una obligación y deber del estado brindar la facilidad para que los futuros actores de la sociedad
se desarrollen de mejor manera y de esa manera insertarse en el mercado
El proyecto en mención es calificado como un bien público puro, ya que su intervención y construcción está
enmarcado dentro de un bien público, más no privado.
Frente a las razones presentadas, la competencias del Estado para resolver la situación del problema, La
Municipalidad Provincial de la Convención se constituye en el ente responsable de solucionar el problema
identificado, en cumplimiento de su rol de promover la conservación de los recursos público del ámbito de su
jurisdicción, como lo estipula el Plan de Desarrollo Concertado dé la Provincia de la Convención.
Características Económicas de la Población Afectada
La actividad económica que se viene desarrollando en la Ciudad de Quillabamba es el comercio, agricultura,

actividad pecuaria entre otros, En lo referente a las características económicas de la zona, la actividad
predominante es el de servicios y comercio, se observa que el 60% de la población es cesante y perciben un
sueldo del estado, el 38% son profesionales que tiene empleo fijo y el 2% es eventual. El Ingreso familiar
promedio mensual de las familias que residen en la zona de influencia del proyecto oscila entre los S/. 850.00
a S/1,700.00 mensuales, población dedicada generalmente a la prestación de servicios profesionales y que
cuenta con un nivel de educación por encima del promedio distrital. Sin embargo los padres de familia de los
niños que asisten al centro de educación básica especial son personas de escasos recursos económicos
muchos casos presentan solo madre sin la pr3ecensia del padre de familia.
la Institución educativa a intervenir. Comprende todas las Comunidades Idma, Madre selva, Echarate,
vilcabamba y Santa ana.
Las características socioeconómicas de la población matriculada en la I.E. son la sgtes:
 La I.E., atiende a niños con diferentes problemas y deficiencias que requieren rehabilitación
 El ingreso familiar de este sector del distrito se estima en 500 soles con un promedio de 5
miembros por familia, todo esto según estudios de campo y entrevistas hechas a padres de familia
de la I.E.
Características de la Población Referencial.
La Población del distrito de Santa Ana cuya población según referencia del último Censo es de 33230
habitantes, cuya tasa de crecimiento ínter censal es de 1.31%, con predominio del sector urbano en 79%
35

Cuadro Nº 11
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA RURAL

DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Provincia LA CONVENCION 166833 88181 78652 49892 25156 24736 116941 63025 53916
Distrito SANTA ANA 33230 16490 16740 26573 12983 13590 6657 3507 3150
Distrito ECHARATE 42676 23263 19413 5015 2660 2355 37661 20603 17058
Distrito HUAYOPATA 5772 3138 2634 2379 1205 1174 3393 1933 1460
Distrito MARANURA 6770 3479 3291 730 372 358 6040 3107 2933
Distrito OCOBAMBA 6281 3413 2868 400 216 184 5881 3197 2684
Distrito QUELLOUNO 15032 8144 6888 1578 804 774 13454 7340 6114
Distrito KIMBIRI 16434 8674 7760 4369 2242 2127 12065 6432 5633
Distrito SANTA TERESA 6999 3716 3283 1522 795 727 5477 2921 2556
Distrito VILCABAMBA 17832 9369 8463 395 193 202 17437 9176 8261
Distrito PICHARI 15807 8495 7312 6931 3686 3245 8876 4809 4067
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
La población del Distrito de Santa Ana, esta compuesto de diferentes centros poblados y comunidades
campesinas; muchas urbanizaciones y asentamientos humanos, son nuevas y en proceso de crecimiento.
Las precarias condiciones de vida de la mayor parte de la población, se expresa en la insatisfacción de
muchas necesidades básicas más urgentes tales como la educación, salud, contaminación del medio
ambiente etc.
Gravedad de la Situación negativa que se intenta modificar

 Temporalidad. El local de la Infraestructura educativa fue construido en el año de 1993 desde
entonces el local hasta nuestros días el centro educativo no a recibido mas atención que la que le
dieron los PP.FF de la institución educativa lo cual a sido reflejado por la opinión de las diferentes
instituciones tales como el Instituto de defensa Civil en el cual se puede observar el estado
inhabitable de más de un salón , los techos que es un elemento que proviene desde el periodo de
la construcción, el que no ha sido renovado total ni parcialmente, los estucados del cielo raso se han
desmoronado, existen algunos agrietamientos, que comprometen los muros. Hecho que a sido
verificado y certificado por tal entidad de Defensa Civil
 Relevancia la situación negativa que se plantea resolver es de índole permanente y estructural
porque permitirá dotar de las condiciones físicas necesarias para brindar el servicio educativo, base
necesaria más no suficiente para alcanzar una educación de calidad.
 Grado de Avance Si no se soluciona el problema de infraestructura y la calidad educativa añadido
al nivel de atención especial que reciben los alumnos, personas con discapacidad, los mismos que
provienen de hogares de escasos recursos económicos se el riesgo de restringir la educación para
los más pobres y/o atenderlos en ambientes con grietas en los techos y/o inadecuados
36

principalmente en la época de lluvias y lo que es mas importante corriendo el riesgo de dañar la

integridad física de esta población vulnerable.
Intentos Anteriores de Solución
Para dar solución a la problemática que adolece la IE Rosa de América se ha intentado dar solución haciendo
gestiones de la siguiente manera:
En el año 2006 la unidad de gestión educativa certifica que la institución educativa especial Rosa de
América requiere la priorización para la refacción y construcción de una nueva infraestructura de ambientes
escolares dentro del Programa nacional de emergencia educativa 2004-2006 para una mejor atención a los
alumnos y tener una buena distribución organización y funcionamiento de la institución educativa pero no
recibió más intervención que la realizada por mantenimiento pro parte de la APAFA del mismo
c) Los involucrados en el PIP

Los beneficiarios del proyecto son los estudiantes de la Institución Educativa especial Rosa de América de
nivel primaria, ubicado en las asociación pro vivienda 4 de noviembre de la ciudad de Quillabamba quienes
perciben un deficiente servicio en infraestructura educativa, por estar recibiendo instrucción en una
infraestructura de aulas y servicios complementarios en pésimo estado, deficiente e inadecuado mobiliario
escolar.
La Comunidad Educativa identifica dicha problemática y solicita a la Municipalidad Provincial de La
Convención mediante memorial el mejoramiento de la infraestructura educativa que actualmente algunas
aulas están inhabitables que necesitan su demolición y reposición,.
Por su parte, la Asociación de Padres de Familia mediante Acta de Compromiso participará activamente en la
ejecución de la obra, mediante el aporte de Mano de Obra no calificada y garantizan el mantenimiento
permanente en la etapa de Post construcción asegurando la sostenibilidad del proyecto, dichos documentos
se adjuntan al presente perfil en anexos.
Cuadro Nº 12
GRUPO INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS

Alumnos Población en eminente Eliminar el riesgo por el Capacidad de
riesgo estado de la aprendizaje
infraestructura
PP.FF Riesgo de vida y salud Eliminar el riesgo por el Organización y

para sus hijos estado de aulas disposición de apoyo
37

Municipalidad Provincial Población educativa con Mejorar la calidad Recursos humanos y

de la convención limitaciones de educativa básica financieros disponibles
rehabilitación y especial
aprendizaje
Población en general Limitadas oportunidades Disminuir tasas de Recursos humanos

en el servicio educativo deserción disponibles
UGEL Inadecuada prestación Asegurar una adecuada Promover el proceso

del servicio educativo educación educativo en todos los
niveles y modalidades
Docentes Inadecuada Contar con una Participación activa en la
infraestructura y institución con adecuados elaboración del PIP
equipamiento para la ambientes y
equipamiento de acuerdo
realización de labores de a estándares establecidos
enseñanza y por el sector.
rehabilitación
La solución del problema es de mayor interés para la sociedad del lugar, ya que relacionan mejores
condiciones de vida, a una mejor educación.
2.2.- Definición del Problema y sus Causas
Definición del Problema

De acuerdo al diagnóstico de la situación existente como resultado de varias reuniones realizadas con el
Director de la Institución Educativa, Personal Docente, Personal Administrativo y Padres de familia, del
análisis realizado sobre las necesidades de la Institución Educativa, se define como problema principal.
INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE L CENTRO DE

EDUCACION BASICA ESPECIAL ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO
DE SANTA AN A
38

Identificación de las Causas del Problema Principal:

CAUSAS DIRECTAS
 Infraestructura educativa construida sin criterio técnico normativo

 Inadecuado equipamiento
 Limitada capacidad del personal para mejor logro de aprendizaje
CAUSAS INDIRECTAS
 Infraestructura educativa en condiciones de deterioro
 Insuficiente Equipamiento y Deteriorado Mobiliario

 Alta rotación de personal especialista
Identificación de los Efectos del Problema Principal
EFECTO DIRECTO
 Limitado desarrollo escolar
 Reducido nivel de aprendizaje y recuperación
 Desmotivación de la población escolar
EFECTO INDIRECTO
 Permanente exposición al peligro
 Deserción escolar
Y COMO EFECTO FINAL
 Bajo nivel de desarrollo de capacidades de población escolar
39

ARBOL DE CAUSA Y EFECTO
Bajo nivel de desarrollo de capacidades de población

escolar
Permanente exposición al Deserción escolar

peligro
Limitado desarrollo escolar Reducido nivel de aprendizaje y Desmotivación de la población

recuperación escolar
INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE L CENTRO DE EDUCACION

BÁSICA ESPECIAL ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA AN A
Inadecuadas condiciones
físicas para prestar el servicio
Equipamiento y mobiliario Personal poco capacitado
inadecuado
Infraestructura Insuficiente Limitada capacidad del

educativa en mobiliario escolar y personal para mejor logro
condiciones de equipamiento
deterioro por de aprendizaje
cumplimineto de vida
40

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO MEDIOS Y FINES.
2.3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

El Objetivo del Proyecto se define a partir del Problema Central, así como se muestra en la gráfica
siguiente.
Problema Central Objetivo Central
INADECUADA PRESTACION DEL ADECUADA PRESTACION DEL
SERVICIO DE L CENTRO DE SERVICIO DE L CENTRO DE
EDUCACION BÁSICA ESPECIAL ROSA EDUCACION BÁSICA ESPECIAL
DE AMERICA DEL DISTRITO DE ROSA DE AMERICA DEL
SANTA AN A DISTRITO DE SANTA AN A
2.3.2 Medios y fines para alcanzar el Objetivo Central
MEDIOS DIRECTOS
 Infraestructura educativa construida con criterio técnico normativo

 Equipamiento y mobiliario suficiente
 personal capacitado
MEDIOS INDIRECTOS
 Infraestructura educativa en condiciones de deterioro
 Insuficiente Equipamiento y Deteriorado Mobiliario

 Permanente de personal especialista
FINES DIRECTOS
 Desarrollo escolar
 Incremento del nivel de aprendizaje y recuperación
 Población escolar motivada
FINES INDIRECTOS
 Eliminación de la exposición al peligro
41

 Reducción de deserción escolar
El fin último que se piensa lograr es " Mejor desarrollo de capacidades de la población escolar
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejor desarrollo de capacidades de la población escolar
Eliminación de la exposición al Reducción de deserción

peligro escolar
Adecuado desarrollo escolar Adecuado nivel de población escolar motivada

aprendizaje y
recuperación
ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE L CENTRO DE EDUCACION

BÁSICA ESPECIAL ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA AN A
Infraestructura educativa Personal cuenta con

Equipamiento y
construida con criterio técnico capacidades suficientes para
normativo
mobiliario mejorar logros de
suficiente aprendizaje
Infraestructura
educativa en Capacitación a
Adecuado
adecuadas docentes
mobiliario escolar y
condiciones
equipamiento
42

Tomando como base el diagnóstico realizado en los ítems anterior se ha llegado a la conclusión que
todos son clasificados como medios fundamentales imprescindibles.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Infraestructura educativa en Adecuado mobiliario Capacitación a docentes
adecuadas condiciones escolar y equipamiento
complementaria
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL
IMPRESCINDIBLE
Infraestructura educativa en Adecuado mobiliario Capacitación a docentes
adecuadas condiciones escolar y equipamiento
complementaria
Construcción de 05 aulas, Adquisición de mobiliario

10 salas diferentes usos,
--------- escolar y Equipo de ---- .Capacitación del personal
cómputo y Módulos de
dirección, secretaria, escritorio para
biblioteca, losa deportiva, computadora, estantes
infraestructura para libros, compra de
complementaria libros
2.4.- Alternativas de solución

Las alternativas de solución, son acciones que responde a alcanzar los medios fundamentales.
2.4.1 Clasificación de los medios Fundamentales
43

MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03

Infraestructura educativa Adecuado mobiliario Capacitación a docentes
en adecuadas escolar y equipamiento
condiciones
2.4.2 Planteamiento de las Acciones
Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma
integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias más no suficientes para el
cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se
solucionara el problema identificado.
Para una mejor concepción, se realiza el árbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el
cual se presenta a continuación.
MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03

Infraestructura educativa Adecuado mobiliario Capacitación a docentes
en adecuadas escolar y equipamiento
condiciones
Construcción de Adquisición de Capacitación

05 aulas mobiliario del personal
escolar
10 salas de Adquisición de
diferentes usos equipos
computo
Dirección Adquisición de
material
educativo
Secretaria
Losa deportiva
Biblioteca
Infraestructura
2.4.3.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR
complementaria
44

De acuerdo a las acciones planteadas, se plantea las siguientes alternativas de solución en función al
problema central y medios fines planteados.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
El diseño del edificio, marcadamente horizontal, presenta unas características muy precisas en lo referido a
su formalización concreta y a su selección cromática, teniendo en cuenta a los diferentes usuarios que deben
utilizar sus estancias. Se trata de centros educativos en los que se escolariza alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a severas condiciones permanentes de discapacidad y en los que concurren
un conjunto de servicios, recursos y medidas no generalizables en el sistema educativo ordinario. Se busca
una uniforme sensación de neutralidad en la diversidad que se pretende, de acuerdo a las necesidades del
grupo de población a quien va dirigido este centro, personas con deficiencias psíquicas o minusvalías. La
experiencia de la asociación promotora marca la pauta, exigiendo una serie de espacios accesibles, múltiples
y flexibles, a la vez que unificadores, marcados por una óptima accesibilidad y recorridos intuitivos, tanto para
los discapacitados como para los no discapacitados.
Alternativa 01
Infraestructura:
El sistema constructivo es aporticado de concreto armado con cerramiento de muros de ladrillo revestido con
cemento y arena, con estructura metálica de techo y cobertura de teja andina. El programa arquitectónico
se puede visualizar en el cuadro posterior, el mismo que comprende infraestructura complementaria, áreas
verdes.
45

PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E.B.E. ROSA DE AMERICA
ITEM DESCRIPCION AREA m2 SUB TOTAL TOTAL
PRIMER NIVEL
1 AULA 1 + SS.HH. 50.30
2 AULA 2 + SS.HH. 46.32
3 AULA 3 + SS.HH. 44.95
4 AULA EXTERIOR 1 49.55
6 VEREDAS DE CIRCULACION INTERIOR 322.00
7 SALA DE ACTIVIDADES DIARIAS 67.18
8 SALA DE COMPUTO 22.56
9 TALLER 1 + SS.HH 43.56
10 SALA DE PROFESORES + SS.HH 28.53
11 SS.HH. ADULTOS MUJERES 10.69
12 SS.HH ADULTOS VARONES 10.69
13 SALA DE USO MULTIPLE 84.56
14 SS.HH VARONES 5.06
15 SS.HH MUJERES 5.06
16 HALL 5.25
17 DEPOSITO 6.38
18 COMEDOR + SS.HH 40.37
19 COCINA 11.14
20 ALACENA 11.02
21 DIECCCION +SS.HH 18.40
22 SECRETARIA 10.26
23 TOPICO 10.69
24 SALA DE TERAPIA AUDIO VISUAL 16.29
25 PSICOLOGIA 16.29
26 DEPOSITO 10.76
29 SALA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 19.31
30 SALA DE EQUIPO SAANEE 19.31
31 CUARTO DE MAQUINAS 11.53
32 SALA DE TERAPIA INDIVIDUAL +SS.HH 35.22
33 SALA DE TERAPIA FISICA 62.37
34 HALL 4.70
37 VESTIDORES VARONES 4.30
38 VESTIDORES MUJERES 6.65
39 SALA DE HIDROTERAPIA SS.HH 58.80
40 GUARDIANIA 8.58
41 CONTROL + SS.H 8.04
42 LOSA DEPORTIVA MULTIPLE 200.00
43 AREA DE JUEGOS LUDICOS 317.22
44 AREA DE BIOHUERTO 160.47
1,936.83 1,936.83
MUROS 150.07
2,086.90 2,086.90
AREA DEL TERRENO (M2) 2,086.90

PERIMETRO (ML) 235.95
46

Alternativa 02
La alternativa 02 cuenta con los mismos ambientes de la alternativa 01 , con la diferencia en el sistema
constructivo siendo este aporticado de concreto armado con cerramiento de muros de ladrillo revestido con
cemento y arena, con losa aligerada inclinada de concreto armado como estructura de techo y cobertura
de teja andina.
47

PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E.B.E. ROSA DE AMERICA
ITEM DESCRIPCION AREA m2 SUB TOTAL TOTAL
PRIMER NIVEL
1 AULA 1 + SS.HH. 50.30
2 AULA 2 + SS.HH. 46.32
3 AULA 3 + SS.HH. 44.95
6 VEREDAS DE CIRCULACION INTERIOR 322.00
7 SALA DE ACTIVIDADES DIARIAS 67.18
8 SALA DE COMPUTO 22.56
9 TALLER 1 + SS.HH 43.56
10 SALA DE PROFESORES + SS.HH 28.53
13 SALA DE USO MULTIPLE 84.56
16 HALL 5.25
17 DEPOSITO 6.38
18 COMEDOR + SS.HH 40.37
19 COCINA 11.14
20 ALACENA 11.02
21 DIECCCION +SS.HH 18.40
22 SECRETARIA 10.26
23 TOPICO 10.69
24 SALA DE TERAPIA AUDIO VISUAL 16.29
25 PSICOLOGIA 16.29
26 DEPOSITO 10.76
29 SALA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 19.31
30 SALA DE EQUIPO SAANEE 19.31
31 CUARTO DE MAQUINAS 11.53
32 SALA DE TERAPIA INDIVIDUAL +SS.HH 35.22
33 SALA DE TERAPIA FISICA 62.37
34 HALL 4.70
37 VESTIDORES VARONES 4.30
38 VESTIDORES MUJERES 6.65
39 SALA DE HIDROTERAPIA SS.HH 58.80
40 GUARDIANIA 8.58
41 CONTROL + SS.H 8.04
42 LOSA DEPORTIVA MULTIPLE 200.00
43 AREA DE JUEGOS LUDICOS 317.22
44 AREA DE BIOHUERTO 160.47
1,936.83 1,936.83
MUROS 150.07
2,086.90 2,086.90
AREA DEL TERRENO (M2) 2,086.90

PERIMETRO (ML) 235.95
48

49

III FORMULACION
3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte temporal o vida económica útil de los proyectos de inversión en infraestructura se consideran
como mínimo 10 años con fines de evaluación (vida útil de edificaciones en concreto en óptimas
condiciones de habitabilidad).
Ciclo del proyecto
50

3.2 Proyección de la demanda
3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá
El proyecto en función al módulo de identificación es de nivel Primario Básica Especial dividido en nivel
inicial, primario y cada uno atiende diversos niveles de discapacidad, Así mismo ofrecerá atención
diversificada para atender los diferentes niveles de discapacidad y rehabilitación, fortaleciendo relaciones de
cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad que permita la rehabilitación de la
población educativa que asiste al centro especial.
3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos.
Está constituido por toda la población escolar de menores de 17 años del área de Influencia que hacen uso y
puedan hacer uso de la infraestructura Educativa.
Las características socioeconómicas de la población matriculada en la I.E. Rosa de América son las sgtes:
 La I.E., atiende a los hogares más pobres de la zona por ser la única de esta naturaleza
 La I.E alberga a niños con discapacidad de otros distritos como Echarate, vilcabamba y
provenientes de hogares con recursos escasos..
la Institución educativa a intervenir..
Los lugares de origen de la población estudiantil que demanda servicios educativos en la IE son Idma. Madre
Selva, Santa Ana y algunos distritos como Echarate y Vilcabamba
Una de las principales razones por las que existe población que no demanda los servicios educativos, son las
necesidades económicas y la situación de pobreza extrema en que viven algunos hogares.
Según la Nómina de matriculados , se ha podido determinar una tasa de Crecimiento Negativa de – 0.002
anual, esta tasa decreciente se debe básicamente a la Precaria e inadecuada infraestructura que ya a
cumplió su horizonte de Vida, motivo por el cual los alumnos buscan una institución educativa más cercana
en la ciudad de Quillabamba corriendo el riesgo de la distancia y sacrificando la economía familiar.
Cuadro Nº 13
Calculo de la tasa de Crecimiento de la I.E. Rosa de América
Población histórica 2007 2008 2009 2010 2011

Rosa de América
Estimulación temprana 3
Inicial
51

Déficit auditivo 1 1 1
Déficit intelectual 4 4 2 1 6
Déficit motora 1 1
Inclusión educativa 4 7
Primaria 1°
Déficit auditivo 1 1 1
Déficit intelectual 5 2 2 4 1
Déficit motora
Inclusión educativa 6 4
2°
Déficit auditivo
Déficit intelectual 2 1
Déficit motora 4
4°
Déficit auditivo 1 1
Déficit intelectual 2
Déficit motora
OCUPACIONAL 5
Déficit auditivo 9
Déficit intelectual 10 2
Déficit motora 13 17
inclusión educativa 7
terapia física 5 7 10
Total demanda con proyecto 30 37 30 26 36
El crecimiento de años anteriores es negativo, mostrando una recuperación para el 2011.
3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos
a. Población referencial-población total con discapacidad

Es la población total con discapacidad del área de influencia del proyecto que estaría asignada a la que vive
en el distrito de Santa Ana.
Cuadro Nº 14
Población Referencial del Área de Influencia
52

Hogares Sin Tienen -

Ningún Dificultad
miembro Tienen - Tienen - Tienen - sólo para Tienen -
con Dificultad Dificultad Dificultad usar Brazos Alguna Otra
discapacida sólo para sólo para sólo para y dificultad ó
d Ver Oir Hablar manos/pier limitación
Total 28951 1571 241 308 444 1024
FUENTE: INEI CENSO 2007
La proyección de la población del área de influencia se realizara en función a la tasa de crecimiento del
distrito (1.35%)
Cuadro Nº 15
Población de Referencia Proyectada
Proyección de la Población
Año Población
1 3588
2 3636
3 3685
4 3733
5 3782
6 3830
7 3879
8 3927
9 3976
10 4024
Fuente: Elaboración Propia en Base a Censos 2007
53

b. Población demandante potencial población en edad escolar con discapacidad (0-22)
Cuadro Nº 16
Población por Edades del Área de Influencia con discapacidad
Discapacidad
varias
Edad Total
01 año 32
02 años 54
03 años 51
04 años 52
05 años 41
06 años 49
07 años 57
08 años 69
09 años 63
10 años 73
11 años 74
12 años 65
13 años 97
14 años 70
15 años 90
16 años 94
17 años 66
18 años 95
19 años 70
20 años 58
21 años 77
Fuente: Elaborado En base Censo 2007
c. La demanda efectiva sin proyecto
54

Cuadro Nº 17
Evolución Histórica de la Matricula del centro educativo Rosa de América
Rosa de Am erica 2007 2008 2009 2010 2011

Estim ulacion tem prana 3
Inicial
Deficit m otora 1 1
Prim aria 1°
Deficit m otora
2°
Deficit auditivo
Deficit m otora 4
4°
Deficit auditivo 1 1
Deficit m otora
OCUPACIONAL 5
Deficit auditivo 9
inclusion educativa 7
terapia fisica 5 7 10
Total 30 37 30 26 36
Fuente: Unidad Formuladora en base a Nomina de Matriculas
d. La Demanda Efectiva con Proyecto
Para la población demandante efectiva con proyecto o demanda objetivo con proyecto consideraremos dos
puntos importantes:
 La ejecución del proyecto traerá cambios en la Institución Educativa se incrementara el número de

alumnos matriculados
 La ejecución del proyecto traerá cambios en el rendimiento y nivel de rehabilitación en lo que se
refiere a la discapacidad que presentan y por ende cambios en las tasas de aprobación,
desaprobación y deserción de los alumnos de la I.E
55

Sin embrago este efecto será a lo largo de todo el Horizonte de Evaluación de manera paulatina y
equitativa.
 A si mismo para la proyección de la población se usa la tasa distrital en vista de que el Centro
especial también ofrece los servicios de terapia física y demás especialidades al público usuario del
distrito.
Para la proyección de la demanda efectiva con proyecto primero se proyecta la matricula estimada a partir
de los alumnos que lograron aprobar el grado anterior, los que desaprobaron y los que se retiraron del grado
correspondiente.
Cuadro Nº 18
Proyección de la Demanda Efectiva (Con Proyecto)
Rosa de America 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estim ulacion tem prana 3 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
Inicial
Deficit auditivo 1 1 1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Deficit intelectual 4 4 2 1 6 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5
Deficit m otora 1 1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Prim aria 1°
Deficit auditivo 1 1 1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Deficit intelectual 5 2 2 4 1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Deficit m otora
2°
Deficit auditivo
Deficit intelectual 2 1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Deficit m otora 4 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3
4°
Deficit auditivo 1 1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Deficit m otora
OCUPACIONAL 5
Deficit auditivo 9
inclusion educativa 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
terapia fisica 5 7 10 10.1 10.3 10.4 10.5 10.7 10.8
Total dem anda con proyecto 30 37 30 26 36 36.4572 36.9202 37.3891 37.864 38.34 38.83
Fuente: Unidad Formuladora en base a Nomina de Matriculas
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
56

3.3.1 Diagnostico de la situación actual de los servicios educativos.
para poder determinar la oferta actual optimizada de los servicios educativos que el proyecto brindara es
indispensable explorar cuales son las principales características y determinantes de dicha oferta. Para
ello será necesario analizar.
Área de Influencia
El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada del área de influencia del
problema educativo, calculado bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. Siendo el único centro
educativo que presta este servicio no se tiene otros centros educativos dentro del área de influencia por ser
este único en el Distrito y a nivel de la Provincia.
3.3.2 Los Recursos Físicos y Humanos Disponibles en los Establecimientos educativos

directamente Vinculados con los proyectos alternativos.
a).- Infraestructura:
El estado actual de la infraestructura se encuentra en estado deteriorado por haber cumplido su horizonte
de vida y carecer de un adecuado mantenimiento, no existe condiciones de seguridad, las instalaciones
eléctricas son deficientes, externas y peligrosas. Los servicios higiénicos son pésimos.
En la actualidad los Ambientes que hacen uso para el dictado de clases es Inadecuado ya que existen
ambientes inhabitables e inadecuados para el dictado de clases. (Ver cuadro).
Cuadro Nº 19
Oferta Actual de la Institución Educativa Rosa de América

2.52x5.00m
2.50x1.40m.
Viv guardián En condiciones de 4.50x8.00m. malo
eminente peligro-
57

inhabitable
deposito Con diferentes condiciones malo
en cuanto a habitabilidad , 4.50x3.00m.
deteriorada
psicología Con diferentes condiciones
en cuanto a habitabilidad 4.50x6.00m. malo
techo deteriorado
Fuente: Unidad Formuladora en base a Informe Técnico
b).- Recursos Humanos
La IE cuenta en la actualidad con 3 profesores, dos terapeuta y una psicóloga es así que el cronograma de
asignación de personal es como sigue:
Cuadro Nº 20
Situación Actual de los Recursos Humanos
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SECCION A CARGO N° DE NIÑOS QUE ATIENDE

Cáceres Casquino , Erika Directora con sección a D.I Leve y D.A inicial y 9
Rosa Luz cargo primaria
Ugarte Olivo Luz Marina Coordinadora del equipo Inclusión educativa 10
SAANEE
Meza Gutiérrez cornelia Prof. de aula Multidiscapacidad inicial 8
Condori Huanca Nélida psicóloga Servicio de psicología todos
Sequeiros Medina Gleny Terapia Física e Terapia física y 11
intervención temprana rehabilitación
Terapeuta Terapia de lenguaje
Valderrama Año Anel Prof. de aula PRIM d.i y d.a 6
Herrera olivares Personal administrativo Pers. de servicio
Genoveva
Fuente: Unidad Formuladora en base a Planilla de Docentes
Es necesario tomar en cuenta que una hora pedagógica equivale a 45 minutos normales, con lo que
en un día de clases normal, se trabaja 6 horas pedagógicas (5 horas normales) en el centro especial
estas horas se recortan por lo especial de cada niño creándole un programa especial para cada uno
de acuerdo a su nivel de discapacidad.
c).- Recursos Físicos
58

Mobiliario Los recursos físicos con que cuenta la IE Rosa de América en la actualidad son de la siguiente
manera
Cuadro Nº 21
Situación Actual del Mobiliario 2007
Mobiliario Descripcion Numero Recomendación

Sillas En uso: regular 20 Reemplazar
Mesas En uso: regular 15 Reemplazar
Escritorio En uso: regular 4 Reemplazar
Fuente: Unidad Formuladora en base a Inventario de la IE
3.3.3 Los Estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos
Después de determinar los recursos físicos y humanos disponibles en la IE y la forma en que son
organizados será necesario establecer los estándares óptimos de uso de los mismos.
 El número de alumnos que cada docente puede atender óptimamente por sección, es de 10-15
alumnos, según las normas vigentes del MINEDU para Centro educativos básico especiales En un período
de tiempo de una semana, cada docente de tiempo completo puede atender un total de: 1 sección de 15 en
primaria
 El número de alumnos que pueden ser adecuadamente acogidos en un aula varia de acuerdo
al área. Tomando en cuenta un mínimo de 3.3 m2/alumno, podemos deducir que para atender a 10 alumnos
es de 33m2 y necesitamos un aula de área 49.5 m2; para atender a 15 alumnos Es decir, el tamaño de las
aulas, debería variar entre 33 a 49 m2.
3.3.4 La Oferta Optimizada a partir de los recursos Físicos y Humanos disponibles.
a) Ambientes:
Dado el actual estado de la infraestructura y de acuerdo al informe técnico no se puede optimizar el uso del
mismo.
0b) Recursos Humanos:

Para poder calcular la oferta optimizada de los recursos humanos de la IE Rosa de America se ha
considerado el número de horas que cada docente está en la capacidad de brindar en un determinado
periodo de tiempo.
El número de horas a la semana de la oferta optimizada alcanza a 180 horas. Las horas necesarias para
cumplir la curricula mínima para la I.E. 180 horas a la semana (todos los grados y secciones).
59

De esta manera, con los recursos humanos existentes (6 profesores) y considerando 35 alumnos por
sección, se puede cubrir óptimamente la atención de 36 alumnos con diferente nivel de discapacidad.
Cuadro Nº 22
Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Situación de los Recursos Humanos

# max de oferta
horas alumnos/aul optimizada
Personal Cantidad semanales a salones
8 30 15 5
Cuadro Nº 23
La Optimización de los Recursos Físicos
Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda de
mobiliario escolar
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Oferta óptima de
mobiliario
escolar** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de
mobiliario*** -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39
d) Oferta Optimizada total
Cuadro Nº 24
Oferta Optimizada total
Oferta Oferta
optimizada optimizada
Recurso alumnos secciones
Ambientes 0 0
Reucrsos humanso 36 8
Recursos fisicos-mobiliario 0 0
60

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1.- El número de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el proyecto.
Es la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la oferta real optimizada en la
situación sin proyecto, se puede observar en los cuadros siguientes el balance total que es igual a las
proyecciones de la demanda efectiva con Proyecto y la oferta Optimizada considerando que no existiere la
oferta adecuada en infraestructura.
Cuadro Nº 25
Alumnos que demandaran los Servicios de los Proyectos
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda con
Oferta optimizada
36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41
Nº de alumnos que
demandará el
proyecto*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 DETERMINACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FISICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS
SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.
La infraestructura
Luego de haber calculado la oferta de la IE optimizada se pasara a identificar las necesidades de

infraestructura involucrados en el proyecto que se analiza dados el volumen total de alumnos que se deberá
atender con los proyectos alternativos, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones.
Tamaño (capacidad): teniendo en cuenta la demanda efectiva que el proyecto atenderá y las
recomendaciones pedagógicas de ocupación por aula y el número de metros cuadrados por alumno
recomendado (1.5m por alumno según el ministerio de educación para C.E.B.E).
Características: y funcionalidad de las instalaciones requeridas de las aulas, instalaciones sanitarias,
servicios higiénicos y obras de exteriores etc.
Es así que pasamos a determinar el número de secciones necesario para cubrir la demanda efectiva con
proyecto.
Cuadro Nº 26
Numero de Secciones Requeridas para Cubrir la Demanda Efectiva Con Proyecto
61

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda con
Oferta optimizada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de secciones
requeridas -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
En este sentido la brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número total de secciones
requeridas y la oferta optimizada de ambientes (cabe recalcar que solo se ofrecerá un solo turno)
Cuadro Nº 27
Brecha Recursos Humanos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda con
proyecto 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Oferta optimizada
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nº de Recurso
humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Son ocho personas que laboran en la I. E entre profesores, especialistas y personal administrativo
Brecha Recursos Físicos (Modulo de Mobiliario)
Cuadro Nº 28
Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda de
mobiliario escolar
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Oferta óptima de
mobiliario
escolar** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de
mobiliario*** -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39
3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU

DURACION
Cronograma de actividades
62

Cuadro Nº 29
63

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SULLUCUYOC DISTRITO DE SANTA TERESA,PROVINCIA DE LA CONVENCION

Item
59,242.07 100.00%
0.00 0.00% 636,896.52 16.67% 636,896.52 16.67% 636,896.52 16.67
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
UTILIDAD 10.00% 408,917.56 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50
64

Alternativa 02
Cuadro Nº 30
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SULLUCUYOC DISTRITO DE SANTA TERESA,PROVINCIA DE LA CONVENCION

Item
59,242.07 100.00%
0.00 0.00% 668,346.52 16.67% 668,346.52 16.67% 668,346.52 16.67
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
UTILIDAD 9.56% 408,917.56 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50% 51,114.70 12.50
65

66

3.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos
de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos
aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner
en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la I.E. Rosa de América, componentes principales
del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
 Maquinaria y Equipo
 Servicios profesionales
 Mano de Obra Calificada
 Mano de Obra No Calificada
 Otros
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la I.E.
Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada así
como de materiales
3.7.1.- Costos en la Situación sin Proyecto

Considera la operación y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educación. Actualmente, el
Ministerio de Educación viene encargándose de la operación del plantel respecto a las remuneraciones de los
profesores y administrativos así también como el consumo de agua y luz etc.
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Cuadro Nº 30
67

COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA Nº 1
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
1.- Remuneraciones
Pago al personal Sueldo 12 9,026.00 108,312.00
2.- Servicios 0.00
Energía Eléctrica Mensual 12 100 1,200.00
Agua Mensual 12 20 240.00
autovaluo
servicio publico limp
3.- Materiales Mensual 1 1000 1,000.00
TOTAL ANUAL 110,752.00
3.7.2 Costos con Proyecto

Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversión para la construcción de cada Alternativa e
implementación de equipo y mobiliario, como los costos de operación y mantenimiento para el horizonte
considerado.
La situación con proyectos presenta dos tipos de costos: Costos de Inversión y Costos de Operación y
Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas.
a).- Costos de Inversión:

Los Costos de Inversión, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversión en activos fijos y los
gastos de supervisión de obra, los cuales se detallan a continuación, de acuerdo a las Alternativas
presentadas.
La situación con proyectos presenta dos tipos de costos: Costos de Inversión y Costos de Operación y
Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas.
Alternativa 01, Costos de Inversión S/. 3, 372, 264 Nuevos soles y los costos de Operación y Mantenimiento
asciende a S/.128, 988
Alternativa 02, Costos Inversión S/. 3, 408, 742 y los costos de Operación y Mantenimiento asciende a S/.
128, 988 Precios de Mercado.
Costos de Inversión Alternativa 01

Precios de Mercado
Cuadro Nº 31
68

S/: 3,821,379.14
S/: 8,384.77
S/: 197,911.70
S/: 61,500.00

UTILIDAD ( 10%) 10.00 % S/: 408,917.56
Costos de Inversión Alternativa 02

Precios de Mercado
Cuadro Nº 32
69

S/: 4,010,079.11
S/: 8,384.77
S/: 197,911.70
S/: 61,500.00

UTILIDAD ( 10%) 10.00 % S/: 427,787.56
b) Costos de Operación y Mantenimiento
Considerando una vida económica del PIP ú horizonte de evaluación de 10 años, se ha previsto un programa
anual de operación y mantenimiento rutinario, cuyos costos de operación y mantenimiento del proyecto en el
futuro estará a cargo del Ministerio de Educación (Remuneraciones) y de los padres de familia (APAFA).
Los costos en la etapa de Operación y mantenimiento, se observa en el cuadro posterior.
Cuadro N° 33
Costos con proyecto a precios de mercado
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
1.- Remuneraciones
Pago al personal Sueldo 12 10,226.00 122,712.00
2.- Servicios 0.00
Energía Eléctrica Mensual 12 200 2,400.00
Agua Mensual 12 20 240.00
autovaluo
servicio publico limp
3.- Materiales Mensual 1 3636.97 3,636.97
70

3.7.3.- Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado
Alternativa 01
Cuadro Nº34
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. SIN PROYECTO 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00
A. OPERACIÓN 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00
B. MANTENIMIENTO 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00
2. CON PROYECTO 4,873,195.25 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97
B.- INVERSION 4,873,195.25
C. OPERACIÓN 0.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00
D. MANTENIMIENTO 0.00 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97
3. INCREMENTALES
2 -1 4,873,195.25 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97
Alternativa 02
Cuadro Nº 35
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. SIN PROYECTO 0.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00
A. OPERACIÓN 0.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00
B. MANTENIMIENTO 0.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00
2. CON PROYECTO 5,080,765.22 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97
A.- PRE INVERSION
B.- INVERSION 5,080,765.22
C. OPERACIÓN 0.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00
D. MANTENIMIENTO 0.00 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97
3. INCREMENTALES
2 -1 5,080,765.22 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97
71

72

IV.- EVALUACION
4.1.- EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 01
Cuadro N° 37
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. SIN PROYECTO 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00
A. OPERACIÓN 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00
B. MANTENIMIENTO 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00
2. CON PROYECTO 4,873,195.25 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97
B.- INVERSION 4,873,195.25
C. OPERACIÓN 0.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00
D. MANTENIMIENTO 0.00 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97
3. INCREMENTALES
2 -1 4,873,195.25 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97
VACT 4,990,233.86
VAE 847,348.83 4,990,234
Alternativa 02
Cuadro N° 38
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. SIN PROYECTO 0.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00 110,752.00
A. OPERACIÓN 0.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00 108,312.00
B. MANTENIMIENTO 0.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00
2. CON PROYECTO 5,080,765.22 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97 128,988.97
A.- PRE INVERSION
B.- INVERSION 5,080,765.22
C. OPERACIÓN 0.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00 122,712.00
D. MANTENIMIENTO 0.00 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97 6,276.97
3. INCREMENTALES
2 -1 5,080,765.22 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97 18,236.97
VACT 5,197,803.84
VAE 882,594.51 5,197,804
73

4.2.- Estimación de los Costos Sociales
La tasa social de descuento establecida según normativa del sistema nacional de inversión pública
SNIP es de 9% la cual es utilizada para calcular el valor actual de los costos totales (VAST).
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos
soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión de 0.91 para mano de obra
calificada, 0.63 mano de obra no calificada, 0.85 para bienes nacionales y 0.75 para Servicios.
Alternativa 01
Cuadro Nº 38
PRECIOS PRECIOS
N° COMPONENTES DEL PROYECTO UND PRIVADOS FC SOCIALES
1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3,821,379.19 3,172,844
1.1 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 2,732,749.47 0.85 2,322,837
1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 586,320.75 0.91 533,552
1.3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 502,308.97 0.63 316,455
2 MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO 197,911.70 168,225

2.1 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 197,911.70 0.85 168,225
3 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 8,384.77 6,704

3.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 484.09 0.91 441
4 CAPACITACION AL PERSONAL 61,500.00 55,965

4.1 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 0.00 0.85 -
4.3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.63 -
TOTAL COSTO DIRECTO 4,089,175.66 3,403,737
GASTOS GENERALES 213,332.75 0.91 194,133
SUPERVISION DE OBRAS 68,204.63 0.91 62,066
LIQUIDACION DE OBRA 34,322.57 0.91 31,234
EXPEDIENTE TECNICO 59,242.07 0.91 53,910
UTILIDAD 408,917.56 1 408,918
1 -
TOTAL INVERSION 4,873,195.25 4,153,998
74

Alternativa 02
Cuadro Nº39
PRECIOS PRECIOS
N° COMPONENTES DEL PROYECTO UND PRIVADOS FC SOCIALES
1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4,010,079.17 3,330,492
1.1 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 2,855,654.86 0.85 2,427,307
1.3MANO DE OBRA NO CALIFICADA 526,216.20 0.63 331,516
MOBILIARIO ESCOLAR Y
2 EQUIPAMIENTO 197,911.70 168,225
3 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 8,384.77 6,704
3.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 484.09 0.91 441
4 CAPACITACION AL PERSONAL 61,500.00 55,965
4.1 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 0.00 0.85 -
4.3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.63 -
TOTAL COSTO DIRECTO 4,277,875.64 3,561,386
GASTOS GENERALES 213,332.75 0.91 194,133
SUPERVISION DE OBRAS 68,204.63 0.91 62,066
LIQUIDACION DE OBRA 34,322.57 0.91 31,234
EXPEDIENTE TECNICO 59,242.07 0.91 53,910
UTILIDAD 427,787.56 1 427,788
-
TOTAL INVERSION 5,080,765.22 4,330,516
Cuadro Nº 40
Costos de operación y mantenimiento
75

costos a precios sociales

RUBRO UNIDAD PRECIO FC PRECIOS SOC
1.- Remuneraciones
Pago al personal Sueldo 122,712.00 0.91 111,667.92
2.- Servicios 0.00
Energía Eléctrica Mensual 2,400.00 0.85 2,040.00
Agua Mensual 240.00 0.85 204.00
autovaluo 0.00
servicio publico limp 0.00
3.- Materiales Mensual 3,636.97 0.85 3,091.42
4.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluación social se utilizará la metodología
costo/efectividad, ya que en el proyecto no ha sido posible realizar una cuantificación adecuada de los
beneficios en términos monetarios. Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 9% anual, según
la Nueva normativa del Sistema Nacional de Inversión Publica SNIP.
ANALISIS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
Cuadro Nº 41
Alternativa 01
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. SIN PROYECTO 0.00 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92
A. OPERACIÓN 0.00 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92
B . MANTENIMIENTO 0.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00
2. CON PROYECTO 4,153,997.56 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90 117,074.90
B.- INVERSION 4,153,997.56
C. OPERACIÓN 0.00 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92
D . MANTENIMIENTO 0.00 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98 5,406.98
3. INCREMENTALES
2 -1 4,153,997.56 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98 16,436.98
VACT 4,259,484.46
VAE 723,266.54 4,259,484
76

Cuadro Nº42
Alternativa 02
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. SIN PROYECTO 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92 100,637.92
A. OPERACIÓN 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92 98,563.92
B . MANTENIMIENTO 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00
2. CON PROYECTO 4,330,516.19 117,003.34 201,275.84 117,003.34 117,003.34 117,003.34 117,003.34 117,003.34 117,003.34 117,003.34 117,003.34
A.- PRE INVERSION
B.- INVERSION 4,330,516.19
C. OPERACIÓN 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92 111,667.92
D . MANTENIMIENTO 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42 5,335.42
2 942, 653
2 -1 4,330,516.19 16,365.42 100,637.92 16,365.42 16,365.42 16,365.42 16,365.42 16,365.42 16,365.42 16,365.42 16,365.42
VACT 4,506,474.34
VAE 765,205.77 4,506,474
4.3 EVALUACION SOCIAL (METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD)
En el presente proyecto como los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente no realizamos la

evaluación monetaria costo beneficio por lo tanto hacemos uso de la metodología costo efectividad, cuyo
resultado nos mostrara los costos por beneficiario atendido (por alumno).
La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinara de acuerdo al criterio de menor Costo-
Eficacia en función del número de alumnos atendidos por las alternativas, para ello hemos utilizado los VACT
tanto a precios privados como sociales.
Para el cálculo del costo efectividad se ha considerado como indicador principal el número de alumnos
atendidos al año así mismo se obtienen otros indicadores descritos en el siguiente cuadro.
CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD

Cuadro N° 43
77

CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD

(a precios sociales)
EN MILES DE NUEVOS SOLES
INDICADORES ALTER.1 ALTER.2

TOTAL METROS CUADRADOS INTERVENIDOS 2086.90 2086.90
NUMERO DE AMBIENTES INTERVENIDOS 44 44
NUMERO DE ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS POR AÑO 39 39
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ALTER. 1 ALTER. 2

TOTAL METROS CUADRADOS INTERVENIDOS 2,041.06 2,159.41
NUMERO DE AMBIENTES INTERVENIDOS 96,806.46 102,419.87
NUMERO DE ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS POR AÑO (VAE/N°ALUMN.) 18,545.30 19,620.66
NUMERO DE ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS POR AÑO (VACT/promN°ALUMN.) 99,927.61 105,722.00
4.4.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.4.1.- determinación de las variables inciertas y su rango de variación
Cuadro Nº 44
Análisis de Sensibilidad
A precios de mercado
COSTO/EFECTIVIDAD
NUMERO DE
NUMERO DE
ALUMNOS
ALUMNOS
TOTAL METROS NUMERO DE ADECUADAMEN
COSTOS DE INVERSION VACT VAE ADECUADAMENTE
CUADRADOS AMBIENTES TE ATENDIDOS
ATENDIDOS POR
INTERVENIDOS INTERVENIDOS POR AÑO
AÑO (VAE/Prom
(VAE/Prom
N°ALUMN.)
N°ALUMN.)
2,087 44 43 43
ALTERNATIVA 1
+20% 5,976,716.37 1,014,854.97 2,863.92 135,834.46 23,808.52 140,213.92
+10% 5,478,656.68 930,283.72 2,625.26 124,514.92 21,824.48 128,529.42
+5% 5,229,626.83 887,998.10 2,505.93 118,855.16 20,832.46 122,687.18
0% 4,980,596.98 845,712.47 2,386.60 113,195.39 19,840.44 116,844.93
-5% 4,731,567.13 803,426.85 2,267.27 107,535.62 18,848.41 111,002.68
-10% 4,482,537.28 761,141.23 2,147.94 101,875.85 17,856.39 105,160.44
-20% 3,984,477.58 676,569.98 1,909.28 90,556.31 15,872.35 93,475.94
ALTERNATIVA B
+20% 6,225,800.35 1,057,149.78 2,983.28 141,495.46 24,800.76 146,057.43
+10% 5,706,983.65 969,053.97 2,734.67 129,704.17 22,734.03 133,885.98
+5% 5,447,575.30 925,006.06 2,610.37 123,808.53 21,700.67 127,800.25
0% 5,188,166.95 880,958.15 2,486.06 117,912.89 20,667.30 121,714.53
-5% 4,928,758.61 836,910.25 2,361.76 112,017.24 19,633.94 115,628.80
-10% 4,669,350.26 792,862.34 2,237.46 106,121.60 18,600.57 109,543.07
-20% 4,150,533.56 704,766.52 1,988.85 94,330.31 16,533.84 97,371.62
78

1,330.00
1,325.00
1,320.00
1,315.00
1,310.00
1,305.00
1,300.00
1,295.00
1,290.00
1,285.00
1,280.00
1,275.00
1,270.00
1,265.00
1,260.00
1,255.00
1,250.00
1,245.00
1,240.00
1,235.00
1,230.00
1,225.00
1,220.00
1,215.00
1,210.00
1,205.00
1,200.00
1,195.00
1,190.00
1,185.00
1,180.00
1,175.00
1,170.00
1,165.00
1,160.00
1,155.00
1,150.00
1,145.00
1,140.00
1,135.00
1,130.00
1,125.00
1,120.00
1,115.00
1,110.00
1,105.00
1,100.00
1,095.00
1,090.00
1,085.00
1,080.00
1,075.00
1,070.00
1,065.00
1,060.00
1,055.00
1,050.00
1,045.00
1,040.00
1,035.00
1,030.00
1,025.00
1,020.00
1,015.00
1,010.00
1,005.00
1,000.00
995.00
990.00
985.00
980.00
975.00
970.00
965.00
960.00
955.00
950.00
945.00
940.00
935.00
930.00
925.00
920.00
915.00
910.00
905.00
900.00
895.00
890.00
885.00
880.00
875.00
870.00
865.00
860.00
855.00
850.00
845.00
840.00
835.00
830.00
825.00
820.00
815.00
810.00
805.00
800.00
795.00
790.00
785.00
780.00
775.00
770.00
765.00
760.00
755.00
750.00
745.00
740.00
735.00
730.00
725.00
720.00
715.00
710.00
705.00
700.00
695.00
690.00
685.00
680.00
675.00
670.00
665.00
660.00
655.00
650.00
645.00
640.00
635.00
630.00
625.00
620.00
615.00
610.00
605.00
600.00
595.00
590.00
585.00
580.00
575.00
570.00
565.00
560.00
555.00
550.00
545.00
540.00
535.00
530.00
525.00
520.00
515.00
510.00
505.00
500.00
495.00
490.00
485.00
480.00
475.00
470.00
465.00
460.00
455.00
450.00
445.00
440.00
435.00
430.00
425.00
420.00
415.00
410.00
405.00
400.00
395.00
390.00
385.00
380.00
375.00
370.00
365.00
360.00
355.00
350.00
345.00
340.00
335.00
330.00
325.00
320.00
315.00
310.00
305.00
300.00
295.00
290.00
285.00
280.00
275.00
270.00
265.00
260.00
255.00
250.00
245.00
240.00
235.00
230.00
225.00
220.00
215.00
210.00
205.00
200.00
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
170.00
165.00
160.00
155.00
150.00
145.00
140.00
135.00
130.00
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5 %
-1 0%
-2 0%
+5%
0%
+20%
+10%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA B
4.5.- SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
De las alternativas presentadas se selecciona y prioriza la alternativa 01,. Esto, dado que, realizando la
evaluación correspondiente, el menor ratio Costo / Efectividad corresponde a la Alternativa 01 y, por tanto, es
la alternativa más viable social y económicamente, esto dentro del horizonte temporal en el cual se plantean
las alternativas de solución al problema del Rendimiento y la infraestructura para la población educativa
como se muestra en el siguiente cuadro:
4.6.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
La operación y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al sistema educativo vigente, se encuentran
garantizado por:
 El compromiso de la UGEL la convención como representantes del sector en el Distrito quienes se
comprometen asumir con los costos de operación y mantenimiento del proyecto en la etapa posterior a la
ejecución
 Se tiene el compromiso de participación de los padres de familia durante todas las etapas del PIP
4.7.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ubicación del proyecto se halla en zona urbana en al asociación provivienda 4 de noviembre del distrito de
Santa Ana, provincia de la convención, en la zona donde se encuentra ubicada la institución educativa,
podemos encontrar talleres/ mecánicas y escasamente infraestructuras de vivienda razón por la cual los
posibles efectos de impacto afectara a menos personas.
79

Por otro lado, se tiene previsto impactos a nivel social, en el corto plazo de tipo negativo durante el proceso
de construcción de la infraestructura ocasionado por el movimiento de tierras que dará origen a la generación
de polvo y partículas suspendidas; así como, por el ruido de la maquinaria y equipos a utilizarse, este efecto
es de corta duración y de magnitud débil. Impactos que podrían afectar la salud de la población de manera
muy escueta, contrariamente se generará puestos de trabajo particularmente de mano de obra no calificada y
que se reflejará en el incremento de sus ingresos familiares temporalmente.
MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO FASE DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN
Efectos físicos
Emisión de polvo Se produce principalmente Humedecimiento constante de la
y partículas en durante actividades de zona de trabajo.
suspensión movimiento de tierras pero Protectores distribuidos para el
de manera temporal. personal de trabajo.
Ruidos y Producto de la utilización de Mantenimiento constante a la
vibraciones Ejecución maquinaria liviana durante maquinaria y equipos.
el movimiento de tierras. Restricción de acceso a personas
ajenas a la obra.
Acumulación de Por desechos originados en Adecuación de área para desmonte.
desmonte el movimiento de tierras y Traslado de material excedente y de
demoliciones. desecho.
Sobre el medio biológico
Sobre la fauna Impactos sobre la fauna La zona de influencia del proyecto
Ejecución local se consideran nulos es considerada como urbana por lo
por ser urbano tanto no existe ambientes de
Sobre la flora Impactos sobre la fauna protección ni de flora y/o fauna
local se consideran nulos vulnerable.
por ser urbano
Sobre el medio social
Empleo Ejecución Incremento de los niveles
de empleo temporal
especialmente de mano de
obra no calificada.
Cultura Post Impactos sobre la cultura y Siendo la I.E. en una zona urbana y
inversión. tradiciones de la población por ser único en su naturaleza de
del sector. beneficio de la población en general
los beneficios son ,mayores a los
efectos producidos
Educación
En tanto el efecto a largo y mediano plazo se prevé de tipo positivo puesto que una mejor infraestructura
equipada adecuadamente con servicios básicos y complementarios motivará en la población escolar interés
por la educación, lo cual redundará en beneficio de la población total en sus niveles de ingreso así como en
el nivel de calidad de vida del sector.
80

Para mitigar el impacto ambiental se ha considera realizar acciones de restauraciones, y limpieza finales
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,000
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 10,000
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.7.1. Análisis de Riesgo
Considerando el grado de vulnerabilidad baja del proyecto, la relación de este con el grado de riesgo con el
que pueda enfrentarse también es de una calificación baja.
La determinación de la vulnerabilidad arroja como resultado la existencia de una Vulnerabilidad baja, por
consiguiente, la presencia y grados de peligros, también es baja,
Determinando el nivel y presencia de bajo riesgo.
Análisis de riesgo
Definición de Riesgo asociado del Proyecto
Definición de Peligros Bajo Medio Alto
Bajo
GRADO DE PELIGRO Medio
Alto
Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño.
Preguntas Si No
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su x
exposición a peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de x
peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una
zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No
81

Preguntas Si No
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de x

acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características x
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de x
la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en x
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por x

ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros naturales?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos x
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
4.8.- ORGNIZACION Y GESTION
La Municipalidad Provincial de La Convención, ha determinado como una de sus actividades

primordiales el Fortalecimiento de las Instituciones Educativas del ámbito de su Jurisdicción para lo
cual considera la ejecución del proyecto por contrata que permita la prestación del servicio educativo
en el plazo y con la calidad adecuada.
La empresa que se encargue de la ejecución del proyecto deberá demostrar contar con la experiencia
y los factores productivos entre ellos: Maquinaria, Equipos , Recurso Humano de acuerdo los
estándares establecidos
4.9.- EL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
82

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora en el Encuesta a los pobladores de

Adecuado desarrollo de rendimiento académico la zona, datos estadísticos del
FIN capacidades humanas de los alumnos en 50% INEI y Ministerio de Educación.
Adecuada oferta de los Disminución de la Evaluación de la Dirección

servicios educativos y deserción escolar en Regional de Educación Cusco, Incremento del número de
rehabilitacion en la I.E 10% Nominas de matrícula. matriculados
Mantenimiento adecuado y
Especial Rosa de Menores niveles de permanente de la
PROPÓSITO America Analfabetismo, Datos estadísticos infraestructura.
Cumplimiento de los
compromisos y normas
Construccion de Construcción de 11 técnicas de construcción
infraestructura aulas de concreto vigentes.
Adquisición de equipos Se cumple compromisos
Dotacion de equipo y y mobiliario escolar en programados para el
mobiliario su totalidad proyecto
Construcción de
auditorio, área
administrativa, centro Materiales, mano de obra
de computo, losa calificada y proceso
deportiva, biblioteca, Expediente técnico y cuaderno constructivo y dirección
COMPONENTE Capacitacion cocina y sum de obra técnica de primera
Construcción de
adecuada Disponibilidad Presupuestal
infraestructura 3,821,379.14 Informes de la unidad ejecutora Oportuna
Garantía y calidad tanto en

la construcción de
adecuado tratamiento infraestructura como en el
de areas verdes 8,384.77 equipamiento.
Adecuado y suficiente
equipamiento 197,911.70
Expediente tecnico y cuaderno
ACTIVIDADES Adecuado capacitacion 61,500.00 de obra
V. CONCLUSION
 Se ha priorizado una alternativa, que técnica, económica, social y ambientalmente es factible.

Basándose en los indicadores de Costo Efectividad, se concluye que el proyecto, es rentable
socialmente tomando como referencia la alternativa 01 por que muestra los indicadores más
factibles respecto a la Alternativa 2, es así que los siguientes indicadores son menores que la
83

alternativa 2: VACT a Precios Mercado es: S/4990.233 y VACT a precios Sociales S/ 4259.484 y
el ratio CE Indicador de Eficacia a precios Sociales: S/18.545 por alumno y para la alternativa 2
VACT a Precios Mercado es s/. 5197.765 y VACT a precios Sociales S/ 4506.474 y el ratio CE
Indicador de Eficacia a precios Sociales: S/. 19.620
 La ejecución del Presente proyecto se encuentra dentro del sub. Eje Programa de Apoyo a Centros
Educativos del Distrito del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de la Convención 2001.
En el Objetivo Estratégico Social: Educación de Calidad, sin Analfabetos con acceso a mayores
niveles de conformación para el desarrollo Sostenible. Acción 4 en el que a letra dice “Incrementar
y modernizar la Infraestructura Educativa.
 La inversión del proyecto asciende a S/ 4, 873, 195 Nuevos Soles (precios mercado), S/ 4, 153, 997
Nuevos Soles (precios Sociales) y que será financiado con Recursos de Canon y Sobre canon.
 La ejecución del presente proyecto será por Administración Indirecta
 la Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto se garantizan con la participación de los beneficiarios del
proyecto y la UGEL
84

85


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MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDCUCACION BASICO ESPECIAL ROSA DE AMERICA DEL DISTRITO DE SANTA ANA

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL

CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA

GESTIÓN 2,011 -2,014

SANTA ANA, 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

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3.6 Los Costos a precios de mercado

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Balance Oferta Demanda:

Numero de Secciones Requeridas para Cubrir la Demanda Efectiva Con Proyecto

Brecha Recursos Humanos

Brecha Recursos Físicos (Modulo de Mobiliario)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

Descripción técnica del proyecto:

Costos del PIP de la alternativa Seleccionada

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ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES

ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO

ADECUADA CAPACITACION DEL PERSONAL

Costo Directo TOTAL S/: 4,089,175.61

Beneficios del PIP

 Calidad de la condición educativa de los alumnos del CEBE Rosa de América

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 Profesores adecuadamente capacitados en metodologías y tecnologías de enseñanza a población

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ALTER. 1 ALTER. 2

Sostenibilidad del Proyecto

La operación y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al sistema educativo vigente, se

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MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Educación Post Impactos en el rendimiento Efecto positivo que redundará en el

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Medidas de mitigación del impacto ambiental

4.7.1. Análisis de Riesgo

Definición de Riesgo asociado del Proyecto

Definición de Peligros Bajo Medio Alto

Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño.

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de x

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por x

4.8.- ORGNIZACION Y GESTION

La Municipalidad Provincial de La Convención, ha determinado como una de sus actividades primordiales el

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4.9 Programación Financiera y Física de la Alternativa 01

Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 ME

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Programación Financiera y Física de la Alternativa 02

Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

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 Se ha priorizado una alternativa, que técnica, económica, social y ambientalmente es factible.

 La ejecución del presente proyecto será por Administración Indirecta

 la Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto se garantizan con la participación de los beneficiarios

4.11 EL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora en el Encuesta a los pobladores de

Adecuada oferta de los Disminución de la Evaluación de la Dirección

Garantía y calidad tanto en

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