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Cne Bogota 04 Agosto de 2016 PDF
Cne Bogota 04 Agosto de 2016 PDF
I. PLANEAR
1. RECURSOS (10%)
1.1 Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Responsabilidades en el Sistema de
1.1.2 Gestión de Seguridad y Salud en el 0,5 X 0
Trabajo (SG-SST)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE
CUMPLE
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
2.2 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
2.7 Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE
CUMPLE
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO NO APLICA CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Identificación, evaluación, para
adquisición de productos y servicios en
2.9.1 1 15 X 0
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
3.2 Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Metodología para la identificación,
4.1.1 4 X 0
evaluación y valoración de peligros
Identificación y priorización de la
4.1.3 naturaleza de los peligros (Metodología 3 X 0
adicional, cancerígenos y otros)
4.2 Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos (15%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
15
Mantenimiento periódico de
4.2.5 instalaciones, equipos, máquinas, 2,5 X 2,5
herramientas
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
10
III. VERIFICAR
6. VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Indicadores estructura, proceso y
6.1.1 1,25 X 0
resultado
IV. ACTUAR
7. MEJORAMIENTO (10%)
7.1 Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIÓN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
10
Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la
7.1.3 2,5 X 2,5
investigación de incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedad laboral