PLAN DE DESARROLLO E.S.E.

HOSPITAL SAN RAFAEL

EJE TRAZADOR OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA PLAN/PROGRAMA/ PROYECTO ACTIVIDADES

Implementar y evaluar el modelo de

prestación de servicios articulado con el
OBJETIVO 1: Modelo de atención proceso de acreditación.
Asegurar y aumentar los
ATENCION Fortalecimiento estrategias
niveles de satisfacción,
CENTRADA EN EL para asegurar la
oportunidad y calidez en
USUARIO integralidad de la atención
la prestación del
servicio. Evaluar la percepción de la satisfacción de
Satisfacción del usuario
los usuarios

Implementar programa de adherencia

clinica institucional

Mantener el cumplimiento de los requisitos

del Sistema unico de habilitación.R/ 2003
de 2014.

OBJETIVO 2:
GESTIÓN CLINICA
Prestar servicios de Fortalecimiento del enfoque
Programa de gestión institucional de Realizar autoevaluación de estándares de
salud seguros y de riesgo clínico desde acreditación.
EXCELENTE Y calidad en salud
eficientes minimizando todos los procesos de
SEGURA (habilitacion- acreditacion,PAMEC
los riesgos para el atención.
paciente y su familia
 OBJETIVO 2:
Prestar servicios de Fortalecimiento del enfoque
GESTIÓN CLINICA Programa de gestión institucional de
salud seguros y de riesgo clínico desde
EXCELENTE Y calidad en salud
eficientes minimizando todos los procesos de
SEGURA (habilitacion- acreditacion,PAMEC
los riesgos para el atención.
paciente y su familia
Implementar el Programa de auditoria
para el mejoramiento de la calidad

Implementar las Buenas Practicas de

Seguridad del Paciente

Implementar modelo de gestión por

OBJETIVO 3: Fortalecimiento de la competencias.
fortalecer la gestión del evaluación de competencias
HUMANIZACIÓN DE
talento humano y desempeño a todo el Programa de Gestion integral del
LA ATENCIÓN EN
enfocados en el trato personal de la institución, talento humano
SALUD
digno con vocación de buscando consolidar la
servicio. cultura de calidad y servicio Fortalecer el programa de gestión de
talento humano
 Programa de gestión institucional de Programa de gestión institucional de los
los recursos financieros (PEGIF) recursos financieros (PGIRF)

OBJETIVO 4:
Mejoramiento de la
Asegurar la
GESTIÓN DEL integralidad de los procesos
sostenibilidad financiera
RIESGO administrativos y Implementar el Modelo Integrado de
y desarrollo institucional
asistenciales Planeación y Gestión - MIPG.
generando rentabilidad
económica y social Programa de Gestion institucional
( MECI- plan de mejora)

Seguimiento a planes de mejora de los

procesos

Programa de renovación
Implementar el programa de gestion de
tecnológica, modernización de
tecnologia y mejoramiento del ambiente
OBJETIVO 5: infraestructura, dotación y
Mejoramiento de la fisico
integración de los procesos mantenimiento hospitalario
GESTIÓN DE LA Optimizar la capacidad
clínicos con la gestión de su
TECNOLOGIA instalada para asegurar
tecnología y su sistema de
la prestación del Implementación y desarrollo del Programa
información
servicio. Programa de sistema de de sistema de información ESEncia.
información ESENCIA (Incluye: Infraestructura y redes, Gestión
Clínica y administrativa, Gestión Gerencial)

Programa de transformación Implementar y evaluar del programa de

cultural transformación cultural

OBJETIVO 6: Evaluar el cumplimiento de la relación

Desarrollo de estrategias docencia - servicio
TRANSFORMACIÓN
Impactar en la para promover la
CULTURAL
transformación cultural comunicación y dialogo
PERMANENTE
y gestión del permanente. Proyecto de Hospital Universitario
conocimiento
 OBJETIVO 6:
Desarrollo de estrategias
TRANSFORMACIÓN
Impactar en la para promover la
CULTURAL
transformación cultural comunicación y dialogo
PERMANENTE
y gestión del permanente. Proyecto de Hospital Universitario Continuar con la implementación de
conocimiento Hospital Universitario

Implementar el programa de investigación

de la entidad.

Certificar y mantener la norma NTC ISO

Sistema de Gestion Ambiental 14001:2004.

Certificar y mantener el cumplimiento de

Sistema de Gestión en Seguridad y
la norma OHSAS 18001:2007.
Salud Ocupacional

Mantener la certificación en Buenas

OBJETIVO 7: practicas de elaboración (Resolución 444
Fortalecimiento de de 2008 o la que la modifique)
Promover programas estrategias de Buenas practicas de elaboración
RESPONSABILIDAD
de responsabilidad responsabilidad social y Certificar y mantener las Buenas practicas
SOCIAL
social y ambiental conservación del medio de manufactura (Resolución 2011012580
aportando al desarrollo ambiente.
de 2011 o la que la modifique)
sostenible.

Seguimiento a la metodología de control y

Comites institucionales
monitoreo de trabajo en equipo.

Seguimiento a la metodología de control y

Programas institucionales
monitoreo de programas institucionales
L SAN RAFAEL DE TUNJA

META
LINEA BASE META PERIODO
2018 2019 2020

Evaluación y Cumplimiento del

Sin línea de
Modelo de Prestación de >= 80% >= 80% >= 80%
base
Servicios

Tasa de satisfacción global

98% >=90% >=90% >=90%

Promedio de la calificación de
15% adherencia clinica institucional. 65% 70% >=70%

Resultado de la autoevaluación Mantener Mantener Mantener

87%
institucional de Habilitacion Certificación Certificación Certificación

Resultado de Resultado de Resultado de

Autoevaluación >=1,20 con la comparación la comparación la comparación
2.15
respecto a la vigencia anterior entre entre entre
1,11 y 1,19 1,11 y 1,19 1,11 y 1,19
 Ejecución planes de mejora del
100% >= 90% >= 90% >= 90%
componente de auditoría.

Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
58% practicas de seguridad del 80% 80% >=80%
paciente del paciente
obligatorias

Modelo de gestión por

Sin línea de
competencias implementado 80% 90% >90%
base

Cumplimiento del programa de

100% >90% >90% >90%
gestión de talento humano
 Cumplimiento del programa de
85% gestión institucional de los >90% >90% >90%
recursos financieros

> Resultado > Resultado > Resultado

85% Indice Desempeño Institucional
año anterior año anterior año anterior

Cumplimiento de planes de
77% >=80% >=80% >=80%
mejora

Cumplimiento del programa de

80% gestion de tecnologia y >=80% >=80% >=80%
mejoramiento del ambiente fisico

Cumplimiento del programa de

25% 85% 90% >=90%
sistema integrado de información

Cumplimiento del programa de

Sin línea de
transformación cultural 90% >=90% >=90%
base

Cumplimiento de requisitos de
30% 90% >90% >90%
autoevaluación docencia-servicio
 Cumplimiento de requisitos de
45% hospital universitario 85% >90% >90%

Cumplimiento del programa de

38% 90% >=90% >=90%
investigaciones

Cumplimiento de los requisitos

Mantener la Mantener la Mantener la
92% de la norma
Certificación Certificación Certificación

Cumplimiento de los requisitos

Mantener la Mantener la Mantener la
88% de la norma
Certificación Certificación Certificación

Cumplimiento de requisitos de
Mantener la Mantener la Mantener la
100% Buenas practicas de elaboración
Certificación Certificación Certificación

Cumplimiento de requisitos de
Obtener Mantener la Mantener la
58% Buenas practicas de manufactura
Certificación Certificación Certificación

Promedio de cumplimiento de
implementación de comités
92% >=90% >=90% >=90%
institucionales

Promedio de cumplimiento de
87% implementación de programas >=90% >=90% >=90%
institucionales
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ### SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD #DIV/0! OFICINA ASESORA DE DESARROLLO

Almacen #DIV/0! SIAU #DIV/0! Gestión Academica

Juridica #DIV/0! Urgencias #DIV/0! Sistemas
Financiera #DIV/0! Apoyo de servicios #DIV/0! Calidad
Hospitalización #DIV/0! Gestion Documental
Talento Humano #DIV/0! Cirugia-Sala de partos #DIV/0! Gestion Ambiental
Mantenimiento e infraestructura #DIV/0! Farmacia #DIV/0! Seguridad y salud
Cartera/ Facturación/ autorizaciones 0% Enfermeria #DIV/0! Biomedica
Auditoria Cuentas medicas #DIV/0! UCI Adultos #DIV/0! Epidemiologia
UCI Pediatrica #DIV/0!
UCI Neonatos #DIV/0!

% CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE
TOTAL POAS: 25
SAF: 7
SSS: 10
OADS: 8
019
FICINA ASESORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS ###

estión Academica #DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
estion Documental #DIV/0!
estion Ambiental #DIV/0!
eguridad y salud #DIV/0!
#DIV/0!
pidemiologia #DIV/0!

STRE ###
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Implementar el Programa De Renovación

Cumplimiento del programa de gestion
Tecnologica, Modernización De
de tecnologia y mejoramiento del
Infraestructura, Dotación Y Mantenimiento
ambiente fisico
Hospitalario

Cumplimiento planes institucionales y Implementar el plan institucional /

estrategicos Estrategico

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento del comité de
implementación de comités
sostenibilidad financiera y valoración de
institucionales
bienes

Cumplimiento de planes de mejora de los Seguimiento al cumplimiento de planes de

procesos mejora por proceso

Cumplimiento de planes de mejora de

requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo Habilitación
habilitación.R/ 2003 de 2014. sistema unico de habilitación

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria

componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
(ACREDITACIÓN) atención en salud (PAMEC)

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de gestión Implementación del programa de gestión

documental documental

% CUMPLIMIENTO
ON PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESU

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Numero de actividades ejecutadas / Numero de

100% 100%
actividades programadas x 100

Cumplimiento de las actividades del plan

100% 100%
estrategico.( PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES)

Promedio de cumplimiento del seguimiento de

100% 100%
actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las acciones de

100% 100%
mejora definidas en elos planes de mejora.

Promedio de cumplimiento del Plan de trabajo de

100% NA
Habilitación

Número de acciones de mejora ejecutadas / Total

de acciones de mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de mejora del
componente de auditoria.

Número de indicadores a los que se realizo

100% NA
analisis / Total de indicadores aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con el proceso

de gestión documental / Total de requisitos 100% 100%
aplicables x 100

IENTO
#DIV/0!
 RESULTADOS

RESULTADO 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% NA

100% 100%

100% 100%

100% 100%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% - 0% -

0% 0% 0% 0%

0% - 0% 0%

0% 0% 0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento Programa de gestión Implementar el Programa de gestión

institucional de los recursos financieros institucional de los recursos financieros
(PGIRF) (PGIRF)

Implementar el plan de accion aplicable al

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- MIPG.
Implementar el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG.
Implementar el Plan anticorrupcion y
Atencion al Ciudadano (PAAC)

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento del comité de
implementación de comités institucionales
de conciliaciones.

Cumplimiento de planes de mejora de los Seguimiento al cumplimiento de planes de

procesos mejora por proceso

Implementar el Programa de auditoria para

Ejecución planes de mejora del
el mejoramiento de la calidad de la atención
componente de auditoría (ACREDITACIÓN)
en salud (PAMEC)

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de gestión Implementación del programa de gestión

documental documental

% CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de las actividades del plan

100% 100%
de acción

Cumplimiento del plan de accion Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - 100% 100%
MIPG.

Cumplimiento de las actividades del plan

100% 100%
de acción

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las acciones

de mejora definidas en los planes de 100% 100%
mejora.

Número de acciones de mejora ejecutadas

/ Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de 100% 100%
los planes de mejora del componente de
auditoria.

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100

#DIV/0!
 RESULTADOS AV

RESULTADO 2 AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

#DIV/0!
-
50% #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

- - -
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 20
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento Programa de Gestión Integral de Implementar el Cumplimiento Programa de

talento Humano Gestión Integral de talento Humano

Implementar el plan de accion aplicable al

Implementar el Modelo Integrado de Planeación y
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
Gestión - MIPG.
MIPG.

Implementar el plan institucional /

Estrategico

Cumplimiento planes institucionales y estrategicos

Implementar el Plan anticorrupcion y

Atencion al Ciudadano (PAAC)

Modelo de gestión por competencias implementado Implementar el Modelo de gestión por

competencias

Promedio de cumplimiento de implementación de Seguimiento al cumplimiento de los comites

comités institucionales aplicables (conviviencia laboral-bienestar y
capacitación-comisión de personal)

Seguimiento al cumplimiento de planes de

Cumplimiento de planes de mejora de los procesos
mejora por proceso

Cumplimiento del programa de transformación Implementar el programa de transformación

cultural cultural
 Implementar el Programa de auditoria para el
Ejecución planes de mejora del componente de
mejoramiento de la calidad de la atención en
auditoría (ACREDITACIÓN)
salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de requisitos del

Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
Sistema unico de habilitación.R/ 2003 de 2014.
de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por

DARUMA indicadores

Implementación del programa de gestión

Implementación del programa de gestión documental
documental

CUMPLIMIENTO
N OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

INDICADOR / RESULTADO 1 RESULTADO 2

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO
FÓRMULA/PRODUCTO TRIM TRIM

Cumplimiento de las actividades del

100% 100%
plan de acción

Cumplimiento del plan de accion

Modelo Integrado de Planeación y 100% 100%
Gestión - MIPG.

Cumplimiento de las actiivdades del

plan estrategico.( PLAN ANUAL DE
100% 100%
VACANTES,PREVISION,CAPACITACION
, INCENTIVOS)

Cumplimiento de las actividades del

100% 100%
plan de acción

No de actividades Desarrolladas / No
100% 100%
de actividades programadas x 100

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

No de actividades Desarrolladas / No
100% 100%
de actividades programadas x 100
 Número de acciones de mejora
ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la 100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% NA
trabajo de Habilitación

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% NA
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen

con el proceso de gestión
100% 100%
documental / Total de requisitos
aplicables x 100

#DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS AVANCES

AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%
100% 100%

0%

100% NA
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
 0% 0% 0%

- 0% -

- 0% 0%

0% 0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento Programa de gestión Implementar el Programa de gestión

institucional de los recursos financieros institucional de los recursos financieros
(PGIRF) (PGIRF)

Implementar el plan de accion aplicable al

Implementar el Modelo Integrado de
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
Planeación y Gestión - MIPG.
MIPG.

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los comites
implementación de comités institucionales
aplicables

Cumplimiento de planes de mejora de los Seguimiento al cumplimiento de planes de

procesos mejora por proceso

Implementar el Programa de auditoria para el

Ejecución planes de mejora del
mejoramiento de la calidad de la atención en
componente de auditoría (ACREDITACIÓN)
salud (PAMEC)

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de gestión Implementación del programa de gestión

documental documental

CUMPLIMIENTO
LAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de las actividades del

100% 100%
plan de acción

Cumplimiento del plan de accion Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - 100% 100%
MIPG.

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la 100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100

#DIV/0!
 RESULTADOS AV

RESULTADO 2 AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE

100% 100%

0%

100% 100%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

#DIV/0!
-
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

- - -
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 201

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Implementar el Programa De Renovación

Cumplimiento del programa de gestion
Tecnologica, Modernización De
de tecnologia y mejoramiento del
Infraestructura, Dotación Y Mantenimiento
ambiente fisico
Hospitalario

Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables

Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes de

los procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de

requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
habilitación.R/ 2003 de 2014. de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
ON PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de las actividades del plan de

100% 100%
acción

Promedio de cumplimiento del seguimiento de

100% 100%
actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las acciones de

100% 100%
mejora definidas en los planes de mejora.

Número de acciones de mejora ejecutadas / Total

de acciones de mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de mejora del
componente de auditoria.

Promedio de cumplimiento del Plan de trabajo de

100% 100%
Habilitación

Número de indicadores a los que se realizo analisis

100% 100%
/ Total de indicadores aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con el proceso

de gestión documental / Total de requisitos 100% 100%
aplicables x 100
TO #DIV/0!
RESULTADOS AV

RESULTADO 2 AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 201

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento Programa de gestión Implementar el Programa de gestión

institucional de los recursos financieros institucional de los recursos financieros
(PGIRF) (PGIRF)

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los comites
implementación de comités institucionales
aplicables

Cumplimiento de planes de mejora de los Seguimiento al cumplimiento de planes de

procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de gestión Implementación del programa de gestión

documental documental

CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de las actividades del plan

100% 100%
de acción

Promedio de cumplimiento del seguimiento

100% 100%
de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las acciones de

100% 100%
mejora definidas en los planes de mejora.

Número de acciones de mejora ejecutadas /

Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de 100% 100%
los planes de mejora del componente de
auditoria.

Número de indicadores a los que se realizo

analisis / Total de indicadores aplicables x 100% 100%
100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100

#DIV/0!
RESULTADOS A

RESULTADO 2 AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100%
-
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

- - 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTAD
2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
RESULTADO 1
TRIM
ANUALES

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los Promedio de cumplimiento del seguimiento
implementación de comités 100%
comites aplicables de actividades del comité
institucionales

Promedio de cumplimiento de Seguimiento al cumplimiento de los

implementación de programas programas aplicables (TROMBOLISIS Cumplimiento del programa institucionales 100%
institucionales CEREBRAL-RENACER- )

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de Promedio de cumplimiento de las acciones

100%
de los procesos planes de mejora por proceso de mejora definidas en los planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se que

Seguimiento implementación y
cumplen en el periodo según cronograma /
medición de las Buenas Prácticas de
Total de ítems evaluado en el periodo según 100%
Seguridad del Paciente (SEMESTRAL)
cronograma .x100
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias Porcentaje de adherencia a las BPS Promedio de calificación de adherencia
(SEMESTRAL) clinica de BPS 100%

Tasa de satisfacción global
Cumplimiento de planes de mejora
de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema Promedio de cumplimiento del Plan de
habilitación.R/ 2003 de 2014.
Evaluación y Cumplimiento del
Modelo de Prestación de Servicios de Servicios
Ejecución planes de mejora del
componente de auditoría.
Promedio de la calificación de
adherencia clinica institucional.
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores
DARUMA( reporte,analisis, plan de indicadores
acción.)
Tasa de satisfacción global:
Número total de pacientes que se consideran
Realizar evaluación de la satisfacción
satisfechos con los servicios recibidos por la 100%
de los usuarios
IPS/ Número total de pacientes encuestados
por la IPS x100
100%
unico de habilitación trabajo de Habilitación
Promedio de cumplimiento de los indicadores
Implementar el Modelo de Prestación
del programa estategico. 100%
( INFORME EJECUTIVO)
Número de acciones de mejora ejecutadas /
Implementar el Programa de auditoria Total de acciones de mejoramiento
para el mejoramiento de la calidad de programadas para la vigencia derivadas de 100%
la atención en salud (PAMEC) los planes de mejora del componente de
auditoria.x 100
Sumatoria del numero de historias clínicas
evaluadas por pacientes atendidos con n…
diagnósticos que cumplen con las guías de
Implementar el Programa de
practica clínica según estándar institucional
adherencia a guias de practica clinica 100%
en el periodo/Sumatoria total de las historias
medica ( ANUAL)
clínicas evaluadas de pacientes atendidos
con n…diagnósticos en el mismo periodo X
100
Número de indicadores a los que se realizo
Realizar seguimiento a la gestión por
analisis / Total de indicadores aplicables x 100%
100

Implementación del programa de
gestión documental
Número de requisitos que cumplen con el
Implementación del programa de
proceso de gestión documental / Total de 100%
gestión documental
requisitos aplicables x 100
CUMPLIMIENTO #DIV/0!
 RESULTADOS AVANCES

RESULTADO 2 AVANCE 1 AVANCE 2

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%
100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%

100% 100% 100%

0% 0%
100% 100% 100%

0% 0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0%

0%

0% 0%
0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Promedio de cumplimiento de implementación Seguimiento al cumplimiento de los

de comités institucionales comites aplicables

Seguimiento al cumplimiento de los

Promedio de cumplimiento de implementación programas aplicables (AMIGOS DEL
de programas institucionales CORAZON- BUEN TRATO- SOPORTE
METABOLICO Y NUTRICIONAL)

Cumplimiento de planes de mejora de los Seguimiento al cumplimiento de planes

procesos de mejora por proceso

Seguimiento implementación y medición

de las Buenas Prácticas de Seguridad
del Paciente (SEMESTRAL)

Promedio de la calificación de la implementación

de las buenas practicas de seguridad del
paciente obligatorias
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)

Realizar evaluación de la satisfacción de

Tasa de satisfacción global
los usuarios

Cumplimiento de planes de mejora de requisitos

del Sistema unico de habilitación.R/ 2003 de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
2014. unico de habilitación

Evaluación y Cumplimiento del Modelo de Implementar el Modelo de Prestación de

Prestación de Servicios Servicios
 Implementar el Programa de auditoria
Ejecución planes de mejora del componente de
para el mejoramiento de la calidad de la
auditoría.
atención en salud (PAMEC)

Promedio de la calificación de adherencia clinica Implementar el Programa de adherencia

institucional. a guias de practica clinica medica

Cumplimiento de reporte y gestión de

Realizar seguimiento a la gestión por
indicadores DARUMA( reporte,analisis, plan de
indicadores
acción.)

Implementación del programa de gestión Implementación del programa de

documental gestión documental

CUMPLIMIENTO
LAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se

que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se
consideran satisfechos con los servicios 100% 100%
recibidos por la IPS/ Número total de
pacientes encuestados por la IPS x100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Cumplimiento programa estategico 100% 100%

 Número de acciones de mejora
ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100

Sumatoria del numero de historias

clínicas evaluadas por pacientes
atendidos con n…diagnósticos que
cumplen con las guías de practica clínica
según estándar institucional en el 100% 100%
periodo/Sumatoria total de las historias
clínicas evaluadas de pacientes atendidos
con n…diagnósticos en el mismo periodo
X 100

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100

#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%
100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
META
Promedio de cumplimiento de
implementación de comités
institucionales
Promedio de cumplimiento de
implementación de programas
institucionales
Cumplimiento de planes de mejora
de los procesos
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Tasa de satisfacción global
Cumplimiento de planes de mejora
de requisitos del Sistema unico de
habilitación.R/ 2003 de 2014.
Evaluación y Cumplimiento del
Modelo de Prestación de Servicios
Ejecución planes de mejora del
componente de auditoría.
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES
Seguimiento al cumplimiento de los
comites aplicables
Seguimiento al cumplimiento de los
programas aplicables(SOPORTE
METABOLICO Y NUTRICIONAL)
Seguimiento al cumplimiento de planes
de mejora por proceso
Seguimiento implementación y medición
de las Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente (SEMESTRAL)
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)
Realizar evaluación de la satisfacción de
los usuarios
Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
unico de habilitación
Implementar el Modelo de Prestación de
Servicios
Implementar el Programa de auditoria
para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud (PAMEC)
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por
DARUMA( reporte,analisis, plan de indicadores
acción.)
CUMPLIMIENTO
CION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento del plan de accion

100% 100%
programas institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se

que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se
consideran satisfechos con los servicios 100% 100%
recibidos por la IPS/ Número total de
pacientes encuestados por la IPS x100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Promedio de cumplimiento de los

indicadores del programa estategico. 100% 100%
( INFORME EJECUTIVO)

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100
 Número de indicadores a los que se
realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100
O 100% 100%
#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%
100% 100%
0% 0%
100% 100% - 0%
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
0% 0%
0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
META
Promedio de cumplimiento de
implementación de comités
institucionales
Promedio de cumplimiento de
implementación de programas
institucionales
Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes
los procesos
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Tasa de satisfacción global
Cumplimiento de planes de mejora de
requisitos del Sistema unico de
habilitación.R/ 2003 de 2014.
Evaluación y Cumplimiento del
Modelo de Prestación de Servicios
Ejecución planes de mejora del
componente de auditoría.
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores
DARUMA( reporte,analisis, plan de
acción.)
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES
Seguimiento al cumplimiento de los
comites aplicables
Seguimiento al cumplimiento de los
programas aplicables
(MADRE CANGURO)
de mejora por proceso
Seguimiento implementación y medición
de las Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente (SEMESTRAL)
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)
Realizar evaluación de la satisfacción de
los usuarios
Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
unico de habilitación
Implementar el Modelo de Prestación de
Servicios
Implementar el Programa de auditoria
para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud (PAMEC)
Realizar seguimiento a la gestión por
indicadores
CUMPLIMIENTO
ION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.
No. de ítems de implementación que se
que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se
consideran satisfechos con los servicios 100% 100%
recibidos por la IPS/ Número total de
pacientes encuestados por la IPS x100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Cumplimiento plan de accion programa

100% 100%
estategico

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100
Número de indicadores a los que se
realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100
O
#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%
- -
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
- -
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los
implementación de comités
comites aplicables
institucionales

Promedio de cumplimiento de Seguimiento al cumplimiento de los

implementación de programas programas aplicables ASISTENCIALES
institucionales

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de

de los procesos planes de mejora por proceso

Seguimiento implementación y
medición de las Buenas Prácticas de
Seguridad del Paciente (SEMESTRAL)
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)

Realizar evaluación de la satisfacción

Tasa de satisfacción global
de los usuarios

Cumplimiento de planes de mejora

de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
habilitación.R/ 2003 de 2014. unico de habilitación

Evaluación y Cumplimiento del Implementar el Modelo de Prestación

Modelo de Prestación de Servicios de Servicios

Implementar el Programa de auditoria

Ejecución planes de mejora del
para el mejoramiento de la calidad de
componente de auditoría.
la atención en salud (PAMEC)
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por
DARUMA( reporte,analisis, plan de indicadores
acción.)
CUMPLIMIENTO
CION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 2 TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se

que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en NA 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS NA 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se
consideran satisfechos con los servicios 100% 100%
recibidos por la IPS/ Número total de
pacientes encuestados por la IPS x100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% NA
trabajo de Habilitación

Promedio de cumplimiento de los

100% 100%
indicadores del programa estategico

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100
 Número de indicadores a los que se
realizo analisis / Total de indicadores 100% NA
aplicables x 100
NTO
#DIV/0! #DIV/0!
DOS AVANCES

AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

NA 100%

NA 100%

100% 100%

0%

100% NA

0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%
100% 100%
0%
-
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% - 0%

0% - 0%

0% 0% 0%

- 0% -

0% 0% 0%

0% 0% 0%
- 0% 0%
- - -
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los
implementación de comités
comites aplicables
institucionales

Promedio de cumplimiento de Seguimiento al cumplimiento de los

implementación de programas programas aplicables
institucionales (CLINICAS DE HERIDAS)

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de

de los procesos planes de mejora por proceso

Seguimiento implementación y
medición de las Buenas Prácticas de
Seguridad del Paciente (SEMESTRAL)
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)

Realizar evaluación de la satisfacción

Tasa de satisfacción global
de los usuarios

Cumplimiento de planes de mejora

de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
habilitación.R/ 2003 de 2014. unico de habilitación

Evaluación y Cumplimiento del Implementar el Modelo de Prestación

Modelo de Prestación de Servicios de Servicios

Implementar el Programa de auditoria

Ejecución planes de mejora del
para el mejoramiento de la calidad de
componente de auditoría.
la atención en salud (PAMEC)
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por
DARUMA( reporte,analisis, plan de indicadores
acción.)

Implementación del programa de Implementación del programa de

gestión documental gestión documental

CUMPLIMIENTO
CUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS
9
RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Promedio de cumplimiento del seguimiento de

100% 100%
actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las acciones de

100% 100%
mejora definidas en los planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se que

cumplen en el periodo según cronograma /
Total de ítems evaluado en el periodo según 100% 100%
cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia clinica

de BPS 100% 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se consideran
satisfechos con los servicios recibidos por la 100% 100%
IPS/ Número total de pacientes encuestados
por la IPS x100

Promedio de cumplimiento del Plan de trabajo

100% 100%
de Habilitación

Cumplimiento plan de acción programa

100% 100%
estategico

Número de acciones de mejora ejecutadas /

Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de los 100% 100%
planes de mejora del componente de
auditoria.x 100
 Número de indicadores a los que se realizo
100% 100%
analisis / Total de indicadores aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100
IENTO #DIV/0!
RESULTADOS

RESULTADO 2 AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%
 100% 100%

0%

100% 100%
0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
0% 0% 0%

0% 0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los
implementación de comités
comites aplicables
institucionales

Promedio de cumplimiento de Seguimiento al cumplimiento de los

implementación de programas programas aplicables( clinica de
institucionales Heridas)

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de

de los procesos planes de mejora por proceso

Seguimiento implementación y
medición de las Buenas Prácticas de
Seguridad del Paciente (SEMESTRAL)
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)

Evaluación y Cumplimiento del Implementar el Modelo de Prestación

Modelo de Prestación de Servicios de Servicios

Cumplimiento de planes de mejora

de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
habilitación.R/ 2003 de 2014. unico de habilitación

Implementar el Programa de auditoria

Ejecución planes de mejora del
para el mejoramiento de la calidad de
componente de auditoría.
la atención en salud (PAMEC)

Cumplimiento de reporte y gestión

de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por
DARUMA( reporte,analisis, plan de indicadores
acción.)

Implementación del programa de Implementación del programa de

gestión documental gestión documental

CUMPLIMIENTO
UCION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Promedio de cumplimiento del seguimiento

100% 100%
de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las acciones

de mejora definidas en los planes de 100% 100%
mejora.

No. de ítems de implementación que se

que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en el 100% 100%
periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Cumplimiento plan de acción programa

100% 100%
estrategico

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Número de acciones de mejora ejecutadas /

Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de 100% 100%
los planes de mejora del componente de
auditoria.x 100

Número de indicadores a los que se realizo

analisis / Total de indicadores aplicables x 100% 100%
100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100
NTO
#DIV/0!
RESULTADOS

RESULTADO 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
- - - -
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los
implementación de comités
comites aplicables
institucionales

Seguimiento al cumplimiento de los

Promedio de cumplimiento de
programas aplicables
implementación de programas
(FARMACOVIGILANCIA-ANTIBIOTICOS
institucionales
TECNOVIGILANCIA)

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de planes de

de los procesos mejora por proceso

Seguimiento implementación y medición

Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
de las Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente (SEMESTRAL)
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)

Cumplimiento de planes de mejora

de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
habilitación.R/ 2003 de 2014. unico de habilitación

Implementar el Programa de auditoria para

Ejecución planes de mejora del
el mejoramiento de la calidad de la
componente de auditoría.
atención en salud (PAMEC)

Cumplimiento de requisitos de
Buenas practicas de elaboración
Implementación de requisitos de BPE
BPE

Cumplimiento de requisitos de
Buenas practicas de manufactura
Implementación de requisitos de BPM
BPM
Evaluación y Cumplimiento del Implementar el Modelo de Prestación de
Modelo de Prestación de Servicios Servicios

Cumplimiento de reporte y gestión

Realizar seguimiento a la gestión por
de indicadores DARUMA
indicadores
(Reporte,analisis, plan de acción.)

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
ION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se

que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100

No de actividades Desarrolladas / No de
100% 100%
actividades programadas x 100

No de actividades Desarrolladas / No de
100% 100%
actividades programadas x 100
 Cumplimiento plan de acción programa
100% 100%
asistencial.

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100
O #DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%
100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
0% 0%

0% 0%

0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
META
Promedio de cumplimiento de
implementación de comités
institucionales
Promedio de cumplimiento de
implementación de programas
institucionales
Cumplimiento de planes de mejora
de los procesos
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Ejecución planes de mejora del
componente de auditoría.
Evaluación y Cumplimiento del
Modelo de Prestación de Servicios
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores
DARUMA( reporte,analisis, plan de
acción.)
Implementación del programa de
gestión documental
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES
Seguimiento al cumplimiento de los
comites aplicables
Seguimiento al cumplimiento de los
programas aplicables
(B-24)
Seguimiento al cumplimiento de planes de
mejora por proceso
Seguimiento implementación y medición
de las Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente (SEMESTRAL)
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)
Implementar el Programa de auditoria para
el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud (PAMEC)
Implementar el Modelo de Prestación de
Servicios
Realizar seguimiento a la gestión por
indicadores
Implementación del programa de gestión
documental
CUMPLIMIENTO
ION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

No. de ítems de implementación que se

que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100

Cumplimiento plan de acción programa

100% 100%
institucional

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100

O
#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%
- -
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
- -
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
ACTIVIDADES PARA EL
META CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES

Promedio de cumplimiento de
Seguimiento al cumplimiento de los
implementación de comités
comites aplicables (TRANSFUSIONES)
institucionales

Seguimiento al cumplimiento de los

Promedio de cumplimiento de programas aplicables
implementación de programas (REACTIVOVIGILANCIA-
institucionales HEMOVIGILANCIA)

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de planes de

de los procesos mejora por proceso

Seguimiento implementación y medición

de las Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente (SEMESTRAL)

Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)

Realizar evaluación de la satisfacción de

Tasa de satisfacción global
los usuarios

Cumplimiento de planes de mejora

de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema
habilitación.R/ 2003 de 2014. unico de habilitación

Implementar el Programa de auditoria para

Ejecución planes de mejora del
el mejoramiento de la calidad de la
componente de auditoría.
atención en salud (PAMEC)
Promedio de la calificación de Implementar el Programa de adherencia a
adherencia clinica institucional. guias de practica clinica medica

Evaluación y Cumplimiento del Implementar el Modelo de Prestación de

Modelo de Prestación de Servicios Servicios

Cumplimiento de reporte y gestión

de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por
DARUMA( reporte,analisis, plan de indicadores
acción.)

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
CION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento plan de acción programas

100% 100%
institucionales

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.
No. de ítems de implementación que se
que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se
consideran satisfechos con los servicios 100% 100%
recibidos por la IPS/ Número total de
pacientes encuestados por la IPS x100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100
 Sumatoria del numero de historias
clínicas evaluadas por pacientes
atendidos con n…diagnósticos que
cumplen con las guías de practica clínica
según estándar institucional en el 100% 100%
periodo/Sumatoria total de las historias
clínicas evaluadas de pacientes atendidos
con n…diagnósticos en el mismo periodo
X 100

Cumplimiento plan de acción programa 100% 100%

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100
O #DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%
100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
META
Promedio de cumplimiento de
implementación de comités
institucionales
Implementar el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG.
Promedio de cumplimiento de
implementación de programas
institucionales
Cumplimiento de planes de mejora
de los procesos
Promedio de la calificación de la
implementación de las buenas
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
Tasa de satisfacción global
Ejecución planes de mejora del
componente de auditoría.
Evaluación y Cumplimiento del
Modelo de Prestación de Servicios
Cumplimiento de reporte y gestión
de indicadores
DARUMA( reporte,analisis, plan de
acción.)
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ANUALES
Seguimiento al cumplimiento de los
comites aplicables (ETICA)
Implementar el plan de accion aplicable al
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- MIPG.
Seguimiento al cumplimiento de los
programas aplicables
Implementar el Plan anticorrupcion y
Atencion al Ciudadano (PAAC)
Seguimiento al cumplimiento de planes de
mejora por proceso
Seguimiento implementación y medición
de las Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente (SEMESTRAL)
Porcentaje de adherencia a las BPS
(SEMESTRAL)
Realizar evaluación de la satisfacción de
los usuarios
Implementar el Programa de auditoria para
el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud (PAMEC)
Implementar el Modelo de Prestación de
Servicios
Realizar seguimiento a la gestión por
indicadores
Implementación del programa de Implementación del programa de gestión
gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
ION PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Cumplimiento del plan de accion Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - 100% 100%
MIPG.

Cumplimiento pla de acción programas

100% 100%
institucionales

Cumplimiento de las actividades del

100% 100%
plan de acción

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.
No. de ítems de implementación que se
que cumplen en el periodo según
cronograma / Total de ítems evaluado en 100% 100%
el periodo según cronograma .x100

Promedio de calificación de adherencia

clinica de BPS 100% 100%

Tasa de satisfacción global:

Número total de pacientes que se
consideran satisfechos con los servicios 100% 100%
recibidos por la IPS/ Número total de
pacientes encuestados por la IPS x100

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.x
100

Cumplimiento plan de acción programa 100% 100%

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100
 Número de requisitos que cumplen con
el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100
O 100% 100%
#DIV/0!
RESULTADOS

RESULTADO 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
 100% 100%

100% #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0% 0%

0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% -
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento de requisitos de autoevaluación

Implementar requisitos docencia-servicio
docencia-servicio

Implementación de requisitos de hospital

Cumplimiento de requisitos de hospital universitario
universitario

Cumplimiento del programa de investigaciones Implementación de requisitos de programa

de investigación.

Promedio de cumplimiento de implementación de

Seguimiento al cumplimiento de los comites
comités institucionales
aplicables

Seguimiento al cumplimiento de planes de

Cumplimiento de planes de mejora de los procesos
mejora por proceso

Implementar el Programa de auditoria para el

Ejecución planes de mejora del componente de
mejoramiento de la calidad de la atención en
auditoría
salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de requisitos del

Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
Sistema unico de habilitación.R/ 2003 de 2014.
de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por

DARUMA indicadores

Implementación del programa de gestión

Implementación del programa de gestión documental
documental

CUMPLIMIENTO
N OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

No de actividades Desarrolladas / No
100% 100%
de actividades programadas x 100

No de requisitos aplicables que se

cumplen / Total de requisitos 100% 100%
aplicables x 100

Cumplimiento plan de accion programa 100% 100%

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la 100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen

con el proceso de gestión
100% 100%
documental / Total de requisitos
aplicables x 100

#DIV/0!
RESULTADOS

RESULTADO 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
- - - -
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 201
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
META DE LAS METAS ANUALES

Promedio de la calificación de adherencia clinica

Implementar programa de adherencia clinica
institucional.
institucional

Implementar el plan de accion aplicable al

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG.
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG.
Implementar el Plan anticorrupcion y
Atencion al Ciudadano (PAAC)

Autoevaluación >=1,20 con respecto a la vigencia Realizar autoevaluación de estándares de

anterior acreditación.

Seguimiento a la implementación y
Promedio de la calificación de la implementación
evaluacion de adherencia de las buenas
de las buenas practicas de seguridad del paciente
practicas de seguridad del paciente
obligatorias
obligatorias

Implementar el Programa de auditoria para el

Ejecución planes de mejora del componente de
mejoramiento de la calidad de la atención en
auditoría (ACREDITACIÓN)
salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de requisitos

del Sistema unico de habilitación.R/ 2003 de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
2014. de habilitación

Seguimiento al cumplimiento de los

Promedio de cumplimiento de implementación de
programas aplicables (SEGURIDAD DEL
programas institucionales
PACIENTE)

Promedio de cumplimiento de implementación de

Seguimiento al cumplimiento de los comites
comités institucionales
aplicables

Cumplimiento de planes de mejora de los Seguimiento al cumplimiento de planes de

procesos mejora por proceso

Cumplimiento de reporte y gestión de indicadores Realizar seguimiento a la gestión por

DARUMA indicadores
Implementación del programa de gestión Implementación del programa de gestión
documental documental

CUMPLIMIENTO
N OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

INDICADOR / FÓRMULA/ RESULTADO 1 RESULTADO 2

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO
PRODUCTO TRIM TRIM

No de actividades Desarrolladas / No
100% 100%
de actividades programadas x 100

Cumplimiento del plan de accion

Modelo Integrado de Planeación y 100% 100%
Gestión - MIPG.

Cumplimiento de las actividades del

plan de acción ( calidad, planeacion, 100% 100%
procesos)

No de actividades Desarrolladas / No
100% 100%
de actividades programadas x 100

Promedio de cumplimiento de las BPS 100% 100%

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la 100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Cumplimiento plan de acción programa 100% 100%

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100
Número de requisitos que cumplen
con el proceso de gestión
100% 100%
documental / Total de requisitos
aplicables x 100

#DIV/0! #DIV/0!
DOS AVANCES

AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%
100% 100%

0%
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
0% 0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento de los requisitos de la

Implementación Plan de accion SGA
norma ISO 14001:2015

Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables

Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes de

los procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de

requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
habilitación.R/ 2003 de 2014. de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
N PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS
RESULTADO 1 % RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM CUMPLIMIENTO TRIM

No de actividades Desarrolladas / No de
100% 100%
actividades programadas x 100

Promedio de cumplimiento del seguimiento

100% 100%
de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las acciones

de mejora definidas en los planes de 100% 100%
mejora.
Número de acciones de mejora ejecutadas /
Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de 100% 100%
los planes de mejora del componente de
auditoria.

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% NA
trabajo de Habilitación

Número de indicadores a los que se realizo

analisis / Total de indicadores aplicables x 100% NA
100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100

#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES
RESULTADO 3 AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% NA

0% -

100% 100%

0% -

100% 100%

0% 0%
- -
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES
AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% -

0% 0%

0% 0%
- -
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento de los requisitos de la Implementación Plan de accion SST, plan

norma OHSAS 18001:2007- planes estrategico.( SEGURIDAD Y SALUD EN EL
institucionales y estrategicos TRABAJO)

Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables.

Cumplimiento de planes de mejora Seguimiento al cumplimiento de planes de

de los procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora

de requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
habilitación.R/ 2003 de 2014. de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión Realizar seguimiento a la gestión por

de indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

No de actividades Desarrolladas / No de
100% 100%
actividades programadas x 100

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.X
100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% NA
trabajo de Habilitación

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% NA
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100

#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% NA
0% -

100% 100%
0% -

100% 100%
0% 0%
- -
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% -

0% 0%

0% 0%
- -
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Implementar el Programa De Renovación

Cumplimiento del programa de
Tecnologica, Modernización De
gestion de tecnologia y
Infraestructura, Dotación Y Mantenimiento
mejoramiento del ambiente fisico
Hospitalario
Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables.

Promedio de cumplimiento de Seguimiento al cumplimiento de los

implementación de programas programas aplicables TECNOVIGILANCIA
institucionales

Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes de

los procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de

requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
habilitación.R/ 2003 de 2014. de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión Realizar seguimiento a la gestión por

de indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1 RESULTADO 2
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO
TRIM

Promedio de cumplimiento de los

indicadores del programa estrategico. ( 100% 100%
INFORME EJECUTIVO)

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de los

100% 100%
indicadores del programa

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.X
100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con

el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100
#DIV/0! #DIV/0!
OS AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

100% 100%
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
AVANCES

AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
META DE LAS METAS ANUALES
Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables.

Implementar el plan de accion aplicable al

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG.
Implementar el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG.
Implementar el Plan anticorrupcion y
Atencion al Ciudadano (PAAC)

Cumplimiento planes institucionales y Implementar el plan institucional /

estrategicos Estrategico

Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes de

los procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS
RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

Promedio de cumplimiento del seguimiento

100% 100%
de actividades del comité

Cumplimiento del plan de accion Modelo

100% 100%
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Cumplimiento de las actividades del plan

100% 100%
de acción

Promedio de cumplimiento de las

actividades del plan estrategico. 100%
(PINAR).

Promedio de cumplimiento de las acciones

de mejora definidas en los planes de 100% 100%
mejora.

Número de acciones de mejora ejecutadas /

Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de 100% 100%
los planes de mejora del componente de
auditoria.X 100

Número de indicadores a los que se realizo

analisis / Total de indicadores aplicables x 100% NA
100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100

#DIV/0!
RESULTADOS
RESULTADO 2 AVANCE 1
% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM
TRIM TRIMESTRE

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%
-

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES
AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

- 0% 0%

0% 0% 0%
- - -
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento Programa de gestión Implementar el Programa de gestión

institucional de los recursos financieros institucional de los recursos financieros
(PGIRF) (PGIRF)

Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables.

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para

componente de auditoría el mejoramiento de la calidad de la atención
(ACREDITACIÓN) en salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes de

los procesos mejora por proceso

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores

Implementación del programa de Implementación del programa de gestión

gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
N PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

cumplimiento plan de accipón programa

100% 100%
estrategico.

Promedio de cumplimiento del seguimiento de

100% 100%
actividades del comité

Número de acciones de mejora ejecutadas /

Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de los 100% 100%
planes de mejora del componente de
auditoria.X 100

Promedio de cumplimiento de las acciones de

100% 100%
mejora definidas en los planes de mejora.

Número de indicadores a los que se realizo

100% 100%
analisis / Total de indicadores aplicables x 100

Número de requisitos que cumplen con el

proceso de gestión documental / Total de 100% 100%
requisitos aplicables x 100
100%
#DIV/0!
RESULTADOS AV

RESULTADO 2 RESULTADO 4 AVANCE 1

% CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO
TRIM TRIM TRIMESTRE

100% 100%
0%

100% 100%
0%

100% 100%

0%

100% 100%

0%

100% 100%
0%

100% 100%
0%
100% #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 AVANCES

AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
0% 0% -
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 201

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO

META DE LAS METAS ANUALES

Cumplimiento del programa de sistema Implementación de programa de sistemas de

integrado de información información-ESENCIA

Implementar el plan de accion aplicable al

Implementar el Modelo Integrado de
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
Planeación y Gestión - MIPG.
MIPG.

Implementar el plan institucional /

Estrategico
Cumplimiento planes institucionales y
estrategicos

Implementar el Plan anticorrupcion y

Atencion al Ciudadano (PAAC)

Implementar el Programa De Renovación

Cumplimiento del programa de gestion
Tecnologica, Modernización De
de tecnologia y mejoramiento del
Infraestructura, Dotación Y Mantenimiento
ambiente fisico
Hospitalario

Promedio de cumplimiento de
implementación de comités Seguimiento al cumplimiento de los comites
institucionales aplicables.

Cumplimiento de planes de mejora de Seguimiento al cumplimiento de planes de

los procesos mejora por proceso

Ejecución planes de mejora del Implementar el Programa de auditoria para el

componente de auditoría mejoramiento de la calidad de la atención en
(ACREDITACIÓN) salud (PAMEC)

Cumplimiento de planes de mejora de

requisitos del Sistema unico de Cumplimiento Plan de Trabajo sistema unico
habilitación.R/ 2003 de 2014. de habilitación

Cumplimiento de reporte y gestión de Realizar seguimiento a la gestión por

indicadores DARUMA indicadores
Implementación del programa de Implementación del programa de gestión
gestión documental documental

CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 RESULTADOS

RESULTADO 1
INDICADOR / FÓRMULA % CUMPLIMIENTO
TRIM
% CUMPLIMIENTO

No de actividades Desarrolladas / No de
100% 100%
actividades programadas x 100

Cumplimiento del plan de accion Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - 100% 100%
MIPG.

Cumplimiento de las actividades del

plan estrategico.
(PETI,PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS
100% 100%
Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN, PLAN SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN)

Cumplimiento de las actividades del

100% 100%
plan de acción

Cumplimiento de las actividades del

100% 100%
plan de acción

Promedio de cumplimiento del

100% 100%
seguimiento de actividades del comité

Promedio de cumplimiento de las

acciones de mejora definidas en los 100% 100%
planes de mejora.

Número de acciones de mejora

ejecutadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la
100% 100%
vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria.X
100

Promedio de cumplimiento del Plan de

100% 100%
trabajo de Habilitación

Número de indicadores a los que se

realizo analisis / Total de indicadores 100% 100%
aplicables x 100
 Número de requisitos que cumplen con
el proceso de gestión documental / Total 100% 100%
de requisitos aplicables x 100
MIENTO #DIV/0!
RESULTADOS

RESULTADO 2 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 3 TRIM % CUMPLIMIENTO RESULTADO 4 TRIM

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
 100% 100%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 AVANCES

AVANCE 1 AVANCE 2 AVANCE 3 AVANCE 4

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%