Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2 Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 Formato 2516
2 Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 Formato 2516
110
ANEXO FORMULARIO Privada
2516
1. Año | | |
4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
Datos informativos (SI / NO)
37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros
40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente
41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
nterior
Estado de Situación Financiera - Patrimon
EFECTO DE
CONVERSION
VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE (Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0
3 Efectivo
4 Equivalentes al efectivo
5 Efectivo restringido
Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor
6
neto) 0 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor
7
bruto) 0 0
8 Derechos de recompra de inversiones
Valor razonable con cambios en
9 Inversiones en resultados
subsidiarias,
10 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI
negocios
11 conjuntos Método de la participación
12 al costo
13 Instrumentos de deuda a costo amortizado
14 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo
5
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
15
cambios en resultados
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
16
cambios en el ORI
Instrumentos financieros derivados con fines de
17
negociación
19 Derechos fiduciarios
20 Otros
Inversiones en
23 Método de la participación
subsidiarias,
asociadas y
negocios
24 Costo
conjuntos
27 Derechos fiduciarios
28 Otros
6
34 Arrendamiento financiero o leasing financiero
35 Dividendos y participaciones
36 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes
37
relacionadas y asociadas
38 Primas de seguros por recaudar
39 Cartera de difícil cobro
40 Reclamaciones por cobrar
41 Anticipos de pagos
42 Otras cuentas y documentos por cobrar
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
43
cobrar 0 0
44 Cartera de crédito (préstamos bancarios)
45 Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
46
activo financiero)
48 Dividendos y participaciones
49 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes
Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y
50
asociadas
51 Otras cuentas por cobrar
52 Inventarios
0 0
53 Para la venta, no producidos por la empresa
54 En tránsito
7
55 Materias primas, suministros y materiales
71 Descuentos tributarios
72 Anticipos y otros
73 Activos por impuestos diferidos
8
76 Construcciones en proceso
77 Costo
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
78
reexpresiones
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos
79
minerales
80 Costo
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
81
reexpresiones
84 Activos intangibles 0 0
85 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0
86 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible)
9
Amortización acumulada de activos intangibles
94
distintos de la plusvalía
10
113 Activos biológicos 0 0
114 Animales vivos 0 0
115 Animales productores medidos al costo
Depreciación acumulada de animales productores
116
medidos al costo
Deterioro acumulado de animales productores
117
medidos al costo
Animales productores medidos al valor razonable menos
118
costos de venta
11
133 Activos reconocidos solamente para fines fiscales
12
157 Derechos fiduciarios
158 Otros pasivos financieros
159 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0 0
160 Impuesto de renta
161 Impuesto al valor agregado - IVA
162 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar
163 Pasivos por impuestos diferidos
13
183 Ingresos diferidos por programas de fidelización
184 Subvenciones del gobierno y otras ayudas
185 Otros pasivos por ingresos diferidos
186 Otros pasivos 0 0
187 Depósitos recibidos
188 Retenciones a terceros sobre contratos
189 Embargos judiciales
190 Cuentas en participación
Pasivo para ejecución de excedentes - Regimen Tributario
191
Especial
192 Fondos sociales, mutuales y otros
193 Otros pasivos
194 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales
195 TOTAL PASIVOS 0 0
196 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 0 0
VALOR EFECTO DE
197 DETALLE PATRIMONIO CONTABLE
CONTABLE CONVERSION
14
206 Reservas legales o estatutarias
15
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
224
errores
16
Total de intereses implícitos no devengados (futuros
gastos financieros en el estado de resultados) por
238
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS transacción financiera o pago diferido
17
inanciera - Patrimonio
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
20
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
21
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
22
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
23
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
24
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
25
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
26
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
27
28
VALOR
FISCAL
29
30
Estado de resultados - Impuesto de Renta y
VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE
1 INGRESOS
31
16 Servicios de construcción
17 Acuerdos de concesión de servicios
18 Arrendamientos operativos
19 Regalías
20 Comisiones (relaciones de agencia)
21 Honorarios Profesionales
22 Actividades de seguros y de capitalización
23 Liberación de reservas en contratos de seguros
24 Comisiones bancarias, costos de transacción, entre otros
25 Otros ingresos
26 Devoluciones, rebajas y descuentos 0
27 En venta de bienes
28 En prestación de servicios
29 Otras devoluciones, rebajas y descuentos
30 Ingresos financieros 0
31 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)
32 Intereses - sector financiero
33 Intereses por préstamos a terceros (diferentes al sector financiero)
Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a
34
préstamos
35 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
36 Diferencia en cambio
37 Otros ingresos financieros
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios
38
conjuntos 0
39 Ganancias por el método de participación
40 Ganancias cambios en el valor razonable
32
41 Sociedades nacionales Dividendos y participaciones NO constitutivos de
renta ni ganancia ocasional
y/o utilidades generadas
antes del año 2017
42 Dividendos y participaciones gravados
33
61 Propiedades, planta y equipo
62 Propiedades de Inversión
63 Activos biológicos (sin plantas productoras)
64 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
65 Activos Intangibles
66 Inversiones en acciones y otras participaciones
67 Por disposición de otros instrumentos financieros
68 Otros
69 Ingresos por reversión de deterioro del valor 0
70 Inventarios
71 Propiedades, planta y equipo
72 Activos intangibles
73 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
74 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
75 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
76 Activos biológicos medidos al modelo de costo
77 Bienes de arte y cultura
83 Garantías
84 Contratos onerosos
34
85 Litigios
86 Reembolsos a clientes
87 Reestructuraciones de negocios
88 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
89 Otros
90 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0
91 Beneficios de corto plazo
92 Beneficios de largo plazo
93 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral
94 Beneficios a empleados post-empleo
95 Otros ingresos 0
96 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
97 Donaciones, aportaciones y similares
98 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones)
99 Otras indemnizaciones
100 Otras reversiones o recuperaciones
101 Otros
102 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
103 Ajustes fiscales 0
104 Adición de ingresos 0
105 Recuperación de deducciones sin incidencia contable
106 Intereses presuntos
35
109 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
110 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
112 COSTOS
36
131 De corto plazo
132 De largo plazo
Beneficios a empleados
133 Por terminación del vínculo laboral
134 Post-empleo
135 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0
136 Depreciación Del costo
propiedades, planta y
equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o
137
reexpresiones
138 Del costo
Depreciación
propiedades de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o
139
reexpresiones
140 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
141
reexpresiones
142 Del costo
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
143
reexpresiones
144 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
37
149 Activos intangibles
38
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
166
técnicos regímenes tributarios preferenciales
167 No vinculados
168 Vinculados económicos
Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
169
técnica regímenes tributarios preferenciales
170 No vinculados
174 GASTOS
175 De administración 0
176 Mano de obra 0
177 De corto plazo
178 Beneficios a De largo plazo
179 empleados Por terminación del vínculo laboral
180 Post-empleo
181 Otros gastos de administración 0
182 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios
183 Arrendamientos operativos
184 Contribuciones y afiliaciones
185 Honorarios
39
186 Seguros
40
Depreciación
propiedades de
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
206 inversión
reexpresiones
207 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
41
Deterioro d
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la
224
participación
225 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
226 Otros deterioros
42
Regalías
244 No vinculados
245 Vinculados económicos
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
246 Asistencia técnica
imposición y regímenes tributarios preferenciales
247 No vinculados
248 Otros servicios
249 Investigación y desarrollo
250 Gastos legales
251 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
252 Transporte
253 Constitución de reservas (empresas aseguradoras)
254 Liquidación de siniestros
255 Primas de reaseguros
256 Otros gastos
257 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0
258 Depreciación Del costo
propiedades, planta y
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
259 equipo
reexpresiones
260 Depreciación Del costo
propiedades de
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
261 inversión
reexpresiones
262 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
263
reexpresiones
43
264 Del costo
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
265
reexpresiones
266 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
44
282 Gastos financieros 0
283 Financiero o mercantil (leasing)
Arrendamiento
284 Operativo (NIIF 16)
285 Intereses devengados - sector financiero
45
301 Instrumentos derivados
302 Otras
303 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0
304 Propiedades, planta y equipo
305 propiedades de inversión
306 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos,
307
entre otros
308 Por disposición de otros instrumentos financieros
309 Activos Intangibles
310 Descuento en operaciones de factoring
311 Inversiones en acciones y otras participaciones
312 Otros
313 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0
314 Garantías
315 Contratos onerosos
316 Litigios
317 Reembolsos a clientes
318 Reestructuraciones de negocios
319 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
320 Otros
321 Otros gastos 0
322 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
323 Donaciones, aportaciones y similares
324 Otros
46
325 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente
326 Menor costo o deducción - Precios de Transferencia
327 Valor inversiones realizadas en el periodo (Régimen Tributario Especial)
328 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
329 TOTAL GASTOS 0
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RENTA LIQUIDA -
330 0
EXCEDENTE NETO
333
47
Otros beneficios fi
Valor inversiones realizadas en el periodo (Régimen Tributario
343
Especial)
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
344 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para gastos no deducibles
48
Pérdidas y Gastos no d
Pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
360
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
361
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses moratorios y las
362
condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con
363
la actividad productora de renta
Monto que supera el límite permitido para atenciones a clientes,
364
proveedores y empleados
49
Otros A
Valor Inversiones liquidadas en el período Régimen Tributario
376
Especial)
377 Otros ajustes
379 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
381 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los activos
50
393 Propiedades, planta y equipo
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican
408
la NIIF para PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
409 clientes que no han sido reversados contablemente pero que deben ser
gravados fiscalmente
51
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de
410
construcción, administración, operación y mantenimiento
411 Gastos de establecimiento
412 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
413 Por pagos basados en acciones
414 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron criterios para ser
415
contabilizadas como ingresos del período gravable
426 Otros
427 Propiedades de Inversión
Ganancias por la
medición a valor 52
razonable
428 Ganancias por la Instrumentos derivados
medición a valor
razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
429
de renta fija medidos al valor razonable
436 Generaciones
Otras diferencias temporales
437 Deducible (+)
53
443 Gastos por amortización fiscal acelerada
Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia
444
temporal de valores
VALOR
449 CONCEPTO
CONTABLE
451 Ingresos
452 Costos
Contratos de
obra pública
453 Gastos y deducciones
459 LIQUIDACION
54
460 Compensaciones
473 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva
55
478 Recuperación deducción en la provisión de pensiones de jubilación
56
499 Otros costos por ganancias ocasionales
504 35% + 5%
505 35%
507 20%
508 15%
509 10%
510 9%
511 5%
513 Otras
57
515 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
516 Total impuesto a cargo
Valor inversión Obras por Impuestos hasta del 50% del valor del impuesto a cargo
517
(Modalidad de pago 1)
518 Descuento efectivo Inversión Obras por Impuestos (Modalidad de pago 2)
519 Anticipo renta liquidado año anterior
520 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
521 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o
522
compensación
523 Por ventas
524 Por servicios
525 Autorretenciones Por rendimientos financieros
526 Por otros conceptos
527 Total autorretenciones
528 Por ventas
529 Por servicios
530 Por honorarios y comisiones
531 Otras retenciones Por rendimientos financieros
532 Por dividendos y participaciones
533 Otras retenciones
534 Total otras retenciones
535 Total retenciones año gravable que declara
58
536 Sobretasa
537 Anticipo renta por el año gravable siguiente
538 Anticipo sobretasa por el año gravable siguiente
539 Saldo a pagar por impuesto
540 Sanciones
541 Total saldo a pagar
542 o Total saldo a favor
543 VALOR CONTABLE
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
544 Ganancia
No se reclasifican al resultado
59
Se reclasifi
resulta
556 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
VALOR
559 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período
CONTABLE
60
ING
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
572
beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
573
clientes
61
Impuesto de Renta y complementarios
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
63
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
65
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
66
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
67
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
68
0
0 0 0 0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
71
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
74
0
75
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
76
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
77
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
DE DIFERENCIAS
78
0
79
0
80
0
el resultado)
81
82
0 0
83
0 0
Generaciones Reversiones
84
0 0 0
0 0 0 0
85
0
86
0
87
0
Base Impuesto
88
0
0
0
89
VALOR CONTABLE
Efecto de
Perdida
conversión
90
- -
EFECTO DE VALOR
CONVERSION FISCAL
91
92
Activos y pasiv
Diferencia
Concepto Base contable Base Fiscal
Temporaria
Beneficios a Empleados
Provisiones
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos
Operaciones con títulos y derivados
Saldos a favor -
Impuestos pagados en el exterior -
Activos y pasiv
Pérdida fiscal
Pérdida fiscal Pérdida fiscal
acumulada por
AÑO generada en el compensada en el
compensar al inicio
periodo (+) período (-)
del periodo
2017
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
Activos y pasiv
2028 0
2029 0
2017
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
Activos y pasivos por impuestos diferidos
- 0.0%
- - 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
Activos y pasivos por impuestos diferidos
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
Activos y pasivos por impuestos diferidos
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
xterior)
Explicación de la variación
Ajustes contables por correcciones
Reducción Correcciones en declaraciones anteriores
valorativas
(compensación /
aplicación) Mayor valor Menor valor Mayor valor Menor valor
Activos y pasivos por impuestos diferidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Activos y pasivos por impuestos diferidos
0
0
Valores no Ajustes por corrección de la declaración Valor acumulado por Saldo activo por
compensados por
compensar al final del impuesto diferido al
caducidad
Mayor valor Menor valor periodo final del período
(-)
0
0
0
0
0
0
0
Conciliación ingres
Registrado como
Saldo al inicio del Generado en el Saldo al final del
Fila Concepto ingreso contable en el
período período período
período
1 2 3 4=1-2+3
1 Venta de bienes 0
2 Prestación de servicios 0
3 Otros ingresos 0
4 Ingresos para terceros
5 TOTAL 0 0 0 0
ciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Devengada como (No ha generado Facturado períodos
ingreso en períodos pasivo por ingreso Valor total Sin facturar
ingresos del periodo ingreso ni pasivo anteriores
anteriores diferido diferido)
5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 11
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
o) y facturación emitida
Valor total
12=6+10+11
0
0
0
0
0
Importe al comienzo del periodo (No incluye
Depreciación, amortización o deterioro)
FILA CONCEPTO
21 Propiedades de inversión
22 Terrenos
23 Edificios
24 Total propiedades de inversión 0 0
25 ANCMV
27 Activos Intangibles
28 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
29 evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
30 de publicaciones
32 Licencias y Franquicias
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing
Efecto de conversión
Transferencias Cambios en Transferencias Cambios en (Por moneda
y/o Valor y/o Valor Por Costo funcional diferente al
adquisiciones Razonable eliminaciones Razonable peso colombiano)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), activos no corrientes
DATOS CONTABLES
miento financiero o leasing
zación acumulada al final del Importe Neto al final del Gasto del período por
período período depreciación o amortización
Deterioro Gasto del
acumulado al período por
final del deterioro
Por Ajuste por período Ajuste por Por Ajuste por
revaluaciones o Costo revaluaciones o Por Costo revaluaciones o
reexpresiones reexpresiones reexpresiones
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
os no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANC
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante ar
financiero
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
s:
ctivos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto fiscal
Valor Neto al Depreciación y/o
final del Amortización del
período período
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA LIQUIDA
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para
Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Privada
Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes
1. Año
2017 4. Número de formulario
24. Actividad económica Si es una corrección indique 25. Cód 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 (Marque X) 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial 29. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas
30. Total costos y gastos nómina 31. Aportes al sistema de seguridad social
Informativos de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 0 Rentas gravables 70
Continuación Renta
Distinta a dividendos gravados al 5% , 35% y 33% (a la
34 0 71
ocasionales
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 0 Ganancias Costos por ganancias ocasionales 76
Otros activos 40 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 40) 41 0 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) 78
Pasivos 42 0 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79
Total patrimonio líquido (41-42) 43 0 Descuentos tributarios 80
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 0 Impuesto neto de renta (79-80) 81
Ingresos financieros 45 0 Sobretasa 82
Dividendos y/o participaciones recibidos o capítalizados por sociedades
extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año 46 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a Descuento por imptos pagados en el exterior por ganancias
sociedades nacionales, años 2017 y siguientes 47 0 ocasionales 84
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin
48 85
Ingresos
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Descuento efectivo Inversión Obras por Impuesto (Modalidad de pago
Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 2) 90
ón no
dilige
Secci
Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 0 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91
Costos 55 0 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92
Costos y Deducciones
Total costos y gastos deducibles (Sume 55 a 59) 60 0 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97
Inversiones efectuadas en el año 61 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98
(R.T.E.)
ESAL
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 99
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91- 100
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 47 y 48. (54+62+63-47-
92-93-94-97)
48-60-61) 64 0 Sanciones 101
Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-
o Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63) 65 0 102
93-94-97)
Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-
Renta
Compensaciones 66 0 103
98-99-101)
Liquidación privada
Renta
Renta líquida sin casillas 47 y 48 (63+64-66) 67 0 Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos modalidad de pago 1 104
Renta presuntiva 68 0 Valor total proyecto Obras por Impuestos modalidad de pago 2 105
Renta exenta 69 0 106. No. Identificación signatario
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nciabl
ón no
dilige
ación
simul
Secci
para
esta
e
107. DV