SSOMA

“Identificación de Versión : 0
Peligros/aspectos, Evaluación Fecha : 22-01-2019
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.
de Riesgos y Controles (IPERC)” AMP-26-PRO-005
Elaborado por: Firma Revisado por: Firma Aprobado por: Firma
Jose Choque Fredy Tito Eduardo Ruiz

1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el proceso de identificación de peligros /aspectos, evaluación de

riesgos y determinación de controles relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio
Ambiente.

2.0 ALCANCE

Este documento aplica a todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por Amphos,
así como a todas sus contratistas.

3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. Definiciones

• Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles

(IPERC):Proceso sistemático utilizado para la identificación de peligros o aspectos
ambientales , evaluara los riesgos, para implementar los controles adecuados, con el
propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes.

• Consecuencia: Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del

aspecto ambiental.

• Control : medida implementada para eliminar o reducir el nivel de riesgo

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado parcial o total de los aspectos ambientales de una
organización.

• Peligro: Situación con el potencial de causar daño a la persona propiedad o proceso.

• Probabilidad: es la posibilidad que ocurra la consecuencia o impacto.

• Riesgo: Es la combinación de la probabilidad con la severidad de un peligro o aspecto

ambiental, es la valorización del peligro.

• Severidad: Grado o intensidad de la consecuencia.

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• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.

• Organización: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

• Procedimiento: Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar los

procesos y/o subprocesos de manera coherente; describiendo en forma genérica sus
actividades. Generalmente cruzan la organización y de requerirse referencian otros
documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

• Formato: Formulario impreso o electrónico que permite el registro de datos, empleando

una forma estandarizada según sea el caso. La información consignada en un formato
resume un procedimiento de trabajo o parte de él.

• Registro: Documento que proporciona resultados obtenidos y evidencia de actividades

realizadas.

3.2. Abreviaturas

• SSOMA: Sistema de seguridad salud ocupacional y medio ambiente

• IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y medidas de Control

• GG: Gerencia General.

4.0 DOCUMENTOS PARA CONSULTAR

• Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS 024-2016-EM y su

modificatoria D.S. 023-2017-EM

• Ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria Ley 30222

• Norma G-050 Seguridad durante la Construcción

• Norma ISO 45000:2018.

5.0 RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

• Gerente General:

- Asegurar los recursos para implementar los controles

• Jefe SSOMA :

- Garantizar que el personal reciba entrenamiento adecuado del presente procedimiento.

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- Asegurar la participación del personal para la elaboración y revisión del IPERC línea
base.

• Supervisor SSOMA:

- Asegurar la calidad , eficacia y continuidad de los controles.

- Garantizar que solo se trabaje bajo condiciones de riesgo aceptable.

- Elaborar, Revisar y firmar el Iperc línea base.

• Consultores/Trabajadores

- Elaborar con su grupo de trabajo el Iperc línea base y detectar los peligros y riesgos a los
que están expuestos, así como el Iperc continuo antes de realizar la tarea diaria.

- Asegurar que se apliquen los controles indicados en el Iperc línea base y el continuo la
ejecución de las tareas, caso contrario esta no se iniciara.

6.0 DESARROLLO

6.1. Aspectos generales.

➢ La identificación de peligros/aspectos, evaluación de riesgos y controles debe realizarse a
través del presente procedimiento e incluirá:
- IPERC línea base.
- AST.
➢ La identificación de peligro/aspectos se debe realizar teniendo en cuenta:
- factores psicosociales
- actividades rutinarias y no rutinarias, incluyendo:
o infraestructura, equipos, materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar.
o factores humanos, su comportamiento
o situaciones causadas por actividades relacionadas al trabajo.
- Accidentes e incidentes de riesgo que sean internos o externos a la organización.
- Situaciones de emergencia, Personas que puedan verse afectadas en las inmediaciones
del lugar de trabajo y afectadas por las actividades de la organización.
- cambios en el conocimiento sobre los peligros.
➢ La evaluación del riesgo debe realizarse considerando la eficacia de los controles existentes,
mediante auditoria e inspecciones.
➢ cada área será responsable de gestionar los riesgos que generen sus procesos.

6.2. IPERC Línea Base.

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El IPERC línea base es una evaluación en gabinete que debe realizarse para todas las áreas
utilizando el formato AMP-26-FOR-001 (anexo 1), debiendo seguir lo siguiente :
- Definir el equipo evaluador.
- Definir el contexto , determinar el proceso, actividad y la tarea.
- Identificar peligros/aspectos ambientales.
- Identificar y Evaluar los riesgos.
- Definir controles de mejora para riesgos no aceptables.
- Reevaluación del riesgo No aceptable con controles de mejora.
- Plan de acción de mejora y responsable del mismo.

El equipo evaluador para la elaboración y revisión del IPERC línea base debe estar conformados por
personas que conocen la actividad y como mínimo debe de considerar.
- Ingeniero supervisor/consultor
- Trabajador(es)
- Jefe de SSOMA

Asimismo, se debe determinar los procesos actividades y tareas que se van a analizar, Describir de
cada tarea los peligros y su respectiva consecuencia que afecten a la persona , propiedad y perdida
de proceso, en temas ambientales se analizara el impacto.
Al definir los controles se debe priorizar en base a la jerarquía de controles el siguiente orden:
1. Eliminar el peligro.
2. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos
3. Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo
4. Utilizar controles administrativos
5. Utilizar equipos de protección personal adecuados.

Para la valoración de riesgos y su análisis de probabilidad y severidad, estará determinada por la

tabla de valoración de riesgos ( ver anexo 3).
Para el caso de riesgos aceptables son considerados del 9 al 25 y se dejara a decisión del equipo
evaluador si implementan acciones de mejora y reducir más el nivel de riesgo. Y en los casos de
riesgo No Aceptables que van del 1 al 8 , no se realizara la tarea hasta que se implemente acciones
de mejora y reduzcan su nivel de riesgo a un nivel aceptable. Cabe indicar que toda tarea de riesgo
Alto(rojo,1 al 8) podrá bajar a riesgo medio (amarillo, 9 al 15) o Bajo (verde, 16 al 25).

El IPERC línea base debe estar en cada área de trabajo y será actualizado anualmente o cuando:
- Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos herramientas y
ambientes de trabajo.
- Ocurran incidentes Peligrosos.

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- Se produzcan cambios en la legislación.

IPERC continuo se da diariamente al inicio y durante la ejecución de las tareas, en el cual se

identificarán los peligros y evaluarán los riesgos según formato AMP-26-FOR-003 (anexo 2).

6.3. Mapa de riesgo

El IPERC línea base servirá para la elaboración del mapa de riesgo, el cual debe incluir los
pictogramas para los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, así como los equipos de
respuesta a emergencias y rutas de evacuación, debiendo estar ubicadas en las áreas de trabajo y
que sean visibles a los trabajadores, y serán actualizados anualmente o cuando el IPERC línea base
sea modificado y aprobado por el comité.

7.0 FORMATOS
➢ AMP-26-FOR-002 Matriz IPERC linea base
➢ AMP-26- FOR-003 AST

8.0 ANEXOS
N/A

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Código:

Revisión:

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Equipo de Evaluación:
Catastróficos (50) 50 100 150 200 250 PLAZO DE
Facilitador: Código del IPERC NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION
CORRECCION
Mayor (20) 20 40 60 80 100
RIESGO CRÍTICO No se inicia los trabajos hasta que el RIESGO este totalmente controlado. Inmediato.

Severidad
Moderado Alto (10) 10 20 30 40 50
Revisado: Revisión del IPERC Riesgo intolerable, requiere controles para inicio de trabajos. Si no se puede
RIESGO ALTO 0-24 Horas
Moderado (5) 5 10 15 20 25 controlar el RIESGO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
Iniciar medidas de eliminar/reducir el riesgo.
Moderado Leve (2) 2 4 6 8 10 RIESGO MEDIO 0-72 Horas
Aprobado: Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.
Mínima (1) 1 2 3 4 5 RIESGO BAJO Este riesgo es tolerable, se puede trabajar. 1 Mes
Baja Puede Muy
Área: Escasa
Probabilidad suceder
Probable
probable
(1) (4)
(2) (3) (5)
Probabilidad
Proyecto: Línea 2 Metro de Lima

Evaluación
Puesto de Evaluación
Riesgo Ocupacional Medidas de control a Implementar del Riesgo
Trabajo del Riesgo
Residual

Medidas de control
Disergonómico

Item Proceso Actividades Tarea Peligro Riesgo Q Q

Probabilidad

Probabilidad
Vibraciones

Iluminación

existentes

Severidad

Severidad
Gases

Ruido
Polvo

N° Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos EPP RESPONSABLE

Participantes Fecha Requisitos legales y Documentación de referencia

Fecha Apellidos y Nombres Firma 1.- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.- Ley N°30222, Ley que modifica la ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria D.S. 006 – 2014- TR.

4.- G-050, Norma de Seguridad Durante la Construcción.

5.- R.M. N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía.

Anexo 2: IPERC continuo

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Cod:
ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (A.S.T) NL_3000_NF_FRM_AMT_NANA_HS_000001
Rev.00

PROYECTO: AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ newLIM Turno Día Noche

Hora de Inicio Fecha: Responsables del trabajo Nombre Firma

Área: Jefe de Grupo/ Capataz

Trabajo a realizar: (1) Supervisor / Ingeniero

Ubicación del trabajo: VºBº SST

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)
Permiso de trabajo A NA Procedimiento específico A NA Capacitación específica. A NA M onitoreo de gases A NA M onitoreo de ruido A NA M SDS A NA

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera acero
Botas dieléctricas
Botas Jebe
Casco de seguridad
Barbiquejo
A NA Tapones auditivos A NA Guantes de cuero/badana A NA Chaleco reflectivo A NA Linterna minera A NA Uniforme jean A NA
A NA Protección auditiva tipo copa A NA Guantes dieléctricos A NA Uniforme A NA M andil de cuero A NA Lentes de oxicorte A NA
A NA Respirador c/humo A NA Guantes de neopreno A NA Arnés 1LV A NA M angas de cuero/ escarpines A NA Careta de esmerilador A NA
A NA Respirador c/gases A NA Guantes de jebe A NA Arnés 2 LV c/shock abs. A NA Guantes caña larga A NA Traje Tyvek A NA
A NA Respirador c/polvo A NA Lentes de seguridad A NA Arnés 2 LV c/cable acero A NA Careta de soldador A NA Otros_________________ A NA

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas A NA Cintas A NA Letreros A NA Freno vertical A NA Extintor A NA M alla contra caídas A NA
Conos A NA M alla naranja A NA Línea de vida A NA Bloqueo retráctil A NA Protector c/ruido A NA Paletas Pare/Siga A NA
Tranqueras A NA Iluminación A NA Balizas luminosas A NA Vigías A NA Protector c/polvo A NA Otros_________________ A NA

Secuencia de actividades (3) Peligros (4) Riesgos (5) Consecuencia (6) Medidas de control (7)

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:
1.- El AST deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.
2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.
3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito para hacerlo? (3)¿Cómo lo voy hacer?(4,5 y 6)¿Cómo me podría accidentar? y (7)¿Que haré para evitarlo?

4.- El JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta. Copia

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