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TIERRAS
CCHU-15671-PM-2018-001_0
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD –
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CCHU-15671-PM-2018-001
CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 HA) REV. 0
Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA)
ÍNDICE
1. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................................... 4
2. MISIÓN ........................................................................................................................................... 5
3. VISIÓN ........................................................................................................................................... 5
4. COMPROMISO DE LA GERENCIA........................................................................................................ 6
6. ALCANCE ....................................................................................................................................... 7
10.6 Gestión y tratamiento de los reportes SVR y NCR de auditoria externa. ........................................................ 22
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1. CONTROL DE CAMBIOS
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2. MISIÓN
Ejecutar los proyectos brindando servicios acordes con las exigencias de nuestros Clientes
garantizándoles responsabilidad, eficiencia, seguridad y cumplimientos en los plazos
establecidos y en áreas de trabajos seguros para nuestros trabajadores.
3. VISIÓN
El Plan de Control de Calidad delimita las funciones que cumplirá el área de control de calidad
en el Proyecto: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 ha) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03
ha), aprobando las áreas que cumplan con las especificaciones técnicas, buenas prácticas de
construcción y recomendaciones del Ingeniero CQA. Se ejecutarán los ensayos necesarios
para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados por Corporación Chugur Unidos SRL.
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4. COMPROMISO DE LA GERENCIA
Cumplir con los requisitos de nuestro cliente para satisfacer sus necesidades en cuanto a la
calidad y seguridad de nuestro servicio, cumpliendo con las normas legales vigentes.
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5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
6. ALCANCE
Se realiza una planificación para el Control de la Calidad en la obra, que se va completando a medida
que avance el mismo, siempre y cuando surgieran cambios que afectarán a la planificación y control,
conforme se especifican en el alcance de Calidad del proyecto, viene definido y desarrollado en la Matriz
de Alcance (Anexo 1).
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En la fase de planificación del proyecto deben quedar fijados los formatos de las fichas que se deben
rellenar a lo largo de la obra.
Atendiendo a las actividades de construcción dentro del alcance de la obra se fijan los
procedimientos de ejecución a preparar, que indican las pautas y metodologías a poner en práctica,
incluyendo los Puntos de Parada que se definan.
Estos documentos siguen las premisas de ser respetuosos con el medio ambiente, seguros
laboralmente y acordes a los requisitos de calidad impuestos por Corporación Chugur Unidos srl.
El presente documento describe los trabajos que deberán realizarse para la ejecución del
Proyecto: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 ha) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03
ha), en base a los planos emitidos en última revisión y a las especificaciones técnicas para
movimiento de tierras.
Antes de iniciar cualquier trabajo se deberá programar e implementar los trabajos de control de
erosión y sedimentos necesarios según los requerimientos de CMC.
Los trabajos de corte y rellenos se deberán programar de manera progresiva para minimizar los
impactos por erosión y generación de sedimentos.
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• Lotificación / frecuencia:
Para la identificación y el seguimiento de los distintos elementos, se realizará la lotificación
de la obra. De este modo, se posibilitará la localización y trazabilidad de las inspecciones y
ensayos, así como el archivo y tratamiento de la documentación generada. En los registros
se identifica la parte de la obra que se controla de una forma inequívoca, basándose en la
lotificación.
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Si el resultado de una inspección no cumple con los criterios de aceptación, se tratará como
un producto no conforme (véase No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas).
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En las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran definidos los criterios a utilizar
para la elaboración del Plan de Ensayos. El laboratorio encargado de realizar los ensayos,
es un laboratorio aceptado por el cliente. El laboratorio de obra satisface los requisitos
técnicos exigibles para la realización de los ensayos y pruebas de servicio, y está
autorizado por el cliente para la realización de los mismos.
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FIGURA N° 1
El responsable del proyecto deberá identificar las Pruebas Finales que se exigen a los
distintos elementos.
En la definición de los controles a realizar se debe incluir todos los materiales aportados por
Corporación Chugur Unidos srl y por el cliente.
6.2.1 Documentación del material
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Las Fichas de Recepción son documentos de trabajo que contienen los criterios de
aceptación de los materiales o productos a recepcionar.
Los conceptos a inspeccionar son los necesarios para garantizar que el proveedor ha
suministrado el material según el pedido realizado.
La persona que realice la recepción de los materiales está calificada para realizar esta tarea
y conoce los criterios de aceptación contenidos en las Fichas.
Cuanto mayor sea la exigencia con la documentación técnica que aporten los proveedores
(Certificados de calidad Sistema, Declaración de prestaciones, Certificados de Producto o
los ensayos, etc.) mayores serán las garantías de que los requisitos de los materiales se
cumplen.
Las Fichas de Manipulación y Acopio establecen las condiciones que deben cumplir la
manipulación y el acopio de los materiales para que sus características no se modifiquen
durante el tiempo transcurrido entre la recepción y su incorporación al proceso constructivo.
6.2.4 Trazabilidad
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Se debe identificar los bienes propiedad del cliente, aunque a los mismos se les dará el mismo trato
que si fueran propios.
Las medidas a adoptar sobre estos bienes serán los necesarios para garantizar su adecuada
preservación, manipulación y puesta en obra, si procede.
Implementar el sistema de gestión de Control de Calidad para la ejecución del proyecto “Construcción parcial
DME NC (4 Ha) y Ampliación DMI CN (2.03 ha)”.
Definir los parámetros a controlar de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto,
diseñando registros de seguimientos y control que garanticen la calidad de la obra.
Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, indicadas en las especificaciones técnicas.
Fomentar una cultura de excelencia de calidad entre los trabajadores.
Optimizar nuestros procesos utilizando nuestra herramienta de gestión de calidad para la detección
de acciones correctivas y preventivas durante todo el proceso constructivo.
Hacer seguimiento del número de ensayos teóricos versus los ejecutados.
El personal encargado del Control de Calidad cumple con los requerimientos de acuerdo a la función y
cargo asignado. El personal será presentado a CQA antes de iniciar los trabajos para su evaluación y
aprobación.
Se presenta el organigrama de la obra. Los datos del Organigrama estarán permanentemente
actualizados con los cambios que a lo largo de la obra puedan producirse.
En caso de ausencia de un responsable y no esté designado su sustituto, asume sus funciones el
inmediato superior. En los perfiles de trabajo se detallan específicamente las funciones del personal
profesional que corresponden al área de Control de Calidad, los cuales se detallarán inmediatamente
después del organigrama presentado.
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8.1 Organigrama:
RESIDENCIA DE OBRA
BIENESTAR SOCIAL
JEFE DE SOOMA
ADMINISTRACION DE
OBRA
CONTROL DE
PROYECTOS
CONTROL DE CALIDAD
CAPATAZ
CARLOS MARCHENA V.
CONTROLADOR
OFICIAL
OPERARIOS
PERSONAL DE PISO
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Se identifican todas las firmas del personal que figuré en el organigrama de la obra, indicando en el
impreso correspondiente, junto con el Visé y Firma, cargo, nombre y apellidos y fechas de alta y
baja en la obra.
En el caso que algún miembro del personal que figure en el organigrama de la obra se encuentre en
posesión de firma electrónica, ésta podrá ser incluida y tenida en cuenta. Cabe señalar que, para el
caso estricto de protocolos de calidad, sólo se utilizará la firma original del documento nunca firma
electrónica.
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TITULACIÓN FORMACIÓN
PUESTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA HABILIDADES
REQUERIDA ESPECÍFICA
De manera general se obliga a: Experiencia no
Practicar y cumplir la política del Sistema de Gestión Integrado, menor a 3 años en
Contribuir en la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. el cargo o 05 años
Desempeñar su trabajo cumpliendo los requisitos contractuales para en el área.
satisfacer las expectativas de nuestros clientes y cumplir con los
compromisos de calidad de nuestra organización.
De manera específica se obliga a:
Coordinar con el Cliente o su representante los controles especificados a
realizar durante el desarrollo de la obra.
Estudio de suelos.
Asistir a las reuniones establecidas de coordinación CQA/CQC. Liderazgo.
Conocimiento del
Aprobar zonas de trabajo, en caso no esté presente en el área el Proactividad.
Sistema de gestión
Supervisor CQC. Titulado y Orientación al
de calidad (Norma
Dará seguimiento a la operatividad y calibración de los equipos de colegiado en trabajo.
Jefe de Control ISO 9001).
medición y ensayo utilizados en el Proyecto. Ingeniería civil, Control efectivo y
de Calidad Conocimientos
Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, los planos geología o resistencia a la
básicos de inglés.
y estándares, verificar su cumplimiento durante la ejecución de las carreras afines presión.
Conocimientos
obras. Valores éticos y
básicos de
Preparar el Dossier de obra para ser entregado al Cliente o a su morales.
ofimática.
representante al término de la misma.
Tramitarlas acciones correctivas cuando los resultados de las pruebas,
ensayos, y verificaciones no cumplan con las especificaciones del
proyecto y deberá comunicar al CQA
Desarrollar e implementar el Plan de Auditorias.
Realizar inspecciones no planificadas de pruebas y ensayos, así como la
documentación de control de calidad.
Dar conformidad a la documentación elaborada por el personal de
laboratorio y campo.
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TITULACIÓN FORMACIÓN
PUESTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA HABILIDADES
REQUERIDA ESPECÍFICA
De manera general se obliga a:
Practicar y cumplir la política del Sistema de Gestión Integrado,
Contribuir en la mejora continua del Sistema de Gestión
Integrado.
Desempeñar su trabajo cumpliendo los requisitos contractuales
para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y cumplir
con los compromisos de calidad de nuestra organización.
De manera específica se obliga a:
Conocer los planos, estándares y especificaciones técnicas del
proyecto.
Conocimientos en
Conocer detalladamente el plan de control de calidad.
suelos y pavimentos
Elaborar los reportes diarios de liberación en campo. Liderazgo.
Titulado y Conocimientos
Aprobar áreas de trabajo que cumplan con las especificaciones Proactividad.
Supervisor de colegiado en básicos del Sistema Experiencia no menor
técnicas del proyecto, planos y criterios que cumplan con las
Control de Calidad de gestión de Orientación al trabajo.
CQc
buenas prácticas constructivas. Ingeniería civil, calidad
a 3 años en el cargo
Informar al jefe de producción las acciones correctivas a tomar geología o o 05 años en el área. Control efectivo y resistencia a la
Conocimientos presión.
ante cualquier observación ya sea de CQC o de CQA. carreras afines. básicos de Valores éticos y morales.
Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No
ofimática.
Conformes de la obra, y a la implementación de acciones
correctivas que eliminen sus causas.
Realizar las gestiones para el levantamiento y cierre de las
acciones preventivas y/o correctivas, NCR y SVR generados
por el CQA.
Verificar la operatividad y calibración de los equipos de
medición y ensayo utilizados en el proyecto.
Tener y hacer cumplir los procedimientos para la realización de
pruebas y ensayos de campo.
Otras tareas asignadas por la jefatura en cumplimiento a las
EETT y procedimientos.
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Las actividades que se realizaran durante el control de calidad está compuesto por:
El plan de inspección y ensayos recoge todas las exigencias y particularidades del proyecto y de
aplicación para cada una de las actividades de la unidad de obra en las cuales Corporación Chugur
Unidos srl., en la CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 HA) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA).
Se contemplan las inspecciones a los diferentes materiales, las frecuencias y los requisitos
mínimos que deberá cumplir producción para que los materiales (capas) puedan ser
aprobados y no se desvíen de las especificaciones técnicas y/o de las normas vigentes.
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Para la instalación de tubería de HDPE perforada de 300/100 mm, lo primero será verificar y liberar
la superficie de la cama de apoyo de la tubería, una vez aprobado por CQC y CQA, se procederá a
continuar con la instalación de la tubería de HDPE, coplas, yees, codos, tapas y demás hasta llegar
a la entrega de área.
Cada uno de los protocolos de liberación generados, deberán contar con todas las firmas
(Producción, CQC, CQA y Construcción CMC), se liberará con la presentación de un protocolo con
los datos básicos y un croquis del área a liberar, esto para que producción pueda continuar sus
trabajos, posteriormente, y en un plazo máximo de 24 horas, se presentará el protocolo con toda la
información completa y todas las firmar completas a CQA para su respectiva firma.
Cada uno de los envases conteniendo las muestras deberán ir hasta el laboratorio de
mecánica de suelos debidamente etiquetados. Estas etiquetas contendrán la información
necesaria para identificar así la muestra.
El control de la distribución de la documentación tiene por objeto garantizar que ésta se encuentre
disponible en los sitios donde deba ser utilizada y en su emisión vigente. A la presentación del
presente plan, se anexan los registros de liberación que calidad Corporación Chugur Unidos srl.,
considera necesario para gestionar correctamente el proyecto, dichos protocolos están elaborados
para poder controlar los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
Son los responsables de dicha información los supervisores de calidad, sin embargo, y en
cumpliendo con las exigencias internas de Corporación Chugur Unidos srl., Document Control
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cuenta con una copia actualizada de todos los registros, codificaciones y demás información
necesaria para una adecuada gestión de estos registros. Se contará con una lista maestra de
códigos generados durante el proyecto (QC Index).
Se da por aceptada un área, o zona de ejecución, cuando el CQA firma el respectivo protocolo de
liberación, quedando claro que quien aprueba la liberación es el CQC y el CQA es quien da
conformidad.
Se presentan los registros de pruebas de campo y laboratorio que utilizará para la liberación de sus
trabajos en la CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME CN (4 HA) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA)
Control de calidad CQC presentará a CQA, un informe semanal del avance de la obra, este informe
incluirá las actividades desde el día lunes hasta su cierre al día domingo, y será enviado el día
martes, de la semana siguiente a la que corresponde el informe.
Complementariamente se emitirá un informe mensual, el informe comprenderá desde el día 1 al día
30 del mes en curso, básicamente el informe mensual será el compendio de los informes
semanales, este informe se entregará los días 5 del mes siguiente al que corresponda el informe.
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De igual manera, cuando, en auditoría externa se detecte una desviación a los procedimientos, y se
apertura una NCR/SVR, esta se tratará, documentará y cerrará bajo la misma metodología
empleada para una NCR interna.
Las SVR que se detecten durante la ejecución de los trabajos de CONSTRUCCIÓN PARCIAL DME
CN (4 HA) Y AMPLIACIÓN DMI CN (2.03 HA), serán tratadas con prioridad, buscando el cierre de la
misma en el menor plazo posible y haciendo seguimiento para no volver a incurrir en los mismos
fallos.
Control de Calidad CQC con su experiencia en construcción, presenta un índice tentativo a CQA,
donde se contemplan los ítem mínimos necesarios que debe contener el Dossier, CQC queda a
espera de que se consensué los ítems y la estructura a presentar en el Dossier mensual de calidad,
la idea es tener desde el inicio la estructura del Dossier mensual de calidad, este dossier será
entregado a CQA, como plazo máximo el día 5 del mes siguiente.
El Dossier será presentado mediante carta contractual. Una vez que control de calidad entrega el
Dossier a QA, éste alcanzará mediante carta su aceptación u observaciones halladas. En caso de
existir observaciones, el área de control de calidad dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles,
para el levantamiento de las mismas y emisión del informe de levantamiento de observaciones o
sustento de la improcedencia de alguna observación.
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Los registros de calidad serán manejados por el supervisor de calidad siendo el responsable de
dicha información.
A continuación, se presenta el flujograma de la gestión de calidad
NO
El área cumple con Coordina con el Supervis or del área sobre
los requerimientos obs ervaciones y actividades requeridas
técnicos para aprobación
SI
SI
SI
SI
Firma el protocolo
FIN
.
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INICIO
SI
SI
FIN
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Cabe señalar que los protocolos de campo, que constituyen la evidencia objetiva de los
trabajos realizados, serán elaborados por los supervisores CQC, dejando abierta su
modificación por revisiones posteriores. De ser necesario, los formatos adicionales no
contemplados inicialmente, serán generados y presentados al CQA para su revisión y
aceptación.
11.1 Equipos.
Para obtener la trazabilidad de un producto, hay que ir registrando los indicios que va dejando el
producto mientras se mueve por la cadena, ya sea en el sentido normal o en el sentido inverso
(como la logística inversa).
En este caso lo haremos en sentido normal, a continuación, se describen los pasos de la cadena
que se sigue respecto a las calibraciones de los equipos:
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Una vez que se tiene la relación de equipos a calibrar, se hace una solicitud mediante correo a la empresa
especializada.
En tiempo máximo para entrega de los certificados de calibración, luego de la fecha de ejecución es de
07 días hábiles, una vez transcurrida la fecha se nos entrega los certificados.
Contenido de humedad.
Análisis granulométrico por tamizado.
Límites de consistencia atterberg.
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13. ANEXOS
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ANEXO 1:
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