PRODUCTO VR. UNIT.

VR TOTAL UNIDADES PERIODO

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 PRODUCTO
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000 TABIO
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000 TENJO
1,460,000,000 2,400,000 SOPO
CHIA
TOTAL

1 PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y PERIODOS TRIMESTRALES EN UNIDADES PARA EL AÑO 2012

PRESUPUESTO DE VENTAS POR PRODUCTOS Y PERIODOS TRIMESTRALES (UNIDADES) PARA EL AÑO 2012

PRODUCTO VR. UNIT. VR TOTAL UNIDADES PERIODO

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 PRODUCTO
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000 TABIO
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000 TENJO
1,460,000,000 2,400,000 SOPO
CHIA
TOTAL

2 PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y PERIODOS TRIMESTRALES EN PESOS Y CIUDADES PARA EL AÑO 2012
PRESUPUESTO DE VENTAS POR PRODUCTOS Y PERIODOS Y CIUDADES EN PESOS PARA EL AÑO 2012

PRODUCTO VR. UNIT. VR TOTAL UNIDADES PERIODO

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 PRODUCTO
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000 TABIO
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000 TENJO
1,460,000,000 2,400,000 SOPO
CHIA
TOTAL

3 PRESUPUESTO GENERAL POR TRIMESTRE EN PESOS PARA EL AÑO 2012

PRODUCTO VR. UNIT. VR TOTAL UNIDADES PERIODO 1

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 430,500,000
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000
1,460,000,000 2,400,000

4 PRESUPUESTO GENERAL EN UNIDADES POR MUNICIPIO PARA EL MISMO AÑO

PRODUCTO VR. UNIT. VR TOTAL UNIDADES

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 TABIO
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000 TENJO
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000 SOPO
1,460,000,000 2,400,000 CHIA
TOTAL
5 PRESUPUESTO GENERAL EN PESOS POR MUNICIPIOS PARA EL MISMO AÑO

PRODUCTO VR. UNIT. VR TOTAL UNIDADES

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 TABIO
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000 TENJO
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000 SOPO
1,460,000,000 2,400,000 CHIA
TOTAL

6 PRESUPUESTO GENERAL TRIMESTRAL EN UNIDADES AÑO 2012

PRODUCTO VR. UNIT. VR TOTAL UNIDADES PERIODO 1

PRODUCTO A 500 350,000,000 700,000 715,000
PRODUCTO B 600 480,000,000 800,000
PRODUCTO C 700 630,000,000 900,000
1,460,000,000 2,400,000

7 CANTIDAD TOTAL EN UNIDADES A VENDER Y SU VALOR EN PESOS AÑO 2012

PRODUCTO VR TOTAL UNIDADES UNIDADES

PRODUCTO A 350,000,000 700,000 2,400,000
PRODUCTO B 480,000,000 800,000
PRODUCTO C 630,000,000 900,000
1,460,000,000 2,400,000

8 CONSOLIDADO PRESUPUESTO VS. EJECUTADO

PRIMER TRIMEST
PRODUCTO (A) PRODUCTO (B)
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO
UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
TABIO 42,000 21,000,000 44,100 22,050,000 56,000
TENJO 70,000 35,000,000 73,500 36,750,000 64,000
SOPO 35,000 17,500,000 36,750 18,375,000 72,000
CHIA 63,000 31,500,000 66,150 33,075,000 88,000
TOTAL 210,000 105,000,000 220,500 110,250,000 280,000

SEGUNDO TRIMES
PRODUCTO (A) PRODUCTO (B)
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO
UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
TABIO 14,000 7,000,000 13,020 6,510,000 32,000
TENJO 21,000 10,500,000 19,530 9,765,000 48,000
SOPO 70,000 35,000,000 65,100 32,550,000 80,000
CHIA 35,000 17,500,000 32,550 16,275,000 40,000
TOTAL 140,000 70,000,000 130,200 65,100,000 200,000
 TECER TRIMEST
PRODUCTO (A) PRODUCTO (B)
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO
UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
TABIO 49,000 24,500,000 51,940 25,970,000 24,000
TENJO 84,000 42,000,000 89,040 44,520,000 32,000
SOPO 56,000 28,000,000 59,360 29,680,000 40,000
CHIA 56,000 28,000,000 59,360 29,680,000 24,000
TOTAL 245,000 122,500,000 259,700 129,850,000 120,000

CUARTO TRIMEST
PRODUCTO (A) PRODUCTO (B)
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO
UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
TABIO 7,000 3,500,000 7,000 3,500,000 24,000
TENJO 49,000 24,500,000 49,000 24,500,000 64,000
SOPO 21,000 10,500,000 21,000 10,500,000 88,000
CHIA 28,000 14,000,000 28,000 14,000,000 24,000
TOTAL 105,000 52,500,000 105,000 52,500,000 200,000

9 VALORES TOTALES

TOTALES POR PROD

PRODUCTO (A) PRODUCTO (B)
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO
UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
TABIO 112,000 56,000,000 116,060 58,030,000 136,000
TENJO 224,000 112,000,000 231,070 115,535,000 208,000
SOPO 182,000 91,000,000 182,210 91,105,000 280,000
CHIA 182,000 91,000,000 186,060 93,030,000 176,000
TOTAL 700,000 350,000,000 715,400 357,700,000 800,000

TOTAL GENERAL ANALISI

PRESUPUESTO EJECUCION
VAR
UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS
TABIO 518,000 326,600,000 523,220 328,858,000 2,258,000
TENJO 603,000 356,500,000 621,400 367,166,000 10,666,000
SOPO 669,000 403,900,000 686,100 414,652,000 10,752,000
CHIA 610,000 373,000,000 626,430 382,929,000 9,929,000
TOTAL 2,400,000 1,460,000,000 2,457,150 1,493,605,000 33,605,000
 PERIODO 1 PERIODO 2
A B C A B C
6% 7% 3% 2% 4% 15%
10% 8% 5% 3% 6% 4%
5% 9% 8% 10% 10% 7%
9% 11% 9% 5% 5% 9%
30% 35% 25% 20% 25% 35%

EL AÑO 2012
DES) PARA EL AÑO 2012

PERIODO 1 PERIODO 2
A B C A B C
42,000 56,000 27,000 14,000 32,000 135,000
70,000 64,000 45,000 21,000 48,000 36,000
35,000 72,000 72,000 70,000 80,000 63,000
63,000 88,000 81,000 35,000 40,000 81,000
210,000 280,000 225,000 140,000 200,000 315,000

DES PARA EL AÑO 2012

PARA EL AÑO 2012

PERIODO 1 PERIODO 2
A B C A B C
21,000,000 33,600,000 18,900,000 7,000,000 19,200,000 94,500,000
35,000,000 38,400,000 31,500,000 10,500,000 28,800,000 25,200,000
17,500,000 43,200,000 50,400,000 35,000,000 48,000,000 44,100,000
31,500,000 52,800,000 56,700,000 17,500,000 24,000,000 56,700,000
105,000,000 168,000,000 157,500,000 70,000,000 120,000,000 220,500,000

PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 TOTAL

410,500,000 289,000,000 330,000,000 1,460,000,000

AÑO 2012
518,000
603,000
669,000
610,000
2,400,000
 AÑO 2012
326,600,000
356,500,000
403,900,000
373,000,000
1,460,000,000

PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 TOTAL

655,000 500,000 530,000 2,400,000

PESOS
1,460,000,000

PRIMER TRIMESTRE
PRODUCTO (B) PRODUCTO ( C )
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION
PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
33,600,000 57,680 34,608,000 27,000 18,900,000 29,160
38,400,000 65,920 39,552,000 45,000 31,500,000 48,600
43,200,000 74,160 44,496,000 72,000 50,400,000 77,760
52,800,000 90,640 54,384,000 81,000 56,700,000 87,480
168,000,000 288,400 173,040,000 225,000 157,500,000 243,000

SEGUNDO TRIMESTRE
PRODUCTO (B) PRODUCTO ( C )
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION
PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
19,200,000 35,200 21,120,000 135,000 94,500,000 126,900
28,800,000 52,800 31,680,000 36,000 25,200,000 33,840
48,000,000 88,000 52,800,000 63,000 44,100,000 59,220
24,000,000 44,000 26,400,000 81,000 56,700,000 76,140
120,000,000 220,000 132,000,000 315,000 220,500,000 296,100
 TECER TRIMESTRE
PRODUCTO (B) PRODUCTO ( C )
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION
PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
14,400,000 24,960 14,976,000 18,000 12,600,000 19,260
19,200,000 33,280 19,968,000 27,000 18,900,000 28,890
24,000,000 41,600 24,960,000 45,000 31,500,000 48,150
14,400,000 24,960 14,976,000 45,000 31,500,000 48,150
72,000,000 124,800 74,880,000 135,000 94,500,000 144,450

CUARTO TRIMESTRE
PRODUCTO (B) PRODUCTO ( C )
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION
PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
14,400,000 24,000 14,400,000 90,000 63,000,000 90,000
38,400,000 64,000 38,400,000 63,000 44,100,000 63,000
52,800,000 88,000 52,800,000 27,000 18,900,000 27,000
14,400,000 24,000 14,400,000 45,000 31,500,000 45,000
120,000,000 200,000 120,000,000 225,000 157,500,000 225,000

TOTALES POR PRODUCTO

PRODUCTO (B) PRODUCTO ( C )
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION
PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
81,600,000 141,840 85,104,000 270,000 189,000,000 265,320
124,800,000 216,000 129,600,000 171,000 119,700,000 174,330
168,000,000 291,760 175,056,000 207,000 144,900,000 212,130
105,600,000 183,600 110,160,000 252,000 176,400,000 256,770
480,000,000 833,200 499,920,000 900,000 630,000,000 908,550

ANALISIS EN PESOS
% VAR % EJEC. % PART. % X EJEC.

0.7% 100.7% 6.7% 0%

3.0% 103.0% 31.7% 0%
2.7% 102.7% 32.0% 0%
2.7% 102.7% 29.5% 0%
9.0% 409% 100% 0%
 PERIODO 3 PERIODO 4 TOTALES X PRODUCTO
A B C A B C A
7% 3% 2% 1% 3% 10% 16%
12% 4% 3% 7% 8% 7% 32%
8% 5% 5% 3% 11% 3% 26%
8% 3% 5% 4% 3% 5% 26%
35% 15% 15% 15% 25% 25% 100%

PERIODO 3 PERIODO 4 TOTALES X PRODUCTO

A B C A B C A
49,000 24,000 18,000 7,000 24,000 90,000 112,000
84,000 32,000 27,000 49,000 64,000 63,000 224,000
56,000 40,000 45,000 21,000 88,000 27,000 182,000
56,000 24,000 45,000 28,000 24,000 45,000 182,000
245,000 120,000 135,000 105,000 200,000 225,000 700,000

PERIODO 3 PERIODO 4 TOTALES X PRODUCTO

A B C A B C A
24,500,000 14,400,000 12,600,000 3,500,000 14,400,000 63,000,000 56,000,000
42,000,000 19,200,000 18,900,000 24,500,000 38,400,000 44,100,000 112,000,000
28,000,000 24,000,000 31,500,000 10,500,000 52,800,000 18,900,000 91,000,000
28,000,000 14,400,000 31,500,000 14,000,000 14,400,000 31,500,000 91,000,000
122,500,000 72,000,000 94,500,000 52,500,000 120,000,000 157,500,000 350,000,000
C)
EJECUCION
PESOS
20,412,000
34,020,000
54,432,000
61,236,000
170,100,000

C)
EJECUCION
PESOS
88,830,000
23,688,000
41,454,000
53,298,000
207,270,000
C)
EJECUCION
PESOS
13,482,000
20,223,000
33,705,000
33,705,000
101,115,000

C)
EJECUCION
PESOS
63,000,000
44,100,000
18,900,000
31,500,000
157,500,000

C)
EJECUCION
PESOS
185,724,000
122,031,000
148,491,000
179,739,000
635,985,000
TOTALES X PRODUCTO
B C
17% 30%
26% 19%
35% 23%
22% 28%
100% 100%

TOTALES X PRODUCTO
B C
136,000 270,000
208,000 171,000
280,000 207,000
176,000 252,000
800,000 900,000

TOTALES X PRODUCTO
B C
81,600,000 189,000,000
124,800,000 119,700,000
168,000,000 144,900,000
105,600,000 176,400,000
480,000,000 630,000,000