SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

JOSE MARIA VARGAS MOTTA

PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
INGENIERO CIVIL AREA: ADMINISTRACION 2011
NIT. 19.252.119 - 8

RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

Numero Valor SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Personas Examen Personas Examen
Exámenes de ingreso, paraclínicos y de egreso, con 10
base en las características de los trabajos a
desarrollar y a los riesgos de exposición.

Exámenes de Laboratorio: Triglicéridos, Colesterol Total, Dra. Myriam Medellín de Charry 10 $ 23.500 $ 235.000
Glicemia, Hemoclasificación

Examen médico ocupacional Dr. Rafael Barrera Cortes 6 Administarcion

(Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Exámenes de egreso con base a los factores de riesgo de Dr. Rafael Barrera Cortes 3 Administarcion
exposición. (Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema
Selección de Personal

80 $ 18.000 $ 1.440.000
Evaluación de desempeño

Actividades de Promoción y Prevención en

" Número de dosis requeridas "
EPS Dosis
Salud: 20 $ 6.200 124000
Vacunaciones: contra la Influenza

Actividades de Promoción y Prevención en

Salud: ARP Administarcion
Capacitaciones relativas a la medicina preventiva y a la Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
salud. Ocupacional) 4 del -
programa

Exámenes Periódicos:
Exámes de Laboratorio: Glicemia, colesterol total y
trigliceridos ARP Administarcion
Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
Exámenes Paraclínicos: Visiometrías y Audiometrías Ocupacional) 4 del
Examen médico ocupacional 4 programa

Informes estadísticos de salud

Informes de morbimortalidad, actividades de salud DPTO DE HSEQ Administarcion
realizadas ( capacitaciones, exámenes...), registros 4 del
de atención médica prestada. programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO $ 80 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. Administarcion
plan de contingencia en caso de: Accidente de trabajo,
incendio, DPTO DE HSEQ Permanente del
accidente de transito. programa
capacitación en factores de riesgo prioritarios
Capacitaciones especificas: "Entidad o funcionario capacitado para
Temas relativos a la seguridad industrial prestar este servicio" 12 ARP
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Mantenimiento equipos de emergencia (extintores) "Entidad que ofrezca este producto 1 800.000
o servicio" año
Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehículos,áreas de trabajo. DPTO DE HSEQ 12 Administarcion
1/MES del
programa

Señalización
Demarcación y señalizacion "Entidad que ofrezca este producto 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
de zona no de no fumadores o servicio"

Dotación Personal Camisa 10 $ 16.897 $ 168.970

Suministro de elementos de protección personal Jeans 10 $ 150.000 $ 1.500.000
Botas Westland Dieléctricas 10 $ 160.000 $ 1.600.000
Bota con puntera metálica 10 $ 36.897 $ 368.970
Guantes Tipo Ingeniero 10 $ 6.724 $ 67.240
Protección auditiva 10 $ 4.310 $ 43.100
Protección visual 10 $ - $ -
Protección respiratoria 10 $ - $ -
Casco tipo ingeniero 10 $ 47.500 $ 475.000

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 5.223.280 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad

Administarcion

Capacitación para controlar el uso de papelería en oficinas DPTO DE HSEQ 1 del $ -

programa

Administarcion
Campaña para el uso racional de la energía y el agua DPTO DE HSEQ del $ -
1 programa

Campaña de reciclaje Administarcion

(avisos, bolsas, recipientes, capacitación etc) DPTO DE HSEQ 1 del $ 4.000.000
programa

Inspecciones de emisión de gases vehículares, "Entidad que ofrezca este producto 1 cada 2 años 40.000 $ 240.000
o servicio"

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE $ 4.240.000 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Estudios ambientales con base a los factores Administarcion
de riesgo identificados como prioritarios ( puestos de
trabajo) ARP 1 del
AÑO programa
Reporte, investigación y análisis de accidentes Según Administarcion
e incidentes de trabajo. (Cuando se presente) DPTO DE HSEQ - COPASO Ocurrencia del
programa
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Elaboración de estadísticas generales de RECURSOS HUMANOS 4 Administracion
ausentismo y de horas hombre trabajadas. 1/3 meses del
programa
Administracion
del programa
Elaboracion de Estudio de Riesgo Psicosocial RECURSOS HUMANOS 1

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL - $ -

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Administración del programa - Recurso Humano Medico especialista en Salud Ocupacional

Ingenieros en HSEQ ( Industriales y de Petroleos) 12 $ 4.000.000 $ 48.000.000

Administración del programa - Recurso Físico Papelería, tinta, energía eléctrica, internet 12
AÑO $ 1.920.000 $ 23.040.000

Capacitación "Entidad o funcionario que preste

Auditoria interna integral este servicio" 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
AÑO
SUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO $ 74.040.000 $ -

AUDITORIAS EXTERNAS

RECURSOS
ACTIVIDADES A REALIZAR ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Auditorías de seguimiento a NTC ISO 9001
NTC OHSAS 18001 AUDITORES SGS 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ -
Incluye logística: pasajes, hospecdaje, alimentacion auditores AÑO

SUBTOTAL AUDITORIAS EXTERNAS $ 7.000.000

TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE $ 90.503.360 $ -
ELABORADO REVISADO APROBADO
ANGELA MARCELA MEDINA DIEGO LEONARDO GARRIDO JOSE MARIA VARGAS MOTTA

NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 0%

ANÁLISIS: